Budget 2010 nach Artengliederung

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Gemeinde Dagmersellen

19. November 2009 08:21:06 Seite 1 bt

Option Filter: Option Filter: Artengr. Filter: Fibukto. Filter: Budget Typ Filter:

Budget: 2010, Budget Vorjahr: 2009, Start-/Enddatum: 01.01.10..31.12.10 LR/IR: nur LR, Details nicht anzeigen: Nein, Ohne Unterkonti: Nein, Artengruppe ohne Werte nicht anzeigen: Nein

Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Budget 2009 Aufwand Ertrag Rechnung 2008 Aufwand Ertrag

3 399.9999

Aufwand TOTAL AUFWAND 28'197'000.00 27'902'500.00 30'529'451.49

30 309.999

Personalaufwand TOTAL PERSONALAUFWAND 13'829'100.00 13'728'200.00 14'258'643.30

300 300.00 300.01 300.02 300.10 300.20 300.99

Sitzungsgelder Behörden, Kommissionen Kommissionssitzungsgelder Entschädigung Rechnungsprüfungsorgane / Entschädigung Geschäftsführung Entschädigung Gemeinderat Entschädigung Schulpflege Total Behörden, Kommissionen 51'700.00 13'500.00 4'000.00 250'900.00 30'000.00 350'100.00 34'300.00 15'500.00 4'000.00 246'600.00 30'000.00 330'400.00 35'450.25 10'792.10 4'000.00 331'497.65 37'248.60 418'988.60

301 301.00 301.01 301.02 301.20 301.21 301.45 301.99

Besoldungen des Verwaltungs- und Betriebsperson Besoldung Verwaltungs- und Betriebsperson Besoldung Funktionäre Besoldung Fachspezialisten Besoldung Schulbibliothek Besoldung Schulbusfahrer/-schwimmen/-betr Soldentschädigungen Total Verwaltungs- und Betriebspersonal 5'357'700.00 82'100.00 18'000.00 11'100.00 64'900.00 80'000.00 5'613'800.00 5'349'400.00 78'000.00 30'000.00 12'000.00 43'800.00 75'000.00 5'588'200.00 5'621'280.15 93'519.30 17'224.60 11'950.50 52'902.15 78'870.15 5'875'746.85

302 302.00 302.99

Besoldungen der Lehrkräfte Besoldungen Lehrpersonal Total Lehrpersonal 5'687'100.00 5'687'100.00 5'560'200.00 5'560'200.00 5'674'301.60 5'674'301.60

303 303.00 303.20 303.99

Sozialversicherungsbeiträge AHV- und ALV-Beiträge AHV- und ALV-Beiträge Lehrpersonal Total Sozialversicherungsbeiträge 433'800.00 448'900.00 882'700.00 457'700.00 439'500.00 897'200.00 459'923.35 432'002.90 891'926.25

304 304.00 304.20 304.99

Personalversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Pensionskassenbeiträge Lehrpersonal Total Personalversicherungsbeiträge 343'100.00 565'900.00 909'000.00 344'400.00 649'000.00 993'400.00 343'886.50 648'652.55 992'539.05

305 305.00 305.20 305.21 305.99

Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherung Unfall- und Krankenversich. Lehrpersonal Schülerunfallversicherung Total Unfall- und Krankenversicherungsbeiträ 64'000.00 53'500.00 1'900.00 119'400.00 67'400.00 56'100.00 1'900.00 125'400.00 66'371.65 52'013.75 1'901.50 120'286.90

306 306.00 306.99

Dienstkleider, Verpflegungszulagen Dienstkleider Total Dienstkleider, Wohnungs- u. Verpflegun 8'700.00 8'700.00 8'600.00 8'600.00 33'181.70 33'181.70

308

Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 308.00 308.99 Bezeichnung Entschädigung temporäre Arbeitskräfte / Pra Total Enschädigungen temporäre Arbeitskräft Aufwand Ertrag Budget 2009 Aufwand 2'000.00 2'000.00 Ertrag Rechnung 2008 Aufwand 3'325.00 3'325.00 Ertrag

309 309.00 309.20 309.21 309.22 309.99

Übrige Personalaufwand Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand Lehrerpersonal Übriger Personalaufwand Schuldienstpool Übriger Personalaufwand (Schilw) Total Übriger Personalaufwand 13'000.00 258'300.00 209'300.00 36'000.00 169'400.00 35'400.00 4'000.00 14'000.00 222'800.00 213'032.10 22'858.10 1'885.25 10'571.90 248'347.35

31 319.999

Sachaufwand TOTAL SACHAUFWAND 3'959'500.00 4'453'200.00 4'068'190.53

310 310.00 310.10 310.20 310.21 310.22 310.23 310.99

Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur Stimmmaterial, Drucksachen, Inserate Schulmaterial Schulmaterial für Technisches Gestalten Lebensmittel für hauswirtschaftlichen Unterric Schulbibliothek: Bücher, Hefte, Zeitschriften Total Büro- Schulmaterial, Drucksachen 122'800.00 17'300.00 196'100.00 34'000.00 19'600.00 12'000.00 401'800.00 131'500.00 19'400.00 169'300.00 34'200.00 18'200.00 14'500.00 387'100.00 108'735.30 13'816.55 176'843.15 36'375.00 14'913.35 19'234.90 369'918.25

311 311.00 311.20 311.45 311.50 311.99

Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, E Anschaffung: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkze Anschaffung: Musikinstrumente/-utensilien Anschaffung: Löschwasserleitungsnetz Anschaffungen: EDV Total Anschaffungen Moblien/Maschinen/Fz/ 135'300.00 283'000.00 144'700.00 3'000.00 356'600.00 4'000.00 98'000.00 42'700.00 501'300.00 272'335.11 5'004.75 97'430.35 126'798.25 501'568.46

312 312.00 312.99

Wasser, Energie, Heizmaterialien Wasser, Energie, Heizmaterialien Total Wasser, Energie, Heizmaterial 406'600.00 406'600.00 431'500.00 431'500.00 401'027.68 401'027.68

313 313.00 313.01 313.99

Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien Verbrauchsmaterialien: Für den Strassenunte Total Verbrauchsmaterial 603'000.00 22'000.00 625'000.00 621'600.00 22'100.00 643'700.00 539'081.02 17'940.30 557'021.32

314 314.00 314.01 314.02 314.03 314.10 314.11 314.45 314.99

Baulicher Unterhalt Baulicher Unterhalt Baulicher Unterhalt: Werkhofgebäude Baulicher Unterhalt: Grünflächen & Wald Baulicher Unterhalt: Grabmäler & -wege Baulicher Unterhalt: Strassenreinigung Baulicher Unterhalt: Strassenmarkierung Baulicher Unterhalt: Löschwasserleitungsnetz Total Dienststellen Dritter für baulichen Unter 392'700.00 300.00 41'500.00 2'800.00 21'000.00 12'900.00 12'900.00 484'100.00 480'900.00 300.00 22'500.00 4'200.00 21'000.00 16'900.00 15'000.00 560'800.00 19'854.20 4'522.10 18'819.25 7'480.25 6'756.40 556'440.71 499'008.51

315 315.00 315.20 315.50 315.99

Übriger Unterhalt Unterhalt: Mobilien/Maschinen/Fz/Werkzeug/ Unterhalt: Instrumente/-utensilien Unterhalt EDV: Lizenz, Wartung, Update Total Dienststellen Dritter für den übr. Unterh 116'400.00 2'300.00 109'000.00 227'700.00 111'800.00 3'300.00 146'000.00 261'100.00 106'775.25 1'734.00 77'600.65 186'109.90

316

Mieten, Pachten, Benützungskosten

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19. November 2009 08:21:08 Seite 3 bt

Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 316.00 316.01 316.02 316.99 Bezeichnung Mieten, Pachten, Benützungsgebühren (Imm Mieten: Für Geräte, Apparate, Werkzeuge, L Mieten: Für Fahrzeuge Total Mieten, Pachten, Benützungsgebühren Aufwand 115'500.00 14'900.00 39'200.00 169'600.00 Ertrag Budget 2009 Aufwand 117'100.00 16'400.00 40'400.00 173'900.00 Ertrag Rechnung 2008 Aufwand 131'326.90 8'739.49 38'885.15 178'951.54 Ertrag

317 317.00 317.01 317.20 317.22 317.23 317.99

Spesenentschädigungen, Repräsentationskosten Spesen: Entschädigungen Spesen: Repräsentationen Exkursionen Sport- und Kulturprojekte Schullager/Projekte Total Spesenentschädigungen 34'200.00 21'700.00 7'000.00 11'000.00 19'700.00 93'600.00 37'600.00 25'400.00 7'100.00 11'300.00 21'700.00 103'100.00 33'722.10 24'404.00 3'672.60 6'220.50 17'246.55 85'265.75

318 318.00 318.01 318.02 318.03 318.04 318.05 318.06 318.07 318.08 318.09 318.10 318.11 318.12 318.13 318.14 318.15 318.16 318.20 318.21 318.30 318.45 318.50 318.60 318.70 318.91 318.99

Dienstleistungen, Honorare, Versicherungsprämien Dienstleistungen und Honorare Dritter Sachversicherungen Porti-, Telefon-, Fax-, Modem-, ADSL-Gebühr Bank-, PC-Gebühren Gebühren, Bewilligungen, Publikationen Honorare für Gutachten / Referate / Rechtsau Baukontrollen Wärmeschutznachweis Untersuch-/Behandlungskosten Schul- & Zah Generalabonnement SBB Familienberatungen durch Dritte Bundes- & Jungbürgerfeier/ Neuzuzügervera Kulturanlässe / Kulturbatzen (Dienstleistunge Neubaukosten für Beleuchtungen Jungwuchspflege Ordentliche Steuern und Abgaben Deponiegebühren Schülertransporte Schulschwimmen Dienstleistungen für Ortsgeschichte & Film Feuerschaugebühr EDV-Dienstleistungen inkl. Support (ohne Re Mehrwertsteuer Pauschalaufwand AZ Eiche: Auslagen für Bewohner Einführung Gemeindeordnung Total Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'233'500.00 1'351'100.00 3'000.00 86'200.00 23'600.00 16'000.00 521'800.00 118'700.00 117'900.00 2'600.00 115'400.00 28'000.00 70'000.00 5'000.00 8'000.00 39'100.00 14'400.00 8'500.00 4'000.00 4'500.00 4'000.00 400.00 32'400.00 300.00 9'700.00 568'100.00 111'600.00 109'000.00 2'200.00 123'000.00 24'000.00 80'000.00 6'000.00 25'000.00 39'100.00 24'700.00 6'500.00 3'000.00 9'000.00 4'000.00 500.00 36'400.00 200.00 12'900.00 18'000.00 3'500.00 81'400.00 37'900.00 25'100.00 2'385.00 69'679.13 11'478.26 32'497.95 10'222.00 1'201'525.97 382'999.65 116'030.60 107'551.16 2'013.40 141'576.75 37'769.90 123'517.15 3'819.80 16'834.50 39'100.00 12'208.45 7'875.30 2'316.80 32'635.65 10'266.65 358.35 24'168.77 2'443.00 11'777.75

319 319.00 319.01 319.99

Übriger Sachaufwand Verbands- und Mitgliederbeiträge Übriger Sachaufwand Total Übriger Sachaufwand 22'300.00 12'300.00 34'600.00 23'700.00 15'900.00 39'600.00 21'088.40 9'272.55 30'360.95

32 329.999

Passivzinsen TOTAL PASSIVZINSEN 530'200.00 485'900.00 522'867.83

321

Kurzfristige Schulden

322 322.00 322.99

Zinsen Mittel- und langfristige Schulden Zinsen Mittel- u. langfristige Schulden (Darleh Total Mittel- und langfristige Schulden 430'000.00 430'000.00 411'000.00 411'000.00 421'298.93 421'298.93

323

Sonderrechnungen, Versicherungskassen

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Budget 2009 Aufwand Ertrag Rechnung 2008 Aufwand Ertrag

329 329.00 329.99

Übrige Passivzinsen, Steuerskonto usw. Vergütungszinsen auf Vorauszahlungen Total Übrige Passivzinsen 100'200.00 100'200.00 74'900.00 74'900.00 101'568.90 101'568.90

33 339.99

Abschreibungen TOTAL ABSCHREIBUNGEN 1'102'400.00 1'067'600.00 2'970'426.84

330 330.00 330.01 330.05 330.99

Abschreibungen Finanzvermögen Abschreibungen: Auf dem Finanzvermögen Abschreibungen: Durch Erlasse und Verluste Abschreibungen: Skontoabzüge Total Finanzvermögen 126'400.00 118'200.00 26'100.00 100'300.00 26'300.00 91'900.00 90'240.85 106'290.15 0.65 196'531.65

331 331.00 331.99

ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen: Ordentlich auf Verwaltungs Total Verwaltungsvermögen 792'000.00 792'000.00 949'400.00 949'400.00 833'418.04 833'418.04

332 332.01 332.02 332.99

zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen: Zusätzlich auf Verwaltungsv Abschreibungen: Zufolge Auflösung von Res Total Verwaltungsvermögen/zusätzliche Absc 184'000.00 184'000.00 1'707'180.28 233'296.87 1'940'477.15

333

Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag

34 349.99

Anteile an Gemeinwesen TOTAL ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE Z 88'100.00 59'700.00 69'520.45

340 340.00 340.99

Pauschale Steueranrechnung Einnahmenanteile an andere Gden ohne Zwe Total Einnahmenanteil an andere Gemeinden 500.00 500.00 500.00 500.00 1'227.45 1'227.45

341 341.00 341.99

Kantonaler Finanzausgleich Ausgaben ohne Zweckbindung an Kanton Total Ausgaben ohne Zweckbindung an Kant 87'600.00 87'600.00 59'200.00 59'200.00 68'293.00 68'293.00

35 359.99

Entschädigungen an Gemeinwesen TOTAL ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEIN 1'660'000.00 1'643'200.00 1'555'351.64

350

Entschädigungen an Gemeinwesen

351 351.00 351.02 351.99

Entschädigungen an Kanton Entschäd. an den Kanton Entschäd. an den Kanton: Jagdpachtzins Total Kanton 594'900.00 11'900.00 606'800.00 639'800.00 13'500.00 653'300.00 537'658.05 12'988.00 550'646.05

352 352.00 352.01 352.02 352.03 352.04 352.05 352.06 352.07

Gemeinden und Gemeindeverbände Entschäd. an Gemeinden und Gemeindeverb Entschäd. an Gemeinden: Regionales Zivilsta Entschäd. an Gemeindeverband: Amtsvormu Entschäd. an Gemeindeverband: Ausbildung Entschäd. an Kirchgemeinden Entschäd. an Gemeindeverband: Sozialberat Entschäd. an Gemeindeverband: Strassenrei Entschäd. an Gemeindeverband: Tierkörpers 40'000.00 144'200.00 6'400.00 6'700.00 230'300.00 42'400.00 218'900.00 41'000.00 31'600.00 13'500.00 40'000.00 117'100.00 4'700.00 6'700.00 36'327.00 137'860.40 4'671.55 6'390.90 174'201.25 39'383.15 18'216.00

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19. November 2009 08:21:08 Seite 5 bt

Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 352.08 352.09 352.10 352.11 352.12 352.13 352.99 Bezeichnung Entschäd. an Gemeinden: Jagdpachtzins Entschäd. an Gemeindeverb.: Regionale Alar Beitrag an Betriebskosten ARCHE Entschäd. an Gemeindeverband: ARA ob. Wi Entschäd. an Gemeindeverband: ZSO unt. W Entschäd. an Amtsvormundschaft/SOBZ: Fall Total Gemeinden und Gemeindeverbände Aufwand 5'400.00 6'500.00 41'800.00 447'700.00 41'800.00 40'000.00 1'053'200.00 Ertrag Budget 2009 Aufwand 5'700.00 6'000.00 49'600.00 390'000.00 33'100.00 32'000.00 989'900.00 Ertrag Rechnung 2008 Aufwand 5'659.55 12'405.65 83'116.80 415'300.74 29'525.60 41'647.00 1'004'705.59 Ertrag

36 369.99

Eigene Beiträge TOTAL EIGENE BEITRÄGE 6'119'700.00 5'628'000.00 6'157'036.37

360

Beiträge an den Bund

361 361.00 361.01 361.02 361.03 361.04 361.99

Beiträge an den Kanton Beiträge an den Kanton Beitrag an Kanton: Heimfinanzierung Beitrag an Kanton: Tarifverbund Luzern Beitrag an Kanton: Tierseuchenkasse Beitrag an Kanton: Ökoqualitätsverordnung Total Beiträge 2'116'600.00 1'000'200.00 445'000.00 10'000.00 25'300.00 3'597'100.00 2'043'200.00 957'700.00 350'000.00 9'400.00 25'300.00 3'385'600.00 2'223'128.00 887'567.05 277'130.00 9'366.00 14'648.00 3'411'839.05

362 362.00 362.01 362.99

Beiträge an Gemeinden Beiträge an Gemeinden Beiträge an Gemeindeverbände Total Gemeinden und Gemeindeverbände 36'500.00 20'000.00 56'500.00 3'200.00 23'000.00 26'200.00 1'900.00 25'455.00 27'355.00

363 363.00 363.70 363.99

Beiträge eigene Anstalten und Betriebe Beiträge an eigene Anstalten Beitrag an eigene Anstalten: Alterszentrum Ei Total Eigene Anstalten 63'000.00 284'500.00 347'500.00 467'200.00 467'200.00 971'118.67 971'118.67

364 364.00 364.01 364.99

Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen Beiträge an Gemischtwirtschaftliche Unterne Beitrag an Regionalverkehr Total Gemischtwirtschaftliche Unternehmung 55'000.00 11'500.00 66'500.00 9'900.00 9'900.00 11'500.30 11'500.30

365 365.00 365.01 365.02 365.03 365.04 365.05 365.06 365.99

Beiträge an Private Institutionen Beiträge an private Institutionen Beiträge an priv. Institut.: Dorfzeitungen Beiträge an priv. Institut.: Vereine Beiträge an priv. Institut.: Sport-, Ferienlager Beiträge an priv. Institut.: Genossenschaften Beiträge an priv. Institut.: Politische Parteien Beiträge an priv. Institut.: Alters- +IV-Wohnun Total Private Investitionen 34'200.00 1'800.00 176'400.00 7'400.00 1'000.00 771'700.00 550'900.00 411'100.00 6'000.00 25'400.00 2'600.00 137'900.00 7'000.00 1'000.00 591'000.00 294'463.70 6'000.00 43'778.50 1'875.00 166'501.95 7'416.00 489.00 520'524.15

366 366.00 366.02 366.99

Beiträge an private Haushalte Beiträge an private Haushalte Beiträge an priv. Haushalte: Sozialhilfe WSH Total Private Haushalte 195'400.00 1'085'000.00 1'280'400.00 115'900.00 1'032'200.00 1'148'100.00 161'874.80 1'052'824.40 1'214'699.20

367

Beiträge an Ausland

37

Durchlaufende Beiträge

370

Durchlaufende Beiträge Bund

Budget nach Artengliederung
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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Budget 2009 Aufwand Ertrag Rechnung 2008 Aufwand Ertrag

371

Durchlaufende Beiträge Kanton

372

Durchlaufende Beiträge Gemeinden

373

Durchlaufende Beiträge eig. Anstalten

374

Durchlaufende Beiträge gem. Unternehmen

375

Durchlaufende Beiträge Private Institionen

376

Durchlaufende Beiträge Private Haushalte

38 389.999

Einlagen in Spezialfinanzierungen und Stiftungen TOTAL EINLAGEN 496'700.00 478'300.00 567'049.52

380 380.00 380.99

Einlagen in Spezialfinanzierungen Einlagen in Spezialfinanzierung Total Spezialfinanzierung 478'000.00 478'000.00 470'000.00 470'000.00 509'378.57 509'378.57

384 384.00 384.99

Einlagen in Spezialfonds Einlagen in Spezialfonds Total Spezialfons 18'700.00 18'700.00 8'300.00 8'300.00 57'670.95 57'670.95

385

Einlage in Vorfinanzierung

389

Ertragsüberschuss

39 399.999

Interne Verrechnungen TOTAL INTERNE VERRECHNUNGEN 411'300.00 358'400.00 360'365.01

390 390.00 390.01 390.02 390.03 390.04 390.05 390.06 390.07 390.08 390.09 390.10 390.11 390.99

Interne Verrechnungen Verrechneter Sachaufwand Verrechneter Sachaufwand LPD Verrechneter Sachaufwand PMT Verrechneter Sachaufwand SPD Verrechneter Sachaufwand Schulpflege Verrechneter Sachaufwand Schulleitung Verrechneter Sachaufwand Feuerwehr Verrechneter Sachaufwand Hauswarte allg. Verrechneter Sachaufwand SanHist Verrechneter Sachaufwand Verwaltungsgebä Verrechneter Sachaufwand KG Chelefeld Verrechneter Sachaufwand Spitex Total Verrechneter Sachaufwand 39'500.00 200.00 800.00 500.00 600.00 14'400.00 600.00 800.00 16'000.00 2'600.00 13'800.00 89'800.00 82'900.00 85'780.51 82'900.00 85'780.51

391

Verrechnete unentgeltliche Leistung

392

Eigengebrauch

393

Verechnete unentgeltliche Lieferung

394 394.00 394.01

Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Personalaufwand Vormundscha 32'700.00 50'300.00 72'284.60

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 394.02 394.03 394.04 394.05 394.06 394.07 394.08 394.09 394.10 394.99 Bezeichnung Verrechneter Personalaufwand Feuerwehr Verrechneter Personalaufwand Orts-Qm Verrechneter Personalaufwand Husiträff Verrechneter Personalaufwand LPD Verrechneter Personalaufwand PMT Verrechneter Personalaufwand SPD Verrechneter Personalaufwand Musikschule Verrechneter Personalaufwand AZ Eiche Verrechneter Personalaufwand Bürgerrechts Total Verrechneter Personalaufwand Aufwand 4'800.00 200.00 1'000.00 6'800.00 5'800.00 8'800.00 2'700.00 18'000.00 4'000.00 84'800.00 50'300.00 72'284.60 Ertrag Budget 2009 Aufwand Ertrag Rechnung 2008 Aufwand Ertrag

395

Verrechnete Soziallasten

396 396.00 396.01 396.02 396.99

Verrechnete Zinsen Verrechnete Zinsen Verrechnete Zinsen aus Fibu Verrechnete Zinsen aus Fibu für AZ Eiche Total Verrechnete Zinsen 143'800.00 92'900.00 236'700.00 225'200.00 202'299.90 225'200.00 202'299.90

397

Verrechnete Abschreibungen

399

Umlagen aus Kostenrechnung

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto Bezeichnung Aufwand Ertrag Budget 2009 Aufwand Ertrag Rechnung 2008 Aufwand Ertrag

4 499.9999

Ertrag TOTAL ERTRAG 27'251'500.00 27'960'100.00 30'529'451.49

40 409.99

Steuern TOTAL STEUERN 13'442'300.00 14'744'800.00 15'847'103.80

400 400.10 400.16 400.20 400.29 400.30 400.40 400.99

Einkommens- und Vermögenssteuern Gemeindesteuern: Ertrag laufendes Jahr Sondersteuern auf Kapitalabfindungen Nachträge früherer Jahre Eingang abgeschriebener Steuern Quellensteuer Nach- und Strafsteuern Total Einkommens- ud Vermögenssteuern 10'800'000.00 160'000.00 1'100'000.00 17'300.00 320'000.00 3'000.00 12'400'300.00 12'000'000.00 160'000.00 1'100'000.00 17'000.00 400'000.00 3'000.00 13'680'000.00 11'845'252.10 263'603.25 1'359'434.20 19'085.80 422'798.85 39'095.00 13'949'269.20

402 402.01 402.02 402.99

Liegenschaftssteuern Personalsteuern Liegenschaftssteuern Total Sondersteuern 69'000.00 260'000.00 329'000.00 68'000.00 260'000.00 328'000.00 68'415.00 248'504.30 316'919.30

403 403.01 403.99

Vermögenssteuern Grundstückgewinnsteuern Total Vermögensgewinnsteuer 500'000.00 500'000.00 450'300.00 450'300.00 1'249'038.40 1'249'038.40

404 404.00 404.99

Vermögensverkehrssteuern Handänderungssteuern Total Hanänderungssteuern 150'000.00 150'000.00 228'500.00 228'500.00 198'226.05 198'226.05

405 405.01 405.02 405.99

Erbschaftsverkehrssteuern Erbschaftssteuern Nachkommenserbschaftssteuern Total Erbschaftssteuern 37'000.00 2'000.00 39'000.00 30'000.00 5'000.00 35'000.00 109'722.45 1'268.40 110'990.85

406 406.01 406.99

Besitz- und Aufwandssteuern Hundesteuern Total Besitz- und Aufwandsteuern 24'000.00 24'000.00 23'000.00 23'000.00 22'660.00 22'660.00

41 419.99

Konzession und Regalien TOTAL REGALIEN UND KONZESSIONEN 462'200.00 482'000.00 518'238.85

410 410.00 410.01 410.99

Kabelnetz, Taxi- und Kinokonzessionen, Patente Konzessionsgebühren Jagdpachtzins Total Konzessionsgebühr 434'000.00 28'200.00 462'200.00 450'000.00 32'000.00 482'000.00 487'336.85 30'902.00 518'238.85

42 429.999

Vermögenserträge TOTAL VERMÖGENSERTRÄGE 318'400.00 375'300.00 434'473.54

420 420.00 420.99

Erträge von Guthaben und Forderungen Bank-/ Postkontokorrentzinsen Total BAnkkontokorrenten 10'100.00 10'100.00 4'100.00 4'100.00 26'913.70 26'913.70

421 421.00

Kontokorrentguthaben und Verzugszinse Verzugszinse von Guthaben 101'100.00 56'500.00 103'960.90

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 421.99 Bezeichnung Total Guthaben Aufwand Ertrag 101'100.00 Budget 2009 Aufwand Ertrag 56'500.00 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag 103'960.90

422 422.00 422.99

Anlagen des Finanzvermögens Erträge aus Anlagen des Finanzvermögens Total Anlagen des Finanzvermögens 2'800.00 2'800.00 40'800.00 40'800.00 9'874.04 9'874.04

423 423.00 423.99

Liegenschaftserträge des Finanzvermögens Erträge aus Liegenschaften des Finanzvermö Total Liegenschaftserträge des Finanzvermö 165'100.00 165'100.00 179'800.00 179'800.00 181'642.45 181'642.45

424

Buchgewinne auf Finanzvermögen

425

Darlehen des Verwaltungsvermögen

426

Beteiligungen des Verwaltungsvermögens

427 427.00 427.99

Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Erträge aus Verwaltungsvermögen Total Erträge aus Verwaltungsvermögen 39'300.00 39'300.00 40'000.00 40'000.00 56'091.65 56'091.65

429 429.01 429.99

Übrige Zinsen, Vorschüsse an Spezialfinanzierunge Verzinsung LUPK (intern) Total Übrige Vermögenserträge 54'100.00 54'100.00 55'990.80 55'990.80

43 439.999

Entgelte TOTAL ENTGELTE 7'493'300.00 7'113'000.00 7'589'884.65

430 430.01 430.99

Ersatzabgaben Feuerwehrsteuer Total Ersatzabgaben 260'000.00 260'000.00 240'000.00 240'000.00 208'156.10 208'156.10

431 431.00 431.99

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen Total Gebühren für Amtshandlungen 244'300.00 244'300.00 296'200.00 296'200.00 372'722.40 372'722.40

432 432.00 432.99

Heimtaxen, Kostgelder Pensions-, Heim- und Pflegetaxen Total Heimtaxen, Kostengelder 4'477'100.00 4'477'100.00 4'231'500.00 4'231'500.00 4'055'461.00 4'055'461.00

433 433.00 433.99

Schulgelder Schul- und Kursgelder Total Schulgelder 185'100.00 185'100.00 189'600.00 189'600.00 163'699.50 163'699.50

434 434.00 434.01 434.02 434.03 434.70 434.99

Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Benützungs- und Betriebsgebühren Entschädigung für Dienstleistungen Elternbeiträge Gräbertaxen AZ Eiche: Dienstleistungen an Bewohner Total Andere Benützungsgebühren und Dien 954'600.00 13'200.00 2'000.00 17'800.00 17'800.00 1'005'400.00 1'014'700.00 9'800.00 31'000.00 17'800.00 16'500.00 1'089'800.00 1'024'873.30 20'087.00 5'419.25 22'850.00 16'307.45 1'089'537.00

435 435.00 435.70 435.71

Verkäufe Verkaufserlöse AZ Eiche: Verkaufserlöse AZ Eiche: Verkaufserlöse: Mahlzeiten extern 39'800.00 132'300.00 60'500.00 34'500.00 129'500.00 59'400.00 71'372.75 137'254.15 75'129.60

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 435.99 Bezeichnung Total Verkaufserlöse Aufwand Ertrag 232'600.00 Budget 2009 Aufwand Ertrag 223'400.00 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag 283'756.50

436 436.00 436.01 436.99

Rückerstattungen Rückerstattungen Rückerstattungen: Fernwärmeanlage Total Rückerstattungen 912'100.00 30'900.00 943'000.00 719'600.00 30'900.00 750'500.00 1'200'567.60 34'369.45 1'234'937.05

437 437.00 437.99

Geldbussen Bussen Total Bussen 50'000.00 50'000.00 30'000.00 30'000.00 63'725.00 63'725.00

438

Eigenleistungen für Investitionen

439 439.00 439.01 439.99

Übrige Entgelte Einbürgerungs-Gebühren Ertrag aus Deponie Buchs Total Übrige Entgelte 15'800.00 80'000.00 95'800.00 12'000.00 50'000.00 62'000.00 7'620.00 110'270.10 117'890.10

44 449.99

Anteile an Gemeinwesen TOTAL ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE Z 1'468'600.00 1'404'500.00 1'488'649.00

444 444.10 444.20 444.40 444.50 444.99

Finanzausgleich (Lastenausgleich) Ressourcenausgleich Lastenausgleich Abbau von Schulden (Entschuldungsbeitrag) Ausgleich des Mittelverlustes Total Kantonsbeiträge 1'468'600.00 1'404'500.00 1'340'700.00 127'900.00 1'279'000.00 125'500.00 1'239'940.00 154'882.00 59'983.00 33'844.00 1'488'649.00

45 459.99

Rückerstattungen an Gemeinwesen TOTAL RÜCKERSTATTUNGEN VON GEM 1'153'100.00 1'044'600.00 1'012'042.80

450 450.00 450.99

Bund Entschädigungen vom Bund Total Bund 5'000.00 5'000.00 5'200.00 5'200.00 4'960.50 4'960.50

451 451.00 451.01 451.02 451.99

Kantone (Steuerinkasso, Verkehrsbauten usw.) Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen vom Kanton für Inkassopro Entschädigung von Kantonaler Ausgleichska Total Kanton 20'000.00 35'500.00 8'900.00 64'400.00 30'000.00 36'100.00 8'400.00 74'500.00 28'281.70 44'065.60 8'215.00 80'562.30

452 452.00 452.01 452.02 452.10 452.99

Gemeinden (Steuerinkasso, Schulbeiträge usw.) Entschädigungen von Gemeinden und Gemei Entschädigungen von Gemeinden für Inkasso Entschädigungen von Gemeinden: Jagdpacht Entschäd. der katholischen Kirchgemeinde a Total Gemeinden und Gemeindeverbände 971'500.00 65'100.00 3'600.00 43'500.00 1'083'700.00 854'200.00 66'200.00 3'500.00 41'000.00 964'900.00 800'743.05 74'271.20 3'493.40 48'012.35 926'520.00

46 469.999

Beiträge für eigene Rechnung TOTAL BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNU 2'304'100.00 2'360'000.00 2'908'249.27

460 460.00 460.99

Bundesbeiträge Beiträge vom Bund Total Bund 24'400.00 24'400.00 24'400.00 24'400.00 20'369.00 20'369.00

461

Kantonsbeiträge

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Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 461.00 461.01 461.02 461.99 Bezeichnung Beiträge vom Kanton Beiträge vom Kanton: Gebäudeversicherung Beiträge vom Kanton: Strassenverkehrssteue Total Kanton Aufwand Ertrag 1'711'200.00 10'200.00 144'000.00 1'865'400.00 Budget 2009 Aufwand Ertrag 1'673'100.00 34'600.00 138'000.00 1'845'700.00 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag 1'719'312.50 17'092.00 142'910.00 1'879'314.50

462 462.00 462.99

Gemeindebeiträge Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverb Total Gemeinden und Gemeindeverbände 40'300.00 40'300.00

463 463.00 463.99

Eigene Anstalten Beiträge von Gemeinde an eigene Anstalten Total Eigene Anstalten 347'500.00 347'500.00 467'200.00 467'200.00 971'118.67 971'118.67

469 469.00 469.99

Übrige Beiträge Beiträge von priv. Institutionen u. Privatperso Total Übrige Beträge 26'500.00 26'500.00 22'700.00 22'700.00 37'447.10 37'447.10

47

Durchlaufende Beiträge

470

Durchlaufende Beiträge Bund

471

Durchlaufende Beiträge Kanton

472

Durchlaufende Beiträge Gemeinden

473

Durchlaufende Beiträge Eigene Anstalten

474

Durchlaufende Beiträge Gem. Unternehmen

475

Durchlaufende Beiträge Private Institutionen

476

Durchlaufende Beiträge Private Haushalte

48 489.999

Entnahmen aus Spez.-Finanzierungen und Stiftung TOTAL ENTNAHMEN 198'200.00 77'500.00 370'444.57

480 480.00 480.99

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Entnahme aus Spezialfinanzierung Total Spezialfinanzierung 184'000.00 184'000.00 60'700.00 60'700.00 348'470.87 348'470.87

484 484.00 484.99

Entnahmen aus Spezialfonds Entnahme aus Spezialfonds Total Spezialfonds 14'200.00 14'200.00 16'800.00 16'800.00 21'973.70 21'973.70

485

Entnahmen aus Vorfinanzerungen

489

Aufwandüberschuss

49 499.999

Interne Verrechnungen TOTAL INTERNE VERRECHNUNGEN 411'300.00 358'400.00 360'365.01

490 490.00 490.01 490.02

Interne Verrechnungen Verrechneter Sachaufwand Verrechneter Sachaufwand Zentrale Dienste Verrechneter Sachaufwand Verwaltungsgebä 3'600.00 53'000.00 82'900.00 85'780.51

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19. November 2009 08:21:11 Seite 12 bt

Laufende Rechnung
Budget 2010 Konto 490.03 490.04 490.05 490.06 490.99 Bezeichnung Verrechneter Sachaufwand Sporthalle Chrüz Verrechneter Sachaufwand Schnitzelheizung Verrechneter Sachaufwand Lieg. FV - Schlie Verrechneter Sachaufwand Lieg. FV - alt. Gm Total Verrechneter Sachaufwand Aufwand Ertrag 800.00 18'600.00 5'400.00 8'400.00 89'800.00 82'900.00 85'780.51 Budget 2009 Aufwand Ertrag Rechnung 2008 Aufwand Ertrag

491

Verrechnete unentgeltliche Leistungen

492

Eigenverbrauch

493

Verrechnete unentgeltliche Lieferung

494 494.00 494.01 494.02 494.03 494.04 494.99

Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Personalaufwand Verrechneter Personalaufwand Verwaltung Verrechneter Personalaufwand Finanzverwalt Verrechneter Personalaufwand Sekundarsch Verrechneter Personalaufwand Primarschule Total Verrechneter Personalaufwand 36'900.00 42'800.00 2'400.00 2'700.00 84'800.00 50'300.00 72'284.60 50'300.00 72'284.60

495

Verrechnete Soziallasten

496 496.00 496.02 496.03 496.04 496.99

Verrechnete Zinsen Verrechnete Zinsen Verrechnete Zinsen Kanalisation Verrechnete Zinsen Abfall Verrechnete Zinsen AZ Eiche Total Verrechnete Zinsen 139'400.00 4'400.00 92'900.00 236'700.00 225'200.00 202'299.90 225'200.00 202'299.90

497

Verrechnete Abschreibungen

499

Umlagen aus Kostenrechnung