PRORRATA 15% by variablepitch335

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									CALCULO DEL MONTO A RECUPERAR

PERIODO DE IMPOSICION

VENTAS EXENTAS EFECTUADAS EN EL MES

VENTAS NACIONALES EFECTUADAS EN EL MES

Oct-05

5,800,000.00

102,630,000.00

DEBITOS FISCALES

EXPORTACIONES EFECTUADAS EN EL MES

TOTAL VENTAS DEL MES

14,368,200.00

250,200,000.00

358,630,000.00

PRORRATEO DE VENTAS GRAVADAS

PRORRATEO DE VENTAS EXPORTACION

CREDITO FISCAL DEL MES

98.38%
VENTAS GRAVADAS TOTAL VENTAS DEL MES

69.77%
EXPORTACIONES DEL MES TOTAL VENTAS DEL MES

15,230,000.00

CREDITO FISCAL DEDUCIBLE DEL PERIODO

IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION SUSTITUTIVA

14,983,690.43
CREDITO FISCAL DEL MES x PRORRATEO DE LAS VENTAS GRAVADAS

EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL MES ANTERIOR

CREDITO FISCAL TOTAL DEDUCIBLE DEL PERIODO

2,300,000.00

17,283,690.43

CREDITO FISCAL NO DEDUCIDO

CREDITO FISCAL RECUPERABLE

MONTO MENOR

2,915,490.43
CREDITO FISCAL TOTAL DEDUCIBLE - DEBITOS FISCALES

12,058,052.44
CREDITO FISCAL DEDUCIBLE DEL PERIODO X PRORRATEO DE VENTAS DE EXPORTACION

2,915,490.43

CREDITO FISCAL MAXIMO RECUPERABLE

MONTO DEL CREDITO FISCAL A RECUPERAR

35,028,000.00
EXPORTACIONES x ALICUOTA DEL IVA

2,915,490.43

EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL MES SIGUIENTE

IMPUESTO A PAGAR

0.00

0.00

FORMA IVA 00030 DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO REGISTRO DE INFORMACION FISCAL

TIPO DE CONTRIBUYENTE APELLIDOS Y NOMBRES RAZON SOCIAL ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL B.-CREDITOS FISCALES ACUMULADOS Y DEL PERIODO
1 2 3 4 5 6 7 8

X

ORDINARIO
AÑO

FORMAL
MARQUE CON UNA X EL MES DEL PERIODO

20___
RIF REPRESENTANTE LEGAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

CORREO ELECTRONICO DEBITO FISCAL
0 9 8 8 7 43 452 453 47 48 49

BASE IMPONIBLE
40 41 42 442 443 46

VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS VENTAS DE EXPORTACION VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL VENTAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES PARA EFECTOS DE DETERMINACION AJUSTES A LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES TOTAL DEBITOS FISCALES.... REALICE LA OPERACIÓN CREDITOS FISCALES

5,800,000.00 250,200,000.00 102,630,000.00

14,368,200.00

7 8 7

358,630,000.00

4

14,368,200.00 14,368,200.00 CREDITO FISCAL

3 2 1

BASE IMPONIBLE
30 31 312 313 33 332 333 35 0 9 8 7 32 322 323 34 342 343 36

9

COMPRAS NO GRAVADAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL

10 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL 11 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 12 IMPORTACIONES GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 13 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS SOLO POR ALICUOTA GENERAL 14 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA GENERAL MAS ADICIONAL 15 COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA 16 TOTAL COMPRAS Y CREDITOS FISCALES DEL PERIODO

8 8 7

101,533,333.33

7 8 7

15,230,000.00

6 8 7

101,533,333.33

5

15,230,000.00

4

CALCULO DEL CREDITO DEDUCIBLE
17 CREDITOS FISCALES TOTALMENTE DEDUCIBLES 18 CREDITOS FISCALES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DEL PORCENTAJE 19 TOTAL CREDITOS FISCALES DEDUCIBLES... REALICE LA OPERACIÓN 20 EXCEDENTES DE CREDITOS FISCALES DEL MES ANTERIOR 21 DEVOLUCION SOLICITADA(SOLO EXPORTADORES) 22 AJUSTES DE LOS CREDITOS FISCALES DE PERIODOS ANTERIORES 23 TOTAL CREDITOS FISCALES...REALICE LA OPERACIÓN 70 37 71 20 21 38 39 0

14,983,690.43 2,300,000.00 2,915,490.43 14,368,200.00

3 9 0 9 2 1

AUTOLIQUIDACION
24 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA 25 IMPUESTO PAGADO EN DECLARACION(ES) SUSTITUIDA(S) 26 RETENCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION(ES) SUSTITUIDA(S) 27 PERCEPCIONES DESCONTADAS EN DECLARACION(ES) SUSTITUIDAS(S) 28 TOTAL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION SUSTITUTIVA 29 TOTAL CUOTA TRIBUTARIA DEL PERIODO 30 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL PARA EL MES SIGUIENTE (SI 39 MAYOR 49 IND. DIF) 31 RETENCIONES ACUMULADAS POR DESCONTAR 32 RETENCIONES DEL PERIODO 33 RETENCIONES SOPORTADAS DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 34 SALDO DE RETENCIONES DE IVA NO APLICADO 35 SUB-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 36 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES POR DESCONTAR 37 PERCEPCIONES ACUMULADAS EN IMPORTACIONES DEL PERIODO 38 PERCEPCIONES EN IMPORTACIONES DESCONTADAS EN ESTA DECLARACION 39 SALDO DE PERCEPCIONES EN ADUANAS NO APLICADO 40 SUB-TOTAL IMPUESTO A PAGAR 41 IMPUESTO PAGADO POR CUENTA DE TERCEROS 42 IMPUESTO PERCIBIDO EN VENTAS REALIZADAS 24 TOTAL A PAGAR (61+62) 69 1 61 62 65 90 9 8 5 57 68 3 2 58 2 67 3 56 4 54 66 6 4 55 5 50 22 51 24 52 53 60 0 8 9 6 8

0.00

7 0

0.00

0

APELLIDOS Y NOMBRES- RAZON SOCIAL
RIF NIT RETENCION CODIGO No. AUTOLIQUIDACION LIQUIDACION

J-30013140-8

H-97 07 No.
PLAN UNICO DE CUENTAS

DESCRIPCION DEL CODIGO IMPUESTO A LA PROD. DIST. DE BIENES Y SERV. IMPUESTO A EMP.PUB,INST.AUTONOMOS Y DEMAS ENTES DESCENTRALIZADOS FORMA DE PAGO EFECTIVO Bs.
91 91

MONTO EN Bs.

301040220 301040221
PERIODO IMPOSICION

0.00
CERTIFICADO REINTEGRO Bs.

91 91

AÑO

MES

BONOS

2005
CIUDAD O LUGAR

9

0.00 Bs.
FIRMA DEL PAGADOR


								
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