Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna

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Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna Powered By Docstoc
					UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
         AUDITORIA INTERNA




    Relatório Anual
               de

         Atividades
               de

   Auditoria Interna

       RAINT/2008
                                  SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                        CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


                                            SUMÁRIO
Apresentação. ______________________________________________________ 3
Descrição Das Ações Da Auditoria Interna. ___________________________ 3
Tabela De Distribuição Da Carga Horária Por Abrangência____________ 9
Recomendações Ou Determinações Dos Órgãos De Controle Interno Do
Poder Executivo Federal E Do Tcu. __________________________________ 10
Avaliação E Decisões Dos Conselhos De Administração, Ccepe E
Curadores Da Ufpe. ________________________________________________ 10
Recomendações De Entidades De Fiscalização Do Exercício Profissional.
 ___________________________________________________________________ 18
Ações Relativas A Demandas Recebidas Pela Ouvidoria Da Entidade. 18
Ações Relativas A Denúncias Recebidas Diretamente Pela Entidade. _ 18
Obrigações Legais Da Entidade Em Relação Às Entidades De
Previdência Privada. _______________________________________________ 18
Cumprimento Das Metas Previstas No Plano Plurianual E Na Lei De
Diretrizes Orçamentárias. ___________________________________________ 19
Indicadores Utilizados Para Avaliar O Desempenho Do Programa,
Projeto/Atividade Ou Ação Administrativa. __________________________ 20
Avaliação Dos Controles Internos Administrativos Da Entidade. _______ 26
Regularidades Dos Procedimentos Licitatórios, Com A Identificação Dos
Processos Relativos À Dispensa De Licitação E Inexigibilidade De
Licitação. __________________________________________________________ 27
Regularidades    Dos    Procedimentos    Licitatórios, Avaliação    Do
Gerenciamento Da Execução Dos Convênios, Acordos E Ajustes
Firmados. __________________________________________________________ 28
Verificação Da Consistência Da Folha De Pagamento De Pessoal. ___ 28
Fatos Relevantes De Natureza Administrativa Ou Organizacional Com
Impacto Sobre A Unidade De Auditoria Interna. _____________________ 29
Ações De Capacitação Realizadas Ao Longo Do Exercício E Os
Resultados Alcançados. ____________________________________________ 30
Ações De Fortalecimento Da Unidade De Auditoria Interna. __________ 32
Considerações Finais. ______________________________________________ 33




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APRESENTAÇÃO.
Em cumprimento as determinações da Instrução Normativa nº. 07, de 29
de dezembro de 2006 e da Instrução Normativa nº. 01, de 03 de janeiro
de 2007, da Controladoria Geral da União, que estabelece o conteúdo
e as normas de elaboração e acompanhamento da execução do
Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT, a Auditoria
Interna da UFPE, em conformidade com os procedimentos contidos nas
Instruções Normativas supracitadas, apresenta a seguir o seu Relatório
de Atividades referente ao exercício de 2008.


Em função das ações planejadas constantes do PAINT/2008, este
Relatório de Atividades da Auditoria Interna apresenta os resultados dos
trabalhos realizados no período de janeiro a dezembro/2008, dando
continuidade às atividades que vinham sendo desenvolvidas no ano de
2007, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle,
buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.




DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA.
    I. EMISSÃO DE RELATÓRIOS.

Durante o exercício em referência, a Unidade de Auditoria interna
realizou auditorias nos controles de gestão, gestão financeira, gestão de
recursos humanos e gestão de suprimento, bens e serviços. Os Relatórios
de Atividades expedidos totalizaram-se em 05(cinco) e abordaram os
seguintes assuntos:



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Nº RELATÓRIO            ÁREA                    ASSUNTO                                 ESCOPO
      01             Financeira             Conformidade na                    Análise e recomendações
                                            Concessão, Uso e                     sobre 21 processos de
                                         Prestação e Contas de                  concessão/aplicação e
                                        Suprimentos de Fundos no                prestação de contas de
                                            exercício de 2007.                   suprimento de fundos.
                                                                                Atendimento ao Ofício nº
                                                                                 3.150/2008-GAB/CGU-
                                                                                      Regional/PE.
      02             Financeira             Conformidade na                    Análise e recomendações
                                            Concessão, Uso e                     sobre 07 processos de
                                         Prestação e Contas de                  concessão/aplicação e
                                        Suprimentos de Fundos no                prestação de contas de
                                            exercício de 2006.                   suprimento de fundos.
                                                                                Atendimento ao Ofício nº
                                                                                 3.150/2008-GAB/CGU-
                                                                                      Regional/PE.
      03              Recursos            Conformidade e prazo                 Análise e recomendações
                      Humanos           legal para pagamento do                  sobre 14 processos de
                                         auxílio funeral, conforme             concessão/pagamento do
                                       preceitua o art. 226, §3º, da                 auxílio funeral.
                                       Lei nº 8.112/90, no exercício
                                                   de 2006.
      04              Recursos            Conformidade e prazo                 Análise e recomendações
                      Humanos           legal para pagamento do                  sobre 06 processos de
                                         auxílio funeral, conforme             concessão/pagamento do
                                       preceitua o art. 226, §3º, da                 auxílio funeral.
                                       Lei nº 8.112/90, no exercício
                                                   de 2007.
      05              Recursos         Conformidade do beneficio               Análise e recomendações
                      Humanos              do auxílio transporte,               sobre a concessão do
                                          conforme preceitua o                     auxílio transporte.
                                        Decreto nº 2.880, de 15 de
                                            dezembro de 1998.




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     II. RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA
         UNIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS.


     Além dos Relatórios emitidos no ano de 2008, a AUDINT encaminhou, as
     Unidades Gestoras da UFPE, orientações, recomendações, diligências e
     determinações dos órgãos de controles interno e externo, mediante os
     seguintes assuntos/documentos:
   ÁREA /            UG/SETOR                       ASSUNTO                                     ESCOPO
DOCUMENTO
  Recursos           CACE –                   ACUMULAÇÃO DE                  Análise de documentos/ processos
 Humanos /        COMISSÃO DE                    CARGOS.                        referente à identificação de
  Mem. nº         ACUMULAÇÃO                                                   detecção de acumulação de
 067/2008.        DE CARGOS E                                                  cargos, identificando casos de
                  EMPREGOS DA                                                exercício da dedicação exclusiva
                      UFPE.                                                    (DE) – servidores da UFPE, com
                                                                            mapeamento em planilha solicitando
                                                                             da CACE as ações e atualizações.
                                                                             Recebimento dos Memorandos da
                                                                             CACE nº 01/2008 e 02/2008/CAC, e
                                                                              despacho através do processo nº
                                                                            23076.040235/2007-31 com a posição
                                                                                            atual.
                                                                              Análise e acompanhamento dos
                                                                              processos pela AUDINT conforme
                                                                                           ANEXO I.
 Recursos         GABINETE DO             FOLHA DE PAGAMENTOS                Ação da AUDINT para cumprimento
Humanos /       REITOR, PROGEPE             – CONSISTÊNCIA DAS               do Ofício de Requisição nº 01/2008 –
Memo. nº           E DIRETORIA                 INFORMAÇÕES                     4º DT/SEFIP do TCU solicitando as
006/2008.               DE                     CONTIDAS NOS                  providências para apresentação da
                CONTROLADORIA                  PROCESSOS DE                     documentação referente aos
                    PROPLAN.                 APOSENTADORIAS E                       assuntos mencionados.
                                            PENSÕES, CESSÃO DE                Acompanhamento das ações da
                                                SERVIDORES,                     PROGEPE para atendimento e
                                             GRATIFICAÇÃO DE                   disponibilização de documentos
                                              ESPECIALIZAÇÃO                 entregues a equipe do TCU através
                                          (MESTRADO/DOUTORAD                    de memorandos emitidos pelo
                                              O), ADMISSÃO DE                           DGP/PROGEPE.
                                          SERVIDORES, ADICIONAL
                                             DE INSALUBRIDADE.




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  ÁREA /              UG/SETOR                       ASSUNTO                                     ESCOPO
DOCUMENTO
Controles da          PROPLAN.              PROCESSO ANUAL DE                      Registro e diligências quanto à
 Gestão /                                  CONTAS – EXERCÍCIO DE                  organização e formalização do
 Memo. nº                                          2007.                              processo anual de contas.
 011/2008.                                                                     Recebimento e acompanhamento
                                                                                    das orientações do Ofício nº
                                                                                4.219/2008/AUD/CGU-Regional/PE.
Controles da        GABINETE DO                   PAINT/2008 E                Emissão do Plano Anual da Auditoria
 Gestão /             REITOR.                     RAINT/2007.                    Interna para o exercício de 2008,
 Memo. nº                                                                      encaminhado a CGU/PE através do
 012/2008.                                                                      Ofício nº. 042/2008 – GR. de 30 de
                                                                              janeiro de 2008, e Relatório Anual de
                                                                                  Atividades da Auditoria Interna
                                                                             através do Ofício de nº 149/2008 – GR.
  Recursos            PROGEPE.                  CAPACITAÇÃO E                     Expedição de parecer sobre os
 Humanos /                                      QUALIFICAÇÃO.                       procedimentos referentes ao
  Relatório                                                                      pagamento de aulas ministradas
Simplificado                                                                  através do Plano de Capacitação e
 n.º1/2008.                                                                    Qualificação da UFPE e orientações
                                                                               sobre o processo de sindicância nº
                                                                                        23076.012569/2007-14.
Controles da        GABINETE DO               PARECER SOBRE A                        Emissão de parecer sobre a
   Gestão             REITOR.              PRESTAÇÃO DE CONTAS               prestação de contas de acordo com
 Memo. nº                                          2007.                          IN/TCU n.47/2004, DN TCU nº85,
  027/2007.                                                                  Portaria CGU nº 1.950 e DN TCU nº 88.
Suprimentos           PROPLAN                       VEÍCULOS.                      Registro e diligências quanto à
 de Bens e                E                                                            classificação, utilização,
   Serviços           PCU/UFPE.                                                    especificação, identificação,
 Memo. nº                                                                       aquisição e alienação de veículos
 044/2008 e                                                                         oficiais conforme preceitua a
 Memo. nº                                                                    Instrução normativa de nº 3, de 15 de
  045/2008.                                                                                  maio de 2008.

 Recursos          COMISSÃO DE                    SINDICÂNCIA.                  Registro de acompanhamento de
 Humanos           SINDICÂNCIA.                                               sindicância referente ao processo de
 Memo. nº                                                                        dispensa de licitação nº 4.881/06.
 047/2008.                                                                      Ações da AUDINT junto a Comissão
                                                                                   de Sindicância para análise e
                                                                                  parecer conclusivo do referido
                                                                                             processo.




      Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, sala 148, Cidade Universitária, 50670-901, Recife – PE.        Página 6
              Tel.: (81) 2126 - 8196, Tel./Fax: (81) 2126 - 8181, E-mail: audint@ufpe.br
                                        SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                                  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                              CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


  ÁREA /              UG/SETOR                       ASSUNTO                                     ESCOPO
DOCUMENTO
Controles da        GABINETE DO            PRESTAÇÃO DE CONTAS                   Registro e acompanhamento da
 Gestão /             REITOR.                 ANUAL DA UFPE –                 AUDINT quanto ao Ofício Circular nº.
 Memo. nº                                    EXERCÍCIO DE 2007.                      12/2008/AECI/GM/MEC
 057/2008.                                                                   encaminhando cópia do Certificado
                                                                               de Auditoria CGU-Regional, Parecer
                                                                                 do Dirigente de Controle Interno
                                                                                   CGU/SFCI e Pronunciamento
                                                                               Ministerial referente à Prestação de
                                                                             Contas Anual da UFPE, exercício 2007,
                                                                              julgada como regular com ressalvas.
Controles da          PROPLAN.             RELATÓRIOS DE GESTÃO                   Registro e diligências quanto à
 Gestão /                                  E PROCESSO ANUAL DE                  organização e apresentação dos
 Memo. nº                                  CONTAS – EXERCÍCIO DE               Relatórios de Gestão e do Processo
 073/2008.                                         2008.                      Anual de Contas conforme IN TCU nº
                                                                                         57, de 27/08/2008.
   Gestão           GABINETE DO             MANUAL DE RECEITA E                     Registro junto as Unidades
Orçamentária          REITOR                DESPESA NACIONAL.                Gestoras/UFPE quanto ao Manual de
 / Memo. nº                                                                        Receita e Despesa Nacional,
  101/2008.                                                                       aprovado através da Portaria
                                                                                Conjunta de nº STN/SOF nº 03, de
                                                                                             14/10/2008.
 Recursos            UNIDADES              DECLARAÇÃO DE BENS.                     Análise e apreciação de 270
 Humanos.         GESTORAS/ UFPE.                                            processos referentes à Declaração de
                                                                                        Bens e Rendimentos.

Suprimentos,             PCU.                    EXCURSÃO                    A AUDINT, após análise dos processos
   Bens e                                   DIDÁTICA/SUPRIMENTO                de concessão e uso do suprimento
  Serviços.                                      DE FUNDOS.                  de fundos para excursões didáticas,
                                                                                    orientou e recomendou a
                                                                                regularização dessa modalidade
                                                                               através dos Relatórios da Auditoria
                                                                              Interna de nº 1 e nº 2, mencionados
                                                                                  no item deste Relatório Anual.
                                                                             Registro da CI emitida pelo Gabinete
                                                                              do Reitor, nº 070/GR, determinando
                                                                                   mecanismos (treinamentos)
                                                                                direcionados aos servidores para
                                                                                  aprimorar o uso do Cartão de
                                                                                Pagamento do Governo Federal.




      Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, sala 148, Cidade Universitária, 50670-901, Recife – PE.        Página 7
              Tel.: (81) 2126 - 8196, Tel./Fax: (81) 2126 - 8181, E-mail: audint@ufpe.br
                                        SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                                  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                              CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


  ÁREA /              UG/SETOR                       ASSUNTO                                     ESCOPO
DOCUMENTO
 Recursos          DGP/PROGEPE              SERVIDORES CEDIDOS.                      Acompanhamento dos
 Humanos.          DCF/PROPLAN.                                                    ressarcimentos financeiros
                                                                              decorrentes das requisições/cessões
                                                                                          dos servidores.
                                                                                    Recebida planilha com o
                                                                                    demonstrativo da receita
                                                                             arrecadada referente ao período de
                                                                                     janeiro a outubro/2008.
 Recursos          COMISSÃO DE                   PROCESSOS DE                Registro de acompanhamento de 07
 Humanos.           INQUÉRITO                    SINDICÂNCIA.                 processos administrativos através do
                                                                              Relatório de Correição emitido pela
                                                                             Comissão de Inquérito, evidenciando
                                                                                 o andamento dos mesmos. O
                                                                               Relatório de Correição está sendo
                                                                               anexado à Prestação de Contas –
                                                                                        Exercício de 2008.
Suprimentos,       DCF/PROPLAN.                PROCESSOS DE                   Análise de 77 processos de dispensa
   Bens e                                  DISPENSA DE LICITAÇÃO.               de licitação. Avaliação sobre a
  Serviços.                                                                       regularidade dos processos.
                                                                             Recomendações para aperfeiçoar os
                                                                                 procedimentos e os controles.
                                                                                            (ANEXO V)
Suprimento,        DCF/PROPLAN.                 PROCESSOS DE                         Análise de processos de
   Bens e                                     INEXIGIBILIDADE DE                  inexigibilidade de licitação.
  Serviços.                                       LICITAÇÃO.                  Avaliação sobre a regularidade dos
                                                                                            processos.
                                                                             Recomendações para aperfeiçoar os
                                                                                 procedimentos e os controles.
                                                                                           (ANEXO VI)
Suprimento,        DCF/PROPLAN                PROCESSOS DA                   Análise de processos da modalidade
   Bens e                                   MODALIDADE PREGÃO.                     pregão. Avaliação sobre a
  Serviços.                                                                       regularidade dos processos.
                                                                             Recomendações para aperfeiçoar os
                                                                                 procedimentos e os controles.
                                                                                           (ANEXO VII)


      Devido à natureza das atividades e à necessidade de ações
      diversificadas, os procedimentos de auditagem prosseguem no sentido
      de sanear as pendências detectadas nas áreas examinadas.




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                        CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA

             TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR ABRANGÊNCIA


                                         ÁREAS                         HOMENS/HORA

                    Controles de Gestão                                       800

                    Gestão Orçamentária                                       720

                    Gestão Financeira                                         400

                    Gestão Patrimonial                                         0

                    Gestão Operacional                                        150

                    Gestão de Pessoas                                        1.740

                    Gestão de Suprimento de Bens e Serviços                   470


                    Gestão da Unidade de Auditoria Interna;
                    atribuições legais e regimentais e atividades
                                                                             1.078
                    realizadas e não planejadas, incluindo
                    capacitação


                                         TOTAL                               5.358




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RECOMENDAÇÕES                       OU DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DO TCU.

As recomendações oriundas da Controladoria Geral da União (CGU),
decisões e as solicitações (ofícios) solicitadas pelo TCU, foram
acompanhadas pelo Setor de Auditoria Interna, em conjunto com a
Diretoria de Controladoria da UFPE, que atendeu                                            as   referidas
solicitações, através do Plano de Providências, Solicitação de Auditoria
Final. As constatações, recomendações e justificativas                                          para os
respectivos relatórios e ofícios do TCU e CGU estão discriminadas nas
planilhas anexas (ANEXOS II E III, respectivamente).




AVALIAÇÃO                     E        DECISÕES                DOS           CONSELHOS                 DE
ADMINISTRAÇÃO, CCEPE E CURADORES DA UFPE.

De acordo com as atas fornecidas pela Secretaria de Órgãos
Deliberativos Superiores (SODS/GR/UFPE) e a análise deste Setor com os
assuntos/pautas e datas das reuniões, convocações e convites,
aprovadas pelos Conselhos de Administração, CCEPE e de Curadores,
no exercício de 2008, verifica-se o que segue na tabelas discriminadas
nas páginas seguintes.




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DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                 PAUTA/ASSUNTO
      28/03/2008               Universitário      I – Apreciação das propostas de concessão de títulos
                                                  honoríficos;
                                                  II – Apreciação do projeto de resolução que
                                                  regulamenta a consulta à comunidade universitária
                                                  para representantes dos técnico-administrativos em
                                                  educação;
                                                  III – Discussão da proposta de alocação de vagas para
                                                  docentes da UFPE - Campus Recife;
                                                  IV – Discussão sobre cerimônia de colação de grau;
                                                  V – Centro de ciências exatas e da natureza/CCEN/UFPE
                                                  encaminha propostas para o departamento de
                                                  física/UFPE objetivando oficializar, na UFPE, o ano de
                                                  2008 como “Ano da Celebração acadêmica pelos 80
                                                  anos do professor Ricardo Ferreira”;
                                                  VI – RECURSOS.
     11/04/2008                Universitário      I – Apreciação do projeto de resolução que
                                                  regulamenta a consulta à comunidade universitária
                                                  para representantes dos técnico-administrativos em
                                                  educação;
                                                  II - Discussão sobre cerimônia de colação de grau;
                                                  III – Recursos.
     26/05/2008               Convite             Convidamos para participar da sessão solene do
                                                  Conselho Universitário, para Outorga do Título de
                                                  professor Emérito ao prof. Malaquias Batista Filho, do
                                                  departamento de nutrição desta universidade.
     21/05/2008               Universitário       Convidamos para participar da 3ª sessão extraordinária
                                                  do Conselho Universitário, para Homologação dos
                                                  nomes abaixo designados pelo Magnífico Reitor, para
                                                  compor o conselho de curadores da fundação de
                                                  apoio ao desenvolvimento da Universidade Federal de
                                                  Pernambuco (FADE-UFPE).
     14/10/2008               Universitário       I – Apreciação das propostas de concessão de Títulos
                                                  Honoríficos;
                                                  II – Recursos;
                                                  III – Escolha de dois servidores (e respectivos suplentes)
                                                  para compor comissão eleitoral que coordenará o
                                                  processo de consulta à comunidade universitária para
                                                  escolha dos representantes dos servidores técnico-
                                                  administrativos em EDUCAÇÃO-TAE’s no Conselho de
                                                  Administração;
                                                  IV – Apreciação do projeto de resolução que altera
                                                  dispositivos do regimento geral da universidade
                                                  referentes aos prazos e normas para cancelamento de
                                                  disciplina, trancamento de semestre e estabelece regras
                                                  complementares de matrícula e recusa de matrícula.




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DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                 PAUTA/ASSUNTO
      24/11/2008               Universitário       I – Dar continuidade à apreciação do projeto de
                                                   resolução que altera dispositivos do regimento geral da
                                                   universidade referentes aos prazos e normas para
                                                   cancelamento de disciplina, trancamento de semestre e
                                                   estabelece regras complementares de matrícula e recusa
                                                   de matrícula;
                                                   II – Apreciação do projeto de resolução que estabelece
                                                   normas para a progressão horizontal e vertical para as
                                                   classes de professor auxiliar, assistente, adjunto e
                                                   associado.
     22/09/2008                Universitário       I – Apreciação das propostas de concessão de títulos
                                                   honoríficos;
                                                   II – Recursos;
                                                   III – Diretoria do Centro Acadêmico do Agreste – CAA
                                                   encaminha proposta de alteração da nomenclatura do
                                                   atual núcleo de gestão para núcleo de administração e
                                                   economia. (Proc. n° 19.365/06-23);
                                                   IV – Diretoria de Centro Acadêmico de Vitória/CAV
                                                   encaminha proposta de tabela de pontuação para a
                                                   progressão horizontal do pessoal docente do CAV. (Proc.
                                                   n ° 5.510/08-51);
                                                   V – Escolha de um membro do conselho universitário para
                                                   integrar a comissão especial para análise de propostas
                                                   de concessão de títulos honoríficos;
                                                   VI – Escolha de dois servidores (e respectivos suplentes)
                                                   para compor comissão eleitoral que coordenará o
                                                   processo de consulta à comunidade universitária para
                                                   escolha dos representantes dos servidores técnico-
                                                   administrativos em educação-TAE’s no conselho de
                                                   administração. (Proc. n° 14159/08-99);
                                                   VII – Discussão sobre a abertura de concurso para
                                                   docente do magistério superior, classe de professor
                                                   assistente, para os seguintes cursos: Ciências atuariais,
                                                   cinema, dança, enfermagem, gestão de informação,
                                                   museologia, secretariado, terapia ocupacional e turismo.
     01/12/2008                Universitário       Concluir apreciação do projeto de resolução que
                                                   estabelece normas para a progressão horizontal e vertical
                                                   para as classes de professor auxiliar, assistente, adjunto e
                                                   associado.
     04/12/2008                Universitário       Concluir apreciação do projeto de resolução que
                                                   estabelece normas para a progressão horizontal e vertical
                                                   para as classes de professor auxiliar, assistente, adjunto e
                                                   associado.
     17/12/2008                Universitário       Concluir apreciação do projeto de resolução que
                                                   estabelece normas para a progressão horizontal e vertical
                                                   para as classes de professor auxiliar, assistente, adjunto e
                                                   associado.




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                             CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                  PAUTA/ASSUNTO
      24/01/2008              Administrativo       I – Processos;
                                                   II – Eleição de representante (um titular) do conselho de
                                                   administração junto ao conselho de curadores face a
                                                   renúncia do conselheiro Sergio Alves de Souza;
                                                   III – Eleição dos representantes da comunidade junto ao
                                                   conselho de curadores da UFPE;
                                                   IV – Apreciação do plano anual de atividades da
                                                   auditoria interna da UFPE para o exercício de 2007.
     29/01/2008               Administrativo       Processos.
     26/02/2008               Administrativo       I – Discussão da primeira (1ª) sessão ordinária do exercício
                                                   de 2008;
                                                   II – Processos.
     26/03/2008               Administrativo       I – Discussão das atas da 2ª sessão ordinária do exercício
                                                   de 2007 e 2ª (segunda) e 3ª (terceira) ordinárias de 2008;
                                                   II – Processos.
     30/05/2008               Administrativo       I – Discussão das atas da 3ª (terceira) sessão ordinária do
                                                   exercício de 2007 e 4ª (quarta) ordinária de 2008;
                                                   II – Processos;
                                                   III – Apreciação do regimento interno do núcleo de saúde
                                                   pública e desenvolvimento social-NUSP.
     29/07/2008               Administrativo       I – Discussão da ata da 5ª (quinta) sessão ordinária do
                                                   exercício de 2008;
                                                   II – Processos.
     31/10/2008               Administrativo       I – Discussão da ata da 6ª (sexta) sessão ordinária do
                                                   exercício de 2008;
                                                   II - Processos
     14/11/2008               Administrativo       Discussão e aprovação do orçamento da UFPE – Exercício
                                 e de              de 2008.
                               Curadores
     23/12/2008               Administrativo       Discussão e aprovação do orçamento da UFPE – Exercício
                                 e de              de 2009.
                               Curadores
     24/01/2008               Administrativo       Ata da primeira (1ª) sessão ordinária do exercício de 2008.
     29/01/2008               Administrativo       I – Processos;
                                                   II – Proposta de calendário para realização das sessões
                                                   ordinárias do conselho de administração – exercício 2008;
                                                   III – Eleição de um representante (titular) do conselho de
                                                   administração junto ao conselho de curadores;
                                                   IV – Eleição dos representantes da comunidade junto ao
                                                   conselho de curadores da UFPE.
     26/02/2008               Administrativo       I – Discussão da ata da primeira (1ª) sessão ordinária do
                                                   exercício de 2008;
                                                   II – Processos.

     26/03/2008               Administrativo       I – Discussão das atas da 2ª sessão ordinária do exercício
                                                   de 2007 e 2ª (segunda) e 3ª (terceira) ordinárias de 2008;
                                                   II – Processos.




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DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                  PAUTA/ASSUNTO
      29/07/2008              Administrativo       I – Discussão da ata da 5ª (quinta) sessão ordinária do
                                                   exercício de 2008;
                                                   II – Processos.
     24/01/2008               Conselho             I – Processos;
                              Coordenador          III – Apreciação do calendário acadêmico-administrativo
                              de Ensino,           do ano letivo de 2008 para o campus de Caruaru;
                              Pesquisa e           IV – Apreciação do calendário acadêmico-administrativo
                              Extensão             do ano letivo de 2008 para o campus de Vitória de Santo
                                                   Antão;
                                                   V - Proposta de calendário das reuniões do CCEPE para o
                                                   exercício de 2008.
     03/03/2008               Conselho             I – Discussão da ata da quarta sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2007;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Apreciação do projeto de resolução que altera
                              Extensão             redação do § 3° do artigo 2 da resolução;
                                                   IV – Projeto de resolução que estabelece normas para a
                                                   criação, coordenação, organização e funcionamento de
                                                   cursos de pós-graduação strictu sensu na UFPE.
     07/04/2008               Conselho             I – Processos;
                              Coordenador          II – Dar continuidade a apreciação do projeto de
                              de Ensino,           resolução que estabelece normas pra a criação,
                              Pesquisa e           coordenação, organização e funcionamento de cursos
                              Extensão             de pós-graduação strictu sensu na UFPE;
                                                   III – Apreciação do projeto de resolução que
                                                   regulamenta as reformas curriculares dos cursos de
                                                   licenciatura da UFPE e dá outras providências.
     06/05/2008               Conselho             I – Discussão da ata primeira (1ª) sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Homologação da resolução 5/2008, que fixa critérios e
                              Extensão             vagas para o processo seletivo/vestibular de 2008.2 –
                                                   centros acadêmicos do Agreste (Caruaru), Vitória e
                                                   Unidade Acadêmica do Recife;
                                                   IV – Apreciação do projeto de resolução que
                                                   regulamenta as estruturas curriculares dos de licenciatura
                                                   da UFPE.
     15/05/2008               Conselho              Apreciação do projeto de resolução que fixa critérios
                              Coordenador          para o processo seletivo/vestibular 2009-UFPE, referentes
                              de Ensino,           às unidades acadêmicas de Recife, Vitória e do Agreste.
                              Pesquisa e
                              Extensão
     27/06/2008               Conselho             I – Discussão das atas: segunda sessão ordinária e primeira
                              Coordenador          extraordinária do exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Conclusão da apreciação do projeto de resolução
                              Pesquisa e           estabelece normas para criação, coordenação,
                              Extensão             organização e funcionamento de cursos de pós-
                                                   graduação strictu sensu na UFPE.




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                             CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                   PAUTA/ASSUNTO
      04/09/2008              Conselho             I - Discussão das atas da 3ª e 4ª sessões ordinárias e 4ª, 5ª e
                              Coordenador          6ª extraordinárias do exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Apreciação do Projeto de resolução que estabelece
                              Extensão             a criação e as normas de coordenação, organização e
                                                   funcionamento da diretoria de inovação e
                                                   empreendedorismo, vinculada à pró-reitoria para
                                                   assuntos de pesquisa e pós-graduação da UFPE.
     15/07/2008               Conselho              Apreciação do projeto de resolução que estabelece as
                              Coordenador          diretrizes para as reformas dos cursos de licenciatura da
                              de Ensino,           UFPE e dá outras providências.
                              Pesquisa e
                              Extensão
     10/11/2008               Conselho             I – Discussão da ata da quinta sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Proposta de calendário para realização das reuniões
                              Pesquisa e           ordinárias do conselho coordenador de ensino, pesquisa
                              Extensão             e extensão – CCEPE do exercício de 2009;
                                                   III – Processos;
                                                   IV – Escolha dos novos representantes das classes da
                                                   carreira do magistério (titular, associado, adjunto,
                                                   assistente e auxiliar) para comissão permanente de
                                                   pessoal docente – CPPD;
                                                   V – Apreciação do projeto de resolução que disciplina o
                                                   processo de revalidação de diploma de cursos de
                                                   graduação, bacharelado ou licenciatura na modalidade
                                                   de ensino presencial obtido em instituição estrangeira de
                                                   ensino superior.
     24/01/2008               Conselho             I – Apreciação do calendário acadêmico-administrativo
                              Coordenador          do ano letivo de 2008 para o campus de Recife;
                              de Ensino,           II – Apreciação do calendário acadêmico-administrativo
                              Pesquisa e           do ano letivo de 2008 para o campus de Vitória de Santo
                              Extensão             Antão;
                                                   III - Apreciação do calendário acadêmico-administrativo
                                                   do ano letivo de 2008 para o campus de Caruaru;
                                                   IV – Proposta do calendário das reuniões ordinárias do
                                                   CCEPE para o exercício de 2008.


     03/03/2008               Conselho             I – Discussão da ata da quarta (4ª) sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2007;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Apreciação do projeto de resolução que altera
                              Extensão             redação do § 3° do artigo 2° da resolução n° 3/2007;
                                                   IV – Projeto de resolução que estabelece normas para a
                                                   criação, coordenação, organização e funcionamento de
                                                   cursos de pós-graduação STRICTO SENSU na Universidade
                                                   Federal de Pernambuco.




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                                       SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                             CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                  PAUTA/ASSUNTO
      07/04/2008              Conselho             I – Processos;
                              Coordenador          II – Dar continuidade a apreciação do projeto de
                              de Ensino,           resolução que estabelece normas para a criação,
                              Pesquisa e           coordenação, organização e funcionamento de cursos
                              Extensão             de pós-graduação STRICTO SENSU na Universidade
                                                   Federal de Pernambuco;
                                                   III – Apreciação do projeto de pesquisa que regulamenta
                                                   as reformas curriculares dos cursos de licenciatura da
                                                   UFPE dá outras providências.
     22/04/2008               Conselho             I – Processos.
                              Coordenador
                              de Ensino,
                              Pesquisa e
                              Extensão
     24/04/2008               Conselho             I – Processos.
                              Coordenador
                              de Ensino,
                              Pesquisa e
                              Extensão
     06/05/2008               Conselho             I – Discussão da ata da primeira (1ª) sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Homologação da resolução 5/2008, que fixa critérios e
                              Extensão             vagas para o processo seletivo/vestibular de 2008.2 –
                                                   Centros Acadêmicos do Agreste (Caruaru), Vitória e
                                                   unidade acadêmica do Recife, aprovado pelo Magnífico
                                                   Reitor, em 19.03.2008, AD REFERENDUM do CCEPE;
                                                   IV – Apreciação do projeto de resolução que
                                                   regulamenta as estruturas curriculares dos cursos de
                                                   licenciatura da UFPE;
                                                   V – Dar continuidade a apreciação do projeto de
                                                   resolução que estabelece normas para a criação,
                                                   coordenação, organização e funcionamento de cursos
                                                   de pós-graduação STRICTO SENSU na Universidade
                                                   Federal de Pernambuco.
     15/05/2008               Conselho             Apreciação do projeto de resolução que fixa critérios
                              Coordenador          para o processo seletivo/vestibular 2009 – UFPE, referentes
                              de Ensino,           às unidades acadêmicas de Recife, Vitória e do Agreste.
                              Pesquisa e
                              Extensão

     27/06/2008               Conselho             I – Discussão das atas da 2ª sessão ordinária e 1ª
                              Coordenador          extraordinária do exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Conclusão da apreciação do projeto de resolução
                              Pesquisa e           que estabelece normas para a criação, coordenação,
                              Extensão             organização e funcionamento de cursos de pós-
                                                   graduação STRICTO SENSU NA Universidade Federal de
                                                   Pernambuco.




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                                 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                             CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA


DATA DA CONVOCAÇÃO             CONSELHO                                  PAUTA/ASSUNTO
      02/07/2008              Conselho             I – Processos;
                              Coordenador          II – Apreciação do projeto de resolução que encerra as
                              de Ensino,           atividades do curso de mestrado em biotecnologia de
                              Pesquisa e           produtos bioativos;
                              Extensão             III – Dar continuidade à apreciação do projeto de
                                                   resolução que estabelece as diretrizes para as reformas
                                                   dos cursos de licenciatura da UFPE e dá outras
                                                   providências.
     15/07/2008               Conselho             Dar continuidade à apreciação do projeto de resolução
                              Coordenador          que estabelece as diretrizes para as reformas dos cursos
                              de Ensino,           de licenciatura da UFPE e dá outras providências.
                              Pesquisa e
                              Extensão
     04/09/2008               Conselho             I – Discussão das atas da 3ª e 4ª sessões ordinárias e 4ª, 5ª
                              Coordenador          e 6ª extraordinárias do exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Apreciação do projeto de resolução que estabelece
                              Extensão             a criação e as normas de coordenação, organização e
                                                   funcionamento da diretoria de inovação e
                                                   empreendedorismo, vinculada a PROPESQ.
     10/11/2008               Conselho             I – Discussão da ata da quinta (5ª) sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Proposta de calendário para a realização das reuniões
                              Pesquisa e           ordinárias do conselho coordenador de ensino, pesquisa
                              Extensão             e extensão – CCEPE no exercício de 2009;
                                                   III – Escolha dos novos representantes das classes da
                                                   carreira do magistério (titular, associado, adjunto,
                                                   assistente e auxiliar) para comissão permanente de
                                                   pessoal docente – CPPD;
                                                   IV – Apreciação do projeto de resolução que altera
                                                   tabela que especifica a carga horária total e o número
                                                   de critérios referentes aos componentes curriculares do
                                                   primeiro ano do curso engenharia CTG. A tabela é
                                                   mencionada no § 2° do art. 8° da resolução 08/2008 –
                                                   vestibular 2009;
                                                   V – Apreciação do projeto de resolução que disciplina o
                                                   processo de revalidação de diploma de cursos de
                                                   graduação, bacharelado ou licenciatura na modalidade
                                                   de ensino presencial obtido em instituição estrangeira de
                                                   ensino superior.
     15/12/2008               Conselho             I – Discussão da ata da sexta (6ª) sessão ordinária do
                              Coordenador          exercício de 2008;
                              de Ensino,           II – Processos;
                              Pesquisa e           III – Apreciação do projeto de resolução que estabelece
                              Extensão             critérios para o processo seletivo de ingresso extra
                                                   vestibular 2009 – transferência interna – unidade
                                                   acadêmica do Recife, Caruaru e Vitória;
                                                   IV – Apreciação do projeto de resolução que estabelece
                                                   critérios para o processo seletivo de ingresso extra
                                                   vestibular 2009 – transferência externa – unidade
                                                   acadêmica de Recife, Caruaru e Vitória.



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                        CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA



RECOMENDAÇÕES                        DE ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.

Durante o exercício de 2008, a Entidade não recebeu nenhuma
decisão ou recomendação de Entidades de fiscalização do Exercício
Profissional.




AÇÕES RELATIVAS A DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA
DA ENTIDADE.

Esta Entidade não possui Unidade de Ouvidoria.




AÇÕES RELATIVAS A DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE
PELA ENTIDADE.

Não há registro de recebimento de denuncias durante o exercício de
2008.




OBRIGAÇÕES                   LEGAIS          DA       ENTIDADE             EM        RELAÇÃO    ÀS
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.

Não aplicável.




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CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL
E NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.

O Orçamento Global, previsto para a UFPE no exercício financeiro de
2008, compreendeu, ainda, os recursos provenientes de Convênios
celebrados pela Universidade com Órgãos Financiadores, visando à
execução de Programas de Trabalho específicos.


Assim, a composição do Orçamento Global Final da Universidade
Federal de Pernambuco para o exercício financeiro de 2008, foi a
seguinte:



         QUADRO RESUMO DA COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO GLOBAL FINAL DO
                             EXERCÍCIO DE 2008

          Proposta Orçamentária – MEC                                           555.614.194,00
          Dotações Canceladas/Remanejadas no                                     (5.140.858,00)
          Curso de 2008
          Suplementações no Curso de 2008                                        86.492.822,00
          ORÇAMENTO INICIAL APROVADO                                           636.966.158,00
          ORÇAMENTO FINAL (Lei Orçamentária)                                   636.966.158,00
          Créditos Recebidos de Convênios                                        88.937.424,80
          Movim. de Crédito – Pessoal e Encargos                                (4.604.672,00)
          Cota de Repasse Transferida                                              (78.250,00)
          Cota de Rep. Liberada por Dec. Externa                                     (4.000,00)
          ORÇAMENTO GLOBAL                                                     721.216.660,80

                          Fonte: COF/PROLAN e Balancete da UFPE – 2008.



Os programas e as ações de Governo e a avaliação dos resultados
alcançados e seu desempenho serão apresentados no Relatório de
Gestão, peça integrante da Prestação de Contas desta Instituição, bem
como o acompanhamento dos gestores da entidade, à conformidade
ao nível de execução das metas, dos objetivos e à adequação de seu
gerenciamento.


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A Auditoria Interna, no exercício de suas atribuições, acompanhou a
evolução da execução orçamentária e financeira utilizando a
ferramenta do SIMEC – Sistema Integrado do Ministério da Educação, e
do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira. A planilha
anexa detalha os programas, as ações, as metas e os dados financeiros,
valores empenhados, liquidados, pagos e o percentual de despesa
executada, conforme o ANEXO IV.




INDICADORES UTILIZADOS PARA AVALIAR O DESEMPENHO DO
PROGRAMA, PROJETO/ATIVIDADE OU AÇÃO ADMINISTRATIVA.

Os quadros abaixo demonstram a evolução de Alunos Matriculados, a
evolução do Quadro de Recursos Humanos, Pessoal contratado por
Empresas Prestadoras de Serviços, Evolução do Corpo Docente efetivo
por titulação, os Indicadores Gerais e Específicos.




                                       Quadro 1
                  Evolução do Número de Alunos Matriculados – 2002-2008
   Descrição             2002           2003           2004           2005          2006     2007     2008
Graduação (1)            22.789          22.700         23.607         24.111        25.967 25.947    27.756
Especialização            4.197           2.484          1.431         1.419          1.583   1.484    1.261
Mestrado (2)              2.693           2.637          2.489          2.652         2.882   3.071    2.575
Doutorado                   991           1.133          1.199           1360         1.468   1.631    1.712
Total                    30.670          28.954         28.726         29.542        31.900 32.133    33.304

                    Fonte: Proplan – Coordenação de Informações Gerenciais.
       (1) Refere-se a alunos vinculados; (2) Inclui os alunos de Mestrado Profissionalizante




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                                       Quadro 2
                 Evolução do Quadro de Recursos Humanos (1) – 2002-2008
      Classe               2002            2003           2004         2005          2006           2007      2008
1. Docentes (2)           2.113           2.076          2.033        1.959          2034          2.119      2144
Efetivos                  1.729           1.669          1.638        1.663          1.797         1.795      1839
Substitutos                 358             371            382          293            237           313        297
Visitantes                   26              36             13            3              0             11         8
2. Técnico-                                                                                         3.354      3405
                           3.328           3.364          3.431        3.394         3.398
Administrativos
Hospital das                                                                                       1.307      1262
                          1.163            1.290         1.310        1.311          1.335
Clínicas
Demais órgãos             2.165            2.074         2.121        2.083          2.063         2.047      2143

3. Total                  5.441           5.440          5.464        5.353         5.432          5.473      5549

                        Fonte: Proplan/Coordenação de Informações Gerenciais
           (1) Inclui afastados e cedidos. (2) Inclui os docentes do Colégio de Aplicação.




                                      Quadro 3
    Pessoal Contratado por Empresas Prestadoras de Serviços à UFPE em 2007 e 2008
                                                                  Ano 2007                       Ano 2008
                                                                                 UFPE
                       Serviço                             UFPE     HC     TOTAL S/HC              HC       TOTAL
                                                           S/HC            UFPE                             UFPE
limpeza predial                                             224     147     371   239                        239
limpeza externa                                              63              63    66                         66
manutenção predial                                           96              96    96                         96
manutenção elétrica e hidráulica                             30              30    30                         30
controle de tráfego                                          21      3       24    21              3          24
manutenção de áreas ajardinadas                              26              26    23                         23
Serviços de segurança armada e motorizada                                          36                         36
IDS                                                                 300     290                   424        424
Médicos                                                                                            17         17
Digitadores                                                                                         6          6
CBL-manutenção                                                       44        44                  44         44
CBL-serviços auxiliares                                              46        46
Conservegomes(limpeza)                                                                            152        152
TOTAL                                                       460     540     1.000          511     646       1157

       Fonte: Proplan, Prefeitura da Cidade Universitária (PCU) e Hospital das Clínicas (HC).




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                                      Quadro 4
              Evolução do Corpo Docente efetivo por titulação (1) – 2002-2008

     Titulação           2002           2003           2004         2005        2006        2007      2008
 Doutores                 879            908            987         1058        1.196      1.246       1306
 Mestres                  553            502            441          408          429        392        393
 Especialistas            145            118             96           87           81         82         70
 Graduados                152            141            114          110           91         75         70
 Total                  1.729          1.669          1.638        1.663        1.797      1.795       1839

                  Fonte: NTI e Proplan (Coordenação de Informações Gerenciais).
                (1) Inclui afastados e cedidos e docentes do Colégio de Aplicação.




                     Gráfico 1 - Evolução do percentual de docentes titulados
                              (mestres e doutores) - UFPE 2002-2008

                95
                90
                85
            %




                80
                75
                       2002        2003       2004       2005       2006       2007        2008




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                                             Quadro 9
                               Indicadores Gerais de Gestão 2002-2008

     Indicadores          2002        2003         2004         2005         2006            2007           2008
I.A. Custo
corrente com
HU/aluno
equivalente
(a preços
nominais)               5.759,15     6.525,37     7.785,59     7.590,23     9.082,56     10.798,62        11.743,09
I.B. Custo
corrente sem
HU/Aluno
equivalente
(a preços
nominais)               5.311,74     6.030,79     7.203,58     6.840,33     8.355,90         9.933,41     10.612,19
II. Aluno tempo
integral /
professor
equivalente                 11,47       12,93        12,71        13,91        13,44           12,96           11,96
III. Aluno tempo
integral /
funcionário
equivalente com
HU
                             5,40         5,22         5,12         5,36         5,55            5,56           5,42
III.B. Aluno tempo
integral/funcionár
io equivalente
sem HU                       9,02         9,00         8,65         9,14         9,43            9,29           9,07
IV.A Funcionário
equivalente com
HU/ professor
equivalente                  2,12         2,48         2,48         2,59         2,42            2,33           2,21
IV.B. Funcionário
equivalente sem
HU/ professor
equivalente                  1,27         1,44         1,47         1,52         1,43            1,40           1,32
V. Grau de
participação
estudantil                   0,80         0,77         0,70         0,71         0,73            0,70           0,69
VI. Grau de
envolvimento
com pós-
graduação                    0,14         0,14         0,15         0,16         0,16            0,17           0,15
VII. Conceito
CAPES (1)                    4,20         4,20         4,31         4,07         4,09            4,42           4,32
VIII. Índice de
Qualificação do
Corpo Docente
                             3,35         3,34         3,49         3,65         3,84            3,81           3,59



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    Indicadores            2002       2003         2004            2005          2006        2007          2008
IX. Taxa de
Sucesso na
Graduação (2)                0,57         0,60           0,58          0,61        0,62         0,59            0,69

           (1) Exclui, a partir de 2005, os Mestrados Profissionalizantes; se incluídos, o valor do
                                          indicador se manterá em 4,31.
     (2) Os concluintes de 2007.2 ainda não são conhecidos, assim, foram usados os de 2006.2,
                                    obedecendo orientação do TCU.




  Quadro - Evolução do custo corrente por aluno equivalente (R$ a preços de dez/2008)
  – UFPE 2002-2008

       Indicadores           2002       2003        2004           2005          2006        2007        2008
  I.A. Custo
  corrente com
  HU/aluno
  equivalente
  (a preços
  constantes)              8.599,30 9.049,06 9.628,21 9.273,07 10.690,75 11.780,88 11.743,09
  I.B. Custo
  corrente sem
  HU/Aluno
  equivalente
  (a preços
  constantes)              7.931,24 8.363,19 8.908,46 8.356,91                9.835,43 10.836,96 10.612,19




                             Gráfico 2 - Evolução do custo corrente por aluno
                          equivalente(R$ a preços de dez/2008)- UFPE 2002-2008

              13.000,00
              11.000,00
               9.000,00
               7.000,00
               5.000,00
                             2002      2003       2004          2005      2006      2007      2008

                                                      Com HU           Sem HU




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                                             Quadro 12
                             Indicadores Específicos de Gestão 2002-2008

         Indicadores                      2002      2003        2004     2005       2006     2007      2008
1. Densidade Processo                     10,9      10,1        10,5     11,2        8,7      7,3       6,0
Seletivo de Ingresso(1)
2. Taxa de matrícula                                                                                   26,4
 Noturna em %(2)                           21,5         21,8      22,8     23,4      25,2      25,3

                              (1) inscritos no vestibular/número de vagas
                      (2)Matriculados em curso noturno/total matriculados em %




                         Gráfico 3 - Evolução da taxa de matrícula noturna
                                          UFPE 2002-2008

                 28
                 26
                 24
            %




                 22
                 20
                        2002       2003          2004      2005        2006       2007      2008




                          Gráfico 4 - Densidade Processo Seletivo de
                                   Ingresso(candidato/vaga)
                                        UFPE 2002-2008
            15

            10

             5
                      2002      2003        2004         2005       2006          2007      2008

             * Responsável pelas informações: Profª. Maria Cristina Falcão Raposo,
                  Coordenadora de Informações Gerenciais/PROPLAN/UFPE.




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AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA
ENTIDADE.

Com a finalidade de dar cumprimento às determinações contidas nas
Instruções Normativas da CGU, o Controle Interno desta Entidade, em
observância           às    diretrizes,      planos,        normas,        leis,    regulamentos    e
procedimentos administrativos, e com o objetivo de aprimorar seus
controles internos e considerando a necessidade de adequar a
estrutura organizacional da Reitoria à nova realidade administrativa
oriunda da análise realizada pela Administração Superior, resolveu,
através da Portaria Normativa n. 15ª, publicada em B.O.UFPE, 43 (57 –
Suplemento Especial): 01 – 02 de 26 de setembro de 2008, pela criação
da Pró-Reitoria de Gestão Administrativa (PROGEST).


A nova Pró Reitoria de Gestão Administrativa conta com a seguinte
estrutura organizacional:

I – Gabinete do Pró-Reitor, constituída da Secretária (SEC), a
Coordenadoria Administrativa (CADM) e a Comissão Permanente de
Licitação (CPL);

II – Diretoria de Licitações e Contratos (DLC), integrada pela Divisão de
Licitação e Contratos (DILC) e as Seções de Licitações e Compras (SLC)
e de Registro e Cadastro; Divisão de Administração de Licitações (DIAL),
integrada pela Seção de Apoio à Licitação e Contratos e a Seção de
Publicação, e Secretaria;

III – Diretoria de Gestão de Bens e Serviços com as seguintes unidades:
Divisão de Transportes (DITRANS), Divisão de Comunicação (DICOM),
Divisão de Bens Móveis (DBM), Divisão de Arquivo Geral (DARQ), Divisão
de Almoxarifado (DALM), e Secretaria.


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Conforme acompanhamento desta Unidade, está previsto que a nova
Pró-Reitoria deverá criar mecanismos eficazes de controle em áreas já
consideradas em outros Relatórios como fragilizadas, necessitadas de
inovações e aprimoramento de suas atividades e controle, a exemplo
do planejamento de compras e programas para o controle patrimonial
da UFPE .




REGULARIDADES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM A
IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS À DISPENSA DE
LICITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

As      informações             contendo            objeto         da       contratação,     valor,
fundamentação da dispensa ou inexigibilidade, identificação da UG,
do contratado (nome ou razão social, CNPJ/CPF) e das demais
empresas consultadas, no caso de dispensa de licitação, bem como as
constatações sobre a regularidade dos processos, estão condensadas
conforme ANEXOS V E VI, respectivamente.


Registramos que a Unidade de Auditoria Interna está elaborando o
Relatório dando conhecimento e sugerindo a Administração Central
que aperfeiçoe seus procedimentos de controle interno. A AUDINT
através dos relatórios fará as recomendações, com vistas a dirimir as
falhas e impropriedades apontadas nos processos analisados.

A Análise de regularidade dos processos de pregão realizados e
homologados em 2008 está condensada no ANEXO VII.




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REGULARIDADES                      DOS           PROCEDIMENTOS                        LICITATÓRIOS,
AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO                                                         DOS
CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES FIRMADOS.

Não foi possível fornecer os dados, nos moldes do art. 7º, V, da IN nº.
01/2007-CGU referente às regularidades dos convênios, acordos e
ajustes firmados no exercício de 2008, onde serão objetos de análises
conforme a programação do Plano Anual de Atividades para 2009 –
PAINT/2009.




VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO
DE PESSOAL.

Nas ações da Auditoria Interna relacionamos os procedimentos
verificados na área de recursos humanos em que esta Unidade atuou
durante o exercício, tais como: processos de sindicâncias, processos
administrativos disciplinares, processos de auxílio transporte, processos
de auxílio funeral, processos de capacitação e qualificação e de
acumulação de cargos. As constatações e recomendações estão nos
Relatórios emitidos por esta Unidade no exercício de 2008.


Considerando área relevante, continuaremos nossos trabalhos com
maior aprofundamento no exercício de 2009, para verificação da
legalidade dos atos.




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FATOS           RELEVANTES               DE      NATUREZA              ADMINISTRATIVA                OU
ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA.

Durante o exercício de 2008, a Administração Central da UFPE
consolidou reconhecimento sobre as atribuições da Unidade de
Auditoria        Interna        com        a     sua       participação            no      sentido    de
acompanhamento junto com a Diretoria de Controladoria/PROPLAN,
das ações, reuniões e suporte técnico as Unidades Gestoras/UFPE e aos
órgãos de controle interno e externo.

Salientamos, ainda, que a UFPE, na realização do concurso público e
autorização de contratação, foi contemplada com a chegada de um
servidor, Sr. Antônio Cândido de Souza Júnior, especialista em Auditoria
e Direito Tributário pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE,
graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Olinda (FOCCA),
universitário do curso de Direito pela Universidade Católica de
Pernambuco (UNICAP), tendo ingressado no cargo de Contador nesta
instituição em 29 de setembro de 2008.




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AÇÕES            DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO LONGO DO
EXERCÍCIO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS.

Considerando as metas físicas e orçamentárias previstas para o
exercício de 2008, o Programa de Capacitação de Servidores Públicos
Federais em Processo de Qualificação e Requalificação alcançou o
número de 3.038 (três mil e trinta e oito) servidores capacitados,
conforme dados retirados do SIMEC/SPO/MEC.

Com a participação no Plano de Capacitação e Qualificação da UFPE,
coordenado pela CCQ/PROGEPE, a AUDINT conseguiu, no exercício de
2008, a participação da titular nas reuniões do FONAI, além da
participação de outros servidores da equipe da AUDINT em cursos de
capacitação voltados para as áreas específicas e conclusão da
segunda etapa do Curso à Distância para Auditores do MEC, de 03
(três) servidores da AUDINT.

No     quadro,        em       página        seguinte,        discriminamos            as   ações   de
capacitação realizadas pelos servidores da AUDINT durante o exercício
de 2008.




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                                                       CARGA
        CAPACITAÇÃO EFETUADA                                              PERÍODO                   SERVIDOR (ES)
                                                      HORÁRIA

                                                                                                   SÔNIA MARIA
 XXVIII Fórum Nacional dos Auditores
                                                                        06/05                      MEDEIROS DE
  Internos das Instituições Federais de                    32 h
                                                                         a 09/05/08,                MENEZES.
  Ensino vinculadas ao MEC –
                                                                         Goiânia-GO.
  FONAI/MEC.


   XXIX Fórum Nacional dos Auditores
    Internos das Instituições Federais de
                                                                                                   SÔNIA MARIA
    Ensino   vinculadas     ao   MEC    –                               13/10
                                                                                                    MEDEIROS DE
    FONAI/MEC.                                             30 h         a 17/10/08,
                                                                                                    MENEZES.
                                                                         Fortaleza-CE.
   Curso de Capacitação em
    Orçamento Público e Gestão.



                                                                        30/09                     GABRIELLE ALVES
   5º Congresso de Secretárias das
                                                           24 h         a 03/10/08,                DE LUCENA
    Universidades Brasileiras – CONSUB.
                                                                         Natal-RN.                  SANTOS.


                                                                        11/08                     GABRIELLE ALVES
   Curso de Informática Avançada.                        120 h         a 22/10/08,                DE LUCENA
                                                                         Recife-PE.                 SANTOS.

                                                                        01/09
                                                                         a 05/09/08,               JOÃO JOSÉ DA
   Curso de Auditoria Governamental.                      24 h
                                                                         Florianópolis-             SILVA.
                                                                         SC.

   Curso de Descentralização dos                                       23/04 a                   ANA PAULA
    procedimentos      da      Execução                   160 h         01/09/08,                  MORAIS DE
    Orçamentária e Financeira.                                           Recife-PE.                 VASCONCELOS.


              TOTAL DE HORAS                              390 h




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             Tel.: (81) 2126 - 8196, Tel./Fax: (81) 2126 - 8181, E-mail: audint@ufpe.br
                                  SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                        CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA



AÇÕES            DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA
INTERNA.

A AUDINT difundiu, nos diversos setores da Entidade, informações e
documentos, tais como: Portarias, Memorandos, Ofícios, Relatórios, Atos
Oficiais, Normativos (Decisões Normativas TCU, Manual da Receita e
Despesa Pública).


Vale ressaltar que a equipe criou, revisou e ordenou seus “papéis de
trabalho” com significativa melhoria das técnicas de auditoria. Para o
exercício de 2009, a Unidade de Auditoria Interna intensificará a prática
de     visitas     técnicas         as     Unidades          Gestoras         da      UFPE   (Centros,
Departamentos e Órgãos Suplementares), Campi de Caruaru e Vitória,
além da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE – FADE.

A AUDINT continuará com seu propósito para no exercício de 2009
conseguir a aquisição de softwares aplicados à ação de auditoria,
onde permita focar objetivos, agendamento de tarefas, análises de
detalhes, emissão de relatórios e informações necessárias para
aumentar a eficiência e a produtividade do processo de auditoria
como um todo, incluindo planejamento, revisão e execução.




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                            UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
                        CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – AUDITORIA INTERNA



CONSIDERAÇÕES FINAIS.
Neste Relatório apresentamos os resultados dos trabalhos de Auditoria
Interna e relatamos sobre nossas atividades em função das ações
planejadas          e    a    atuação          desta       Unidade         objetivando     melhores
resultados.


Procuramos diligenciar ações para um trabalho de caráter preventivo e
consultivo de assessoramento aos gestores deste Órgão, com o objetivo
de assegurar a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na
aplicação de seus recursos.




                                                                        Recife, fevereiro de 2009.




                              Prof. Dr. Amaro Henrique Pessoa Lins
                                             Reitor da UFPE




                                   Sônia Medeiros de Menezes
                                      Auditora Interna da UFPE




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