PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA by murplelake80

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									                PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD


Objetivo        Verificar el grado de implementación, mantenimiento y mejora del SGC en el Sistema
                de Compras y Contrataciones del Sector Público

                (los procesos descritos en el alcance del manual…exceptuando las cláusulas 7.3, 7.5.2
Alcance
                y la auditoria a la alta Dirección, la cual será auditada en una próxima auditoria

Norma(s) de
                ISO 9001:2000
Referencia
Fecha
                04 de Junio de 2008
Auditoria
Fecha de
entrega
Informe Final




Día: 04 de Junio de 2008
                                                                                      Requisitos
                                                                                    aplicables de la
   Horario             Proceso / Cargo a entrevistar              Auditores          Norma (solo
                                                                                      referencia)

 9:00 – 9:30    Reunión de inicio / Todos los involucrados          Todos                  ----

                Sistema de Gestión de la Calidad –                                     4.0 – 5.0
 9:30 – 11:00   Compromiso de la Dirección/ Representante        Alonso Pérez
                de la Dirección
                Objetivos de la Calidad- Planificación del                                 5.4
 9:30 – 10:00                                                   Patricio Gilbert
                SGC / Encargado PMG SCCP
                Planificación del Producto – Procesos                                   7.1 -7.2
10:00 – 10:30   relacionados con el Cliente/ Encargado PMG      Patricio Gilbert
                SCCP
                Revisión Informe de Auditoria Interna                                     8.2.2
10:30 – 11:00                                                   Patricio Gilbert
                Anterior/es / Encargado PMG SCCP
                Proceso de Elaboración y seguimiento del                            4.1c) / 7.1/ 7.5 /
11:00 – 11:30   Plan de Compra / Profesional del Área a                               8.2.3 / 8.2.4
                                                                Patricio Gilbert
                cargo
                Convenio Marco / Profesional del Área a                             4.1c) / 7.1 /7.5./
11:00 – 11:30                                                   Roberto Molina
                cargo                                                                 8.2.3 / 8.2.4
                                                                                    4.1c) / 7.1/ 7.5 /
                Licitación Pública / Profesional del área a
11:00 – 11:45                                                    Alonso Pérez         8.2.3 / 8.2.4
                cargo
                Compras menores a 3 UTM / Profesional del                           4.1c) / 7.1 /7.5 /
11:00 – 11:30                                                    J. L. Jiménez
                área a cargo                                                          8.2.3 / 8.2.4
                                                                                    4.1c) / 7.1/ 7.5 /
11:30 - 12:00   Compra directa /Profesional del área a cargo    Roberto Molina        8.2.3 / 8.2.4

                                                                                    4.1c) / 7.1 /7.5 /
11:30 – 12:00 Cotización / Profesional del área a cargo         Patricio Gilbert
                                                                                      8.2.3 / 8.2.4
              Evaluación de Proveedores / Encargado PMG
11:30 – 12:00                                                        J. L. Jimenez               7.4
              SCCP
              Gestión de contratos /Profesional del área a          Alonso Pérez –        4.1c) / 7.1 /7.5 /
12:00 – 12:30
              cargo                                                 Roberto Molina          8.2.3 / 8.2.4
              Diagnóstico y Seguimiento de Proyectos.               Patricio Gilbert –    4.1c) / 7.1 /7.5 /
12:00 – 12:30
              actividades / Profesional del área a cargo              J.L.Jiménez           8.2.3 / 8.2.4
12:30 – 13:00 Reunión equipo de auditores                                 Todos                  ----
13:00 – 14:00 Almuerzo                                                     ----                  ---
              Satisfacción de clientes – Producto no
14:15 – 15:00 conforme – Análisis de Datos / Encargado              Patricio Gilbert     8.2.1 – 8.3 – 8.4
              PMG SCCP
              Mejoramiento continuo – Acciones correctivas
15:00 – 15:30                                                        Alonso Pérez                8.5
              / Preventivas / Encargado PMG SCCP
              Reunión equipo de auditores / Redacción No
 15:30-17:30                                                             Todos                   ---
              conformidades
17:30 – 18:00 Reunión de Cierre / Todos los involucrados                 Todos                   ---

       Los requisitos 4.2.3. ; 4.2.4 y la Política de Calidad son auditables en todas las entrevistas.
       Un representante de cada proceso debe estar presente en las reuniones de Apertura y de
        Cierre.


Responsabilidades del Auditado:

-   Informar al personal afectado sobre el objeto y finalidad de la auditoria.
-   Poner a disposición del equipo auditor todos los medios necesarios para una adecuada
    realización de la auditoria.


Nota: Se solicita llevar copia de la Norma ISO 9001:2000 para la realización de la Auditoria.

								
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