MSS COMPETENCE DEVELOPMENT BSC - Volvo by hcj

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									                  申请沃尔
                  沃汽车经
                  销商业务

申请沃尔沃汽车经销商        计划书


     业务计划书
申请公司名称:
  申请城市:
    日期:   年 月 日


                           1
                  Ver.: 30527
内容
               申请沃尔
               沃汽车经
• 申请公司介绍       销商业务
               计划书
• 沃尔沃经销店业务计划




                  2
         申请沃尔
         沃汽车经
         销商业务
         计划书
申请公司介绍




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申请公司介绍
• 申请公司的背景资料:
                                             申请沃尔
Ø 注册日期:                                      沃汽车经
                                             销商业务
Ø 注册资本:                                      计划书
Ø 企业类型:
(私营/国营/独资/合资/上市公
 司)
Ø 主要经营范围:
Ø 收入总计:
Ø 利润总计:
Ø 员工人数总计:
Ø 经营的汽车品牌:
                                                4
                   ( )4S店 +( )独立展厅+( )独立维修
Ø 经销店总计 (如适用):
申请公司介绍
               申请沃尔
• 申请公司的股权结构:   沃汽车经
               销商业务
               计划书




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申请公司介绍
                         申请沃尔
• 申请公司简介(附上现有经营的4S店照片)   沃汽车经
                         销商业务
                         计划书




                            6
申请公司介绍
• 申请公司简介                  申请沃尔
                          沃汽车经
(附上以往成功的市场营销案例以及厂家奖品图片)   销商业务
                          计划书




                             7
申请公司介绍
• 申请公司简介                     申请沃尔
                             沃汽车经
(附上以往主要的比较成功而有特色的业务管理经验介绍)   销商业务
                             计划书




                                8
申请公司介绍
• 主投资人的业务结构               申请沃尔
                          沃汽车经
 (主要投资人拥有的所有品牌经销店的股权信息)   销商业务
                          计划书




                             9
申请公司介绍
• 申请公司或主投资人所有经销店或公司的管理及决   申请沃尔
  策结构:                     沃汽车经
                           销商业务
                           计划书




                              10
申请公司介绍
• 目前经营状况的基本数据                            申请沃尔
                                         沃汽车经
       年度           2010   2011   2012   销商业务
已开业4S店数量总计                               计划书
每个4S店的平均销量
 每个4S店的平均销量增长率

每个4S店的平均入场台次
 每个4S店的平均入场台次增长率

每个4S店的平均销售收入(百万元)

 每个4S店的平均销售收入增长率

每个4S店的总业务收入(包括销售服
务配件精品总量)(百万元)

 每个4S店的总业务收入增长率                             11
申请公司介绍
• 申请公司或主投资人所有已建成营业品牌经销店的业务                              申请沃尔
  概况:                                                   沃汽车经
                                                        销商业务
                                设施类型                    计划书
                                              经营范围:  
 公司名称              开业时间        (4S店/展厅          
        经营品牌            
                                            进口车/国产车
                               /维修中心)

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                                           12
申请公司介绍
• 申请公司或主投资人所有在建品牌经销店的业务概况:                               申请沃尔
                                                         沃汽车经
                                  设施类型                   销商业务
                                               经营范围:     计划书
 公司名称       经营品牌                (4S店/展厅          
                      授权时间       
                                             进口车/国产车
                                /维修中心)

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                                            13
 申请公司介绍
 • 申请公司或主投资人所有品牌经销店的销售业绩,                                       申请沃尔
   如果适用(1):                                                     沃汽车经
                                                                销商业务
              新车销售台数                      新车销售收入 (千元)           计划书
公司名称
(品牌)                        平均增长                         平均增长
       2010   2011   2012          2010    2011   2012
                             率%                           率%

                                                    



                                                    



                                                    



                                                    



                                                    



                                                    


                                                                   14
    申请公司介绍
    • 申请公司或主投资人所有品牌经销店的销售业绩,如                                          申请沃尔
      果适用(2):                                                          沃汽车经
                                                                       销商业务
                成交率              销售效率                                  计划书
                                                   销售顾问流失率 (%)
             (订单/意向客户)       (每销售顾问月均销台数)
公司名称(
品牌)
        2010   2011   2012   2010   2011   2012   2010   2011   2012

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                          15
申请公司介绍
• 申请公司或主投资人所有品牌经销店的售后服务业绩                                    申请沃尔
  ,如果适用(1):                                                  沃汽车经
                                                             销商业务
              维修台次                       维修收入 (千元)           计划书
公司名称
(品牌)                        平均增                        平均增
       2010   2011   2012         2010   2011   2012
                            长率%                        长率%
                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                                                16
    申请公司介绍
    • 申请公司或主投资人所有品牌经销店的售后服务业绩                                             申请沃尔
      ,如果适用(2):                                                           沃汽车经
                                                                          销商业务
                                    技师效率                                  计划书
               客单价 (元)                                    客户回厂率 (%)
公司名称(                            (每技师日均工单数)
品牌)
        2010     2011    2012   2010   2011   2012   2010   2011   2012

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     

                                                                     
                                                                             17
申请公司介绍
• 申请公司其它运营质量 *) :                          单位: 1,000 人民币   申请沃尔
                                                           沃汽车经
                         2010       2011         2012      销商业务
                                                           计划书
平均单店市场营销 & 促销费用 *)                           

员工激励计划结构 
                                             
 (固定工资% + 奖金提成%)

销售顾问的平均月收入/最高月收入                             

技工的平均月收入/最高月收入


平均单店培训费用总计                                   


            人均培训费用                           


*) 仅限于经销商承担部分                                                 18
申请公司介绍
• 申请公司目前的财务业绩:                               单位: 1,000 人民币      申请沃尔
                     2010           2011           2012         沃汽车经
                                                                销商业务
                金额     增长率 %   金额    增长率 %    金额        增长率 %   计划书

总收入

毛利润

        毛利率%                                         

净利润*)

        净利率%


服务吸收率%*)

*) 
    净利润为税后净利润
*)                                                                 19
    服务吸收率含变动费用
申请公司介绍
• 申请公司目前的财务业绩:                         单位: 1,000 人民币

                    公式          2010    2011     2012   申请沃尔
                                                        沃汽车经
净利润率       =税后净利润/总营业额
                                                        销商业务
           =总营业额/(所有者权益+有息短期借                           计划书
运营资产周转率
          款+短期应付债券+有息长期负债)

资产负债率     =负债合计/资产合计

流动比率      =流动资产/流动负债

速动比率      =(流动资产-存货)/流动负债
          =经营活动, 投资活动,融资活动的净
净现金流
          现金流之和
所有者权益     =资产合计-负债合计

固定资产原值    =固定资产原价

富余自有现金
                                                           20
申请公司介绍
                        申请沃尔
                        沃汽车经
                        销商业务
如果将来新的沃尔沃汽车经销商有持股比较接近   计划书
的第二大股东,请按第四至二十一页的格式填写
第二大股东信息




                           21
                申请沃尔
                沃汽车经
                销商业务
                计划书

申请沃尔沃经销商的业务计划




                   22
    申请者业务计划
•   建议的股权结构                   申请沃尔
                              沃汽车经
                              销商业务
                              计划书




•  成立新公司或者改组现有公司来开展沃尔沃汽车业务?

                                 23
申请者业务计划

•   建议的组织结构   申请沃尔
              沃汽车经
              销商业务
              计划书




                 24
申请者业务计划
• 建议的管理团队计划- 任职资格计划                         申请沃尔
                                            沃汽车经
        未来决策人   总经理   销售经理   市场客服经   售后经理   销商业务
                             理              计划书
年龄/性别




教育背景




经验背景



                                               25
申请者业务计划
• 建议的管理团队计划- 薪资福利计划                       申请沃尔
                                          沃汽车经
      未来决策人   总经理   销售经理   市场客服经   售后经理   销商业务
                           理              计划书
薪资福
利结构




薪资福
利竞争
力定位




                                             26
申请者业务计划
• 建议的管理团队计划- 揽才计划                        申请沃尔
                                         沃汽车经
       未来决策人   总经理   销售经理   市场客服经   售后经理 销商业务
                            理            计划书
内部还是
外部


揽才定位




                                            27
建议的未来决策人(如果已经有)
                                  照   申请沃尔
姓名:    性别:   年龄:
                                  片   沃汽车经
学历:    专业:                            销商业务
                                      计划书
 起讫时间 公司及所经营品牌     职位   主要职责和业绩




                                         28
建议的未来总经理(如果已经有)

姓名:    性别:   年龄:                  照   申请沃尔
                                      沃汽车经
学历:    专业:                        片   销商业务
                                      计划书
 起讫时间 公司及所经营品牌     职位   主要职责和业绩




                                         29
建议的未来销售经理(如果已经有)

姓名:    性别:   年龄:                  照   申请沃尔
                                      沃汽车经
学历:    专业:                        片   销商业务
                                      计划书
 起讫时间 公司及所经营品牌     职位   主要职责和业绩




                                         30
建议的未来市场客服经理(如果已经有)

姓名:    性别:   年龄:                  照   申请沃尔
                                      沃汽车经
学历:    专业:                        片   销商业务
                                      计划书
 起讫时间 公司及所经营品牌     职位   主要职责和业绩




                                         31
建议的未来售后经理(如果已经有)

姓名:    性别:   年龄:                  照   申请沃尔
                                      沃汽车经
学历:    专业:                        片   销商业务
                                      计划书
 起讫时间 公司及所经营品牌     职位   主要职责和业绩




                                         32
    申请者商业计划
• 投资计划 - 分配方案                                              申请沃尔
                                          单位: 1,000 人民币    沃汽车经
                                                           销商业务
                第一年   第二年       第三年       第四年        第五年   计划书
固定投资                                              
       土地购买                                       
     建筑和装修                                        
     工具&设备                                        
       信息系统                                       
         其它                                       
流动资金                                              
       新车库存                                       
       零件库存                                       
         其它                                       
投资总额                                                          33
申请者商业计划
•   投资计划 - 来源及证明                        申请沃尔
                        单位: 1,000 人民币   沃汽车经
                                        销商业务
    资金来源       金额     证明文件              计划书

    ­ 注册资本


    ­ 额外实收资本


    ­ 股东贷款          股东账户金额证明

    ­ 银行贷款          银行融资证明

    投资总额

                                           34
申请者商业计划
•   建议4S店场地 – 位置                   申请沃尔
    城市地图包括竞争对手所处位置和建议的沃尔沃汽车4S店位置   沃汽车经
                                   销商业务
         城市地图               街道地图   计划书




                                      35
申请者商业计划
•     建议4S店场地 – 照片I                         照片9            申请沃尔
                                        从照片10的位置
      请至少提供如下图所示的各角度照片                  往照片9的方向拍           沃汽车经
                                                           销商业务
                         照片3                  照片6          计划书
                建议地块




                                      B道路
                照片1      照片4                  照片7
     照片11
     从照片12的位置
    往照片11的方向拍

                       A道路
                                                    照片12
                                                     从照片12的位置

                照片2      照片5                  照片8   往照片11的方向拍




                           照片10
                           从照片9的位置
                          往照片10的方向拍
                                                                36
    申请者商业计划
•   建议4S店土地 – 红线图和规划图                     申请沃尔
    红线图需说明土地规划参数或设计要点,包括建筑退线、绿化退线、主入口和其它要求
                                          沃汽车经
                                          销商业务
                                          计划书




                                             37
申请者商业计划
•   建议4S店土地 – 平面图                       申请沃尔
    示意图能清晰地表示出土地的用地尺寸和建筑功能区尺寸;如为现有建筑,   沃汽车经
    请标示出各功能区的平面和立面尺寸                    销商业务
                                        计划书




                                           38
申请者商业计划
•    建议场地 – 详细规划信息(如果是新建店)   申请沃尔
                             沃汽车经
    土地总面积                    销商业务
    绿化率                      计划书
    建筑密度
    可建投影面积
    建筑容积率
    总建筑面积
    红线内总面宽
    建筑最大面宽(除退线和内部通道外)
    红线内总深度
    建筑最大深度(除退线和内部通道外)
    建筑限高
    土地用途
    自有或租赁(如租赁注明租期)
    对招牌位置和高度的限制要求
                                39
申请者商业计划
•   建议土地 – 其它                          申请沃尔
     请说明其它影响设计、建筑、招牌和未来运营的因素           沃汽车经
                                       销商业务
                                       计划书
影响因素                 是否为不利因素,如果是,请解释
有无高压线/塔
周边是否有视线障碍物(如高建筑物、
山坡)
土地有无异常地质状况
周边有无河流或湖泊
周边是否有明显噪音
周边是否有明显异味
周边是否有异常震动
周边是否脏乱
                                          40
其它
申请者商业计划
•   场地准备状况 (请提供完整有效的土地证明文件,否则申请视为无效)      申请沃尔
    请附土地所有权证/房产证/土地购买合同/土地租赁合同/土地租赁意向书等   沃汽车经
                                          销商业务
                                          计划书

      文件1




                    文件2




                                   文件3



                                             41
申请者商业计划
•    建议土地 – 项目时间表               申请沃尔
                                沃汽车经
    项目              申请公司建议时间表
                                销商业务
    预计签署备忘录时间           N
                                计划书
    土地获得
    沃尔沃汽车经销商注册完成
    概念设计完成
    立项批准
    建筑设计完成
    建筑工程规划批准
    建筑施工批准
    装修设计完成
    地基和结构完成
    装修完成
    政府验收完成
    沃尔沃汽车验收完成
                                   42
申请者商业计划

            申请沃尔
4S店场地方案总结   沃汽车经
l 优势:       销商业务
            计划书


l 劣势:




               43
申请者商业计划
• 当地市场分析 (行政区划地图和介绍)
                         申请沃尔
- 地理位置 (例)               沃汽车经
1 位于中国(西南)区域,属于( )省      销商业务
2 (是)沿海城市,临(东)海          计划书
3 城市有几个区(具体名称)
有几个县(具体名称)
有几个经济开发区(具体名称)


- 当地经济及人口状况
1 以什么经济为主,发展状况和趋势如何
2 当地消费习惯
3 是否有与汽车行业相关的政策信息(如新规
  划的汽车城,汽车消费等新政策)

                        地图(例)


                                44
申请者商业计划
• 当地市场分析 (当地市场简介)
                                    申请沃尔
  1 (面积,城市影响力,消费习惯等)                沃汽车经
  2 以什么经济为主,发展状况和趋势如何               销商业务
  3 是否有与汽车行业相关的政策信息(如新规划的汽车城,汽车消费   计划书
 等新政策)




                                       45
申请者商业计划
• 当地汽车零售市场分析
                        申请沃尔
                        沃汽车经
 –当地主要的大型经销商集团介绍        销商业务
                        计划书
 –当地优秀豪华品牌4S店介绍及竞争力分析




                           46
申请者商业计划
• 当地市场数据
                                                    申请沃尔
                       单位      2010   2011   2012   沃汽车经
                                                    销商业务
人口总计                   百万
                                                    计划书
              人口增长率   0.000%

当地人均GDP                RMB

       全国城镇人均GDP       RMB

平均家庭银行存款               RMB

  平均家庭银行存款增长率         0.000%

当地轿车新车上牌量               千

 当地轿车新车上牌量增长率         0.000%

城市道路面积                平方公里 

    城市道路面积增长率         0.000%
                                                       47
                     请在申请城市的地图中标出:
申请者商业计划            •表格中所列机场, 铁路,政府,汽车市场
                   等。。。
• 竞争者市场情况          •各豪华品牌位置分布(用左边所列Logo),
                   展厅请在Logo右下角加SR。             申请沃尔
             City Map
                   •建议选址(蓝色五角星)及其到现有Volvo网     沃汽车经
                   点的距离                        销商业务
                                               计划书

                                                 机场



      10KM                                      火车站



                                                市政府



                                       Range    商业中心

                        SR
                                       Range   未来发展区域
                                                 4
                                                 8
                                       Range    汽车市场
                                                      48
申请者商业计划
 • 当地汽车市场分析 - 竞争品牌上牌量数据
                                                                 申请沃尔
                                                    经销商   在建经销   沃汽车经
区  域:                 上牌数             保有量    市场份额
                                                     数量    商数量   销商业务
分品牌       2009   2010   2011   2012   2012   2012   目前     目前    计划书
奥迪                                      
奔驰
宝马                                             
雷克萨斯
英菲尼迪

捷豹&路虎

进口大众

保时捷

沃尔沃                                     


        *请注明品牌市场份额所指范围:                                             49
申请者商业计划
 •  销售预测 - 沃尔沃汽车销量计划
                                               申请沃尔
                                               沃汽车经
       第一年     第二年     第三年     第四年     第五年     销商业务
所在城市:
        细分市场    细分市场    细分市场    细分市场    细分市场   计划书
(  ) 销量      销量      销量      销量      销量
         占有率     占有率     占有率     占有率     占有率
 V40

 V60

 S60

 S80L

 XC60

 XC90

 合计




                                                  50
申请者商业计划
• 维修业务预测及依据
                                         申请沃尔
                                         沃汽车经
           第一年   第二年   第三年   第四年   第五年
                                         销商业务
    维修台次                                 计划书
    维修收入



请描述维修台次预测方法:




                                            51
• 投资回报分析 (参照如下格式分析)
                                                 单位:1,000 元

    项目        第一年   第二年   第三年   第四年   第五年   合计          备注

   年整车销售台次                                                   申请沃尔
                                                             沃汽车经
  年整车销售收入                                          每台车按 xx 元计
                                                             销商业务
  精品\保险\信贷等
                                             
                                                   平均每年按 xx %计划书
销 营业额                                              递增
售   年来厂维修台次                                         
收
入 年维修收入                                            按单车 xx 元计
   年零附件收入                                          按单车 xx 元计
                                                   按每小时 xx 元计
   年工时费收入                                    
                                                   算
  收入合计                                              
                                                   整车毛利按 xx%
  整车毛利                                       
                                                   计算
含
                                                   配件毛利按 xx%
税 配件毛利                                       
毛                                                  计算
利 工时费毛利                                             
额 其他毛利                                             按 xx%计算
                                                                52
  毛利合计                                              
• 投资回报分析  (参照如下格式分析)
                                                       单位:1,000 元

       项目       第一年   第二年   第三年   第四年   第五年   合计           备注
    销售和服务佣金                                        每车XX元            申请沃尔
    财务费用                                       
                                                   按年率XX%及平均X.X月    沃汽车经
                                                   库存
                                                                    销商业务
    市场、公关费用                                        按销售额的X.X% 
                                                                    计划书
    培训费用                                           每人XX元
    差旅、交际和通讯费
费   工资福利费用                                          
用
    运营管理费                                           
    土地租赁或摊销费用                                       
    折旧费用
    开办费用                                            
    其它费用                                            
    费用合计                                            
增值税及附加税                                             
税前利润                                                
税后利润                                                
销售净利润率                                             净利润/销售收入
初始固定投资回报率                                          净现值/初始固定投资          53
申请者商业计划
• 投资回报分析总结
                               申请沃尔
                               沃汽车经
                          答复
                               销商业务
初始固定投资回报期限                     计划书

初始固定投资金额

总投资的投资回报期限

总投资金额

您认为合理的初始固定投资回报期限

您可接受的初始固定投资回报期限
在签署谅解备忘录前,是否愿意将规定金额的保证
金存入沃尔沃汽车指定帐户?(该保证金不含任何利
息)

                                  54
申请者商业计划
• 申请总结
                 申请沃尔
•优势:      •劣势:
                 沃汽车经
                 销商业务
                 计划书




                    55
     申请沃尔
     沃汽车经
     销商业务
     计划书

结束




        56

								
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