Budget by Levone

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									Ausgaben
3% 0% 6% 12% 12% 67%
1 2 3 4 5 6

300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
1

Ausgaben netto 1. Organisation Allgemein Versicherung Info-Point Gestaltung Merchandising Loan Gesamt 2. Infrastruktur Allgemein Zelte Hallen Gelände Sanitäre Anlagen Händler Technik Gesamt 3. Aktivitäten Shows Parade Workshops Programm Gesamt 4. Catering Bar Essen Sonstiges 2,857.26 0.00 0.00 15,379.61 0.00 0.00 18,519.58 0.00 500.00 329.17 19,348.75 32,929.58 200.00 700.00 1,600.00 35,429.58 13,118.34 47,749.80 13,447.48 2,325.52 1,431.64 8,608.00 21,697.79 108,378.57 16,232.92 55,750.72 22,835.48 10,236.00 27,575.00 9,808.00 22,077.86 164,515.98 brutto budget

-63,898.85 -30,165.38 47,259.24

5,084.29 0.00 0.00 13,204.69 655.00 0.00 18,943.98

7,700.00 450.00 0.00 14,175.20 886.25 0.00 23,211.45

Helfer Gesamt 5. Staff Jongleure Spezialisten Organisation Gesamt 6. Öffentlichkeit PR Stadt Gesamt Gesamt

2,886.53 5,743.79

3,500.00 18,879.61

0.00 0.00 420.99 420.99

0.00 13,575.00 0.00 13,575.00

3,100.70 6,040.07 9,140.77 161,976.85

3,936.75 5,639.92 9,576.67 265,188.29

Ausgaben Budget

7% 13%

5%

4% 9% 62%

Vergleich Real-Budget

200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 1 2 1 1 2

2

3

3 4

4

5 5

5

6

3

4

6

245,000.00

266,000.00

18%

0% 0% 0% 2% 80%

Einnahmen

Einnahmen brutto 1. Organisation Pre-Reg Vor Ort Sponsoren Merchandise Loan Spenden Gesamt 65,765.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 78,765.00 2. Infrastruktur Händler Kaution Rohr 17,813.00 17,813.00 750.00 budget

87,508.00 74,450.50 0.00 10,940.00 10,000.00 3,000.00 185,898.50

Gesamt

17,813.00 3. Aktivitäten

18,563.00

Public Show Kindershow Spezialshows Matten Gesamt

0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 4. Catering

4,008.91 110.00 380.00 1,300.00 5,798.91

Bar Buden Essen

0.00 0.00 0.00

24,462.50 300.00 0.00

Gesamt 5. Staff

0.00

24,762.50

Gesamt

0.00 6. Öffentlichkeit

0.00

Gesamt Gesamt

0.00 98,078.00

0.00 235,022.91

0% 2% 8% 11% 0%

Einnahmen Budget

79%

Real Budget

6 6

6

Einnahmen
Voranmeldungen Einzel 75.00 44.00 0.00 Anzahl 827 85 19 931 Summe 62,025.00 3,740.00 0.00 65,765.00

Erwachsene Jugendliche Kinder Kinderzirkusse

Erwachsene Erm. Erwachsene voll Kinder ermäßigt

Einzel 70.00 75.00 40.00

Anzahl 1 1 2 4

Summe 70.00 75.00 80.00 225.00

Tagestickets

Anmeldungen Einzel 95.00 55.00 0.00 Anzahl 0 0 0 0 Summe 0.00 0.00 0.00 0.00
Anmeldungen

Erwachsene Jugendliche Kinder

Tagestickets Einzel 16.00 9.00 0.00 Anzahl 0 0 0 0 931 Summe 0.00 0.00 0.00 0.00 65,990.00

Voranmeldungen

Erwachsene Jugendliche Kinder

Gesamt

Händler Buden Klein Zusätzliche Pers. Zusatz Kaution Einzel 500.00 Anzahl 25 12 25 Summe 12,500.00 2,813.00 2,500.00 17,813.00 Summe 0 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 Händlerpersonen gesamt 62 davon 2 Kinder

100.00

Booklet-Werbung Klein Groß Rückseite

Einzel 0.00 0.00 0.00

Anzahl

Gesamt

17,813.00

T-shirts Größe s m l xl xxl Einzel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Anzahl 0 0 0 0 0 0 Summe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamt

Shows Public Show Erwachsene Kinder Einzel 14.00 9.00 Anzahl 0 0 0 Anzahl 4.00 2.50 0 0 0 Anzahl 5.00 3.00 0 0 0 Summe 0.00 0.00 0.00 0.00 390 Summe 0.00 0.00 0.00 Summe 0.00 0.00 0.00

Kindershow Erwachsene Kinder

Einzel

Spezialshow Erwachsene Kinder

Einzel

Gesamt

Catering Frühstück Klein Groß Einzel 0.00 0.00 Anzahl 0 0 0 Menge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 Summe Summe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Summe 0.00 0.00 0.00

Bar Bier Wein Saft Wasser Cola etc

Einzel

Essen

Einzelmiete Anzahl

Buden Markt Pastastand Gulaschkanone

0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,803.00

Gesamt Gesamt

Sponsoren 0.00 0.00

Spenden Lürssen 3,000.00 0.00 3,000.00

Gesamt

Loan EJA Gesamt 10,000.00 10,000.00

Verkauf Matten 1,500.00 1,500.00

Einnahmen durch Teilnehmer (aufgeschlüsselt)

Tagestickets

Erwachsene

Anmeldungen

Jugendliche Kinder

Voranmeldungen

0

500

1000

1500

2000

Händlerpersonen zusätzlich 12 davon zwei kinder

avon 2 Kinder

1

Organisation
1,000,000 Allgemeine Organisation 1.000.001 Echt Budget 7,700.00 450.00 0.00 14,175.20 886.25 Fahrtgeld Thorsten Julia Paul Hendrik Allgemein Stephanie Toby gesamt bahn 39.60 0.00 0.00 244.10 0.00 0.00 283.70

Allgemein Versicherung Info-Point Gestaltung Merchandise Loan

5,084.29 0.00 0.00 13,204.69 655.00

Fahrgeld gesamt Gesamt 18,943.98 23,211.45 1,114.65 2,000.00

1,000,002 sprit 0.00 134.93 13.60 0.00 535.67 0.00 109.20 827.45 bus 0.00 0.00 0.00 0.00 243.05 3.50 0.00 3.50 Porto

1,000,003 Telefon Büro Paul Julia Toby Stephanie Hendrik Hannes Heike Olaf Thorsten Lasse 494.30 171.21 5.00 0.00 65.00 0.00 0.00 81.58 0.00 0.00 0.00 817.09

Porto gesamt 243.05 300.00

Telefon gesamt 817.09 1,000.00

1,001,000 Versicherung 1,000,005 Büro Büroartikel (Fax) 899.89 127.31 899.89 1,000,004 Sonstiges Kopien Kopiergerät Sonstiges Bankgebühren Wöchentliches Treffen 85.57 0 1,276.01 137.57 331.13 1,830.28 179.33 Versicherungen Veranstalterhaftpflicht Technik

sonstiges

Büro gesamt 899.89 1,500.00

Sonstiges gesamt 2,009.61 2,900.00

Versicherungen gesamt 0.00 450.00

1,100,000 Info-Point 1,100,001 Ausstattung 0.00 0.00 0.00 Papier Getränke Büromaterial Wörterbücher 0 0 0 0 0

1,200,000 Gestaltung 1,200,001 Badge 3000 Badges 3000 Bänzel

ungen gesamt

Ausstattung gesamt 0.00 0.00

Badge gesamt 3,377.56 3,446.00 1 Badge

1,200,002 Deko 71.56 3,306.00 3377.56 (Schach) Litfasssäulen Dia-Projektoren Aufhänger Sonstiges 0 74.9 0 0 829.79 904.69 Druckwerk 1,200,003 Eintrittskarten Public show Kindershow 1,200,005 Flyer 1,200,007 Plakate 1,200,008 Programmheft 1,200,010 Tagestickets 1,200,011 T-Shirts Papier

0 0 227.94 0 0 0 227.94

Deko gesamt 904.69 1,000.00 1.125853333

Druckwerk gesamt 6,646.10 7,560.93

T-Shirts s m l xl xxl

Anzahl normal 0 0 0 0 0 0

Druck

Sonstiges

Visuelles Equipment 1,200,004 Film 1,200,006 Fotos 1000 24.83 1024.83 1,200,013 1,200,009

0 0 878.46 406 0 0 5133.7 6418.16

0 0 0 0 0 0 0 0

1,200,012

Visuelles Equipment gesamt 1,024.83 1,650.00 1 Anzahl Helfer 0 0 0 0 0 0

1,300,000 Merchandise

Sonstiges Website Schilder Untergrund Farben Anwalt Package Verpackung: Inhalt: 18.27 260.00 973.24 3000 Schachtel Band Kulis Bonbons 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.51 Balltaschen Postkarten 585.00 70.00 655.00

Sonstiges gesamt 1,251.51 518.27 Package 0

Merchandise gesamt 655.00 886.25

2

Infrastruktur
2.000.000 Allgemeine Kosten 2,000,001 Echt Budget 16,232.92 55,750.72 22,835.48 10,236.00 27,575.00 9,808.00 22,077.86 Ensorgung Müllsäcke ENO-Abholung+Container 0.00 0.00 0.00

Allgemein Zelte Hallen Gelände Sanitär Händler Technik

13,118.34 47,749.80 13,447.48 2,325.52 1,431.64 8,608.00 21,697.79

Entsorgung gesamt Gesamt 108,378.57 164,515.98 0.00 700.00

2,000,002 Strom Generatoren Verbrauch 6,540.00 5,828.34 12,368.34

2,000,003 Wasser Zähler Verbrauch 750.00 0.00 750.00

2,000,004 Absperrung Zäune: Gelände (Zäune: Stadt) Absperrband 0.00 0.00 0.00 0.00

Strom gesamt 12,368.34 14,532.92

Wasser gesamt 750.00 1,000.00

Absperrung gesamt 0.00 0.00

2,100,000 Zelte

2.200.000

Zelt 2.100.001 2.100.002 2.100.003 2.100.004 2.100.005 2.100.006 2.100.007 2.100.008 2,100,010 Bar Kochzelt Huberti 10,000.00 0.00 32,155.20 0.00 Schlafzelt 0.00 Spielezelt/ Lari 0.00 Hoetchacha 4,593.60 Workshopzelt/ Schlingel 1,001.00 Volunteerzelt/ Oslebs 0.00 47,749.80

Holzboden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sonstiges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.200.001 2.200.002 2.200.003

Zelte gesamt 47,749.80 55,750.72

Hallen

2.400.000 Sportschule

Halle Leichtbauhalle Teppich Sporthalle 11,832.00 1,615.48 0.00 13,447.48

Reinigung 0.00 0.00 0.00 0.00

Sonstiges 0.00 0.00 0.00 0.00 2.400.001 16 Zimmer (Datum) 2.400.002 32 Zimmer (Datum) Reinigung

Hallen gesamt 13,447.48 22,835.48

Sportschule gesamt 0.00 2,786.00

Gelände 2.700.000 Sanitäre Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,003 Gelände 2.400.004 Rasenregenerierung Schwerlast+Bau 2,500,000 Feuerstelle 2,500,001 Holz 0.00 0.00 1,925.52 400.00 2,325.52 Toilettenwagen Dixies Duschen Reinigung WC-Haus 0.00 0.00 0.00 0.00 1,431.64 1,431.64

Gelände gesamt 2,325.52 7,450.00

Sanitäre Anlagen gesant 1,431.64 27,575.00

2.800.000 Händler

2.900.000 Technik

1 Bude 25 Buden Kaution zurück

292.32 7,308.00 1,300.00 8,608.00

Zelte Public Show Eröffnungsshow Bar Gelände Funkgeräte Sonstiges Equipment

21,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.79 21,697.79

Händler gesamt 8,608.00 9,808.00

Technik gesamt 21,697.79 22,077.86

3

Aktivitäten
3.000.000 Shows 3.001.000 Echt Budget 32,929.58 200.00 700.00 1,600.00 3.001.001 3.001.002 3.001.003 3.001.004 Eröffnungsshow Absperrung Acts Bühne Moderation (Technik) 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00

Shows Parade Programm Workshops

18,519.58 0.00 500.00 329.17

Gesamt

19,348.75

35,429.58

Eröffnungsshow gesamt 150.00 910.00

3.002.000 Open Stages 3.002.001 Acts 3.002.002 Bühne 3.002.003 Moderation (Technik) 0.00 0.00 0.00 0.00

3.003.000 Renegades 3.003.001 Acts 3.003.002 Bühne 3.003.003 Moderation (Technik) 0.00 0.00 0.00 0.00

Open Stage gesamt 0.00 200.00

Renegade gesamt 0.00 200.00

3.004.000 Public Show 3.004.001 3.004.002 (3.004.003 3.004.004 3.004.005 (3.004.006 3.004.007 3.004.008 Acts Bühne Licht) Moderation Reisekosten Sound) Stadthalle Unterbringung Busse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,969.58 0.00 5,400.00 18,369.58

3.005.000 Kindershow Catering 0.00 0.00

Public Show gesamt 18,369.58 27,089.58

Kindershow gesamt 0.00 30.00

3.100.000 Spiele 3.006.000 Spezialshow zt geschwindel 0.00 0.00 3.100.001 Games 3.100.002 Schach

Spezialshow gesamt 0.00 4,500.00

Games gesamt 0.00 200.00

Schach gesamt 0.00 0.00

3.200.000 Parade 3.100.003 Spielzelt 3.200.001 Absperrung 3.200.002 Sambagruppen 3.200.003 Umleitung Bahnen 0.00 0.00 0.00 0.00

3,400,000 3,500,000

Spielezelt gesamt 0.00 0.00

Parade gesamt 0.00 200.00

Sonstiges

3,300,000 Workshops

Deponie Mitternachtshappening Kinderbetreuung Einradausflug

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00

Matten Ballons zt geschwindel

0.00 329.17 0.00 329.17

Sonstiges gesamt 500.00 500.00

Workshops gesamt 329.17 1,600.00

4

Catering
4,000,000 Frühstück

Echt Bar Essen Sonstiges Helfer 2,857.26 0.00 0.00 2,886.53

Budget Brötchen 15,379.61 0.00 0.00 3,500.00 Fr, 9.8. Sa,10.8. So, 11.8. Mo, 12.8. Di, 13.8. Mi, 14.8. Do, 15.8. Fr, 16.8. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesamt

5,743.79

18,879.61

Frühstück gesamt 0.00 0.00

4.700.000 Bar 4.700.001 Getränke Auflage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Getränke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bier Wein Saft Wasser Cola etc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.701.001 4.701.002 4.701.003 4.701.004 4.701.005 4.701.006 Menge 4.701.000 Austattung

Getränke gesamt 0.00 10,679.61

Sonstiges

Material Abwasch Bänke Bands/ DJs Kleingeräte Kühlgeräte Theke Tokens 0 0 481 0 0 0 2376.26 2857.26 4.100.000 4.200.000 4.300.000 4.400.000 4.500.000 Buden Gaststätte Markt Supermärkte Pastastand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sonstiges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ausstattung 2,857.26 4,700.00

Sonstiges 0.00 0.00

4,600,000 Helfer

Verpflegung

2,886.53 2,886.53

Helfer gesamt 2,886.53 3,500.00

5

Staff
5.000.000 Spezialisten

Echt Jongleure Spezialisten Organisation 0.00 0.00 420.99

Budget 0.00 13,575.00 0.00 Techniker Security Sanitäter

Stunden 0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamt

420.99

13,575.00

Spezialisten gesamt 0.00 13,575.00

Jongleure

Sonstiges

Stunden 0.00 0.00 0.00 0.00 Volunteers Spezies Essential 0 0 0 0 0 0 0 0 5.200.000 Organisation 420.99 420.99

Volunteers gesamt 0.00 0.00

Sonstiges gesamt 420.99 0.00

6

Öffentlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit

Echt PR Stadt 3,100.70 6,040.07

Budget 3,936.75 5,639.92 6.000.000 PR 6.000.001 Werbung 0.00 3,100.70 3,100.70

Gesamt

9,140.77

9,576.67

Öffentlichkeitsarbeit gesamt 3,100.70 3,936.75

6.100.000 Stadt

6.101.000 6.101.001 6.102.000 6.103.000 6.104.000

Stadtamt Genehmigungen Amtsgericht Sportamt Feuerwehr

0.00 900.15 27.00 5,112.92 0.00 6,040.07

Stadt 6,040.07 5,639.92

Nummer Bereich

Einnahmen

1 Organisation
1.000.000 1.000.001 1.000.002 1.000.003 1.000.004 Allgemeine Organisation/ General Organisation Fahrtgeld/ Travel costs Porto Telefon Wöchentliche Treffen á 10 €/ Weekly Meetings

Kostenvoranschlag
1,040.00 9,000.00 10,040.00 900.00 900.00 10,000.00 10,000.00 82,800.00 4,708.00 63,026.50 1,760.00 9,664.00 3,000.00 164,958.50 185,898.50

1.001.000 Versicherungen/ Insurances 1.100.000 Info-Point 1.100.001 Ausstattung/ Material 1.200.000 1.200.001 1.200.002 1.200.003 1.200.004 1.200.005 1.200.006 1.200.007 1.200.008 1.200.009 1.200.010 1.200.011 1.200.013 Gestaltung/ Layout Badge Deko Eintrittskarten/ Entrancetickets Film Flyer Fotos Plakate/ Posters Programmheft/ Infobooklet Schilder/ Signs Tagestickets/ Daytickets T-Shirts (700) Website

1.300.000 Merchandising 1.400.000 Loan EJA 1.500.000 1.500.001 1.500.002 1.500.003 1.500.004 1.500.005 1.500.006 Finanzen Voranmeldungen (1104x75)/ Pre-Reg Voranmeldungen K (107x44)/ Pre-Reg Children Anmeldungen (1180x95)/ Reg OnSite Anmeldungen K (32x55)/ Reg OnSite Children Tagestickets (800x16)/ Daytickets Spenden (Teilnehmer gesamt: 2510+150)

2 Infrastruktur/ Infrastructure
2.000.000 2.000.001 2.000.002 2.000.003 2.000.004 2.100.000 2.100.001 2.100.002 2.100.003 2.100.004 2.100.005 Allgemeine/ General Entsorgung/ Waste Strom/ Electricity Wasser/ Water (Kaution zurück) Absperrung/ Fences Zelte/ Tents Barzelt/ Bartent Kochzelt/ Cookingtent Open Stage Zelt Renegadezelt Schlafzelt/ Sleeping Tent 750.00 750.00 -

2.100.006 SpielezeltGames Tent 2.100.007 Workshopzelt 2.100.008 Hin+Rücktransport/ Transport 2.200.000 2.200.001 2.200.002 2.200.003 Hallen/ Gyms Leichtbauhalle/ Mobile Hall Schulhalle/ School Gym Sporthalle/ Sport Gym

1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,813.00 12,500.00 17,813.00 19,563.00

2.300.000 Schlafen/ Accomodation 2.300.001 Camping 2.300.002 Wohnwagen/ Caravans 2.400.000 2.400.001 2.400.002 2.400.003 Sportschule+Gelände/ Sport School+Site 16 Zimmer (Datum)/ Rooms 32 Zimmer (Datum)/ Rooms Gelände/ Site

2.500.000 Feuerstellen/ Fireplaces 2.500.001 Holz/ Wood 2.600.000 Strand/ Beach 2.700.000 Sanitäre Anlagen/ Sanitary 2.800.000 Händler/ Traders Kaution Extras 2.800.001 Buden/ Stalls 2.900.000 Technik/ Technique

3 Aktivitäten/ Activities
3.000.000 Shows 3.001.000 3.001.001 3.001.002 3.001.003 3.001.004 3.002.000 3.002.001 3.002.002 3.002.003 3.003.000 3.003.001 3.003.002 3.003.003 Eröffnungsshow/ Opening Show Absperrung/ Fences Acts Bühne/ Stage Moderation Open Stages Acts Bühne/ Stage Moderation Renegades Acts Bühne/ Stage Moderation

-

3.004.000 3.004.001 3.004.002 3.004.003 3.004.004 3.004.005 3.004.006 3.004.007 3.004.008 3.004.009

Public Show Acts Bühne/ Stage Licht/ Light Moderation Reisekosten/ Travel expences Sound Stadthalle Unterbringung/ Accomodation Einnahmen (100x14+50*9)/ Income: Tickets (11+7 Euro für uns) 3.005.000 Kindershow/ Children's Show 3.006.000 Spezialshow

4,008.91 4,008.91 110.00 110.00 380.00 380.00 4,498.91

3.100.000 3.100.001 3.100.002 3.100.003 3.200.000 3.200.001 3.200.002 3.200.003

Spiele/ Games Games Schach/ Chess Spielzelt/ Games Tent Parade Absperrung/ Fences Sambagruppen Umleitung Bahnen/ Trams

1,300.00 1,300.00 5,798.91

3.300.000 Workshops 3.400.000 Mitternachtshappening 3.500.000 Einradausflug

4 Catering
4.000.000 Frühstück/ Breakfast (400x3) 4.000.001 Auflage 4.000.002 Brötchen 4.100.000 Buden/ Kebab etc 4.200.000 Gaststätte/ Restaurant 4.300.000 Markt/ Market 4.400.000 Supermärkte/ Supermarket 4.500.000 Pastastand 4.500.001 Material 4.600.000 Gulaschkanone 300.00 300.00 -

4.700.000 Bar 4.700.001 Getränke 4.701.000 4.701.001 4.701.002 4.701.003 4.701.004 4.701.005 4.701.006 Austattung Abwasch Bänke Geschirr Kleingeräte Kühlgeräte Theke Tokens

22,162.50

2,300.00 24,462.50 24,762.50

5 Staff
5.000.000 Spezialhelfer (Stundenzahl)/ Special Helpers 5.001.000 Volunteers (Stundenzahl) 5.002.000 Security 5.100.000 Verpflegung/ Food 5.200.000 Organisation -

6 Öffentlichkeit/ Public
6.000.000 Werbung 6.100.000 Stadt/ City 6.101.000 Stadtamt 6.101.001 Genehmigungen/ Permissions 6.102.000 Sportamt 6.103.000 Polizei/ Police 6.104.000 Feuerwehr/ Firedepartment 6.105.000 Sanitäter/ First Aid -

5,112.90 5,112.90 5,112.90

241,135.81

Steuern

Prozent

Kosten

Steuern

0.00%

0.00%

166.40 630.00 796.40 144.00 144.00 1,600.00 1,600.00 5,796.00 329.56 4,411.86 123.20 676.48 210.00 11,547.10 13,943.50 120.00 120.00 -

0€

0€ 4.16% 0.37% 4.15% 62,025 € 3,740 € 0€ 0€ 0€ 68.41% 77.09% 65,765 € 65,765 € 0€

0.31%

160.00 160.00 400.00 2,000.00 2,850.08 3,130.08 -

0.41%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00% 0.00% 0.00%

7.39% 0.00% 8.11%

17,813 €

17,813 €

0.00%

0.00%

0.00%

641.43 641.43 17.60 17.60 60.80 60.80 719.83 208.00 208.00 927.83 48.00 48.00 -

0€ 1.66% 0.05% 0.16% 1.87% 0€ 0€

0.00%

0.00% 0.54% 0.00% 0.00% 2.40%

0.00% 0.12% 0.00%

0€ 0€

0€ 0.00% 0.00% 0€ 0.00% 0.00% 0€ 0€

3,546.00 368.00 3,914.00 3,962.00 818.06 818.06 818.06 18,833.32 222,302.49

0€

10.14% 10.27% 0€

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

2.12% 2.12%

100.00%

83,578 €

Prozent

Nummer Bereich 1 1.000.000 1.000.001 1.000.002 1.000.003 1.000.004 1,000,005

Organisation

Kosten/ costs Kosten/ costs
2,000.00 300.00 1,000.00 400.00 1,500.00 500.00 2,000.00 450.00 8,150.00

Allgemeine Organisation/General Organisation Fahrtgeld/ Travel costs Porto/ Postage Telefon Wöchentliche Treffen á 10 €/ Weekly Meetings Büro/ Office Kopierer 1,000,006 Sonstiges/ Rest 1.001.000 Versicherungen/ Insurances 1.100.000 Info-Point 1.100.001 Ausstattung/ Material

1.200.000 1.200.001 1.200.002 1.200.003 1.200.004 1.200.005 1.200.006 1.200.007 1.200.008 1.200.009 1.200.010 1.200.011 1.200.012 1.200.013 Gestaltung/ Layout Badge (3000x2) Deko Eintrittskarten/ Entrancetickets Film Flyer Fotos Plakate/ Posters Programmheft/ Infobooklet Schilder/ Signs Tagestickets/ Daytickets T-Shirts (850) Voranmeldungspaket/ Pre-reg-package Website 3,446.00 1,000.00 1,050.00 1,106.40 600.00 406.00 876.68 500.00 5,171.85 18.27 14,175.20 886.25 886.25 -

1.300.000 Merchandising 1.400.000 Loan EJA 1.500.000 Pre-Reg

Organisation: Gesamt/ Total 2 2.000.000 2.000.001 2.000.002 2.000.003 2.000.004 2.100.000 2.100.001 2.100.002 2.100.003 2.100.004 2.100.005 2.100.006

23,211.45

Infrastruktur/ Infrastructure
Allgemeine Kosten/ Genereal costs Entsorgung/ Waste Strom/ Electricity Wasser/ Water (inkl. Kaution) Absperrung/ Fences Zelte/ Tents Barzelt/ Bartent Kochzelt/ Cooking Tent Open Stage Zelt/ Open Stage Tent (+renegade) Renegadezelt/ Renegade Tent (Matten) Schlafzelt/ Sleeping Tent Spielezelt/ Games Tent 700.00 14,532.92 1,000.00 16,232.92 10,000.00 60.00 32,155.20 300.00 50.00

2.100.007 2.100.008 2.100.010 2.100.009 2.200.000 2.200.001 2.200.002 2.200.003

Metronom (Hoetchatcha?) Workshopzelt Gabelstapler Schwerlaststraße Hallen/ Gyms Leichtbauhalle/ Mobile Halls Teppich Sporthalle/ Sport Gym

4,500.00 60.00 5,125.52 3,500.00 55,750.72 19,720.00 1,615.48 1,500.00 22,835.48 2,002.00 784.00 7,000.00 9,786.00 450.00 450.00 26,140.00 1,435.00 27,575.00 2,500.00 7,308.00 9,808.00 22,077.86

2.300.000 Schlafen/ Accomodation 2.300.001 Camping 2.300.002 Wohnwagen/ Caravans 2.400.000 2.400.001 2.400.002 2.400.003 2.400.004 Sportschule+Gelände/ Sports School+Site 16 Zimmer (Datum)/ Rooms 38 Zimmer (Datum)/ Rooms Gelände/ Site Rasenregenerierung/ Ground regeneration

2.500.000 Feuerstellen/ Fireplaces 2.500.001 Holz/ Wood 2.600.000 Strand/ Beach 2.700.000 Sanitäre Anlagen/ Sanitary Duschen+Toiletten WC-Haus 2.800.000 Händler/ Traders Kaution zurück 2.800.001 Buden/ Stalls 2.900.000 Technik/ Technique 2.900.001 Techniker

22,077.86 Infrastruktur: Gesamt/ Total 3 Aktivitäten/ Activities 3.000.000 Shows 3.001.000 3.001.001 3.001.002 3.001.003 3.001.004 Eröffnungsshow/ Opening Show Absperrung/ Fences Acts Bühne/ Stage Moderation

164,515.98

760.00 150.00 910.00

3.002.000 Open Stages

3.002.001 Acts 3.002.002 Bühne/ Stage 3.002.003 Moderation 3.003.000 3.003.001 3.003.002 3.003.003 Renegades Acts Bühne/ Stage Moderation

200.00 200.00 200.00 200.00

3.004.000 Public Show Tickets (49+0) 3,26/ 2,26 3.004.001 Acts 3.004.002 Bühne/ Stage 3.004.003 Licht/ Light 3.004.004 Moderation 3.004.005 Reisekosten/ Travel expences (12 Acts) 3.004.006 Sound 3.004.007 Stadthalle Busse 3.004.008 Unterbringung/ Accomodation 3.005.000 Kindershow/ Children's Show 3.006.000 Spezialshow

800.00 7,920.00 12,969.58 5,400.00 27,089.58 30.00 30.00 4,500.00 4,500.00 32,929.58 200.00 200.00

3.100.000 3.100.001 3.100.002 3.100.003 3.200.000 3.200.001 3.200.002 3.200.003

Shows: Gesamt/ Total Spiele/ Games Games Schach/ Chess Spielzelt/ Games Tent Parade Absperrung/ Fences Sambagruppen/ Nettigkeiten Umleitung Bahnen/ Trams

3.300.000 Workshops 3.400.000 Mitternachtshappening 3.500.000 Einradausflug Kinderbetreuung

200.00 200.00 1,600.00 1,600.00 500.00 500.00

Aktivitäten: Gesamt/ Total 4 4.000.000 4.000.001 4.000.002 4.000.003

35,429.58

Catering
Frühstück/ Breakfast (400x2) Auflage Brötchen Getränke -

4.100.000 Buden/ Kebab etc 4.200.000 Gaststätte/ Restaurant 4.300.000 Markt/ Market 4.400.000 Supermärkte/ Supermarkets 4.500.000 Pastastand/ Pasta 4.500.001 Material 4.600.000 Helfer 4.700.000 Bar 4.700.001 Getränke 4.701.000 4.701.001 4.701.002 4.701.003 4.701.004 4.701.005 4.701.006 Austattung Abwasch/ Washing Up Bänke/ furniture Bands/ DJs Kleingeräte/ stuff Kühlgeräte/ cool box Theke Tokens 3,500.00 3,500.00 10,679.61

2,000.00 400.00

2,300.00 15,379.61

Catering: Gesamt/ Total 5 Staff 5.000.000 Spezialhelfer (Stundenzahl)/ Special Helpers 5.001.000 Volunteers (Stundenzahl) 5.101.000 Security 5.102.000 Sanitäter 5.200.000 Organisation

18,879.61
0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 3,135.00 3,135.00 -

Staff: Gesamt/ Total 6 Öffentlichkeit/ Public 6.000.000 PR 6.000.001 Werbung/ Advertisement 6.100.000 Stadt/ City 6.101.000 Ämter 6.101.001 Genehmigungen/ Permissions 6.102.000 Amtsgericht

13,575.00
800.00 3,136.75 3,936.75 -

500.00 27.00

6.103.000 Sportamt 6.104.000 Feuerwehr

5,112.92 -

5,639.92 Öffentlichkeit: Gesamt/ Total

9,576.67

265,188.29

Defizit:

24,052.48

Defizit nach Steuern Gewinn nach Steuer

netto netto
1,724.14 258.62 862.07 344.83 1,293.10 431.03 1,724.14 387.93 7,025.86 2,970.69 862.07 905.17 953.79 517.24 350.00 755.76 431.03 4,458.49 15.75 12,220.00 764.01 764.01 20,009.87 603.45 12,528.38 862.07 13,993.90 8,620.69 51.72 27,720.00 258.62 43.10

Steuern Steuern
275.86 41.38 137.93 55.17 206.90 68.97 275.86 62.07 1,124.14 475.31 137.93 144.83 152.61 82.76 56.00 120.92 68.97 713.36 2.52 1,955.20 122.24 122.24 3,201.58 96.55 2,004.54 137.93 2,239.02 1,379.31 8.28 4,435.20 41.38 6.90

Prozent Prozent

Kosten brutto/ costs Steuern Prozent Kosten brutto/ costs Steuern Prozent
1,114.65 243.05 817.09 331.13 899.89 1,499.15 4,904.96 3,377.56 904.69 1,000.00 1,106.40 24.83 406.00 260.00 5,133.70 18.27 12,231.45 655.00 655.00

3.07%

3.18%

0.00%

0.00%

5.35% 0.33% 0.00% 0.00% 8.75%

7.92% 0.42% 0.00% 0.00%

17,791.41

11.52%

6.12%

12,368.34 750.00 13,118.34 10,000.00 32,155.20 -

8.50%

3,879.31 51.72 4,418.55 3,017.24 48,060.97 17,000.00 1,392.66 1,293.10 19,685.76 1,725.86 675.86 6,034.48 8,436.21 387.93 387.93 -

620.69 8.28 706.97 482.76 7,689.75 2,720.00 222.82 206.90 3,149.72 276.14 108.14 965.52 1,349.79 62.07 62.07 -

21.02%

4,593.60 1,001.00 47,749.80 11,832.00 11,832.00 400.00 400.00 1,431.64 1,431.64 2720.00

30.92%

8.61%

7.66%

0.00%

0.00%

3.69%

0.00%

0.17% 0.00%

0.26% 0.00%

23,771.55 2,155.17 6,300.00 8,455.17 19,032.64 19,032.64 141,824.12 655.17 129.31 784.48 -

3,803.45 344.83 1,008.00 1,352.83 3,045.22 3,045.22 22,691.86 104.83 20.69 125.52 -

10.40%

0.93%

3.70%

8,608.00 8,608.00 21,697.79 -

5.57%

8.33% 62.04%

21,697.79 104,837.57

14.05% 67.90%

150.00 0.34% 150.00 0.10%

172.41 172.41 172.41 172.41 689.66 6,827.59 11,180.67 4,655.17 23,353.09 25.86 25.86 3,879.31 3,879.31 28,387.57 172.41 172.41 172.41 172.41 1,379.31 1,379.31 -

27.59 27.59 27.59 27.59 110.34 1,092.41 1,788.91 744.83 3,736.49 4.14 4.14 620.69 620.69 4,542.01 27.59 27.59 27.59 27.59 220.69 220.69 0.08%

0.00% 0.00% 0.00%

12,969.58 5,400.00 10.22% 0.01% 1.70% 12.42% 18,519.58 329.17 329.17 0.00% 11.99% 18,369.58 11.90% 0.00%

0.08%

0.00%

0.08% 0.60% 0.00%

0.00% 0.21% 0.00%

431.03 30,542.74 -

68.97 4,886.84 -

0.19% 13.36%

18,848.75

0.00% 12.21%

0

3,017.24 3,017.24 9,206.56 1,724.14 344.83 1,982.76 13,258.28 16,275.52 9,000.00 9,000.00 2,702.59 2,702.59 11,702.59 689.66 2,704.09 3,393.75 431.03 23.28 -

482.76 482.76 1,473.05 275.86 55.17 2,121.33 2,604.08 1,440.00 1,440.00 432.41 432.41 1,872.41 110.34 432.66 543.00 68.97 3.72 -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,307.52 3,307.52 -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 1.32%

0.00% 2.14%

5.80% 7.12%

481.00 2,376.26 481.00 3,788.52 3,100.70 3,100.70

0.31% 2.45%

3.94% 1.18% 0.00% 5.12%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.48%

2.01%

900.15 27.00

4,407.69 4,862.00 8,255.75 228,610.60

705.23 777.92 1,320.92 36,577.70

5,112.92 -

2.13% 3.61%

6,040.07 9,140.77

3.91% 5.92%

100.00%

###########

100.00%

plus

17,744.37

6,308.11 5,046.49

Kosten netto Kosten netto
0.00 960.91 209.53 704.39 285.46 775.77 0.00 1,292.37 0.00 0.00 4,228.41 0.00 0.00 0.00 2,911.69 779.91 0.00 862.07 953.79 21.41 350.00 0.00 224.14 0.00 4,425.60 0.00 15.75 10,544.35 564.66 564.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,337.42 0.00 0.00 0.00 10,662.36 646.55 0.00 11,308.91 0.00 8,620.69 0.00 27,720.00 0.00 0.00 0.00

3,960.00 862.93 0.00 0.00 41,163.62 0.00 10,200.00 0.00 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.83 344.83 0.00 0.00 0.00

1,234.17 0.00 0.00 7,420.69 7,420.69 18,704.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,704.99 0.00 90,377.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.31 129.31 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,180.67 4,655.17 15,835.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,965.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283.77 283.77 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 16,248.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,851.31 2,851.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.66 0.00 0.00 0.00 414.66 0.00 3,265.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673.02 2,673.02 0.00 0.00 0.00 775.99 0.00 23.28 0.00

4,407.69 0.00 0.00 0.00 0.00 5,206.96 0.00 7,879.97 0.00 0.00 133,109.50

brutto

netto

Mehrwert

brutto

netto

Ideeller Bereich
Einnahmen Ideeller Bereich
Leihgaben
EJA Team ######### 0.00

10,000.00

Spenden
Zweckgebundene Spenden Sonstige Spenden 0.00 3,000.00

3,000.00

Summe Einnahmen Ideeller Bereich Kosten Ideeller Bereich
Rückzahlungen
Leihgabe: EJA Leihgabe: Team ######### 0.00

#########

10,000.00

Summe Kosten Ideeller Bereich Summe Ideeller Bereich

######### 3,000.00

Zweckbetrieb
Einnahmen Zweckbetrieb

Teilnehmer
Voranmeldung
Voranmeldung ######### ######### 5,713.27

87,331.39 69,528.50
######### ######### 4,548.59

81,618.12 64,979.91 11,686.92

Anmeldung
Vor Ort

Tagestickets

12,505.00

Tagestickets

######### #########

818.08

Summe Einnahmen Zweckbetrieb

######### ######### 11,079.95

Kosten Zweckbetrieb

Organisation
Allgemein
Allgemeine Bürokosten Porto Kopien Telefon Reisespesen Meetings: Bewirtung Faxgerät Film und Foto Computer Sonstige Kosten 691.93 366.64 551.90 946.32 1,482.07 0.00 127.31 1,038.88 82.36 3,432.91 596.49 316.07 475.77 815.79 1,277.64 0.00 109.75 895.59 71.00 2,959.41 95.44 50.57 76.12 130.53 204.42 0.00 17.56 143.29 11.36 473.50

8,720.32

7,517.51

Info-Point
Ausstattung 66.95 57.72 9.23

66.95 4,198.84
3,405.83 793.01 2,936.06 683.63 469.77 109.38

57.72 3,619.69

Rahmen
Eintrittsbadge Dekoration

Infrastruktur
Versicherung
Veranstalterhaftpflicht 0.00 0.00 0.00

0.00 34,644.71

0.00 29,924.15

Allgemeine Infrastruktur

Wasser Absperrung Entsorgung Schwerlaststraße Strom Technik Sonstiges

710.90 0.00 232.00 0.00

670.87 0.00 200.00 0.00

40.03 0.00 32.00 0.00

######### ######### 1,705.98 ######### ######### 2,942.55 0.00 0.00 0.00

Workshopstätten
Zelte Hallen Sportschule ######### ######### 4,456.61 1,482.48 3,946.00 1,278.00 3,401.72 204.48 544.28

37,738.88

32,533.52

Sonstiges
Circuswagen Gelände Rasenregenerierung Teppich 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

Sanitäre Anlagen
Toiletten+Duschen 1,895.64 1,634.17 303.30

1,895.64

1,634.17

Aktivitäten
Parade
Sonstiges 0.00 0.00 0.00

0.00 222.31
222.31 191.65 30.66

0.00 191.65 7,040.05

Spiele
Ausstattung/ Preise

Workshops
Ausstattung Workshopleiter 1,911.13 5,770.00 1,647.53 5,392.52 263.60 377.48

7,681.13

Sonstiges
Mitternachtshappening Bands Kinderbetreuung 12.02 718.14 0.00 10.36 619.09 0.00 1.66 99.05 0.00

730.16

629.45

Staff
Helfer
Helferversorgung 2,645.87 2,343.58 302.29

2,645.87 13,401.00
######### 9,000.00 2,961.00 2,552.59 1,440.00 408.41

2,343.58 11,552.59

Sicherheit
Security Rotes Kreuz

Öffentlichkeit
Öffentlichkeitsarbeit
PR Werbung 215.97 5,442.92 187.35 4,692.17 28.62 750.75

5,658.89

4,879.52

Stadt
Genehmigungen 5,431.10 4,681.98 749.12

5,431.10

4,681.98

######## ######### ######### ######### 51,679.37 5,392.11
9,040.00 7,793.10

Summe Kosten Zweckbetrieb Summe Zweckbetrieb Wirtschaftsbetriebe Einnahmen Wirtschaftsbetriebe
Merchandising
T-Shirts Balltaschen 8,400.00 640.00 7,241.38 551.72 1,344.00 102.40

Händler
Standmiete 8,750.00 7,543.10 1,400.00

8,750.00

7,543.10

Shows
Kindershow Public Show Spezialshow 135.00 4,000.00 390.00 116.38 3,448.28 336.21 21.60 640.00 62.40

4,525.00

3,900.86

Catering
Standmiete Buden Bar 300.00 258.62 48.00 ######### ######### 4,000.00

25,300.00

21,810.34

Summe Einnahmen Wirtschaftsbetriebe Kosten Wirtschaftsbetriebe
Merchandising
T-Shirts Balltaschen 6,349.38 420.00 5,473.60 362.07 875.78 67.20

######### 41,047.41

7,618.40

6,769.38

5,835.67

Händler
Buden 7,308.00 6,300.00 1,008.00

7,308.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,300.00 0.00

Shows
Kindershow Spezialshow

Public Show
Public Show ######### ######### 2,689.81

19,501.14 21,902.89
6,665.24 5,745.90 919.34 ######### ######### 2,101.74

16,811.33 18,881.80

Bar
Ausstattung Getränke

7,661.88 ######### 47,828.80 -7,866.41 -6781.39

Summe Kosten Wirtschaftsbetriebe Summe Wirtschaftsbetrieb

43.48


								
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