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Manual de Planilla

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Manual de Planilla Panama 2012

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CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA ............................................................................................. 3
LISTADO DE COMPANIAS ............................................................................................................................................ 5
DEPARTAMENTOS.......................................................................................................................................................... 6
CARGOS ............................................................................................................................................................................. 8
TURNOS ........................................................................................................................................................................... 10
ACREEDORES ................................................................................................................................................................ 11
CREAR NUEVOS EMPLEADOS .................................................................................................................................. 14
MODIFICAR EMPLEADOS .......................................................................................................................................... 16
RETENCIONES ............................................................................................................................................................... 18
PERIODOS ....................................................................................................................................................................... 21
CALCULO DE PLANILLA REGULAR ....................................................................................................................... 23
    CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO.......................................................................................................... 25
    CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO............................................................................................................ 27
COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA ........................................................................................ 27
VACACIONES ................................................................................................................................................................. 28
    MODIFICAR MANUALMENTE CÁLCULO DE VACACIONES ............................................................................. 31
    COMO HACER SI QUIERO RECALCULAR LAS VACACIONES. .......................................................................... 34
COMO VER EL RESULTADO DE UNA PLANILLA EN LA PANTALLA ............................................................ 36
COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN DINERO ................................................................................................... 37
COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN HORAS ..................................................................................................... 38
CERRAR PERIODOS ..................................................................................................................................................... 39
COMO SE CAMBIO DE PERIODO .............................................................................................................................. 39
DESGLOSE DE DINERO ............................................................................................................................................... 39
COMO EL SISTEMA CALCULA LA TASA POR HORA AL MOMENTO DE CREAR UN EMPLEADO........ 40
CHEQUES......................................................................................................................................................................... 41
    SOLICITUD DE CHEQUES DE EMPLEADOS .......................................................................................................... 41
    SOLICITUD DE CHEQUES DE ACREEDORES ........................................................................................................ 43
    IMPRESIÓN DE CHEQUES ......................................................................................................................................... 44
    ANULAR CHEQUES.................................................................................................................................................... 46
    BORRAR SOLICITUDES DE CHEQUES ................................................................................................................... 47
CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 48
    PLAN DE CUENTAS .................................................................................................................................................... 49
    PARAMETROS CONTABLES .................................................................................................................................... 50
DECIMO TERCER MES ................................................................................................................................................ 52
    CALCULO .................................................................................................................................................................... 52
    COMO SE RECALCULA EL XIII ................................................................................................................................ 53
TERMINACION DE RELACIONES LABORALES O LIQUIDACION .................................................................. 54
    LIQUIDACION ............................................................................................................................................................. 54
    RECALCULAR UNA LIQUIDACION ........................................................................................................................ 58
    BORRAR UNA LIQUIDACION .................................................................................................................................. 59
DECIMO TERCER MES DEL GASTO DE REPRESENTACION ........................................................................... 60
PAGO DE DIA DE DESCANSO SEMANAL (DOMINGO) ........................................................................................ 61



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PAGO EN DIA DE FIESTA O DUELO NACIONAL .................................................................................................. 62
JORNADA DE TRABAJO .............................................................................................................................................. 63
TERMINACION DE LA RELACION LABORAL ...................................................................................................... 63
    SALARIO DEVENGADO A LA FECHA. ................................................................................................................................ 63
    VACACIONES PROPORCIONALES. .................................................................................................................................... 64
    DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL. .......................................................................................................................... 64
    PRIMA DE ANTIGÜEDAD (ARTICULO 224, 226). .............................................................................................................. 64
    ¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y CÓMO SE CALCULA? ................................................................ 64
    ¿QUIÉN TIENE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN Y CÓMO SE CALCULA? ........................................................................... 65
    ¿CUÁL ES EL SALARIO BASE PARA EL CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y LA INDEMNIZACIÓN? ...................... 65
    PREAVISO (ARTICULO 212). ........................................................................................................................................... 65
NOTAS VARIAS .............................................................................................................................................................. 66
REFERENCIAS................................................................................................................................................................ 67
TEMAS POR DOCUMENTAR ...................................................................................................................................... 67




                                                                                          Copyright © 1998-2012, Win Soft Corp., S.A. Derechos Reservados
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CREACION Y MODIFICAICON DE UNA COMPANIA
En Sistema de Planilla le da la posibilidad de utilizar distintas compañías, cada una independiente de
la otra. En este modulo aprenderemos a crear, modificar, guardar y seleccionar un compañía.

Lo primero que debemos hacer es identificar la columna de la izquierda la cual utilizaremos para
cambiar de modulo de la aplicación. Ahora bien debemos dirigir nuestro cursor al recuadro inicio, y
presionar la opción crear Compañía.




A continuación se muestra la pantalla donde deberá digitar los datos de la compañía.


Llenamos la información correspondiente a nuestra compañía. Al terminar presionaremos el botón




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guardar en la parte inferior izquierda.




Con estos Pasos ya hemos creado nuestra compañía, y además la hemos guardado. Ahora bien
veamos los datos de la misma además de seleccionarla para comenzar a trabajar.




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LISTADO DE COMPANIAS
Escogemos entonces en el recuadro de Inicio, la opción, Listado de Compañías.




Ahora podremos ver, en la parte derecha de la pantalla, el listado de nuestras compañías creadas,
además de ciertas opciones las cuales son, Usar y Editar.




Como es de suponer si presionamos “USAR”, cambiamos de compañía que estemos utilizando
actualmente. Presionamos el Botón “USAR” en la compañía que acabamos de crear.



Como podemos ver en la imagen inferior, el sistema nos enviara un mensaje de confirmación de que
efectivamente hemos cambiado de compañía. En todo momento podemos saber en que compañía
estamos trabajando, ya que en la parte superior (como indica la Flecha) se muestra el nombre de la
compañía actual.




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Si en cambio presionamos el botón de editar, veremos los datos de nuestra empresa, los cuales
podremos modificar. Y al Terminar solo debemos recordar presionar le botón de guardar.




Una vez seleccionada la empresa con la cual trabajaremos, podemos proceder a crear nuestros
departamentos, proyectos, empleados, etc.


Departamentos
Luego de crear nuestra compañía, el siguiente paso es crear nuestros empleados. Pero antes de hacer
eso debemos introducir los departamentos en los que van a estar cada uno de los empleados. Para
eso nos dirigimos en el menú desplegable de la izquierda, a la opción que dice. Generales /
Departamentos.




Cuando presionamos esa opción nos aparecerá un menú parecido a la imagen inferior, donde nos
despliega los diferentes departamentos que tenemos, y donde podemos añadir uno nuevo o
modificar uno existente.




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En la ventana podemos ver tres columnas, la primera se refiere al código del departamento, el cual
podemos colocar una pequeña abreviatura o un dígito, esto no servirá para el fácil manejo posterior.
Por lo general las empresas utilizan un número consecutivo, 01, 02, 03, La siguiente columna se
refiere a la descripción, aquí se detalla el nombre del departamento. Y la última columna es para
indicar si departamento está activo o inactivo.

Para crear un departamento debemos presionar el botón en la parte inferior con la flecha hacia la
derecha y el signo de +, eso nos desplegara una fila nueva vacía.




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Luego de llenar la información de nuestro departamento, presionamos guardar.


Cargos
Luego de creado los departamentos, debemos crear los Cargos de dichos departamentos.
Para eso llevamos nuestro cursor hasta Cargos, en el menú de la izquierda.




Luego de Presionar Cargos, veremos una ventana, como la que tenemos a continuación en la cual se
listan los cargos de la empresa.




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Como podemos Apreciar, hay 3 columnas, la Primera especificamos el código del cargo, en la
segunda la descripción del cargo y en la tercera es un campo para inactivar el cargo.




Si deseamos añadir un cargo solo debemos presionar el botón con el signo de + y luego rellenar la
información, al terminar presionamos, el botón de guardar.




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Turnos
Es momento de crear los turnos de trabajo de la empresa. Para eso debemos ir en nuestro menú de la
izquierda a la opción que dice Turnos.




Eso nos desplegara una ventana como la que vemos en la imagen siguiente.




En esta ventana detallaremos todos los turnos que tiene la empresa, dándole la información de código
de turno, Si es una jornada Diurna, nocturna o Mixta. También detallaremos la hora de entrada,
inicio de almuerzo, termino de almuerzo y salida. Y las tolerancias de cada una de esas horas.




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Para crear un turno nuevo lo único que debemos hacer es presionar el botón + en la parte inferior y
añadiremos otra fila, solo será cuestión de rellenar los espacios, y luego presionar guardar.


Acreedores
En la opción de acreedores podremos listar, los acreedores que tengan los empleados para luego ser
utilizados en las retenciones. Para eso nos dirigimos a la opción de la izquierda donde dice
Acreedores.




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Veremos una pantalla como la imagen en la parte superior, donde esta detallado, el código del
acreedor, el nombre, el estatus, teléfono, dirección, observación, prioridad y ahorro.
El campo prioridad se utiliza para darle importancia a los acreedores, ejemplo una pensión
alimenticia, tiene prioridad por encima de un cobro de una mueblería. Por eso se le otorga un número
más alto. En este caso el número de más importancia es el 1, y el de menor importancia es el 100.




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Si se desea añadir un acreedor nuevo solo se debe presionar el botón, que se encuentra abajo a la
izquierda, con el signo de +, y rellenar la información y luego presionar el botón Guardar.




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CREAR NUEVOS EMPLEADOS
 1. Entrar a www.planillapanama.com

 2. Colocar su usuario y password.

 3. Seleccionar la sección Generales.




 4. Al seleccionarla se le despliegan las siguientes opciones.




 5. Escoger la opción empleados.



 6. Esto le despliega la siguiente pantalla.




 7. Desplegar hacia abajo y aplastar el símbolo

 8. Esto le despliega el formulario para que llene los datos del empleado.




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9. Al final aplastar el botón de guardar




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MODIFICAR EMPLEADOS
 1. En Generales escoger la opción Empleados.



 2. Esta opción le despliega la lista de empleado.




 3. Ubicar el empleado deseado y aplastar doble click. Esto le abre el formulario de empleado
    listo para ser modificado.




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Retenciones
Ahora veremos como crear y asignar retenciones a nuestros empleados. Para lo cual debemos ir al
menú de la parte derecha, y presionar la opción Retenciones.




Veremos una ventana como esta, donde esta detallado en la parte superior, todos los empleado, y
abajo las retenciones de ellos. Solo basta con presionar un empleado y en la parte inferior veremos
sus deducciones.




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Si lo que deseamos es Añadir una deducción, entonces lo que debemos hacer es darle doble clic al
empleado en la parte superior, y nos aparecerá una ventana como la siguiente.




En la cual podemos rellenar la información de la deducción, con datos como Acreedor (Previamente
Creado) concepto del descuento, numero del documento, monto inicial, letras a pagar, Finaliza el
descuento. Hacer cheque, incluir en cata de trabajo.

Luego de rellenada toda la información presionamos el botón Guardar.


Al guardar la información, nos aparecerán unas líneas adicionales, en las cuales debemos detallar el
Porcentaje o cantidad, (depende de la opción que hallamos escogido) que se le descontara en cada
una de las planillas, de acuerdo a lo estipulado en el descuento.




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Luego de detallar la información Presionamos el Botón guardar nuevamente. Y tendremos nuestro
registro creado y listo para utilizar.




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PERIODOS
El sistema permite llevar periodos semanales, quincenales, bisemanales y mensuales.
El rango de tiempo que contempla cada periodo se define en Periodos de la sección de Planilla




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Al momento de escoger esta opción se despliega la siguiente pantalla.




En el primer cuadrante despliega los diferentes tipos de planillas y el segundo cuadrante muestra el
rango de fecha que contempla cada periodo.


A continuación explicamos que información se coloca en cada campo.

Año:         El año de la planilla.
Número de Planilla: Es el número de planilla.
                            1. semanales 52 semanas
                            2. quincenales 24 quincenas
                            3. bisemanales 26 bisemanal
                            4. mensuales 12 meses
Periodo:            Corresponde a que periodo del mes corresponde esa planilla en el mes.
                            Por ejemplo en los quincenales si coloca 1 significa que es la primera
                            quincena del mes.
                            Sin en los semanales coloca 4 significa que es la cuarta semana del
                            mes.
Desde:              Es la fecha en que inicia esa planilla.
Hasta:              Final o el corte de esa planilla
Día de Pago:        Es el día que teóricamente esta programado realizar el pago de esta planilla
Status:             Abierta o Cerrada. Cuando se termina de procesar una planilla es
                    recomendable cerrarla. De esta manera se evita que se realice algún cambio en
                    una planilla ya terminada.




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CALCULO DE PLANILLA REGULAR
Este proceso es obligatorio y es el que se utiliza para realizar el cálculo inicial de la planilla regular.
Si usted no paga sobretiempo, ausencia, tardanzas, certificados médicos, permisos, etc. Con estos
pasos su planilla ya queda hecha.
1. Para realizar un planilla entrar a Inicio




2. Escoger la opción Procesar Planilla


3. El sistema le muestra la siguiente pantalla.




4. Allí debe indicar la planilla que quiere cálculo.
En la primera casilla

Puedes escoger
      1.     Semanal
      2.     Quincenal
      3.     Bisemanal
      4.     Mensual

Aquí debes colocar el año de la planilla.


Numero de la planilla.


Debes marcar los dos cuadritos.




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Aplastar el botón abrir.




Cuando el proceso termina te muestra el siguiente mensaje




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CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO
La base del sistema son las tarjetas de tiempo. Para que el sistema pague el sobre tiempo usted debe
alterar la hora de salida del empleado. Al grabarlo el sistema realiza el cálculo pertinente.


Escoger la opción Planilla




Seleccionar el la opción Tarjetas tiempo




En esta pantalla usted deberá escoger al empleado que le va a modificar esa tarjeta de tiempo.
Para escoger el empleado usted solo aplasta el click del ratón en el empleado requerido.
También existen casillas en la parte posterior de esta pantalla para hacer la búsqueda más rápida.


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Si en la casilla                                      usted coloca lo que se recuerda del nombre del

empleado y luego aplasta el botón recuperar                    el sistema le traerá al empleado.

Luego le pone click al empleado y en el segundo cuadrante el sistema desplegara las tarjetas de
tiempo correspondientes como se muestra a continuación.




Luego ir al día especifico que desea pagarle sobre tiempo y cambiar la hora de salida



Luego grabar         . Este botón se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla donde
cambia la hora de salida.

En esta sección existe un tercer cuadrante. En este cuadrante se muestra el desglose del sobre tiempo
como lo va a pagar el sistema.




Este proceso hacerlo para todos los días que va a pagar sobre tiempo.




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CALCULO DE SOBRE TIEMPO SIN TURNO
Existen muchas situaciones en las cuales por la naturaleza de la actividad de la organización se hace
difícil establecer un turno para una situación particular.
En este caso el sistema permite trabajar sin turno.
Para hacerlo se siguen los pasos del CALCULO DE SOBRE TIEMPO CON TURNO pero con la
diferencia que cuando se va a modificar el tiempo trabajado se elimina el turno y se coloca
exactamente el tiempo que trabajo la persona.

Para hacerlo se ubica en la casillo de turno y allí escoge sin turno.




Luego colocar el tiempo exacto que trabajo la persona.




Grabar

Luego puede ver en el tercer cuadrante como el sistema hace el pago del tiempo trabajado.




COMO HACER PARA RECALCULAR UNA PLANILLA
Ver CALCULO DE PLANILLA REGULAR Página 23




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VACACIONES
1. En la sección de planilla escoger Vacaciones.




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2. Se despliega la siguiente pantalla




   1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.




Se pueden utilizar todos los campos para localizar un empleado en particular.
Por ejemplo: Si el empleado se llama Cornelio Royer
En el campo Nombre/apellido usted puede colocar Cornelio.




   2. Luego aplastar el botón recuperar
   3. el sistema traera el empleado con el criterio.




   4. seleccionar con un click el empleado.




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   5. En el segundo cuadrante colocar la información relativa a las vacaciones.




Según las leyes de Panamá un empleado tiene derecho a treinta días de vacaciones por cada once
meses continuos de trabajo, a razón de un día por cada once días al servicio de su empleador.
Esta ley tiene muchas variantes desde el punto de vista práctico.
Por ejemplo: El empleado no toma las vacaciones cuando le corresponde, el empleado no toma los
treinta días seguidos, etc.

Para contemplar la gran cantidad de situaciones que se puedan dar el sistema tiene esta pantalla para
indicar los datos de las vacaciones a tomar.
Acumular Desde y Acumular hasta indica el tiempo que debo considerar los salarios, comisiones,
sobretiempo, etc. Devengados por empleado para proceder a promediarlos.

Pagar desde y Pagar hasta indica el tiempo que el empleado se va de vacaciones. El sistema tiene la
capacidad de pagar por días. Usted solo define el rango de tiempo que el empleado se va de
vacaciones.

En la celda día de pago deberá colocar la fecha real cuando quiere que aparezca la vacación. Esto es
porque no necesariamente la fecha en que se va es la fecha donde se desea reportar la vacación.
Es importante destacar que esta fecha es la que utiliza el sistema para saber en qué periodo ubica las
vacaciones.

Finalmente aplastar el botón grabar

Con estos pasos ya las vacaciones están hechas.




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MODIFICAR MANUALMENTE CÁLCULO DE VACACIONES
Existen ocasiones en las cuales las vacaciones que calcula el sistema no correspondes al valor a
pagar. Las razones son diversas, entre las que podemos mencionar: El sistema no tiene los
acumulados correctos, el empleado ya tomo vacaciones y solo voy a pagar una parte, etc.
En fin cualquiera que sea el caso el sistema permite modificar manualmente el cálculo de las
vacaciones hecho por el sistema.

   1. En la sección de planilla entrar a Desglose de Dinero




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2. Al seleccionar se despliega la siguiente pantalla.




En estos campos debe colocar el nombre del empleado que desear recuperar.




4. Aplastar el botón recuperar.




Debes seleccionar el cálculo deseado.


5. En el segundo cuadrante podrás ver cada uno de los conceptos que están en el cálculo
seleccionado.




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Si no logras ver todos los conceptos puedes utilizar la barra de desplazamiento.




       5.     Entrar al campo monto del concepto de vacaciones y poner el valor deseado.
       6.     Grabar.

       7.     Si desea agregar algún concepto que no esta considerado en la vacaciones aplastar el
              botón agregar

       8.     Este botón crea un registro en blanco que debe ser llenado.


       9.     Al finalizar aplastar nuevamente el botón grabar.




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COMO HACER SI QUIERO RECALCULAR LAS VACACIONES.
  1. Ir a la sección de planilla.




  2. Escoger la opción Vacaciones

  3. Se despliega la siguiente pantalla




  1. Recuperar el empleado que desea calcularle las vacaciones.




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Se pueden utilizar todos los campos para localizar un empleado en particular.
Por ejemplo: Si el empleado se llama Cornelio Royer
En el campo Nombre/apellido usted puede colocar Cornelio.




   2. Luego aplastar el botón recuperar
   3. el sistema traerá el empleado con el criterio.




   4. seleccionar con un click el empleado.
   5. En el cuadrante de abajo se muestran las vacaciones calculadas.




   6. Seleccionar las vacaciones que desea recalcular.

   7. Aplastar el Botón Recalcular

   8. Cuando termina aparece la palabra OK




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COMO VER EL RESULTADO DE UNA PLANILLA EN LA
PANTALLA
   1. Planilla
   2. Desglose de Dinero
   3. Llenar los criterios para seleccionar la planilla deseada.


En este caso llenamos
Planilla No.
Año
Calculo
Planilla

   4. Luego aplastamos el botón recuperar.
Para ver cada empleado solo seleccionar con un click del ratón el empleado deseado.
En el segundo cuadrante se puede ver el detalle en cada uno de los conceptos calculados.




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COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN DINERO
   1. Reportes
   2. Desglose de Dinero
   3. Llenar los criterio de la planilla que quiero listar




4. En este caso voy a pedir la primera quincena de marzo de 2011




   4. Aplastar el botón recuperar




Aquí el sistema la planilla deseada.

Notas
Esta pantalla tiene muchas funcionalidades.
    1. En este listado se pueden imprimir todo tipo de cálculo, ya sea que lo pida uno por uno a
       todos en conjunto.
    2. Este listado se puede bajar a Excel.
    3. Los conceptos que aparecen en las columnas son dinámicos. Es decir, solo se despliegan los
       conceptos que se han pagado en la planilla que escogí.
    4. Este listado lo puede utilizar para saber todo lo que le he pagado a un empleado, en un rango
       de fecha dado.




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COMO IMPRIMIR UNA PLANILLA EN HORAS
 1. Seleccionar la opción Reportes
 2. Escoger la opción
 3. En esta sección deberá indicar los criterios deseado para solicitar el informe.


 4. Una vez se dan los criterios del reporte se debe aplastar el botón Filtrar.




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CERRAR PERIODOS
Para cerrar periodos solo debe ir a la pantalla de periodos y cambiar el status a Cerrado, el numero de
planilla que desea cerrar.


COMO SE CAMBIO DE PERIODO
En este sistema cuando se procesa la planilla completa (ver CALCULO DE PLANILLA REGULAR
Página 23) se cambia de periodo automáticamente. El único requisito es que el periodo de planilla
que se esté calculando este abierto (ver PERIODOS Pagina 21).

DESGLOSE DE DINERO
Esta pantalla se utilizar para consultar, modificar o adicionar registro de algún cálculo en particular.


NOTAS
  En la pantalla de Desglose de Dinero




Cada vez que usted hace un cambio en los montos, el sistema recalcula de manera inmediatamente el
seguro social, seguro educativo e impuesto sobre la renta.




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COMO EL SISTEMA CALCULA LA TASA POR HORA AL
MOMENTO DE CREAR UN EMPLEADO
En la sección de parámetros existe un parámetro llamado
HORAS SEMANALES PARA EL CALCULO DE TASA POR HORA




En este parámetro se debe colocar cuantas horas por semana tiene esa cia.




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CHEQUES
SOLICITUD DE CHEQUES DE EMPLEADOS
El proceso de impresión de cheques consiste en generar una solicitud de cheque y luego se procede a
la impresión.
Los pasos para hacerlo son los siguientes:
    1. El sistema solo imprime cheque para aquello empleados que en su forma de pago es dada en
       cheques.


   2. Escoger la opción Solic. Chq. Empleado que esta en la sección de cheques




   3. Indicar los criterios para recuperar aquello empleados que deseamos hacerle un cheque. En
      esta sección el sistema permite sacar un solo cheque para diferentes tipos de cálculo o usted
      puede generar los cheques quincenales de todos los empleados de una solo planilla.
      A continuación voy a imprimir todos los cheques de la segunda quincena de marzo de 2011
      Lo primero que debo hacer es indicar los criterios de lo que quiero.




   4. Luego aplastar el botón recuperar




       Aquí el sistema despliega todos los empleados que cumplen con el criterio indicado
       previamente.


   5. Aplastar el botón procesar             .


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   Con este proceso el sistema genera todas las solicitudes de cheques de los empleados
   desplegados.




6. Hasta este momento lo que se hizo fue generar solicitudes de cheques. El siguiente paso es
   proceder a la impresión de las mismas.




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SOLICITUD DE CHEQUES DE ACREEDORES
  1. En la sección cheques escoger Solic.Chq.Acreedor




  2. En los criterios escoger que cheques quiere lanzar.




  3. Aplastar el botón Recuperar




  4. Aplastar el botón Solicitar Cheques
  5. Ahora solo debe ir a la opción de Imprimir Cheques




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IMPRESIÓN DE CHEQUES
  1. Para ello escoger la opción Imprimir cheques en la sección Cheques




  2. En esta pantalla usted podrá escoger entre cheques individuales o imprimir todos los cheques.




  3. En esta pantalla deberá escoger el modelo de plantilla a utilizar y el numero de cheque que
     tiene el formulario preimpreso donde se va a imprimir el cheque.




  4. Luego aplastar el botón Imprimir Todo




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5. Para la impresión en si debe aplastar el símbolo de la impresora y escoger la impresora que se
   utiliza para la impresión de cheques.
   Aquí usted deberá seguir los pasos utilizado para la impresión de cualquier documento en
   Windows




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ANULAR CHEQUES
 1. En la sección cheques escoger Anular Cheque




 2. Escoger el banco y el numero de cheque que desea anular.




 3. Aplastar el botón Recuperar




 4. Si esta seguro que es el cheque que desea anular aplastar el botón Anular este cheque




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BORRAR SOLICITUDES DE CHEQUES
  1. En la sección cheques escoger Imprimir Cheques.




  2. Aplastar el botón Borrar todas las solicitudes de cheque




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CONTABILIDAD
Para crear los parámetros contables lo primero que debe hacer es crear las cuentas a
utilizar. El sistema tiene ya creadas las cuentas que usualmente se utilizan para crear los
asientos contables al módulo de planilla pero usted puede crear nuevas cuentas o
modificar las ya existentes.

La parte contable de este sistema ha sido diseñada para que se pueda contabilizar por
      1. Proyecto
      2. Departamento
      3. Concepto
Lo que se de primero.

El sistema tiene una lista de conceptos de pago. Cada concepto de pago esta relacionado a una
cuenta contable.
Los conceptos de pago son:
Concepto       descripción
03      SALARIO REGULAR                               136 ALTURA
101 SOBRETIEMPO                                       140 INCENTIVO O BONO DE
102 SEGURO SOCIAL SALARIOS                            PRODUCCION
103 SEGURO SOCIAL DEL XIII                            150 SINDICATO
104 SEGURO EDUCATIVO                                  160 REEMPLAZO
106 IMPUESTO SOBRE LA RENTA                           170 PERMISO NO PAGADO
108 VACACIONES                                        175 SALIDA EN HORAS LABORABLES
109 XIII MES                                          180 PERMISO PAGADO
110 PERMISO                                           190 HORAS CERTIFICADAS
111 TARDANZA                                          195 HORAS CERT. NO PAGADAS
112 BONIFICACION                                      201 CXC EMPLEADOS
113 DESCUENTO ACREEDORES                              210 RIESGOS PROFESIONALES
114 DESCUENTOS JUDICIALES                             22    DIA NACIONAL
115 AJUSTES (SUMA)                                    220 PRIMA DE ANTIGUEDAD
116 AJUSTE (RESTA)                                    230 FONDO DE CESANTIA (PRIMA)
117 AUSENCIA                                          231 FONDO DE CESANTIA (INDEMNI)
118 DOMINGO                                           240 AJUSTE DEL XIII MES ANTERIOR
119 VIATICOS                                          250 CLAUSULA 47 CONVENCION
120 REEMBOLSO                                         251 SUBSIDIO INCAPACIDAD
121 BONO DE PRODUCCION                                260 AGUINALDO
122 COMISIONES                                        270 PERMISO SINDICAL
123 CXC EMPLEADOS 1                                   280 HORAS REGULARES
124 CXC EMPLEADOS 2                                   ANTERIORES
125 XIII DEL GTO DE REPRE.                            290 SUBSIDIO POR DEFUNCIÓN
126 CXC EMPLEADOS 3                                   295 RIESGOS PROFESIONALES
127 OTRAS RETENCIONES (SUMA)                          300 ADELANTO A VACACION
128 PENSIONES                                         310 ISR DE GTOS DE
129 SUSPENSION                                        REPRESENTACION
130 INDEMNIZACION                                     320 AUSENCIA PAGADA POR
131 DESCUENTO SEGURO                                  RIESGOS
132 DESCUENTO CELULAR                                 402 S.S. PATRONAL
133 DESCUENTO OTRO                                    403 S.S. PATRONAL (XIII)
135 PREAVISO                                          404 S.E. PATRONAL


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408    VACACIONES (RESERVA)                           96   RECARGO DE DIA LIBRE
409    XIII MES (RESERVA)                             TRABAJADO
410    RIESGOS PROFESIONALES                          97   SOBRE TIEMPO DE DOMINGO
420    PRIMA DE ANTIGUEDAD                            98   SOBRE TIEMPO DE DIA
430    INDEMNIZACION                                  NACIONAL
73     GASTOS DE REPRESENTACION



PLAN DE CUENTAS
Aquí se define el plan de cuenta de la compañía.




En esta pantalla usted podrá agregar, modificar o eliminar una cuenta contable.




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PARAMETROS CONTABLES
Aquí es donde usted le dice al sistema a que cuenta debe ir un determinado concepto de pago, estos
parámetros pueden ser hechos por proyecto, departamento o concepto




Dependiendo del caso usted escoge la forma como va a crear los parámetros contables.
Aquí usted puede crear valores en las tres agrupaciones. Al momento de hacer la contabilidad el
sistema busca lo hace en el siguiente orden.
       1. Concepto - Por proyecto
       2. Concepto - Departamento
       3. Concepto
La cuenta aplicar es la que encuentre primero.




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DECIMO TERCER MES
El XIII MES es un pago mensual adicional al año que se le hacen a los trabajadores. Para realizarlo
se estipula hacerlo en tres partidas.
        1. 16-abril
        2. 16-agosto
        3. 16-dic.

Para su cálculo se utilizan el salario acumulado en 4 meses anterior al pago. Por ejemplo:
Para el pago del 15-agosto se acumulan los salarios desde el 16-abril al 15-agosto
Ese total se divide entre 12 y el resultado es el xiii mes que le toca al trabajador.

Al XIII solo se le deduce Seguro Social y Impuesto sobre la renta.

Para este sistema le permite modificar el día de pago como el periodo a acumular. Lo importante es
que sean 4 meses.


CALCULO
   1. En planilla entrar a la seccion XIII mes
   2. Aplastar el boton nuevo.


   3. Llenar los campo correspondientes en el nuevo registro.




   4. Grabar.
   5. Eso es todo.

Con esto el XIII MES queda hecho.




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COMO SE RECALCULA EL XIII
Una vez hecho el XIII este se puede recalcular cuantas veces se requieran.
   1. Entrar a planilla la opcion XIII
   2. Seleccionar el XIII que desea recalcular.



   3. Aplastar el boton recalcular.


   4. Al terminar muestra el OK




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TERMINACION DE RELACIONES LABORALES O LIQUIDACION
En todas las organizaciones llega un momento en la cual se terminan las relaciones laborales, el
motivo de este terminación es muy diversa y obedece a muchas causales.
Cuando esta terminación se da el empleador debe pagar al empleado algunas obligaciones que están
dispuestas en el código de trabajo.
    1. Salario devengado no pagado.
    2. Vacaciones Proporcionales
    3. Décimo tercer mes proporcionales
    4. Prima de Antigüedad
    5. Indemnización
    6. Preaviso si el empleado tiene menos de dos años de trabajo.
Este manual asume que la persona que esta ejecutando previamente este proceso ya conoce los
conceptos enumerados y lo que a continuación vamos a explicar es como se hace dicho calculo en el
sistema.

LIQUIDACION
   1. Entrar a la opción de liquidación.




   2. Recuperar al empleado que se desea liquidar.




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3. Aplastar click en el empleado.




4. En el segundo cuadrante agregar los datos de la liquidación.




   Aplastar el botón de adicionar

5. En ese momento se abre un renglón para que llene los datos pertinentes de la liquidación.




6. Ahora se requiere llenar los datos solicitados
   Cod. Empleado:        Ya el sistema lo trae. Es el código de empleado que vamos a liquidar
   Fecha:                Es la fecha que lo vamos a liquidar o la fecha hasta don laboro la
                         persona.
   Justificado:          Indica si la terminación laborar fue justificada o no. La función
                         principal de este campo es saber si al empleado se le pagara la
                         indemnización.
   Preliminar:           Es para hacer liquidaciones preliminares que no se graben en la
                         planilla.




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7. Grabar          En este momento la liquidación ya se realizo.

8. Para ver la justificación de la liquidación solo aplastar doble click sobre el renglón de la
   liquidación.




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RECALCULAR UNA LIQUIDACION
En algunas ocasiones es necesario hacer el recalculo de una liquidación.

   1. Planilla
   2. Liquidación
   3. Buscar que empleado es que se desea recalcular la liquidación



Aquí debe colocar el empleado que desea.


   4. Aplastar el botón recuperar.




   5. Seleccionar el empleado




En el segundo cuadrante muestra el registro de la liquidación

   6. Seleccionar el registro de liquidación




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   7. Aplastar el icono recalcular
   8. Cuando el proceso termine el sistema manda el mensaje OK




BORRAR UNA LIQUIDACION
Algunas ocasiones después de haber calculado una liquidación la empresa deciden no proceder a la
liquidación como tal, en este caso usted deberá borrar la liquidación que se grabo en el sistema.

   1. Planilla
   2. Liquidación
   3. Buscar que empleado es que se desea borrar la liquidación



Aquí debe colocar el empleado que desea.


   4. Aplastar el botón recuperar.




   5. Seleccionar el empleado




En el segundo cuadrante muestra el registro de la liquidación


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   6. Seleccionar el registro de liquidación




7. Aplastar el icono borrar




DECIMO TERCER MES DEL GASTO DE REPRESENTACION
Se define como concepto de gastos de representación por asignación fija, aquella remuneración que
recibe el trabajador de su empleador por una suma fija y constante como parte de su relación
contractual de trabajo. Es decir es una remuneración dimanante de la relación laboral y tiene, sin
duda, un carácter retributivo – querer ponerle una etiqueta distinta, faltaría a la verdad. En este caso
el beneficiario (léase trabajador) no está obligado a rendir cuenta a su empleador por la utilización de
la suma que reciba en este concepto.
El gasto de representación que se paga periódicamente a algunos trabajadores tiene como retención
fija 9% de seguro social y 10% de impuesto sobre la renta.
Debido a que este monto es parte del salario el mismo también debe recibir el beneficio del decimo
tercer mes.
Al momento del pago del XIII mes del gasto de representación este será tratado como un DECIMO
NORMAL no gasto de representación. De allí se desprende que para este pago solo se retiene 7.25%
de seguro social y el impuesto sobre la renta será sumada a la renta gravable del empleado y llevara
su cálculo correspondiente.
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 101 numeral 5 de la ley del seguro social.




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PAGO DE DIA DE DESCANSO SEMANAL (DOMINGO)
¿Como se paga?
Si el tipo de salario es fijo se paga al 50%.
Si el tipo de salario es por hora se paga al 150% de recargo.

Ejemplos:
Por Hora: Salario = 3.00 por hora.
Si el empleado trabaja de lunes a sábado 8 horas diarias el empleado cobraría
        8 horas diarias * 6 días * 3 tasa por hora = 144.00
Si a este empleado se le llama el domingo a trabajar el mismo cobraría
        8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * 1.5 recargo 50% = 36.00
El trabajar el domingo o en su día de descanso obligatorio le permite gozar al empleado de un día
compensatorio no pagado.

Salario Fijo = 312.00 quincenales.
                       Tasa por hora = 3.00
Si el empleado labora un domingo el mismo cobraría:
        8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * .50 (recargo 50%) = 12.00
En este caso es así porque el día compensatorio ya está incluido en su salario quincenal.

La diferencia entre uno y el otro es que en el empleado que tiene salario por hora el día
compensatorio no se le paga.
Y en lo empleados que cobran salario fijo ese día ya esa incluido en su salario mensual.

Articulo 40, 41, 47, 48 y 49 del Código de Trabajo.

Es sumamente importante recordarles que el séptimo día, o día de descanso semanal (que puede ser
cualquier día, pero de preferencia debe concederse un domingo) NO ES REMUNERADO, cuando
no se trabaja.

En caso de ser trabajado se debe pagar con el 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y adicional,
conceder un día de descanso en compensación, que no es pagado.

Si por cualquier motivo se trabaja ese día de compensación (que debe darse en el transcurso de los
próximos 6 días) se debe pagar con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y allí se acaba el
ciclo.




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PAGO EN DIA DE FIESTA O DUELO NACIONAL
¿Cómo se paga?
Si el tipo de salario es fijo se paga al 150%.
Si el tipo de salario es por hora se paga al 250% de recargo.

Ejemplos:
Por Hora: Salario = 3.00 por hora.
Si el empleado trabaja de lunes a sábado 8 horas diarias el empleado cobraría
        8 horas diarias * 6 días * 3 tasa por hora = 144.00
Si a este empleado se le llama el día de fiesta a trabajar el mismo cobraría
        8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * 2.5 recargo 250% = 60.00
El trabajar el día de fiesta le permite gozar al empleado de un día compensatorio no pagado.

Salario Fijo = 312.00 quincenales.
                       Tasa por hora = 3.00
Si el empleado labora un domingo el mismo cobraría:
        8 horas diarias * 1 día * 3 tasa por hora * 1.50 (recargo 150%) = 36.00
En este caso es así porque el día compensatorio ya está incluido en su salario quincenal.

La diferencia entre uno y el otro es que en el empleado que tiene salario por hora el día
compensatorio no se le paga.

Y en lo empleados que cobran salario fijo ese día ya esa incluido en su salario mensual.

Si por cualquier motivo se trabaja ese día de compensación (que debe darse en el transcurso de los
próximos 6 días) se debe pagar con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria y allí se acaba el
ciclo.

Cuando un día nacional coincide con el día libre compensatorio asignado a un empleado ese día hay
que pagarlo las 8 horas regulares. Y asignarle otro día libre en compensación por el día nacional. Si
el empleado laborase el otro libre tendría que pagarle un regarlo del 50% sobre la jornada regular.

Articulo 40, 41, 47, 48, 49 y 50 del Código de Trabajo.




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JORNADA DE TRABAJO
Todo el tiempo que el trabajador no puede utilizar libremente por estar a disponibilidad del
Empleador, constituye la jornada de trabajo.
El día se divide en los siguientes periodos de trabajo.
   1. Diurno: de 6:00am al 6:00pm
   2. Nocturno: de 6:00pm a 6:00am.
Son jornadas diurnas y nocturnas las comprendidas dentro de los respectivos periodos de trabajo.
Sera nocturna la jornada que comprenda más de tres horas dentro del periodo nocturno de trabajo.
Es jornada mita la que comprende horas de distintos periodos de trabajo, siempre que no abarque
más de tres horas dentro del periodo nocturno.
La jornada diurna es de 8 horas laborables y la semana de 48.
La jornada nocturna es de 7 horas laborables (se pagan 8 horas) y la semana 42 horas.
La jornada mixta es de 7.5 horas laborables (se pagan 8 horas) y la semana de 45.
El trabajo de siete horas nocturnas y en siete horas y media de jornada mixta, se remunera como
ocho horas de trabajo diurno.
Artículos 30 y 31 del código de trabajo



TERMINACION DE LA RELACION LABORAL
Generalmente tal como su denominación lo estipula, la terminación de la relación laboral es el acto
mediante el cual empleador y trabajador dejan sin efecto el Contrato de Trabajo que los vinculaba.
Los motivos de estas relaciones laborales están detallados en el Artículo 210 del código de trabajo.

Cuando se hace este cálculo se deben pagar los siguientes conceptos.
   1. Salario devengado a la fecha.
   2. Vacaciones Proporcionales.
   3. Decimo Tercer Mes Proporcional.
   4. Prima de Antigüedad (Articulo 224, 226).
   5. Indemnización (Articulo 149, 225)
   6. Preaviso (Articulo 212).




Salario devengado a la fecha.
Es el salario que ha devengado un empleado a la fecha de su terminación de la relación laboral. Este
cómputo se realiza como si fuera un periodo de pago normal.




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Vacaciones Proporcionales.
Corresponde a la sumatoria de todos los salarios devengados desde la última acumulados para
vacaciones hasta la fecha de la terminación laboral. Este total se divide para 11. Este constituye el
monto de vacaciones proporcionales.



Decimo Tercer Mes Proporcional.
Salario Devengado + Vacaciones proporcionales + Sumatoria de salarios desde el ultimo decimo
tercer mes a la fecha / 12 = Decimo Tercer Mes Proporcional.



Prima de Antigüedad (Articulo 224, 226).
Este concepto es regulado en los artículos que hacemos mención.
Para la determinación del importe de la prima de antigüedad se obtiene el salario promedio de los
últimos cinco años.
El salario semanal promedio se multiplica por cada año trabajado.



¿Quién tiene derecho a la prima de antigüedad y cómo se calcula?
La prima de antigüedad se paga a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido,
cualquiera         que          sea          la        causa          de        terminación.
Para las relaciones de trabajo posteriores al 14 de agosto de 1995 (fecha en que empezó a
regir la ley que reformó el Código de Trabajo), el cálculo de la prima equivale a una
semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. Si
el año de servicio no se cumple entero, entonces se calcula la parte proporcional
correspondiente.
A los trabajadores que iniciaron la relación laboral antes del 14 de agosto de 1995, sólo se
les pagará el período laborado antes de esta fecha, siempre que hubiese prestado
servicios al empleador de manera continua durante diez años o más. De lo contrario, sólo
se toma en cuenta el período laborado a partir del 14 de agosto de 1995.




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¿Quién tiene derecho a la indemnización y cómo se calcula?

La indemnización se paga al trabajador contratado por tiempo indefinido, cuando la
relación termina por despido injustificado o sin la autorización previa necesaria.
El cálculo de la indemnización varía según la fecha de inicio de la relación laboral:

- Escala aplicable a las relaciones de trabajo anteriores al 14 de agosto de 1995 y
posteriores al 2 de abril de 1972:
1. Por el tiempo de servicios menor de un año, el salario equivalente a una semana por
cada tres meses de trabajo, y en ningún caso la indemnización será inferior a una semana
de salario.
2. Por el tiempo de servicios de uno a dos años, el salario equivalente a una semana por
cada dos meses de trabajo.
3. Por el tiempo de servicios de dos a diez años, el salario de tres semanas adicionales por
cada año de trabajo.
4. Por más de diez años adicionales de servicios, el salario de una semana adicional por
cada año de trabajo.
Esta escala se aplica en forma combinada, distribuyendo el tiempo de servicios prestados
en cada uno de los numerales anteriores, según corresponda.

- Escala aplicable a las relaciones de trabajo posteriores al 14 de agosto de 1995: La
indemnización será el equivalente a 3.4 semanas de salario por cada año laborado en los
diez primeros años; y cada año posterior a los diez años, será indemnizado con el
equivalente de una semana de salario por cada año. En todo caso, de no cumplirse algún
año completo, se pagará la proporcionalidad correspondiente. Estas indemnizaciones no
podrán combinarse con ninguna otra escala.


¿Cuál es el salario base para el cálculo de las prestaciones sociales y la
indemnización?
Para la determinación del monto de las indemnizaciones y cualesquiera otras
prestaciones que deban pagarse a los trabajadores, se entenderá por salario el
promedio percibido durante los seis meses o treinta días anteriores a la
fecha de la exigibilidad del derecho, según sea más favorable al
trabajador. Se exceptúa de esta regla el cálculo de la prima de antigüedad, para
el cual se usa el promedio de los últimos cinco años trabajados.



Preaviso (Articulo 212).
En el caso que un trabajador tenga menos de dos años de servicios continuos el empleador deberá
notificarle el despido con treinta días de anticipación o abonarle la suma correspondiente al
preaviso. El plazo del preaviso comenzara a contarse a partir del periodo de pago siguiente a la
notificación.




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NOTAS VARIAS
 1. Las Gratificaciones y Aguinaldo no pagan seguro social siempre y cuando no excedan un mes
    de salario.
 2. Las bonificaciones si pagan seguro social y acumulan para vacaciones y xiii tercer mes. (Ley
    51 que reforma la ley orgánica de la caja del seguro social. Articulo 91 )
 3. El xiii mes del gasto de representación se reporta como xiii me normal.
 4. Los pagos que el empleador haga al trabajador en concepto de prima de producción,
    bonificaciones y gratificaciones se consideran como salario únicamente para efecto de
    cálculo de vacaciones, licencia por maternidad y de la prima de antigüedad que tenga derecho
    el trabajador. (Artículo 142 del código de trabajo)
 5. EXCEPCIÓN DE SALARIO (ART.92)
    Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de
    Trabajo y para los efectos de la Caja, no se considerará salario:
    6.1. El monto de las tres partidas del XIII mes.
    6.2. El preaviso.
    6.3. Las sumas que reciba el empleado en concepto de indemnización, con motivo de la
          terminación de la relación de trabajo.
    6.4. La participación en beneficios o utilidades, siempre que esta participación beneficie a no
          menos del 70% de los empleados de la empresa y no exceda ni sustituya el total del
          salario anual.
    6.5. Los dividendos siempre que no sustituyan el salario.
    6.6. Las gratificaciones o aguinaldo, siempre que no supere el equivalente a un mes de
          salario. El exceso se considera salario.



 Bonificación
    Vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad, isr

 Gratificación
    Vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad, isr

 Aguinaldo
   Isr

 Prima de producción.
    Si no excede el 50% de un mes de salario no paga seguro social (artículo 92 del seguro
 social).
    Vacaciones, prima de antigüedad y licencia por maternidad.




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REFERENCIAS
CODIGO DE TRABAJO DE LA REPUBLICA DE PANAMÁ, EDICION ACTUALIZADA 2006,
SISTEMAS JURIDICOS, S.A.
http://www.legalinfo-panama.com/
PERCY E. ROMAN ESCOBAR, Derecho Laboral Individual, 2007




TEMAS POR DOCUMENTAR
   1. Pago del primer salario.
   2. Como crear una tarjeta si un empleado completa su turno diario y regresa en la noche.
         a. Nuevo turno
         b. Continuidad del turno anterior.
   3. RIESGOS PROFESIONALES.
         a. SON DIAS DEL PERIODO
         b. SON TODOS EL PERIODO
   4.




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