Docstoc

MATERI RADALGRAM _RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM_

Document Sample
MATERI RADALGRAM _RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM_ Powered By Docstoc
					            MATERI
     PENGENDALIAN ANGGARAN
1. REALISASI ANGGARAN PERPROGRAM
2. KESENJANGAN AJK DAN REALISASI
3. REALISASI ANGGARAN PERBIDANG
4. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN
5. ESTIMASI PENGAJUAN UP/LS DAN REALISASI
   ANGGARAN S.D. 15 NOPEMBER 2010
6. RASIO KETERSEDIAAN ALKON

       KEADAAN S.D. OKTOBER 2010



                 OLEH
 SEKRETARIAT BKKBN PROVINSI BALI
                                             LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2010
                                                  SATKER : BKKBN PROVINSI BALI
                                                        S/D OKTOBER 2010

                                                                                                                    PROSENTASE                       SETOR
                                SPM                                  REALISASI ANGGARAN
            JUMLAH                                                                                                   REALISASI            KAS/         KE          SISA
 PROG
           ANGGARAN         JUMLAH                GU            LS        UMK         BUKTI DI       JUMLAH        ANG      SPM           BANK        KAS        ANGGARAN
                                         %
                                                                                      BENDH.         REALISASI                                       NEG.



SDM        1,212,720,000 1,033,467,300 85.22 912,805,000     99,838,800          0               0 1,012,643,800   83.50          97.99 20,000,000    823,500 179,252,700
SARANA       200,000,000    199,589,664 99.79             0 199,589,664          0               0   199,589,664   99.79         100.00          0           0      410,336

KEPEM      6,605,043,000 5,262,252,898 79.67 920,389,833 4,276,713,065           0    59,957,674 5,257,060,572     79.59          99.90 5,192,326            0 1,342,790,102

KB         3,260,685,000 2,516,870,000 77.19 2,111,097,000 345,688,000           0    59,700,000 2,516,485,000     77.18          99.98   300,000      85,000 743,815,000
KRR          388,500,000    315,550,000 81.22 180,110,000 125,440,000     1,020,000       8400000    314,970,000   81.07          99.82   580,000            0    72,950,000
PPKKB      1,035,000,000    972,253,950 93.94 640,830,150 311,423,800 19,000,000                 0   971,253,950   93.84          99.90   1000000            0    62,746,050

KETH       1,702,300,000 1,447,349,250 85.02 995,060,500 398,737,500             0    26,180,000 1,419,978,000     83.42          98.11 25,990,000    1381250 254,950,750

JUMLAH    14,404,248,000 11,747,333,062 81.55 5,760,292,483 5,757,430,829 20,020,000 154,237,674 11,691,980,986    81.17         99.53 53,062,326    2,289,750 2,656,914,938




KKETERANGAN
1. Pada Program SDM Kas di Bank = Rp 20.000.000,-
2. Pada Program Ketahanan Kas di bank = Rp 22.170.000,-
    dan Uang Kas = Rp 3.820.000,-
                                        REALISASI YANG SEHARUSNYA
                        JUMLAH                                                                       JUMLAH
                                         DICAPAI BERDASARKAN AJK          REALISASI
                                                                                              ANGGARAN YANG BELUM
      PROGRAM          ANGGARAN
                                             S.D OKTOBER 2010            ANGGARAN                DIREALISASIKAN
                                                                      S.D. OKTOBER 2010         BERDASARKAN AJK
                                           JUMLAH          %         JUMLAH            %       JUMLAH          %
PENGEL. SDM APARATUR    1,212,720,000     1,161,740,000   95.80      1,012,643,800    83.50     149,096,200    12.29
PENING. SAR. & PRA.
                         200,000,000        183,500,000   91.75       199,589,664     99.79      16,089,664    -8.04
APART.
PENER. KEPEM. YANG
                        6,605,043,000     5,616,294,579   85.03      5,257,060,572    79.59     359,234,007        5.44
BAIK
KELUARGA BERENCANA      3,260,685,000     2,935,154,167   90.02      2,516,485,000    77.18     418,669,167    12.84
KRR                      388,500,000        371,000,000   95.50       314,970,000     81.07      56,030,000    14.42
PENGUATAN PKKB          1,035,000,000       994,622,500   96.10       971,253,950     93.84      23,368,550        2.26
KETAHANAN & PEMB.
                        1,702,300,000     1,647,770,000   96.80      1,419,978,000    83.42     227,792,000    13.38
KEL.
      JUMLAH           14,404,248,000    12,910,081,246   89.63     11,691,980,986    81.17    1,250,279,588       8.46
     BIDANG/SEKRETARI                       REALISASI
NO                      ANGGARAN                                   SISA
       AT/BALATBANG                      ANGGARAN         %

1 BIDANG PKB & KR        3,679,565,000    2,812,430,000   76.43   867,135,000

2 BIDANG PKS & PK        1,671,920,000    1,467,339,250   87.76   204,580,750

3 BIDANG IKAP            1,067,820,000    1,004,653,614   94.08    63,166,386

4 BIDANG SUPERVISI        160,130,000      137,370,800    85.79    22,759,200

5 SEKRETARIAT            6,612,093,000    5,292,072,098   80.04 1,320,020,902

6 BALATBANG              1,212,720,000    1,033,467,300   85.22   179,252,700
        TOTAL           14,404,248,000   11,747,333,062   81.55 2.656.914.938
NO         PROGRAM              BULAN           BIDANG       BULAN
                            SEPT    OKT                    SEPT     OKT
1    Sumber Daya Manusia    75.36    83.50   PKB DAN KR
                                                            66.52    76.43
2    Sarana dan Prasarana   99.79    99.79   PKS DAN PK
                                                            81.39    87.76
3    Kepemerintahan yang
                            72.66    79.59
     Baik                                    IKAP           91.24    94.08
4    Keluarga Berencana     66.31    77.18   SUPERVISI      76.46    85.79
5    Kesehatan Reproduksi
                            77.10    81.07
     Remaja                                  SEKRETARIAT    72.67    80.04
6    Penguatan Pelem. Klg
                            86.91    93.84   BALATBANG
     kecil berkualitas                                      75.42    85.22
7    Ketahanan dan
                            78.34    83.42
     pemberdayaan Kel.

          TOTAL             73.64    81.17   TOTAL          73.76    81.55
          KEGIATAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN

                    PROGRAM PENGELOLAAN SDM APARATUR
1.   Pelatihan angka kredit
2.   Orientasi TP.PKK



                        PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1.   Operasional MOP                     = Rp 6.000.000,- (sisa 12,00%)
2.   Operasional MOW                    = Rp 28.500.000,- (Sisa 51,35%)
3.   Operasional IUD                    = Rp 206.305.000 ,- (sisa 53,03%)
4.   Sewa kendaraan 2.400 CC            = Rp 8.528.000,- (sisa 56,83%)
5.   Bahan/ATK Sosialisasi MKJP         = Rp 26.250.000,- (LS tgl 20/12/2010)
6.   Operasional IUD di daerah tandus   = Rp 2.400.000,-
7.   Bahan Operasional Klinik Kias      = Rp     995.000
      KEGIATAN YANG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN SEKSAMA

              PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
1.   Penerbitan majalah IPKB = Rp 18.875.000,-  LS terakhir 20 Des. 2010
2.   Penghargaan KB          = Rp 41.300.000,-  Kapan pelaksanannya ?
                                                    Ingat LS terakhir tgl 20/12
3.   Dialog Interaktif mll Radio = Rp 12.000.000,-  ( Masih 80% dari DIPA)
4.   Kemasan produk UPPKS       = Rp 5.550.000,-
5.   Lap Triwulanan UPPKS       = Rp 2.480.000,-  Sisa 67,18% (seharusnya
                                                 sdh habis ini keg rutin)
6.   Pendamping jejaring UPPKS = Rp 8.250.000,-  Angg di Kas Rp 3.820.000
                                                     seharusnya di UMK.
7.   Optimalisasi Kegiatan Penilaian dan Pembinaan
       LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI
           AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
            (PERDIRJEN NO.44/PB/2010)


1. SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN
   paling lambat tanggal 8 Desember 2010 pada jam kerja.
2. SPM-TUP harus sudah diterima KPPN paling lambat
   tanggal 13 Desember 2010 pada jam kerja.
3. SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat
   tanggal 20 Desember 2010 pada jam kerja.
4. SPM-LS Gaji Untuk bulan Januari 2011 harus sudah
   diterima KPPN paling lambat tanggal 10 Desember 2010
   pada jam kerja, dan SP2D paling lambat tanggal 29
   Desember 2010 dan diberi tanggal hari kerja pertama
   T.A. berikutnya yaitu tgl 3 Januari 2011.
5. Honorarium, vakasi, uang makan PNS dan uang lembur
   bln Desember 2010 dapat dibayarkan mulai 1 Desember
   2010 dgn melampirkan SPTJM sesuai format terlampir.
       LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI
           AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010
            (PERDIRJEN NO.44/PB/2010)


6. SPM-GUP Nihil T.A. 2010 ke KPPN paling lambat 4
   Januari 2011, sedangkan SP2D-GUP Nihil diterbitkan
   paling lambat tgl 10 Januari 2011.
7. Sisa dana UP 2010 (di Kas/Bank) disetor oleh
   bendahara Pengeluaran ke Kas Negara melalui Bank
   Persepsi dengan menggunakan SSBP atau Nota Debet
   paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
            ESTIMASI PENGAJUAN UP DAN LS
          DAN REALISASI S.D 15 NOPEMBER 2010
1. Program Pengelolaan SDM      = Rp 172.312.700,-
  - LS Perjalanan               = Rp 13.120.000,-
  - LS Konsumsi                 = Rp 33.300.000,-
  - Guliran UP                   = Rp 125.892.000,-  Lagi 6 kali
      Tambahan realisasi guliran UP 3 kali = Rp 55.930.000,-
      Jadi Sisa : LS Perjalanan, Konsumsi dan UP lagi 3 kali.


2. Program Penguatan KKB      = Rp 62.746.000,-
  - LS Perjalanan             = Rp 26.650.500,-
  - Guliran UP                = Rp 36.095.000,-  Lagi 2 kali
     Tambahan UP s.d. 15 Nop 2010 = Rp 17.275.000
     Tambahan LS Perjalanan = Rp 4.905.000,-
     Jadi Sisa : LS Perjalanan dan UP lagi 1 kali.
             ESTIMASI PENGAJUAN UP DAN LS
           DAN REALISASI S.D 15 NOPEMBER 2010
3. Program Pemerintahan  Sisa Angg. = Rp 1.342.790.000
  - TUP terakhir (Rencana)                 = Rp     142.612.500,-
  - LS Gaji, Pengadaan, Perjalanan         = Rp 1.020.177.500,-
  - Guliran UP lebih kurang               = Rp    180.000.000,-  Lagi 3 x
      Tambahan realisasi = Rp 402.818.866,-
          - LS               = Rp 342.861.192,-
          - Guliran UP       = Rp   59.957.674,- (1 x)
      Jadi Sisa : LS dan Guliran UP lagi 2 kali.


4. Program Ketahanan = Rp 254.950.000,-
  - LS Pengadaan         = Rp 18.750.000,- (Majalah sdh ada SK)
  - LS Perjalanan        = Rp   81.670.000,-
  - Guliran UP           = Rp 154.530.000,-  Lagi 5 kali
     Tambahan UP 2 kali = Rp 54.420.000,-
     Jadi Sisa : Pengajuan UP 3 kali, LS Pengadaan dan LS Perjalanan.
            ESTIMASI PENGAJUAN UP DAN LS
     DAN TAMBAHAN REALISASI S.D. 15 NOPEMBER 2010

5.   Program KB sisa anggaran    = Rp 743.815.000,-
        LS Perjalanan = Rp 139.215.000,- (Rap ke Jkt, Pemb KB/KR,
                                            Sos.MKJP, Pemb. PLKB)
        LS Pengadaan = Rp      26.250.000,- (Sudah ada SK ?)
        Sisanya sudah diajukan melalui TUP


6.   Program KRR sisa anggaran = Rp 76.960.000,-
        LS Perjalanan = Rp 22.475.000,- (Pembinaan PIK-KRR)
        Sisanya TUP
        Optimalkan perjalanan Penilaian dan Pemb. PIK-KRR


         “ Jika diperlukan KB perlu dibantu tenaga
          keuangan pada akhir tahun anggaran”
                                 RATIO STOCK ALKON
                                 BULAN OKTOBER 2010
                                                                     MIX KONTRASEPSI
NO     KABUPATEN                                                                                IMPLANT/
                                           IUD          PIL          KONDOM       SUNTIKAN     SUSUK KB III


1    BULELENG      STOCK AKHIR                   655      4.940            514         3.380             38
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         290      1.387            270         1.360             30
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           2.21     3.56            1.90          2.49           1.27



2    JEMBRANA      STOCK AKHIR                    88      3.551            110          300              101
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN          60          660           47          160              25
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           1.47     5.38             2.34         1.88           4.04


3    TABANAN       STOCK AKHIR                   285      2.600            624         2,240              5
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         117          800          185          953               5
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           2.44         3.25         3.37         2.56           1.00


4    BADUNG        STOCK AKHIR                   542      2.480            487         1,650             16
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         107          567          232          693               6
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           5.07     4.37            2.10          2.38           2.67


5    GIANYAR       STOCK AKHIR                   4.73     2.429            421         2,100             30
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         179      1,400            204          980              13
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           2.64     1.74            2.96          2.14           2.31
                                    RATIO STOCK ALKON
                                    BULAN OKTOBER 2010


6    KLUNGKUNG     STOCK AKHIR                 612    4.900    1.000    2.100     70
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN       167    1,233      300      613     25
                   KEMAMPUAN DLM BULAN        3.66     3.97     3.33     3.43   2.80



7    BANGLI        STOCK AKHIR                 432    1,600      802    1.280     29
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN       106      467      140      350      5
                   KEMAMPUAN DLM BULAN        4.08     3.43     5.73     3.66   5.80


8    KARANGASEM    STOCK AKHIR                 750    5.700      516    2,880     60
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN       217    1,700      180      800     23
                   KEMAMPUAN DLM BULAN        3.46     3.35     2.87     2.85   2.61


9    DENPASAR      STOCK AKHIR                 350    3,000      468    2,260     23
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN       175      667      220      787      7
                   KEMAMPUAN DLM BULAN        2.00     4.50     2.13     2.87   3.29

     GUDANG
10   PROVINSI      STOCK AKHIR               7.400   57,661    5.281   78,770    430
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN     1,346    8,221    2,459    3,698    137
                   KEMAMPUAN DLM BULAN        5.50     7.01     2.15    21.30   3.14


11   TOTAL PROVINSI STOCK AKHIR             11.588   88.861   10,223   96.560    802
                    RATA2 KEBUTUHAN/BULAN    2,790   17,685    4,864   10,346    246
                    KEMAMPUAN DLM BULAN       4.15     5.02     2.10     9.33   3.26
                                 RATIO STOCK ALKON
                             BULAN S/D 15 NOVEMBER 2010

                                                                      MIX KONTRASEPSI
NO     KABUPATEN                                                                                      IMPLANT/
                                           IUD          PIL           KONDOM        SUNTIKAN         SUSUK KB III



1    BULELENG      STOCK AKHIR               1,155            4,940          994          4,380                     98
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         290          1,387          270          1,360                     30
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           3.98          3.56          3.68          3.22                3.27


2    JEMBRANA      STOCK AKHIR                   288          3,551          350               800               101
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN          60           660             47              160                  25
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           4.80          5.38          7.45          5.00                4.04


3    TABANAN       STOCK AKHIR                   486          2,600          624          3,440                     15
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         117           800           185               953                  5
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           4.15          3.25          3.37          3.61                3.00


4    BADUNG        STOCK AKHIR                   542          2,480          727          2,650                     26
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         107           567           232               693                  6
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           5.07          4.37          3.13          3.82                4.33


5    GIANYAR       STOCK AKHIR                   773          4,429          661          3,100                     50
                   RATA2 KEBUTUHAN/BULAN         179          1,400          204               980                  13
                   KEMAMPUAN DLM BULAN           4.32          3.16          3.24          3.16                3.85
                       RATIO STOCK ALKON S/D 15 NOVEMBER 2010


6    KLUNGKUNG        STOCK AKHIR               612     4,900    1,000    2,100    70
                      RATA2 KEBUTUHAN/BULAN     167     1,233     300      613     25
                      KEMAMPUAN DLM BULAN       3.66     3.97     3.33     3.43   2.80


7    BANGLI           STOCK AKHIR               432     1,600     802     1,280    29
                      RATA2 KEBUTUHAN/BULAN     106      467      140      350      5
                      KEMAMPUAN DLM BULAN       4.08     3.43     5.73     3.66   5.80


8    KARANGASEM       STOCK AKHIR               750     5,700     756     3,280    70
                      RATA2 KEBUTUHAN/BULAN     217     1,700     180      800     23
                      KEMAMPUAN DLM BULAN       3.46     3.35     4.20     4.10   3.04


9    DENPASAR         STOCK AKHIR               550     3,000     708     3,260    23
                      RATA2 KEBUTUHAN/BULAN     175      667      220      787      7
                      KEMAMPUAN DLM BULAN       3.14     4.50     3.22     4.14   3.29


10   GUDANG PROVINSI STOCK AKHIR               6,000   55,661    3,601   71,270   320
                      RATA2 KEBUTUHAN/BULAN    1,346    8,221    2,459    3,698   137
                      KEMAMPUAN DLM BULAN       4.46     6.77     1.46    19.27   2.34


11   TOTAL PROVINSI   STOCK AKHIR             11,588   88,861   10,223   95,560   802
                      RATA2 KEBUTUHAN/BULAN    2,790   17,685    4,864   10,346   246
                      KEMAMPUAN DLM BULAN       4.15     5.02     2.10     9.24   3.26
Terima kasih

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/12/2013
language:Unknown
pages:17