MONITOREO ANUAL 2007 SATIPEL FLORESTAL LTDA. Código de Certificado by topflite9822

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									MONITOREO ANUAL 2007
SATIPEL FLORESTAL LTDA.
Código de Certificado: SW-FM/COC-1409

1. PROCESO DE AUDITORÍA

1.1 Auditores y calificaciones
Heidi Cristina Buzato – Socióloga, Master en Ciencias Forestales, consultora, realizó diversos trabajos
en el área social del Manejo Forestal, con amplia experiencia en procesos de certificación
Imaflora/SmartWood.
Ricardo Camargo Cardoso – Ing. Forestal con trece años de experiencia, Abogado y miembro de
IMAFLORA, representante del Programa Smartwood de Certificación Forestal, coordinador de
certificación FSC para manejo forestal de plantaciones.

1.2 Cronograma de auditoría
   Fecha          Localización /Sitios principales                         Principales actividades
06/03/2007       - Oficina / sede;                    - Reunión de apertura, planeamiento de logística y examen
                                                      de cumplimiento de CARs, depósito de químicos.
                  - Nova Monte Carmelo – - Cosecha mecanizada, transporte primario “baldeio”,
                  Proyectos 14 y 15.                  cargado, transporte, cadena de custodia, limpieza de
                                                      residuos y producción de astillas, fertilización manual,
                                                      aplicación de herbicidas, subsolado, caminos, APPs.
07/03/2007        - Nova Monte Carmelo – - Cosecha semi-mecanizada, transporte primario, limpieza
                  Proyectos 8 y 21;                   de residuos y producción de astillas, resinado.
                  - Nova Monte Carmelo – - Monitoreo                   de     invasión     de    pinos,    apicultura,
                  Proyectos 9 y 10;                   establecimiento de un corredor ecológico, formación de
                                                      cerrados;
                  - Municipio de Monte Carmelo;       - STR de Monte Carmelo;
                  - Municipio de Estrela do Sul;      - Secretaría Municipal de Educación, oficina regional de la
                                                      empresa Atta Capiguara;
                  - Municipio de Uberlândia;          - Oficina de las empresas Plantar y Atta capiguara;
                  - Oficina / sede.                   - Entrevista con representante de la AAPTRIM.
08/03/2007       - Oficina / sede.                    - Examen de documentos, entrevistas, reunión de
                                                      consolidación del equipo y reunión final.
Número total   de personas-día utilizadas en la auditoría: 06
= número de    auditores participantes 02 multiplicado por el total de días utilizados en la auditoría 03.

1.3 Estrategia de verificación
     El equipo de auditoría utilizó las siguientes estrategias de verificación:
     ₋ Análisis de documentos;
     ₋ Visitas de campo, con selección previa de los locales a visitar;
     ₋ Entrevistas con los responsables por el manejo forestal, equipo técnico y funcionarios de
     campo y oficinas;
     ₋ Reunión previa del equipo de auditores para consolidar los resultados y reunión de cierre con
     los responsables por los manejos forestales para la presentación resumida de los resultados
     consolidados.

1.4 Proceso de consulta a las partes interesadas (stakeholders)
      La consulta tuvo por objetivo verificar el cumplimiento, por parte de la OMF, de los P&C de FSC y
de acciones correctivas aplicadas en la auditoría anterior, además de levantar informaciones
actualizadas sobre su actuación en la región en los ámbitos social y ambiental.
Internamente, la consulta fue realizada con personas directamente ligadas a la operación forestal, por
medio de entrevistas con funcionarios propios, prestadores de servicio y sus funcionarios, empresas
sub-contratadas, funcionarios de residuos y de las operaciones de extracción de resina.

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      En el ámbito externo, fueron conducidas entrevistas directas con partes interesadas
consideradas relevantes. Fueron entrevistados representantes de STR de Monte Carmelo, de la
Secretaria de Educación del Municipio de Estrela do Sul y de AAPTRIM.

1.5 Cambios en los estándares
      En la conducción de esta auditoría se adoptó como referencia el Estándar Interino SmartWood
para Plantaciones en Brasil, de enero de 2006, en proceso formal de consulta y aprobación, disponible
en la dirección www.imaflora.org.

2. EVIDENCIAS DE AUDITORÍA Y RESULTADOS

2.1 Cambios en la gestión forestal de la OMF
      La OMF no pasó por cambios en sus métodos silviculturales y de cosecha desde la última
evaluación.
      En substitución al Ingeniero Forestal Júlio Cezar Medeiros, que se transfirió para otro
emprendimiento forestal, la función de coordinación de medio-ambiente de la OMF pasó a ser
ejercida por el ex-profesor e investigador de la Universidad Federal de Uberlândia, Antonio Giacomini
Ribeiro.
      El área total y la descripción de la ocupación del suelo, corregidas con dados actualizados, se
encuentran en la tabla a seguir:
      Estado           Plantaciones (ha)       Conservación (ha)       Otros (ha)            Total (ha)

Campo Nova Monte
                            37.845                  10.559               3.595                51.999
    Carmelo
  Campo Agua
                            3.546                   1.942                 337                  5.825
   Emendada

     Total (ha)             41.391                  12.501               3.932                57.824


2.2 Tópicos sobre las partes interesadas
       La empresa posee un sistema de monitoreo consistente, considerándose cumplida la CAR #
07/2006. Entrevistas de campo evidenciaron, fallas en el cumplimiento de la NR 31 (conversión de la
CAR#04/2006 en CAR Mayor y aplicación de las CARs #02, 03, 04 y 05/2007).
Entrevistas con funcionarios de la OMF y de prestadores de servicios evidenciaron: la necesidad de
mejora en las condiciones de acondicionamiento de la alimentación en el campo (CAR #05/2007); y la
suspensión del beneficio de la canasta básica por parte de prestadores de servicios en casos no
justificables (CAR #06/2007). La organización presentó, por otro lado, un proyecto de evaluación y
monitoreo de las condiciones de alimentación y nutrición de los trabajadores, en fase de
implementación, cumpliendo así con la CAR # 05/2006.
       El Presidente de STR de Monte Carmelo declaró que la empresa mantiene un canal de diálogo
regular con la entidad y la entrevista con la secretaria de educación de Estrela do Sul mostró que la
sociedad con la empresa en los proyectos de educación es efectiva, presentando buenos resultados
(ver sobre el tema de cierre de la CAR # 02/2006 y la aplicación de la OBS #04/2007).
2.3 Cumplimiento con acciones correctivas aplicables
      La sesión abajo describe las actividades de la Organización Certificada procurando el
cumplimiento de las Condiciones o CARs establecidas durante evaluaciones anteriores. Fallas en el
cumplimiento de las CARs pueden resultar en la suspensión o cancelación de un certificado
SmartWood. Para cada CAR solicitada son presentadas las evidencias de auditoría y la descripción de
su estado actual, en conformidad con las categorías de la tabla a seguir:
Estado de las CAR/ Condiciones   Explicación
                                 La Operación Certificada completó satisfactoriamente la CAR, resolviendo la
Encerrada
                                 no conformidad especificada.
                                 La Operación Certificada no completó la CAR; todavía existe la no
Abierta
                                 conformidad especificada.



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CAR #01/2006            Referencias al estándar: 9.1 y 9.2.
No conformidad:         A pesar de que la OMF hubo presentado el estudio intitulado “Diagnóstico Ambiental y
Mayor     Menor         Plan de Acción Integrado” (Ver Condición #28), todavía falta terminar las consultas a las
                        partes interesadas y definir las áreas de FAVCs.
Acción Correctiva: la OMF debe presentar un cronograma para finalizar el estudio “Diagnóstico Ambiental y Plan
de Acción Integrado” y definir las áreas de FAVCs de Satipel.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: la organización presentó resultados de sus levantamientos de flora y fauna y de
Diagnóstico Ambiental, realizado junto a las comunidades del entorno, incluyendo el plan de manejo. Con
fundamento en la ocurrencia de especies amenazadas o en riesgo de extinción, definió todos sus remanentes
forestales como FAVCs, estableciendo medidas de protección y monitoreo por medio de un plan de acción y de
un programa de monitoreo de la biodiversidad.
Estado: encerrada.                                          N° de CAR: N/A.

CAR #02/2006              Referencias al estándar: 4.4.
No conformidad:           A pesar de que la OMF presentó un estudio intitulado “Diagnóstico Socioeconómico - Plan
Mayor     Menor           de Acción Social”, todavía no hubo tiempo hábil para la total implementación y
                          demostración de resultados (Ver condiciones #13 y 14).
Acción Correctiva: la OMF debe presentar un cronograma de implementación y nuevos resultados de los
proyectos sugeridos en el estudio, principalmente en áreas de educación y generación de puestos de trabajo.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: a partir del Plan de Acciones, elaborado en sociedad con la UFU, cuyo foco de
prioridades de las inversiones sociales está en la área de educación, fueron implantados los siguientes
programas:
- Programa Brasil Alfabetizado, con dos turnos en el municipio de Estrela do Sul, el año de 2006, alcanzando
aproximadamente 35 alumnos. Para el año de 2007 serán mantenidas las dos promociones en Estrela do Sul y
abiertas nuevas promociones en Indianópolis y Romaria. En el municipio de Estrela do Sul, la municipalidad
implantará un curso de Enseñanza Suplementaria para continuar con la formación de alumnos oriundos de ese
proyecto.
- Programa de educación de colaboradores, que incentiva la continuidad de la formación profesional y académica
de los trabajadores propios a través de crédito educativo y plan de capacitación. Para el próximo año la empresa
estudia el incentivo a los empleados de los prestadores de servicios con el Programa Volta a las Aulas.
- Programa de educación ambiental, que prioriza las siguientes acciones: continuidad de acciones educativas
desenvueltas en la escuela Castelo Branco (Villa de los Moradores de la OMF); colecta selectiva de basura para
toda la Vila de Moradores, escuela y sede de la empresa, cuyos resultados son aplicados en la propia villa;
acciones educativas y de protección forestal desenvueltas con los romeros de la Fiesta de Nosa Senhora da
Abadia y con propiedades vecinas, disminuyendo la incidencia de incendios y de basura en los caminos;
reactivación de la Trilla del Lobo-guará con objetivo de reactivar la visita por escuelas de la región.
- Generación de puestos de trabajo a través de la sociedad con AAPTRIM para la implantación de dos mil
colmenas y la generación de aproximadamente 60 puestos de trabajo. Ese proyecto ya fue iniciado con la
instalación de colmenas en áreas de la UMF.
Estado: encerrada.                                         N° de CAR: N/A.

CAR #03/2006            Referencias al estándar: 6.9.
No conformidad:         Fue evidenciada la regeneración natural de especies exóticas invasoras en áreas de
Mayor      Menor        preservación permanente.
Acción Correctiva: la OMF debe implantar un plan de control de especies exóticas invasoras en áreas de
preservación permanente; este plan debe cuantificar las áreas invadidas y mostrar un cronograma de adecuación.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: la OMF estableció un programa de erradicación de especies exóticas, que viene siendo
ejecutado por Plantar, empresa prestadora de servicios silviculturales. Fue establecido un cronograma de control
por proyecto, con previsión de erradicación en todas las áreas en un período de diez meses. A pesar de estar
atrasado en función de la excesiva ocurrencia de lluvias, el programa fue considerado suficiente para el cierre de
la presente acción correctiva.


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Estado: encerrada.                                        N° de CAR: N/A.

CAR #04/2006            Referencias al estándar: 4.2.
No conformidad:         Fue evidenciado que determinados requisitos citados en la NR31 no están siendo
Mayor     Menor         respetados, como, por ejemplo, la falta de cinturón de seguridad en los tractores y la
                        falta de vaina en los facones de los trabajadores.
Acción Correctiva: la OMF debe evidenciar la adecuación a los criterios exigidos por la NR31, de acuerdo con los
plazos previstos en su anexo II.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: a pesar del nítido compromiso de la OMF con la atención a la NR 31, fueron verificadas
las siguientes nuevas no-conformidades relacionadas a su cumplimiento, tratadas con la aplicación de CARs
menores:
- alojamiento de trabajadores sin armarios;
- botas y guantes utilizadas en la aplicación de herbicidas llevados para casa de los trabajadores;
- capacitación de seis horas para aplicadores de herbicida, en contrapartida a una exigencia mínima de veinte
horas;
- motosierras sin pin pega-corriente o con pin dañado y máquinas sin protección de cabina, espejos retrovisores
y alarma de retroceso;
- ausencia de acondicionamiento térmico adecuado para la alimentación.
Estado: abierta.                                            No de CAR: convertida en la CAR Mayor #04/2006, con
                                                           plazo de cumplimiento de hasta tres meses a partir de
                                                           la recepción de este informe.

CAR #05/2006            Referencias al estándar: 4.2 y 8.1.
No conformidad:         No fue evidenciada, como se recomienda en el informe de evaluación (Recomendación
Mayor     Menor         #07), la provisión de orientación nutricional para los trabajadores en campo con nociones
                        sobre grupos de alimentos, necesidades diarias para la manutención de la salud, riesgos
                        de alimentación deficitaria y propuestas de menú semanal.
Acción Correctiva: la OMF debe:
- orientar a los trabajadores propios y terceros sobre las cuestiones alimentarias de calidad, proveyendo
orientación nutricional para los trabajadores forestales y cantidad, indicando las porciones diarias mínimas
aceptables, adecuadas al tipo de actividad ejercida por el trabajador forestal;
- presentar un plan de monitoreo de la calidad y cantidad de la alimentación de los trabajadores propios y
tercerizados en el campo.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: la organización está firmando un convenio con la UNIPAC para la implantación del
Proyecto de Educación y Orientación Nutricional al Trabajador Rural, a ser realizado por los alumnos y profesores
del curso de nutrición. El convenio, a ser firmado brevemente, prevé acciones de carácter educativo en relación a
la alimentación, nutrición, elaboración de menús etc. y procurar orientar a los trabajadores, estimulando el
consumo más equilibrado de alimentos. Los responsables por los proyectos realizaran el monitoreo de las
condiciones de alimentación de los trabajadores.
Estado: encerrada.                                          N° de CAR: N/A.

CAR #06/2006            Referencias al estándar: 4.3.
No conformidad:         No fue evidenciado un canal regular de diálogo con los sindicatos que posean
Mayor      Menor        trabajadores de la OMF filiados.
Acción Correctiva: la OMF debe presentar un procedimiento escrito, incluyendo frecuencia y atribución de
responsabilidades, estableciendo un canal regular de diálogo con los sindicatos representativos de los
trabajadores propios y tercerizados.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: la OMF elaboró una IOP para la ampliación y manutención de los canales de
comunicación con los sindicatos con los cuales ella y sus prestadores de servicios firmaron acuerdos o
convenciones. En una lista de prestadores de servicios y sus respectivos sindicatos, fueron presentados los
sindicatos patronales y de trabajadores y la existencia o no de acuerdos o convenciones.
De acuerdo con el Presidente del STR de Monte Carmelo, hay un canal de diálogo abierto entre la entidad y la


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OMF.
Estado: encerrada.                                        N° de CAR: N/A.

CAR #07/2006             Referencias al estándar: 4.2 y 8.1.
No conformidad:          A pesar de que la OMF monitoree a las empresas prestadoras de servicios, el monitoreo
Mayor     Menor          efectuado demuestra fallas, principalmente con relación a la salud y seguridad
                         operacional. La OMF también no posee en sus procedimientos la definición de la
                         frecuencia establecida para las visitas a campo y no disponibiliza los acuerdos y
                         convenciones colectivas aplicables.
Acción Correctiva: la OMF debe:
- describir, en un procedimiento apropiado, como deben ocurrir los monitoreos de las empresas de prestación de
servicios, definiendo responsabilidades, frecuencia de visitas a campo y tópicos de monitoreo, enfatizando el
contacto directo con los trabajadores;
- disponibilizar y mantener copias actualizadas de los acuerdos y convenciones colectivas aplicables, viabilizando
su pleno cumplimiento.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: la OMF realiza el monitoreo de las condiciones de salud y seguridad a través de visitas
constantes a los frentes de trabajo. Sin periodicidad definida, un técnico del equipo va a campo y audita los
locales de trabajo, tinglados, sanitarios, EPIs máquinas y equipos, basura y cuestiones relacionadas a salarios,
pagos etc. El transporte de personas pasa por una revisión específica donde son chequeados items de seguridad,
documentación y otros. Los items de seguridad citados también son observados por todos los responsables y
supervisores durante las visitas rutinarias a los frentes de trabajo. Las no-conformidades encontradas son
anotadas y acompañadas hasta que sean resueltas. Mensualmente, los prestadores de servicios presentan
documentos de comprobación de la regularidad de recaudación de tasas y encargos. Semestralmente son
realizadas auditorias internas que chequean todos los items relacionados a la legislación laboral, recaudación de
impuestos, seguridad, capacitación etc., de forma programada o sin aviso. Los auditores internos son entrenados
y todos los resultados de las auditorias internas son analizados por los gestores de cada área. Fueron
disponibilizados, todavía, los acuerdos y convenciones colectivas existentes, de la OMF y de sus prestadores de
servicios. Las evidencias encontradas fueron consideradas suficientes para el cierre de la presente acción
correctiva.
Estado: encerrada.                                           N° de CAR: N/A.

CAR #08/2006            Referencias al estándar: 5.5, 6.1, 6.5 y 10.6.
No conformidad:         A pesar de que la OMF demostró cuidados ambientales, como la recuperación de áreas de
Mayor     Menor         preservación permanente, e iniciar experimentos en cuencas hidrográficas con el
                        propósito de monitorear el impacto causado por su manejo, fueron constatadas caminos
                        que, por su localización o condición de manutención, presentaban puntos de erosión. Fue
                        constatado también que la OMF no realiza una evaluación pos-cosecha que pueda
                        monitorear y mitigar impactos por ella causados.
Acción Correctiva: la OMF debe:
- revisar sus procedimientos de caminos y de protección ambiental e implementarla junto a su equipo técnico, de
forma de contemplar las condiciones y/o frecuencia en que deben ocurrir las manutenciones;
- incluir evaluaciones pos-cosecha para monitorear y mitigar los impactos causados por esta operación.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: la OMF presentó un conjunto de IOPs relacionadas con la construcción y manutención
de caminos, incluyendo procedimientos de drenaje, limpieza y destronque, pavimentación y terraplenaje. Fue
presentado además un procedimiento específico para la manutención pos-cosecha.
Estado: encerrada.                                          N° de CAR: N/A.

CAR #09/2006            Referencias al estándar: 6.5.
No conformidad:         Fueron encontrados antiguos patios de madera y áreas operacionales de procesamiento
Mayor       Menor       de astillas, con acumulación de residuos forestales, en áreas de conservación de la UMF.
Acción Correctiva: la OMF debe:
- definir, en un procedimiento escrito, que las áreas de conservación no deben ser utilizadas para el manejo de
residuos o como patios de madera;


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- implementar procedimientos de capacitación y monitoreo, para prevenir ocurrencias semejantes futuras.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la fecha del próximo monitoreo anual.
Evidencias de la Auditoría: fue elaborada una IOP para el retiro de residuos pos-cosecha, instruyendo sobre la
localización correcta de áreas de procesamiento de astillas. Fueron provistas también instrucciones específicas a
las empresas prestadoras de ese servicio y a los responsables operacionales para efecto de monitoreo. La IOP
referente al transporte primario forestal, por otro lado, especifica sobre la localización correcta de las pilas de
madera. No fueron encontradas en el campo, además de eso, nuevas evidencias de instalaciones operacionales
en áreas de conservación.
Estado: encerrada.                                         N° de CAR: N/A.



2.4 Seguimiento de acciones correctivas anteriores
CAR #04/2006            Referencias al estándar: 4.2.
No conformidad:         Fue evidenciado que determinados requisitos citados en la NR31 no están siendo
Mayor     Menor         respetados, como, por ejemplo, la falta de cinturón de seguridad en los tractores y la
                        falta de vaina en los facones de los trabajadores.
Acción Correctiva: la OMF debe evidenciar la adecuación a los criterios exigidos por la NR31, de acuerdo con los
plazos previstos en su anexo II.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta tres meses a partir de la recepción de este informe.
Evidencias de la Auditoría: a pesar del nítido compromiso de la OMF en atención de la NR 31, fueron verificadas
las siguientes nuevas no-conformidades relacionadas al cumplimiento, tratadas con la aplicación de CARs
menores:
- alojamiento de trabajadores sin armarios;
- botas y guantes utilizadas en la aplicación de herbicidas llevados a casa de los trabajadores;
- capacitación de seis horas para aplicadores de herbicida, en contrapartida a una exigencia mínima de veinte
horas;
- motosierras sin pin pega-corriente o con pin dañado y máquinas sin protección de cabina, espejos retrovisores
y alarma de retroceso;
- ausencia de acondicionamiento térmico adecuado para las comidas.
Acción de seguimiento: la OMF debe analizar la NR 31, mapear los vacíos, su cumplimiento para todos los
prestadores de servicios y sub-contratados de sus operaciones forestales y presentar un cronograma para la
regularización de los vacíos encontrados.



2.5 Nuevas acciones correctivas solicitadas como resultado de esta auditoría

CAR #01/2007            Referencia al estándar: 1.1.
No conformidad:         Fueron evidenciadas, en los frentes de corte semi-mecanizado, motosierras sin las
Mayor       Menor       respectivas copias de las licencias de portación y uso en el local.
Acción Correctiva: la OMF debe efectuar un análisis que abarque y establecer medidas correctivas y, se fuera el
caso, preventivas, para garantizar la presencia de copias de las licencias de portación y uso de motosierras en los
frentes de trabajo.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #02/2007            Referencia al estándar: 4.2.
No conformidad:         Fue constatado un alojamiento de empleados sin armarios individuales para guardar
Mayor      Menor        objetos personales, como preceptuado por la NR 31.
Acción Correctiva: la OMF debe efectuar un análisis que abarque y establezca medidas correctivas y, si fuera el
caso, preventivas, para garantizar la disponibilidad de armarios individuales para guardar objetos personales en
los alojamientos de sus prestadores de servicios o sub-contratados.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #03/2007            Referencia al estándar: 4.2.
No conformidad:         Fueron constatadas las siguientes situaciones disconformes a lo preceptuado por la NR
Mayor     Menor         31, referentes a la operación de aplicación de herbicidas:

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                        - las botas y guantes utilizadas en las operaciones de aplicación estaban siendo llevadas
                        para la casa por los empleados;
                        - los registros de capacitación presentados evidenciaron una duración máxima de seis
                        horas contra una exigencia normativa mínima de veinte horas.
Acción Correctiva: la OMF debe:
- efectuar una análisis que abarque y establezca medidas correctivas y, si fuera el caso, preventivas, para
garantizar que ni un dispositivo de protección o vestimenta contaminada sea lavado fuera del ambiente de
trabajo;
- comprobar la realización de entrenamientos envolviendo a todos los trabajadores expuestos directamente al
producto, con carga horaria mínima de veinte horas, distribuidas como máximo ocho horas por día, durante el
horario normal de trabajo, con el contenido mínimo exigido por la NR 31.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #04/2007            Referencia al estándar: 4.2.
No conformidad:         Fueron constatadas en el campo las siguientes situaciones de fragilidad relacionadas a
Mayor     Menor         máquinas y equipos de la OMF:
                        - motosierras sin pin pega-corriente o con pin dañado;
                        - máquinas sin protección de cabina, espejos retrovisores y alarma de retroceso.
Acción Correctiva: la OMF debe efectuar un análisis que abarque y establezca medidas correctivas y, si fuera el
caso, preventivas, sobre las siguientes situaciones:
- motosierras sin pin pega-corriente o con pin dañado;
- máquinas sin protección de cabina, espejos retrovisores y alarma de retroceso.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #05/2007            Referencia al estándar: 4.2.
No conformidad:         A pesar que todos los frentes visitados presenten sistemas de calentamiento de las
Mayor     Menor         comidas y hayan sido contratados prestadores con sistemas de almacenamiento térmico
                        de comidas, fueron encontradas algunos frentes de trabajo sin local adecuado para el
                        almacenamiento de las comidas tríadas por los empleados.
Acción Correctiva: la OMF debe efectuar un análisis que abarque y establezca medidas correctivas y, si fuera el
caso, preventivas, para garantizar la disponibilidad de acondicionamiento térmico adecuado para las comidas
traídas por los empleados para el campo, de forma de preservar los alimentos durante el período entre la llegada
de los empleados al frente de trabajo y el horario de almuerzo.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #06/2007             Referencia al estándar: 4.2.
No conformidad:          Fueron constatadas situaciones, en algunos prestadores de servicios, en que los
Mayor     Menor          trabajadores pierden la canasta básica por diferentes motivos como número de faltas,
                         presentación de atestados médicos para abono de faltas y no-cumplimiento de metas de
                         producción, hecho que puede perjudicar la alimentación durante las jornadas de trabajo.
Acción Correctiva: la organización debe garantizar que las canastas básicas de los trabajadores no sean retiradas
bajo cualquier alegación, buscando, junto a los prestadores de servicios, otras alternativas para estimular la
presentismo.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #07/2007             Referencia al estándar: 4.3 y 4.7.
No conformidad:          La lista de prestadores de servicios y respectivos sindicatos presentada por la OMF indica
Mayor     Menor          la ausencia de negociaciones colectivas en algunas bases territoriales y no incluye los
                         nombres de todos los prestadores sub-contratados, que constituye una fragilidad para
                         sus sistemas de diálogo con sindicatos y de monitoreo del cumplimiento de leyes
                         laborales y de salud y seguridad ocupacional.
Acción Correctiva: la OMF debe:
- complementar el mapeo de prestadores de servicios con las empresas sub-contratadas y respectivos
sindicatos;
- incluir, si fuera el caso, las empresas sub-contratadas en el sistema de monitoreo del cumplimiento de las


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legislaciones laborales de salud y seguridad ocupacional;
- en conjunto con el departamento jurídico, estudiar alternativas de acción para los casos de bases territoriales
con ausencia de negociaciones colectivas.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #08/2007            Referencia al estándar: 4.7.
No conformidad:         Fueron constatadas situaciones de potenciales irregularidades en el cumplimiento de la
Mayor     Menor         legislación laboral por parte de prestadores de servicios, incluyendo indicios de pagos de
                        valores menores que los de la cartera en meses en que el trabajador no alcanza la
                        producción mínima y de pagos realizados por fuera del recibo.
Acción Correctiva: la organización debe investigar y, se fuera el caso, adoptar las debidas medidas correctivas y
preventivas con relación a las siguientes situaciones potenciales:
- pagos de valores menores que los de la cartera en meses en que el trabajador no alcanza la producción
mínima;
- pagos efectuados por fuera del recibo.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #09/2007            Referencia al estándar: 6.2.
No conformidad:         La organización implementó un corredor ecológico en el Proyecto 10, optimizando la
Mayor     Menor         permeabilidad entre importantes fragmentos naturales de cerrado. Los cargadores para
                        la retirada de la madera comercial, no obstante, fueron mantenidos, interrumpiendo la
                        continuidad del corredor.
Acción Correctiva: la OMF debe revertir, en la medida de las posibilidades operacionales, los cargadores que
interrumpen la continuidad del corredor ecológico del Proyecto 10,
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #10/2007            Referencia al estándar: 6.9.
No conformidad:         No existen criterios para evaluar la eficacia del programa de erradicación de especies
Mayor      Menor        exóticas implantado por la OMF
Acción Correctiva: la organización debe establecer criterios para evaluar la eficacia de las actividades de
erradicación de especies exóticas, por medio, por ejemplo, de la instalación de parcelas para el monitoreo del
número de individuos presentes.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.

CAR #11/2007             Referencia al estándar: 9.1.
No conformidad:          A pesar que haya identificado la presencia de depresiones leves con vegetación y de otras
Mayor     Menor          topologías vegetales raras típicas de cerrado, la OMF no formalizó esos atributos en la
                         definición de sus FAVCs.
Acción Correctiva: la OMF debe considerar la ocurrencia de formaciones vegetales raras como atributos de alto
valor para la conservación, incluyéndolos formalmente en la definición de sus FAVCs.
Plazo para completar la acción correctiva: hasta la próxima auditoría.



2.6 Observaciones
                                          Observaciones                                              Referencia
OBS #01/2007: una vez que los esfuerzos de la OMF no resolvieran integralmente el problema              4.2.
ergonómico relacionado con la operación de fertilización manual, se recomienda la continuidad
de estudios sobre ergonomía de los aplicadores de fertilización.
OBS #02/2007: se recomienda que la OMF estudie la posibilidad de garantizar la provisión de              4.2.
dos pares de botas para cada trabajador forestal, incluyendo, prioritariamente, los empleados de
la operación de aplicación manual de fertilización.
OBS #03/2007: es recomendable que la organización providencie, en lenguaje accesible, la                 4.3.
provisión de informaciones a los trabajadores forestales con relación a los derechos sindicales
(papel, existencia o no de sindicatos y negociaciones colectivas en la base territorial etc.).
OBS #04/2007: es aconsejable que la OMF perfeccione su actuación ante las comunidades por                4.4.

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medio de la definición y monitoreo de indicadores específicos para cada proyecto social.
OBS #05/2007: sin perder de vista la necesidad de manutención de promociones activas para                4.7.
eventuales combates a incendios, se recomienda que la organización estudie la posibilidad de
promover, mediante acuerdos las convenciones colectivas, el establecimiento de la
compensación de la jornada de trabajo durante la semana con descanso los sábados para los
empleados de sus prestadores de servicios.
OBS #06/2007: la OMF efectuó recientemente, venta de madera en pie en la campo Água                      4.7.
Emendada, siendo recomendable el acompañamiento atento de las operaciones de retirada de la
madera con relación al cumplimiento de aspectos ambientales y de la legislación laboral y de
salud y seguridad ocupacional.
OBS #07/2007: es recomendable que la OMF realice un análisis que abarquen sus frentes de                 6.1.
cosecha sobre la ocurrencia de abastecimientos de motosierra sin uso de la lona de protección,
tomando, si fuera el caso, medidas correctivas y preventivas.
OBS #08/2007: La organización manifestó la intención de regularizar la situación legal de sus            1.1.
fuentes de cascajo, inclusive junto a los órganos ambientales competentes, hasta septiembre de
2008, con la previsión de resolución de los pasivos identificados por medio de la recuperación
de las áreas degradadas por la actividad de minería de cascajo. Es recomendable que la OMF
presente un cronograma mas detallado, con la privación de inversión y la descripción de
acciones y plazos de ejecución.



2.7 Decisión de auditoría
      El equipo de evaluación constató la ocurrencia de una no-conformidad mayor, venida del no-
cumplimiento de la CAR # 04/2006, aplicada durante el monitoreo anterior, y de la diversidad de
CARs menores aplicadas con relación al cumplimiento de la NR 31, aplicándose su conversión en la
CAR Mayor #04/2006, con plazo de cumplimiento de tres meses. Fueron aplicadas, todavía, once
CARs menores con plazo de cumplimiento hasta la próxima auditoría de monitoreo anual. No
obstante, Satipel FLorestal Ltda. viene buscando mantener el compromiso y/o desempeño del manejo
forestal practicado en su UMF con relación a los estándares de certificación FSC. La auditoría anual de
Imaflora/SW recomienda, por tanto, la manutención de la certificación para Satipel Florestal Ltda.,
desde que sean cumplidas las CARs solicitadas en los plazos determinados.



Trabajadores de la OMF (Nº de empleados)
                                           Tempo Total                              Tempo Parcial
     Tipo de Empleado              Hombre                Mujer             Hombre                   Mujer
          Propios                     43                  9                  -                       -
   Contratados (terceros)            981                 201                 -                       -
                                    1.024                210                 -                       -
          Totales                            1.234                                       -
                                                                   1.234




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