2007 09 2008 08 by jxnU8vb

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									                                                  Liste cumulative - septembre 2007 à août 2008
                                            Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 474.1 de la L.C.V.

Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                     Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2                                            CE-2008-1022                                                                                              40,000.00
                                                                     MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CE-2008-977 - MANDAT EXTERNE - GOLF PROPERTY ANALYSTS - CONTE
3                                            CE-2008-272                                                                                              151,783.01
                                                                     ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 3 913 828 - 6660088 CANADA INC. - CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL - SENTIER
4                                            CM-2007-1031                                                                                             857,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 2869-4289 QUÉBEC INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LE VIE
5                                            CM-2007-1032                                                                                             330,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 4344936 CANADA INC.- SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL CÔTEAU
6                                            CM-2007-1101                                                                                             345,060.00
                                                                     CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME ACCÈSLOGIS - SERVICES DE GESTION HABITATION POPULAIRE L.S.G.H.
7                                            CM-2007-1200                                                                                              60,000.00
                                                                     AUTORISATION DE LA SIGNATURE D'UNE ENTENTE ET APPROBATION D'UNE REQUÊTE POUR LA CONSTRUCTION D'U
8                                            CM-2007-1201                                                                                             718,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - CONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT WOODS - SERVICES MUNICIPAUX - PRO
9                                            CM-2007-1205
      LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC. 3223701 CANADA INC                                                                                                402,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 3223701 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL CHEVAL
10                                           CM-2007-1207                                                                                              50,000.00
                                                                     SERVITUDE - ROUTE VERTE - BOWATER INC. - LOTS NUMÉROS 1 935 180 PARTIE, 1 769 551 PARTIE ET 2 453 490 PART
11                                           CM-2007-1209                                                                                              64,200.00
                                                                     ENTENTE - SENTIER RÉCRÉATIF DU RUISSEAU DE LA BRASSERIE - SECTEUR DE LA RUE MONTCALM- LOT NUMÉRO 1
12                                           CM-2007-1271                                                                                             170,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE INTERVENUE LE 1ER SEPTEMBRE 1999 POUR LE PROJET MANOIR LAVIGNE ET APPROBA
13                                           CM-2007-1379                                                                                             159,283.56
                                                                     ACQUISITION DE SA MAJESTÉ LA REINE, CHEF DU CANADA POUR L'AMÉNAGEMENT D'UN FUTUR SENTIER RÉCRÉATI
14                                           CM-2007-1387            SUBVENTIONS - CENTRE ALIMENTAIRE D'AYLMER                                        384,709.00
15                                           CM-2008-152                                                                                              480,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE INTERVENUE LE 1ER SEPTEMBRE 1999 POUR LE PROJET MANOIR LAVIGNE ET APPROBA
16                                           CM-2008-251                                                                                              300,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - FIRST CAPITAL (PLATEAU DES GRIVES) CORPORATION INC. - SERVICES MUNIC
17                                           CM-2008-264                                                                                            1,000,000.00
                                                                     ÉCHANGE DE TERRAINS - CENTRE D'ACTIVITÉS DU SECTEUR DE LA CITÉ - PARTIE DU LOT NUMÉRO 1 273 204 ET PAR
18                                           CM-2008-315                                                                                              691,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LE PLATEAU DE LA CAPITALE SENC - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDE
19                                           CM-2008-404                                                                                               78,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE INTERVENUE LE 1ER SEPTEMBRE 1999 POUR LE PROJET MANOIR LAVIGNE ET APPROBA
20                                           CM-2008-429                                                                                              440,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 156182 CANADA LTÉE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL DOMAIN
21                                           CM-2008-441                                                                                              187,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LES HABITATIONS BOULADIER - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL
22                                           CM-2008-442                                                                                               97,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - G. LEMAY CONSTRUCTION (2006) INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSID
23                                           CM-2008-443                                                                                               25,000.00
                                                                     FONDS VERT CONCOURS NUMÉRO 1 - OCTROI D'UNE SUBVENTION - LA SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVA
24                                           CM-2008-544                                                                                              235,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 4395174 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL VERSAN
25                                           CM-2008-550                                                                                              509,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LES MAISONS ARROWOOD LTÉE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENT
26                                           CM-2008-551                                                                                              300,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LES MAISONS ARROWOOD LTÉE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENT
27                                           CM-2008-552                                                                                              565,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LES MAISONS ARROWOOD LTÉE - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENT
28                                           CM-2008-553                                                                                              535,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 6860826 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL VILLAGE
29                                           CM-2008-554                                                                                              120,000.00
                                                                     MODIFICATION DU NOM DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE FINANCIÈRE MUNICIPALE RÉSERVÉE AU PROJET PLANIFIÉ AUX
30                                           CM-2008-560                                                                                              714,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 149557 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LES FAU
31                                           CM-2008-563                                                                                              567,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 148178 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LES HAU
32                                           CM-2008-566                                                                                             DE RISQUES
                                                                     ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 3 935 436 - ROSAIRE PALUCK - SCHÉMA DE COUVERTURE1,288,354.12 EN INCENDIE
33                                           CM-2008-569                                                                                              SENTIER
                                                                     ACQUISITION DES LOTS NUMÉROS 1 548 192 ET 1 548 196 - FRANCIS DUMONT-FRÉNETTE - 150,000.00RÉCRÉATIF - PA
34                                           CM-2008-637                                                                                            1,225,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LES HABITATIONS BOULADIER INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDEN
35                                           CM-2008-641
      LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC. 3223701 CANADA INC                                                                                                680,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 3223701 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL PLATEA
36                                           CM-2008-642
      LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC. 3223701 CANADA INC                                                                                                400,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 3223701 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL PLATEA

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 1
Séq. Fournisseur                                Référence            Description                                                                    Montant
1                                               CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
37                                              CM-2008-643
      LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC. 3223701 CANADA INC                                                                                               195,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 3223701 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL PLATEA
38                                              CM-2008-644                                                                                           82,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 2869-4289 QUÉBEC INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LES V
39                                              CM-2008-645                                                                                          667,350.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 2869-4289 QUÉBEC INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL LES V
40                                              CM-2008-646                                                                                          580,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LES HABITATIONS BOULADIER INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDEN
41                                              CM-2008-647                                                                                          600,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LE PLATEAU DE LA CAPITALE SENC - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDE
42                                              CM-2008-648                                                                                          550,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - LE PLATEAU DE LA CAPITALE SENC - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDE
43                                              CM-2008-660                                                                                           95,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - PLOMBERIE DANIEL DÉZIEL INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTI
44                                              CM-2008-661                                                                                          435,000.00
                                                                     ENTENTE REQUÊTE - DESSERTE - 4344936 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL CÔTEAU S
45                                              CM-2008-662                                                                                          443,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 9125-0670 QUÉBEC INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL DOMA
46                                              CM-2008-663                                                                                          725,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - 6267734 CANADA INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSIDENTIEL DOMAIN
47                                              CM-2008-666                                                                                           25,000.00
                                                                     DEMANDE DE SUBVENTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION D'OTTAWA-GATINEA
48                                              CM-2008-708                                                                                          133,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - GROUPE CO DÉVELOPPEMENTS INC. - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET RÉSID
49                                              CM-2008-771                                                                                           PROJET RÉSIDENTIEL INT
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - GMR CONSTRUCTION INC. - SERVICES MUNICIPAUX -160,000.00
50                                              CM-2008-773                                                                                           30,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE APPROUVÉE LE 11 OCTOBRE 2005 CONCERNANT LE PROJET PLACE WALTERS, PHASE 1
51                                              CM-2008-775                                                                                          200,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE APPROUVÉE LE 29 MAI 2007 POUR LE PROJET PLATEAU DU PARC POUR LA DESSERTE E
52                                              CM-2008-782                                                                                           D'AZUR, PHASES 7A ET 7B
                                                                     REQUÊTE - DESSERTE EN SERVICES MUNICIPAUX - PROJET DOMICILIAIRE VERSANT CÔTE760,000.00
53                                              CM-2008-788                                                                                          162,930.00
                                                                     MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CM-2006-613 AFIN D'AUGMENTER L'AIDE FINANCIÈRE DU PROJET DE LO
54                                              CM-2008-813                                                                                           84,000.00
                                                                     ACQUISITION DE PARTIES DES LOTS NUMÉROS 21B, 20C ET 21D, RANG III, CANTON DE TEMPLETON - VENTE D'UNE P
55                                              CM-2008-89                                                                                           585,000.00
                                                                     ENTENTE ET REQUÊTE - DESSERTE - FIRST CAPITAL REALTY - SERVICES MUNICIPAUX - PROJET COMMERCIAL INTÉG
56    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC.                      BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      29,648.94
57    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 287408        LOCATION SOUFFLEUSE POUR SOUFFLAGE D'URGENCE DU VIADUC LÉPINE                       857.85
58    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 288527        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LE 3 JANVIER 2008                          8,736.38
59    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 288529        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LE 4 JANVIER 2008                          8,500.17
60    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 288530        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LE 5 JANVIER 2008                          7,023.89
61    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 288531        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LE 6 JANVIER 2008                          7,870.90
62    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 288532        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LE 7 JANVIER 2008                          7,899.92
63    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 293407        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DES RONDS-POINTS LES 20 ET 21 DÉCEMBRE 2007                9,241.35
64    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 293415        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU 11 AU 17 MARS 2008                                     18,931.96
65    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 293416        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU 17 AU 25 MARS 2008                                     19,744.66
66    1665333 CANADA INC. - J.L. PARENTEAU LOC. Pièce: 293738        TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU 25 AU 28 MARS 2008                                     15,432.83
67    168058 CANADA INC. LES ENTR. COUTURE ET MONGEON                BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      76,560.33
68    168063 CANADA INC. SEGUIN MORRIS          CE-2007-1813                                                                                           PARCS -
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 311 - SÉGUIN-MORRIS - INSTALLATION DE LAMPADAIRES DANS DIVERS29,740.95 SERVICE D'ING
69    168063 CANADA INC. SEGUIN MORRIS          CE-2008-383                                                                                            PARCS -
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 001 - SÉGUIN-MORRIS - INSTALLATION DE LAMPADAIRES DANS DIVERS28,105.88 SERVICE D'ING
70    168063 CANADA INC. SEGUIN MORRIS          Com: 96391           TRAVAUX ÉLECTRIQUES POUR AMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE - PARC JOSEPH-H.MALONEY     24,043.45
71    168063 CANADA INC. SEGUIN MORRIS          Com: 98269           TRAVAUX ÉLECTRIQUES (LAMPADAIRES) AU PARC SHAMAL ET AU CENTRE PAUL-PELLETIER 6,998.25
72    173791 CANADA INC. - MECANIQUE G.A.G.     CE-2008-1100                                                                                         À L'ÉDIFICE
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 152 - MÉCANIQUE G.A.G. - REMPLACEMENT DES UNITÉS D'AIR FRAIS 267,801.76 PIERRE-PAPIN
73    3267121 CANADA INC.                                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      28,673.97
74    3723259 CAN. INC. CHARLIE & JAMIE YOUNG TRUCKING               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      28,402.22
75    6103260 CANADA INC. PASCAL GAGNON                              BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      77,888.41

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 2
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                               75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
76    6111564 CANADA INC.                                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       41,565.10
77    6189644 CANADA INC. TRANSPORT RYAN GAGNON                      BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       35,629.08
78    6195679 CANADA INC.                                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       38,560.96
79    9158-1066 QUÉBEC INC.                                          BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       82,769.28
80    9172-3569 QUÉBEC INC.                                          BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       40,662.60
81    AB USINAGE                            Com: 72814               FABRIQUER ET INSTALLER UNE PORTE D'ACCÈS SUR LE TAMBOUR ROULANT À LA GRANULATION   4,556.84
82    AB USINAGE                            Com: 73946               RÉPARATION D'UNE POMPE DE FOSSE                                                    2,544.03
83    AB USINAGE                            Com: 96594                                                                                                  4,879.70
                                                                     COÛTS DE FABRICATION DE DEUX COLONNES DE POMPE - USINE D'ÉPURATION - SECTEUR D'AYLMER
84    AB USINAGE                            Com: 97501                                                                                                 GRANULATION
                                                                     FOURNIR ET INSTALLER 36 PLAQUES EN ACIER INOXYDABLE 1/8" DANS LE TAMBOUR DE LA 10,029.85
85    AB USINAGE                            Com: 98207               REMISE À NEUF D'UNE VIS DE CENTRIFUGEUSE                                          23,539.52
86    ABC RECREATIONS LTEE                  CE-2007-1586                                                                                               35,130.47
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 262 - ABC RÉCRÉATION LTÉE - FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS POUR DIVERS PA
87    ABC RECREATIONS LTEE                  CE-2008-1037                                                                                               79,415.29
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 104 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARC VIGNAN - SERVICE D'IN
88    ABC RECREATIONS LTEE                  CE-2008-1141                                                                                               58,124.98
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 034 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARC GILLES MAISONNEUVE
89    ABC RECREATIONS LTEE                  CM-2008-249                                                                                               STRUCTURES DE JEUX - P
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - ABC RÉCRÉATION LTÉE - FOURNITURE ET INSTALLATION DE 110,366.42
90    ADOJEUNE INC                          CM-2008-137                                                                                                32,000.00
                                                                     SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET SPORTIFS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT DE
91    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 270893                                                                                               6,942.34
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS - KINGSWAY PARK GOLF AND COUNTRY CLUB DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2007 - INTÉR
92    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 270966                                                                                               6,918.19
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS - SHERATON FOUR POINTS DU 1ER FÉVRIER AU 30 JUIN 2007 - INTÉRIMAIRE
93    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 270973                                                                                               8,061.90
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS - HÔTEL HOLIDAY INN DU 1ER FÉVRIER AU 30 JUIN 2007 - INTÉRIMAIRE
94    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 270980                                                                                               6,770.06
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS - MANOIR DU CASINO DU 1ER FÉVRIER AU 30 JUIN 2007 - INTÉRIMAIRE
95    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 270981            SERVICES PROFESSIONNELS - 105 ET 111 BELLEHUMEUR INTÉRIMAIRE                      10,710.01
96    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 283228                                                                                              12,817.57
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS - REQUÊTE INTRODUCTIVE - DÉPÔT DE RÔLE 2006 - DIVERS DOSSIERS DU 30 JUIN AU
97    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 283680                                                                                               5,678.25
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS VILLE DE GATINEAU - DU 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2007 (FACTURE INTÉRIMAIRE)
98    AEC QUEBEC INC.                       Pièce: 299536                                                                                               3,301.59
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS - REQUÊTE INTRODUCTIVE DÉPÔT DE RÔLE 2006 DU 1ER JANVIER AU 15 AVRIL 2008
99    AEDIFICA INC.                         268953                   CENTRE SPORTIF DE GATINEAU - C-06-153 HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAIEMENT NO 1    7,691.63
100   AEDIFICA INC.                         Pièce: 293175                                                                                              21,288.23
                                                                     PAIEMENT NO.1 POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES PROPOSITION
101   AGENCE GRAVEL INC.                    Com: 95969               ACHAT DE MUNITIONS - SERVICE DE POLICE                                            10,796.76
102   AGENCE GRAVEL INC.                    Com: 96952               ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE GROUPE GEAR - SERVICE DE POLICE                        2,430.20
103   AGENCE GRAVEL INC.                    Com: 98056               ACHAT DE MUNITIONS À BLANC POUR LE GROUPE GEAR - SERVICE DE POLICE                 2,022.72
104   AGENCE GRAVEL INC.                    Com: 98278               ACHAT DE BALLES DE PRATIQUE CALIBRE .223 POUR LE GROUPE GEAR - SERVICE DE POLICE  15,576.75
105   AIME FLEURY TRUCKING INC.                                      BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       63,465.42
106   ALLEN-VANGUARD CORPORATION            CE-2008-1179             ACHAT D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS POUR L'ÉQUIPE CBRNE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE47,743.42
107   ALTA LIMITEE                          CE-2008-531                                                                                               379,287.78
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DU MONTANT DE SOUMISSION POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE
108   AMENAGEMENT MARCOTTE INC.             CE-2008-494                                                                                                96,063.73
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 046 - AMÉNAGEMENT D'AIRES DE JEUX DANS DIVERS PARCS - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRIC
109   ANDRE MEUNIER CAMIONNAGE                                       BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       34,131.16
110   AON PARIZEAU INC.                     CE-2007-1706                                                                                              241,615.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 266 ET 2007 SP 267 - ASSURANCES DE DOMMAGES - SERVICES DES FINANCES
111   AQUA DATA INC.                        CE-2007-1339                                                                                              101,786.52
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 097 - AQUA DATA INC. - INSPECTION ET ANALYSE DE BORNES D'INCENDIE ET DE VANNES DE C
112   AQUA DATA INC.                        CE-2008-813                                                                                               102,280.71
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 061 - AQUA DATA INC. - INSPECTION ET ANALYSE DE BORNES D'INCENDIE ET DE VANNES DE C
113                                         CE-2008-335
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC.                                                                                                     1,084,951.15
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 303 - AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. - EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSA
114                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 280455                                                                                                  3,390.01
                                                                     ÉCHANTILLONNAGE AUX POSTES BARRAGE ET 309 DU SECTEUR MASSON-ANGERS. (PROPOSITION #5398663)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 3
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                         75,000.00
                                                                ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
115                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 280461                                                                                            3,042.47
                                                                ÉCHANTILLONNAGE A L'AFFLUENT DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX MASSON-ANGERS (PROPOSITION #53985
116                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 283903          SERVICES PROFESSIONNELS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX     8,716.67
117                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 288034          SERVICES PROFESSIONNELS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX     8,716.67
118                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 298901                                                                                            5,286.41
                                                                INSPECTION PÉRIODIQUE INFORMATISÉE DES OUVRAGES DE SURVERSES DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS POUR FÉVRIER
119                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 299622                                                                                            2,665.61
                                                                INSPECTION PÉRIODIQUE INFORMATISÉE DES OUVRAGES DE SURVERSES DES RÉSEAUX D'ÉGOUTS POUR LA PÉRIO
120                                         Pièce:
      AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC. 299626                                                                                            3,373.76
                                                                SERVICES PROFESSIONNELS D'EXPLOITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT DU SECTEUR DE MASSON-ANGE
121   AREO-FEU LTEE                         CE-2007-1277                                                                                         31,702.03
                                                                SOUMISSION 2007 SI 220 - ARÉO-FEU LTÉE - VÊTEMENTS ISOTHERMIQUES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 31 70
122   AREO-FEU LTEE                         Com: 95831          ACHAT DE TUYAUX "GUMTEX" POUR LE SERVICE D'INCENDIE                               2,666.43
123   AREO-FEU LTEE                         Com: 95850          ACHAT D'UN EXPANDEUR À TUYAU ET UNITÉS D'EXPANSION - SERVICE D'INCENDIE           8,379.09
124   AREO-FEU LTEE                         Com: 96350          ACHAT DE MOUSSE CHIMIQUE - SERVICE D'INCENDIE                                     2,504.62
125   AREO-FEU LTEE                         Com: 96442          ACHAT DE BOYAUX POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES                                   2,712.01
126   AREO-FEU LTEE                         Com: 96744          ACHAT DE FOURNITURE POUR L'ÉQUIPE DE DÉSINCARCÉRATION                            13,577.97
127   AREO-FEU LTEE                         Com: 97024          ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR POMPIERS - SERVICE INCENDIE                              4,259.68
128   AREO-FEU LTEE                         Com: 97150          ACHAT DE TUYAUX "GOMTEX" POUR LE SERVICE D'INCENDIE                               5,418.00
129   AREO-FEU LTEE                         Com: 97638          ACHAT DE TUYAUX ET LANCES POUR FEUX DE BROUSSAILLES                              10,263.72
130   AREO-FEU LTEE                         Com: 97670          ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LES POMPIERS - LAMPES ET CHARGEUR                        4,038.22
131   ARROSAGE OUTAOUAIS LAWNCARE           CE-2008-1067                                                                                         43,344.00
                                                                SOUMISSION 2008 SI 144 - ARROSAGE OUTAOUAIS - ÉPANDAGE D'HERBICIDES ÉCOLOGIQUES EN BORDURE DES RU
132                                         269762
      ASS. DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DE GATINEAU    ACHAT DE COMMANDITES                                                              2,279.00
133                                         CM-2008-555
      ASS. DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DE GATINEAU                                                                                     ET WRIGHT, ET DE LA PL
                                                                SUBVENTION DE 25 000 $ ET FERMETURE DE LA RUE LAVAL, ENTRE LES RUES WELLIGTON 25,000.00
134   ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU     CM-2008-137                                                                                          25,000.00
                                                                SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET SPORTIFS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT DE
135   ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU     CM-2008-527                                                                                          30,000.00
                                                                SUBVENTION DE 30 000 $ À L'ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU POUR LE LIGNAGE DES TERRAINS DE SOCCER
136   ASSOCIATION DE SOCCER DE HULL         CM-2008-137                                                                                          30,000.00
                                                                SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET SPORTIFS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT DE
137                                         CM-2008-559                                                                                          LAC-BEAUCHAMP - AURÈ
      ASSOCIATION GENS AFFAIRES ET PROFESSIONNELS VIEUX-GATINEAUAMÉLIORATIONS LOCATIVES AU MARCHÉ PUBLIC NOTRE-DAME - DISTRICT ÉLECTORAL DU 27,000.00
138   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 265448                                                                                         6,837.00
                                                                FRAIS DE PUBLICITÉ POUR LA CAMPAGNE LA VITESSE À SES LIMITES DU 18 JUIN AU 5 AOUT 2007 RÉF. DP 59599
139   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 270818                                                                                         2,051.10
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PROGRAMMATION 2007-2008 DES SALLES JEAN-DESPRÉZ ET LA BASOCHE
140   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 270821                                                                                          CULTURE
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS ET DE LA8,717.17
141   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 274364                                                                                         2,768.99
                                                                FRAIS DE PUBLICITÉ ADDITIONNELLE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
142   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 274375       PUBLICITÉ DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS         2,871.54
143   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 274377       FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS2,871.54
144   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 274832                                                                                         6,014.28
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LES CONSULTATIONS PUBLIQUES QUI ONT EU LIEU LES 15,16, 17, 18 OCTOBRE 200
145   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 278958                                                                                         4,102.21
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRE
146   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 286953                                                                                         2,742.86
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE "LES MARDIS AVEC MORRIE" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE
147   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 288892                                                                                          PÉRIODE
                                                                PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE - CAMPAGNE SUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 2007-2008 - POUR LA4,859.27 DU 31 DÉCEM
148   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 288894                                                                                          PÉRIODE
                                                                PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE - CAMPAGNE SUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 2007-2008 - POUR LA4,859.27 DU 31 DÉCEM
149   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 291887                                                                                          PÉRIODE
                                                                PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE - CAMPAGNE SUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 2007-2008 - POUR LA4,859.27 DU 28 JANVIE
150   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 291888                                                                                          PÉRIODE
                                                                PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE - CAMPAGNE SUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 2007-2008 - POUR LA4,859.27 DU 28 JANVIE
151   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1       Pièce: 292096       FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO - CAMPAGNE VIGILANCE POUR PIETONS ET AUTOMOBILISTES 5,959.80
152   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 295870                                                                                         2,438.10
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE "LES MONOLOGUES DU VAGIN" PRÉSENTÉE PAR LE THÉÂT
153   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM Pièce: 297908                                                                                          DE CÉLINE FAUCHER A
                                                                ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LES SPECTACLES J'THÈME 2E VERSION, DE GEOFFREY ET2,438.10

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                 4
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                           75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
154   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1         Pièce: 298473          FRAIS DE PUBLICITE RADIO - ORDRE DE GATINEAU                                     3,420.11
155   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM   Pièce: 300023                                                                                           2,742.86
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE "NEUF MOIS 2" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 9 AVR
156   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1         Pièce: 300239                                                                                           3,792.59
                                                                     FRAIS POUR ANNONCES À LA RADIO SUR LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE "CONSULTATION PUBLIQUE" QUI S'EST
157   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1         Pièce: 303680                                                                                           2,672.89
                                                                     FRAIS POUR ANNONCES À LA RADIO SUR LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE "CONSULTATION PUBLIQUE" QUI S'EST
158   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM   Pièce: 304833                                                                                           2,946.03
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON 2008-2009 DES SALLES JEAN-DESPRÉZ ET LA BASO
159   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1         Pièce: 307533          FRAIS POUR ANNONCES RADIOS "FORÊT BOUCHER"                                       2,584.84
160   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM   Pièce: 308044                                                                                           6,526.43
                                                                     PUBLICITÉ RADIO POUR LA SEMAINE DE GATINEAU AINSI QUE DES INTERVENTIONS EN DIRECT DU PARC MOUSSETT
161   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1         Pièce: 309687          PUBLICITÉ - CAMPAGNE SUR LA SEMAINE DE NETTOYAGE                                 2,940.82
162   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM   Pièce: 309691          PUBLICITÉ - CAMPAGNE SUR LA SEMAINE DE NETTOYAGE                                 3,299.34
163   ASTRAL RADIO INC. ENERGIE 104.1         Pièce: 310953                                                                                           6,831.19
                                                                     FRAIS POUR ANNONCES À LA RADIO - PPU CENTRE-VILLE "SOIRÉES PORTES OUVERTES" LES 17 ET 18 JUIN 2008.
164   ASTRAL RADIO INC. ROCKDETENTE 94,9 FM   Pièce: 312211                                                                                           6,763.47
                                                                     FRAIS POUR CAMPAGNE DE PUBLICITÉ (NIDS DE POULE) MOIS D'AVRIL 2008 MÉDIAS: ROCK DÉTENTE ET ÉNERGIE 10
165   AVENUE DES JEUNES                       CM-2008-137                                                                                            26,200.00
                                                                     SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET SPORTIFS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT DE
166   AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES             Pièce: 281955                                                                                           7,440.94
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS-FORMATION GESTION DE LA PERFORMANCE: MESURES ADMINIST
167   AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES             Pièce: 294715                                                                                           9,380.11
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER DE PLAINTE À LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL - DOSSIER 1
168   AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES             Pièce: 301814                                                                                           9,420.17
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAINTE EN VERTU DE L'ARTICLE 15 ET CONSEILS DES SERVICES ESSENTIELS PO
169   AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES             Pièce: 309499          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS                                      3,545.44
170   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 96315             FOURNITURE D'ATELIER "SHOP STOCK" AUX ATELIERS MUNICIPAUX SECTEUR DE BUCKINGHAM  2,191.60
171   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 96732             ACHAT D'ATTACHES DIVERSES POUR LES ATELIERS DE SURPLUS (STOCK)                   2,118.14
172   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97102             ATTACHES DIVERSES                                                                2,309.78
173   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97163             ACHAT D'ATTACHES DIVERSES                                                        2,571.11
174   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97218             ATTACHES DIVERSES                                                                2,062.93
175   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97333             ATTACHES DIVERSES                                                                2,423.49
176   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97431             ATTACHES DIVERSES                                                                2,410.30
177   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97512             ATTACHES DIVERSES                                                                2,386.30
178   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 97549             ATTACHES DIVERSES                                                                2,773.32
179   BARNES DISTRIBUTION                     Com: 98582             DIVERSES FOURNITURES - ATELIERS MÉCANIQUES - SECTEUR EST                         2,061.83
180   BARNES DISTRIBUTION                     Pièce: 264597                                                                                           2,072.93
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE DU SECTEUR D'AYLMER (6 FACTURES)
181   BARNES DISTRIBUTION                     Pièce: 280771          ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR GATINEAU (6 FACTURES)  2,328.56
182   BARNES DISTRIBUTION                     Pièce: 281461                                                                                           2,368.21
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE DU SECTEUR GATINEAU (5 FACTURES)
183   BARNES DISTRIBUTION                     Pièce: 293475                                                                                           2,494.00
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE DU SECTEUR GATINEAU (7 FACTURES)
184   BARNES DISTRIBUTION                     Pièce: 295611                                                                                           3,592.09
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE DU SECTEUR GATINEAU (11 FACTURES)
185   BEAUCHAMP MARIO                                                BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     33,465.99
186   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 264441                                                                                           3,723.20
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-104 CE-2002-175
187   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 265232                                                                                           2,847.28
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-25 CE-2002-175
188   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 265892                                                                                           2,347.37
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE DOSSIER 2003-100-010 CE-2002-175
189   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 267284                                                                                           2,734.56
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-000-8 CE-2004-530
190   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 267437                                                                                           3,321.33
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2002-047 CE-2002-175
191   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 267944                                                                                           4,784.19
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-095 CE-2002-175
192   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 269498                                                                                           6,092.76
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-123 CE-2002-175

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 5
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
193   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 269560                                                                                          2,838.57
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-161-1 CE-2002-175
194   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 269634                                                                                          2,848.75
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-08-41 CE-2002-175
195   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 269659                                                                                          2,660.74
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-16 CE-2002-175
196   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 269685                                                                                          3,523.69
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 20061202 AU 20070912; DU20070508 AU 20070920
197   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 270238                                                                                          8,959.34
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2002-047 CE-2002-175
198   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 270242                                                                                          6,308.50
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-25 CE-2002-175
199   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 270297                                                                                          4,504.74
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-152 CE-2004-530
200   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 271159          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2002-047 5,859.00
201   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 271461                                                                                          2,053.38
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-004 CE-2002-175
202   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 271466                                                                                          4,072.00
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 788, CHEMIN D'AYLMER CE-2002-1
203   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 271784                                                                                          5,334.00
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-25 CE-2002-175
204   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 272581                                                                                          3,793.62
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2307, RUE ST-LOUIS CE-2002-175
205   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 272585                                                                                          2,931.07
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-013 CE-2002-175
206   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 272594                                                                                          2,059.94
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-093 CE-2002-175
207   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 272595                                                                                          4,062.61
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-061 CE-2002-175
208   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 272700                                                                                          4,266.58
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-031 CE-2002-175
209   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 272701                                                                                          2,016.02
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-066 CE-2002-175
210   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 273545                                                                                          3,959.44
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-25 CE-2002-175
211   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 275577                                                                                          7,691.63
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-016 CE-2002-175
212   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 275864                                                                                          2,803.17
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-018 CE-2002-175
213   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 277047                                                                                          4,396.19
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-134 CE-2002-175
214   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 278794                                                                                          5,731.81
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-066 CE-2002-175
215   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 278817                                                                                          7,247.22
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-095 CE-2002-175
216   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 279960                                                                                          3,098.26
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-123 CE-2002-175
217   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 280988                                                                                          3,754.50
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-152 CE-2002-175
218   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 281108                                                                                          6,278.54
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-134 CE-2002-175
219   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 281125                                                                                          3,441.29
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-101-004 CE-2002-175
220   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 281154                                                                                          5,209.43
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-047-1 CE-2002-175
221   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 281247                                                                                          2,394.45
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2002-047 CE-2002-175
222   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 281367                                                                                          3,070.74
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-162 CE-2002-175
223   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 282151                                                                                         26,001.58
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 51, COURT CE-2002-175
224   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 282326                                                                                          2,609.56
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 87, PRINCIPALE CE-2002-175
225   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 282332                                                                                          4,048.26
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 788, CHEMIN AYLMER CE-2002-17
226   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 282543                                                                                         10,030.07
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 426, ST-JOSEPH CE-2002-175
227   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 282580                                                                                          4,443.25
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-175 CE-2002-175
228   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 283147                                                                                          5,161.39
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-047 CE-2002-175
229   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 283196                                                                                          2,607.14
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-194 CE-2002-175
230   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 283354                                                                                          CE-2007-1332
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-03513,642.92
231   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 283514                                                                                          CE-2002-175
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-066¸ 2,690.85

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                 6
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
232   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 283520                                                                                            2,512.03
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-031 CE-2002-175
233   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 284870                                                                                            4,162.27
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-25 CE-2002-175
234   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 288528                                                                                            2,233.75
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-127-1-1 CE-2002-175
235   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 292482                                                                                            CE-2002-175
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-09524,637.82
236   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 293818                                                                                            4,038.79
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 87, PRINCIPALE CE-2002-175
237   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 293837                                                                                            2,470.11
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 325, GRÉBER LOCAUX C3 ET C4 C
238   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 295601                                                                                            4,780.84
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-094 CE-2002-175
239   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 295744                                                                                            2,216.01
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-085 CE-2002-175
240   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 296989                                                                                            3,148.67
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-088-4 CE-2002-175
241   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 297041                                                                                            9,568.98
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-035 CE-2007-1332
242   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 298983                                                                                            2,606.23
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-066 CE-2002-175
243   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 303942                                                                                            2,370.38
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 1000-056 CE-2002-175
244   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 303944                                                                                            3,378.80
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2008-005 - CE-2002-175
245   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 306206                                                                                            GAPPE
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 61, DE LA 3,944.70 CE-2002-175
246   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 306955          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 2005-123 CE-2002-175   2,436.95
247   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 307258                                                                                            2,280.07
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DOSSIER 2003-100-016 CE-2002-175
248   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 308261                                                                                            2,996.71
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-152 CE-2002-175
249   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 310919                                                                                           13,555.59
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-25 CE-2002-175
250   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 311200                                                                                            6,191.52
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-016 CE-2002-175
251   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 311592                                                                                            4,763.33
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-035 CE-2002-175
252   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 312410                                                                                            2,744.50
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-143 CE-2002-175
253   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 313056                                                                                            3,298.78
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 160, LAURIER CE-2002-175
254   BEAUDRY BERTRAND                        Pièce: 313111                                                                                            2,327.48
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-095 CE-2002-175
255   BELISLE AUTOMOBILES LTEE                CE-2008-1127                                                                                           115,832.33
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 027 - ACHAT DE VÉHICULES NEUFS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
256   BELISLE AUTOMOBILES LTEE                CE-2008-19                                                                                             127,187.55
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 309 - BÉLISLE AUTOMOBILES INC. - ACHAT DE DEUX VÉHICULES UTILITAIRES À QUATRE ROUES
257   BELISLE AUTOMOBILES LTEE                CE-2008-339                                                                                             91,506.63
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 002 - ACHAT DE TROIS VOITURES DE PATROUILLE - SERVICE DE POLICE
258   BELL CANADA                                                    FRAIS DE TÉLÉPHONIE                                                              90,884.21
259   BELL CANADA                                                    FRAIS DE TÉLÉPHONIE                                                             887,066.09
260   BELL CANADA                             CE-2008-1034                                                                                            30,231.31
                                                                     AUTORISER BELL CANADA À RÉALISER DES TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE POTEAUX ET D'UNE LIGNE DE TÉLÉCOM
261   BELL CANADA                             CE-2008-1061                                                                                           302,679.14
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 113 - BELL CANADA - REHAUSSEMENT ET EXPANSION DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE MITEL - DI
262   BELL CANADA                             Pièce: 282630                                                                                           24,854.77
                                                                     ANALYSE DE LA QUALITÉ DES APPELS DU CANU, 17,1 JOURS @ 1250$ PAR JOUR ET KILOMÉTRAGE POUR 3 DÉPLACE
263   BELL CANADA                             Pièce: 285410          FRAIS MENSUEL D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LE MOIS DE JANVIER 2008.   2,404.13
264   BELL CANADA                             Pièce: 285439          FRAIS MENSUEL D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2008.   3,357.00
265   BELL CANADA                             Pièce: 290419          FRAIS MENSUEL D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LE MOIS DE MARS 2008. 2,889.18
266   BELL CANADA                             Pièce: 294413                                                                                             AU 17 AVRIL 2008.
                                                                     FRAIS MENSUEL D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LA PÉRIODE DU 18 MARS 2,361.64
267   BELL CANADA                             Pièce: 299468                                                                                             AU 17 MAI
                                                                     FRAIS MENSUEL D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LA PÉRIODE DU 18 AVRIL 3,333.33 2008.
269   BELL CANADA                             Pièce: 302643          FRAIS MENSUEL D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LE MOIS DE MAI 2008.       2,363.21
270   BELL CANADA                             Pièce: 306940          FRAIS MENSUELS D'ENTRETIEN DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE POUR LE MOIS DE JUIN 2008 2,837.58
271   BELL MOBILITE INC.                                             FRAIS DE TÉLÉPHONIE                                                             146,226.78

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 7
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                           75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
272   BELL MOBILITE INC.                      265003                                                                                                  SERVICE
                                                                     LOCATION POUR SEPTEMBRE 2007 DES DONNÉES EN RÉSEAU POUR LES VÉHICULAIRES DU 2,279.00 DE LA POLICE
273   BELL MOBILITE INC.                      272477                                                                                                  3,291.81
                                                                     LOCATION POUR OCTOBRE 2007 DES DONNÉES EN RÉSEAU POUR LES VÉHICULAIRES DU SERVICE DE LA POLICE #
274   BELL MOBILITE INC.                      Pièce: 274435                                                                                           3,291.81
                                                                     LOCATION POUR NOVEMBRE 2007 DES DONNÉES EN RÉSEAU POUR LES VÉHICULAIRES DU SERVICE DE LA POLICE.
275   BELL MOBILITE INC.                      Pièce: 279471                                                                                           3,291.81
                                                                     LOCATION POUR DÉCEMBRE 2007 DES DONNÉES EN RÉSEAU POUR LES VÉHICULAIRES DU SERVICE DE LA POLICE #
276   BELL SOLUTIONS D'AFFAIRES               CE-2007-1627                                                                                           60,495.43
                                                                     RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUTIEN AUX LOGICIELS ET AUX PROGICIELS - BELL SOLUTIONS D'AFFAIRES -
277   BERGERON GAGNON INC                     CE-2008-132                                                                                            33,298.13
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 257 - BERGERON GAGNON INC. - FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS - INVENTAIRE E
278   BERNIER CAROL                                                  BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     67,026.93
279   BFL CANADA INC.                         CE-2007-1706                                                                                          459,187.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 266 ET 2007 SP 267 - ASSURANCES DE DOMMAGES - SERVICES DES FINANCES
280   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17060             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,146.91
281   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17169             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   7,593.18
282   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17177             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   8,225.93
283   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17615             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,960.41
284   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17687             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   7,005.65
285   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17835             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   4,271.09
286   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17888             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,146.91
287   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 17965             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   4,222.88
288   BOISCLAIR ET FILS INC.                  Com: 18175             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,963.54
289   BOLESS INC.                             CM-2008-151                                                                                         2,985,849.64
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA CITÉ - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEP
290   BOUDREAULT LTEE                         CE-2007-1712           SOUMISSION 2007 SI 225 - BOUDREAULT LTÉE - ACHAT DE PAPIER BRUT ET HYGIÉNIQUE 86,056.43
291   BOUDREAULT LTEE                         Com: 16895             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   4,756.33
292   BOUDREAULT LTEE                         Com: 17103             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,598.69
293   BOUDREAULT LTEE                         Com: 17122             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,020.11
294   BOUDREAULT LTEE                         Com: 17803             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   5,053.18
295   BOUDREAULT LTEE                         Com: 17907             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,611.16
296   BOUDREAULT LTEE                         Com: 18272             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,105.29
297   BOUDREAULT LTEE                         Com: 18500             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   4,438.16
298   BOUDREAULT LTEE                         Com: 18927             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,276.08
299   BOUDREAULT LTEE                         Com: 19069             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,047.81
300   BOUDREAULT LTEE                         Com: 19252             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,526.35
301   BOUDREAULT LTEE                         Com: 19318             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,350.63
302   BOUDREAULT LTEE                         Com: 19534             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,618.02
303   BOUDREAULT LTEE                         Com: 19692             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,586.54
304   BOUDREAULT LTEE                         Com: 19844             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,275.18
305   BOUDREAULT LTEE                         Com: 20067             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,429.97
306   BOUDREAULT LTEE                         Com: 20187             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,206.93
307   BOUDREAULT LTEE                         Com: 20439             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,456.12
308   BOUTHILLETTE PARIZEAU                   286434                                                                                                  8,747.81
                                                                     PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'ACT
309   BOUTHILLETTE PARIZEAU                   294580                                                                                                  4,515.00
                                                                     PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACE
310   BOUTHILLETTE PARIZEAU                   Pièce: 298923                                                                                           6,490.31
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES DEUX

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 8
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                     Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
311   BOUTHILLETTE PARIZEAU                   Pièce: 300102                                                                                             5,418.00
                                                                     PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS POUR L'INSTALLATION
312   BRENNTAG CANADA INC.                                           BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      117,783.66
313   BRENNTAG CANADA INC.                    CE-2008-1248                                                                                            458,014.60
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
314   BRUNETTE PAUL-EMILE                                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       28,300.61
315   BUSSIERES MICHEL                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       43,772.12
316   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Com: 96058             ACHAT DE BOTTES POUR POLICIERS                                                     8,318.35
317   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Com: 96379             VÊTEMENTS POUR MEMBRES D'ÉTAT-MAJOR - SERVICE DES INCENDIES                        5,971.89
318   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Com: 97939             CHEMISES POUR MEMBRES DE L'ÉTAT-MAJOR AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE              3,194.36
319   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Com: 98715             3 PAIRES DE SOULIERS ET 21 PAIRES DE BOTTES D'HIVER                                4,830.21
320   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Pièce: 265580          ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LE GROUPE GEAR DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.           2,473.46
321   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Pièce: 292799                                                                                             2,347.07
                                                                     FRAIS POUR ACHAT DE VÊTEMENTS POUR POLICIERS TEMPORAIRES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
322   C.L.B. UNIFORMES INC.                   Pièce: 294481          ACHAT DE VÊTEMENTS POUR POLICIERS TEMPORAIRES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.    3,363.51
323   C.M.P. MAYER INC.                       Com: 96324             ACHAT DE BOTTES DE COMBAT POUR LE SERVICE D'INCENDIE                               4,375.68
324   C.M.P. MAYER INC.                       Com: 97041             ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR POMPIERS - SERVICE INCENDIE                               2,106.25
325   C.M.P. MAYER INC.                       Com: 97869             ACHAT DE BOTTES DE COMBAT POUR L'ÉTAT MAJOR DU SERVICE D'INCENDIE                  2,528.40
326   C.M.P. MAYER INC.                       Com: 98202             PRODUITS CHIMIQUES POUR COMBAT DE FEUX DE STRUCTURES-SERVICE DES INCENDIES20,317.50
327   C.M.P. MAYER INC.                       Com: 98205             BOTTES ET GANTS DE COMBAT D'INCENDIE                                               3,245.16
328   C.M.P. MAYER INC.                       Pièce: 283223          FRAIS SUPPLÉMENTAIRES SUR ÉCHANGE DE BOYAUX D'INCENDIE (BON DE COMMANDE 95303)     2,074.92
329   C.S. TERREC INC.                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       57,720.88
330   C.S. TERREC INC.                        CE-2008-1168                                                                                            172,281.11
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 125 - C.S. TERREC INC. - AMÉNAGEMENT DU PARC VANIER - SERVICE D'INGÉNIERIE - 172 281,11
331   C.S. TERREC INC.                        CE-2008-1169                                                                                            153,013.35
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 206 - C.S. TERREC INC. - AMÉNAGEMENT DU PARC DE L'OASIS - SERVICE D'INGÉNIERIE - 153 01
332   CACTUS COMMUNICATIONS INTERNET          CE-2008-941                                                                                             130,000.00
                                                                     RENOUVELLEMENT DU CONTRAT À LA FIRME CACTUS.NET POUR LE PROJET DE WEBDIFFUSION « CLEF EN MAIN »
333   CAESAR'S PLUMBING & HEATING LTD         CE-2008-384                                                                                              70,747.70
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 004 - CAESAR'S PLUMBING & HEATING LTD - PROGRAMME D'INSPECTION TÉLÉVISÉE 2008 - SER
334   CAESAR'S PLUMBING & HEATING LTD         CE-2008-744                                                                                              60,952.50
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 039 - CAESAR'S PLUMBING & HEATING LTÉE - NETTOYAGE DE PUISARDS - SERVICE DES OPÉRA
335   CALCLO 2000 INC.                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       91,574.34
336   CALCLO 2000 INC.                        CE-2008-781                                                                                             386,195.04
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 037 - DIVERS FOURNISSEURS - FOURNITURE ET ÉPANDAGE DE CHLORURE DE CALCIUM ET AC
337   CAMIONNAGE DAN FARNAND INC.                                    BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       53,742.48
338   CAMIONNEUR GUYLAINE MEUNIER                                    BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       47,087.85
339   CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU                                       BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       77,442.93
340   CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU                Pièce: 280421          DENEIGEMENT TROTTOIR DE LA ROUTE 307 ENTRE 930 ET MONTE-CARLO                      3,190.60
341   CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU                Pièce: 281093          DENEIGEMENT TROTTOIR DE LA ROUTE 307 ENTRE 930 ET MONTE-CARLO                      3,160.50
342   CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU                Pièce: 283969          DENEIGEMENT TROTTOIR DE LA ROUTE 307 ENTRE 930 ET MONTE-CARLO                      3,160.50
343   CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU                Pièce: 288388          DENEIGEMENT TROTTOIR DE LA ROUTE 307 ENTRE 930 ET MONTE-CARLO                      3,160.50
344   CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU                Pièce: 292283          DENEIGEMENT TROTTOIR DE LA ROUTE 307 ENTRE 930 ET MONTE-CARLO                      3,160.50
345   CANADIAN LINEN & UNIFORM                CE-2007-1635                                                                                            148,668.25
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 270 - CANADIAN LINEN & UNIFORM SERVICE - FOURNITURE DE SALOPETTES - CONTRAT DE CIN
346   CARDINAL HARDY INC                      289274                                                                                                    8,400.58
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2007 ÉLABORATION DES SCÉNARIOS ET PORTE OUVERTE ATELIE
347   CARDINAL HARDY INC                      291876                                                                                                   11,869.80
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉLABORATION DES SCÉNARIOS ET PORTE OUVERTE AMÉNAGEMENT COEUR DU P
348   CARDINAL HARDY INC                      296464                                                                                                    2,071.45
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - ATELIER DE TRAVAIL PORTE OUVERTE - PRÉSENTATION PLAN COEUR DU PLATEA
349   CARDINAL HARDY INC                      Pièce: 300890                                                                                             4,297.81
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS / ÉLABORATION DES SCÉNARIOS ET PORTE OUVERTE / 4E FACTURE PLAN COEUR

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                 9
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                  ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
350   CARLE FORD INC.                       CE-2008-1127                                                                                            55,641.73
                                                                  SOUMISSION 2008 SP 027 - ACHAT D'UN VÉHICULE NEUF - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
351   CARLE FORD INC.                       CE-2008-339                                                                                            313,905.37
                                                                  SOUMISSION 2008 SP 002 - ACHAT DE NEUFS VOITURES DE PATROUILLE - SERVICE DE POLICE
352   CARLE FORD INC.                       CE-2008-743                                                                                            138,723.37
                                                                  SOUMISSION 2008 SP 022 - CARLE FORD INC. - ACHAT D'UN CAMION AVEC BOÎTE DE SERVICE - SERVICE DES OPÉRA
353   CARLE FORD INC.                       CM-2008-248                                                                                             34,257.56
                                                                  AUTORISATION TRÉSORIER - CARLE FORD INC. - ACHAT D'UN VÉHICULE UTILITAIRE HYBRIDE NEUF - SERVICE DES O
354   CARMICHAEL LTEE                       CE-2008-143                                                                                            SAUMURE,
                                                                  SOUMISSION 2007 SP 322 - CARMICHAEL LTÉE - REMPLACEMENT DES REFROIDISSEURS À 187,313.81 INSTALLATION
355                                         CE-2008-422
      CARRIERE DES RUISSEAUX 9102-1964 QUEBEC INC.                                                                                                  41,981.48
                                                                  AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU COÛT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BASSIN DE RÉTENTION DU RUISS
356   CARRIERE LA PECHE INC.                                      BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       90,954.17
357   CARRIERE LA PECHE INC.                Pièce: 275832                                                                                            7,120.79
                                                                  DISPOSITION DE REBUT D'ASPHALTE, (AVEC ENTENTE DE 1 $ EN MOINS DU TONNAGE) HORS SOUMISSION SECTEUR
358   CARRIERE PJM (3374751 CANADA INC.)                          BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       57,517.94
359   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.                             BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       59,979.98
360   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Com: 98113            340 TONNES DE SABLE POUR LES MERVEILLES DE SABLE AU LAC BEAUCHAMP                  3,645.86
361   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 266101         ACHAT ET TRANSPORT DE TERRE JAUNE BILLETS: 27082 ET 27088                            446.01
362   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 267735         ACHAT DE SABLE A CIMENT ET TRANSPORT BILLET #16799                                   171.22
363   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 270579         ACHAT DE TERRE JAUNE POUR LES TERRAINS DE BALLE SECTEUR AYLMER                       172.05
364   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 271415         FRAIS POUR SERVICE DE PESEE SECTEUR AYLMER BILLET #28667                               28.49
365   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 272900         ACHAT DE TERRE JAUNE POUR TERRAIN DE BALLE SECTEUR BUCKINGHAM / MASSON-ANGERS        558.95
366   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 273443                                                                                              171.65
                                                                  ACHAT DE TERRE JAUNE POUR TERRAINS DE BALLE SECTEUR BUCKINGHAM (BILLETS JOINTS: 29419 - 29447)
367   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 281257         FRAIS POUR SERVICE DE PESEE SECTEUR AYLMER BILLET #29643 - 29988 - 30101               85.46
368   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 281754         ACHAT DE SABLE ET TRANSPORT POUR BRIS D'AQUEDUC SECTEUR BUCKINGHAM                   959.16
369   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 292591         TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 311VD242                            28.22
370   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 300601         ACHAT DE ROCHE 12" - 24" POUR LE SECTEUR RURAL                                       965.38
371   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 302625         ACHAT DE ROCHE 12"-24" POUR CHEMINS RURAUX                                           848.40
372   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 303778         3 VOYAGES DE TERRE JAUNE POUR TERRAINS DE BALLES                                     726.41
373   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 305367         ACHAT DE TERRE JAUNE                                                                 548.02
374   CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.       Pièce: 309393         ACHAT DE PIERRE 0-6" POUR VOIRIE - SECTEUR EST PRODUIT HORS SOUMISSION               148.54
375   CEDROM-SNI                            CE-2008-1329                                                                                            32,819.55
                                                                  SOUMISSION 2008 SP 021 - SOLUTION DE REVUES DE PRESSE ÉCRITES ET ÉLECTRONIQUES - SERVICE DES COMMU
376   CEGEP DE L'OUTAOUAIS                  CE-2008-372                                                                                             40,318.95
                                                                  SOUMISSION 2007 SI 276 - CÉGEP DE L'OUTAOUAIS - FORMATION - PRÉPARATION À LA RETRAITE - SERVICE DES RES
377   CENTRAIDE OUTAOUAIS                   CM-2007-1157                                                                                            25,000.00
                                                                  DEMANDE DE SUBVENTION CORPORATIVE - CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE CENTRAIDE OUTAOUAIS - 25 000 $
378   CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER         CM-2008-136                                                                                              DE LA COMMISSION DES
                                                                  SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT44,650.00
379                                         CM-2008-712
      CENTRE DE DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES                                                                                          32,500.00
                                                                  SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES (CDET)
380                                         CE-2008-1069                                                                                           216,341.31
      CENTRE DE TRI / REVALORISATION MATERIAUX SECS DE L'OUTAOUAISSOUMISSION 2008 SP 063 - LE CENTRE DE TRI R.M.S.O. - DISPOSITION DES MATÉRIAUX SECS - SERVICE DE L'ENVIRO
381   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 95819                                                                                               2,636.74
                                                                  INSPECTER ET RÉPARER LE CAMION "STERLING 2000" #320VD287 - ATELIER MÉCANIQUE SECTEUR EST
382   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 95904                                                                                               2,091.86
                                                                  INSPECTER ET REMPLACER FREINS ET TAMBOURS DU CAMION INTERNATIONAL 320VD188, SECTEUR EST
383   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 96365            RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION POUR VÉHICULE 320VC194 3,116.31
384   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 96377            RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC114                                                    5,563.90
385   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 96533            REMPLACER PORTE ARRIÈRE DROITE DU VÉHICULE 315FA363                                2,305.89
386   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 96549            RÉPARATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE DU VÉHICULE 320VC194                  2,077.64
387   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 96782            RÉPARATION DES PROBLÈMES DU MOTEUR SUR VÉHICULE 320VC192                           3,755.43
388   CENTRE DU CAMION R.B. ENR             Com: 96882                                                                                               2,823.80
                                                                  INSPECTION 59 ET RÉPARATION POUR LE CAMION STERLING #320VD179 - SECTEUR DE BUCKINGHAM

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                10
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                         CE-2007-1306                                                                                                75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
389   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97129                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC193                                                   3,220.63
390   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97131                 RÉPARATION DU VÉHICULE 315VC130                                                   2,461.42
391   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97157                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC135                                                   5,283.64
392   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97270                 INSPECTER ET RÉPARER LES ROUES À RAYON DU CAMION VOLVO #320VD286                  8,169.29
393   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97275                 INSPECTION ET RÉPARATION DES FREINS SUR CAMION #320VD197                          2,330.02
394   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97354                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC193                                                   2,903.49
395   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97442                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC194                                                   3,246.35
396   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97443                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC194                                                   3,732.92
397   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97490                 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE HB152                                        3,540.61
398   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97550                 RÉPARATION DU LONGERON POUR LE VÉHICULE VB266                                     4,217.24
399   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97600                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC198                                                   2,625.06
400   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97733                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VD241                                                   4,460.83
401   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97791                 INSPECTION ET RÉPARATION DES FREINS DU CAMION STERLING 2004 #320VD179             2,875.65
402   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 97844                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC193                                                   2,561.78
403   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98064                 INSPECTION ET REMPLACEMENT DE LA PANNE À L'HUILE SUR LE VÉHICULE 320VD197         2,146.78
404   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98065                 INSPECTION ET RÉPARATION DU CAMION 320VD233                                       2,578.04
405   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98072                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC135                                                   2,778.16
406   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98168                 RÉPARATION DE LA SUSPENSION DU VÉHICULE FB386                                     3,204.09
407   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98448                 RÉPARATION DU VÉHICULE 320FB386                                                   5,703.29
408   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98553                 INSPECTER ET REMPLACER LES FREINS SUR ESSIEU POUR LE VÉHICULE 320VD228            2,078.19
409   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98719                 RÉPARATION VÉHICULE 320VC190                                                      3,239.73
410   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98725                                                                                                   2,601.30
                                                                     REMPLACER LE TABLEAU DE BORD ET LE FREIN MOTEUR POUR LE CAMION VOLVO 2000 #320VD286
411   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98737                 RÉPARATION VÉHICULE 320VC192                                                      2,151.76
412   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Com: 98738                 RÉPARATION VÉHICULE 320VC190                                                      2,859.62
413   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Pièce: 265866                                                                                                2,026.99
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VC193 / 316RC155 / 885HC977 (3 FACTURES)
414   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Pièce: 286275                                                                                                2,742.47
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION D'UN VÉHICULE : 180RC475 ET TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'E
415   CENTRE DU CAMION R.B. ENR           Pièce: 287722                                                                                                2,369.16
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VC192 / 315FC354 / 610TC807 (3 FACTURES)
416                                       CE-2008-814
      CENTRE DU CAMION REMORQUE ST-HENRI INC.                                                                                                         95,040.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 108 - CENTRE DU CAMION ST-HENRI INC. - ACHAT D'UNE REMORQUE DOMPEUR DE 32 PIEDS - S
417   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 95814                 VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE LA POMPE À INJECTION SUR VÉHICULE 315FC308          2,629.51
418   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 95821                 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 310VC221                                     2,634.18
419   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96032                 RÉPARATION JOINT D'ARBRE DE COMMANDE                                              2,239.52
420   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96147                 RÉPARATION ALTERNATEUR VÉHICULE 330HC119                                          2,388.68
421   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96443                 RÉPARATION DU VÉHICULE 330HC119                                                   6,067.84
422   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96619                 RÉPARATION DU VÉHICULE 315FA363                                                   5,275.54
423   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96700                 RÉPARATIONS DU VÉHICULE 130VC436                                                  2,573.21
424   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96759                 RÉPARATIONS DU VÉHICULE 180VC464                                                  2,938.65
425   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96784                 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 311VC223                                     2,346.60
426   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 96821                 RÉPARATION DU RADIATEUR VÉHICULE 330HC119                                         2,738.05
427   CENTRE MAINTENANCE AUTO             Com: 97020                 INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 136RC446                                     4,866.88

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                11
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
428   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97056             REMPLACER LA TRANSMISSION POUR LE CAMION FORD 1997 (136RD276)                     3,689.15
429   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97222             RÉPARATION DU VÉHICULE BB154                                                      2,675.96
430   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97302             PIÈCES POUR LE VÉHICULE HB295                                                     2,374.56
431   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97349             RÉPARATION DU VÉHICULE 330HC119                                                   2,581.96
432   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97370             RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC114                                                   6,355.78
433   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97441             INSPECTER ET RÉPARER LA DIRECTION ET SUSPENSION DU CAMION #320VD228               3,285.06
434   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97659             RÉPARATION DU VÉHICULE 310TC210                                                   2,668.20
435   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97675             RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC193                                                   2,630.89
436   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97740             RÉPARATION DU VÉHICULE 311FC343                                                   2,265.97
437   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97776             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE VB294                                        3,121.74
438   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97789             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE VB128                                        2,661.65
439   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 97920             REMPLACER L'AXE DE FUSÉE SUR LE CAMION FORD 1995 #320VD288                        2,043.21
440   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98184                                                                                               6,489.91
                                                                     INSPECTER ET REMPLACER L'EMBRAYAGE, FREINS ET AXES POUR LE CAMION #320VD287, SECTEUR EST
441   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98287             INSPECTER ET REMPLACER LES FREINS, ESSIEUX DU VÉHICULE DE POLICE 100PB079         2,078.25
442   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98303             RÉPARATION DU VÉHICULE 330HC782                                                   2,563.51
443   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98304             RÉPARATION DU VÉHICULE 330HC119                                                   2,682.82
444   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98309             REBÂTIR TÊTE DU MOTEUR SUR LE VÉHICULE BA483                                     14,109.38
445   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98332             REBÂTIR LA POMPE SUR LE VÉHICULE HB269                                            4,596.32
446   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98551             REMPLACER LE MODULE DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DU VÉHICULE DE POLICE (100PD068)     2,094.99
447   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98552                                                                                               2,458.28
                                                                     INSPECTER ET REMPLACER ALTERNATEUR, FREINS, PREMIER TANDEM POUR LE VÉHICULE 320VD233
448   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98577             INSPECTION DE LA SAAQ ET REMPLACEMENT DE PIÈCES DIVERSES DU VÉHICULE 100PB092 2,943.06
449   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98601             INSPECTION 59 ET REMPLACER FREINS ET DISQUES ARRIÈRES DU CAMION 311VD244          2,092.68
450   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98659             INSPECTION DE LA SAAQ ET FOURNIR ET INSTALLER (3) INJECTEURS - VÉHICULE VB249     2,631.52
451   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98704             RÉPARATION VÉHICULE 315VC139                                                      2,895.92
452   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98795             INSPECTER ET REMPLACER FREINS, ROTULE ET ROULEMENT DU FOURGON DE POLICE 155PC026  2,676.92
453   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Com: 98818                                                                                                # 315FD359
                                                                     REMPLACER LES FREINS AVANT ET ARRIÈRE DU CAMION D'INCENDIE "INTERNATIONAL 1998"2,453.17
454   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 265101                                                                                            3,433.08
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 311VC223 / 310HC213 / 310VC207 310EC218 / 310HC
455   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 272605                                                                                            2,619.58
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PB079 / 320VD197 / 100PD053 320VD179 / 136RD
456   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 278451                                                                                            3,796.77
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 330HD138 / 135VD217 / 135RD258 320VD233 / 110PD
457   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 279319                                                                                            2,763.99
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PD069 / 330FD379 / 100PB079 320VD286 / 155PC
458   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 282470                                                                                             100PB041
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PB081-023 / 100PD027 /3,389.12 310VB255 / 31
459   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 301872                                                                                            4,197.22
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PD068 / 100PD069 / 315FC362 330HD138 / 136RD
460   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 305849                                                                                            4,601.50
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 136RD276 / 155PC026 / 330HD138 105PD728 / 100PD
461   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 310455                                                                                            3,011.85
                                                                     ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE:320VD179 ET RÉPARATION ET ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES: 131HD416 / 311V
462   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 310790                                                                                            2,223.61
                                                                     RÉPARATION ET ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES: 315FA363 / 136RC446 / 310HC212 (3 FACTURES)
463   CENTRE MAINTENANCE AUTO                 Pièce: 312367                                                                                            2,377.28
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 310RB231 / 315RB133 / 100PB039 100PB067 (4 FACT
464   CHAMARD ET ASSOCIES INC.                309377                                                                                                   6,366.15
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS CABINET D'EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE DOSSIER RÉCUPÉRATION CASCADES C.
465   CHAMARD ET ASSOCIES INC.                CE-2008-1325                                                                                            44,828.31
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 178 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET D'OPPORTUNITÉ POUR L'IMPLA
466   CHARBONNEAU MARIO                                              BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      44,637.33

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                12
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                    Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
467   CHARETTE DENIS                                                 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       33,521.37
468   CHARLEBOIS TREPANIER ASSOCIES            CE-2007-1706                                                                                           126,751.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 266 ET 2007 SP 267 - ASSURANCES DE DOMMAGES - SERVICES DES FINANCES
469   CHEMCO INC.                                                    BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      108,457.80
470   CHEMEX METALS INC.                       CE-2008-1248                                                                                            67,866.50
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
471   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      CM-2007-980                                                                                             73,841.82
                                                                     CONSTRUCTION D'UN PASSAGE À NIVEAU PUBLIC ET D'UN SYSTÈME DE SIGNALISATION AUTOMATIQUE DANS LE PR
472   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 267883                                                                                            8,101.76
                                                                     SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR SEPTEMBRE 2007 SECTEU
473   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 272267                                                                                            8,101.76
                                                                     SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR OCTOBRE 2007 SECTEUR
474   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 276631                                                                                            8,101.76
                                                                     SERVICE D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR NOVEMBRE 2007 SECTEU
475   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 282142                                                                                            8,101.76
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR DÉCEMBRE 2007 SECTEURS
476   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 284744                                                                                            8,101.76
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR JANVIER 2008 SECTEURS DE
477   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 290799                                                                                            8,101.76
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR FÉVRIER 2008 SECTEURS DE
478   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 293497                                                                                            8,101.76
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR MARS 2008 SECTEURS DE HU
479   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 298069                                                                                            8,101.76
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR AVRIL 2008 SECTEURS DE HU
480   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 301544                                                                                            8,101.76
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR MAI 2008 SECTEURS DE HUL
481   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 306634                                                                                            2008 SECTEURS DE HUL
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR JUIN 8,101.76
482   CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU INC.      Pièce: 310700                                                                                            8,454.84
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'AVERTISSEMENT DE PASSAGES À NIVEAU POUR JUILLET 2008 SECTEURS DE
483   CIA                                      CE-2008-524                                                                                             76,381.38
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 002 - CIA INC. - SERVICES PROFESSIONNELS - MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT .NET - SERVICE DE
484   CIBA SPÉCIALITÉS CHIMIQUES CANADA INC.   CE-2008-1248                                                                                            34,959.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
485   CIMA+                                    CE-2007-1270                                                                                            25,746.43
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME CIMA+ POUR LE MANDAT RELATIF AU
486   CIMA+                                    CE-2007-1340                                                                                            55,835.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 212 - CIMA+, S.E.N.C. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - SURVEILLANCE
487   CIMA+                                    CE-2007-1407                                                                                             5,667.36
                                                                     AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS DE LA FIRME CIMA+ POUR LE MANDAT RELATIF AU PROJE
488   CIMA+                                    CE-2007-1409                                                                                             LE MANDAT RELATIF AU
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME CIMA+ POUR 8,507.15
489   CIMA+                                    CE-2007-1565                                                                                            PRÉPARATION DE PLANS
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 209 - CIMA+ - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - 83,753.25
490   CIMA+                                    CE-2007-1675                                                                                           444,405.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 065 - CIMA+, S.E.N.C. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RUISSEAU BLA
491   CIMA+                                    CE-2007-1682                                                                                            20,511.00
                                                                     AUTORISER L'OCTROI D'UN MANDAT À LA FIRME CIMA+ POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION DU
492   CIMA+                                    CE-2007-1695                                                                                           560,896.09
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 129 - CIMA+/GENIVAR - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ANALYSE DES
493   CIMA+                                    CE-2008-1144                                                                                           204,258.60
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 116 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - ÉLARGISSEMENT DU CHEM
494   CIMA+                                    CE-2008-1145                                                                                           619,819.20
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 130 - SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQU
495   CIMA+                                    CE-2008-1246                                                                                            28,041.53
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 164 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉTUDE DE FAISABILITÉ - CONSTR
496   CIMA+                                    CE-2008-14                                                                                              89,171.25
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 245 - CIMA+, S.E.N.C. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - LIEN D'AQUEDU
497   CIMA+                                    CE-2008-191                                                                                             70,064.68
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME CIMA+ POUR LE MANDAT RELATIF AU
498   CIMA+                                    CE-2008-192                                                                                             18,801.75
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME CIMA+ POUR LE MANDAT RELATIF AU
499   CIMA+                                    CE-2008-529                                                                                             22,575.00
                                                                     MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE CONSTRUIRE UN SYSTÈME
500   CIMA+                                    CE-2008-611                                                                                            219,589.28
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À LA FIRME CIMA+ POUR RÉVISER LE CONCEPT ST
501   CIMA+                                    CE-2008-612                                                                                             88,740.42
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME CIMA+ POUR LE MANDAT RELATIF AU
502   CIMA+                                    CE-2008-613                                                                                             89,171.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 090 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - REMPLACEMENT DE CONDUITE
503   CIMA+                                    CE-2008-693                                                                                             57,515.45
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 107 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - AMÉLIORATION ET OPTIMISATION
504   CIMA+                                    CE-2008-696                                                                                             75,671.40
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 069 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - INSPECTION DE STRUCTURES -
505   CIMA+                                    CE-2008-716                                                                                            235,908.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 092 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉFECTION DES SERVICES MUN

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                13
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
506   CIMA+                                   CE-2008-811                                                                                           27,349.61
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 071 - SERVICES PROFESSIONNELS - SPÉCIALITÉ STRUCTURE - CONCEPTION/CONSTRUCTION D
507   CIMA+                                   CE-2008-816                                                                                           86,254.27
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À LA FIRME CIMA/TECSULT POUR LA PRÉ
508   CIMA+                                   CE-2008-984                                                                                           91,880.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 149 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉTUDE CONCEPTUELLE - RÉAMÉ
509   CIMA+                                   Pièce: 266589                                                                                          4,444.05
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN DEVIS DE PERFORMANCE - SCHÉMA DE COUVERTURE
510   CIMA+                                   Pièce: 266928                                                                                          7,965.11
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVERSE DE VOIE FERRÉE DEVANT BOWATER - PLANS ET DEV
511   CIMA+                                   Pièce: 268431                                                                                          3,817.33
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE SURFACE SYNTHÉTIQUE MONT-BL
512   CIMA+                                   Pièce: 269837          PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS TERRAIN DE SKATE AYLMER, C-06-14      7,748.60
513   CIMA+                                   Pièce: 270643                                                                                          6,735.13
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DEVIS INTERVENTION D'URGENCE CHEMIN DES ÉRABLES, C-07-1
514   CIMA+                                   Pièce: 270649                                                                                          7,304.49
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE - CHEMIN DE LA RIVE, C-07-77
515   CIMA+                                   Pièce: 270651          PAIEMENT NO 1 - MODIFICATION FEUX DE CIRCULATION C-02-166                       5,697.50
516   CIMA+                                   Pièce: 270744          PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR INSPECTION QUAI DES ARTISTES          3,532.45
517   CIMA+                                   Pièce: 270828          PAIEMENT NO 1 - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE PHASE 2, C-03-43                         5,207.52
518   CIMA+                                   Pièce: 275118          PAIEMENT NO 2 - ÉTUDE DU LIEN D'AQUEDUC HULL-AYLMER, C-05-39                    2,848.47
519   CIMA+                                   Pièce: 275798                                                                                          3,361.53
                                                                     HARMONISATION DES COMPTEURS D'EAU - PHASE II RÉDACTION DU DEVIS D'ACHAT DE 43 COMPTEURS D'EAU ET AN
520   CIMA+                                   Pièce: 276835                                                                                          8,734.27
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX R
521   CIMA+                                   Pièce: 276986                                                                                          2,506.90
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - FEUX DE CIRCULATION INTERSECTION SAVANE/ PROMENADES,
522   CIMA+                                   Pièce: 277854                                                                                          3,620.76
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE HALTE D'INTERPRETATION DU MAR
523   CIMA+                                   Pièce: 277945                                                                                          3,743.26
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX RUE ODILE D'AOU
524   CIMA+                                   Pièce: 282156                                                                                          2,825.96
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - HALTE D'INTERPRÉTATION DU MARAIS SABOURIN, C-06-19
525   CIMA+                                   Pièce: 282325                                                                                          6,593.73
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES PROPOSITIONS - CENTRE SPORTIF DE GAT
526   CIMA+                                   Pièce: 282869          TRAVAUX CORRECTIFS D'URGENCE AU RUISSEAU SMITH                                  5,595.10
527   CIMA+                                   Pièce: 285247                                                                                          4,899.90
                                                                     PAIEMENT NO 2 - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR EXUTOIRE PLUVIAL - RUISSEAU MOORE, C-02-74
528   CIMA+                                   Pièce: 285745                                                                                          3,944.98
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVERSE DE VOIE FERRÉE DEVANT BOWATER - PLANS DEVIS
529   CIMA+                                   Pièce: 286877                                                                                          2,528.00
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ANALYSE D'ÉCHANTILLONNAGES DES EAUX DE RUISSELLEMEN
530   CIMA+                                   Pièce: 287212                                                                                          9,045.92
                                                                     TRAVAUX CORRECTIFS D'URGENCE AU RUISSEAU SMITH POUR LA PÉRIODE DU 08-12-2007 AU 11-01-2008
531   CIMA+                                   Pièce: 287406                                                                                          2,699.97
                                                                     PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTABLIR UN PLAN D'ANCRAGE POUR SUSPENDRE DES CH
532   CIMA+                                   Pièce: 287624                                                                                          2,580.97
                                                                     PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS BOUCLAGE DE L'AQUEDUC DE LA VÉRENDRYE, C-06-110
533   CIMA+                                   Pièce: 287782                                                                                         11,174.63
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE - BALANCE USINE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES - SECTEUR GATINEAU
534   CIMA+                                   Pièce: 287978                                                                                         SAVANE/PROMENADE, C
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - FEUX DE CIRCULATION INTERSECTION 12,901.61
535   CIMA+                                   Pièce: 292404          FRAIS POUR TRAVAUX AU RUISSEAU SMITH                                            4,210.91
536   CIMA+                                   Pièce: 292590                                                                                          2,011.43
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR EXUTOIRE PLUVIAL RUISSEA
537   CIMA+                                   Pièce: 293163                                                                                          2,821.88
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC DE PLANCHES À ROULETTES AYLMER, C-06-14
538   CIMA+                                   Pièce: 293569                                                                                          9,763.69
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DEVIS INTERVENTION D'URGENCE ET SURVEILLANCE - CHEMIN
539   CIMA+                                   Pièce: 293777                                                                                          2,564.24
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVERSES DE VOIES FERRÉES DEVANT BOWATER - PLANS DE
540   CIMA+                                   Pièce: 295876          HARMONISATION DES COMPTEURS D'EAU - PHASE II                                    4,272.32
541   CIMA+                                   Pièce: 298160                                                                                         22,575.00
                                                                     PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES PROPOSITIONS D
542   CIMA+                                   Pièce: 299066                                                                                          TERME
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANALYSE DE L'INTERSECTION À COURT16,649.06(GÉOMÉTRIE EN
543   CIMA+                                   Pièce: 301756          EXPERTISE SOLIVE A L'ARENA BEAUDRY                                              3,386.25
544   CIMA+                                   Pièce: 303468          PAIEMENT NO 1 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION LA VÉRENDRYE/PAQUETTE, C-07-165 9,120.30

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                14
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
545   CIMA+                                  Pièce: 306568                                                                                              4,501.46
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS CONCERNANT "PLANS ET DEVIS POUR HALTES NAUTIQUES"- RUE JACQUES-CARTI
546   CIMA+                                  Pièce: 310135           PROJET - REMPLACEMENT BALANCE ÉPURATION OFFRE DE SERVICE GP08056-000               6,208.13
547   CIMCO REFRIGERATION                    CE-2008-225                                                                                                SAUMURE
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 019 - CIMCO RÉFRIGÉRATION - REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR À44,848.62 À L'ARÉNA FR
548   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 95974                                                                                                 2,081.04
                                                                     RÉPARATION URGENTE SUR VALVE DE COMPRESSEUR - ARÉNA FRANK-ROBINSON - SECTEUR D'AYLMER
549   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 96037              TRAVAUX SUR SYSTÈME D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR POUR LE DÉGEL - ARÉNA DUCHESNAY5,914.01
550   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 96066              TRAVAUX DE RÉPARATIONS SUR LE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION À L'ARÉNA CHOLETTE          8,990.66
551   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 96248              ACHAT D'HUILE POUR COMPRESSEURS À L'AMMONIAC - DIFFÉRENTS ÉDIFICES                 2,204.93
552   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 96475              FOURNIR ET REMPLACER UN COMPRESSEUR - ARÉNA DUCHESNAY                             21,637.97
553   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 97147                                                                                                 2,088.19
                                                                     FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CARTE MAÎTRESSE POUR CLIMATISATION - 144 DE L'HÔPITAL
554   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 97895              PIÈCES POUR COMPRESSEUR - URGENCE - ARÉNA DUCHESNAY                                2,213.66
555   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98017              ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR L'ARÉNA DUCHESNAY (FOURNITURE ET INSTALLATION) 21,433.83
556   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98046              MISE EN CONFORMITÉ DE LA TUYAUTERIE DES SOUPAPES DE SÉCURITÉ - ARÉNA SABOURIN      4,176.38
557   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98051              ACHAT D'HUILE ET DE PIÈCES POUR COMPRESSEUR                                        2,750.09
558   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98074                                                                                                 SABOURIN
                                                                     FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 COMPRESSEURS USAGÉS ( AVEC GARANTIE ) - ARÉNA13,532.58
559   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98259              REMPLACER LE COMPRESSEUR DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUCHESNAY 10,716.92
560   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98380              INSPECTION ET MISE EN MARCHE DES 3 COMPRESSEURS MYCOM DE L'ARÉNA ROBERT-GUERTIN    7,918.41
561   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98381              CORRECTION DE DÉFICIENCES SUR SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUCHESNAY 10,144.08
562   CIMCO REFRIGERATION                    Com: 98445              REMPLACER 10 PIEDS DE TUYAU À L'ARÉNA FRANK-ROBINSON                               2,889.60
563   CIMCO REFRIGERATION                    Pièce: 273662                                                                                              3,076.65
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'INSPECTION ET L'ANALYSE DES ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES DES 11 ARÉN
564   CIMCO REFRIGERATION                    Pièce: 286912                                                                                              2,129.38
                                                                     APPEL D'URGENCE POUR LA REPARATION DU SYSTEME DE REFRIGERATION "FUITE DE SAUMURE SUR CONDUIT PR
565   CIMCO REFRIGERATION                    Pièce: 289983           REPARATIONS URGENTES SUR COMPRESSEUR AU STADE PIERRE-LAFONTAINE                    2,480.82
566   CIMCO REFRIGERATION                    Pièce: 308664                                                                                              2,455.02
                                                                     FRAIS POUR LA VERIFICATION DE COMPRESSEURS A L'ARENA FRANK ROBINSON ET DUCHESNAY, GUERTIN, CHOLE
568   CLEARTECH INDUSTRIES INC.              CE-2008-1248                                                                                             149,226.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
569                                          CE-2008-495
      CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.                                                                                                   83,533.12
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 065 - CLÔTURES RIVIERA INC. - FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLÔTURES DE BROCHE MAIL
570                                          Com: 96020
      CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.                                                                                                    6,032.51
                                                                     CHANGER BROCHES DE L'ARRÊT BALLE ET DE LA CLÔTURE - TERRAIN DE BALLE - PARC G.-GARNEAU
571                                          Com: 96064
      CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.                 FOURNIR ET INSTALLER CLÔTURE AU PARC PIERRE-LAFONTAINE DANS LE SECTEUR DE GATINEAU 3,173.51
572                                          Com: 96107
      CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.                 ENLÈVEMENT DE LA CLÔTURE AU 100, RUE GAMELIN - SECTEUR DE HULL                     8,643.11
573                                          Com: 96263
      CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.                                                                                                    4,404.17
                                                                     CLÔTURE POUR LE PONT DE LA PISTE CYCLABLE AU BASSIN DE RÉTENTION DU RUISSEAU DU LAC LEAMY
574                                          Com: 98677
      CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.                 RELOCALISATION D'UNE CLÔTURE AU PARC JULES-VERNE                                   3,154.86
575   CLUB DE NATATION PHENIX AYLMER-HULL CM-2008-137                                                                                                  33,500.00
                                                                     SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET SPORTIFS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT DE
576   CLUB DE VOILE GRANDE-RIVIERE           CM-2008-43                                                                                                55,026.56
                                                                     REMPLACEMENT DES QUAIS À LA MARINA D'AYLMER - AUTORISATION À SIGNER UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
577   COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE CE-2007-1633                                                                                                NATIONALE
                                                                     ÉCHANGE DE SERVICES - ENTRETIEN DES TERRAINS DE LA COMMISSION DE LA CAPITALE850,000.00 - SECTEUR C
578   CONSTRUCTION DJL INC.                                          BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       22,959.89
579   CONSTRUCTION DJL INC.                                          BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      244,371.25
580   CONSTRUCTION DJL INC.                  CE-2007-1527                                                                                              34,975.81
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 272 - CONSTRUCTION DJL INC. - PAVAGE COUCHE DE BASE - CITÉ-JARDIN, CENTRE-VILLE, TOU
581   CONSTRUCTION DJL INC.                  CE-2008-334                                                                                              246,478.93
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 169 - CONSTRUCTION DJL INC. - ASPHALTAGE ET ÉCLAIRAGE - PHASE 3 CITÉ-JARDIN CENTRE-
582   CONSTRUCTION DJL INC.                  CE-2008-648                                                                                              685,400.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 033 - FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
583   CONSTRUCTION DJL INC.                  Com: 97334                                                                                                13,208.63
                                                                     2 DOS D'ÂNE - RUE VICTOR-BEAUDRY (PARC VILLAGE LUCERNE) ET BOUL. LUCERNE (ÉCOLE BRÉBEUF)
584   CONSTRUCTION DJL INC.                  Pièce: 290001                                                                                              6,350.71
                                                                     ACHAT ENROBE A FROID (ENROPLUS 0-10MM-1) PLUS TRANSPORT BILLET #90835539 - #90835540

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                15
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                        Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                                  75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
585   CONSTRUCTION DJL INC.                   Pièce: 292633          ACHAT ENROBE A FROID (ENROPLUS 0-10MM-1) PLUS TRANSPORT BILLET #90835480                 3,309.99
586   CONSTRUCTION DJL INC.                   Pièce: 295266                                                                                                   3,279.65
                                                                     ACHAT DE 34.59T D'ENROBÉE À FROID, (JANVIER 2008) POUR LE SECTEUR GATINEAU, INCLUANT LE TRANSPORT
587   CONSTRUCTION DJL INC.                   Pièce: 303625                                                                                                   1,325.76
                                                                     ACHAT D'EMULPLUS RC-205 LT BILLET #90859501 - 90859505 - 90859506 EB-10S PG 58-28 BILLET #90859398 SECTEUR
588   CONSTRUCTION DJL INC.                   Pièce: 306849          ACHAT EMULPLUS RC-20 LT BILLET #91094414                                                   108.36
589   CONSTRUCTION JPL LTEE JOS PELLETIER     CE-2008-193                                                                                                   85,897.88
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 016 - CONSTRUCTION JPL (JOS PELLETIER LTÉE) - TRAVAUX DE NETTOYAGE D'INFILTRATION D
590   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                          896,222.32
591   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2007-1311                                                                                              1,761,016.23
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 185 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - RÉFECTION DES RUES - SECTEURS DE GATINE
592   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2007-1312                                                                                                991,347.91
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 213 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - RAPIÉÇAGE 2007 - ENSEMBLE DES SECTEURS
593   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2007-1526                                                                                                396,320.38
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 249 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LE CHEM
594   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2007-1678           SOUMISSION 2007 SP 289 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - ACHAT D'ENROBÉS À 88,881.00 FROID - SERVICE DES OP
595   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2008-1076                                                                                                128,022.82
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 244 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - AMÉNAGEMENT DU SENTIER RÉCRÉATIF DE L
596   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2008-1183                                                                                              4,895,749.72
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 188 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - RÉFECTION DES RUES 2008 - GROUPE 1 - SER
597   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2008-269                                                                                                 138,487.88
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'ÉLARGISSEMENT DE LA MONTÉE PAIE
598   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2008-387                                                                                                 246,968.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 012 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - RÉFECTION DU SENTIER DE L'ÎLE - ASPHALTAG
599   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2008-465                                                                                                   33,087.05
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 280 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - AMÉNAGEMENT D'UN SYSTÈME MAJEUR DE DR
600   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CE-2008-742                                                                                               1,042,484.72
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 057 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - SERVICES MUNICIPAUX ET STATION DE POMP
601   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CM-2007-1110                                                                                                170,514.78
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER FONDS FDI - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - RÉFECTION DE RUES - SERVICE
602   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CM-2007-1173                                                                                                  12,941.82
                                                                     AUTORISER UN AJUSTEMENT DES COÛTS DE 12 941,82 $ - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - AMÉNAGEMEN
603   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CM-2007-952                                                                                                 318,708.01
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 181 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUE
604   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CM-2008-142                                                                                                  - SERVICE
                                                                     AMÉNAGEMENT DU SITE DE PLANCHES À ROULETTES - ESPLANADE - SECTEUR D'AYLMER568,997.23 D'INGÉNIERIE -
605   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CM-2008-44                                                                                                  371,306.83
                                                                     TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - PARC LOUIS-ROY - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - ANDR
606   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        CM-2008-812                                                                                                 590,415.26
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 154 - CONSTRUCTION LAFARGE QUÉBEC LTÉE - AMÉNAGEMENT DE MESURES D'ATTÉNUATION
607   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 266358                                                                                                   1,139.50
                                                                     ACHAT D'ASPHALTE EB 10C POUR PAVAGE DES APPROCHES DU PONT COUVERT SITUÉ DERRIÈRE L'ARÉNA CAMPEA
608   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 268023          PAIEMENT POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR SUR LA RUE ÉLIZABETH                 1,687.89
609   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 268604          ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE #BILLET 664036, 663959, 664007                             324.91
610   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 269970                                                                                                   7,875.91
                                                                     ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE POUR TRAVAUX SUR LE CHEMIN DES ÉRABLES - AUCUNE SOUMISSION POUR C
611   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 270536                                                                                                   2,130.67
                                                                     ACHAT DE CIMENT POUR LES RUES DU VIGNEAULT, ROYAL BRASSARD ET DAVID GAULIN (SOUMISSIONNAIRE NE PO
612   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 270577          ACHAT DE PIERRES CALCAIRES SECTEUR AYLMER                                                  251.54
613   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 270789          ACHAT D'AGRÉGATS SECTEUR GATINEAU AUCUNE SOUMISSION POUR CET AGRÉGAT.                      620.38
614   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 279533          ACHAT D'ENROBES A FROID SECTEUR AYLMER 13.01 TONNES (BILLET 685329)                      1,319.42
615   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 281890          ACHAT D'ENROBES A FROID (QPR) POUR LE SECTEUR AYLMER - BILLET #685225 - 685254 -686122   4,079.94
616   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 282536          CRÉDIT POUR BILLETS D'ASPHALTE SUR LA PIÈCE 266358                                      -1,139.50
617   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 290531          AJUSTEMENT FACTURE "BETON BITUMINEUX (ASPHALTE)"                                          -152.62
618   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 294937          FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHAT 5-2.5MM ABRASIF CALCAIRE                                    7,785.26
619   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 296777          ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLET #698232 - 698279 - 698291 SECTEUR AYLMER            265.24
620   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 297323          ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLET #699177 SECTEUR AYLMER                               80.04
621   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 297611          ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLET #699527 SECTEUR AYLMER                               95.16
622   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 300099                                                                                                 PARTIR DE
                                                                     FRAIS DE TRANSPORT DE PIERRE MG 20 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL 476 ST-RENÉ EST À 14,042.24 LA CARRIÈRE
623   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE        Pièce: 302363          ACHAT DE 150-0MM TOUT VENANT CALCAIRE BILLETS #703768 - 703784                             209.29

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                16
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                               ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
624   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 302971      ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE POUR LE SECTEUR GATINEAU (HORS SOUMISSION) 5 BILLETS    474.86
625   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 303439      ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLETS #708784 - 708818 - 709060                       329.96
626   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 303453      ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLETS #709441 - 709466                                198.40
627   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 304855      ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLETS #712605, 712793, 712858 SECTEUR AYLMER          313.52
628   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 305501      ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLET #713577                                          144.15
629   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 306068                                                                                            1,171.73
                                                               ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLETS #714471, 714621, 714650, 714692, 714712, 714787, 715027, 715068 (3 FAC
630   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 306299      ACHAT DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE BILLETS #715603 - 715640                                201.72
631   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 311124      ACHAT DE SS-1 DRUM SECTEUR AYLMER ET SS-1, SECTEUR HULL BILLET #725054 - 726208         386.31
632   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 311515      ACHAT DE 11.93 TONNES DE 1000-0MM BRUT CALCAIRE (HORS SOUMISSION)                       111.10
633   CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE      Pièce: 312434      ACHAT DE SS-1 20L PAIL, SECTEUR HULL BILLET #726627                                      97.08
634   CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE           CE-2007-1338                                                                                            25,980.60
                                                               SOUMISSION 2007 SI 198 - CONSTRUCTION LARIVIÈRE LTÉE - TRAVAUX AU SYSTÈME DE RAILS À LA MAISON DU CITO
635                                         CE-2007-1528
      CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUEBEC INC.)                                                                                                   233,443.67
                                                               SOUMISSION 2007 SP 173 - CONSTRUCTION NOVEX - 9071-9048 QUÉBEC INC. - CONSTRUCTION DES SERVICES MUNI
636                                         CE-2008-1133
      CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUEBEC INC.)                                                                                                   DU RÉSERVOIR MCCONN
                                                               SOUMISSION 2008 SP 041 - 9071-9048 QUÉBEC INC. - CONSTRUCTION NOVEX - CONDUITES683,489.18
637                                         CE-2008-226
      CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUEBEC INC.)                                                                                                    78,961.71
                                                               SOUMISSION 2008 SP 006 - 9071 9048 QUÉBEC INC. - CONSTRUCTION NOVEX - CHEMISAGE D'UN PONCEAU - CHEMIN
638                                         CM-2008-581        PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE BLAN
      CORPORATION D'AMENAGEMENT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE DE GATINEAU                                                                                  250,000.00
639   CORPORATION DE BUCKINGHAM EN FÊTE CM-2008-398                                                                                                 56,000.00
                                                               PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DU FESTIVAL D'ÉTÉ BUCKINGHAM EN FÊTE - 42 000 $ EN
640                                         CM-2008-701
      CORPORATION DU CENTRE CULTUREL DE GATINEAU               RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE - CORPORATION DU CENTRE CULTUREL1,741,943.00 DE GATINEAU (MAISON DE
641                                         CM-2008-231
      CORPORATION MERVEILLES DE SABLE DE GATINEAU                                                                                                   40,000.00
                                                               PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2008
642   CORPORATION SPORTS QUEBEC INC         CM-2008-238        APPROBATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA CORPORATION SPORTS-QUÉBEC INC. 50,000.00  - ORGANISATION DE LA 4
643   COSTA SERIGRAPHIE 2802040 CANADA INC. Com: 97227         VÊTEMENTS POUR LES POMPIERS ET L'ÉTAT-MAJOR - ANNÉE 2008                             15,828.46
644   COSTA SERIGRAPHIE 2802040 CANADA INC. Com: 97246         ÉCUSSONS POUR SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - ANNÉE 2008                               5,147.10
645   COSTA SERIGRAPHIE 2802040 CANADA INC. Com: 97577                                                                                              13,409.89
                                                               T-SHIRTS ET CASQUETTES POUR LES ANIMATEURS, ENFANTS ET BÉNÉVOLES DES CAMPS DE JOUR 2008
646   COSTA SERIGRAPHIE 2802040 CANADA INC. Com: 98214         289 T-SHIRTS ET 150 CASQUETTES POUR LES COMPLEXES AQUATIQUES DE TOUS LES SECTEURS     2,841.93
647                                         CE-2008-1166
      COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT ET FILS LTEE                                                                                                     326,095.88
                                                               SOUMISSION 2008 SP 051 - AUBERGE SYMMES - RESTAURATION EXTÉRIEURE - SERVICE DES PROJETS IMMOBILIERS
648                                         CE-2008-609
      COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT ET FILS LTEE                                                                                                      51,674.18
                                                               SOUMISSION 2007 SI 316 - COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT ET FILS LTÉE - RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA MAI
649                                         CE-2008-695
      COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT ET FILS LTEE                                                                                                     432,367.69
                                                               SOUMISSION 2008 SP 055 - RÉFECTION DE TOITURE À LA MAISON DU CITOYEN - SERVICE DES PROJETS IMMOBILIER
650   CREDDO                                CM-2007-1372                                                                                            25,000.00
                                                               RECOMMANDATION DE LA COMMISSION GATINEAU, VILLE EN SANTÉ - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 25 000 $ AU CR
651   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      CE-2008-618                                                                                            196,769.54
                                                               SOUMISSION 2005 SP 059 - CTM - CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE LTÉE - ACHAT DE RADIOS PORTATIVES - SERVICE
652   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 267853      FRAIS POUR RÉPARATIONS D'UNE RADIO PORTATIVE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE       976.44
653   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 267879                                                                                              968.58
                                                               FRAIS DE VÉRIFICATION DE 42 RADIOS PORTATIVES (MOTOROLA MT 2000) POUR L'ÉQUIPE D'INTERVENTION DU SER
654   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 267891                                                                                            1,730.48
                                                               FRAIS DE RÉPARATIONS DE RADIOS PORTATIVES (MOTOROLA MT 2000) POUR L'ÉQUIPE D'INTERVENTION DU SERVIC
655   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 268641      ACHAT DE 24 NOUVELLES PILES POUR LES RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE LA POLICE.2,160.49
656   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 270563                                                                                              882.46
                                                               FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR L'ENTRETIEN DES RADIOS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
657   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 271217      ACHAT DE 2 CHARGEURS SIMPLES POUR RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE     451.24
658   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 275075      ACHAT DE 42 ÉCOUTEURS POUR RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE LA POLICE.                 2,871.54
659   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 275599      LOCATION DE RADIOS ET DE PILES                                                           78.63
660   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 277615      FRAIS POUR ENTRETIEN DES RADIOS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.                  159.53
661   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 278310                                                                                            1,502.36
                                                               ACHAT DE RADIO PORTATIVES, PILES, ANTENNES ET MICROS HAUT-PARLEURS POUR LA SECTION DES ARÉNAS (3 F
662   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)      Pièce: 280105                                                                                              980.02
                                                               FRAIS DE RÉPARATION D'UNE RADIO PORTATIVE ET ACHAT D'UNE PILE POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCEN

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                17
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
663   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 280998                                                                                            12,512.85
                                                                     FRAIS POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS (RADIOS, PILES) USAGÉS POUR LE CONTROLE DE FOULE DU SERVICE DE PO
664   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 283141                                                                                               105.82
                                                                     FRAIS POUR RETIRER UNE RADIO PORTATIVE D'UN CAMION CITERNE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE, ENVOYÉ EN
665   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 283343          FRAIS POUR L'ENTRETIEN DES RADIOS DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU                   328.28
666   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 283672          ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE CONTROLE DE FOULE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU  300.83
667   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 283753          FRAIS POUR LE REMPLACEMENT D'UNE ANTENNE D'UNE RADIO PORTATIVE À LA CASERNE 7 19.37
668   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 284253                                                                                               153.89
                                                                     FRAIS DE RÉPARATION D'UNE RADIO PORTATIVE DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE ET ACHAT D'UNE ATTACHE DE
669   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 284270          FRAIS DE RÉPARATION D'UNE RADIO PORTATIVE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE                42.73
670   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 285267          FRAIS D'ENTRETIEN DES RADIOS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.                   84.66
671   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 285298                                                                                               346.07
                                                                     FRAIS DE RÉPARATION D'UNE RADIO PORTATIVE ET ÉCRAN POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
672   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 287235          FRAIS DE MAIN D'OEUVRE POUR L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION POUR253.98   LE SERVICE DE POLIC
673   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 290509                                                                                             1,468.27
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ET REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (4 FACTUR
674   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 291633                                                                                               497.48
                                                                     FRAIS DE RÉPARATION D'UNE RADIO PORTATIVE ET ACHAT DE PILES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ DE LA SECTIO
675   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 292793          FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR REPARATION DE RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE POLICE     380.96
676   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 293925                                                                                               253.97
                                                                     FRAIS DE REPROGRAMMATION ET PILES POUR RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
677   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 293961                                                                                               294.06
                                                                     FRAIS DE RÉPARATION POUR ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION POUR LE SERVICE DE POLICE DE
678   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 294309          FRAIS POUR INSTALLATION ET AJOUT DU MODULE DE PRÉ-SIGNAL DANS LES CASERNES         6,603.19
679   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 297375                                                                                               671.61
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DE RADIO MOBILE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
680   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 297545          FRAIS POUR RÉPARATION DE RADIOS PORTATIVES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.    173.17
681   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 297551          FRAIS POUR RÉPARATION DE DEUX RADIOS PORTATIVES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  84.66
682   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 298754                                                                                                88.04
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
683   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 300294                                                                                               160.85
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE ET PIÈCE POUR LA RÉPARATION D'UNE RADIO POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEA
684   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 300497                                                                                                84.66
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LA RÉPARATION DE RADIOS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
685   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 301430          FRAIS DE RÉPARATIONS D'UNE RADIO PORTATIVE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SUPPORT57.27  À HAUT-PARLEUR)
686   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 305052                                                                                             DE GATINEAU. (3 FACTU
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LA REPARATION D'UN MICRO POUR LE SERVICE DE POLICE 1,430.74
687   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 306943                                                                                             2,779.55
                                                                     FRAIS DE RÉPARATIONS SUR RADIOS PORTATIVES, INSTALLATIONS ET DÉSINSTALLATIONS DANS DES VÉHICULES D
688   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 308490                                                                                               426.12
                                                                     FRAIS POUR RÉPARATIONS DIVERSES SUR DES RADIOS PORTATIVES DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE
689   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 309360                                                                                                84.66
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR L'ENTRETIEN DU SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION POUR LE SERVICE DE POLIC
690   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 309606                                                                                               742.16
                                                                     FRAIS D'INSTALLATION ET RÉPARATION DE RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE.
691   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 309895                                                                                               330.12
                                                                     ACHAT D'UN CHARGEUR SIMPLE ET FRAIS DE RÉPARATIONS D'UNE RADIO PORTATIVE DU SERVICE SÉCURITÉ INCEN
692   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 311097                                                                                                42.33
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR L'ENTRETIEN DU SYSTEME DE RADIOCOMMUNICATION DU SERVICE DE POLICE DE
693   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 312824          FRAIS DE RÉPARATION POUR DES RADIOS PORTATIVES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE. 171.24
694   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 312906          FRAIS POUR REPROGRAMMATION DE RADIOS PORTATIVES POUR LE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE  6,814.83
695   CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)        Pièce: 313275                                                                                               234.16
                                                                     FRAIS POUR ACHAT DE PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE RADIOCOMMUNICATION DU
696   CUMMINS EST DU CANADA SEC               CE-2008-608                                                                                              26,841.68
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 111 - FOURNITURE D'UNE GÉNÉRATRICE - CENTRE D'APPELS 9-1-1 - SERVICE DES PROJETS IMM
697   DANIEL ARBOUR ET ASSOCIES               CE-2007-1411                                                                                              7,349.78
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À LA FIRME DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS
698   DANIEL ARBOUR ET ASSOCIES               Pièce: 277809                                                                                             9,584.33
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÊT DE PERSONNEL (BLOC DE 300 HEURES) (PAIEMENT NO 2 ET FINAL)
699   DANIEL ARBOUR ET ASSOCIES               Pièce: 277814                                                                                             4,558.00
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE RÉGLEMENTAIRE RELATIVE AUX PROJETS PARTICULIERS DE CO
700   DANIEL ARBOUR ET ASSOCIES               Pièce: 308731          FRAIS DE GESTION DES TERRAINS SPORTIFS                                             6,021.88
701   DANIEL ARBOUR ET ASSOCIES               Pièce: 313120                                                                                            SECTEURS
                                                                     FRAIS POUR PARAMÈTRES DE DENSIFICATION ANALYSE ET SIMULATION VISUELLE POUR 5 24,798.64 DU PPU CENT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                18
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                     Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
702   DAVIS ELWIN                                                    BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        28,036.74
703   DECAREL INC.                             CM-2008-274                                                                                          - SERVICE DES
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN CENTRE SPORTIF 47,489,554.00 PROJETS IMM
704   DEFRAN INC.                              CE-2007-1566                                                                                             71,150.38
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 239 - DEFRAN INC. - ENLÈVEMENT DE L'AMIANTE ET DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 210, B
705   DEFRAN INC.                              CE-2008-135                                                                                               8,557.73
                                                                     AUTORISER UN AJUSTEMENT DES COÛTS DE 8557,73 $ - DEFRAN INC. - DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 210, BO
706   DELOITTE & TOUCHE                        Pièce: 268934                                                                                              (MAISON
                                                                     FACTURE INTÉRIMAIRE POUR SERVICES PROFESSIONNELS (TPS) POUR DÉCRET DE REMISE4,558.00 DE LA CULTUR
707   DELOITTE & TOUCHE                        Pièce: 268992                                                                                             5,412.62
                                                                     FACTURE INTÉRIMAIRE-SERVICES PROFESSIONNELS COMPLEXE SPORTIF (BUT-RÉCUPÉRER LA TOTALITÉ DE LA TV
708   DELOITTE & TOUCHE                        Pièce: 277004                                                                                            12,534.50
                                                                     FACTURE FINALE POUR SERVICES PROFESSIONNELS (TPS) POUR DÉCRET DE REMISE (MAISON DE LA CULTURE ET
709   DELOITTE & TOUCHE                        Pièce: 300285         HONORAIRES PROFESSIONNELS RELIÉS À DES SERVICES DE CONSULTATION CONCERNANT2,821.88   L'APPLICATION DE LA T
710   DEMO COMMUNICATION                       CE-2008-1329                                                                                             16,863.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 021 - SOLUTION DE REVUES DE PRESSE ÉCRITES ET ÉLECTRONIQUES - SERVICE DES COMMU
711   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 268562         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET LA REVUE ÉLECTRONIQUE DE JUIN À AOÛT 2007    3,178.51
712   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 276487         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET LA REVUE DE PRESSE ÉLECTRONIQUE              5,178.59
713   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 279397         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET LA REVUE DE PRESSE - OCTOBRE 2007            4,456.41
714   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 282135         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET LA REVUE DE PRESSE - NOVEMBRE 2007           3,778.92
715   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 284553         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET LA REVUE DE PRESSE - DÉCEMBRE 2007           3,120.54
716   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 288557         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET REVUE DE PRESSE ÉCRITE JANVIER 2008          3,340.48
717   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 293792         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MEDIAS ET LA REVUE DE PRESSE 2008                      3,069.29
718   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 298138         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MÉDIAS ET LA REVUE DE PRESSE - MARS 2008               4,199.03
719   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 303599         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MEDIAS ET LA REVUE DE PRESSE - AVRIL 2008              8,602.57
720   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 307741         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MEDIAS ET LA REVUE PRESSE - 2008                       3,653.14
721   DEMO COMMUNICATION                       Pièce: 311190         FRAIS POUR LE MONITORAGE DES MEDIAS ET LA REVUE - JUIN 2008                         4,104.98
722   DEMOLITION & EXCAVATION L. PICHE & FILS INC.                   BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        52,187.94
723                                            CE-2008-656
      DEMOLITION & EXCAVATION L. PICHE & FILS INC.                                                                                                      60,508.34
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 075 - AMÉNAGEMENT DU PARC ÉMARD - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIM
724                                            CE-2008-986
      DEMOLITION & EXCAVATION L. PICHE & FILS INC.                                                                                                      81,908.20
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 122 - DÉMOLITION ET EXCAVATION L. PICHÉ ET FILS INC. - ROUTE VERTE - TRONÇON DU BOUL
725   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Com: 17032            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      3,777.44
726   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Com: 17713            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      7,515.00
727   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Com: 17881            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      3,817.33
728   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Com: 18021            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      2,164.66
729   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Com: 18212            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      2,103.99
730   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Com: 19008            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      3,013.09
731   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 264767                                                                                             2,209.53
                                                                     ACHAT DE MATÉRIAUX DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (19 FAC
732   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 267545                                                                                             3,100.75
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (25 FAC
733   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 273164         ACHAT D'UN CHAUFFE-EAU POUR LE POSTE DE POLICE SECTEUR HULL                         3,392.11
734   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 282672                                                                                             3,216.75
                                                                     ACHAT DE MATERIEL DE PLOMBERIE ET CHAUFFAGE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (31 FACTU
735   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 285419                                                                                             2,963.95
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (22 F
736   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 290261         ACHATS DE MATÉRIEL DE PLOMBERIE (24 FACTURES)                                       2,199.49
737   DES ROSIERS DISTRIBUTEURS                Pièce: 306898         ACHAT DE MATERIAUX DE PLOMBERIE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES 4,065.50(46 FACTURES)
738   DESSAU                                   CE-2007-1314                                                                                            387,430.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 080 - DESSAU-SOPRIN INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉAMÉN
739   DESSAU                                   CE-2007-1677                                                                                            119,647.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 214 - DESSAU - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉFECTION D'UN PON
740   DESSAU                                   CE-2007-1815                                                                                            461,497.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 250 - DESSAU - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉSERVOIR D'EAU PO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                19
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                               75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
741   DESSAU                                CE-2008-1035                                                                                               11,168.99
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS SUPPLÉMENTAIRES DU PROJET DE RECONSTRUC
742   DESSAU                                Pièce: 270200                                                                                               5,127.75
                                                                     FRAIS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PHASE 1 AU 85, RUE HANSON, 124 CHEMIN STE-MARIE ET 55, RUE VANI
743   DESSAU                                Pièce: 270206                                                                                               4,814.39
                                                                     FRAIS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - PHASE 1 AU 1 RUE LÉVESQUE ET PHASE II AU 57, CHEMIN VANIER DANS
744   DESSAU                                Pièce: 284759            ÉTUDE SUR LES IMPACTS D'UNE FUITE DE CHLORE DANS LES USINES - TRAITEMENTS DES EAUX 4,415.56
745   DESSAU                                Pièce: 293162            PAIEMENT 1 - ÉTUDE SUR LES IMPACTS D'UNE FUITE DE LES USINES DE TRAITEMENT DES EAUX6,405.66
746   DESSAU                                Pièce: 310118                                                                                               9,472.09
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - BILAN ANNUEL DE L'USAGE DE L'EAU - ASSISTANCE TECHNIQUE RENCONTRE AVE
747                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 271458                                                                                                 CE-2007-1193
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-05016,284.62
748                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 277277                                                                                                 5,060.07
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-050 CE-2007-1193
749                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 277301              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-171 2,705.46
750                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 282561              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-197 3,216.81
751                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 282565              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-128 2,806.31
752                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 282566              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-183 3,506.98
753                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 295945                                                                                                 4,304.39
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-050 CE-2007-1193
754                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 297787              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-014 2,359.37
755                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 298952              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2008-007 3,651.51
756                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 299140              FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-153 4,832.75
757                                         S.E.N.C.R.L.
      DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS.Pièce: 304970                                                                                                 CE-2007-1193
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-05010,163.41
758   DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CLD GATINEAU CM-2008-258                                                                                               168,000.00
                                                                     PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU, LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - CLD GATINEAU ET LA
759   DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CLD GATINEAU CM-2008-81                                                                                                 92,822.00
                                                                     AVENANT À L'ENTENTE DE GESTION CONCERNANT LE FINANCEMENT ADDITIONNEL POUR L'AMÉLIORATION DE L'ENT
760   DIST.VRAC CLAUDE BISSON 3921867 CANADA INC.                    BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      178,771.55
761   DISTRIBUTIONS BRUNET                  CE-2008-1232                                                                                              ET DE GRILLES - SERVICE
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 192 - DISTRIBUTION BRUNET - ACHAT DE CADRES, DE COUVERCLES 294,034.63
762   DISTRIBUTIONS BRUNET                  Com: 19108               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,728.31
763   DISTRIBUTIONS BRUNET                  Com: 19356               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     4,233.16
764   DISTRIBUTIONS BRUNET                  Com: 20584               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    11,552.90
765   DISTRIBUTIONS BRUNET                  Com: 20650               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     4,564.84
766   DISTRIBUTIONS BRUNET                  Com: 20651               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     3,155.88
767   DIXIT STRATEGIE & CREATIVITE          CE-2007-1664                                                                                              144,716.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 240 - DIXIT STRATÉGIE CRÉATIVITÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - EXPERTS EN GESTION DE
768   DRAPERIES COMMERCIALES A.N. INC.      CE-2008-1064                                                                                               81,540.90
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 193 - DRAPERIES COMMERCIALES A.N. INC. - INSTALLATION ET MODIFICATION D'ÉQUIPES À CON
769   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 17176               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    19,451.83
770   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 17234               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     7,507.60
771   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 18368               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,756.41
772   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 18491               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,844.45
773   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 18594               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,110.76
774   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 18758               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,494.54
775   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 96266                                                                                                  BUCKINGHAM
                                                                     DIVERSES LAMES POUR LES ÉQUIPEMENTS À NEIGE - ATELIERS MUNICIPAUX - SECTEUR DE8,531.89
776   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 96642                                                                                                  2,580.97
                                                                     EMBOUTS EN ACIER POUR LES CHARRUES ET NIVELEUSES AUX ATELIERS MUNICIPAUX - SECTEUR EST
777   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 96708               LAMES POUR NIVELEUSES AUX ATELIERS MUNICIPAUX DU SECTEUR DE BUCKINGHAM             4,649.16
778   DRL / BEAUDOIN EQUIPEMENT             Com: 97114               LAMES DE CHARRUES ET NIVELEUSES - ATELIERS MUNICIPAUX - SECTEUR DE BUCKINGHAM4,776.88
779   DU PORTAGE FORD                       Com: 96302               RECONDITIONNEMENT D'UNE TRANSMISSION SUR LE VÉHICULE PA066                         2,418.65

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                20
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
780   DU PORTAGE FORD                         Com: 96793             TRAVAUX DE TRANSMISSION SUR LE VÉHICULE PB045                                     2,763.91
781   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 265378          FRAIS DE RÉPARATIONS DES DOMMAGES CAUSES AU VÉHICULE 100PB062 - RAU 07-05-06 7,285.31
782   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 269858          FRAIS DE RÉPARATIONS DES DOMMAGES CAUSÉS AU VEHICULE 100PB067 - RAU 07-07-04 4,006.84
783   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 282400                                                                                            3,635.94
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATIONS ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 310HB206 / 155PB033-028 / 100PD027 100PA061-0
784   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 282442                                                                                            4,807.51
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATIONS ET D'ENTRETIEN SUR LES (17F) VÉHICULES : 330LB151 / 100PB041-056-022-/ 100PA061 11
785   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 285619                                                                                            2,270.17
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 310RB248-231 / 330BB113 / 100PB092 310RB202
786   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 286373                                                                                            150GB544
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 155PB033 / 100PB076 /3,111.75 310RB231 / 10
787   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 292882          FRAIS DE RÉPARATIONS DES DOMMAGES CAUSES AU VÉHICULE 100PB037 - RAU 07-12-01 3,840.83
788   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 293271                                                                                            3,599.88
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATIONS ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PB037 / 110SB705 / 100PB027 145HB503 / 135R
789   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 300070                                                                                             100PD027
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 100PB043 / 310HB209 /2,476.17 310VB203 / 10
790   DU PORTAGE FORD                         Pièce: 310707                                                                                            2,440.10
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES: 110SB710, 100PD027, 100PC063, 100PA093, 100
791   DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS          CE-2008-1022                                                                                            10,000.00
                                                                     MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CE-2008-977 - MANDAT EXTERNE - CONTESTATION D'ÉVALUATION FONC
792   DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS          Pièce: 281364          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 1ER ET LE 30 NOVEMBRE 2007         3,415.60
793   DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS          Pièce: 293106          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 1ER AU 29 FÉVRIER 2008             4,210.02
794   DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS          Pièce: 306011          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 1ER AU 31 MAI 2008                10,788.55
795   DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS          Pièce: 311981                                                                                           11,281.12
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2008 CE-2008-1022
796   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 267589          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-159 2,876.62
797   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 267599          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-1     4,352.44
798   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 267685          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-016 3,713.31
799   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 273475                                                                                            5,655.70
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-1 CE-2007-1433
800   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 273480          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-010-1 5,567.32
801   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 273520          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-186 2,335.84
802   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 275566                                                                                            2,506.90
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-1 CE-2007-1433
803   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 277486          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-010-3 4,612.47
804   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 277487          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-186 3,194.17
805   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 281132          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-129-1     5,629.13
806   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 281133          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-010-1 2,406.93
807   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 281137          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-016 2,316.44
808   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 281140          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-049-1     5,363.63
809   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 282977          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-049 5,299.24
810   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 282983          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2003-100-010-3 3,688.01
811   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 282985          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-129-1     3,407.75
812   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 282987          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-016 4,196.07
813   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 289662          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-206 2,880.15
814   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 289675          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-123 3,897.10
815   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 293917          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-049 8,171.88
816   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 295596                                                                                            6,992.19
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-182 CE-2008-048
817   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 295627          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-065-1     2,784.44
818   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 295629          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2008-016 3,188.72

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                21
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
819   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 297771                                                                                          2,729.27
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-1 CE-2007-1433
820   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 297779          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2006-206 5,322.02
821   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 297872                                                                                          6,219.24
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-182 CE-2008-48
822   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 297891          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-214 2,009.01
823   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 298947          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-176 6,254.36
824   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 299314          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-2   3,079.48
825   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 303624          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-075-1   3,457.43
826   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 304910          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-012-3   5,008.26
827   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 304913          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-012-3   5,335.59
828   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 305124                                                                                          5,083.22
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2008-025 CE-2008-117
829   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 307713          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-065-1   9,317.36
830   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 307950                                                                                          2,683.80
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-1 CE-2007-1433
831   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 309686          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2005-201-3   3,421.78
832   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 310918                                                                                          2,350.15
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2007-182 CE-2008-48
833   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 311283          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2004-012-3   5,796.19
834   DUNTON RAINVILLE SENC AVOCATS           Pièce: 313175          FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2008-074 5,351.33
835   EASTWAY TANK PUMP & METER               CE-2008-425                                                                                           89,735.63
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 301 - EASTWAY TANK, PUMP AND METER LTD - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CITERNE
836   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277267                                                                                          3,435.98
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 LISTE 15700-00 POUR SUCCURSALE AYLMER
837   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277269                                                                                          3,402.49
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE AYLMER, ANGERS, BOWATER E
838   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277273                                                                                          3,403.49
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE BOWATER LISTE 15700-00
839   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277276                                                                                          3,419.37
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE BOWATER LISTE 15700-00
840   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277282                                                                                          3,415.93
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE BOWATER ET DR JEAN-LORRAI
841   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277284                                                                                          3,423.03
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE DR JEAN-LORRAIN, MASSON ET
842   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277287                                                                                          3,343.04
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE MAISON DU CITOYEN ET LUCIE
843   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277292                                                                                          3,402.03
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE LUCIEN-LALONDE ET AURÉLIEN
844   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 277294                                                                                          3,413.17
                                                                     FRAIS RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS PÉRIODIQUES 2008 POUR SUCCURSALE AURÉLIEN-DOUCET, REFERENC
845   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 287638                                                                                          2,533.63
                                                                     FRAIS DE RENOUVELLEMENT DES REVUES (15700-01) POUR SUCCURSALE AYLMER, ANGERS, BIBLIOTHÈCAIRES ET B
846   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 287643                                                                                          AURÉLIEN-DOUCET, MA
                                                                     FRAIS DE RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS DES REVUES (15700-01) POUR SUCCURSALE 3,866.96
847   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 287647                                                                                          3,300.73
                                                                     FRAIS DE RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENTS POUR REVUES DR JEAN-LORRAIN, RIVIERA, LUCIEN-LALONDE ET MA
848   EBSCO CANADA LTEE                       Pièce: 307253                                                                                           ANGERS,
                                                                     RENOUVELLEMENT ABONNEMENT REVUES LISTE 15700-03 POUR SUCCURSALE LUCY-FARIS,2,884.56 BOWATER, DR
849   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 272564                                                                                          5,717.95
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU PATROUILLE
850   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 272841                                                                                          6,861.54
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU PATROUILL
851   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 275954                                                                                          4,034.36
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -DROIT PÉNAL APPLIQUÉ QUI AURA LIEU DU 22 OCTOBR
852   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 277745                                                                                         17,040.68
                                                                     FRAIS POUR L'APPRÉCIATION PAR SIMULATION - SESSION RÉGULIÈRE POUR SERGENT GENDARMERIE - SERVICE DE
853   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 277747                                                                                         10,292.31
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -ACTUALISATION DES CONNAISSANCES QUI A EU LIEU
854   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 278314                                                                                          6,148.07
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -TECHNICIEN QUALIFIÉ QUI A EU LIEU DU 19 AU 23 NOV
855   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 280823                                                                                          2,259.93
                                                                     FRAIS D'EVALUATION ET TEST DE CONNAISSANCE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.
856   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 282686                                                                                         59,410.00
                                                                     1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2007-2008 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE
857   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 282715                                                                                         59,410.00
                                                                     2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2007-2008 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE D

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                22
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                     Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
858   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 283083                                                                                              3,077.18
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -ELEMENTS D'ÉTHIQUE APPLIQUÉE POUR LA PÉRIODE
859   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 283084                                                                                              4,034.36
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -FORMATION INITIALE EN ENQUETE POLICIÈRE POUR L
860   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 286342                                                                                              5,020.38
                                                                     DÉPENSES ENCOURUES LORS DU COURS -DROIT PÉNAL QUI A EU LIEU DU 7 AU 18 JANVIER 2008 A NICOLET.
861   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 286347                                                                                              7 AU 11
                                                                     DÉPENSES ENCOURUES LORS DE LA FORMATION TECHNICIEN QUALIFIE EN ALCOOTEST DU3,504.15 JANVIER 2008 P
862   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 287434                                                                                              3,068.15
                                                                     FRAIS DE FORMATION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS ELEMENTS D'ÉTHIQUE QUI A EU LIEU DU 21 AU 25 JANV
863   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 287438                                                                                              5,872.15
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS NÉGOCIATEUR QUI A EU LIEU DU 28 JANVIER AU 1ER FÉ
864   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 289242                                                                                              2,891.86
                                                                     FRAIS D'HÉBERGEMENT ET REPAS POUR LE COURS -DEVELOPPEMENT DES HABILETÉS DE DIRECTION QUI A EU LIE
865   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 290413                                                                                              3,835.19
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS ÉLÉMENT D'ÉTHIQUE APPLIQUÉE QUI A EU LIEU DU 11 A
866   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 290441                                                                                              A EU DU
                                                                     FRAIS D'INSRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS -PATROUILLE À MOTONEIGE QUI 2,297.24 6 AU 8 FÉVRIER
867   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 296531                                                                                              2,278.15
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION POUR LA FORMATION - ACTUALISATION DES CONNAISSANCES DU PATROUILLEUR QUI A EU LI
868   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 296587                                                                                               - PRINCIPE - ENTREVUE
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS - COURS SÉLECTION DU PERSONNEL POLICIER 24,121.78
869   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 296619                                                                                              3,601.66
                                                                     FRAIS POUR LES ÉVALUATIONS APS ET TEST DE CONNAISSANCE POUR LES EXAMENS DE PROMOTION DU SERVICE
870   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 298698                                                                                              4,016.30
                                                                     FRAIS POUR FORMATION, HEBERGEMENT ET REPAS POUR LE COURS ACTIVITÉ D'INTÉGRATION EN ENQUÊTE POLIC
871   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 298737                                                                                              2,172.15
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS LORS DU COURS - TECHNIQUES D'ENQUÊTE DE COLLUSION QUI A EU LIE
872   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 299175                                                                                              3,504.15
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LA FORMATION - TECHNICIEN QUALIFIÉ EN ALCOOTEST - QUI A EU
873   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 301615                                                                                              7,708.15
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION A LA FORMATION TECHNICIEN EN SCENE D'INCENDIE QUI A EU LIEU DU 31 MARS AU 11 AVRIL E
874   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 301651                                                                                              4,016.30
                                                                     FRAIS POUR INSCRIPTION A LA FORMATION - ACTIVITÉ D'INTÉGRATION EN ENQUÊTE POLICIÈRE QUI A EU LIEU DU 2
875   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 303354                                                                                              AU 16 MAI
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION A LA FORMATION - IDENTIFICATION DE VÉHICULES QUI A EU LIEU DU 5 3,016.00 2008 A NICOL
876   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 303357                                                                                              2,366.89
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION A LA FORMATION - OPÉRATION FILET 2, LE COMMANDANT QUI A EU LIEU DU 6 AU 13 MAI 2008.
877   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 305014                                                                                              5,020.38
                                                                     FRAIS D'INSCRIPTION A LA FORMATION - ACTIVITÉ D'INTÉGRATION EN ENQUÊTE POLICIERE QUI A EU LIEU DU 12 AU
878   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 310325                                                                                              9,687.44
                                                                     FRAIS POUR TEST DE CONNAISSANCE ET ÉVALUATION DES CANDIDATS POUR POSTE DE SERGENT GENDARMERIE
879   ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC     Pièce: 310748                                                                                           131,418.79
                                                                     1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2008- 2009 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE
880   EGOUT DE LA CAPITALE                    CE-2008-460                                                                                              44,021.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 087 - ÉGOUT DE LA CAPITALE INC. - NETTOYAGE D'URGENCE ET PRÉVENTIF DU RÉSEAU D'ÉGO
881   EGOUT DE LA CAPITALE                    Com: 73073             NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE - SECTEURS DE MASSON-ANGERS ET BUCKINGHAM         7,110.48
882   EGOUT DE LA CAPITALE                    Com: 73723             LOCATION D'UN CAMION COMBINE AVEC OPERATEUR                                         4,876.20
883   EGOUT DE LA CAPITALE                    Com: 73777                                                                                                 6,095.25
                                                                     NETTOYAGE ET POMPAGE DES DÉPÔTS DE POMPAGE - SECTEURS DE BUCKINGHAM ET DE MASSON-ANGERS
884   EGOUT DE LA CAPITALE                    Pièce: 289221                                                                                              2,596.13
                                                                     SERVICE D'APPEL POUR UNE INSPECTION CAMERA DU RESEAU D'EGOUT ET POMPAGE, NETTOYAGE D'UN REGARD
885   EGOUT DE LA CAPITALE                    Pièce: 291819                                                                                               MARS 2008
                                                                     NETTOYAGE ET INSPECTION DES ÉGOUTS SANITAIRES SUR LA RUE LEBEAUDY LES 12 ET 133,013.77
886   EGOUT DE LA CAPITALE                    Pièce: 296383                                                                                              5,231.76
                                                                     SERVICE D'APPEL POUR UNE INSPECTION CAMERA DU RESEAU D'EGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL, POMPAGE ET NET
887   ELECTROMEGA LTEE                        Com: 95791             ACHAT DE SIGNAL HORIZONTAL ET MONTAGE POUR GRÉBER ET NELLIGAN                       4,349.82
888   ELECTROMEGA LTEE                        Com: 96363                                                                                                POLICE
                                                                     ACHAT D'UNE REMORQUE AVEC AFFICHEUR DE VITESSE « ÉLECTRORADAR » - SERVICE DE20,231.82
889   ELECTROMEGA LTEE                        Com: 97925             MODULE,SIGNAL,BOUTON POUR LA RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION                      6,080.80
890   ELECTROMEGA LTEE                        Com: 98234             2 SIGNAUX POUR LE CHEMIN DE LA SAVANE ET BELLEHUMEUR                                2,198.02
891   ELECTROMEGA LTEE                        Com: 98707             ACHAT D'UNITÉS DE CONTRÔLE ET MODULES DEL POUR LA RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION 3,223.71
892   ELECTROMEGA LTEE                        Pièce: 288998                                                                                              2,091.15
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ENTRETIEN ANNUEL DE 14 PLAQUES DE COMPTAGE « NU-MET
893   ELECTROMEGA LTEE                        Pièce: 289169          PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX À DIVERS FEUX DE CIRCULATION      2,628.27
894   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE       CE-2008-287                                                                                              42,599.03
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 029 - ÉLECTRONIQUE SÉCURITÉ THOMAS LTÉE - ACHAT DE SIX CINÉMOMÈTRES LASER À USAG
895   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE       Com: 97251                                                                                               22,363.98
                                                                     ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR POLICIERS - GANTS, CEINTURES, LAMPES DE POCHE, ETC.
896   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE       Com: 97794             POIVRE DE CAYENNE POUR GENDARMERIE & GEAR                                           2,100.38

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                23
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                      Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
897   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE        Com: 98721            ACHAT DE 2 CINÉMOMÈTRES "DOPPLER STALKER,DSR DIRECTIONNEL" - SERVICE DE POLICE       9,221.89
898   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE        Pièce: 278688                                                                                              2,085.37
                                                                     FRAIS POUR ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (RÉF. COMMANDE ANNULÉE PAR E
899   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE        Pièce: 280819         FRAIS POUR ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (5 FACTURES)   2,497.31
900   ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE        Pièce: 283124                                                                                               FACTURES)
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT & ACHAT POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (4 2,509.41
901   EMCO CORPORATION                         Com: 16893            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       2,969.29
902   EMCO CORPORATION                         Com: 17186            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       2,400.16
903   EMCO CORPORATION                         Com: 17457            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       2,808.93
904   EMCO CORPORATION                         Com: 18422            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       2,220.70
905   EMCO CORPORATION                         Com: 18431            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       2,159.73
906   EMCO CORPORATION                         Com: 18442            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       2,877.64
907   EMCO CORPORATION                         Com: 20393            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       4,882.97
908   EMCO CORPORATION                         Com: 20603            ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                       5,350.04
909   EMCO CORPORATION                         Com: 96180                                                                                                 2,803.40
                                                                     TUYAUX DE FONTE POUR LA POSE DES BORNES-FONTAINES SUR LE CHEMIN KLOCK, SECTEUR D'AYLMER
910   EMCO CORPORATION                         Com: 96332                                                                                                 2,455.81
                                                                     TUYAUX DE TÔLE ONDULÉS GALVANISÉS POUR LE SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN DU SECTEUR AYLMER
911   EMCO CORPORATION                         Com: 96419            HYDRANTS (2) "DAIGLE D-67-M" POUR LE SECTEUR EST                                     3,908.59
912   EMCO CORPORATION                         Com: 96856            PIÈCES POUR LOCALISER LES AQUEDUCS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN               2,974.89
913   EMCO CORPORATION                         Com: 98082                                                                                                 7,467.41
                                                                     4 HYDRANTS CANADA VALVE CENTURY PREMIER D-67-M POUR LES ATELIERS DU SECTEUR DE BUCKINGHAM
914   EMERGENSYS SOLUTIONS INC.                CE-2008-88                                                                                                56,246.15
                                                                     RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LE PROGICIEL DE GESTION - SERVICE DE S
915   EMONDAGE R.D. 3111741 CANADA INC         CE-2008-1167                                                                                              42,892.50
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 128 - ÉMONDAGE R.D. - NETTOYAGE ET ÉLAGAGE DU BOISÉ ET DE LA VÉGÉTATION EXISTANTS
916   ENERGIE S.P. INC.                        CE-2008-741                                                                                               47,407.50
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 105 - ÉNERGIE S.P. 3963667 CANADA INC. - AJOUT D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION AU LOCAL DE
917   ENTREPRISE MARC MEUNIER                                        BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        114,788.59
918   ENTREPRISES A.M.S. 3782981 CANADA INC.   CE-2008-649                                                                                              704,057.81
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 035 - TRAVAUX DE RÉPARATION DE TROTTOIRS ET DE BORDURES - SERVICE DES OPÉRATION
919   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              CE-2008-1070                                                                                             144,465.61
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 103 - AMÉNAGEMENT DU PARC DES QUATRE-SAISONS - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉLE
920   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              CE-2008-985                                                                                               28,082.86
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 145 - LES ENTREPRISES M.C.M. LACASSE INC. - AMÉNAGEMENT D'AIRES DE JEUX DANS DIVERS
921   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              CM-2007-1084                                                                                              89,880.35
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FONDS D'AMÉNAGEMENT POUR FINS DE PARCS - AMÉNAGEMENT DU PARC DU SHAMA
922   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Com: 95941            TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'AIRE DE SABLE AU PARC LANCTÔT - SECTEUR DE HULL           5,970.98
923   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Com: 95986            INSTALLER MOBILIER ET FABRIQUER DALLES DE BÉTON DANS DIVERS PARCS                    3,019.68
924   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Com: 96241            DIVERS TRAVAUX (DALLES, BORDURES DE BÉTON ET AMÉNAGEMENT) - PARCS DU VALLON16,562.63 ET ROBINSON
925   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Com: 97896                                                                                                 7,901.25
                                                                     CONSTRUIRE DALLES DE BÉTON ET AUTRES TÂCHES CONNEXES - PARC SCULLION - SECTEUR BUCKINGHAM
926   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Com: 98350            INSTALLATION DE PANNEAUX ET AMÉNAGEMENT D'AIRE DE DÉGAGEMENT - DIFFÉRENTS ENDROITS   8,753.46
927   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Com: 98548            INSTALLER 3 BARRIÈRES PIVOTANTES AUX PARCS DU PLATEAU ET DU MÉRIDIEN - SECTEUR6,569.33DE HULL
928   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Pièce: 306875                                                                                                 395.06
                                                                     TERRAIN DE BALLON-PANIER, PARC EUGÈNE-SAUVAGEAU C-07-47, INSTALLATION DE 2 PANIERS DE BASKETBALL
929   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Pièce: 306884         CONSTRUCTION D'UNE DALLE DE BÉTON ET INSTALLATION DE 2 SUPPORTS À VÉLOS                 942.51
930   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Pièce: 309613         FRAIS DE SERVICES D'UNE PELLE MÉCANIQUE POUR UNE DÉMOLITION OBLIGATOIRE AU 3231,015.88MAIN SUITE À UN INCEN
931   ENTREPRISES MCM LACASSE INC              Pièce: 312405         PAIEMENT POUR MODIFICATION DU DESIGN DU AU VANDALISME - ENLÈVEMENT DE GAZON ET592.60     REMPLACEMENT PAR
932   ENVIR-EAU INC.                           Pièce: 266926                                                                                              2,842.49
                                                                     RÉHABILITATION DES SOLS AU 389, AVENUE DE BUCKINGHAM, PAR INJECTION IN-SITU AU PEROXYDE, PAIEMENT NO
933   ENVIR-EAU INC.                           Pièce: 271500                                                                                              5,551.47
                                                                     RÉHABILITATION AU 389, AVENUE DE BUCKINGHAM, PAR INJECTION AU PEROXYDE - CARACTÉRISATION OCTOBRE-
934   ENVIR-EAU INC.                           Pièce: 292475         RÉHABILITATION DES SOLS CONTAMINÉS 389 - AVENUE DE BUCKINGHAM - PAIEMENTS FINAUX     4,199.69
935   ENVIR-EAU INC.                           Pièce: 292733         389, AVENUE DE BUCKINGHAM - DEMANDE D'AUTORISATION DES TRAVAUX D'OXYDATION AU8,855.49  PEROXYDE AUPRÈS DU

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                24
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                      Montant
1                                         CE-2007-1306                                                                                                   75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
936   ENVIR-EAU INC.                      Pièce: 300902                                                                                                   3,876.13
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE L'AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES - ÉLA
937   ENVIR-EAU INC.                      Pièce: 306306              CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE GATINEAU                5,014.64
938   ENVIR-EAU INC.                      Pièce: 310214                                                                                                   FINALE
                                                                     PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DE LA VERSION 4,576.40DU DEVIS POUR
939   ENVIR-EAU INC.                      Pièce: 310973              ANALYSE DES MÉMOIRES, RÉUNION, RÉDACTION DE RAPPORT - ENVIR-EAU                      5,052.86
940   ENVIROSERVICES INC.                 CE-2007-1405                                                                                                   52,075.15
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 153 - ENVIROSERVICES INC. - MESURES DE DÉBITS À L'ÉGOUT SANITAIRE - SERVICE D'INGÉNIE
941   EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC     CE-2008-1036                                                                                                  724,273.76
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 047 - ÉQUINOXE JMP - 6369472 CANADA INC. - REMPLACEMENT D'AQUEDUC ET RÉFECTION DE
942   EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC     CE-2008-1132                                                                                                  433,185.83
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 005 - ÉQUINOXE JMP - 6369472 CANADA INC. - PROLONGEMENT DE LA RUE DU SOUS-BOIS - SE
943   EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC     CE-2008-1181                                                                                                4,296,148.21
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 148 - 6369472 CANADA INC. - ÉQUINOXE JMP - RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD MALONEY ES
944   EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC     CE-2008-565                                                                                                   399,903.79
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 243 - 6369472 CANADA INC. / EQUINOXE JMP - PROJET CÔTE BELLEVUE - PHASE III - PROLONGE
945   EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC     CE-2008-96                                                                                                    201,986.36
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 264 - ÉQUINOXE JMP / 6369472 CANADA INC. - CHEMIN DE LA RIVE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 20
946                                       DE PARCS INC.
      EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT CE-2007-1586                                                                                                   28,177.10
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 262 - EQUIPARC MANUFACTURIER D'ÉQUIPEMENT DE PARCS INC. - FOURNITURE ET INSTALLAT
947                                       DE PARCS
      EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT Com: 97584INC.             ACHAT DE MOBILIERS POUR DIVERS PARCS - APPEL D'OFFRES 2008 SI 094                   12,699.68
948                                       DE PARCS
      EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT Com: 98465INC.             5 SUPPORTS À VÉLOS POUR DIVERS PARCS - SECTEUR DE GATINEAU                           2,051.39
949                                       DE PARCS
      EQUIPARC MANUFACTURIER D'EQUIPEMENT Com: 98472INC.             20 PANIERS À REBUTS POUR DIVERS PARCS DANS LE SECTEUR DE GATINEAU                   13,521.30
950   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 96367                 DIFFÉRENTES PIÈCES POUR VÉHICULE 180VC464                                            2,175.82
951   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 96482                 DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 180VC465                              2,547.14
952   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 98229                 PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE VB472                                          6,819.31
953   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 98266                 DIFFÉRENTES PIÈCES POUR VÉHICULE 180VC464                                            5,765.89
954   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 98274                 REBÂTIR LE DIFFÉRENTIEL DU VÉHICULE VB472                                            9,616.34
955   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 98806                 CHENILLES, PNEUS ET BARBOTINS POUR LE TRACTEUR SUR CHENILLES (BOMBARDIER 19978,976.95 #180VD469)
956   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Com: 98809                 DIVERSES PIÈCES POUR LE TRACTEUR SUR CHENILLES (1990 # 180VD468)                     2,328.68
957   EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE           Pièce: 284995                                                                                                    180VD461
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 180VD469 / 180VD468 /2,595.06 (6 FACTURES
958   ESRI CANADA                         CE-2008-59                 RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LES PRODUITS DE 95,038.42GÉOMATIQUE ARGIS PO
959   ESSROC ITALCEMENTI GROUP INC.                                  BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                         55,910.88
960                                       Pièce: 283874
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR EVALUATION DE PERSONNEL                                          3,219.09
961                                       Pièce: 287249
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              HONORAIRES POUR L'EVALUATION DE PERSONNEL                                            5,685.51
962                                       Pièce: 294791
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR ÉVALUATION DE PERSONNEL                                          5,142.88
963                                       Pièce: 300225
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR ÉVALUATION DE PERSONNEL                                          2,915.01
964                                       Pièce: 300236
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR DES EXAMENS DE PERSONNEL                                         3,273.38
965                                       Pièce: 301913
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR DES EXAMENS ET ÉVALUATIONS                                      11,125.24
966                                       Pièce: 302895
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR EXAMENS ET ÉVALUATIONS                                           5,693.14
967                                       Pièce: 302901
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR EXAMEN ET ÉVALUATION PERSONNEL                                   3,223.99
968                                       Pièce: 308878
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR DES EXAMENS ET ÉVALUATIONS                                       9,681.85
969                                       Pièce: 310479
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR DES EXAMENS ET ÉVALUATION ESPI                                   4,441.63
970                                       Pièce: 310670
      EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC.              FRAIS ENCOURUS POUR DES EXAMENS ET ÉVALUATION ESPI                                   8,656.11
971   EXCAVATEK 4066197 CANADA INC.       CE-2007-1809                                                                                                   50,138.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 277 - EXCAVATEK/4066197 CANADA INC. - TRAVAUX DE BÉTONNAGE AU CENTRE EUGÈNE-SAUV
972   EXCAVATION 2000                     CE-2007-1595                                                                                                  383,393.40
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 290 - EXCAVATION 2000/9047-7605 QUÉBEC INC. - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR RURAL EST - SE
973   EXCAVATION BRV INC                  CE-2007-1595                                                                                                  388,525.24
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 290 - EXCAVATION BVR INC - DÉNEIGEMENT DU SECTEUR RURAL EST - SERVICE DES OPÉRATI
974   EXCAVATION BRV INC                  Pièce: 284232                                                                                                  14,017.57
                                                                     TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LES 17-18- 19-20-21-28 ET 31 DÉCEMBRE 2007 EXTRA AU CONTRAT (S

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                25
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
975    EXCAVATION BRV INC                   Pièce: 284238                                                                                               CONTRAT (SOUMISSION
                                                                     TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE SOUFFLAGE LES 3-4-5- 6-7 ET 10 JANVIER 2008 EXTRA AU7,535.57
976    EXCAVATION BRV INC                   Pièce: 293419            TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU 12 AU 22 MARS 2008                                     18,379.53
977    EXCAVATION BRV INC                   Pièce: 295306            TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT DU 24 AU 26 MARS 2008                                     10,151.09
978    EXCAVATION LOISELLE ET FRERES INC.   CE-2008-988                                                                                              323,021.70
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 129 - EXCAVATION LOISELLE ET FRÈRES INC. - BOUCLAGE DE CONDUITES D'AQUEDUC - RUES
979    EXCAVATION LOISELLE ET FRERES INC.   CM-2007-1025                                                                                             174,656.51
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FONDS DE DÉPENSE EN IMMOBILISATIONS - SOUMISSION 2007 SP 176 - EXCAVATION LO
980    EXCAVATION MICHEL PROULX ENR.                                 BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      24,019.80
981    EXCAVATION MICHEL PROULX ENR.        Pièce: 280898                                                                                              1,082.52
                                                                     FRAIS DE LOCATION POUR LES SERVICES D'UNE PELLE NÉCESSAIRE LORS DU COMBAT D'UN INCENDIE SUR LE CHE
982    EXCAVATION S.PICHÉ & FILS                                     BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      62,431.46
983    EXELRADIO INC                        Com: 97710               SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR UN NOUVEAU VÉHICULE DE POLICE                            2,675.14
984    EXELRADIO INC                        Com: 97717               SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR UN NOUVEAU VÉHICULE DE POLICE                            2,675.14
985    EXELRADIO INC                        Com: 97719               DOUZE RADIOS PORTATIVES VERTEX VHF VX351 16 CANAUX AVEC ACCESSOIRES               2,871.54
986    EXELRADIO INC                        Com: 97958               ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS VÉHICULE DE POLICE 100PB010                          6,231.83
987    EXELRADIO INC                        Com: 98153               REMPLACER AMPOULES, LAMPES, MODULE DU VÉHICULE FB382                              2,171.32
988    EXELRADIO INC                        Com: 98378               INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE SUR VÉHICULE 44                              3,008.12
989    EXELRADIO INC                        Com: 98446               INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE SUR VÉHICULE 47                              3,459.62
990    EXELRADIO INC                        Com: 98512               INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE SUR VÉHICULE 16                              2,692.07
991    EXELRADIO INC                        Com: 98597               RÉPARATION DU VÉHICULE #48                                                        2,229.28
992    EXELRADIO INC                        Com: 98603               RÉPARATION DU VÉHICULE #49                                                        2,229.28
993    EXELRADIO INC                        Com: 98623                                                                                                18,060.00
                                                                     5 SYSTÈMES "SIGNAFLEX" ET 5 GIROPHARES VERSION GATINEAU POUR LES VÉHICULES DE POLICE
994    EXELRADIO INC                        Com: 98814               RÉPARATION VÉHICULE 88                                                            2,248.98
995    EXELRADIO INC                        Pièce: 302670                                                                                              2,927.57
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 890PB916 / 100PC063 / 315FB353 100PC075 / 20133
996    EXELRADIO INC                        Pièce: 306281                                                                                              2,666.62
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110XC1579 / 300VB153 / 100PD027 330BB113 / 890P
997    EXELRADIO INC                        Pièce: 313279                                                                                              2,252.02
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 890PB916 / 100PB074 / 315FB370 100PC097 / 315FA
998                                         CE-2008-75
       FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES                                                                                                        28,670.63
                                                                     AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION 2008 DE LA VILLE DE GATINEAU À L'ASSOCIATION MUNICIPALE TELLE Q
999    FESTIVAL D'HUMOUR DE GATINEAU INC.   CM-2008-231                                                                                               50,000.00
                                                                     PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2008
1000   FESTIVAL JEUNESSE OUTAOUAIS          CM-2008-231                                                                                               27,000.00
                                                                     PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2008
1001   FESTIVAL MONTGOLFIERES DE GATINEAU CM-2008-231                                                                                                200,000.00
                                                                     PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2008
1002   FESTIVAL MONTGOLFIERES DE GATINEAU CM-2008-870                                                                                                 50,000.00
                                                                     EXPLOITATION DU PARC LA BAIE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU
1003   FESTIVAL MONTGOLFIERES DE GATINEAU Pièce: 272167                                                                                               23,000.00
                                                                     FRAIS DES SORTIES DE PROMOTION DE LA MONTGOLFIERE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES MONTGOLFIERES 20
1004   FESTIVAL MONTGOLFIERES DE GATINEAU Pièce: 279972                                                                                                3,143.14
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES MONTGOLFIÈRES DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES - ÉTÉ 2007
1005   FESTIVAL MONTGOLFIERES DE GATINEAU Pièce: 293297                                                                                                5,304.00
                                                                     PRIME D'ASSURANCE POUR LES 2 MONTGOLFIÈRES COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER MARS 2008 AU 1ER MARS 2009
1006   FOCUS PROMOTION                      Com: 17130               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    2,073.89
1007   FOCUS PROMOTION                      Com: 17935               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    2,546.78
1008   FOCUS PROMOTION                      Com: 18866               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    9,595.55
1009   FOCUS PROMOTION                      Com: 20031               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   10,796.61
1010   FOCUS PROMOTION                      Com: 20287               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    2,370.38
1011   FOCUS PROMOTION                      Com: 20312               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    3,363.68
1012   FOCUS PROMOTION                      Com: 96290                                                                                                 COLLECTIVE
                                                                     VÊTEMENTS POUR COLS BLANCS DE L'INGÉNIERIE TEL QUE STIPULÉ DANS LA CONVENTION3,061.08
1013   FOCUS PROMOTION                      Com: 97467               5000 ÉPINGLETTES 3/4" OVALES                                                      2,370.38

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                26
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                         CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1014   FOCUS PROMOTION                    Com: 97538                 VÊTEMENTS POUR COLS BLANCS                                                      4,175.38
1015   FOCUS PROMOTION                    Com: 98753                 PORTE-CLEF LUMIÈRE                                                              2,274.43
1016   FOCUS PROMOTION                    Pièce: 273583              ACHAT D'ARTICLES PROTOCOLAIRES                                                  3,583.16
1017   FOCUS PROMOTION                    Pièce: 310661              ACHAT D'UNE PLAQUE DE BRONZE GRAVÉE - PONT COUVERT DERRIÈRE L'ARÉNA CAMPEAU3,307.24
1018   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 264449                                                                                              8,261.38
                                                                     PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RÉFECTION DES SERVICES
1019   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 264639                                                                                             13,374.60
                                                                     CARACTÉRISATION DE RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES EN VUE DE LEUR RÉUTILISATION POUR REMBLAYAGE - SITE
1020   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 266216                                                                                               PAIEMENT, C-03-54, R-3
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BASSIN DE RÉTENTION 3.1 COLLECTEUR2,408.15
1021   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 269315                                                                                              4,702.25
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES EAUX DE FONTE AUX DÉPÔTS À NEIGE MU
1022   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 270847                                                                                              8,342.16
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE STABILISATION PENTE 117 AVE
1023   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 273964                                                                                              2,846.70
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT D'UN PONCEAU INCLUANT CONDUITE D'AQUED
1024   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 273974                                                                                              6,609.10
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUCLAGE DE CONDUITE D'EAU POTABLE - RUE ARTHUR-WHEL
1025   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 277502                                                                                              4,170.57
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CARACTÉRISATION DES RÉSIDUS DE BALAYAGE DE RUES DISPOSÉES SU
1026   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 279494                                                                                              7,976.50
                                                                     PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉTUDE SABLE POUR AIRES DE JEUX, C-07-115
1027   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 280035                                                                                              2,392.95
                                                                     PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - STABILISATION DE PENTE AV
1028   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 282008                                                                                               RUES DOLLARD-DES-O
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX5,303.74
1029   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 285753                                                                                             14,200.00
                                                                     FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AÉROPARC DE GATINEAU - CARREFOUR INT
1030   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 286786                                                                                              8,821.18
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE SISMOGRAPHES SUR LA PROPRIÉTÉ DU 771, ALEXANDRE-
1031   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 297468                                                                                             19,922.44
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DÉPÔT À NEIGE ST-RENÉ C-02-61
1032   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 298191                                                                                              2,056.27
                                                                     INSPECTION ET ÉVALUATION D'URGENCE DE LA RUE LAFRANCE, SUITE AU GLISSEMENT DE TERRAIN
1033   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 305693                                                                                              8,606.72
                                                                     PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - POUR RECONSTRUCTION DE LA RUE MAX, C-07-53
1034   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 308426                                                                                             19,719.26
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - REVITALISATION DE LA RUE PRINCIPALE ENTRE LES RUES FRONT ET BROAD, C-0
1035   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 310972                                                                                             10,544.58
                                                                     FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE AÉROPARC DE GATINEAU - CARREFOUR INT
1036   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 312542                                                                                              2,030.17
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROLONGEMENT DE LA RUE IMPASSE DE LA BUTTE, C-06-161, R
1037   FONDEX SHERMONT                    Pièce: 313040                                                                                              3,250.80
                                                                     PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MUR DE SOUTÈNEMENT, 180 MONTCALM, C-08-107
1038                                      Pièce: 265755
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,342.67
1039                                      Pièce: 268625
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           3,555.69
1040                                      Pièce: 268626
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           3,934.35
1041                                      Pièce: 282681
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           3,456.31
1042                                      Pièce: 290264
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,311.91
1043                                      Pièce: 294380
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           3,245.83
1044                                      Pièce: 302962
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,666.97
1045                                      Pièce: 308111
       FOURNITURES ET AMEUBLEMENT DU QUEBEC                          FOURNITURES DE BUREAU                                                           4,204.03
1046   FRANCIS CANADA TRUCK CENTRE INC.   CE-2008-95                                                                                               524,127.16
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 136 - FRANCIS CANADA TRUCK CENTRE INC. - ACHAT DE TROIS CAMIONS À DIX ROUES AVEC É
1047   FREDAL SOLUTIONS                   CE-2008-340                                                                                               12,770.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 023 - AMEUBLEMENT - SERVICE D'ÉVALUATION ET DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - MODUL
1048   FREDAL SOLUTIONS                   Com: 95847                 ACHAT DE TIROIRS,TABLETTES,RAYONS - BIBLIOTHÈQUES BOWATER ET LUCIEN-LALONDE 14,875.71
1049   FREDAL SOLUTIONS                   Com: 96029                 AMEUBLEMENT - BUREAU DU CHEF INSPECTION                                         3,668.85
1050   FREDAL SOLUTIONS                   Com: 96081                 ACHAT DE CHAISES POUR ÉVALUATEURS                                               2,123.34
1051   FREDAL SOLUTIONS                   Com: 96137                 ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DE L'INSPECTEUR EN ENTRETIEN ET SALUBRITÉ 2,976.83
1052   FREDAL SOLUTIONS                   Com: 98807                 10 CHAISES POUR LES RÉUNIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE                           6,487.50

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                27
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1053   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Com: 19321             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    5,272.39
1054   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Com: 72956             AUTOMATE PROGRAMMABLE POUR CHAUDIÈRE VOLCANO-USINE D'ÉPURATION DE GATINEAU        2,432.83
1055   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Com: 95794             CENTRE DE CONTRÔLE DE MOTEUR POUR STATION D'AUVERGNE-GATINEAU                    23,929.50
1056   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Com: 95866             ACHAT D'UN CÂBLE RENFORCÉ POUR LA DÉGELEUSE HA794                                 4,799.72
1057   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Com: 96405             ACHAT D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE POUR L'ÉDIFICE DE LA FONDERIE                       2,051.10
1058   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Com: 98139             41 FIXTURES FLUORESCENTES POUR LES CHALETS DES PISCINES BISSON ET LAROCQUE 3,470.91
1059   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Pièce: 268277                                                                                            5,852.92
                                                                     ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS POUR DIFFERENTS EDIFICES, ECLAIRAGE DE RUES ET FES
1060   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Pièce: 282458                                                                                            3,263.87
                                                                     ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (17 FACTURES)
1061   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Pièce: 282966                                                                                            2,067.52
                                                                     APPAREIL DE CONTROLES ET LUMIERES POUR ECLAIRAGE DE RUES, LUMIERES ET DISJONCTEURS POUR EDIFICE E
1062   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Pièce: 286985          FRAIS POUR ACHAT DE DIVERS ARTICLES DE QUINCAILLERIE (10 FACTURES)                4,050.41
1063   FUTECH OUTAOUAIS INC.                  Pièce: 298290                                                                                            4,176.14
                                                                     PIECES ET ACCESSOIRES POUR ECLAIRAGE DE RUES, ARENA DE BUCKINGHAM ET EDIFICE PIERRE-PAPIN (7 FACTU
1064   G. BERNIER EQUIPEMENTS INC.                                   BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      51,544.92
1065   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 95806             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 315FC316                                     2,185.16
1066   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 95937             REMPLACER PENTURE ET CYLINDRE SUR VÉHICULE 320FB386                               5,283.35
1067   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96030             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 315FB369                                     2,089.09
1068   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96481             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320FD383                                     2,247.18
1069   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96550             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 300XC1105                                    2,155.03
1070   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96560             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 300VC104                                     2,039.01
1071   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96676             RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE 316TC158                                              2,548.31
1072   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96699             RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE 300VC116                                              2,336.19
1073   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96701             RÉPARATIONS SUR LE VÉHICULE 320HC265                                              4,207.76
1074   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96843             RÉPARATION DU MOTEUR DU VÉHICULE 320HC114                                         2,586.48
1075   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96940             RÉPARATION DU VÉHICULE 315VC129                                                   3,977.96
1076   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 96964             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC183                                     3,127.40
1077   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97097             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC190                                     3,893.05
1078   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97208             RÉPARATION DU VÉHICULE 315VC139                                                   2,131.42
1079   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97209             RÉPARATION DU VÉHICULE 315FC308                                                   2,884.83
1080   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97424             RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC265                                                   2,281.67
1081   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97561             RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC183                                                   2,379.22
1082   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97739             RÉPARATION DU VÉHICULE 885TC935                                                   2,383.71
1083   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 97910             RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC187                                                   3,252.39
1084   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 98516             RÉPARATION DU VÉHICULE 315FC312                                                   2,226.96
1085   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 98644             RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC135                                                   3,083.71
1086   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 98783             RÉPARATION DU VÉHICULE 315FC316                                                   2,187.14
1087   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Com: 98796             RÉPARATION DU VÉHICULE 315FB369                                                   2,517.97
1088   GARAGE TRIPLE "R" ENR.                 Pièce: 309330                                                                                            2,249.03
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 885TC935 / 320TC181 / 320FC319 885RC987 / 885TC
1089   GARDA                                  CE-2008-1135                                                                                           395,872.74
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 118 - LE GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA INC. - SERVICE DE SURVEILLANCE ET DE SÉCURITÉ - D
1090   GARDA                                  Pièce: 268639                                                                                            2,022.61
                                                                     APPEL DE SERVICE POUR ALARME INTRUSION DANS DIVERS EDIFICES POUR LA PERIODE DU 1 AU 31 JUILLET 2007
1091   GARDA                                  Pièce: 283219                                                                                           11,675.36
                                                                     HONORAIRES POUR LA SURVEILLANCE DES PATINOIRES EXTERIEURES POUR LA PERIODE DU 02 FEVRIER AU 28 FEV

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                28
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                    Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1092   GARDA                                   Pièce: 284352                                                                                            5,275.33
                                                                     SURVEILLANCE DU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER POUR LES SEMAINES DU 9 AU 15, 16 AU 22 ET DU 23 AU 29 DÉCEMBRE 2
1093   GARDA                                   Pièce: 284743                                                                                            2,175.18
                                                                     FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER POUR LA SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE 2007 AU 5 JANVIER 2008
1094   GARDA                                   Pièce: 290800                                                                                            5,382.05
                                                                     FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER POUR LES SEMAINES DU 27 JANVIER AU 2 FÉVRIER - DU 3 AU
1095   GARDA                                   Pièce: 293421                                                                                            4,030.18
                                                                     FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER POUR LES SEMAINES DU 17 AU 23 FÉVRIER - DU 24 FÉVRIER A
1096   GARDA                                   Pièce: 295287                                                                                            5,971.60
                                                                     FRAIS DE SURVEILLANCE DU DÉPÔT À NEIGE GRÉBER POUR LES SEMAINES DU 9 AU 15 MARS - DU 16 AU 22 MARS -
1097   GATINEAU 55 INC. (KESKINADA LOPPET)     CM-2008-140                                                                                             30,000.00
                                                                     CONTRIBUTION DE LA VILLE DE GATINEAU À LA CORPORATION GATINEAU 55 INC. - 30E ÉDITION DE LA GATINEAU LO
1098   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.                         BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      160,446.07
1099   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 268610         ACHAT DE PAILLIS CEDRE                                                               315.01
1100   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 271800         ACHAT DE SABLE A PISCINE SECTEUR AYLMER BILLET #12743                                163.00
1101   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 292876         FRAIS DE LOCATION D'UN SOUFFLEUR DANS LE CADRE DE BAL DE NEIGE 2008                1,128.75
1102   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 300885         TRANSPORT D'UNE PELLE EXCAVATRICE AU 860 BOUL DE LA CARRIÈRE                         575.66
1103   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 304809         ACHAT TERRE DE JARDIN SECTEUR AYLMER BILLETS #15722, 16234, 16981                    504.09
1104   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 308043                                                                                            2,054.33
                                                                     SERVICE DE DENEIGEMENT DU STATIONNEMENT AU POSTE DE POLICE 775 BOUL. DE LA CARRIERE SECTEUR HULL
1105   GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.   Pièce: 309880         ACHAT DE POUSSIERE DE ROCHE "DUST" POUR TRAVAUX EFFECTUES AU THEATRE DE L'ILE 170.00
1106   GAZIFERE INC.                                                 FRAIS ÉNERGÉTIQUES                                                             2,298,218.61
1107   GAZIFERE INC.                           CE-2008-1125                                                                                            14,402.85
                                                                     AUTORISATION À GAZIFÈRE DE PROCÉDER AU DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE GAZ SUR LA RUE CARILLON, À L
1108   GAZIFERE INC.                           Pièce: 299010         PAIEMENT POUR DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE SUR LE CHEMIN DE LA RIVE, C-07-77        12,671.48
1109   GAZON C.D. INC.                         CE-2008-530                                                                                             59,532.65
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 085 - GAZON C.D. INC. - AMÉNAGEMENT D'AIRES DE JEUX DANS DIVERS PARCS - SERVICE D'ING
1110   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73097            ROULEMENTS POUR INVENTAIRE                                                         2,282.42
1111   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73219            PIÈCES POUR RÉDUCTEUR EURODRIVE                                                    3,472.95
1112   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73254            ROULEMENTS, CÂBLE EN ACIER INOXYDABLE AVEC ATTACHES                                3,412.06
1113   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73640            ROULEMENTS                                                                         5,104.73
1114   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73706            ROULEMENTS                                                                         3,016.31
1115   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73826            PALAN À CHAINE ÉLECTRIQUE 2 TONNES                                                 3,406.40
1116   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 73898            ROULEMENTS, JOINTS TORIQUES, FLUIDE DE COUPE, JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ                  2,667.09
1117   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Com: 95778            ACHAT DE CHAINE DE LEVAGE POUR ÉQUIPEMENTS LOURDS FORMATION                        3,175.67
1118   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Pièce: 280136         ACHAT DE COURROIES POUR VENTILATEURS ET COMPRESSEURS (11 FACTURES)                 3,691.46
1119   GENERAL BEARING SERVICE INC.            Pièce: 288045                                                                                             180VB472
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 505VB697 / 320VB293 /2,767.34 30810 / 505VB
1120   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2007-1308                                                                                           290,140.20
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 059 - GENIVAR - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - SUIVI DES OUVRAGES
1121   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-1185                                                                                           145,112.10
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 157 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - STRUCTURES DE DÉRIVATION D
1122   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-389                                                                                            426,780.38
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 010 - GENIVAR SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONS
1123   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-651                                                                                             PLANS, DEVIS ET SURVE
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 068 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉTUDE, 43,321.43
1124   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-654                                                                                              PLANS,
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 042 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉTUDE,95,492.25DEVIS ET SURVE
1125   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-848                                                                                             31,300.24
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 072 - SERVICES PROFESSIONNELS - SPÉCIALITÉ CIVIL - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UN
1126   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-937                                                                                             96,011.48
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 082 - GÉNIVAR - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PLAN, DEVIS ET SURV
1127   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           CE-2008-938                                                                                             89,171.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 083 - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE LA DALLE ET DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRA
1128   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           Pièce: 265477                                                                                             RANG,
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION PILE CENTRALE PONT DE 6E5,127.75 C-07-129
1129   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           Pièce: 265982                                                                                            2,677.83
                                                                     PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR INSPECTION DES OUVRAGES D'ART DU SECTEUR GATINEA
1130   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE           Pièce: 273445                                                                                           14,966.65
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - RÉFECTION SURFACE DU SEN

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                29
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1131   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 273835                                                                                          3,714.21
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - BOUL. LA VÉRENDRYE À L'OUEST DU BOULEVARD LORRAIN (USU
1132   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 274205                                                                                          4,728.93
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVAGE COUCHE DE BASE - CITÉ JARDIN CENTRE-VILLE, TOUR
1133   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 274332          PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC LOUIS-ROY, C-07-28             7,349.78
1134   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 276838                                                                                          3,076.65
                                                                     PAIEMENT NO 3 - RECONSTRUCTION DE LA DIGUE DU BASSIN DE RÉTENTION 19E TROU, C-05-58
1135   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 281245                                                                                          4,671.95
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE PROJET DU REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SON ET D'ÉCLAIRAGE DU T
1136   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 282188                                                                                          5,448.10
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DE VOIES DE VIRAGE À GAUCHE ET D'IMPLANTA
1137   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 285504          HONORAIRES PROFESSIONNELS - PORTRAIT ENVIRONNEMENTAL                            6,495.15
1138   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 286800                                                                                          4,515.00
                                                                     PAIEMENT #1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR LE R
1139   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 291865                                                                                          4,684.32
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS DIVERS PARCS, C-08-12, C-08-13 ET C-08-17
1140   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 292034                                                                                          4,515.00
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D'UN RAPPORT POUR LE PLAN DIRECTEUR D'É
1141   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 296150                                                                                          5,643.75
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE D'IMPACT DE L'AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE CE VIRAGE À
1142   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 297735                                                                                          6,913.60
                                                                     PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DU MANUEL D'OPÉRATION POUR L'UTILI
1143   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 298436                                                                                          2,257.50
                                                                     PAIEMENT NO.2 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX - VENTILATION SY
1144   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 298948                                                                                          ET LA GEOMATIQUE CAD
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRODUCTION MULTIMEDIA LA MODELISATION 3D19,188.75
1145   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 304436                                                                                          5,305.13
                                                                     H-401 - PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DU SYS
1146   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 304835                                                                                         18,624.38
                                                                     PAIEMENT NO.1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉTUDE DE FAISABILITÉ À LA PLACE DES PIONNIERS AFIN
1147   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 305420                                                                                          7,901.25
                                                                     H-301 - PAIEMENT #1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX DE RELOCALISATION DE L
1148   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 311895                                                                                          3,950.63
                                                                     PAIEMENT NO.1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE EXPERTISE STRUCTURALE AU QUARTIER GÉ
1149   GENIVAR SOCIETE EN COMMANDITE          Pièce: 312459                                                                                          3,047.63
                                                                     PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS - PARC SENTIER DE L'ILE, C-05-179
1150   GENREP LTEE                            Com: 72820                                                                                              HULL
                                                                     RÉPARATION DU CONDUIT CARBURANT - GÉNÉRATRICE-STATION ST-ÉTIENNE-SECTEUR DE 2,506.45
1151   GENREP LTEE                            Com: 73333                                                                                             2,341.15
                                                                     REMPLACEMENT DE L'ANTIGEL DE LA GÉNÉRATRICE - STATION DU QUAI - SECTEUR DE MASSON-ANGERS
1152   GENREP LTEE                            Com: 73387             RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE - CITÉ-DES-JEUNES                                  2,069.05
1153   GENREP LTEE                            Com: 73503             CHANGER UN CONTRÔLEUR DE VITESSE SUR UNE GÉNÉRATRICE                            3,889.47
1154   GENREP LTEE                            Com: 73574             RÉPARER GÉNÉRATRICE - RUE BROAD                                                 2,213.78
1155   GENREP LTEE                            Pièce: 286853          RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE DU POSTE DE POLICE À BUCKINGHAM. 830 RUE GEORGES   8,417.88
1156   GENREP LTEE                            Pièce: 290021                                                                                          GUERTIN
                                                                     TRAVAUX D'URGENCE POUR REMPLACER LA POMPE A EAU DE LA GENERATRICE A L'ARENA 2,311.49
1157   GENREP LTEE                            Pièce: 306473                                                                                          3,164.52
                                                                     B-201 - PAIEMENT NO.1 ET FINAL POUR LA RÉPARATION D'UNE GÉNÉRATRICE USAGÉE AU POSTE DE POLICE DU SEC
1158   GEOCOM RECHERCHE INC.                  CE-2008-16                                                                                             8,000.00
                                                                     ÉTUDE SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODULE DE L'URBANISME ET DU DÉVEL
1159   GEOCOM RECHERCHE INC.                  CE-2008-17                                                                                            19,500.00
                                                                     ÉTUDE SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL SP 230 - ACTIVITÉS ADDITIONNELLES - MODULE DE L'URBANISME ET DU DÉVE
1160   GERVAIS ROLAND                                                BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                    48,050.46
1161   GESTISOFT INC.                         CE-2008-28                                                                                           155,993.25
                                                                     GESTISOFT - ACQUISITION, IMPLANTATION, PARAMÉTRAGE ET DÉVELOPPEMENT DES BESOINS - LOGICIEL DE GEST
1162   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 270624                                                                                          2,438.53
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2007 107 COMPTES
1163   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 275591                                                                                          2,438.53
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2007 107 COMPTES
1164   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 277052          ACHAT DE CAMÉRAS POUR BUREAU DES ENQUÊTES                                      12,204.84
1165   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 278375                                                                                          2,484.11
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2007 109 COMPTES
1166   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 284632                                                                                          2,460.68
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE JANVIER 2008 109 COMPTES
1167   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 290049                                                                                          2,460.68
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE FEVRIER 2008 109 COMPTES
1168   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 291987                                                                                          2,460.68
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE MARS 2008 109 COMPTES
1169   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 295927                                                                                          2,460.68
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS D'AVRIL 2008 109 COMPTES

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                30
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1170   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 300632          FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE MAI 2008 110 COMPTES 2,483.25
1171   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 303881          FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE JUIN 2008 110 COMPTES2,483.25
1172   GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION      Pièce: 309142                                                                                           2,483.25
                                                                     FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE JUILLET 2008 110 COMPTES
1173   GOLDER ASSOCIES LTEE                   276399                                                                                                   SERVICE
                                                                     SERVICE D'UN CONSULTANT À LA SECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE - OFFRE DE8,183.04 - ÉLABORATIO
1174   GOLDER ASSOCIES LTEE                   289035                                                                                                  6,292.78
                                                                     MANDAT D'ANALYSE POUR MOISISSURES ET PRÉPARATION DE DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRE POUR LA DÉCONTAM
1175   GOLDER ASSOCIES LTEE                   295709                                                                                                  5,305.13
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX - C
1176   GOLDER ASSOCIES LTEE                   Pièce: 279115                                                                                         15,476.51
                                                                     SERVICE D'UN CONSULTANT À LA SECTION PLANIFICATION STRATÉGIQUE - OFFRE DE SERVICE - ÉLABORATION DE
1177   GOLDER ASSOCIES LTEE                   Pièce: 308243                                                                                           DE LA MAISON DU CITOY
                                                                     MANDAT D'EVALUATION DE LA PRESENCE DE MOISISSURES DANS 52 LIEUX SELECTIONNES22,546.78
1178   GOLDER ASSOCIES LTEE                   Pièce: 311896                                                                                           5,638.70
                                                                     PAIEMENT NO.1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'EXPERTISE DE PRÉSENCE D'AMIANTE DANS 8 BÂTIMENTS
1179   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 17144             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   4,132.97
1180   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 17145             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,666.43
1181   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 17146             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   8,690.74
1182   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 17540             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,069.54
1183   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 18100             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,177.66
1184   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 19052             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,027.53
1185   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 19054             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   6,027.53
1186   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 96368             ACHAT DE PNEUS POUR CAMION INCENDIE 315FC354                                     3,730.68
1187   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 96656             ACHAT DE PNEUS POUR VÉHICULE 320TC181                                            2,030.41
1188   GOODYEAR CANADA INC.                   Com: 97062             ACHAT DE PNEU POUR LE VÉHICULE 330HC782                                          2,032.65
1189   GOODYEAR CANADA INC.                   Pièce: 279751                                                                                            311VC220
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 120TC758 / 885VC928 /2,944.43 150EC547 / 10
1190   GOODYEAR CANADA INC.                   Pièce: 281441                                                                                           145FC335
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES :133FC341 / 150FC345 / 2,077.92 130VC436 (4 F
1191   GRAYMONT (QC) INC.                                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                   127,296.30
1192   GRAYMONT (QC) INC.                     CE-2008-1248                                                                                         191,303.20
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
1193   GREGOIRE LEANDRE                                              BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                   100,423.61
1194   GREGOIRE PASCAL                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                    29,867.07
1195   GREGOIRE ROLAND                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                    30,580.45
1196   GROUPE CONSEIL AON INC.                Pièce: 283403                                                                                           9,588.89
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS AUX PROCÉDURES D'ARBITRAGE DU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE
1197   GROUPE CONSEIL AON INC.                Pièce: 283408                                                                                         16,522.76
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS À LA MISE AU MARCHÉ DU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE DES POL
1198   GROUPE CONSEIL AON INC.                Pièce: 283412                                                                                           9,907.95
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS POUR LE RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE DES POLICIERS POUR LES
1199   GROUPE CONSEIL AON INC.                Pièce: 283417                                                                                           7,477.97
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIFS AU RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE DES POLICIERS DANS LE CADRE
1200                                          CE-2007-1521
       GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS                                                                                    204,425.07
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 263 - IMPRIMERIE ST-JOSEPH - IMPRESSION DE LA PROGRAMMATION CULTURE ET LOISIRS 200
1201                                          Com: 97028
       GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS      28000 DÉPLIANTS POUR FÊTES ET FESTIVALS 2008                                     5,625.69
1202                                          Com: 97601
       GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS      IMPRESSION DE 50000 BROCHURES DE PROGRAMMATION 2008-2009                       20,256.56
1203                                          Com: 98256
       GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS      IMPRESSION DE 10000 DÉPLIANTS SUR LE CENTRE SPORTIF                              7,483.61
1204   GROUPE IMAGI                           267675                                                                                                  10 AOÛT
                                                                     PAIEMENT NO 1 - PUBLICITÉ SUR PANNEAU D'AUTOBUS - RECYCLAGE POUR LA PÉRIODE DU 4,558.00 AU 17 SEPTEM
1205   GROUPE IMAGI                           268205                                                                                                  17 SEPTEMBRE AU 15 O
                                                                     PAIEMENT NO 2 - PUBLICITÉ SUR PANNEAU D'AUTOBUS - RECYCLAGE POUR LA PÉRIODE DU 4,558.00
1206   GROUPE IMAGI                           269444                                                                                                  7,150.36
                                                                     FRAIS DE PUBLICITÉ POUR IMPRESSION D'AFFICHES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE MESURES D'ATTÉNUATIO
1207   GROUPE IMAGI                           273604                 FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE CADRE DES MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE         6,381.20
1208   GROUPE IMAGI                           280124                                                                                                  2,051.10
                                                                     PAIEMENT NO 3 - PUBLICITÉ SUR PANNEAU D'AUTOBUS - RECYCLAGE POUR LA DERNIÈRE PÉRIODE DU CONTRAT

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                31
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1209   GROUPE IMAGI                           298066                 PUBLICITÉ - CAMPAGNE SUR LES NIDS DE POULE PÉRIODE DU 31 MARS AU 28 AVRIL 2008 3,763.70
1210   GROUPE IMAGI                           300137                                                                                                    4,139.35
                                                                     PUBLICITÉ - CAMPAGNE SUR LES NIDS DE POULE POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 11 MAI ET 40 IMPRESSIONS NUM
1211   GROUPE IMAGI                           Pièce: 300888                                                                                             AU 26 MAI
                                                                     PUBLICITÉ - AFFICHAGE PUBLICITAIRE ABRIBUS OUTAOUAIS POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL 4,515.90 2008 - BACS B
1212   GROUPE IMAGI                           Pièce: 303066                                                                                             7,901.26
                                                                     FRAIS DE PUBLICITE - AFFICHAGE PUBLICITAIRE COTE AUTOBUS POUR LA PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 26 MAI 2008 BAC
1213   GROUPE IMAGI                           Pièce: 303875                                                                                             8,127.00
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR AFFICHAGE PUBLICITAIRE À L'ARRIÈRE DES AUTOBUS, DANS LE
1214   GROUPE IMAGI                           Pièce: 304315                                                                                            12,417.16
                                                                     PUBLICITÉ - AFFICHAGE CÔTÉ AUTOBUS AINSI QUE LES ABRIBUS DU 26 MAI AU 23 JUIN 2008 - BACS BLEUS
1215   GROUPE LEFEBVRE M.R.P. INC.            CE-2007-1807                                                                                              GROUPE
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE 55 133,53 $ - LE55,133.53 LEFEBVRE MRP
1216   GROUPE TECHNA INC.                     CE-2007-1799           REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE BILLETTERIE DE LA COUR MUNICIPALE                      66,273.32
1217   GUY PHILIPPE                                                  BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       49,372.98
1218   GUY PHILIPPE                           281262                 LOCATION DE CAMIONS EN VRAC POUR LE TRANSPORT DE NEIGE                            13,250.07
1219   HARPER POWER PRODUCTS INC.             Com: 96426             MOTEUR DIESEL NEUF "PERKINS" POUR LE BALAI ASPIRATEUR #300VD106, SECTEUR EST 7,292.80
1220   HARPER POWER PRODUCTS INC.             Com: 96933             RÉPARATION DU CLAVIER DE CONTROLE DU VÉHICULE VB182                                3,803.22
1221   HARPER POWER PRODUCTS INC.             Com: 98227             RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 320VC137                                11,229.00
1222   HARPER POWER PRODUCTS INC.             Com: 98394             REMPLACER L'UNITÉ DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE POUR TRANSMISSION DU VÉHICULE 320VD286  4,691.68
1223   HARPER POWER PRODUCTS INC.             Com: 98712             RÉPARATION ET INSTALLATION DE TRANSMISSION VÉHICULE HB269                          7,270.28
1224   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 CE-2008-852                                                                                              28,494.17
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 138 - HEWITT ÉQUIPEMENT LTÉE - FOURNITURE D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR - SERVICE DES OPÉ
1225   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 96859             DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 335VC140                            4,310.27
1226   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 96925             SUPPORT, TIGE D'ALIGNEMENT ET PLAQUE POUR LES LAMES DE LA NIVELEUSE - SECTEUR EST  2,827.76
1227   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 97374             REMPLACER SUPPORT SUR LE VÉHICULE LOUÉ 8162                                        5,107.82
1228   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 97866             RÉPARATION NÉCESSAIRE SUITE AU RETOUR DE LA LOCATION                               2,089.37
1229   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 98075             RÉPARATION DU VÉHICULE 39800                                                       3,593.94
1230   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 98308             PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR LE VÉHICULE 1127 SUR RETOUR DE LOCATION                2,766.97
1231   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Com: 98740             LOCATION DE CINQ GÉNÉRATRICES INSONORISÉES POUR LE FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES      6,046.84
1232   HEWITT EQUIPEMENT LTEE                 Pièce: 287497          RÉPARATION MÉCANIQUE ET STRUCTURALE DU MONTE-CHARGE SUITE A L'INSPECTION.          2,016.42
1233   HEWLETT-PACKARD CANADA LTEE            CE-2008-4                                                                                                43,452.36
                                                                     CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS POUR LES SERVEURS ALPHA ET COMPAQ AVEC LA FIRME HEWLETT-PA
1234   HEWLETT-PACKARD CANADA LTEE            CE-2008-488                                                                                              69,023.06
                                                                     RACHAT DES CONTRATS DE LOCATION - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - SERVICES FINANCIERS HEWLETT-PACKA
1235   HYDRO-QUEBEC                                                  FRAIS ÉNERGÉTIQUES                                                             9,626,428.62
1236   HYDRO-QUEBEC                           CE-2008-528                                                                                             300,000.00
                                                                     AUTORISER LA COMPAGNIE HYDRO-QUÉBEC À PROCÉDER À DES TRAVAUX DE MODIFICATIONS DU RÉSEAU ÉLECTR
1237   HYDRO-QUEBEC                           CM-2008-770                                                                                               8,711.69
                                                                     AUTORISER HYDRO-QUÉBEC À PROCÉDER À DES TRAVAUX DE DESSERTE EN ELECTRICITÉ AU 385, RUE DE VERNON
1238   IMPERATIF FRANCAIS                     CM-2008-231                                                                                              66,000.00
                                                                     PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2008
1239   IMPRIMERIE COPIUS                      CE-2008-330                                                                                              43,479.55
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 032 - IMPRIMERIE COPIUS PRINTING INC. IMPRESSION DE LA PAPETERIE GÉNÉRALE - SERVICE
1240   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 17167             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,567.29
1241   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 18586             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     5,705.83
1242   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 18802             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,746.18
1243   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 18851             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,746.18
1244   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 96056             IMPRESSION DE DIVERS PERMIS DE STATIONNEMENT POUR 2008                             3,333.04
1245   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 96237             IMPRESSION DE FORMULAIRES - SERVICE DE POLICE                                      2,580.97
1246   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 97186             7000 ENTÊTES DE LETTRES AVEC PHOTO                                                 2,204.45
1247   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 97394             69000 LETTRES, MISES SOUS ENVELOPPE, TIMBRAGE ET MISES À LA POSTE                  7,167.56

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                32
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1248   IMPRIMERIE COPIUS                      Com: 98526             IMPRESSION D'ACCROCHE-PORTES - AVIS ET LEVÉE D'ÉBULLITION DE L'EAU                2,738.35
1249   IMPRIMERIE VINCENT LTEE                Com: 96462             IMPRESSION DE CARTONS D'INVITATIONS - GALERIE MONTCALM                            6,958.93
1250   IMPRIMERIE VINCENT LTEE                Com: 97107             500 COPIES DU PLAN STRATÉGIQUE ET DU SOMMAIRE DU PLAN INDIVIDUEL                  6,386.47
1251   IMPRIMERIE VINCENT LTEE                Com: 97876             IMPRESSION DE 129500 DÉPLIANTS - SEMAINE DE GATINEAU 2008                         9,315.57
1252   IMPRIMERIE VINCENT LTEE                Com: 98412             IMPRESSION DU PROGRAMME DE SOIRÉE - THÉÂTRE DE L'ÎLE - 2008-2009                  5,177.58
1253   IMPRIMERIE VINCENT LTEE                Com: 98800             IMPRESSION DE 1500 CALENDRIERS ET CARTES GÉOGRAPHIQUES POUR L'ART PUBLIC 2009 2,177.51
1254   INDUSTRO-TECH INC.                     CE-2008-390                                                                                            102,114.48
                                                                     APPROBATION DES AVIS DE CHANGEMENT DES NUMÉROS EPG-001 ET EPB-001 DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE L
1255   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Com: 96103             REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE CAMÉRA DES ATELIERS DU 250, CHARLES                    8,173.41
1256   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Com: 96535             MISE À JOUR À 16 PORTS DU SYSTÈME DE CAMÉRA DE L'ARÉNA GUERTIN                    2,279.00
1257   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Com: 96726             FOURNIR ET INSTALLER UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE PAR CAMÉRA PLACE DES PIONNIERS   15,400.57
1258   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Com: 97483             FOURNIR ET INSTALLER 3 CAMÉRAS, 2 BOÎTIERS, 1 CONVERTISSEUR, ETC. À LA FONDERIE 4,925.87
1259   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Com: 97855             FOURNIR ET INSTALLER UNE CARTE SECURVISION 8 PORTS ET UN BOÎTIER                  2,031.75
1260   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Com: 98565             CAMÉRA POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU CENTRE SPORTIF                            6,430.49
1261   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Pièce: 269036          FRAIS POUR LA VERIFICATION ET INSTALLATION DE CAMERAS DE SURVEILLANCE (7 FACTURES)2,773.94
1262   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Pièce: 303770                                                                                            2,055.92
                                                                     SERVICE SUR PLACE - INSTALLATION ET REMPLACEMENT CAMERA AU ATELIER 100 EDMONTON, ARENA DUCHESNA
1263   INFO EXPERT OUTAOUAIS                  Pièce: 308454                                                                                            2,166.09
                                                                     SERVICE SUR PLACE - INSTALLATION, REMPLACEMENT ET VERIFICATION CAMERA DANS DIVERS EDIFICES (5 FACTU
1264   INFORMATIQUE D.L.                      CE-2008-456                                                                                             75,090.09
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 028 - LOCATION DE MICRO-ORDINATEURS - DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION
1265   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 95780             ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LE NOUVEAU TECHNICIEN EN GÉOMATIQUE                3,733.00
1266   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 95944             ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LE POSTE DE COMMANDEMENT                           3,521.06
1267   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 96860             IMPRIMANTE ET ALIMENTATEUR À ENVELOPPES POUR UN EMPLOYÉ AU BUREAU DES CONSEILLERS 2,082.54
1268   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 96944             ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR L'ORGANISME LATINO                                 5,044.44
1269   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 96948             ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE                    4,788.33
1270   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 96954             ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES TRAVAUX PUBLICS                                2,307.51
1271   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 97615             CONTRAT DE SERVICE D'UN AN POUR UNE UNITÉ DE BACK-UP                              3,115.35
1272   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 97743             DISQUES IBM POUR AJOUT D'ESPACE DANS L'UNITÉ DE STOCKAGE                          3,453.98
1273   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 97754             CONTRAT DE SUPPORT SYMANTEC 24/7                                                  2,680.78
1274   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98054             1 NUMÉRISATEUR ET CARTE DE RÉSEAU POUR CENTRE DE SERVICE DE GATINEAU (M.LACAILLE) 3,126.64
1275   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98393             IMPRIMANTE LASER POUR GENEVIEVE LANIEL                                            2,731.58
1276   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98395             SERVEUR IBM ET ACCESSOIRES                                                        3,828.72
1277   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98396             ACHAT DE DEUX MICRO-ORDINATEURS PORTABLES AVEC ACCESSOIRES                        3,003.60
1278   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98596             ADAPTATEURS POUR PORTABLE LENOVO POUR ENQUÊTEUR (2008 SI 028)                     2,330.87
1279   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98731             ACHAT DE 20 MICRO-ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHÈQUE                               19,527.38
1280   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98734             ACHAT DE 40 AIGUILLEURS "LINSKY" POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE                3,070.20
1281   INFORMATIQUE D.L.                      Com: 98767             2 IMPRIMANTES LASER                                                               2,167.20
1282   INFORMATIQUE D.L.                      Pièce: 283871          ACHAT DE 2 PORTABLES POUR LE FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU.              3,297.71
1283   IPL INC.                               CE-2007-1529                                                                                            37,432.58
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 261 - IPL INC. - ACHAT DE BACS ROULANTS - MODULE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'ENVIRO
1284   IROSOFT INC.                           CE-2008-455                                                                                            169,312.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 116 - IROSOFT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS - POLITIQUE MUNICIPALE SUR L'IDENTIFICAT
1285   ITT WATER & WASTEWATER                 Com: 73399             PIÈCES DE POMPE FLYGT                                                             2,652.39
1286   ITT WATER & WASTEWATER                 Com: 73402             2 JEUX DE POMPE MODÈLE 3127 MT                                                    2,742.86

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                33
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                     Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                                75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1287   ITT WATER & WASTEWATER               Com: 73575               LOCATION DE 2 POMPES 6" AVEC ACCESSOIRES                                            8,111.20
1288   ITT WATER & WASTEWATER               Com: 73740               RÉPARATION DE 2 POMPES POUR LA STATION TOURAINE                                     8,735.20
1289   ITT WATER & WASTEWATER               Com: 73765               RÉPARATION D'UNE POMPE FLYGT 3300-181                                               7,993.19
1290   ITT WATER & WASTEWATER               Com: 73890                                                                                                   2,163.38
                                                                     RÉPARATION D'UN STATOR ET D'UN ROTOR DE POMPE POUR STATION ST-ÉTIENNE - SECTEUR DE HULL
1291   ITT WATER & WASTEWATER               Com: 73925               PIÈCES DE RECHANGE POUR POMPE - STATION CARTIER - SECTEUR DE HULL                   5,683.92
1292   ITT WATER & WASTEWATER               Com: 97448               POMPE FLYGT INCLUANT CÂBLE ET FICHE ÉLECTRIQUE, DÉMARREUR ET FRAIS DE TRANSPORT     3,406.34
1293   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        CE-2007-1808                                                                                                56,726.71
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS À LA FIRME J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC. POU
1294   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        CE-2007-1814                                                                                               141,970.31
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 056 - J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC. - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DES RÉSEAUX D
1295   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        CE-2008-1066                                                                                               759,725.51
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 102 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PLAN DIRECTEUR D'ÉGOUT SAN
1296   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        CE-2008-812                                                                                                 99,998.22
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 076 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉTUDE DU BASSIN DE DRAINAGE
1297   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 268287                                                                                                5,127.75
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUIVI DES PLUVIOMÈTRE
1298   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 270773            FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 2007-061                        3,190.60
1299   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 273777                                                                                                4,130.69
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUIVI DES PLUVIOMÈTRE
1300   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 278823            PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUIVI DES PLUVIOMÈTRES 2007, C-07-147   5,127.75
1301   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 283049            FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DOSSIER 2007-031                        5,127.75
1302   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 287958                                                                                                2,674.94
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - RAPPORT D'EXPERTISE SUR LA PROBLÉMATIQUE SUR LES RUES MA
1303   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 293490                                                                                                7,676.91
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE DRAINAGE DE RÉTENTION BOULEVARD MALONEY ES
1304   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 296324                                                                                                6,973.19
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE DRAINAGE DE RÉTENTION BOULEVARD MALONEY ES
1305   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 300936                                                                                                2,397.18
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE DRAINAGE DE RÉTENTION BOULEVARD MALONEY ES
1306   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 301472            PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DRAINAGE PROJET HOWARD, C-08-101 3,461.03
1307   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 309620            PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DRAINAGE PROJET HOWARD, C-08-101 4,453.96
1308   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 309627                                                                                                5,841.28
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUIVI ANNUEL 2008 DES PLUVIOMÈTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GAT
1309   J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.        Pièce: 310126            FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 2008-002 3,950.63
1310   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Com: 95873               DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION VÉHICULE 335VC791                                3,081.08
1311   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Com: 95984               DIFFÉRENTES PIÈCES - RÉPARATION VÉHICULE 345HC174                                   3,640.75
1312   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Com: 96774               DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION VÉHICULE 335VC791                                7,171.74
1313   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Com: 96971               REMPLACER VALVE HYDRAULIQUE ET ACCUMULATEUR POUR LA RÉTROCAVEUSE #345VD177          2,004.38
1314   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Com: 97880               RÉPARATION DE L'AIR CLIMATISÉ POUR LE VÉHICULE TB297                                2,275.56
1315   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Com: 98217               REFROIDISSEUR POUR TRANSMISSION DU VÉHICULE 335VC791                                2,372.58
1316   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Pièce: 266293            LOCATION DE RÉTROCAVEUSE - SECTEUR CENTRE-EST PERIODE DU 2 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2007 6,050.74
1317   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Pièce: 282040                                                                                                4,437.21
                                                                     LOCATION DE RÉTROCAVEUSE - SECTEUR CENTRE-EST PERIODE DU 2 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE ET DU 2 NOVE
1318   J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE         Pièce: 296075                                                                                                 345HC174 (12 FACTURE
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 335VC791 / 345HC176 /2,225.53
1319   J.S. CARTAGE                                                  BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        53,581.30
1320   JACQUES OLIVIER FORD INC.            CE-2008-1127                                                                                               176,016.11
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 027 - ACHAT DE VÉHICULES NEUFS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
1321                                        CE-2008-930
       JEAN-JACQUES CAMPEAU INC. (AUTOBUS CAMPEAU)                                                                                                     126,090.39
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 136 - JEAN-JACQUES CAMPEAU INC. - (SECTIONS A, B ET E) - SERVICE DE TRANSPORT POUR L
1322                                        CE-2008-1003
       JEAN-PIERRE DIONNE ENTRETIEN GENERAL J.P.D.                                                                                                      45,150.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 135 - ENTRETIEN GÉNÉRAL J.P.D. ENR. - ENTRETIEN MÉNAGER DU POSTE DE POLICE DU SECT
1323   JEFF CASSELMAN EXCAVATION                                     BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        33,311.71
1324   JOE JOHNSON EQUIPMENT INC            CE-2008-1068                                                                                               229,527.54
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 026 - JOE JOHNSON EQUIPMENT - ACHAT D'UN BALAI DE RUE DE TYPE ASPIRATEUR MONTÉ SU
1325   JOHN MEUNIER INC.                    CE-2007-1465                                                                                                43,451.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 219 - JOHN MEUNIER INC. - REMISE À NEUF DU MILIEU FILTRANT DES FILTRES À SABLE - SERVIC

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                34
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                      Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1326   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73190             ANNEAUX DE ROULEMENT WINSMITH/ENVIREX                                               3,145.75
1327   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73294             CONTRÔLEURS ET ÉLECTRODES DE PH POUR SITE COOK AYLMER                               5,738.21
1328   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73489             DÉBITMÈTRE MAGNÉTIQUE POUR SITE COOK - SECTEUR D'AYLMER                             6,665.67
1329   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73498             RÉPARATION ANALYSEUR C.O.T.-USINE EAU POTABLE-SECTEUR GATINEAU                      2,316.20
1330   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73500             CONTRÔLEUR, SONDE DE PH ET TÊTE TURBIDITE POUR USINE D'EAU POTABLE - BUCKINGHAM     4,000.81
1331   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73933             ANALYSEUR DE CHLORE POUR INVENTAIRE                                                 4,458.56
1332   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 73953             MICRO-SABLE POUR FILTRATION DE L'EAU POTABLE - SECTEUR DE GATINEAU                  5,112.56
1333   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 96046                                                                                                16,856.70
                                                                     ANALYSEUR DE TURBIDITÉ ET MATIÈRES EN SUSPENSION ET ANALYSEUR D'OXYGÈNE DISSOUS AVEC SONDE
1334   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 97052                                                                                                 4,059.40
                                                                     ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉ POUR CONTRÔLE DU PH ET TURBIDITÉ USINE D'EAU POTABLE BUCKINGHAM
1335   JOHN MEUNIER INC.                      Com: 97912                                                                                                17,494.41
                                                                     ANALYSEUR DE TURBIDITÉ ET ANALYSEUR D'OXYGENE DISSOUS POUR L'USINE D'ÉPURATION À GATINEAU
1336   JULES BAILLOT & FILS LTEE              CE-2008-339                                                                                               - SERVICE
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 002 - ACHAT DE DEUX FOURGONNETTES DE TYPE SEPT PASSAGERS 59,839.55 DE POLICE
1337   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 265996                                                                                              3,988.26
                                                                     HONORAIRES POUR LA CONCEPTION GRAPHIQUE DU DÉPLIANT 2007-2008 DES SALLES LA BASOCHE ET JEAN-DESPR
1338   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 274448                                                                                              9,666.68
                                                                     FRAIS POUR LA CONCEPTION DU SLOGAN, CONCEPT VISUEL DU LOGO ET GRAPHISME DES OUTILS DE COMMUNICA
1339   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 279798                                                                                             15,169.56
                                                                     FRAIS POUR GRAPHISME LORS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE.
1340   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 280524                                                                                              3,788.84
                                                                     FRAIS DE CONCEPTION GRAPHIQUE DU BULLETIN MUNICIPAL INSÉRÉ DANS LE PROGRAMME CULTURE ET LOISIRS
1341   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 281766          FRAIS DE CONCEPTION GRAPHIQUE                                                       2,105.81
1342   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 292406          FRAIS DE CONCEPTION GRAPHIQUE POUR LE BUREAU DE L'OMBUDSMAN                         8,098.92
1343   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 296396                                                                                              2,878.32
                                                                     FRAIS DE CONCEPTION GRAPHIQUE DU BULLETIN MUNICIPAL GATINEAU A DOMICILE - EDITIONS PRINTEMPS ETE 20
1344   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 307527          FRAIS POUR PUBLICITÉ - PPU - CENTRE-VILLE - 17 ET 18 JUIN 2008.                     3,837.75
1345   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 307611          FRAIS POUR PUBLICITÉ - POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE VOLET 2.                          2,782.35
1346   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 307754          FRAIS DE GRAPHISME - PROJET BANNIERES ET ORIFLAMMES 2008-2009                       4,808.48
1347   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 308383          FRAIS DE GRAPHISME POUR LA SEMAINE DE GATINEAU                                      6,153.95
1348   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 309307                                                                                             DE PANNEAUX EN GRAN
                                                                     HONORAIRE PROFESSIONNELS - MANDAT À LA FIRME KABOOM - CONCEPTION GRAPHIQUE 14,809.21
1349   KABOOM COMMUNICATION DESIGN INC.       Pièce: 309359          HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONCEPTION DU BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2008        2,749.64
1350   KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       656,030.55
1351   KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.     CE-2008-1248                                                                                           1,453,716.30
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
1352   KOLLBEC AUTOMOBILE INC.                CE-2008-339            SOUMISSION 2008 SP 002 - ACHAT DE TROIS VOITURES DE PATROUILLE - SERVICE DE POLICE 84,571.59
1353   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 268860                                                                                              4,011.10
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 105XB1554 / 110PB578 / 110SB705 / 4153 100PB092
1354   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 269881                                                                                              2,995.91
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION SUR LES VÉHICULES SUIVANTS: 110RB723 / 4313 / 7515 / 100PB022 / 100SB7117 4154 / 4314
1355   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 270631                                                                                              3,168.62
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 4131 / 105PB558-704 / 110UB526 150XD1757 / 110RA
1356   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 271650                                                                                              2,989.83
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB712-705/110UB526/310XC1263 145GB545/135
1357   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 273517                                                                                              2,639.50
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100XC1091 / 145MB741 / 105PB508 110RA718 / 110S
1358   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 275932                                                                                              3,281.82
                                                                     RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 105PD564 / 110PB579 / 100XC1072 (15 FACTURES) 145PC035 / 41
1359   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 278206                                                                                              2,146.97
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 120TB424 / 145CB549 / 105XC1560 100PB081 / 100P
1360   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 280099                                                                                              2,830.48
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB733 / 145BB753-760-528 / 150BB459 145GB531
1361   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 285789                                                                                              2,599.51
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB713 / 100PD501 / 150GB543 145BB753 / 100PB
1362   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 287955                                                                                              2,695.72
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB711 / 110SB712 / 105PB505 105PB508 / 310HB
1363   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 287971                                                                                              2,965.49
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB706 / 110SB705 / 110SB712 110SB711 / 100PB
1364   KROWN - GARAGE DU PARC                 Pièce: 293651                                                                                              4,202.86
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 105PB704 / 135RB253 / 100PB074 110SB712 / 110SB

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                35
Séq. Fournisseur                                Référence            Description                                                                    Montant
1                                               CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1365   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 296582                                                                                            2,986.45
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 120VB409/150GB756/145GB546/4131 145BB753/415
1366   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 296595                                                                                            2,145.61
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB710 / 100XC1088 / 110PB578 110SB733 / 110S
1367   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 299900                                                                                            4,586.79
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES: 130SB413 /155GB764 /150GB543/ 105PC738 145HB5
1368   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 302725                                                                                            2,341.84
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 145BB528 / 100PB022 / 145BB504 145MB741 / 4315 /
1369   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 304448                                                                                            4,602.30
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PA066 /110SB710 /155PB428 /110SB706 145HB5
1370   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 310903                                                                                            4,623.47
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 145BB533 / 4315 / ( 11 FACTURES) 100PB023 / 110U
1371   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 312388                                                                                            2,494.77
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB710 / 145GB715 / 120TB417 105PB586 / 110BB
1372   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 313467                                                                                            4,054.22
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 145HB521/145BB528/145BB716/105PB587 100PB05
1373   KROWN - GARAGE DU PARC                   Pièce: 313486                                                                                            2,465.95
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 110SB712 / 4154 / 100PB092 / 120VB409 110SB733 /
1374   L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC      CE-2008-75                                                                                             154,261.70
                                                                     AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION 2008 DE LA VILLE DE GATINEAU À L'ASSOCIATION MUNICIPALE TELLE Q
1375   LABO S.M. INC.                           CE-2007-1681                                                                                           135,600.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 255 - LABO S.M. INC. - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
1376   LALLIER AUTOMOBILE (HULL) INC            CE-2007-1269                                                                                            30,766.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 178 - LALLIER AUTOMOBILE - ACHAT D'UNE AUTOMOBILE COMPACTE HYBRIDE - SERVICE DE L'E
1377   LANCE BRYAN                                                   BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        38,372.37
1378   LAROCQUE REGINALD                                             BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        48,581.92
1379   LE CONSORTIUM ECHO-LOGIQUE               CE-2008-614                                                                                             FESTIVALS
                                                                     ACQUISITION DE CONTENANTS DE RECYCLAGE POUR LES TERRAINS SPORTIFS, FÊTES ET 67,403.31 ET ACTIVITÉS
1380   LE GROUPE P.F. BRISSON E PEINTURE INC.   CE-2007-1464                                                                                            51,137.34
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 218 - LE GROUPE P.F. BRISSON PEINTURE INC. - TRAITEMENT DE LA STRUCTURE DU RACLEUR
1381   LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.         Com: 97071           DOUZE PAIRES DE BUTS DE HOCKEY POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES - SECTEUR DE HULL   14,405.11
1382   LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.         Com: 97482           ÉQUIPEMENTS DE SPORTS POUR LES CAMPS DE JOUR 2008                                   5,415.21
1383   LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.         Com: 97783           SIX PAIRES DE BUTS DE HOCKEY POUR LES PATINOIRES EXTÉRIEURES DU SECTEUR DE HULL     6,125.73
1384   LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.         Com: 97809           448 SACS DE POUSSIÈRE À LIGNER POUR LES TERRAINS DE BALLE DU SECTEUR DE GATINEAU    2,384.82
1385   LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.         Com: 98685           BUTS ET ACCESSOIRES DE SOCCER/BALLE                                                 3,898.65
1386   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 264576        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                          2,925.78
1387   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 266922        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                          4,666.03
1388   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 267526        ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA RENTRÉE CULTURELLE                                   3,317.78
1389   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 267741        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                          2,282.67
1390   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 268683        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                          3,720.26
1391   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 270945        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                          3,424.00
1392   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 270951                                                                                            5,452.44
                                                                     FRAIS POUR UNE PUBLICITÉ PARUE DANS LE JOURNAL LE DROIT CONCERNANT LA CONSULTATION PUBLIQUE QUI S
1393   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 272256        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                          5,233.05
1394   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 273842        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (6 FACTURES)                             2,343.26
1395   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 273843                                                                                            4,240.00
                                                                     FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE CADRE DE LA MISE EN CANDIDATURE DES JEUX DU QUÉBEC 2010 - CAHIER SPÉCIAL
1396   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 276751        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (10 FACTURES)                            4,241.69
1397   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 276898                                                                                            2,022.38
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES (4 FACTU
1398   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 277236        FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE CAHIER SPÉCIAL SUR L'ENVIRONNEMENT                       2,136.56
1399   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 277712                                                                                            2,478.39
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRE
1400   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 278946                                                                                            4,123.18
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES (6 FACTU
1401   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 281359        PUBLICITÉ SUR LE PLAN D'ACTION PGMR                                                 2,051.10
1402   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 281407        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (9 FACTURES)                             6,176.55
1403   LE JOURNAL "LE DROIT"                    Pièce: 284424        FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (5 FACTURES)                             2,159.26

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                36
Séq. Fournisseur                                Référence            Description                                                                    Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1404   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 289001         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (9 FACTURES)                            3,723.26
1405   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 289002         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (5 FACTURES)                            3,246.91
1406   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 292117         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (8 FACTURES)                            4,721.00
1407   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 293785         FRAIS DE PUBLICITÉ JOURNAUX - ORDRE DE GATINEAU 2008                               2,078.85
1408   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 295713         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (8 FACTURES)                            5,190.98
1409   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 295723         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (2 FACTURES)                            2,251.00
1410   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 298913         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (4 FACTURES)                            4,653.80
1411   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 298918         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (7 FACTURES)                            4,381.28
1412   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 300008         PUBLICATION POUR LA VENTE POUR TAXES 2008 (6 FACTURES)                             6,095.28
1413   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 300212         FRAIS DE PUBLICITE (3 FACTURES)                                                    2,131.54
1414   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 302302         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (7 FACTURES)                            4,757.72
1415   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 302303         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (5 FACTURES)                            4,339.00
1416   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 303086         PUBLICITÉ PROGRAMME DE RECYCLAGE - B.B. - JOURNAL LE DROIT DU 1ER MAI 2008         2,415.56
1417   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 303757                                                                                            3,223.73
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES
1418   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 304955         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (9 FACTURES)                            4,831.50
1419   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 304956         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (4 FACTURES)                            4,762.51
1420   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 304957         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (5 FACTURES)                            4,846.31
1421   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 305057         FRAIS DE PUBLICATION POUR LA VENTE POUR TAXES 2008 (4 FACTURES)                    3,819.71
1422   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 306378                                                                                            3,223.73
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRE
1423   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 307640         FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE DROIT POUR LE PTI 2008                       2,076.90
1424   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 307790         FRAIS DE PUBLICITÉ - JOURNAUX (4 FACTURES)                                         2,158.45
1425   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 307797         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (4 FACTURES)                            4,696.32
1426   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 307802         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (5 FACTURES)                            4,894.26
1427   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 307803         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (3 FACTURES)                            4,812.99
1428   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 307804         FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (7 FACTURES)                            4,474.21
1429   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 309449                                                                                             8 JUIN
                                                                     CAMPAGNE DE PUBLICITÉ SUR L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE DANS LE JOURNAL LE DROIT LE2,076.902008.
1430   LE JOURNAL "LE DROIT"                   Pièce: 312318                                                                                            5,377.38
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR ACTIVITÉS À LA GALERIE MONTCALM, L'ESPACE PIERRE-DEBAIN, LA SALLE LA BAS
1431                                           CE-2008-67
       LE SPECIALISTE DE LA SECURITE 3835243 CANADA INC.                                                                                               35,563.98
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 317 - LE SPÉCIALISTE DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL - ACHAT DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - S
1432   LEBLANC DANIEL                                                BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       29,149.46
1433   LEBLANC LEO (3503623 CANADA INC.)                             BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       48,738.07
1434   LEICA GEOSYSTEMES LTEE                  CE-2008-385                                                                                             46,764.11
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 030 - ACHAT D'UNE STATION TOTALE ROBOTISÉE - SERVICE D'INGÉNIERIE - 46 764,11 $ INCLUA
1435   LES ARCHITECTES CARRIER SAVARD          CE-2008-1142                                                                                            32,383.84
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 070 - SERVICES PROFESSIONNELS - SPÉCIALITÉ ARCHITECTURE - CONCEPTION/CONSTRUCTIO
1436   LES AUTOBUS DU VILLAGE INC.             CE-2008-930                                                                                             26,476.24
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 136 - AUTOBUS DU VILLAGE (SECTIONS C ET D) - SERVICE DE TRANSPORT POUR LES CAMPS D
1437   LES AUTOMOBILES BAURORE 2000 LTEE       CE-2007-1719                                                                                            62,632.62
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 291 - LES AUTOMOBILES BAURORE 2000 LTÉE - ACHAT DE DEUX MINIFOURGONNETTES DE TYP
1438   LES AUTOMOBILES BAURORE 2000 LTEE       CE-2008-339           SOUMISSION 2008 SP 002 - ACHAT D'UNE VOITURE HYBRIDE - SERVICE DE POLICE          30,771.98
1439   LES BALANCES LEDUC & THIBEAULT          CE-2008-1247                                                                                            27,349.61
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 207 - LES BALANCES LEDUC & THIBEAULT INC. - RÉPARATION DE LA BALANCE NUMÉRO 1 À LA G
1440   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS              Com: 95982            ACHAT DE PANNE À L'HUILE ET JOINT POUR VÉHICULE VB292                              2,503.94
1441   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS              Com: 96466            VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 315VC139                                    6,319.52
1442   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS              Com: 96605            VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 320HC183                 7,858.91

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                37
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1443   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 96620             DIFFÉRENTIEL ET ESSIEUX POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 315VC139                        4,415.95
1444   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 96772             DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION VÉHICULE 315VC130                                4,880.38
1445   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 96932             RÉPARATION COULISSE D'HUILE VÉHICULE VB292                                          2,525.94
1446   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97146             RÉPARATION DU VÉHICULE VB294                                                        2,046.40
1447   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97277             RÉPARATION DU VÉHICULE VB290                                                        3,509.74
1448   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97361             RÉPARATION DU DIFFÉRENTIEL DU VÉHICULE 315VC139                                     4,374.29
1449   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97449             PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE VB264                                         2,904.46
1450   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97471             PIÈCES POUR LE VÉHICULE VB292                                                       2,965.31
1451   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97476             DIFFÉRENTIEL POUR VÉHICULE 315VC130                                                 3,668.44
1452   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97530             1 CAPOT POUR LE VÉHICULE HB295                                                      3,584.35
1453   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 97637             RÉPARATION DU VÉHICULE VB296                                                        4,427.28
1454   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 98006             RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC194                                                     3,566.53
1455   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 98023             RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC190                                                     2,726.85
1456   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 98248                                                                                                DE BUCKINGHAM
                                                                     REMPLACER UN BLOC MOTEUR DU VÉHICULE INTERNATIONAL 2005 # 320VD197 - SECTEUR 11,403.74
1457   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 98262             RÉPARATION DE LA BOÎTE DE DIRECTION SUR LE VÉHICULE VB296                           3,764.28
1458   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Com: 98808             RÉPARATION VÉHICULE 315VC132                                                        3,781.25
1459   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Pièce: 274173                                                                                              2,710.23
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 315FP374 / 320VB289 / 320VB264 (3 FACTURES)
1460   LES CAMIONS DE L'OUTAOUAIS             Pièce: 287887                                                                                               320VB293
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 316RB131 / 320VB289 /2,084.09 315FA363 / 32
1461                                          CM-2008-419
       LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC. 3223701 CANADA INC                                                                                                160,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE APPROUVÉE LE 31 MAI 2005 CONCERNANT LE PROJET CHÂTEAU GOLF, PHASES 1 ET 2A
1462                                          CM-2008-422
       LES CONSTRUCTIONS BRIGIL INC. 3223701 CANADA INC                                                                                                160,000.00
                                                                     AMENDEMENT À L'ENTENTE APPROUVÉE LE 16 AOÛT 2005 CONCERNANT LE PROJET PLATEAU SYMMES II, PHASES 1
1463   LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.            CE-2008-1180                                                                                           3,462,561.40
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 168 - LES CONSTRUCTIONS CJRB IC. - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUES CARIL
1464   LES CONSTRUCTIONS TRIBEC ENR.          CE-2008-1175                                                                                              35,442.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 166 - CONSTRUCTION TRIBEC ENR. - DIVISION 135536 CANADA INC. - CENTRE DE SERVICES DE
1465   LES CONSULTANTS S.M. INC.              CE-2007-1679                                                                                             145,856.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 253 - CONSULTANTS S.M. INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PLANS
1466   LES CONSULTANTS S.M. INC.              CE-2007-1680                                                                                             283,735.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 254 - CONSULTANTS S.M. INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PLANS
1467   LES CONSULTANTS S.M. INC.              CE-2008-1140                                                                                             161,411.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 155 - SERVICES PROFESSIONNELS SPÉCIALISÉS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - T
1468   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          CE-2008-148                                                                                               52,690.05
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 324 - LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. - ACHAT DE BALLES DE PRATIQUE - SERVICE DE PO
1469   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Com: 95970             ACHAT DE MUNITIONS - SERVICE DE POLICE                                              3,441.29
1470   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Com: 96113             422 ÉTUIS POUR CHARGEURS DE PISTOLETS ET 22 ÉTUIS DE PISTOLETS POUR ÉQUIPE TACTIQUE14,296.17
1471   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Com: 97309             50000 BALLES D'ENTRAÎNEMENT POUR POLICIERS                                         21,954.19
1472   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Com: 97745             BÂTONS EXTENSIBLES DE 22" ET 26"                                                    2,550.98
1473   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Com: 98341             ACHAT DE BALLES DE PRATIQUE CALIBRE .40 POUR LE GROUPE GEAR - SERVICE DE POLICE8,858.43
1474   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Com: 98711             ACHAT D'ÉTUIS POUR POLICIER                                                         4,957.19
1475   LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS          Pièce: 278926          ACHAT DE VÊTEMENTS POUR PRÉPOSÉS A LA DIVISION CONTRÔLE ANIMALIER. (11 FACTURES)    3,301.07
1476   LES ENTREPRISES BOURGET INC            CE-2007-1355                                                                                           1,813,368.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 184 - LES ENTREPRISES BOURGET INC. - RÉFECTION DES RUES - SECTEURS DE HULL ET D'AYL
1477   LES ENTREPRISES BOURGET INC            CE-2007-1441                                                                                           1,171,467.45
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 168 - LES ENTREPRISES BOURGET INC. - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE DES NOUVELLES RUES - SER
1478   LES ENTREPRISES CPM INC.               CE-2007-1310                                                                                              96,057.90
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 216 - LES ENTREPRISES CPM INC. - TRAITEMENT DES FISSURES 2007 - SERVICE D'INGÉNIERIE
1479   LES ENTREPRISES CPM INC.               CE-2008-698                                                                                              103,000.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 117 - CPM INC. - TRAITEMENT DE FISSURES 2008 - SERVICE D'INGÉNIERIE - 103 000 $
1480   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER                           BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        11,573.97
1481   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER CE-2008-1073                                                                                                100,853.53
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 139 - LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES B. MARENGER - DIV. 2794357 CANADA INC. - AMÉNAGEM

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                38
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1482   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Com: 96065                                                                                                  8,318.35
                                                                     TRAVAUX URGENT POUR RÉPARATION DE FEUX DE CIRCULATION SUITE À UN ACCIDENT-MALONEY ET SAVANE
1483   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Com: 96380                FOURNIR ET INSTALLER 8 POTEAUX SUR DIVERSES RUES - SECTEUR DE GATINEAU            8,660.20
1484   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Com: 96424                MODIFICATION D'ORIFLAMMES SUR L'AVENUE BUCKINGHAM                                 2,563.88
1485   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Com: 96627                                                                                                  PARC LANCTÔT
                                                                     FRAIS POUR EXCAVATION, REMBLAYAGE ET RÉFECTION INCLUANT CONDUIT ÉLECTRIQUE - 4,273.13
1486   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Com: 98421                INSTALLER POTEAUX ET PROJECTEURS AUX PARCS DES ORMES ET RAYMOND-MADORE            8,115.71
1487   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 273775             ENTRETIEN ET REPARATION ECLAIRAGE DE RUES ET FEUX DE CIRCULATION (22 FACTURES)9,089.84
1488   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 285540             TRAVAUX D'ELECTRICITE A DIFFERENTS ENDROITS (4 FACTURES)                          1,625.11
1489   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 288434             INSTALLATION DE MINUTERIE AU PARC MAISONNEUVE                                       750.62
1490   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 288654             ENTRETIEN ET REPARATIONS D'INFRASTRUCTURES                                          524.54
1491   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 290196                                                                                               7,210.51
                                                                     RÉPARATION DES DOMMAGES SURVENUS AU 815 DE LA CARRIERE SUITE A L'INCIDENT DU 17 JANVIER 2008 (BRIS D'
1492   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 290955             TRAVAUX D'URGENCE SUITE A UN ACCIDENT AU 82 PRINCIPALE, SECTEUR AYLMER               53.62
1493   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 301491             TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉLECTRIQUE DE LA SALLE DES ACTEURS AU THÉÂTRE DE L'ÎLE 11,519.70
1494   LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER Pièce: 302708             RACCORDEMENT DE L'UNITE DE "CONDENSATEUR" SUR LA TOITURE A LA PLACE DE PIONNIERS    756.44
1495   LES ENTREPRISES FORMES & JEUX         CE-2007-1812                                                                                             29,201.97
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 308 - LES ENTREPRISES FORMES ET JEUX PEB INC. (ATMOSPHÄRE) - FOURNIR ET INSTALLER D
1496   LES ENTREPRISES FORMES & JEUX         CE-2008-1037                                                                                             58,026.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 104 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX PARC ÉMARD - SERVICE D'ING
1497   LES ENTREPRISES GASPARD INC.          CE-2008-694                                                                                             404,910.84
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 003 - LES ENTREPRISES GASPARD INC. - PROGRAMME DE PROTECTION CATHODIQUE 2008 - SE
1498   LES ENTREPRISES S. DUBOIS (SERGE DUBOIS)                      BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      29,171.68
1499   LES EQUIPEMENTS COLPRON INC.          CE-2007-1718                                                                                             77,018.80
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 252 - LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. - ACHAT D'UNE TÊTE DE SOUFFLEUSE À NEIGE - SERV
1500   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECE-2008-655                                                                                              36,345.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 081 - LOCATION DE TRACTEURS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
1501   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 96171              LAVEUR À PRESSION 3000# MS MODÈLE 3040-600                                        3,390.01
1502   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 96252              ACHAT DE PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE VB677                              3,918.15
1503   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 96628              RÉPARATION SUR LE VÉHICULE 185RB685                                               4,232.91
1504   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 96715              TRAVAUX POUR RÉPARER LE BOITIER DE TRANSFERT SUR LE VÉHICULE VB679                6,251.05
1505   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 96805              VÉRIFIER ET RÉPARER LE DIFFÉRENTIEL SUR LE VÉHICULE RB689                         2,415.36
1506   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 96851              RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 185VC687                                5,286.33
1507   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97358              DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 185VC6847                          2,570.24
1508   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97506              RÉPARATION DE LA TRANSMISSION SUR LE VÉHICULE RB675                               9,510.16
1509   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97510              PIÈCES POUR LE VÉHICULE RB678                                                     2,467.98
1510   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97605              RÉPARATION DU VÉHICULE 185VC681                                                   7,611.69
1511   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97613              PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR LA TRANSMISSION DU VÉHICULE RA682                    2,369.72
1512   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97614              PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR REMPLACER L'EMBRAYAGE DU VÉHICULE RA494              3,425.14
1513   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97771              RÉPARATION DU VÉHICULE 1027                                                       2,292.43
1514   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 97772              RÉPARATION DU VÉHICULE 1029                                                       2,333.98
1515   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 98003              RÉPARATION DE LA TONDEUSE 15 PIEDS VÉHICULE 71800                                 3,175.04
1516   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 98005              RÉPARATION DE LA TONDEUSE DE 16 PIEDS                                             4,141.85
1517   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 98078              ACHAT DE JANTE POUR ROUES TRACTEUR 185RB685                                       2,079.34
1518   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 98329              DIFFÉRENTES PIÈCES POUR VÉHICULE 185RB685                                         2,210.49
1519   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 98616              RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION DE LA SAAQ - TRACTEUR 185VB677                  2,526.86
1520   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEECom: 98714              RÉPARATION SUR LE VÉHICULE RB684                                                  9,009.19

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                39
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                      Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                               75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1521   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEEPièce: 265440                                                                                               3,830.19
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 1028 / 1030 / 185RB689 / 185RB688 39800 / 185VC68
1522   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEEPièce: 284013                                                                                                350VC124 350VC225 / 10
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 185VC681 / 185RC688 /2,782.58
1523   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEEPièce: 288030                                                                                               2,813.82
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 180VB471 / 180VB472 / 185VB679 185RB678 / 185RB
1524   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEEPièce: 288037                                                                                                185RB684
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 185RB685 / 185RB675 /3,180.09 185VB677 / 18
1525   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEEPièce: 289026                                                                                               4,419.30
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 10310 / 185RB676 / 185RB689 / 185RB675 185RB
1526   LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEEPièce: 293455                                                                                                185VC687
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 185VC686 / 185VC683 /2,785.81 1027 (12 FAC
1527   LES EXCAVATIONS DANIEL BERARD LTEE                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      203,245.73
1528   LES EXCAVATIONS GILBERT THEORET INC. CE-2008-699                                                                                             2,472,549.45
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 233 - EXCAVATION GILBERT THÉORÊT INC. - COLLECTEUR MONDOUX - PHASE 5 - SERVICE D'IN
1529   LES FERMES RENAUD                                             BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      112,344.84
1530   LES FERMES RENAUD                     CE-2008-392                                                                                                65,749.69
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 066 - 3916383 CANADA INC. - LES FERMES RENAUD - RÉFECTION DE PELOUSES - SECTEURS DE
1531   LES FERMES RENAUD                     Pièce: 288032           DENEIGEMENT DE LA PLACE DES PIONNIERS AINSI QUE DU QUILLES-O-DROMES                 2,761.66
1532   LES FERMES RENAUD                     Pièce: 288035           DENEIGEMENT DE LA PLACE DES PIONNIERS AINSI QUE DU QUILLES-O-DROMES                 2,761.66
1533   LES FERMES RENAUD                     Pièce: 288405           DENEIGEMENT DE LA PLACE DES PIONNIERS AINSI QUE DU QUILLES-O-DROMES                 2,761.66
1534   LES FERMES RENAUD                     Pièce: 291450           DENEIGEMENT DE LA PLACE DES PIONNIERS AINSI QUE DU QUILLES-O-DROMES                   383.82
1535   LES FERMES RENAUD                     Pièce: 292921           FRAIS POUR L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE DANS LE STATIONNEMENT A LA PLACE DES PIONNIERS  3,386.25
1536   LES FERMES RENAUD                     Pièce: 310208                                                                                                 804.24
                                                                     FRAIS POUR LA LOCATION D'UN TRACTEUR TONDEUSE POUR TRAVAUX DE TONTE DANS DIFFERENTS PARCS SECTE
1537   LES GRANDS FEUX DU CASINO DU LAC-LEAMYCM-2008-231                                                                                              135,000.00
                                                                     PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2008
1538   LES GRANDS FEUX DU CASINO DU LAC-LEAMYCM-2008-721                                                                                                10,000.00
                                                                     PARTICIPATION FINANCIÈRE ADDITIONNELLE DE LA VILLE DE GATINEAU DE 10 000 $ EN SERVICES POUR LA LOCATIO
1539   LES GYMELITES DE HULL                 CM-2008-236                                                                                                80,700.00
                                                                     VERSEMENT D'UN MONTANT FORFAITAIRE DE 80 700 $ AUX GYMÉLITES DE HULL (GYMÉLITES GYMNASTIQUE ET TRA
1540   LES HUILES A CHAUFFAGE RAYMOND        CE-2008-1075                                                                                             292,000.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 172 - 120033 CANADA INC. - LES HUILES À CHAUFFAGE RAYMOND - FOURNITURE DE DIESEL CO
1541   LES INDUSTRIES CD                     Com: 95913              RÉPARATION DU CYLINDRE DE DOMPEUSE                                                  3,014.10
1542   LES INDUSTRIES CD                     Com: 96582              COUVRIR LES FRAIS DE RÉPARATION DU CYLINDRE DE LA BENNE VÉHICULE 320VC135           2,820.26
1543   LES INDUSTRIES CD                     Com: 97842              RÉPARATION DU VÉHICULE 330HC782                                                     2,036.01
1544   LES INDUSTRIES CD                     Com: 97848              RÉPARATION DU VÉHICULE 335VC140                                                     2,004.49
1545   LES INDUSTRIES CD                     Com: 98070              RÉPARATION DU VÉHICULE 345HC175                                                     2,617.22
1546   LES INDUSTRIES CD                     Com: 98681              CYLINDRE TÉLESCOPIQUE - CAMION VB110                                                3,716.61
1547   LES INDUSTRIES CD                     Com: 98729              ACHAT DE BOYAU POUR LAVAGE HAUTE-PRESSION - CASERNES D'INCENDIE DU SECTEUR OUEST    2,201.06
1548   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 268794                                                                                                345HC175 30810 TRAVA
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 310VC214 / 320HC284 /2,381.97
1549   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 277724                                                                                               2,952.95
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 355VC299 / 320HC284 TRAVAUX DE RÉPARATI
1550   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 280738                                                                                               2,627.70
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VC189 / 311VC223 / 320VC135 (5 FACTURES)
1551   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 284980                                                                                               2,307.48
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 30810 / 350VD694 / 135RD278 320VD228 / 320VD
1552   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 289294                                                                                               4,280.43
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VC194 / 340VC167 / 320VC156 315VC139 / 320VC
1553   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 293453                                                                                               2,037.71
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320HC183 / 315VC130 / 316TC158 320VC195 / 335VC
1554   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 310269                                                                                               3,404.42
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 355VC299 / 300VC104 / 345HC175 315VC129 (7 FAC
1555   LES INDUSTRIES CD                     Pièce: 311318                                                                                               2,020.14
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES :300XC1105 / 185VC683 / 185RB685 310VC214 ACHAT
1556                                         CE-2008-1131
       LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.                                                                                                         37,779.94
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 165 - LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO - INSTALLATION DE REVÊTEMENT ACRYLIQUE
1557   LES PAPIERS SNELLING LTEE             Com: 16780              ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      3,113.25
1558   LES PAPIERS SNELLING LTEE             Com: 17719              ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      3,305.92
1559   LES PAPIERS SNELLING LTEE             Com: 18499              ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                      3,834.93

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                40
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                           75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1560   LES PAPIERS SNELLING LTEE              Com: 19403             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,458.42
1561   LES PAPIERS SNELLING LTEE              Com: 19723             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,436.33
1562   LES PAPIERS SNELLING LTEE              Com: 20611             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,077.63
1563   LES PAPIERS SNELLING LTEE              Com: 97355             1 AUTORÉCUREUSE POUR LE PAVILLON DU LAC BEAUCHAMP                                4,413.38
1564   LES PAPIERS SNELLING LTEE              Com: 97652             1 AUTORÉCUREUSE POUR LE PAVILLON DU LAC BEAUCHAMP                                5,999.58
1565   LES PAPIERS SNELLING LTEE              Pièce: 307722          ACHAT D'ARTICLES DE NETTOYAGE (10 FACTURES)                                      2,515.40
1566   LES PAVAGES LAFLEUR ET FILS INC.                              BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     64,010.55
1567   LES SERVICES D'ENTRETIEN ENVERT INC.   CE-2008-708                                                                                            29,392.64
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 123 - DIVERS FOURNISSEURS - TRANSPORT ET INSTALLATION D'ÉLECTRO-RADARS - 55 198,69 $
1568   LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.         CE-2008-386                                                                                           129,327.66
                                                                     CONTRAT 2008 PM 001 - LES TECHNOLOGIES TASSIMCO CANADA INC. - ACHAT DE SEPT CABINETS DE SYSTÈME DE C
1569   LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.         Com: 96051             ACHAT POUR INTERSECTION DE RUES -SECTEUR OUEST - BOUTON POUSSOIR ET INTERFACE    3,503.96
1570   LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.         Com: 96436                                                                                             19,029.65
                                                                     FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN COFFRET DE CIRCULATION INTERSECTION PINK ET SAINT-RAYMOND
1571   LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.         Com: 96829             COFFRET DE CIRCULATION - BOUL. DE LA CARRIÈRE/BOUL. DU CASINO                   18,060.00
1572   LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.         Pièce: 273984                                                                                           2,839.64
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE TECHNIQUE POUR LA PROGRAMMATION DU CONTRÔLEUR ST-RAYMOND/ST-JOSEPH ET S
1573   LEVITT SECURITE LTEE                   CE-2008-887            SOUMISSION 2008 SP 131 - APPAREILS RESPIRATOIRES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE128,865.22
1574   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 265125          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                   2,051.48
1575   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 268390          ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                   4,748.12
1576   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 269656          ACHAT DE VOLUMES (37 FACTURES)                                                   3,676.39
1577   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 270688          ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                   4,812.24
1578   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 272796          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                   2,947.92
1579   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 273906          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                   3,156.96
1580   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 276023          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                   2,515.64
1581   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 279393          ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                   2,496.81
1582   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 283188          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                   2,384.93
1583   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 287600          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                   2,818.51
1584   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 289357          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                   3,756.89
1585   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 291745          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                   4,538.02
1586   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 294238          ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES)                                                   4,576.13
1587   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 294274          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                   4,198.62
1588   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 296400          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                   2,412.63
1589   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 298655          ACHAT DE VOLUMES (25 FACTURES)                                                   4,801.79
1590   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 298657          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                   2,675.01
1591   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 301589          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                   2,184.19
1592   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 303982          ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                   4,274.44
1593   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 309943          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                   4,369.14
1594   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 309971          ACHAT DE VOLUMES (1 FACTURE)                                                     2,018.22
1595   LIBRAIRIE BERTRAND                     Pièce: 311937          ACHAT DE VOLUMES (26 FACTURES)                                                   5,047.93
1596   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 265085          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                    4,561.49
1597   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 268411          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                   2,725.55
1598   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 269679          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                   2,679.54

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                41
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1599   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 270626          ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES)                                                  3,978.54
1600   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 272729          ACHAT DE VOLUMES (31 FACTURES)                                                  5,120.52
1601   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 272735          ACHAT DE VOLUMES (27 FACTURES)                                                  4,245.80
1602   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 272809          ACHAT DE VOLUMES (2 FACTURES)                                                   3,869.27
1603   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 274150          ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                  5,278.34
1604   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 274156          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   4,354.28
1605   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 274166          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   5,079.14
1606   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 274170          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                  4,764.24
1607   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 274178          ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES)                                                  3,988.52
1608   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 274809          ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES)                                                  3,485.73
1609   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 275969          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                  4,802.87
1610   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 275980          ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES)                                                   4,996.41
1611   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 275984          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   3,914.80
1612   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 276157          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   3,993.36
1613   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 277353          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   4,452.92
1614   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 277358          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   5,163.07
1615   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 278516          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  5,023.55
1616   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 278534          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   2,384.84
1617   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 278783          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  4,557.82
1618   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 279390          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   4,847.42
1619   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 280233          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   3,252.86
1620   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 283165          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   4,546.70
1621   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 283166          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   4,539.28
1622   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 284560          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   3,388.89
1623   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 284793          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   2,211.16
1624   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 287577          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                  4,969.51
1625   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 287580          ACHAT DE VOLUMES (29 FACTURES)                                                  4,844.36
1626   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 290891          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   2,572.25
1627   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 291753          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   3,056.58
1628   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 294194          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  4,819.00
1629   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 294200          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  4,071.99
1630   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 294217          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   4,832.99
1631   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 294220          ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES)                                                   5,199.98
1632   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 294225          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                  5,237.39
1633   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 296340          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                  5,081.17
1634   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 298681          ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES)                                                  3,920.40
1635   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 298702          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                  2,725.77
1636   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 299569          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   5,033.39
1637   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 299596          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   2,425.92

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                42
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1638   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 301574          ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES)                                                  4,277.98
1639   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 301584          ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES)                                                  5,097.96
1640   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 303840          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                  4,778.68
1641   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 303862          ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES)                                                  5,070.17
1642   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 305601          ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                  2,974.54
1643   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 307294          ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                  3,429.01
1644   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 311986          ACHAT DE VOLUMES (29 FACTURES)                                                  4,977.24
1645   LIBRAIRIE DU SOLEIL                    Pièce: 312008          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   3,074.84
1646   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 266395          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   2,064.50
1647   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 268405          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  2,497.53
1648   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 272737          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   2,221.39
1649   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 273949          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                  2,020.75
1650   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 276020          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   2,567.04
1651   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 277393          ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES)                                                  5,023.65
1652   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 277401          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   3,656.43
1653   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 278110          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   3,061.34
1654   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 278214          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   3,299.22
1655   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 279394          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                  3,103.09
1656   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 279487          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                  2,355.96
1657   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 283187          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   3,143.28
1658   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 285425          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   2,363.45
1659   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 287583          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   2,666.39
1660   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 290798          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   2,350.34
1661   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 294285          ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES)                                                  2,594.98
1662   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 294325          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   2,329.69
1663   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 296439          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   2,067.94
1664   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 298658          ACHAT DE FACTURES (8 FACTURES)                                                  3,072.79
1665   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 299613          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   2,415.12
1666   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 301607          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                  3,454.29
1667   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 303973          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   2,770.90
1668   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 305533          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  4,785.13
1669   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 307408          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  3,831.85
1670   LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE              Pièce: 308218          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   2,622.59
1671   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 266411          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   2,939.07
1672   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 268344          ACHAT DE DVDS (6 FACTURES)                                                      2,210.22
1673   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 268374          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  4,916.48
1674   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 268382          ACHAT DE VOLUMES (2 FACTURES)                                                   4,762.15
1675   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 268386          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   3,124.07
1676   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 269731          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   3,466.98

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                43
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1677   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 269736          ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES)                                                   5,080.20
1678   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 270683          ACHAT DE VOLUMES (20 FACTURES)                                                  4,892.98
1679   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 272696          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                  5,099.90
1680   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 273948          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   4,790.82
1681   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 276008          ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES)                                                   4,260.66
1682   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 276019          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   4,652.53
1683   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 277297          ACHAT DE DVD (15 FACTURES)                                                      3,027.77
1684   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 277349          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   2,690.05
1685   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 277472          ACHAT DE DVD (10 FACTURES)                                                      2,057.70
1686   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 277475          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   3,890.69
1687   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 278113          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   5,116.90
1688   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279323          ACHAT DE DVD (10 FACTURES)                                                      4,505.07
1689   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279344          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  5,210.72
1690   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279362          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                  3,792.00
1691   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279388          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   4,002.16
1692   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279389          ACHAT DE VOLUMES (1 FACTURE)                                                    2,365.93
1693   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279478          ACHAT DE DVD (8 FACTURES)                                                       3,525.15
1694   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279610          ACHAT DE DVD (7 FACTURES)                                                       2,508.35
1695   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 279845          ACHAT DE DVD (8 FACTURES)                                                       2,917.31
1696   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 280023          ACHAT DE DVD (6 FACTURES)                                                       2,490.52
1697   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 283162          ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   4,826.84
1698   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 284570          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   5,258.39
1699   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 284583          ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES)                                                  5,102.85
1700   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 284585          ACHAT DE VOLUMES (2 FACTURES)                                                   4,978.22
1701   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 284588          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   4,753.37
1702   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 284589          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   2,330.87
1703   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 285498          ACHAT DE VOLUMES (3 FACTURES)                                                   5,088.68
1704   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 285537          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   2,191.52
1705   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 287538          ACHAT DE DVD (12 FACTURES)                                                      2,026.03
1706   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 287581          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   2,884.23
1707   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 289253          ACHAT DE DVD (11 FACTURES)                                                      2,528.93
1708   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 289599          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  2,546.85
1709   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 290023          ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES)                                                  2,496.84
1710   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 291762          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  5,192.27
1711   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 294186          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   4,863.36
1712   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 294192          ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  2,353.88
1713   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 296125          ACHAT DE DVDS (25 FACTURES)                                                     4,660.29
1714   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 296379          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   4,597.11
1715   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 296385          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   3,809.88

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                44
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1716   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 298613          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                  3,968.89
1717   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 298704          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   4,455.71
1718   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 299478          ACHAT DE DVD ET DE LIVRES LUS (19 FACTURES)                                     4,151.58
1719   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 301458          ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                  5,046.65
1720   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 303776          ACHAT DE LIVRES LUS ET DE DVD (27 FACTURES)                                     2,734.81
1721   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 303893          ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                  4,580.05
1722   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 303894          ACHAT DE VOLUMES (4 FACTURES)                                                   5,106.40
1723   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 303896          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   2,060.46
1724   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 305505          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  4,712.63
1725   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 305514          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   4,855.63
1726   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 305520          ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   5,153.33
1727   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 309917          ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES)                                                  4,849.88
1728   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 311636          ACHAT DE DVD (30 FACTURES)                                                      4,728.14
1729   LIBRAIRIE RENAUD-BRAY                  Pièce: 311929          ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   4,471.28
1730   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 265096          ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES)                                                  2,333.09
1731   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 266400          ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  2,642.64
1732   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 272738          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                  4,202.80
1733   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 272790          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                   3,360.50
1734   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 274807          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                  5,188.11
1735   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 279490          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   2,610.95
1736   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 287593          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                  2,112.18
1737   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 290938          ACHAT DE VOLUMES (35 FACTURES)                                                  5,055.60
1738   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 298616          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                  2,481.06
1739   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 301712          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                  3,032.03
1740   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 303950          ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                  4,746.85
1741   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 307390          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                  2,713.55
1742   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 308221          ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                  2,819.22
1743   LIBRAIRIE ROSE MARIE                   Pièce: 311667          ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES)                                                  2,978.41
1744   LIGNCO SIGMA INC.                      CE-2008-463                                                                                           60,301.52
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 049 - LIGNCO SIGMA INC. - MARQUAGE SECONDAIRE DE CHAUSSÉES 2008 - SECTEURS DE HULL
1745   LOCATION HEWITT INC.                   Com: 96087             COMPACTEUR                                                                      3,457.39
1746   LOCATION HEWITT INC.                   Com: 98503             RETOUR DE LOCATION ÉQUIPEMENT                                                   2,610.79
1747   LOCATION HEWITT INC.                   Pièce: 286430                                                                                         13,017.76
                                                                     LOCATION DE 3 DÉNEIGEUSES POUR TROTTOIRS AVEC SOUFFLEUSE POUR LE SECTEUR CENTRE-EST DU 21/12/07 A
1748   LOCATION HEWITT INC.                   Pièce: 296272                                                                                          3,949.88
                                                                     FRAIS POUR LOCATION DE CHARGEUR SUR ROUES, AVEC SOUFFLEUSE - PÉRIODE DU 19-03-2008 AU 03-04-2008
1749   LOCATION HEWITT INC.                   Pièce: 306799                                                                                          8,804.25
                                                                     LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR ENTRETIEN DES TROTTOIRS - PÉRIODE 4 JUIN AU 1ER JUILLET ET 2 JUILLE
1750   LOCATION RAMJ INC.                                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                   573,637.54
1751   LUCARO TRANSPORT INC.                                         BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                    25,236.05
1752   LUCARO TRANSPORT INC.                  Pièce: 294912          FRAIS DE TRANSPORT DE SEL PROVENANT DE GODERICH (ONTARIO)                       9,347.94
1753   LUCARO TRANSPORT INC.                  Pièce: 294913          TRANSPORT DE SEL PROVENANT DE GODERICH (ONTARIO)                               12,019.14
1754   LUCARO TRANSPORT INC.                  Pièce: 295974          TRANSPORT DE SEL PROVENANT DE GODERICH (ONTARIO)                                4,658.22

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                45
Séq. Fournisseur                                Référence            Description                                                                    Montant
1                                               CE-2007-1306                                                                                           75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1755   LUCARO TRANSPORT INC.                    Pièce: 295975        TRANSPORT DE SEL PROVENANT DE GODERICH (ONTARIO)                                   9,562.14
1756   LUCARO TRANSPORT INC.                    Pièce: 295978        TRANSPORT DE SEL PROVENANT DE GODERICH (ONTARIO)                                  20,049.12
1757   LUMEN INC.                               Com: 16858           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,025.63
1758   LUMEN INC.                               Com: 16872           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     3,222.51
1759   LUMEN INC.                               Com: 17580           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     4,926.92
1760   LUMEN INC.                               Com: 17646           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,898.89
1761   LUMEN INC.                               Com: 18463           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     2,167.20
1762   LUMEN INC.                               Com: 19110           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     3,264.80
1763   LUMEN INC.                               Com: 20018           ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     3,992.46
1764   LUMEN INC.                               Com: 73130           RÉPARATION DE 6 UNITÉS DE CHAUFFAGE ANTIDÉFLAGRANTES - USINE D'ÉPURATION - GATINEAU5,127.75
1765   LUMEN INC.                               Com: 73444           CONTRAT DE SUPPORT TECHNIQUE AUTOMATION - USINE D'ÉPURATION GATINEAU               2,035.13
1766   LUMEN INC.                               Com: 74019           BALLAST SODIUM ET LENTILLES PRISMATIQUES                                           2,690.54
1767   LUMEN INC.                               Com: 74025           VENTILATEURS ALLEN BRADLEY                                                         5,771.19
1768   LUMEN INC.                               Com: 95959           PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR LA STATION DE POMPAGE GRANBY                               5,450.54
1769   LUMEN INC.                               Com: 96297           LUMINAIRE ET POTEAU DÉCORATIF POUR LE CHEMIN DAVIDSON ET SAUTERNE -DOSSIER 07-463693,528.86
1770   LUMEN INC.                               Com: 96298                                                                                              3,779.95
                                                                     ACHAT DE POTENCE À RAYON, CAISSON ET POTEAU D'ALUMINIUM POUR ACCIDENT LAFRANCE-LAVÉRENDRYE
1771   LUMEN INC.                               Com: 96993           ACHAT DE BOITIERS POUR DISJONCTEUR - ÉCLAIRAGE DE RUES                             2,184.13
1772   LUMEN INC.                               Com: 97731           ACHAT DE SECTIONNEURS POUR DIFFÉRENTS ARÉNAS                                       2,451.76
1773   LUMEN INC.                               Com: 97813           1 POTEAU ET POTENCE POUR LE CHEMIN LA VÉRENDRYE                                    2,545.11
1774   LUMEN INC.                               Com: 97814           POTEAU ET LUMINAIRE POUR LE CHEMIN SOUS-BOIS                                       2,847.56
1775   LUMEN INC.                               Com: 97928           FUT ET LUMINAIRE POUR LE CHEMIN DE LA GAPPE                                        5,192.25
1776   LUMEN INC.                               Com: 98185           PROJECTEURS SPORTIFS ET POTEAUX D'ACIER POUR LES PARCS DES ORMES ET RAYMOND-MADORE 3,798.24
1777   LUMEN INC.                               Com: 98339           1 FIXTURE ET FÛT POUR LE BOULEVARD DE LA CARRIÈRE                                  3,783.77
1778   LUMEN INC.                               Com: 98592           CONNECTEURS DIVERS ET FILS CONDUCTEURS - FÊTES ET FESTIVALS                        6,891.52
1779   LUMEN INC.                               Pièce: 267337                                                                                           3,533.58
                                                                     ACHAT DE MATÉRIAUX ELECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (21 FACTURES)
1780   LUMEN INC.                               Pièce: 270433                                                                                           2,555.12
                                                                     ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (13 FACTURES)
1781   LUMEN INC.                               Pièce: 273770                                                                                           2,379.42
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX ELECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (17 FACTURES)
1782   LUMEN INC.                               Pièce: 277037                                                                                           5,922.32
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX ELECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (36 FACTURES)
1783   LUMEN INC.                               Pièce: 279572                                                                                           5,433.79
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX ELECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (33 FACTURES)
1784   LUMEN INC.                               Pièce: 284856                                                                                           3,444.71
                                                                     ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (20 FACTURES)
1785   LUMEN INC.                               Pièce: 299873        ACHAT DE PIÈCES ÉLECTRIQUES (17 FACTURES)                                          2,648.21
1786   LUMEN INC.                               Pièce: 303785                                                                                           2,355.65
                                                                     ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (15 FACTURES)
1787   LUMEN INC.                               Pièce: 307604                                                                                           4,508.09
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX ELECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES 25 FACTURES
1788   LVM-TECHNISOL                            CE-2008-1004                                                                                           27,090.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 150 - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD MALO
1789   LVM-TECHNISOL                            CE-2008-227                                                                                          142,164.93
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 260 - LVM TECHNISOL INC. - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - CONTRÔLE DES
1790   M2E SOLUTIONS FILIALE DE SOCIETE GRICS   CE-2008-219                                                                                            62,732.31
                                                                     CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL LUDIK - 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2008 - 62 732,31 $
1791   MARATHON EQUIPEMENT INC.                 CE-2008-1128                                                                                           67,000.69
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 079 - MARATHON EQUIPMENT INC. - ACHAT DE DEUX RÉCHAUDS POUR ASPHALTE MONTÉS SU
1792   MARC CLEROUX CONSTRUCTION INC.           CE-2007-1810                                                                                           27,120.10
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 300 - MARC CLÉROUX CONSTRUCTION INC. - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AU CENTRE COMMUNA
1793   MARC CLEROUX CONSTRUCTION INC.           CE-2008-1176                                                                                           81,270.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 163 - MARC CLÉROUX CONSTRUCTION INC. - RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE L'URBANISME

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                46
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1794   MARC CLEROUX CONSTRUCTION INC.       CE-2008-224                                                                                                3,301.59
                                                                     AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE 3 301,59 $ - MARC CLÉROUX CONSTRUCTION- AMÉLIORATION DES INFRA
1795   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 18571               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    6,324.92
1796   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 20236               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    3,394.95
1797   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 73334                                                                                                 2,633.12
                                                                     DÉTECTEURS DE PHASES, DISJONCTEURS POUR POMPE SURPRESSION - USINE D'EAU POTABLE - HULL
1798   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 73379               GANTS DE SÉCURITÉ                                                                 5,025.20
1799   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 96568               ACHAT DE TÊTES DE COLONNE ET ACCESSOIRES POUR LE BOULEVARD MAISONNEUVE            6,005.17
1800   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 96576                                                                                                 3,372.92
                                                                     ACHAT DE TÊTE DE COLONNE ET CACHE BASE POUR L'INTERSECTION /ALLUMETTIÈRES SUR TERRE-PLEIN
1801   MARCEL BARIL LTEE                    Com: 97576               10 BOLLARDS ET 2 LUMINAIRES POUR LE SENTIER RIDELLE                              20,082.72
1802   MARCEL BARIL LTEE                    Pièce: 308870            LUMINAIRES POUR ÉCLAIRAGE DE RUES                                                 3,874.30
1803   MARTECH INC.                         Com: 16927               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    3,042.47
1804   MARTECH INC.                         Com: 17741               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    4,127.84
1805   MARTECH INC.                         Com: 18520               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    2,711.83
1806   MARTECH INC.                         Com: 19198               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    3,013.76
1807   MARTECH INC.                         Com: 19762               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    3,013.76
1808   MARTECH INC.                         Com: 19777               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    2,511.47
1809   MARTECH INC.                         Com: 20243               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    4,058.99
1810   MARTECH INC.                         Com: 20487               ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    6,682.20
1811   MARTECH INC.                         Com: 96651               ACHAT DE BARRICADES - BAL DE NEIGE                                                8,968.43
1812   MARTECH INC.                         Com: 97254               ACHAT DE PANNEAUX POUR SIGNALISATION                                              2,700.54
1813   MARTECH INC.                         Com: 98568               210 PANNEAUX POUR LA FABRICATION D'ENSEIGNES                                      5,629.65
1814   MARTECH INC.                         Com: 98583               600 PLAQUES D'ALUMINIUM POUR LA FABRICATION D'ENSEIGNES                           6,044.46
1815   MECANOTECH L.M.                      Com: 97211               REMPLACEMENT DU TURBO DANS LE VÉHICULE VA238                                      2,516.72
1816   MECANOTECH L.M.                      Com: 97398               ENTRETIEN PRÉVENTIF ET RÉPARATION DU VÉHICULE VA100                               2,006.55
1817   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 268902                                                                                               136FB304
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 145PB724-522 / 150FB325 /5,364.40 105PB505-017
1818   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 273748                                                                                              2,623.21
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULES 310VB255/330LB151/145PA736-PB724 (10 FACTURES) 105
1819   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 274725                                                                                              3,107.26
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VA191 / 320VA101 / 315VA238 / 320HA199 (4 FAC
1820   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 283148                                                                                              6,911.65
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES: 145PB522/310VB235/105PB584-597/155LB765 105PC
1821   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 295948                                                                                              3,757.50
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 315VA238 / 320HA199 / 310FA392 320HA185 / 320VA
1822   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 297172                                                                                              3,532.81
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 310HB206 / 100PB037 / 330BB761 105PC532 / 105PB
1823   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 298247                                                                                              3,367.56
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VA191 / 320VA267 / 310VA281 125FA339 / 330HA
1824   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 301474                                                                                              3,511.73
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 155PB033 / 311VA232 / 105PC575 100PA095 / 310VA
1825   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 302702                                                                                              2,318.90
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 315HB134 / 100PC063 / 105PB564 105PC738 / 105PB
1826   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 304352                                                                                              3,863.37
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 105PB582 / 105PB071 / 100PB041 105PB597 / 105PC
1827   MECANOTECH L.M.                      Pièce: 310886                                                                                              4,554.87
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100XC1043 / 100XC1034 / 315FB357 100PB023 / 330
1828                                        Pièce: 309630
       MEDIA PLACE COMMUNICATIONS INC 3158705 CANADA INC.            PUBLICITÉ SUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE RECYCLAGE - PELE-MELE ET B.B.              41,605.73
1829   MEDIAS TRANSCONTINENTAL              CE-2008-92                                                                                                43,000.00
                                                                     SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE 2008 ENTRE LA REVUE TRANSCONTINENTAL, LA MAISON DE LA CULTURE D
1830   MEDIAS TRANSCONTINENTAL              Pièce: 264581            FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                        3,417.82
1831   MEDIAS TRANSCONTINENTAL              Pièce: 265315                                                                                              3,281.76
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ESTIVALES DE LA PROGRAMMATION DU SERVICE DES A
1832   MEDIAS TRANSCONTINENTAL              Pièce: 266159            FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                        4,759.70

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                47
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                           75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1833   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 266178          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,624.27
1834   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 267484                                                                                           6,502.00
                                                                     ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA RENTRÉE CULTURELLE ET DISTRIBUTION DU DÉPLIANT DE LA SAISON 2007-200
1835   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 267720          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,624.27
1836   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 267725          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,624.27
1837   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 267870                                                                                           3,470.92
                                                                     PUBLICITÉ DANS LA REVUE ET LE BULLETIN - CAMPAGNE SUR LES NIDS-DE-POULE (AVRIL 2007)
1838   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 268569          FRAIS DE PARUTION DANS LE BULLETIN DU 27.05.07 POUR LA SEMAINE DE GATINEAU       2,153.66
1839   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 269438                                                                                           7,738.52
                                                                     FRAIS POUR PUBLICATIONS DANS LA REVUE DU SAMEDI POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA POLITIQUE EN
1840   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 269776                                                                                           2,365.60
                                                                     FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LES JOURNAUX LOCAUX LE BULLETIN DU 20 MAI 2007 ET LA REVUE DU SAMEDI DU 27 MA
1841   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 270889                                                                                           3,287.24
                                                                     FRAIS POUR PUBLICATIONS DANS LA REVUE DU SAMEDI POUR LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA POLITIQUE EN
1842   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 270919          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       4,386.40
1843   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 270920          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,624.27
1844   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 270921          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,689.46
1845   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 272562                                                                                           3,287.47
                                                                     PUBLICITÉ DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS - PUBLICATIONS DU 3, 10 ET
1846   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 276457                                                                                            GATINEAU
                                                                     FRAIS POUR LA 2IEME PUBLICATION DU JOURNAL PRÉVOL POUR LE SERVICE DE POLICE DE 8,790.16
1847   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 276747          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (3 FACTURES)                          4,317.57
1848   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 276748          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (2 FACTURES)                          4,336.02
1849   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 276750          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (2 FACTURES)                          4,857.46
1850   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 281185                                                                                          13,601.84
                                                                     DISTRIBUTION DU PROGRAMME DANS TOUS LES SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU - PROGRAMME HIVER 2008
1851   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 281361          PUBLICITÉ SUR LE PLAN D'ACTION PGMR                                              2,624.27
1852   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 282171                                                                                          12,770.86
                                                                     CAMPAGNE DE PUBLICITÉ D'HIVER 2007-2008 AVEC LE SERVICE DES LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE, LAC
1853   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 282596          FRAIS POUR LA PUBLICATION DU JOURNAL PRÉVOL POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU3,767.20
1854   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 282666          FRAIS POUR PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN ET LA REVUE DU SAMEDI POUR LE BUDGET 2008 3,470.92
1855   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 284353          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       4,933.76
1856   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 284385          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       4,676.86
1857   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 289004          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (2 FACTURES)                          3,902.09
1858   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 292115          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (4 FACTURES)                          3,937.77
1859   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 295731          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       4,980.03
1860   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 295743          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       4,116.55
1861   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 295748          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       4,456.53
1862   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 295749          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,599.51
1863   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 295760          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,599.51
1864   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 295762          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,599.51
1865   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 300136          FRAIS DE PUBLICITÉ JOURNAUX                                                      8,471.30
1866   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 301941                                                                                          24,259.54
                                                                     DISTRIBUTION DU PROGRAMME PRINTEMPS-ÉTÉ 2008 DANS TOUS LES SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU
1867   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 302335          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (4 FACTURES)                          4,798.99
1868   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 302339          FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS (4 FACTURES)                          3,429.50
1869   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 303915          FRAIS DE PUBLICITE JOURNAUX                                                      2,721.86
1870   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 307711                                                                                           3,000.00
                                                                     DISTRIBUTION DU DÉPLIANT DE LA CAMPAGNE D'ÉTÉ DANS TOUS LES SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU
1871   MEDIAS TRANSCONTINENTAL                Pièce: 307759                                                                                           6,538.38
                                                                     CAMPAGNE PULICITAIRE DANS LE GUIDE HIVERNAL 2007- 2008 "À GATINEAU ON SE DIVERTIT"

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                48
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1872   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 307826           FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       3,250.80
1873   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 308010           FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       3,677.44
1874   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 308019           FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       3,250.80
1875   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 308020           FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS                                       2,599.51
1876   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 309351           PUBLICITÉ CONCERNANT LE PROLONGEMENT DE LA DATE DE LIVRAISON DES B.B.            3,338.84
1877   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 309560           CAMPAGNE EAU POTABLE DANS LA REVUE DU MERCREDI LE 2 JUILLET 2008.                2,599.51
1878   MEDIAS TRANSCONTINENTAL               Pièce: 312787                                                                                           22,642.20
                                                                     DISTRIBUTION DU PROGRAMME DANS TOUS LES SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU - AUTOMNE 2008
1879   MERCERIE MARKS INC.                   Com: 97945              VÊTEMENTS POUR MEMBRES DE L'ÉTAT-MAJOR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE           3,104.06
1880   MERCERIE MARKS INC.                   Com: 98706              VÊTEMENTS POUR NOUVEAUX CHEFS AUX OPÉRATIONS                                     3,657.15
1881   MERCERIE MARKS INC.                   Pièce: 300474                                                                                           22,693.52
                                                                     ACHAT DE TUNIQUES POUR L'ÉTAT MAJOR ET POLICIERS DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU
1882   MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES         Pièce: 268922           AGRANDISSEMENT DU CHALET DU LAC BEAUCHAMP - 07-016 - (G636)                      3,418.50
1883   MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES         Pièce: 274183                                                                                            5,697.50
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS - RÉFECTION DES TOITURES DU CENT
1884   MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES         Pièce: 283439                                                                                           11,936.26
                                                                     PAIEMENT FINAL - AGRANDISSEMENT DU PAVILLON DU LAC BEAUCHAMP - PROJET 07-016 (G636)
1885   MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES         Pièce: 294265                                                                                            9,594.38
                                                                     PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNEL POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX DE R
1886   MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES         Pièce: 299178                                                                                            3,386.25
                                                                     PAIEMENT NO.1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU COMPTOI
1887   MICHEL LACROIX CONSTRUCTION INC.      CE-2007-1676                                                                                            87,741.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 193A - MICHEL LACROIX CONSTRUCTION INC. - DÉBLOCAGE DE L'EXUTOIRE DE LA RUE GLAUD
1888                                         Com: 95975
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       ACHAT DE PNEUS NEUFS - VÉHICULE FB382                                            2,356.12
1889                                         Com: 96205
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       ACHAT DE PNEUS MICHELIN POUR CAMION INCENDIE 320FC319                            4,684.89
1890                                         Com: 96531
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       ACHAT DE PNEUS NEUFS POUR LE VÉHICULE FB386                                      2,569.07
1891                                         Com: 96997
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       PNEUS D'HIVER POUR LE VÉHICULE 340VC165                                          9,671.13
1892                                         Com: 97451
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       4 PNEUS POUR LE VÉHICULE VB145 CHARGEUR                                         17,198.76
1893                                         Com: 97502
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       1 PNEU POUR LE VÉHICULE 5132                                                     4,299.69
1894                                         Com: 98312
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                       PNEUS NEUFS SUR VÉHICULE 1127                                                    4,185.03
1895                                         Pièce: 303732
       MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.                                                                                                         155PB045
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 155BC441 / 330HC119 /2,216.50 (3 FACTURES
1896   MICROCOMM                             CE-2008-381                                                                                             48,829.97
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 014 - MICROCOMM - 3817911 CANADA INC. - ACHAT D'ORDINATEURS MOBILES ET D'IMPRIMANT
1897   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           CE-2008-1033                                                                                            30,483.03
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 167 - MICRORAMA INFORMATIQUE INC. - ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS PORTABLES - SERVIC
1898   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 95790              ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR UNITÉ D'ENQUÊTE SUR LES CRIMES TECHNOLOGIQUES     8,599.53
1899   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 95891              ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LE POSTE DE COMMANDEMENT - SERVICE DE POLICE      3,455.53
1900   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 95928              ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR L'INGÉNIERIE ET L'INFORMATIQUE                     15,738.77
1901   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 95947              ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LA POLICE ET LE CENTRE DE MASSON-ANGERS           4,094.22
1902   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 96134              ENSEMBLES DE MÉMOIRE POUR L'INFORMATIQUE                                         4,243.50
1903   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 96164              ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR SERVICES D'ÉVALUATION ET INFORMATIQUE EN GESTION    7,194.80
1904   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 96165              ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR EMPLOYÉ AU SERVICE DES COMMUNICATIONS               3,597.40
1905   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 96478              NUMÉRISATEUR ET CARTE RÉSEAU POUR LES OPÉRATIONS DE TERRAIN - SECTEUR DE GATINEAU2,256.21
1906   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 97123              TRACEUR POUR LE SERVICE D'ÉVALUATION (ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE)                  12,540.41
1907   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 97192              CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE AU SERVICE D'ÉVALUATION                       2,841.06
1908   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 97454              SERVEUR ET DISQUES IBM POUR L'INFORMATIQUE                                       2,839.94
1909   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 97603              AJOUTS À LA LICENCE ACTUELLE D'ANTIDOTE PRISME                                   3,097.86
1910   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.           Com: 97666              BARRETTES DE MÉMOIRE POUR DIFFÉRENTS EMPLOYÉS                                    7,066.54

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                49
Séq. Fournisseur                                Référence            Description                                                                    Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1911   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Com: 98013            ORDINATEUR ET ACCESSOIRES POUR LA SÉCURITE INCENDIE                                2,766.57
1912   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Com: 98183            CONTRAT DE SERVICE POUR LES SERVEURS I.B.M. POUR PÉRIODE D'UN AN (2008 JB 009) 17,950.51
1913   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Com: 98190            3 IMPRIMANTES COULEUR POUR LE SERVICE DE L'URBANISME                               3,721.49
1914   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Com: 98277            CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE D'ÉVALUATION                                    2,468.58
1915   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Pièce: 274567         FRAIS DE RÉPARATION POUR PORTABLE PANASONIC CF-28.                                 2,102.38
1916   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Pièce: 274823         ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA SECTION INFO-TERRITOIRE                        2,188.98
1917   MICRORAMA INFORMATIQUE INC.             Pièce: 276433         FRAIS DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES POUR LE DISQUE DUR.                               2,256.21
1918   MICROSOFT CANADA INC.                   CE-2008-1122                                                                                         1,297,187.00
                                                                     RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA FIRME MICROSOFT POUR LES
1919   MINES SELEINE-UNE DIV. DE LA SOC. CAN. DE SEL LTEE            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                    2,466,039.36
1920   MIRONOR                                 CE-2008-1184                                                                                            81,270.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 216 - MIRONOR - TRAITEMENT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS VERTS - SERVICE DE L'ENVIRONN
1921   MODELLIUM                               CE-2008-242                                                                                            117,503.72
                                                                     CONTRAT À MODELLIUM INC. - ACQUISITION, IMPLANTATION ET FORMATION DU PERSONNEL - LOGICIEL PARITOP 4 -
1922   MONT-BLEU FORD INC.                     CE-2007-1269                                                                                            34,174.74
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 178 - MONT-BLEU FORD INC. - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE DE TYPE CABINE ALLONGÉE - DIVIS
1923   MONT-BLEU FORD INC.                     CE-2008-1127                                                                                           121,916.29
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 027 - ACHAT DE VÉHICULES NEUFS - SERVICE DES OPÉRATIONS DE TERRAIN
1924   MONT-BLEU FORD INC.                     CE-2008-339           SOUMISSION 2008 SP 002 - ACHAT DE SIX VOITURES DE PATROUILLE - SERVICE DE POLICE 237,531.89
1925   MONT-BLEU FORD INC.                     CE-2008-66                                                                                              38,596.48
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 314 - MONT BLEU FORD INC. - ACHAT D'UNE FOURGONNETTE 3/4 DE TONNE - SERVICE DES OPÉ
1926   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 96621            REMPLACER LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 100PD089                                     3,599.41
1927   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 96877            RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 100PC075                                 3,610.31
1928   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 97128            RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 100PC060                                 3,596.20
1929   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 97206            RÉPARATION DU VÉHICULE 310HC208                                                    4,934.59
1930   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 97633            RÉPARATION DU VÉHICULE 100PC075                                                    2,113.27
1931   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 97716            RÉPARATION DU VÉHICULE 100PC050                                                    2,331.60
1932   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 97769            RÉPARATION DE LA TRANSMISSION SUR VÉHICULE 100PC082                                3,668.31
1933   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 98076            RÉPARATION DU VÉHICULE 100PB080                                                    2,705.89
1934   MONT-BLEU FORD INC.                     Com: 98103            TRANSMISSION POUR LE VÉHICULE PA061                                                3,578.07
1935   MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE         CE-2007-1500                                                                                            27,063.13
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 235 - MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉE - RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE COMMUN
1936   MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE         CE-2007-1501                                                                                            27,063.13
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 236 - MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉE - RÉFECTION DE LA TOITURE DU CHALET DU PARC
1937   MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE         CE-2008-1171                                                                                           ET DE LA TOITURE AU CEN
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 153 - MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉE - RÉFECTION DES MURS 215,478.38
1938   MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE         CE-2008-849                                                                                            281,510.25
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 043 - MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉE - CENTRE COMMUNAUTAIRE DANIEL-LAFORTUNE -
1939   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    CE-2007-1830                                                                                           600,000.00
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS MORNEAU SOBECO, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DANS LE CADRE DE L'HARMONISATION
1940   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 264773                                                                                            9,332.50
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1941   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 269305                                                                                            4,706.14
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'AOÛT 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGI
1942   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 274431                                                                                            4,039.53
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1943   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 274432                                                                                            2,421.44
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'AOÛT 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGI
1944   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 274433                                                                                            6,933.86
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS
1945   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 274434                                                                                            2,700.62
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'AOÛT ET SEPTEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX R
1946   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 279132                                                                                           TRAVAUX
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2007 POUR DES 12,443.34 RELATIFS AU R
1947   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 279136                                                                                           TRAVAUX
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2007 POUR DES 11,651.39 RELATIFS AU R
1948   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 279140                                                                                           TRAVAUX
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2007 POUR DES 13,121.35 RELATIFS AU R
1949   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE    Pièce: 279142                                                                                            4,512.42
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                50
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                        CE-2007-1306                                                                                               75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1950                                     Pièce: 281821
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          9,733.61
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2007 RELATIVEMENT À LA CONSULTAT
1951                                     Pièce: 281832
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         21,023.78
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1952                                     Pièce: 281838
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          6,916.77
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1953                                     Pièce: 281925
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          5,025.20
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1954                                     Pièce: 281927
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         14,614.10
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE NOVEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS
1955                                     Pièce: 281928
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          8,705.77
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1956                                     Pièce: 281929
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          9,036.23
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE NOVEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1957                                     Pièce: 285582
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2007 POUR DES TRAVAU
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'OCTOBRE ET DÉCEMBRE14,602.70
1958                                     Pièce: 285584
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2007 POUR DES TRAVAU
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'OCTOBRE ET DÉCEMBRE16,796.22
1959                                     Pièce: 285598
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         20,083.69
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE DÉCEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS
1960                                     Pièce: 285601
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          4,204.76
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1961                                     Pièce: 285602
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          3,395.71
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1962                                     Pièce: 285605
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         12,431.95
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1963                                     Pièce: 285608
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          5,025.20
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2007 POUR DES TRAVAUX RELATIFS A
1964                                     Pièce: 285626
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2,791.78
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2007 RELATIVEMENT À LA CONSULTAT
1965                                     Pièce: 289037
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          4,402.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1966                                     Pièce: 289543
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          4,402.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1967                                     Pièce: 294642
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         20,543.25
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2008 RELATIVEMENT À LA CONSULTATIO
1968                                     Pièce: 294644
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          7,449.75
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2008 RELATIVEMENT À LA CONSULTATIO
1969                                     Pièce: 294649
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         TRAVAUX
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2008 POUR DES 10,186.97 RELATIFS AU R
1970                                     Pièce: 294651
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          4,402.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1971                                     Pièce: 294655
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          3,911.12
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1972                                     Pièce: 294656
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          4,402.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1973                                     Pièce: 294657
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          6,761.21
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1974                                     Pièce: 294664
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          5,657.29
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1975                                     Pièce: 294665
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          4,385.20
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JANVIER 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
1976                                     Pièce: 297922
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         POUR DES
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2008 15,661.41 TRAVAUX REL
1977                                     Pièce: 297927
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         POUR DES
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2008 22,021.91 TRAVAUX REL
1978                                     Pièce: 297929
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         POUR DES
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2008 10,288.55 TRAVAUX REL
1979                                     Pièce: 297931
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          8,849.40
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2008 POUR DES TRAVAUX REL
1980                                     Pièce: 298211
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2,596.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
1981                                     Pièce: 298213
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2,934.75
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
1982                                     Pièce: 298216
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          3,836.62
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
1983                                     Pièce: 298233
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2,421.17
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
1984                                     Pièce: 298235
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         10,998.54
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MARS 2008 RELATIVEMENT À LA CONSULTATION G
1985                                     Pièce: 299496
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          6,546.75
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RELIÉS AUX AVANTAGES POSTÉRIEURS À LA RETRAITE DANS LE CADRE DE L'ÉLAB
1986                                     Pièce: 299504
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                          2,051.10
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE DES AVANTAGES POSTÉRIEURS À LA RETRAITE
1987                                     Pièce: 305673
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         DES TRAVAUX RELATIFS
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 2008 POUR 34,189.85
1988                                     Pièce: 305676
       MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE                                                                                                         DES TRAVAUX RELATIFS
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 2008 POUR 25,470.25

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                51
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
1989   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 305677                                                                                            DES TRAVAUX RELATIFS
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 2008 POUR 12,715.38
1990   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 305684                                                                                            DES TRAVAUX RELATIFS
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 2008 POUR 28,062.98
1991   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 305687                                                                                            DES TRAVAUX RELATIFS
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS D'AVRIL ET MAI 2008 POUR 11,710.78
1992   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 307028                                                                                             8,403.54
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIM
1993   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 307030                                                                                            10,463.51
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIM
1994   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 307032                                                                                            10,593.32
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIM
1995   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 307035                                                                                             7,765.80
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIM
1996   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 307036                                                                                             4,684.31
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉGIM
1997   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312014                                                                                            12,698.44
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
1998   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312015                                                                                             8,798.61
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
1999   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312016                                                                                            15,937.95
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
2000   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312018                                                                                             8,866.33
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
2001   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312019                                                                                             2,889.60
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUIN 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU RÉG
2002   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312872                                                                                             4,345.69
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
2003   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312874                                                                                             8,804.25
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
2004   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312875                                                                                             4,402.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
2005   MORNEAU SOBECO SOCIETE EN COMMANDITE   Pièce: 312876                                                                                             5,248.69
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE JUILLET 2008 POUR DES TRAVAUX RELATIFS AU R
2006                                          CE-2008-987
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                                                                                                    & ATHLETIC TURF SPECI
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 132 - LES GAZONNIÈRES MOUNTAINVIEW LTÉE (MOUNTAINVIEW GOLF 45,946.74
2007                                          Com: 95886
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 RÉFECTION DES TERRAINS DE SOCCER ERNEST-GABOURY (#2 & #3) - SECTEUR DE GATINEAU    7,748.60
2008                                          Com: 95903
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 RÉFECTION DU TERRAIN DE SOCCER #1 "ERNEST-GABOURY" - SECTEUR DE GATINEAU           7,349.78
2009                                          Com: 96250
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 LOCATION D'ÉQUIPEMENTS AVEC OPÉRATEUR POUR TERREAUTAGE DES TERRAINS DE SOCCER      4,457.72
2010                                          Com: 97540
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                                                                                                    DE GATINEAU
                                                                     350 SACS D'ENGRAIS POUR LES TERRAINS SPORTIFS ET ÉDIFICES MUNICIPAUX - SECTEUR10,804.96
2011                                          Com: 97667
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 150 TONNES DE SABLE TAMISÉ-LAVÉ 0/5MM POUR CINQ TERRAINS DE SOCCER, SECTEUR DE HULL3,936.52
2012                                          Com: 97905
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 25 SACS DE SEMENCE POUR TERRAINS SPORTIFS - SECTEUR DE GATINEAU                    2,933.34
2013                                          Com: 98652
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 SEMENCE À TERRAINS SPORTIFS                                                        3,743.50
2014                                          Com: 98812
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                 TRAITEMENT DE 5 TERRAINS DE SOCCER                                                 2,979.90
2015                                          Com: 98824
       MOUNTAINVIEW GOLF & ATHLETIC TURF SPECIALISTS                                                                                                     HULL
                                                                     35 SACS DE SEMENCE ET 85 SACS D'ENGRAIS POUR LES TERRAINS SPORTIFS, SECTEUR DE6,435.57
2016   MRC DES COLLINES-DE- L'OUTAOUAIS       CM-2008-809                                                                                           1,600,000.00
                                                                     PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'ACQUISITION DE 50 % DU CENTRE DE TRI DE LA MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOU
2017   MULTIBAG IMPORT                        Com: 97152             FOURNITURE DE SACS POUR RECYCLAGE - ÉDIFICES À LOGEMENTS                          12,190.50
2018   MULTIBAG IMPORT                        Com: 98369             15 000 SACS RÉUTILISABLES - PROGRAMME DE RECYCLAGE                                19,470.94
2019   MUSÉE D'AYLMER                         CM-2008-136                                                                                               DE LA COMMISSION DES
                                                                     SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT30,000.00
2020                                          INC.
       NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES Pièce: 269894                                                                                               13,146.08
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE (SECTEUR AYLMER) POUR LES MOIS DE MAI, JUIN, AOUT ET SE
2021                                          INC.
       NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES Pièce: 282615                                                                                                3,286.52
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE (SECTEUR AYLMER) POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2007
2022                                          INC.
       NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES Pièce: 291871                                                                                                 FEVRIER
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE (SECTEUR AYLMER) POUR LE MOIS DE 3,255.52 2008
2023                                          INC.
       NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES Pièce: 302540             FRAIS D'ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE (SECTEUR AYLMER)                     16,432.60
2024                                          INC.
       NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES Pièce: 307165             FRAIS D'ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE (SECTEUR AYLMER) MAI 2008             3,255.52
2025                                          INC.
       NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES Pièce: 309677             FRAIS D'ENTRETIEN MÉNAGER AU POSTE DE POLICE (SECTEUR AYLMER) JUIN 2008            3,255.52
2026                                          CE-2008-15
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.                                                                                                      SENTIER
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 312 - NEDCO QUÉBEC - ACHAT DE FÛTS ET DE LUMINAIRES POUR LE261,516.05DE L'ÎLE - SERVI
2027                                          CE-2008-63
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.                                                                                                      30,004.03
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 313 - NEDCO INC. - ACHAT DE FÛTS ET DE LUMINAIRES POUR DIVERS PARCS - SERVICE D'INGÉN

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                52
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2028                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 73870              UPS POUR STATION CHAMPLAIN - SECTEUR DE GATINEAU                                  5,149.99
2029                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 73871              UPS POUR USINE D'EAU POTABLE - SECTEUR DE GATINEAU                                4,353.59
2030                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 96352              ACHAT DE PROJECTEURS SPORTIFS - PARC RENÉ-LÉVESQUE                                3,018.54
2031                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 97080              ACHAT DE LUMINAIRES ET ACCESSOIRES - ACCIDENT - 1, DU PLATEAU                     3,895.27
2032                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 97082              ACHAT DE LUMINAIRES ET ACCESSOIRES - ACCIDENT - RUE ATMOSPHÈRE                    3,895.27
2033                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 98213              ACHAT D'UN PANNEAU ÉLECTRIQUE POUR LES " FÊTES ET FESTIVALS "                     3,420.11
2034                                          Com:
       NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC. 98379              6 CONNECTEURS DE PANNEAUX 100 AMPÈRES, 125/250 VOLTS HUBBELL HBL4100B12W          3,257.57
2035   NEOPOST CANADA LTD                     Pièce: 270625          CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE COMPTE 158816                    56,975.00
2036   NEOPOST CANADA LTD                     Pièce: 281112          CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE COMPTE 158816                    56,437.50
2037   NEOPOST CANADA LTD                     Pièce: 294979          CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE COMPTE 158816                    56,437.50
2038   NEOPOST CANADA LTD                     Pièce: 306156          CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE COMPTE 158816                    56,437.50
2039   NORTRAX                                Com: 18464             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                    2,455.31
2040   NORTRAX                                Com: 96608             VÉRIFICATION SUR SYSTÈME HYDRAULIQUE DU VÉHICULE 355VC299                         3,526.54
2041   NORTRAX                                Com: 98443             MOTEUR POUR VÉHICULE 350VD694                                                    17,003.21
2042   NORTRAX                                Pièce: 265467                                                                                            9,116.00
                                                                     LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES POUR FOSSÉS URBAINS POUR LA PÉRIODE DU 20 AOÛT AU
2043   NORTRAX                                Pièce: 281384                                                                                            9,116.00
                                                                     LOCATION D'UNE PELLE HYDRAULIQUE POUR FOSSÉS PÉRIODE DU 20 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2007
2044   NORTRAX                                Pièce: 287202                                                                                            2,909.07
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 505VB698 ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPAR
2045   NOVA ENVIROCOM INC.                    CE-2007-1525                                                                                            33,615.25
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 258 - LES CONSEILLERS NOVA ENVIROCOM INC. - ACHAT DE BACS DE RÉCUPÉRATION - MODUL
2046   NOVA ENVIROCOM INC.                    CE-2008-241                                                                                          3,664,374.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 015 - NOVA ENVIROCOM INC. - FOURNITURE ET DISTRIBUTION DE BACS ROULANTS DE 360 LITR
2047   ODOTECH INC.                           CE-2007-1331           CONTRAT DE SERVICES - FIRME ODOTECH INC.                                         60,000.00
2048   ODOTECH INC.                           CE-2008-1053           CONTRAT DE SERVICES - FIRME ODOTECH INC.                                         18,761.82
2049                                          CM-2007-1212
       OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GATINEAU                                                                                                     400,000.00
                                                                     VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE 400 000 $ À L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GATINEAU POUR LA CONSTR
2050                                          CM-2007-1334
       OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GATINEAU                     ADOPTION DU BUDGET 2008 DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE GATINEAU        1,317,937.00
2051   ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE GATINEAU CM-2008-41                                                                                                  360,000.00
                                                                     SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE GATINEAU - AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE
2052   OTIS CANADA INC.                       CE-2007-1827                                                                                           133,522.99
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 281 - ENTRETIEN DES APPAREILS DE TRANSPORT VERTICAL (ASCENSEURS ET MONTE-CHARG
2053                                          CE-2007-1273
       OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.                                                                                      1,252,504.22
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 158 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUES DOLL
2054                                          CE-2008-141
       OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.                                                                                         SANITAIRE
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 283 - OUTABEC CONSTRUCTION (1991) - PROLONGEMENT DE L'ÉGOUT 40,449.89 - RUE THÉRÈ
2055                                          CM-2008-805
       OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.                                                                                        239,596.38
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 137 - PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX - RUE ODILE-DAOUST - SERVICE D'INGÉNIE
2056   P3 EXPERTS-CONSEILS INC.               Pièce: 275716                                                                                           23,359.75
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - C
2057   P3 EXPERTS-CONSEILS INC.               Pièce: 292884                                                                                            3,431.40
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2008 - MANDAT ACCORDÉ POUR LE DOSSIER DU CENTRE R
2058   P3 EXPERTS-CONSEILS INC.               Pièce: 294298                                                                                           24,268.13
                                                                     HONORAIRES POUR LA REVUE DE LA GESTION COURANTE ET ANALYSES DES MODES DE PRESTATIONS PUBLICS ET
2059   P3 EXPERTS-CONSEILS INC.               Pièce: 295924                                                                                            2,528.40
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE MARS 2008 - MANDAT ACCORDÉ POUR LE DOSSIER DU CENTRE ROB
2060   P3 EXPERTS-CONSEILS INC.               Pièce: 301701                                                                                            3,047.63
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE MAI 2008 - MANDAT ACCORDÉ POUR LE DOSSIER DU CENTRE ROBE
2061   PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.           Com: 95848                                                                                               3,026.80
                                                                     ACHAT D'UNE VESTE PARE-BALLES POUR NOUVEAU POLICIER DE L'ÉQUIPE INTERVENTION TACTIQUE
2062   PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.           Com: 97245             ACHAT DE VESTES PARE-BALLES - SERVICE DE POLICE                                  10,677.98
2063   PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.           Com: 97300             ACHAT DE VESTE PARE-BALLES POUR NOUVEAUX POLICIERS TEMPORAIRES - SERVICE DE POLICE5,872.89
2064   PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.           Com: 97741             ACHAT DE VESTE PARE-BALLES POUR NOUVEAUX POLICIERS TEMPORAIRES                    2,669.49
2065   PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC.           Com: 98298             ACHAT DE 35 VESTES PARE-BALLES POUR POLICIERS (REMPLACE COMMANDE 95695 ANNULÉE)  18,686.46
2066   PAGEAU MOREL & ASSOCIES                CE-2008-740                                                                                             70,659.75
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 064 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - SPÉCIALITÉ ÉLECTROMÉCANIQU

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                53
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2067   PAGENET CANADA INC.                                           FRAIS DE TÉLÉPHONIE                                                              34,020.39
2068   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 265595          FRAIS DE SERVICE POUR TÉLÉAVERTISSEUR POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. 1,141.82
2069   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 265794          LOCATION DE PAGETTES POUR LE SERVICE DES EDIFICES                                   780.43
2070   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 270583          FRAIS POUR LA LOCATION DES PAGETTES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.             1,126.31
2071   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 271307          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES                                                  142.32
2072   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 273878          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES                                                  219.64
2073   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 275372          LOCATION DES PAGETTES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU                            1,139.42
2074   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 277726          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES                                                  417.80
2075   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 278596          LOCATION DES PAGETTES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.                           2,231.48
2076   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 281694          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES                                                  315.44
2077   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 286595          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES - FÉVRIER 2008                                   694.95
2078   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 287231          FRAIS MENSUEL POUR LA LOCATION DES PAGETTES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. 1,003.12
2079   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 290499          FRAIS POUR SERVICE DE PAGETTES POUR LA POLICE DE GATINEAU.                        1,087.94
2080   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 293305          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES - MARS 2008                                      653.15
2081   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 294267          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES - AVRIL 2008 (47 PAGETTES)                       666.87
2082   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 296618          FRAIS MENSUEL POUR LE SERVICE DE PAGETTES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.  1,051.20
2083   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 299512          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 MAI 2008 (46 PAGETTES)616.58
2084   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 303381          FRAIS MENSUEL POUR LE SERVICE DES PAGETTES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. 1,040.19
2085   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 303634                                                                                              592.97
                                                                     FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 30 JUIN 2008 (46 PAGETTES)
2086   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 308045                                                                                              592.62
                                                                     FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 JUILLET 08 (46 PAGETTES)
2087   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 311113          FRAIS POUR LA LOCATION DE PAGETTES POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 AOUT 08 (45 PAGETTES) 588.67
2088   PAGENET CANADA INC.                    Pièce: 311205          FRAIS MENSUEL POUR LE SERVICE DES PAGETTES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. 1,035.70
2089   PATLON AIRCRAFT & INDUSTRIES           CE-2008-1179                                                                                            34,329.60
                                                                     ACHAT D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS POUR L'ÉQUIPE CBRNE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
2090   PAVAGE GADBOIS                         CE-2007-1406                                                                                            69,012.68
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 205 - PAVAGE GADBOIS INC. - RESURFAÇAGE DES PATINOIRES AUX PARCS RENÉ-LÉVESQUE E
2091   PAVAGE GADBOIS                         CE-2007-1620                                                                                            EUGÈNE-SAUVAGEAU - D
                                                                     SOUMISSIONS 2007 SI 292 - PAVAGE GADBOIS - AMÉNAGEMENT DE LA PATINOIRE DU PARC 41,366.13
2092   PAVAGE GADBOIS                         CE-2008-1070                                                                                           157,011.38
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 103 - AMÉNAGEMENT DU PARC DES PETITS-SEIGNEURS - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICT ÉL
2093   PAVAGE GADBOIS                         CE-2008-656                                                                                            179,768.79
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 075 - AMÉNAGEMENT DES PARCS D'AOUST ET VIGNAN - SERVICE D'INGÉNIERIE - DISTRICTS ÉL
2094   PAVAGE GADBOIS                         Com: 95829             ENLÈVEMENT DE LA DALLE DE BÉTON À LA PISCINE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE SAUVAGEAU    9,691.45
2095   PAVAGE GADBOIS                         Com: 96196             CONSTRUIRE UNE RIGOLE ET INSTALLER UN PUISARD AU PARC DU CHEVAL-BLANC            12,147.07
2096   PAVAGE GADBOIS                         Com: 96206                                                                                              11,121.52
                                                                     INSTALLATION D'UNE BORNE-FONTAINE MUELLER A-411-PARC DES VIGNOBLES-SECTEUR DE GATINEAU
2097   PAVAGE GADBOIS                         Com: 96390             AMÉNAGER 1 PATINOIRE - PARC JOSEPH-H.MALONEY                                     21,145.70
2098   PAVAGE GADBOIS                         Com: 96398             TRAVAUX DE PAVAGE ET DE BORDURE AU QUAI DE LIVRAISON DE LA MAISON DE LA CULTURE   8,261.38
2099   PAVAGE GADBOIS                         Com: 97933             FOURNITURE ET INSTALLATION DE PUISARD, CONDUITE PLUVIALE ET DRAIN PERFORÉ         5,605.94
2100   PAVAGE GADBOIS                         Pièce: 271298          FRAIS ENCOURUS POUR TRAVAUX DE PAVAGE EFFECTUES EN FACE DU 38 BROUAGE               700.00
2101   PAVAGE GAUVREAU LTEE                   CE-2008-650                                                                                            188,908.02
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 038 - PAVAGE GAUVREAU LTÉE - PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE STRUCTURES - SERVICE DE
2102   PAVAGE GAUVREAU LTEE                   CE-2008-989                                                                                            263,162.41
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 036 - PAVAGE GAUVREAU LTÉE - COUPES ET RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE - SERVICE DES OPÉRAT
2103   PAVAGE INTER CITE 130247 CANADA INC.                          BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     210,062.14
2104   PAVAGE INTER CITE 130247 CANADA INC.   CE-2007-1325                                                                                           DE L'INTERSECTION DU C
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 041 - PAVAGE INTER CITÉ - 130247 CANADA INC. - RÉAMÉNAGEMENT 193,642.64
2105   PAVAGE INTER CITE 130247 CANADA INC.   CE-2008-1126                                                                                            67,958.65
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 151 - 130247 CANADA INC. PAVAGE INTER CITÉ - RESURFAÇAGE DES TERRAINS DE TENNIS À L'É

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                54
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                                75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2106   PAVAGE INTER CITE 130247 CANADA INC. Com: 98406               PAVAGE DE LA RAMPE AU BÂTIMENT 1200 DE L'USINE D'ÉPURATION                          3,944.98
2107   PAVAGE INTER CITE 130247 CANADA INC. Pièce: 300798            FRAIS ENCOURUS POUR LE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU STADE PIERRE-LAFONTAINE      2,257.50
2108                                        Com: 96043
       PAYSAGISTE& ENTRETIEN D'ARBRES STEVE BÉDARD                   LOCATION NACELLE ET DÉCHIQUETEUSE POUR DIVERSES ADRESSES                            2,862.42
2109                                        Com: 98208
       PAYSAGISTE& ENTRETIEN D'ARBRES STEVE BÉDARD                   LOCATION DE NACELLE ET DESSOUCHEUSE POUR LES PARCS ET ROUTES                       11,739.00
2110                                        Com: 98782
       PAYSAGISTE& ENTRETIEN D'ARBRES STEVE BÉDARD                   LOCATION D'UNE NACELLE ET DÉCHIQUETEUSE POUR L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LA VILLE      8,127.00
2111                                        Com: 98785
       PAYSAGISTE& ENTRETIEN D'ARBRES STEVE BÉDARD                   LOCATION D'UN CAMION CHARGEUR À PINCES ET D'UNE DÉCHIQUETEUSE 12"                   8,127.00
2112   PBS - 2740621 CANADA LTEE                                     BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                        47,159.70
2113   PCI-PERRAULT CONSEIL                 CM-2008-84               MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DES EMPLOIS COLS BLANCS 100,690.29
2114   PEPINIERE DU GOLF                                             BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       118,423.23
2115   PEPINIERE DU GOLF                    CE-2007-1816                                                                                               376,821.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 284 - 6096646 CANADA INC. PÉPINIÈRE DU GOLF - TRANSPORT DE BOUES STABILISÉES, DE SAB
2116   PEPINIERE DU GOLF                    CE-2008-464                                                                                                 50,624.44
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 067 - PÉPINIÈRE DU GOLF - 6096646 CANADA INC. - FOURNITURE DE TERRE VÉGÉTALE - SERVIC
2117   PEPINIERE DU GOLF                    Com: 73556               LOCATION DE REMORQUES POUR LE TRANSPORT DES BOUES USÉES                             2,031.75
2118   PEPINIERE DU GOLF                    Com: 97664               SACS DE SEMENCE ET ENGRAIS POUR LES TERRAINS SPORTIFS - DIVERS SECTEURS DE HULL     5,858.84
2119   PEPINIERE DU GOLF                    Pièce: 293615                                                                                                5,805.03
                                                                     LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES EN DATE DU 13 MARS 2008- POUR UNE PÉRIODE D'ENVIRON 3 SEMAINES
2120   PERKINELMER LAS CANADA INC.          CE-2007-1636                                                                                               109,201.04
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 231 - PERKINELMER LAS CANADA INC. - ACHAT D'UN SPECTROPHOTOMÈTRE - SERVICE DE L'E
2121   PILON LTEE                           Com: 96085               ACHAT DE CONTREPLAQUÉ ET ÉPINETTE POUR CONSTRUCTION DE BANDES DE PATINOIRES        11,221.80
2122   PILON LTEE                           Com: 96680               ACHAT DE PIQUETS POUR LE DÉNEIGEMENT                                                2,962.70
2123   PILON LTEE                           Com: 96682               ACHAT DE PIQUETS POUR LE DÉNEIGEMENT - SECTEUR DE HULL                              3,532.45
2124   PILON LTEE                           Com: 96779               ACHAT DE FEUILLES POUR ENTRETIEN GÉNÉRAL                                            3,058.58
2125   PILON LTEE                           Com: 98106               ACHAT DE BOIS TRAITÉ DE DIFFÉRENTES GRANDEURS POUR LES PARCS                        2,386.18
2126   PILON LTEE                           Pièce: 274849                                                                                                2,006.83
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (13 FACTURES)
2127   PILON LTEE                           Pièce: 276421                                                                                                2,152.38
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (18 FACTURES)
2128   PILON LTEE                           Pièce: 279609                                                                                                2,634.44
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (19 FACTURES)
2129   PILON LTEE                           Pièce: 299118                                                                                                3,341.08
                                                                     ACHAT DE PETITS OUTILS, D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE ET DE DIVERS MATERIAUX DE CONSTRUCTION (27 FACTU
2130   PILON LTEE                           Pièce: 305351                                                                                                3,105.78
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (26 FACTURES)
2131   PILON LTEE                           Pièce: 309259                                                                                                2,319.86
                                                                     ACHAT DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS EDIFICES (19 FACTURES)
2132   PLANI-CITE                           CE-2007-1523                                                                                                LA SURFACE SYNTHÉTIQ
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 217 - PLANI-CITÉ - SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DE167,324.18
2133   PLANI-CITE                           CE-2008-508                                                                                                 58,695.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 050 - SERVICES PROFESSIONNELS - LE SITE DU PARC SANSCARTIER INCLUANT LA MARINA KITC
2134   PLANI-CITE                           Pièce: 275113            PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLACE DE LA CITÉ, C-04-13               3,059.20
2135   PLANO CONSTRUCTION INC.              CE-2007-1522                                                                                               138,164.38
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 186 - PLANO CONSTRUCTION INC. - REMPLACEMENT DU DÉPOUSSIÉREUR À L'ATELIER DE MEN
2136   PLANT-PROD QUÉBEC                    Com: 98001               BARILS DE 200 LITRES D'HERBICIDE POUR LA MAUVAISE HERBE - SECTEUR DE GATINEAU 6,686.40
2137   PLANT-PROD QUÉBEC                    Com: 98561               2000 LITRES D'HERBICIDE POUR DÉTRUIRE LA MAUVAISE HERBE                            16,705.50
2138   PLANT-PROD QUÉBEC                    Com: 98770                                                                                                   DE GATINEAU
                                                                     530 LITRES D'HERBICIDE "ÉCOCLEAR" POUR DÉTRUIRE LES MAUVAISES HERBES - SECTEUR 4,426.96
2139                                         RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCE-2008-1141                                                                                                 90,136.76
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 034 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS CROISSANT-TERRASS
2140                                         RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCE-2008-492                                                                                                  23,933.91
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 045 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC MULLIGAN - SERVICE
2141                                         RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCE-2008-646                                                                                                  29,393.65
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 095 - PLAYPOWER LT CANADA - FOURNITURE ET INSTALLATION DE BALANÇOIRES POUR DIVER
2142                                         RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCE-2008-745                                                                                                  51,994.07
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 084 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - SERVICE D'INGÉNIERIE - DIST
2143                                         RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCM-2007-1017                                                                                                 58,972.40
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FONDS D'AMÉNAGEMENT DE PARCS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES
2144                                         RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCM-2007-1024                                                                                                 25,499.09
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FONDS D'AMÉNAGEMENT DE PARCS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE BALANÇOIRE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                55
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                    Montant
1                                              CE-2007-1306                                                                                               75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2145                                            RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCM-2008-143                                                                                                    61,052.32
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARC DU SHAMAL - DISTRI
2146                                            RECEIVABLE
       PLAYPOWER LT CANADA INC C/O ACCOUNTSCM-2008-311                                                                                                    29,732.07
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FOURNITURE ET INSTALLATION DE BALANÇOIRES POUR DIVERS PARCS - SERVICE D'IN
2147                                           CE-2008-65
       PLOMBERIE G. & R. ST-CYR LTEE 3874575 CANADA INC.                                                                                                  88,561.73
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 274 - PLOMBERIE G. & R. ST-CYR (3874575 CANADA INC.) - INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU
2148   POLANE EXCAVATION                                             BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                         144,890.98
2149   POSTE CANADA GESTION DES COMPTES        Pièce: 265334                                                                                               7,043.51
                                                                     1297 ENVOIS LE 31 AOÛT 2007 - COUR MUNICIPALE FRAIS POUR L`ENVOI DU 31 AOÛT 2007 CONCERNANT LE RAPPEL
2150   POSTE CANADA GESTION DES COMPTES        Pièce: 269419         FRAIS DE POSTE - GUIDE DE SURVIE                                                     16,272.73
2151   POSTE CANADA GESTION DES COMPTES        Pièce: 284083         FRAIS POUR L'ENVOI DE LA FACTURE ANNUELLE 2008                                       48,683.84
2152   POSTE CANADA GESTION DES COMPTES        Pièce: 284282         2119 ENVOIS LE 11 JANVIER 2008 + 2144 ENVOIS LE 18 JANVIER 2008                       2,502.17
2153   POSTE CANADA GESTION DES COMPTES        Pièce: 296535         FRAIS DE POSTE - RAPPEL DE TAXES                                                      5,093.55
2154   PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE                                   BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                          29,292.98
2155   PRODUITS CHIMIQUES CCC LTEE             CE-2008-1248                                                                                               68,558.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
2156   PRODUITS ET SERVICES AQUALITÉ           CE-2008-1038                                                                                               85,784.99
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 143 - LES PRODUITS ET SERVICES AQUALITÉ - ACHAT DE FILTRES ET DE SYSTÈMES ULTRAVIO
2157   PROMENADE KIA                           Pièce: 276471         FRAIS POUR LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.               2,279.00
2158   PROMENADE KIA                           Pièce: 283031         FRAIS POUR LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.               2,279.00
2159   PROMENADE KIA                           Pièce: 288202         LOCATION A COURT TERME DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (ENQUETE)   4,515.00
2160   PROMENADE KIA                           Pièce: 291256                                                                                               3,589.50
                                                                     LOCATION DE VÉHICULE A COURT TERME POUR LA DIVISION DES ENQUETES (ACCES ET GANG DE RUE) POUR LE SE
2161   PROMENADE KIA                           Pièce: 294618         FRAIS MENSUEL POUR LA LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.    2,257.50
2162   PROMENADE KIA                           Pièce: 298740                                                                                               2,257.50
                                                                     FRAIS POUR LA LOCATION DE VÉHICULES A COURT TERME POUR LA DIVISION DES ENQUETES (ACCES & GANG DE R
2163   PROMENADE KIA                           Pièce: 303064                                                                                               2,257.50
                                                                     FRAIS POUR LA LOCATION DE VÉHICULES A COURT TERME POUR LA DIVISION DES ENQUÊTES DU SERVICE DE POLI
2164   PROMENADE KIA                           Pièce: 308146         LOCATION DE VEHICULES POUR LA DIVISION DES ENQUETES DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU  2,302.50
2165   PROMENADE KIA                           Pièce: 310386         FRAIS MENSUEL POUR LA LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU     2,530.50
2166   PROMENADE KIA                           Pièce: 313439         FRAIS MENSUEL POUR LA LOCATION DE VÉHICULES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU.    2,257.50
2167   QUALITAS OUTAOUAIS                      CE-2008-1130                                                                                               51,990.23
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 074 - SERVICES PROFESSIONNELS - SPÉCIALITÉ CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - CONCEPTION/CO
2168   QUALITAS OUTAOUAIS                      CE-2008-1326                                                                                               94,815.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 191 - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - BASSIN DE RÉT
2169   QUALITAS OUTAOUAIS                      CE-2008-653                                                                                                59,541.56
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 080 - SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - COLLECTEUR MONDOUX - PH
2170   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 265975                                                                                               3,133.63
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE RÉHABILITATION DE CHAUSSÉE, C-07-121
2171   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 268191                                                                                              11,494.00
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE, C-06-47
2172   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 270524         PAIEMENT NO 1 - ÉTUDE DE CHAUSSÉE - MALONEY EST C-05-51                              10,426.43
2173   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 270549                                                                                               2,191.30
                                                                     PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE, C-06-47
2174   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 270551                                                                                               2,787.16
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE SURFACE SYNTHÉTIQUE MONT-BLEU, C
2175   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 276841                                                                                              19,770.33
                                                                     PAIEMENT NO 1 ET 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS RUES MORIN, GAGNON, BRAVES-DU-COIN ET PILON, C-07-24
2176   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 276864         PAIEMENT NO 3 ET 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS COLLECTEUR MONDOUX, PHASE 4, 15,100.06C-07-10
2177   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 276914         PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE CHAUSSÉE MALONEY EST, C-05-51    3,931.28
2178   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 276949                                                                                               2,692.83
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT ÉGOUT RUES TURGEON ET STE-ROSE, C-06-59
2179   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 276955                                                                                               3,021.92
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT CONDUITES D'EAU POTABLE RUES ROUSSEAU
2180   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 277634         PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE RUE TACHÉ, C-08-1     12,420.55
2181   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 278553         PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RUE TACHÉ, C-08-01   3,931.28
2182   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 279135                                                                                               6,509.39
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT CONDUITES D'EAU POTABLE - RUES ROUSSEA
2183   QUALITAS OUTAOUAIS                      Pièce: 292490                                                                                               6,264.56
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PARC DE L'OASIS, C-08-21

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                56
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2184   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 293043                                                                                            4,402.13
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GEOTECHNIQUE PARC DE L'OASIS, C-08-21
2185   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 295893          RUE DE SALERNES - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - MOUVEMENTS DE SOL PAR LE GEL               5,131.43
2186   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 304943                                                                                             DES MATÉRIAUX
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS C-04-13 -POUR CONTRÔLE DE LA QUALITÉ3,928.25
2187   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 307953                                                                                            5,145.32
                                                                     PAIEMENT NO.2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS, CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX , C-04-13
2188   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 308431                                                                                           12,864.97
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS, SECTEUR DE LA RUE LAFRANCE, GATINEAU, C-08-113
2189   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 312544                                                                                            3,099.49
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CITÉ JARDIN CENTRE-VILLE, PHASE 3, PAVAGE ET ÉCLAIRAGE, C
2190   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 312921                                                                                            2,706.14
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - PLACE DE LA CITÉ, C-04-13
2191   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 312929                                                                                           16,254.00
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNA
2192   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 312941                                                                                            8,578.50
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - AMÉNAGEMENT VIRAGE À GAUCHE INTERSECTION
2193   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 312948          PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC GILLES-MAISONNEUVE, C-02-70 6,625.76
2194   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 313236                                                                                            7,731.94
                                                                     PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE BOUL. LA VÉRENDRYE, C-07-139
2195   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 313499                                                                                           11,061.75
                                                                     PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS BASSIN ROMÉO-LORRAIN, PHASES 1 À 3, C-08-27
2196   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 313507                                                                                             D'EAU
                                                                     PAIEMENT UNIQUE ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT CONDUITE7,167.56POTABLE ET RÉ
2197   QUALITAS OUTAOUAIS                     Pièce: 313511                                                                                            2,499.74
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉHABILITATION CONDUITES D'EAU POTABLE SECTEUR MONDO
2198   RAYMOND CHABOT                         CE-2007-1861                                                                                            PROFESSIONNELS - RECR
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 222A - RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC. - SERVICES150,000.00
2199   RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON          Pièce: 269694          FRAIS POUR SUPPORT PROFESSIONNEL AU BUREAU DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE          11,765.34
2200   RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON          Pièce: 273008          SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE                    37,091.63
2201   RCI ENVIRONNEMENT INC                  CE-2008-203                                                                                         24,961,750.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 279 - RCI ENVIRONNEMENT INC. - TRANSPORT ET ÉLIMINATION DES ORDURES MÉNAGÈRES
2202   REFLEXION INC.                         Pièce: 265104          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                    4,557.35
2203   REFLEXION INC.                         Pièce: 268345          ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES)                                                    4,015.23
2204   REFLEXION INC.                         Pièce: 268346          ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                    3,262.02
2205   REFLEXION INC.                         Pièce: 268421          ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                    3,728.80
2206   REFLEXION INC.                         Pièce: 270652          ACHAT DE VOLUMES (15 FACTURES)                                                    4,339.72
2207   REFLEXION INC.                         Pièce: 270658          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                     5,080.38
2208   REFLEXION INC.                         Pièce: 270660          ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                    4,340.18
2209   REFLEXION INC.                         Pièce: 272703          ACHAT DE VOLUMES (19 FACTURES)                                                    5,169.12
2210   REFLEXION INC.                         Pièce: 272712          ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                    4,809.91
2211   REFLEXION INC.                         Pièce: 272716          ACHAT DE VOLUMES (30 FACTURES)                                                    5,178.64
2212   REFLEXION INC.                         Pièce: 274841          ACHAT DE VOLUMES (11 FACTURES)                                                    4,008.81
2213   REFLEXION INC.                         Pièce: 274842          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                     2,043.47
2214   REFLEXION INC.                         Pièce: 275993          ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                     5,291.00
2215   REFLEXION INC.                         Pièce: 275999          ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES)                                                    4,428.36
2216   REFLEXION INC.                         Pièce: 276163          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                     4,914.64
2217   REFLEXION INC.                         Pièce: 276165          ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES)                                                    4,701.06
2218   REFLEXION INC.                         Pièce: 277408          ACHAT DE VOLUMES (33 FACTURES)                                                    4,943.31
2219   REFLEXION INC.                         Pièce: 277415          ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES)                                                    2,161.03
2220   REFLEXION INC.                         Pièce: 278507          ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES)                                                    3,124.95
2221   REFLEXION INC.                         Pièce: 279480          ACHAT DE VOLUMES (7 FACTURES)                                                     4,866.16
2222   REFLEXION INC.                         Pièce: 279481          ACHAT DE VOLUMES (1 FACTURE)                                                      3,340.48

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                57
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2223   REFLEXION INC.                       Pièce: 279813            ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   4,892.00
2224   REFLEXION INC.                       Pièce: 283167            ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   4,712.34
2225   REFLEXION INC.                       Pièce: 283169            ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES)                                                  4,719.60
2226   REFLEXION INC.                       Pièce: 283180            ACHAT DE VOLUMES (24 FACTURES)                                                  4,895.54
2227   REFLEXION INC.                       Pièce: 284567            ACHAT DE VOLUMES (21 FACTURES)                                                  4,241.42
2228   REFLEXION INC.                       Pièce: 287586            ACHAT DE VOLUMES (27 FACTURES)                                                  3,638.86
2229   REFLEXION INC.                       Pièce: 287604            ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  3,418.50
2230   REFLEXION INC.                       Pièce: 289310            ACHAT DE VOLUMES (27 FACTURES)                                                  4,640.68
2231   REFLEXION INC.                       Pièce: 289503            ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   4,799.03
2232   REFLEXION INC.                       Pièce: 290900            ACHAT DE VOLUMES (6 FACTURES)                                                   4,655.08
2233   REFLEXION INC.                       Pièce: 290908            ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                  2,494.53
2234   REFLEXION INC.                       Pièce: 291750            ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES)                                                  3,277.93
2235   REFLEXION INC.                       Pièce: 294231            ACHAT DE VOLUMES (32 FACTURES)                                                  5,207.55
2236   REFLEXION INC.                       Pièce: 294237            ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  3,275.93
2237   REFLEXION INC.                       Pièce: 296404            ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   2,329.34
2238   REFLEXION INC.                       Pièce: 296441            ACHAT DE VOLUMES (10 FACTURES)                                                  3,678.81
2239   REFLEXION INC.                       Pièce: 298619            ACHAT DE VOLUMES (8 FACTURES)                                                   4,924.19
2240   REFLEXION INC.                       Pièce: 298629            ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  4,547.68
2241   REFLEXION INC.                       Pièce: 298651            ACHAT DE VOLUMES (13 FACTURES)                                                  4,878.74
2242   REFLEXION INC.                       Pièce: 299559            ACHAT DE VOLUMES (14 FACTURES)                                                  3,209.25
2243   REFLEXION INC.                       Pièce: 301698            ACHAT DE VOLUMES (23 FACTURES)                                                  3,891.65
2244   REFLEXION INC.                       Pièce: 301709            ACHAT DE VOLUMES (18 FACTURES)                                                  3,771.00
2245   REFLEXION INC.                       Pièce: 303897            ACHAT DE VOLUMES (16 FACTURES)                                                  4,973.46
2246   REFLEXION INC.                       Pièce: 303941            ACHAT DE VOLUMES (30 FACTURES)                                                  4,425.92
2247   REFLEXION INC.                       Pièce: 305497            ACHAT DE VOLUMES (17 FACTURES)                                                  3,392.45
2248   REFLEXION INC.                       Pièce: 307278            ACHAT DE VOLUMES (22 FACTURES)                                                  4,835.38
2249   REFLEXION INC.                       Pièce: 307286            ACHAT DE VOLUMES (1 FACTURE)                                                    3,191.79
2250   REFLEXION INC.                       Pièce: 307348            ACHAT DE VOLUMES (1 FACTURE)                                                    2,832.80
2251   REFLEXION INC.                       Pièce: 308242            ACHAT DE VOLUMES (9 FACTURES)                                                   4,432.21
2252   REFLEXION INC.                       Pièce: 309922            ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  2,745.45
2253   REFLEXION INC.                       Pièce: 311940            ACHAT DE VOLUMES (12 FACTURES)                                                  4,842.82
2254   REFLEXION INC.                       Pièce: 311943            ACHAT DE VOLUMES (5 FACTURES)                                                   3,580.61
2255                                        CE-2007-1307
       REGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL/DEUX-MONTAGNES                                                                                             DÉCHETS
                                                                     AUTORISER PAIEMENT - FRAIS DE RÉPARATION DES REMORQUES - ENFOUISSEMENT DES618,830.23
2256   REGULVAR INC.                        Pièce: 270340                                                                                            5,130.60
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 200
2257   REGULVAR INC.                        Pièce: 271756            FRAIS POUR LE REMPLACEMENT DU PANNEAU DE CONTROLE A L'ARENA SABOURIN            2,891.49
2258   REGULVAR INC.                        Pièce: 275686                                                                                            4,284.52
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 OCTOBRE 2007.
2259   REGULVAR INC.                        Pièce: 276418                                                                                            2,516.97
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES DES ARENAS GUERTIN, SABOURIN ET CHOLETTE POUR LA PERIODE DU 1
2260   REGULVAR INC.                        Pièce: 279706                                                                                            2,945.61
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES DU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 30 NOVEMB
2261   REGULVAR INC.                        Pièce: 282626                                                                                            2,971.25
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2007

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                58
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                           75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2262   REGULVAR INC.                          Pièce: 287878                                                                                           3,873.47
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 JANVIER 2008
2263   REGULVAR INC.                          Pièce: 291697                                                                                           4,097.36
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 29 FÉVRIER 2008.
2264   REGULVAR INC.                          Pièce: 293470                                                                                           2,184.14
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES DES ARENAS GUERTIN, SABOURIN ET CHOLETTE POUR LA PERIODE DU 0
2265   REGULVAR INC.                          Pièce: 295753                                                                                           2,031.76
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTEMES MECANIQUES DES ARENAS GUERTIN, SABOURIN ET CHOLETTE POUR LA PERIODE DU 1
2266   REGULVAR INC.                          Pièce: 295839                                                                                           4,108.65
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 31 MARS 2008.
2267   REGULVAR INC.                          Pièce: 299546                                                                                           6,682.20
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 30 AVRIL 2008.
2268   REGULVAR INC.                          Pièce: 300545                                                                                           3,098.42
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AUX ARÉNAS CHOLETTE, SABOURIN ET GUERTIN
2269   REGULVAR INC.                          Pièce: 303821                                                                                           6,004.95
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 4 AU 31 MAI 2008.
2270   REGULVAR INC.                          Pièce: 306169                                                                                           3,504.77
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AUX ARÉNAS CHOLETTE, SABOURIN ET GUERTIN POUR LA PERIO
2271   REGULVAR INC.                          Pièce: 307428                                                                                           5,090.66
                                                                     ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 30 JUIN 2008.
2272   REGULVAR INC.                          Pièce: 310302                                                                                           2,539.18
                                                                     ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS AU PALAIS DES CONGRÈS POUR LA PÉRIODE DU 1ER AU 12 JUILLET 2008.
2273   REGULVAR INC.                          Pièce: 310497                                                                                           2,692.07
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES MÉCANIQUES AUX ARÉNAS CHOLETTE, SABOURIN ET GUERTIN POUR LA PERIO
2274   RIOBEC SECURITE INC.                   CE-2008-67                                                                                             31,558.45
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 317 - RIOBEC SÉCURITÉ - ACHAT DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SERVICE DES OPÉRATIONS D
2275   ROBERT ERWIN TRUCKING                                         BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     69,328.50
2276   ROBINSON FRERES ENRG.                                         BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     10,942.14
2277   ROBINSON FRERES ENRG.                  Com: 95923             TRANSPORT DES VÉHICULES À L'ENCAN RITCHIE AU MONT ST-HILAIRE                     2,555.33
2278   ROBINSON FRERES ENRG.                  Com: 97820                                                                                              3,390.04
                                                                     LOCATION DE FARDIER POUR LE TRANSPORT DE LAMES À DÉNEIGEMENT POUR LA JOURNÉE GRAFFITI
2279   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 276809          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 2007-126                        215.03
2280   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 278240          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 355VC299                        600.07
2281   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 279784          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 355VC299                        400.04
2282   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 283113          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 180RC475                        982.82
2283   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 283273          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 345HB172                        215.03
2284   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 285284          FRAIS DE TRANSPORT DE BLOCS DE BÉTON POUR VOIRIE SECTEUR EST - 285284              430.04
2285   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 294911          TRANSPORT DE SEL PROVENANT DE GODERICH                                           7,155.15
2286   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 295216          FRAIS POUR LA LOCATION D'UN FARDIER                                                233.04
2287   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 297143          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 320VB266                        291.31
2288   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 297912          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 505VB696                        466.09
2289   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 298594          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 185RB676                        349.56
2290   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 298671          FRAIS DE TRANSPORT POUR LE RETOUR D'UNE PELLE EN LOCATION                          291.31
2291   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 299814          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 350VD226                        466.09
2292   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 301604          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 320HC114                        233.04
2293   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 306062          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 335TB792                        487.09
2294   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 306289          FRAIS POUR LA LOCATION D'UN FARDIER POUR LE TRANSPORT D'UNE RETROCAVEUSE           669.73
2295   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 308103          FRAIS DE REMORQUAGE POUR LE 505VB698                                               233.04
2296   ROBINSON FRERES ENRG.                  Pièce: 313304          TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR VÉHICULE: 335VB145                        256.64
2297   RPM TECH INC.                          Com: 96317             ARBRE D'EMBRAYAGE POUR VÉHICULE 505VC690                                         2,200.91
2298   RPM TECH INC.                          Com: 96880             ÉVENTAIL POUR LE VÉHICULE VB698                                                  7,947.08
2299   RPM TECH INC.                          Com: 97039             PIÈCES POUR LE VÉHICULE VB696                                                    2,720.04
2300   RPM TECH INC.                          Com: 97216             1 TURBINE POUR LE VÉHICULE VB696                                                 3,362.21

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                59
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                          CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2301   RPM TECH INC.                       Com: 97223                10 PELLES POUR LE VÉHICULE VB693                                                 2,813.97
2302   RPM TECH INC.                       Com: 97250                PIÈCES POUR LE VÉHICULE VB695                                                    3,226.55
2303   RPM TECH INC.                       Com: 97281                REBÂTIR 2 BOÎTES D'ENGRENAGE SUR LE VÉHICULE VB695                              17,495.63
2304   RPM TECH INC.                       Com: 97396                VIS À GLACE POUR LE VÉHICULE VB695                                               3,249.67
2305   RPM TECH INC.                       Com: 98226                BÂTI POUR SOUFFLEUR 350VC225                                                    17,321.48
2306   RPM TECH INC.                       Com: 98273                DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 350VC224                          7,325.05
2307   RPM TECH INC.                       Com: 98382                DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION DU SOUFFLEUR 350VD694                        19,738.03
2308   RPM TECH INC.                       Com: 98429                PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 505VB698                                      3,606.27
2309   RPM TECH INC.                       Pièce: 295388                                                                                               505VB695
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 505VB697 / 505VB692 /2,182.92 (5 FACTURES
2310   SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS       CM-2008-136                                                                                                DE LA COMMISSION DES
                                                                     SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS POUR L'ANNÉE 2008 - APPROBATION DU RAPPORT35,300.00
2311                                       CE-2007-1313
       SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.                                                                                                     1,173,365.94
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 144 - SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC. - RÉHABILITATION DE CONDUITES D'EAU
2312   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 270432                                                                                              3,066.56
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION - CABINET DU MAIRE
2313   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 270887             HONORAIRES PROFESSIONNELS - COLS BLANCS                                         11,864.42
2314   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 270911             HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEFS PATRONAUX - DOSSIERS POLICE                  18,307.16
2315   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 270918             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICE                                     16,031.85
2316   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 271294             HONORAIRES PROFESSIONNELS - COLS BLANCS                                          8,939.28
2317   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 271319             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POMPIERS                                    3,128.53
2318   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 271479             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICE                                      8,593.05
2319   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 271553             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICE                                     15,227.48
2320   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 271554             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICE                                     16,509.43
2321   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 271560             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICE                                      4,409.87
2322   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 275785             HONORAIRES PROFESSIONNELS - ENQUÊTE DISCIPLINAIRE                                3,212.82
2323   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 275790             HONORAIRES PROFESSIONNELS - POLITIQUE D'USAGE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE 3,270.37
2324   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 276686             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIRECTION GÉNÉRALE                                   7,099.88
2325   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 284831             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICE                                      8,050.59
2326   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 284945             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS GRIEF PATRONAL POLICE - UNIFORME           22,915.66
2327   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 284952             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POMPIERS                                    9,689.69
2328   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 285299             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS COLS BLEUS                                  4,554.51
2329   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 285309             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS COLS BLANCS                                10,472.21
2330   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 290130                                                                                             41,963.51
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - DESTITUTION - BUREAU DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRAL
2331   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 290555             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICIERS                                  12,956.20
2332   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 290915             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POMPIERS                                   20,001.56
2333   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 295176             HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - CONTRAT DIRECTEUR GÉNÉRAL              2,264.84
2334   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 295987             HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR GRIEF POM-07-05                                   4,645.94
2335   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 296132             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICIERS                                  15,916.06
2336   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 296576             HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR GRIEF B-04-159                                    4,301.50
2337   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 296859                                                                                             18,891.34
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS DESTITUTION VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE CE-2007-1862
2338   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 299761             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER COLS BLANCS (4 FACTURES)                     2,239.62
2339   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS    Pièce: 299848             HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICIERS                                  18,893.18

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                60
Séq. Fournisseur                               Référence             Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2340   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 299890          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS POLICIERS                                   15,438.43
2341   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 299901          HONORAIRES PROFESSIONNELS - GRIEF PATRONAL - UNIFORME POLICIERS                   4,354.89
2342   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 303957                                                                                            5,965.05
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS DESTITUTION VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE CE-2007-1862
2343   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 305614          SERVICES PROFESSIONNELS                                                           2,610.23
2344   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 305616          SERVICES PROFESSIONNELS                                                           2,683.15
2345   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 307696                                                                                            9,732.70
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - DESTITUTION VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE CE-2007-1862
2346   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 308735          SERVICES PROFESSIONNELS                                                           2,325.28
2347   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 308906          SERVICES POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - QUESTIONNAIRE PRÉ-EMPLOI                3,523.62
2348   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 309531          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POLICE                               15,342.24
2349   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 309610          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS                          15,365.87
2350   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 309617          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER GRIEF BLC 0704                                4,386.10
2351   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 309618          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POMPIERS                             10,244.80
2352   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 309892          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POMPIERS                             16,312.64
2353   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 309910          HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER POM-07-23                                     5,106.01
2354   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 312711          HP - DOSSIER POMPIER - PLAINTE CNT #1343-01/07006                                 7,136.07
2355   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 312716          HP - DOSSIER POL-06-26                                                            6,162.13
2356   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 312725          HP - DOSSIER REQUÊTE 39 - EMPLOYÉS OCCASIONNELS # 1343-01 / 08003                 2,465.08
2357   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 313114                                                                                           12,744.95
                                                                     FRAIS ENCOURUS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - DESTITUTION VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE CE-2007-1862
2358   SAUCIER CARPENTIER-CAYEN AVOCATS       Pièce: 313270          SERVICES PROFESSIONNELS                                                           2,148.58
2359   SAUNDERS NORMAN                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                      37,513.25
2360   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Com: 96506             ACHAT DE PNEUS NEUFS POUR VÉHICULE SA434, FB304 ET RB429                          3,353.55
2361   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Com: 97059             INSPECTION ET LA RÉPARATION DU VÉHICULE FB344                                     2,515.49
2362   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Com: 97170             RÉPARATION SUR LE VÉHICULE PB574                                                  3,899.68
2363   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 267963                                                                                            4,102.49
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 145FC337 / 310FD310 / 100PC086 155PC018 / 145FC
2364   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 275814                                                                                            3,211.76
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 161RC541 / 335VC140 / 885XC1932 (13 FACTURES)
2365   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 279747                                                                                            2,551.05
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 145FC335 / 105PA529 / 145PC748 311FC343 / 330TC
2366   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 286615                                                                                            2,341.68
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VD233-228-179 / 350VD226 (9FACT.) 320VD197-2
2367   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 287993                                                                                            2,402.59
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 105PB538 / 100PB096 / 145FB336 105PB505 ACHAT
2368   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 292878                                                                                            2,432.03
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATIONS ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 155FC327 / 145FB336 / 105PC749 110UC500 / 150F
2369   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 310242                                                                                            4,087.89
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 100PC590 / 145FC337 / 310HC208 100PC050 / 105PC
2370   SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC. Pièce: 312442                                                                                            2,900.49
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES ET TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 320VB294 / 140AB600 885HB943 / 130S
2371   SERVICE MULTIPLE MOBILE                Com: 96093                                                                                               PIVOT DU
                                                                     RÉPARATION, USINAGE ET FABRICATION DE COUSSINETS, FIXATION SUR ARTICULATION ET 4,825.21 MAT
2372   SERVICE MULTIPLE MOBILE                Com: 96125             RÉPARATION DE TROUS, COUSSINETS ET BAGUES DU CHARGEUR VÉHICULE - VB143            7,748.60
2373   SERVICE MULTIPLE MOBILE                Com: 96144             RÉPARATION SUR HAYON ET À L'ARRIÈRE DE LA REMORQUE 885TC935                       4,861.11
2374   SERVICE MULTIPLE MOBILE                Com: 96778             FRAIS DE SURPLUS D'USINAGE SUR LA RÉTROCAVEUSE                                    4,119.38
2375   SERVICE MULTIPLE MOBILE                Com: 98662             RÉPARER TROUS SUR MÂT DE CHARGEUR VB145                                           8,663.16
2376   SERVICE MULTIPLE MOBILE                Com: 98697             FABRICATION DE 6 BOÎTES D'ALUMINIUM POUR NOUVEAUX CAMIONS DU SERVICE D'INCENDIE   2,079.16
2377   SIFTO CANADA INC.                      Pièce: 294919          ACHAT DE SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES                                         4,610.16
2378   SIFTO CANADA INC.                      Pièce: 294924          ACHAT DE SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES                                        14,229.66

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                61
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                             Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                                       75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2379   SIFTO CANADA INC.                     Pièce: 294929           ACHAT DE SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES                                                  20,360.79
2380   SIFTO CANADA INC.                     Pièce: 295585           ACHAT DE SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES                                                  12,378.40
2381   SIFTO CANADA INC.                     Pièce: 296071           ACHAT DE SEL POUR DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES                                                   9,805.12
2382   SIMBAL INC.                           264818                                                                                                              7,383.96
                                                                     DERNIER VERSEMENT POUR LES SERVICES D'ÉLABORATION D'UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS PLE
2383   SIMBAL INC.                           276987                                                                                                              2,563.88
                                                                     FRAIS DE SERVICE DE CONSULTANT À LA SECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE - ACTIVITÉ DE RECONNAISS
2384   SIMBAL INC.                           277566                                                                                                              4,415.56
                                                                     SERVICE DE CONSULTANT À LA SECTION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE - ANIMATION 6 AU 7 SEPTEMBRE - SE
2385   SIMBAL INC.                           285664                                                                                                              2,363.32
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉDACTION D'UN DOCUMENT DE PRÉSENTATION DU JOURNAL DES LEADERS ET
2386   SIMBAL INC.                           285669                                                                                                              6,208.69
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - TROUSSE D'ANIMATION POUR LA MISE À JOUR DES STRATÉGIES DANS LES SERV
2387   SIMBAL INC.                           Pièce: 298548           PREPARATION - ANIMATION 24 AVRIL 2008 RENDEZ-VOUS DES LEADERS                               7,195.78
2388   SIMEXCO                               CE-2008-1037                                                                                                       93,283.29
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 104 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARC D'AOUST - SERVICE D'I
2389   SIMEXCO                               CE-2008-1141                                                                                                       38,913.66
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 034 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARC CHALIFOUX - SERVICE
2390   SIMEXCO                               CE-2008-745                                                                                                        43,030.20
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 084 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - SERVICE D'INGÉNIERIE - DIST
2391   SIMEXCO                               CM-2007-1017                                                                                                       56,091.89
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - FONDS D'AMÉNAGEMENT DE PARCS - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES
2392   SLBL CONSTRUCTION                     CM-2008-150                                                                                                     7,974,618.75
                                                                     AUTORISATION TRÉSORIER - CONCEPTION ET CONSTRUCTION D'UNE CASERNE D'INCENDIE ET D'UN CENTRE ADMIN
2393   SNF CANADA LTEE                                               BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                               163,507.48
2394   SNF CANADA LTEE                       CE-2007-1637                                                                                                      663,000.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 285 - SNF CANADA LTÉE - ACHAT DE POLYMÈRE POUR L'USINE D'ÉPURATION - SERVICE DE L'E
2395   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 272334                                                                                                       7,489.13
                                                                     ACHAT D'ENVELOPPES PRÉPAYÉES EXPRESSPOST POUR LA DIVISION REVENUS ET DU CENTRE DE SERVICE DE BUC
2396   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 272857           ACHAT D'ENVELOPPES PREPAYEES EXPRESSPOST                                                    3,696.89
2397   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 283153                                                                                                       2,153.12
                                                                     221 ENVOIS LES 8, 9 ET 10 JANVIER 2008 PLUS 145 RETOURS LES 19 NOVEMBRE, 24 DÉCEMBRE 2007 ET 7 JANVIER 2
2398   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 284285           243 ENVOIS LES 14, 15, 16 ET 18 JANVIER 2008 PLUS 46 RETOURS LE 14 JANVIER 2008             2,051.54
2399   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 287984           ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES POUR LE CS DE HULL - URBANISME ET LES AFFAIRES JURIDIQUES     4,626.54
2400   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 289805                                                                                                       3,855.44
                                                                     ENVELOPPES PRÉPAYÉES EXPRESSPOST POUR ENVOI D'AVIS D'INFRACTION PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AFFAIRES
2401   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 290575                                                                                                       2,729.67
                                                                     283 ENVOIS LES 25, 26, 28, 29 FÉVRIER 2008 ET LES 4, 5, 6 ET 7 FÉVRIER 2008 PLUS 139 RETOURS LES 11, 18 ET 25 FÉ
2402   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 292883           328 ENVOIS LES 10, 11, 13, 14, 19 ET 20 MARS 2008 ET 80 RETOURS LES 3 ET 14 MARS 2008 2,827.76
2403   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 292931           TIMBRES POSTES POUR ENVOI MASSIVE DE 69 000 ENVELOPPES                                     38,508.62
2404   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 299632                                                                                                        CRÉDIT
                                                                     278 ENVOIS LES 28 ET 30 AVRIL, 1 ET 2 MAI 2008, 79 RETOURS LES 22 ET 28 AVRIL 2008 ET UN2,457.39 POUR LE 22 AV
2405   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 299944           FRAIS POSTAUX POUR L'ENVOI DU DÉPLIANT SUR LES BACS BLEUS                                  13,015.43
2406   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 300934           ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE                          3,477.95
2407   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 303039                                                                                                       2,458.82
                                                                     276 ENVOIS LES 20, 21, 22, 27, 29 ET 30 MAI 2008, 97 RETOURS LES 20 ET 27 MAI 2008 ET 6 NOTES DE CRÉDIT POUR L
2408   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 303919           FRAIS POUR LIVRAISON - MEDIAPOSTE SANS ADRESSE DEPLIANTS SEMAINE DE GATINEAU 13,209.67
2409   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 303952           ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES POUR LES AFFAIRES JURIDIQUES                                  3,873.34
2410   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 306163                                                                                                        CRÉDIT
                                                                     318 ENVOIS LES 10, 11, 12, 16, 17, 18 ET 19 JUIN 2008, 86 RETOURS LES 2 ET 10 JUIN 2008 ET 12,798.41 LE 11 JUIN 2008
2411   SOCIETE CANADIENNE DES POSTES         Pièce: 309536           FRAIS DE TIMBRES - 544 ET 281 LETTRES - 96 RETOURS - 325 RETOURS ET 3 CRÉDITS               3,603.10
2412   SOCIETE DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS 291982                    QUOTE PART SELON L'ENTENTE EX-AYLMER TRAVAUX SUR LE CHEMIN RIVERMEAD                       14,527.35
2413   SOCIETE DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS CM-2007-1333                                                                                                     30,492,000.00
                                                                     ADOPTION DU BUDGET 2008 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION POUR LES ANNÉES 2008-2009-2010 D
2414   SOCIETE DE TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS Pièce: 304871                                                                                                          DANS LE
                                                                     FRAIS DE SERVICE POUR LA MISE EN PLACE DE NAVETTES EXPÉRIMENTALES ACCESSIBLES3,792.60 CADRE DES JO
2415                                         CM-2008-446
       SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC - 2E ETAGE                                                                                                               PALAIS DES
                                                                     ENTENTE DE PRINCIPE - SIGNATURE DE L'AVENANT À LA CONVENTION D'OPÉRATION DU2,350,000.00 CONGRÈS - DIS
2416   SOCIETE PIERRE BOUCHER                Pièce: 267107                                                                                                       7,393.37
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - PROPOSITION D'AFFAIRES P-1231 - ACCOMPAGNEMENT ALIGNEMENT ORGA
2417   SOCIETE PIERRE BOUCHER                Pièce: 267446           FRAIS ENCOURUS POUR DES FRAIS DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION D'UN CANDIDAT    2,108.08

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                62
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                          CE-2007-1306                                                                                                75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2418   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 267454             FRAIS ENCOURUS POUR LE SERVICE D'ÉVALUATION DE DEUX CANDIDATS                      3,700.00
2419   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 267464             FRAIS ENCOURUS POUR LE SERVICE D'ÉVALUATION DE TROIS CANDIDATS                     6,660.76
2420   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 269299             SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE CANDIDATS                             4,216.15
2421   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 277307             HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS ÉVALUATION DE CANDIDATS                    6,153.31
2422   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 279176             HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE CANDIDATS                  5,697.50
2423   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 280018             SERVICES PROFESSIONNELS - V/RÉF.: P-1231                                           7,406.75
2424   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 282594             HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES                        4,728.93
2425   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 285757                                                                                                3,724.88
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE POTENTIEL DE 2 CANDIDATS
2426   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 286947             HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RAPPORT POUR 6 CANDIDATS                   2,709.00
2427   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 294726                                                                                                4,817.51
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE POTENTIEL À LA SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHER
2428   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 294727                                                                                                4,270.06
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE POTENTIEL À LA SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHER
2429   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 297802                                                                                                2,483.25
                                                                     SERVICES PROFESSIONNELS « ATELIER CONFÉRENCE - LE MONDE CHANGE ET LES LEADERS » POUR EMPLOYÉS C
2430   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 300146             HONORAIRES PROFESSIONNELS - EVALUATION POTENTIEL                                   9,580.27
2431   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 301680                                                                                                3,366.78
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL À LA SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHE
2432   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 303073             HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION DE POTENTIEL                  2,901.46
2433   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 306646             HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL - POSTE DE CAPITAINE 8,540.12
2434   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 307020                                                                                                2,669.49
                                                                     PROPOSITION D'AFFAIRES P-1344 RÉV 1 - SUIVI DES RÉSULTATS ET MISE À JOUR DU PLAN D'ACTION VALEURS ORGA
2435   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 307397                                                                                                ADJOINT
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL - POSTE DE DIRECTEUR5,390.35 AUX OPÉRATI
2436   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 307415                                                                                                2,215.18
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL - POSTE CONTREMAÎTRE - SERVICE DE L'ENVIRO
2437   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 308399                                                                                                6,910.78
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL À LA SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHE
2438   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 312238                                                                                                6,733.56
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL À LA SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHE
2439   SOCIETE PIERRE BOUCHER              Pièce: 312243                                                                                                4,430.34
                                                                     HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉVALUATION DE POTENTIEL À LA SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHE
2440   SOLOTECH                            Com: 95925                ÉQUIPEMENTS AUDIO POUR LES SALLES JEAN-DESPRÉZ ET LA BASOCHE                      12,851.91
2441   SOLOTECH                            Com: 96429                ÉQUIPEMENTS AUDIO POUR LA SALLE ODYSSÉE DE LA MAISON DE LA CULTURE                15,941.53
2442   SOLOTECH                            Com: 96995                ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE - ESPACE ODYSSÉE DE LA MAISON DE LA CULTURE               18,713.46
2443   SOLOTECH                            Com: 97139                SYSTÈMES DE SON POUR LES ARÉNAS SABOURIN ET CAMPEAU                               14,551.35
2444   SOLUTIONS CONSORTECH INC            CE-2007-1688                                                                                                75,000.00
                                                                     MANDAT ADDITIONNEL POUR L'AMÉLIORATION DU PROGICIEL D'ÉVALUATION (CYCLOPE) - FIRME SOLUTIONS CONSO
2445   SOLUTIONS CONSORTECH INC            CE-2008-230                                                                                                128,000.00
                                                                     FIRME SOLUTIONS CONSORTECH INC. - ENTRETIEN ET AMÉLIORATION DU PROGICIEL D'ÉVALUATION (CYCLOPE) - 12
2446   SOLUTIONS CONSORTECH INC            CE-2008-242                                                                                                  3,386.25
                                                                     INTÉGRATION DES RÉSULTATS D'ANALYSE ET LES TRANSFERTS DES DONNÉES AU SYSTÈME D'ÉVALUATION PARITO
2447   SOLUTIONS CONSORTECH INC            Com: 96989                RENOUVELLEMENT DE SOUSCRIPTIONS AUTODESK DU 29 JANVIER 2008 AU 28 JANVIER 2009    19,416.77
2448   SOLUTIONS CONSORTECH INC            Pièce: 271181             FRAIS DE 35 HEURES D'ANALYSE - NOUVELLE VERSION SQL                                3,788.84
2449   SOLUTIONS CONSORTECH INC            Pièce: 280472             BANQUE DE 28 HEURES D'ANALYSE - NOUVELLE VERSION SQL                               3,031.07
2450   SOLUTIONS CONSORTECH INC            Pièce: 287483             FRAIS D'INSCRIPTION POUR LA FORMATION AUTOCAD "CIVL 3D" DU 11 AU 13 FÉVRIER 2008 4,684.31
2451                                       CE-2007-1265
       SOLUTIONS TECH. DORVAL SENC (MICROSERV)                                                                                                        131,083.46
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 195 - SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DORVAL SENC (MICROSERV) - ACHAT DE SERVEURS ET D
2452   SSQ GROUPE FINANCIER                CE-2007-1859                                                                                             5,235,060.00
                                                                     RENOUVELLEMENT DE LA TARIFICATION AU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE POUR LES EMPLOYÉS COLS BLAN
2453   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.   CE-2008-89                                                                                                  COUVERCLES ET GRILLE
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 319 - ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC. - ACHAT DE CADRES,105,154.35
2454   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.   Com: 18238                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     8,172.15
2455   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.   Com: 18343                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     4,537.58
2456   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.   Com: 18344                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                     7,325.59

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                63
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2457   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 18345             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  2,433.59
2458   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 18387             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                 11,739.00
2459   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 18610             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  3,724.88
2460   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 18937             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  4,695.60
2461   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19093             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                 23,771.48
2462   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19378             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  6,953.10
2463   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19453             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  3,476.55
2464   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19454             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                 26,322.45
2465   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19510             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  6,050.10
2466   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19535             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  6,050.10
2467   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19542             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                 11,739.00
2468   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19589             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  7,449.75
2469   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19776             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  5,869.50
2470   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 19817             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  3,025.05
2471   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20010             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  3,630.06
2472   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20064             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  5,955.92
2473   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20151             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                 17,608.50
2474   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20188             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  6,050.10
2475   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20190             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  3,025.05
2476   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20205             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  3,575.88
2477   ST-GERMAIN EGOUTS & AQUEDUCS INC.      Com: 20240             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  5,214.83
2478   STELEM                                 Com: 17132             ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                  2,221.75
2479   STELEM                                 Com: 96434             AJUSTEMENT DE 3 BORNES D'INCENDIE                                               2,222.03
2480   STELEM                                 Com: 96579             BORNES D'INCENDIE À BAISSER DANS LE SECTEUR DE HULL                             2,222.03
2481   STELEM                                 Com: 96815             ACHAT D'UN LOCALISATEUR POUR LES CÂBLES SOUTERRAINS                             8,268.09
2482   STELEM                                 Com: 97594             PIÈCES POUR RÉPARER BORNES D'INCENDIE DU SECTEUR DE HULL                        2,534.32
2483   STELEM                                 Com: 98250             PIÈCES POUR BORNES D'INCENDIE DU SECTEUR DE HULL                                4,605.30
2484   STELEM                                 Pièce: 282353          ACHAT DE PIECES POUR BORNES D'INCENDIE SECTEUR HULL ET AYLMER (5 FACTURES)      2,649.34
2485   STELEM                                 Pièce: 282363          ACHAT DE PIECES POUR BORNES D'INCENDIE SECTEUR HULL                             2,298.37
2486   STEPHANE MEUNIER CAMIONNAGE                                   BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                    41,819.53
2487   STRONGCO EQUIPEMENT                    Com: 95833             INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE TB162                                      3,467.96
2488   STRONGCO EQUIPEMENT                    Com: 95960             PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE VB143                                       17,651.20
2489   STRONGCO EQUIPEMENT                    Com: 96021             PIÈCES POUR LE VÉHICULE VB143                                                   3,675.20
2490   STRONGCO EQUIPEMENT                    Com: 96343             ACHAT DE PIÈCES POUR LE VÉHICULE VB143                                          5,729.74
2491   STRONGCO EQUIPEMENT                    Com: 96591             ACHAT DE PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE VB145                            3,594.55
2492   STRONGCO EQUIPEMENT                    Com: 98574             PIÈCES DIVERSES POUR RÉPARER LE MÂT DU CHARGEUR VB145                          19,234.21
2493   TAB                                    Com: 96358             CHEMISES ET ÉTIQUETTES POUR CLASSEMENT 2008 À LA COUR MUNICIPALE                4,699.30
2494   TAB                                    Com: 97096             DOSSIERS POUR ARCHIVES AU POSTE DE POLICE - SECTEUR DE GATINEAU                 4,033.34
2495   TAB                                    Com: 98402             10000 CHEMISES AVEC CODIFICATION - IDENTITÉ                                     7,508.62

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                64
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                             75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2496   TAB                                    Com: 98473             1 SYSTÈME DE CLASSEMENT                                                             9,601.15
2497   TAPIS SUPREME ENR.                     CE-2008-746                                                                                              68,289.38
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 096 - TAPIS SUPRÊME - FOURNITURE ET INSTALLATION DE REVÊTEMENT DE PLANCHER À LA M
2498   TAPIS SUPREME ENR.                     Com: 96967             FOURNIR ET INSTALLER DU TAPIS AU SERVICE DES LOISIRS - 144 DE L'HÔPITAL             6,925.45
2499   TAPIS SUPREME ENR.                     Com: 97723             REMPLACER LA TUILE ABIMÉE AU POSTE DE POLICE                                        9,632.98
2500   TAPIS SUPREME ENR.                     Com: 98521             REMPLACEMENT DU TAPIS AU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL                                2,398.59
2501   TAPIS SUPREME ENR.                     Pièce: 271912          ACHAT DE MATERIEL POUR LA POSE DE CERAMIQUE A L'EDIFICE EUGENE-BEAUDOIN             6,158.42
2502   TAPIS SUPREME ENR.                     Pièce: 296476                                                                                              2,489.55
                                                                     FRAIS POUR LA POSE DE TUILES SUITE AU DEGAT D'EAU A L'EDIFICE PIERRE-PAPIN RB-08-02-01
2503   TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC.            CE-2008-341                                                                                            176,632.46
                                                                     PROLONGEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU PROGICIEL D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE UNIDAC - EXCELLIUM TEC
2504   TECHNOLOGY RAMP DESIGN                 CE-2008-647                                                                                              35,866.03
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 013 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE PLANCHES À ROULETTES - PARC REN
2505   TECHSPORT INC.                         CE-2008-1141                                                                                             85,962.88
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 034 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - PARCS BEAU-VALLON ET DES
2506   TECHSPORT INC.                         CE-2008-492                                                                                              48,059.89
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 045 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC GRATTON - SERVICE
2507   TECHSPORT INC.                         CE-2008-745                                                                                              48,048.34
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 084 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - SERVICE D'INGÉNIERIE - DIST
2508   TECHSPORT INC.                         CM-2007-1017           FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE STRUCTURE DE JEUX - PARC LIMOGES                 41,820.62
2509   TECSULT INC.                           CE-2007-1354                                                                                             - INVENTAIRES ÉCOLOGI
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 230 - TECSULT INC. - FOURNITURES DE SERVICES PROFESSIONNELS 82,613.75
2510   TECSULT INC.                           CE-2007-1408                                                                                             10,580.26
                                                                     AUTORISER L'AJUSTEMENT DES HONORAIRES DE SURVEILLANCE DE LA FIRME TECSULT POUR LE MANDAT RELATIF
2511   TECSULT INC.                           CE-2007-1584                                                                                             61,533.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 215 - TECSULT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RAMPE DE MISE À
2512   TECSULT INC.                           CE-2007-1585                                                                                           188,017.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 241 - TECSULT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉAMÉNAGEME
2513   TECSULT INC.                           CE-2007-1817                                                                                             51,277.50
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 293 - TECSULT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - AMÉNAGEMENT D
2514   TECSULT INC.                           CE-2008-1143                                                                                           211,866.38
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 127 - SERVICES PROFESSIONNELS - REMPLACEMENT DES CENTRIFUGEUSES À LA STATION D'
2515   TECSULT INC.                           CE-2008-97                                                                                               76,755.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 273 - TECSULT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉAMÉNAGEMEN
2516   TECSULT INC.                           CE-2008-98                                                                                               60,613.88
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 310 - TECSULT INC. - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RECONSTRUCTIO
2517   TECSULT INC.                           Pièce: 265166                                                                                             CHEMIN
                                                                     PAIEMENT UNIQUE ET FINAL HONORAIRES PROFESSIONNELS REMPLACEMENT D'AQUEDUC24,727.15 MONTRÉAL OUE
2518   TECSULT INC.                           Pièce: 265345                                                                                              7,691.63
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION D'UN DEVIS TECHNIQUE POUR L'APPEL D'OFFRES - TRANSPORT ET
2519   TECSULT INC.                           Pièce: 270824                                                                                              4,033.83
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE SENTIER DE L'ÉRABLIÈRE, C-06
2520   TECSULT INC.                           Pièce: 277878                                                                                            15,989.46
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT D'UN LIEN CYCLABLE SUR LE BOULEVARD DE LA
2521   TECSULT INC.                           Pièce: 279948                                                                                            14,386.19
                                                                     PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - REMPLACEMENT DE PONCEA
2522   TECSULT INC.                           Pièce: 281817                                                                                              9,776.91
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS - PRÉPARATION ET TENUE D'UN ATELIER SUR L'AVENIR D
2523   TECSULT INC.                           Pièce: 281848                                                                                              2,187.84
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS - SUIVI ET EXPERTISE AUPRÈS DE LA SECTION DE LA PLA
2524   TECSULT INC.                           Pièce: 281851                                                                                              8,374.20
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS - ÉTUDE PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE, PAR CERTA
2525   TECSULT INC.                           Pièce: 284490                                                                                              3,959.66
                                                                     PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT D'UN LIEN CYCLABLE SUR LE BOULEVARD DE LA
2526   TECSULT INC.                           Pièce: 293181                                                                                            12,659.38
                                                                     PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION D'UNE ÉTUDE POUR LE RACCORDEMENT
2527   TECSULT INC.                           Pièce: 304394                                                                                              4,699.99
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARTICIPATION A LA JOURNÉE DE RENCONTRE DES LEADERS DU 24 AVRIL 2008 E
2528   TECSULT INC.                           Pièce: 304399                                                                                            19,840.00
                                                                     PAIEMENT NO.1 - SERVICES PROFESSIONNELS - HIÉRARCHISATION, PRÉPARATION DE COUPES TYPES ET ÉVALUATI
2529   TECSULT INC.                           Pièce: 304407                                                                                            19,599.98
                                                                     PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE DE STATIONNEMENT POUR LE
2530   TECSULT INC.                           Pièce: 304410                                                                                            15,999.99
                                                                     PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DE L'AUTOROUTE 50 EN BOULEVAR
2531   TECSULT INC.                           Pièce: 304414                                                                                              4,608.13
                                                                     MISE A JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE - IDENTIFICATION DES CHANGEMENTS ET DES PRIORITÉS POUR LA MISE A JO
2532   TECSULT INC.                           Pièce: 304441                                                                                               TRANSPORT ET DE CIR
                                                                     PAIEMENT NO.1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES D'EXPERTISE EN MATIÈRE DE6,648.34
2533   TEKNIKA HBA                            CE-2008-101                                                                                              26,525.63
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 238A - TEKNIKA HBA INC. - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉLABORATION D'UN CONCEPT D'AMÉ
2534   TEKNIKA HBA                            CE-2008-336                                                                                               LAC-BEAUCHAMP - SERV
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 007 - SERVICES PROFESSIONNELS - AMÉNAGEMENT DE LA PLAGE DU50,229.38

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                65
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                               75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2535   TEKNIKA HBA                          CE-2008-537                                                                                                26,985.99
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 097 - SERVICES PROFESSIONNELS - PLAN DE GESTION DE LA FORÊT BOUCHER - DISTRICT ÉLE
2536   TEKNIKA HBA                          Pièce: 285531                                                                                              10,723.13
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN D'ENSEMBLE AEROPARC-GARE DE TRIAGE - CARREFOUR INTERMODAL
2537   TEKNIKA HBA                          Pièce: 290203                                                                                              12,005.66
                                                                     HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN D'ENSEMBLE / AEROPARC-GARE DE TRIAGE - CARREFOUR INTERMODAL
2538   TELUS MOBILITE                                                FRAIS DE TÉLÉPHONIE                                                              262,896.73
2539   TERRASSEMENT DENEIGEMENT OUTAOUAIS                            BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                       25,573.54
2540   TERRASSEMENT DENEIGEMENT OUTAOUAIS Com: 96108                 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER AU 100, RUE GAMELIN - SECTEUR DE HULL               7,953.71
2541   TESSIER RECREO-PARC INC.             CE-2007-1442                                                                                              132,637.03
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 237 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX
2542   TESSIER RECREO-PARC INC.             CE-2007-1586                                                                                               15,109.77
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 262 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. - FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS POUR DIVE
2543   TESSIER RECREO-PARC INC.             CE-2008-492                                                                                                77,044.30
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 045 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AUX PARCS AQUAMARINE ET L
2544   TESSIER RECREO-PARC INC.             CE-2008-647                                                                                                29,828.35
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 013 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE PLANCHES À ROULETTES - PARC MON
2545   TESSIER RECREO-PARC INC.             CE-2008-745                                                                                                85,785.48
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 084 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX - SERVICE D'INGÉNIERIE - DIST
2546   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 96069                                                                                                 11,795.29
                                                                     INSTALLER DES FIBRES DE BOIS "FIBAR" DANS LES AIRES DE JEUX POUR LA SÉCURITÉ - DIVERS PARCS
2547   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 96168                                                                                                  DE HULL
                                                                     BORDURES DE POLYÉTHYLÈNE EN ACRYLON POUR LE PARC ROBINSON #C-07-37, SECTEUR 2,212.79
2548   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 96361                                                                                                  GATINEAU
                                                                     DIVERSES PIÈCES DE REMPLACEMENT POUR MOBILIERS DES DIVERS PARCS - SECTEUR DE 3,116.53
2549   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 96473               ACHAT DE MOBILIERS POUR PARCS (CE-2007-1586) (2007 SP 262)                        15,109.77
2550   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 96887               CÂBLE DE REMPLACEMENT COMPLET POUR LE PARC DE L'ÉCOLE LAC-DES-FÉES                14,334.00
2551   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 97870               PIÈCES DE MODULE EXISTANT POUR L'AJOUT À LA PAROI D'ESCALADE AU PARC LAKEVIEW 5,250.61
2552   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 97938               LATTES DE BANCS, SIÈGES POUR BÉBÉS ET BORDURES POUR DIVERS PARCS - SECTEUR D'AYLMER4,992.55
2553   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 98215               LATTES DE REMPLACEMENT POUR BANCS ET TABLES AUX DIVERS PARCS, SECTEUR DE GATINEAU  2,950.55
2554   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 98276               INSTALLATION D'UN BALLON-PANIER TRIPLE AU PARC GILLES-MAISONNEUVE                 11,479.01
2555   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 98474                                                                                                  3,408.83
                                                                     30 CONTENANTS INTÉRIEURS POUR PANIERS À REBUTS DANS DIVERS PARCS - SECTEUR DE GATINEAU
2556   TESSIER RECREO-PARC INC.             Com: 98791               REMPLACER LE MODULE DE JEUX INCENDIÉ AU PARC PEARSON - SECTEUR DE BUCKINGHAM      12,208.56
2557   THIBAULT & ASSOCIES                  CE-2008-886                                                                                             1,701,103.87
                                                                     SOUMISSION 2006 SP 224 - THIBAULT ET ASSOCIÉS - ACHAT DE DEUX VÉHICULES GRANDE ÉCHELLE DE 30 MÈTRES
2558   THIBAULT & ASSOCIES                  Com: 97001               DIFFÉRENTES PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320FC382                            2,170.65
2559   THIBAULT & ASSOCIES                  Com: 97961               FORMATION SUR LE SYSTÈME CAF'A POUR CAMION INCENDIE                                2,031.75
2560   THIBAULT & ASSOCIES                  Com: 97988                                                                                                 21,003.62
                                                                     INSTALLER ÉQUIPEMENTS ET MISE À JOUR D'APPAREILS RESPIRATOIRES - NOUVEAUX CAMIONS ÉCHELLES
2561   THIBAULT & ASSOCIES                  Com: 98501               TEST D'INSPECTION SUR CAMION INCENDIE                                              3,137.93
2562   THIBAULT & ASSOCIES                  Pièce: 288706                                                                                               2,141.10
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 320FC382 / 320FC319 (5 FACTURES)
2563                                        CE-2007-1336
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                    59,576.42
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 208 - THIBO PRODUITS DE BUREAU, 3053857 CANADA INC. - AMEUBLEMENT - SERVICE DU GREF
2564                                        CE-2008-196
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                   110,435.35
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 246 - THIBO PRODUITS DE BUREAU - AMEUBLEMENT GLOBAL - SERVICE DE POLICE
2565                                        CE-2008-340
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                    19,362.30
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 023 - AMEUBLEMENT - SERVICE D'ÉVALUATION ET DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - MODUL
2566                                        Com: 95980
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  1 DÉCHIQUETEUSE - REPROGRAPHIE                                                     2,880.48
2567                                        Com: 96071
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE SYSTÈME DE PARAVENT POUR LE BUREAU DU COMMIS ADMINISTRATION               2,028.18
2568                                        Com: 96139
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR LE CHEF DE DIVISION                                       3,489.03
2569                                        Com: 96282
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR LE TECHNICIEN SOUTIEN AUX COMITÉS                         3,449.90
2570                                        Com: 96386
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE TABLES ET CHAISES - CENTRE DE SERVICES DE BUCKINGHAM                      4,859.40
2571                                        Com: 96388
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE CHAISES ET TABLES - CENTRE DE SERVICES DE HULL                            2,518.35
2572                                        Com: 96394
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE PANNEAUX VITRÉS ET ACCESSOIRES POUR SECTION INFO TERRITOIRE               6,147.63
2573                                        Com: 96507
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE CHAISES POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-RICHARD                        3,719.50

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                66
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                           CE-2007-1306                                                                                            75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2574                                        Com: 96527
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DE LA SECRÉTAIRE AU SERVICE DE LA GREFFE 3,230.73
2575                                        Com: 96663
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  DÉCHIQUETEUSE POUR LES BUREAUX ADMINISTRATIFS - SÉCURITÉ INCENDIE               2,880.48
2576                                        Com: 96769
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AJOUT DE PANNEAUX LAMINÉS POUR LES ÉDIFICES ET ÉLECTRICITÉ                      3,145.10
2577                                        Com: 96876
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  TABLES ET CHAISES PLIANTES POUR DES CENTRES COMMUNAUTAIRES ET ENTREPÔTS         5,139.77
2578                                        Com: 96885
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT POUR LA GREFFIÈRE                                                   6,439.29
2579                                        Com: 96991
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  1 DÉCHIQUETEUSE                                                                 2,322.97
2580                                        Com: 97072
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DU RESPONSABLE AUX OPÉRATIONS AUX FINANCES           4,294.52
2581                                        Com: 97106
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT DE BUREAU DU COORDONNATEUR DE LA SECTION TRANSPORT                  3,358.82
2582                                        Com: 97173
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT POUR LE BUREAU DU RESPONSABLE DES USINES D'EAUX USÉES               6,040.21
2583                                        Com: 97339
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE MALLETTES ET SERVIETTES D'ALUMINIUM POUR POLICIERS                     3,438.90
2584                                        Com: 97364
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT ET CHAISE POUR LE BUREAU DE LA SECRÉTAIRE DE LA SÉCURITÉ CORPORATIVE5,135.86
2585                                        Com: 97432
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM                             6,862.06
2586                                        Com: 97452
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  COFFRE-FORT POUR ENTREPOSER MATÉRIEL INFORMATIQUE AU SERVICE DE POLICE          3,509.42
2587                                        Com: 98162
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  4 FAUTEUILS ET 22 CHAISES POUR LA SALLE DE FORMATION                            2,651.60
2588                                        Com: 98260
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  PANNEAU POUR SERVICE DES PROJETS IMMOBILIERS                                    2,286.12
2589                                        Com: 98293
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  1 BUREAU, HUCHE, TABLE, CLAVIER, FAUTEUIL POUR LE BUREAU DE FREDERIK TREMBLAY 2,543.45
2590                                        Com: 98400
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE FAUTEUIL POUR LE CENTRE CANU 911                                       2,099.10
2591                                        Com: 98522
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT POUR RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE                                      15,037.92
2592                                        Com: 98523
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT DE BUREAU POUR LE SERVICE DES LOISIRS                              19,892.84
2593                                        Com: 98593
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FAUTEUILS - SALLE DE RÉUNION                                                    2,572.06
2594                                        Com: 98674
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNIR ET INSTALLER POSTE DE TRAVAIL - S. PROULX - TAXATION                    2,505.08
2595                                        Com: 98746
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  AMEUBLEMENT                                                                     5,618.81
2596                                        Pièce: 268634
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,043.34
2597                                        Pièce: 273450
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU                        2,230.94
2598                                        Pièce: 274894
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                  2,913.67
                                                                     AMEUBLEMENT POUR SERVICE DES FINANCES, AFIN DE PAYER LA FACTURE REÇUE EN AOUT 2007 POUR UN BON DE
2599                                        Pièce: 276463
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU                        2,179.12
2600                                        Pièce: 280968
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,188.21
2601                                        Pièce: 282589
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (4 FACTURES)           3,061.24
2602                                        Pièce: 284105
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE PAPETERIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (5 FACTURES)           2,948.68
2603                                        Pièce: 284296
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                  6,992.20
                                                                     AMEUBLEMENT POUR LE SERVICE D'URBANISME ET DES LOISIRS SUITE À L'ANNULATION DES BONS DE COMMANDE
2604                                        Pièce: 287589
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,129.15
2605                                        Pièce: 295508
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,117.56
2606                                        Pièce: 296516
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                  2,515.16
                                                                     FRAIS POUR ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE ET PRODUITS DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINE
2607                                        Pièce: 304861
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,393.92
2608                                        Pièce: 306956
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,761.53
2609                                        Pièce: 308525
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                  2,029.46
                                                                     FRAIS POUR ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (5 FACTURES)
2610                                        Pièce: 310290
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                  2,086.68
                                                                     FRAIS POUR ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (4 FACTURES)
2611                                        Pièce: 311314
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  FOURNITURES DE BUREAU                                                           2,270.31
2612                                        Pièce: 312694
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                                                                                                  4,334.40
                                                                     FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DES UNITÉS DE TRAVAIL MOBILES À LA SECTION DEVELOPPE

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                67
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                       Montant
1                                            CE-2007-1306                                                                                                  75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2613                                         Pièce: 313271
       THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.                  ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU. (10 FACTURES)    3,300.72
2614   THYSSENKRUPP ELEVATOR                 CE-2007-1827                                                                                                  90,563.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 281 - ENTRETIEN DES APPAREILS DE TRANSPORT VERTICAL (ASCENSEURS ET MONTE-CHARG
2615   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              CE-2007-1342                                                                                                  48,168.94
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 224 - TIRECRAFT COMMERCIAL GATINEAU - ACHAT DE PNEUS POUR CHARGEUR SUR ROUES - S
2616   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Com: 97698              4 PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LE VÉHICULE VB143                                               7,192.40
2617   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Com: 98156              8 PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LE VÉHICULE VB283                                               2,794.87
2618   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 266081                                                                                                   185RB675
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 310VB249 / 175RB650 /2,567.20 320VB293 / 32
2619   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 267057                                                                                                   885RB955
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 145FC337 / 885RB948 /3,461.65 320VB182 / 17
2620   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 272893                                                                                                  2,946.04
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES ET TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 120TB417 110RB7
2621   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 275777                                                                                                  3,434.71
                                                                     ACHAT DE PNEUS NEUFS POUR LES VÉHICULES : 165BA483 190RB776 / 150BB459 / 145BB753 ET TRAVAUX DE RÉPAR
2622   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 279523                                                                                                   175RB651
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 120EB415 / 130RB414 /2,012.79 175RB639 / 14
2623   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 285880                                                                                                   320VB264
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 185VB679 / 145FB337 / 4,689.59 145MB741 / 11
2624   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 287106                                                                                                  2,007.80
                                                                     TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 185RB684-676-689-685 / 315VA237-238 320VB264 / 1
2625   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 287119                                                                                                  3,062.86
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION ET TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN SUR LES VÉHIC
2626   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 288651                                                                                                   320VA100
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 315VA238 / 145BA540 /2,201.86 TRAVAUX DE
2627   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 297380                                                                                                  2,103.29
                                                                     ACHAT DE PIÈCES ET TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR LES VÉHICULES : 316RB131 / 320VB292 / 185VB679 (4 FACTURES)
2628   TIRECRAFT COMMERCIAL INC              Pièce: 307510                                                                                                   320VA191
                                                                     ACHAT DE PIÈCES DIVERSES POUR LA RÉPARATION DES VÉHICULES : 320VA101 / 320VA100 /2,044.26 (4 FACTURES
2629   TRANE CANADA T42324C                  Com: 95983                                                                                                     5,019.51
                                                                     COMPRESSEUR REFAIT POUR CONTINUER LA ROTATION DES COMPRESSEURS - ARÉNA SECTEUR BUCKINGHAM
2630   TRANE CANADA T42324C                  Com: 96072                                                                                                     4,568.90
                                                                     ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR LE SYSTÈME DE CLIMATISATION AU 476, BOULEVARD SAINT-RENÉ EST
2631   TRANE CANADA T42324C                  Com: 97014              TRAVAUX ET CHANGEMENT D'UN COMPRESSEUR - ARÉNA BEAUDRY                                 5,908.90
2632   TRANE CANADA T42324C                  Com: 97203              ENTRETIEN PRÉVENTIF DU REFROIDISSEUR - MAISON DU CITOYEN - ANNÉE 2008                  3,837.75
2633   TRANE CANADA T42324C                  Com: 97763              1 COMPRESSEUR POUR LE 100 EDMONTON                                                     4,464.38
2634   TRANE CANADA T42324C                  Com: 97890              1 COMPRESSEUR                                                                          4,342.59
2635   TRANE CANADA T42324C                  Com: 97934              RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR                                                            2,088.19
2636   TRANE CANADA T42324C                  Com: 98591              COMPRESSEUR "TRANE" - CENTRE COMMUNAUTAIRE - SECTEUR DE BUCKINGHAM                     3,016.47
2637   TRANE CANADA T42324C                  Com: 98752              ACHAT D'UN COMPRESSEUR DE RECHANGE POUR L'ARÉNA FRANK ROBINSON - SECTEUR D'AYLMER      8,299.68
2638   TRANE CANADA T42324C                  Com: 98786                                                                                                     3,016.47
                                                                     ACHAT D'UN 2E COMPRESSEUR IDENTIQUE POUR LA CLIMATISATION AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BUCKINGHA
2639   TRAVELITE TRAILERS INC.               CE-2007-1649                                                                                                  40,549.12
                                                                     SOUMISSION 2007 SI 278 ET 2007 SI 278-1 - TRAVELITE TRAILERS INC. - LOCATION DE 13 ROULOTTES POUR LES PATI
2640   TRICENTRIS CENTRE DE TRI              CE-2008-215                                                                                                4,320,000.00
                                                                     ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET L'ORGANISME À BUT NON LUCRATIF TRICENTRIS, CENTRE DE TRI - TRAN
2641   TRIGONIX INC                          CE-2008-1147                                                                                                  31,389.04
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 183 - TRIGONIX INC. - NUMÉRISATION DE CARTES À FENÊTRE DE PLANS - URBANISME - SERVIC
2642   UNITED RENTALS                        CE-2008-657             SOUMISSION 2008 SI 133 - UNITED RENTAL DU CANADA - LOCATION DE QUATRE ROULEAUX40,296.38À ASPHALTE - SERVICE D
2643   UNIVAR CANADA LTEE                    CE-2008-1248                                                                                                  64,172.80
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 180 - ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES POUR LES USINES DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE, D'É
2644   URLSO                                 CM-2007-1170                                                                                                  30,000.00
                                                                     REPORT DE LA SUBVENTION DE 30 000 $ PRÉVUE EN 2007 POUR L'ORGANISATION DU RENDEZ-VOUS PAN QUÉBÉCO
2645   VENTILATION R.M. 2885981 CANADA INC.  CE-2008-1170                                                                                                  31,551.94
                                                                     SOUMISSION 2008 SI 194 - VENTILATION R.M. - REMPLACEMENT DES HUMIDIFICATEURS AUX ATELIERS MUNICIPAUX
2646   VENTILATION R.M. 2885981 CANADA INC.  Com: 96731                                                                                                    16,756.35
                                                                     FOURNITURE D'UN BRAS D'ASPIRATION ET D'UN VENTILATEUR À L'ATELIER DE SOUDURE-100 EDMONTON
2647   VENTILATION R.M. 2885981 CANADA INC.  Com: 97021                                                                                                     DE POLICE
                                                                     TRAVAUX D'INSTALLATION D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION - SALLE DU SERVEUR, SERVICE13,937.81
2648   VENTILATION R.M. 2885981 CANADA INC.  Com: 97151                                                                                                    23,940.79
                                                                     INSTALLATION D'UN BRAS DE CAPTATION ET RACCORDEMENT D'UNE TABLE DE COUPE - 100 D'EDMONTON
2649                                         CE-2008-697
       VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.                                                                                                          ET DISPOSITION DE RÉSI
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 115 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. - TRANSPORT145,185.48
2650   VIDEOTRON TELECOM LTEE                CE-2008-926                                                                                                  126,211.22
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 112 - VIDÉOTRON TÉLÉCOM LTÉE - LOCATION DE LIENS TÉLÉPHONIQUES - DIRECTION DES SY
2651   VIDEOTRON TELECOM LTEE                Pièce: 267279                                                                                                  2,279.00
                                                                     FRAIS DE LIAISON T-1 (ACCÈS DS-1) DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2007. (VDGDS1019,HOGDS1003, HOGDS1001

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville de Gatineau                                                                                                                                                68
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                          CE-2007-1306                                                                                              75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2652   VIDEOTRON TELECOM LTEE              Pièce: 287807             FRAIS MENSUEL DE LOCATION DES LIENS TÉLÉPHONIQUES DU 10 FÉVRIER AU 9 MARS 2008.7,153.55
2653   VIDEOTRON TELECOM LTEE              Pièce: 292076             FRAIS MENSUELS DE LOCATION DES LIENS TÉLÉPHONIQUES DU 10 MARS AU 9 AVRIL 2008. 7,038.57
2654   VIDEOTRON TELECOM LTEE              Pièce: 296730             FRAIS MENSUEL DE LOCATION DES LIENS TÉLÉPHONIQUES                                7,274.12
2655   VIDEOTRON TELECOM LTEE              Pièce: 301025             FRAIS MENSUELS DE LOCATION DES LIENS TÉLÉPHONIQUES                               7,194.87
2656   VIGLOB INFORMATIQUE INC.            CE-2008-86                                                                                                36,786.78
                                                                     FRAIS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DE LA GAMME DES PRODUITS INGRES POUR LES SYSTÈMES FINANCIERS ET D
2657   VISIONTEC SYSTEMS                   CE-2008-1179                                                                                              62,894.80
                                                                     ACHAT D'ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS POUR L'ÉQUIPE CBRNE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
2658                                       CM-2008-149
       WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORPORATION                                                                                                        71,873.00
                                                                     AVIS DE MODIFICATION POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES PUTRESCIBLES - WASTE MANAGEMENT OF CANADA CO
2659                                       CM-2007-1322
       WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORPORATION                                                                                                     1,900,000.00
                                                                     SOUMISSION 2007 SP 027 - WASTE MANAGEMENT OF CANADA CORP. - COLLECTE SÉLECTIVE ET TRANSPORT DES M
2660   WEIR CANADA INC.                    Com: 72968                ROTOR ET STATOR DE POMPE - INVENTAIRE                                           10,930.86
2661   WEIR CANADA INC.                    Com: 73092                ROTOR ET STATOR DE POMPE POUR INVENTAIRE                                        10,930.86
2662   WEIR CANADA INC.                    Com: 73275                ROTOR ET STATOR DE POMPE                                                        11,769.27
2663   WEIR CANADA INC.                    Com: 73519                ROTOR ET STATOR DE POMPE MYERS                                                  11,769.27
2664   WINSTON CASSELMAN EXCAVATION & EQUIPMENT RENTALS REG'D        BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES                                     85,603.97
2665   WOLSELEY                            Com: 16950                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,621.12
2666   WOLSELEY                            Com: 17170                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   4,105.30
2667   WOLSELEY                            Com: 17718                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,725.68
2668   WOLSELEY                            Com: 17740                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,083.57
2669   WOLSELEY                            Com: 17871                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,982.64
2670   WOLSELEY                            Com: 18081                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,468.80
2671   WOLSELEY                            Com: 19174                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   3,548.91
2672   WOLSELEY                            Com: 19847                ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL                                   2,254.26
2673   WOLSELEY                            Com: 72911                POMPE DE FOSSE MYERS                                                             4,556.86
2674   WOLSELEY                            Com: 73459                PLOMBERIE                                                                        2,418.56
2675   XEROX CANADA LTEE                   CE-2008-1149                                                                                             231,524.00
                                                                     SOUMISSION 2008 SP 058 - XEROX CANADA LTÉE - LOCATION DE TROIS PHOTOCOPIEURS - SERVICE DU GREFFE - SA
2676   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 265138                                                                                              2,870.47
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL 935 778 RELEVE PRECEDENT: 920 960
2677   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 268222                                                                                               LA REPROGRAPHIE DU
                                                                     DISTRIBUTION MENSUELLE POUR PLUSIEURS SERVICES ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR DE2,101.27
2678   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 269672                                                                                              3,494.01
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL 953 300 RELEVE PRECEDENT: 935 778
2679   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 272961             LOCATION PHOTOCOPIEUR SERVICE DE REPROGRAPHIE CONTRAT 345-574-800                2,106.37
2680   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 272962             LOCATION PHOTOCOPIEUR SERVICE DE REPROGRAPHIE CONTRAT 345-574-800                2,106.37
2681   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 272963             LOCATION PHOTOCOPIEUR SERVICE DE REPROGRAPHIE CONTRAT 345-574-800                2,106.37
2682   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 273174             LOCATION PHOTOCOPIEUR SERVICE DE REPROGRAPHIE CONTRAT 345-574-800                2,106.37
2683   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 273224                                                                                              3,362.20
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL 970 543 RELEVE PRECEDENT: 953 300
2684   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 277458                                                                                              3,956.65
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL 989 972 RELEVE PRECEDENT: 970 543
2685   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 282993                                                                                               LA REPROGRAPHIE DU
                                                                     DISTRIBUTION MENSUELLE POUR PLUSIEURS SERVICES ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR DE2,909.15
2686   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 285654                                                                                              2,523.52
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL:10 010 473 RELEVÉ PRÉCÉDENT: 997 5
2687   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 288825                                                                                              4,192.87
                                                                     LOCATION PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS DE DÉCEMBRE 2007 ET JANVIER 2008 CONTRAT NUMÉRO 345-5
2688   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 290193                                                                                              5,621.20
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL:1 039 542 RELEVÉ PRÉCÉDENT:1 010 4
2689   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 290774                                                                                              2,086.50
                                                                     LOCATION DU PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS DE FÉVRIER 2008 CONTRAT NUMÉRO 345-574-800
2690   XEROX CANADA LTEE                   Pièce: 294215                                                                                              5,104.35
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL:1 065 871 RELEVÉ PRÉCÉDENT:1 039 5

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Ville de Gatineau                                                                                                                                                69
Séq. Fournisseur                              Référence              Description                                                                    Montant
1                                             CE-2007-1306                                                                                          75,000.00
                                                                     ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE QUÉBEC ET LA VILLE DE GATINEAU - MANDAT ÉTUDE PRÉCONTRAT
2691   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 294323                                                                                          2,086.50
                                                                     LOCATION DU PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS DE MARS 2008 CONTRAT NUMÉRO 345-574-800
2692   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 298798                                                                                          3,186.28
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL:1 081 614 RELEVÉ PRÉCÉDENT:1 065 8
2693   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 299241          LOCATION DU PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS D'AVRIL 2008                     2,086.50
2694   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 302943                                                                                           LA REPROGRAPHIE DU
                                                                     DISTRIBUTION MENSUELLE POUR PLUSIEURS SERVICES ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR DE2,630.06
2695   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 302947                                                                                           LA REPROGRAPHIE DU
                                                                     DISTRIBUTION MENSUELLE POUR PLUSIEURS SERVICES ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR DE2,591.83
2696   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 303238                                                                                          8,133.49
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL:1 121 786 RELEVÉ PRÉCÉDENT:1 081 6
2697   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 303546          LOCATION DU PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS DE MAI 2008                      2,086.50
2698   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 307238                                                                                          4,352.58
                                                                     ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR COULEUR - REPROGRAPHIE RELEVÉ ACTUEL:1 143 247 RELEVE PRECEDENT:1 121 7
2699   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 307259                                                                                           LA REPROGRAPHIE DU
                                                                     DISTRIBUTION MENSUELLE POUR PLUSIEURS SERVICES ENTRETIEN DU PHOTOCOPIEUR DE2,377.61
2700   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 307487          LOCATION DU PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS DE JUIN 2008                     2,086.50
2701   XEROX CANADA LTEE                      Pièce: 311753          LOCATION DU PHOTOCOPIEUR - REPROGRAPHIE - MOIS DE JUILLET 2008                  2,086.50




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Ville de Gatineau                                                                                                                                                70

								
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