PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					      RAKER BATAN 2007

Sekretariat Utama
         BU, BP, BSDM, BKHH
  Pusdiklat, STTN, PSJMN, Inspektorat
               PTRI Wina


                         Serpong, 28 Feb. s/d 1 Mar. 2007
         VISI dan MISI
      SEKRETARIAT UTAMA

          VISI   SETTAMA

 Terwujudnya pelayanan prima menuju
  good governance dalam mendukung
program pembangunan iptek nuklir untuk
            kesejahteraan
                  MISI Settama
1.   Melakukan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan
     sinkronisasi perencanaan, penyusunan, evaluasi dan
     pelaporan program dan anggaran; (BP)
2.   Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi,
     ketatausahaan,kepegawaian, keuangan, perlengkapan
     dan koordinasi keamanan serta keselamatan fasilitas
     nuklir; (BSDM, BU)
3.   Melakukan koordinasi pengelolaan bantuan teknis,
     kerjasama DN&LN, pelaksanaan peraturan per-UU-an dan
     pengelolaan HKI, dan kegiatan kehumasan; (BKHH,PTRI
     Wina)
4.   Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM melalui
     pendidikan dan pelatihan; (PUSDIKLAT, STTN)
5.   Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi,
     personil, keuangan dan perlengkapan; (INSPEKTORAT)
6.   Melakukan pembinaan dan pelayanan standardisasi,
     jejaring kerja dan manajemen mutu terpadu. (PSJMN)
               PROGRAM DAN ANGGARAN BATAN
                        2006 – 2008
                                                                              (dlm ribu rupiah)

No                     Program                     2006          2007           2008 (Usulan)

1    Program Litbang Iptek                        166,687,738    23,020,000        103,000,000

2    Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek           5,100,000     9,200,000          20,000,000

3    Program Penguatan Kelembagaan Iptek           42,815,000    36,580,000        127,000,000
     Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
4                                                   7,050,000     6,300,000          20,000,000
     Produksi
     Program Peningkatan Kualitas dan Akses
5                                                   1,000,000             -          10,000,000
     Informasi SDAL
     Program Peningkatan Pengawasan dan
6                                                   1,059,733      528,300            1,000,000
     Akuntabilitas Aparatur Negara
7    Program Pengelolaan SDM Aparatur               8,630,129     2,600,000           4,000,000
     Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
8                                                   8,850,000    15,150,000          40,000,000
     Aparatur Negara
     Program Penyelenggaraan Pimpinan
9                                                  18,347,600   239,284,993        287,000,000
     Kenegaraan dan Pemerintahan
10   Program Pendidikan Kedinasan                           -      500,000            1,000,000

                     Total                        259,540,200   333,163,293        613,000,000
             Matriks Program vs Unit Kerja di Lingkungan Settama
                                 Tahun 2007
No             Nama Program           Anggaran                  Pusat / Biro / Inspektorat / STTN
                                      Sestama            BSDM   BU    BP    BKHH     PDL    STTN    PSJMN   Insp   PTRI
                                     (Ribu Rupiah)

1.   Litbang Iptek                                   0

2.   Difusi dan Pemanfaatan Iptek     1,719,256                                     ☻ ☻
3.   Penguatan Kelembagaan Iptek      3,512,400          ☻ ☻ ☻ ☻                                    ☻
4.   Peningkatan Kapasitas Iptek                     0
     Sistem Produksi
5.   Peningkatan Pengawasan dan
     Akuntabilitas Aparatur Negara
                                        528,300                      ☻                                      ☻
6.   Penyelenggaraan Pimpinan
     Kenegaraan - Kepemerintahan
                                     35,563,115          ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
7.   Pengelolaan Sumber Daya
     Manusia Aparatur
                                      2,600,000          ☻                          ☻
8.   Peningkatan Sarana dan
     Prasarana Aparatur Negara
                                     10,250,000                 ☻
9.   Pendidikan Kedinasan               500,000                                             ☻
                     Jumlah          54,173,571
                      ASET TETAP BATAN
                          (berdasar nilai perolehan)
                                               (Status 2006 dalam jutaan rupiah)

KAWASAN    TANAH      ALAT/M       GD/B         JL/ IR /J    LAIN      JUMLAH
K. PUSAT   6.007,7     29.289,2    12.382,1            3,0    850,4     48.532,4

PS.JUMAT   6.875,0     57.409,6    14.448,3      6.413,1      815,2     85.961,2
SERPONG          0 128.195,1 262.798,9          25.460,0     1.430,9   417.885,0

BANDUNG       27,4     14.372,1     4.977,5        147,0      137,4     19.661,4

YOGYA        486,8     28.563,6     6.801,7        378,7      220,8     36.451,7

JUMLAH     13.396,9    257.829,6   301.408,5     32.401,9    3.454,7   608.491,6
Lampiran Detail Realisasi Penetapan Kinerja 2006
         Biro Umum
 Realisasi Anggaran Kantor Pusat BATAN 2006: 101,33 %
 Kegiatan utama 2006
       Pelaksanaan Pembinaan Keuangan, terbitnya Peraturan
        Ka.BATAN no.161/KA/XII/2006 ttg Pedoman APBN BATAN;
       Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan/SAK
       Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Barang Milik
        Negara/SABMN, Penataan BMN paska reorganisasi
       Pelaksanaan Pembinaan PNBP, terbitnya Kep.Menkeu
        no.754/KMK.02/2006 ttg Persetujuan Penggunaan sebagian
        dana PNBP
       Penyusunan Laporan Keuangan 2006 BATAN
       Pelaksanaan Pembangunan dan renovasi
       Pelaksanaan Pembinaan Guskamtib (8 Satker)
    Biro Umum
 Program   dan kegiatan utama 2007
   Pelaksanaan  Pembinaan Keuangan
   Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi
    Keuangan/SAK
   Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Barang
    Milik Negara/SABMN,
   Pelaksanaan Pembinaan PNBP, revisi PP tarif 77
    tahun 2005
   Penyusunan Laporan Keuangan 2007    BATAN
   Pelaksanaan Pembangunan dan renovasi
   Pelaksanaan Pembinaan Guskamtib (8 Satker)
    Biro Umum

   Hambatan
     Perkembangan  piranti lunak aplikasi Sistem
     Akuntansi Instansi/SAI sangat dinamis, sehingga
     Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi
     anggaran dan rekonsiliasi dengan DJPB Dept.
     Keuangan terlambat.
             pelaksanaan pembiayaan dari Dept.
     Peraturan
     Keuangan yang dinamis
        Biro Perencanaan
   Kegiatan Utama 2006
       Penyusunan RENSTRA BATAN 2004 – 2009 (Rev. 1)
       Penyusunan Dokumen Manlitbang BATAN
       Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan (SIP)
       Penyusunan LAKIP BATAN 2005
       Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis
        Kinerja
       Penyusunan HSPK BATAN 2007
       Seleksi Uskeg tahun 2007
       Penyelenggaraan Raker & KATN 2006
       Penyusunan Lap. Hasil Program Litbangyasa dan
        Pendayagunaan Iptek Nuklir
        Biro Perencanaan
   Kegiatan Utama 2007
       Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP)
       Review RENSTRA BATAN 2004 - 2009
       Penyusunan LAKIP BATAN 2006
       Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
       Penyusunan Harga Satuan Standar (eks HSPK) BATAN 2008
       Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) BATAN 2008
       Seleksi Uskeg tahun 2008
       Penyelenggaraan Raker & KATN 2007
       Penyusunan Lap. Hasil Program Litbangyasa, Diseminasi dan
        Manajemen Kelembagaan
        Biro Sumber Daya Manusia
   Kegiatan utama 2006
       Penyusunan Buku Pedoman Implementasi Per-UU-an Kepegawaian
       Penyusunan Pedoman Penilaian Jafung Pustakawan
       Penyusunan Pedoman Presentasi Ilimiah Jafung Peneliti
       Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jafung Umum
       Pengkajian Kompetensi Pejabat Pranuk
       Revisi Analisis Jabatan
       Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Konsep Penyusunan
        Rincian Tugas
       Pengembangan dan Peningkatan SIK
       Penyusunan Pedoman Jaminan Mutu BSDM
       Penyusunan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
       Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) BATAN
       Administrasi Kepegawaian BATAN
    Biro Sumber Daya Manusia
   Kegiatan utama 2007
     Penyusunan Buku Pedoman Implementasi PP
      Kepegawaian
     Revisi Pedoman Penilaian Jafung Peneliti dan Pranata
      Komputer
     Penyusunan Usulan Rancangan Perubahan Peraturan
      Menpan tentang Jafung Pranata Nuklir
     Pengkajian Kompetensi Pejabat Pranuk khusus bidang
      reaktor, instalasi dan instrumentasi nuklir
     Analisis/Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tata
      Kerja BATAN
     Sertifikasi Sistem Mutu Layanan Kepegawaian
     Administrasi Kepegawaian BATAN
     Biro Sumber Daya Manusia

   Hambatan
     Keterkaitankerja dengan instansi/lembaga lain
     sering berdampak pada keterlambatan proses
     adm kepegawaian
    Biro Kerjasama Hukum & Humas
   Kegiatan utama 2006
     Pengembangan      sistem perencanaan,
      pelaksanaan dan evaluasi program kerja sama
      teknik luar negeri
     Pembinaan Perancangan harmonisasi kerja sama
      BATAN dengan berbagai pihak dalam dan luar
      negeri
     Pengelolaan promosi HAKI bidang nuklir (6 paten
      baru dari total 57 paten)
     Pembinaan hubungan kerja sama dengan media
      massa, lembaga dan instansi terkait, serta keg.
      keprotokolan
    Biro Kerjasama Hukum & Humas
   Kegiatan utama 2007
       Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan
        evaluasi program kerja sama teknik luar negeri
       Pembinaan Perancangan harmonisasi kerja sama BATAN
        dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri
       Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Internasional
        Ketenaganukliran
       Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
        dan Bantuan Hukum Pengelolaan HAKI dan Penyelesaian
        Perkara
       Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
       Pembinaan hubungan kerja sama dengan media massa,
        lembaga dan instansi terkait, serta keg. keprotokolan
        Pusat Pendidikan & Pelatihan
   Realisasi 2006: 88,90 %
   Kegiatan utama 2006
       Rintisan pendidikan gelar (S1: 120 orang, S2: 8 orang,
        S3: 5 orang)
       Pendidikan dan pelatihan teknis (23 jenis dan 9 coaching)
       Pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan (II: 32 orang, III: 40
        orang)
       Pendidikan dan pelatihan struktural (PIM II: 1 orang, PIM
        III: 3 orang, PIM IV: 4 orang)
       Peningkatan sistem dan kualitas diklat
       Peningkatan sarana diklat
       Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat (PPR: 6
        Diklat, OR: 4 Diklat, AR: 1 Diklat, Penyegaran OR: 1
        Diklat)
     Pusat Pendidikan & Pelatihan

   Hambatan
     Alokasi dana untuk gaji pegawai berlebih
      Realisasi penggunaan dana diklat pra jabatan
      50% alokasi akibat kekurangan jumlah peserta
     Pembatalan penyelenggaraan Diklat PIM II
      oleh LAN
     Kesulitan memperkirakan biaya pendidikan,
      pembatalan 1 coaching, dll.
        Pusat Pendidikan & Pelatihan
   Kegiatan utama 2007
       Rintisan pendidikan gelar (S1: 120 orang, S2: 8 orang,
        S3: 4 orang)
       Pendidikan dan pelatihan teknis (23 jenis dan 10
        coaching)
       Pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan (II: 30 orang, III: 70
        orang)
       Pendidikan dan pelatihan struktural (PIM I: 1 orang, PIM
        II: 3 orang, PIM III: 6 orang, PIM IV: 10 orang)
       Peningkatan sistem dan kualitas diklat
       Peningkatan sarana diklat
       Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat (12 diklat
        Proteksi Radiasi/Radiografi)
    Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
 Realisasi 2006: 102,0 %
 Kegiatan utama 2006
     Peningkatan   Mutu Akademik (Proses Akreditasi
      BAN).
     Penyelesaian Pembangunan Gedung Lantai IV
      STTN.
     Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat: 301
      mhs, Wisuda 57 orang.
     Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
      Kendali Elektronik.
    Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir
   Kegiatan utama 2007
     Akreditasi   STTN.
     Penyelenggaraan   Pendidikan Masyarakat: 360
      mhs, Wisuda 60-an orang.
     Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
      Proteksi Radiasi.
    Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir

 Realisasi 2006: 92,46 %
 Kegiatan utama 2006
     SertifikasiSistem Manajemen Mutu SB 77-0001-
      80-2005 pada PRSG (Pengelolaan reaktor) dan
      PKTN (Pelayanan kesehatan umum dan gigi)
     SB 11-0002-80-2006 Kualifikasi dan sertifikasi
      petugas irradiator/akselerator
     RSNI3 (4 naskah) untuk dijadikan SNI yang
      berlaku nasional dan internasional
     Pembinaan Sistem Mutu di Lingkungan BATAN
    Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir

   Kegiatan Utama 2007
       Sosialisasi Sistem Manajemen Fasilitas dan Aktifitas Nuklir
        (GS-R-3) bagi pejabat BATAN
       Penyusunan Standar Batan (SB) untuk Laboratorium
        Kalibrasi dan Penguji
       Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SB 77-0001-80-2005
        dan Akreditasi laboratorium Kalibrasi/Penguji untuk 2
        Satker yang memenuhi persyaratan
       RSNI3 (3 naskah) untuk dijadikan SNI yang berlaku
        nasional dan internasional
       Kajian Standarisasi RSB0 dan RSNI0 untuk dijadikan SB
        dan SNI melalui PNPS (Program Nasional Perumusan
        Standar)
        Inspektorat
   Realisasi 2006: 104,04 %
   Kegiatan utama 2006
       Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 21 obrik,
        LHP yang sudah terbit 17 LHP.
       Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT),
        Juklak Pengawasan, Prosedur Audit Kinerja dan Pedoman
        Penilaian Angka Kredit JFA
       Pemeriksaan khusus ( 3 obrik).
       Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan
        (terdapat 80 temuan dan sudah ditindaklanjuti 74; 6 kasus dalam proses karena
        terkait dengan tugas belajar dan disiplin kerja, dan tidak terdapat kasus yang
        merugikan keuangan negara)
    Inspektorat
   Kegiatan utama 2007
     Penyelenggaraan   Pemeriksaan dan Pengawasan
      21 obrik.
     Penyusunan Program Kerja Pengawasan
      Tahunan
     Pengembangan dan Implementasi Sistem
      Informasi Pengawasan.
     Pembinaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
      Temuan.
      Perwakilan Tetap RI (Wina)
   Realisasi 2006: 58,90 %
   Kegiatan utama 2006
     Penyelenggaraan   kerjasama kelembagaan RI – IAEA

   Kegiatan utama 2007
     Penyelenggaraan  kerjasama kelembagaan RI – IAEA
     Pembiayaan cost free expert selama 6 bulan (revisi)
     Pembiayaan Keikutsertaan dalam Sidang Gubernur
      (revisi)(revisi)
       Isu-isu yg sedang diselesaikan
1.   Dalam DIPA 2007 terdapat HTT dengan standar lama, perlu
     dikaji lebih dalam oleh BU, BP, Inspektorat.
2.   Merevisi anggaran PTRI untuk kebutuhan cost free expert 6
     bulan dan pembiayaan keikutsertaan BATAN dalam Sidang
     Dewan Gubernur IAEA (BP, BU dan PTRI) diharapkan selesai
     pada saat kedatangan Pak Eri Hiswara.
3.   Kebijakan satu pintu menuju BLU (BU melibatkan Satker terkait)
4.   Pengelolaan hibah BLN berupa research contrac dan
     penerimaan lainnya agar dapat tercatat dalam DIPA BATAN.
     (BP, BU, BKHH melibatkan pusat terkait)
5.   Pengelolaan Program Insentif lembaga dari KNRT
           VISI DAN MISI BATAN
 VISI     "TERWUJUDNYA IPTEK NUKLIR BERKESELAMATAN HANDAL SEBAGAI
                     PEMICU DAN PEMACU KESEJAHTERAAN"

MISI LITBANGYASA
 Melakukan Litbangyasa Produksi dan Aplikasi Isotop dan Radiasi
 Melakukan Litbangyasa Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif serta
  Pelayanan Pengelolaan Limbah Radioaktif
 Melakukan Litbangyasa dan Pemanfaatan Reaktor dan Fasilitas Nuklir Lain
 Melakukan Litbangyasa dan Pemanfaatan Instrumentasi Nuklir
 Melakukan Litbang dan Pelayanan Keselamatan Nuklir dan Radiasi


MISI DISEMINASI
 Melakukan Diseminasi Informasi dan Hasil Pengkajian Serta Litbangyasa
 Melakukan    Jejaring Kerja

MISI MANAJEMEN MUTU TERPADU
 Membina  Profesionalisme, Budaya Keselamatan dan Sistem
  Manajemen Mutu bagi Kepuasan Pemangku Kepentingan
       Biro Perencanaan
Kinerja tahun 2006 [realisasi anggaran: 97,82 %]
                                                               Realisasi
     Kegiatan / Subkegiatan            Target      Capaian
                                                               Anggaran
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
  BATAN
  - Penyusunan Lap. Hasil Program
    Litbangyasa dan Pendayagunaan      2 laporan   2 laporan    99,70 %
    Iptek nuklir
  - Penyusunan RENSTRA BATAN           1 laporan   1 laporan    99,64 %

  - Penyusunan LAKIP BATAN 2005        1 laporan   1 laporan    96,01 %

  - Forum Perencanaan (FOREN)          1 laporan   1 laporan    88,55 %
     Pembangunan Iptek Nuklir
        Biro Perencanaan
                                                             Realisasi
      Kegiatan / Subkegiatan          Target     Capaian
                                                             Anggaran
2 Perencanaan dan Penyusunan
  Program
      Penyusunan Rencana Kerja dan
  -                                  2 dokumen   2 dokumen    99,86 %
      Anggaran Berbasis Kinerja

  - Penyusunan HSPK BATAN 2007       1 dokumen   1 dokumen    99,73 %

      Penyusunan Manlitbang tahun
  - 2006                             1 dokumen   1 dokumen    83,17 %


  - Seleksi Uskeg tahun 2007         1 dokumen   1 dokumen    85,43 %
        Biro Perencanaan
                                                         Realisasi
      Kegiatan / Subkegiatan     Target      Capaian
                                                         Anggaran
3 Administrasi Umum


      Pembinaan dan Pelayanan
  -                              1 laporan   1 laporan   100,00 %
      Administrasi Perencanaan

  - Penyelenggaraan Raker 2006   1 laporan   1 laporan    99,99 %


  - Penyelenggaraan KATN 2006    1 laporan   1 laporan    98,89 %
          Biro Perencanaan
Kegiatan Utama 2007
Kegiatan / Subkegiatan                                     Out put                   Target    Anggaran
1 Pembinaan Perencanaan                          Tersusunnya perencanaan                6      478.282.000
                                                 program iptek nuklir, uskeg BATAN
  Program                                        2007, pedoman manajemen             laporan
  -Pembinaan Perencanaan Program Iptek Nuklir    penelitian dan pengembangan
  -Penyusunan RENSTRA BATAN
                                                 (Manlitbang),
  -Forum Perencanaan (FOREN) Pembangunan Iptek
  Nuklir                                         terselenggaranya Forum
  -Penyusunan Manajemen Penelitian dan           perencanaan (FOREN)
  Pengembangan (Manlitbang)
                                                 pembangunan iptek nuklir, serta
  -Seleksi Usulan Kegiatan Tahun 2008
  -Jaminan Mutu Perencanaan
                                                 tersusunnya jaminan mutu
                                                 perencanaan

2 Pembinaan Penyusunan                           Tersusunnya Renja KL dan               3      359.118.000
                                                 Anggaran iptek nuklir berbasis
  Anggaran Iptek Nuklir                          kinerja, diperolehnya standar       laporan
  Berbasis Kinerja                               satuan harga (HSPK) serta
                                                 tersusunnya standar biaya khusus
  -Penyusunan Anggaran Iptek Nuklir Berbasis
  Kinerja                                        (SBK) BATAN
  -Penyusunan Harga Satuan Standar (HSPK)
  BATAN 2008
  -Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) BATAN
  2008
           Biro Perencanaan
Kegiatan Utama 2007 (lanjutan)
Kegiatan / Subkegiatan                                      Out put                 Target    Anggaran
3 Pengembangan Sistem                             Terpantaunya hasil pelaksanaan       3    300.000.000
                                                  program iptek nuklir dan manaje
  Evaluasi dan Pelaporan                          men kelembagaan serta             laporan
  BATAN                                           diperolehnya pertanggung
                                                  jawaban pelaksanaan kegiatan
  -Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program
  Litbangyasa, Diseminasi dan Manajemen           (LAKIP) BATAN 2006
  Kelembagaan Iptek Nuklir
  -Pengelolaan Pelaksanaan Pelaporan AKIP BATAN
  2006


4 Penyelenggaraan                                 Terselenggaranya pelaksanaan         2      240.000.000
                                                  RAKER BATAN dan diperolehnya
  Administrasi Umum                               rekomendasi KATN                  laporan
  -Penyelenggaraan RAKER BATAN
  -Penyelenggaraan   KATN
     Biro Umum
REALISASI ANGGARAN BELANJA
KANTOR PUSAT 2006
                                       (Dalam ribuan rupiah)

NO     BELANJA        PAGU        REALISASI        %

 1    PEGAWAI       11.069.643   11.422.175     103,18

 2    BARANG        7.339.999    7.324.525       99,79

 3     MODAL        6.701.533    6.697.750       99,94

      JUMLAH        25.111.175   25.444.450     101,33
     Biro Umum
REALISASI ANGGARAN BELANJA
KANTOR PUSAT PER JAN 2007            (Dalam ribuan rupiah)

NO     BELANJA     PAGU       REALISASI          %

 1    PEGAWAI    14.748.810     784.875        5,06

 2    BARANG     11.250.171     114.450        1,02

 3     MODAL     10.477.540      0              0

      JUMLAH     36.476.521     861.325         2,36
  Biro Umum
REALISASI ANGGARAN BELANJA
PTRI WINA 2006


• Program dan kegiatan utama
     Penyelenggaraan kerjasama kelembagaan RI - IAEA
                                      (Dalam ribuan rupiah)

          BELANJA     PAGU         REALISASI        %

         BARANG       725.000        427.001        58,90
    Biro Umum
REALISASI ANGGARAN BELANJA
BATAN 2006
                                    (Dalam ribuan rupiah)

NO    BELANJA     PAGU         REALISASI        %

1    PEGAWAI    143.105.882   137.962.840     96,41

2    BARANG      92.373.556    88.672.431     95,99

3     MODAL      24.895.436    24.269.239     97,48

     JUMLAH     260.374.874   250.904.510     96,36
        REALISASI KEGIATAN ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2006
No     Nama kegiatan / Sub kegiatan          Sasaran             Landmark         Keluaran        Anggaran ( Rp )
1    Penyelenggaraan Pemeriksaan      Terlaksananya             Non Landmark    17 LHP sesuai       135.005.100
     dan pengawasan                   pemeriksaan sesuai                            PKPT            ( mengikat )
                                      Program Kerja                              3 LHP di luar
                                      Pengawasan Tahunan (                          PKPT
                                      PKPT ) dan di luar
                                      PKPT
2    Pembuatan Buku Juklak/Juknis     Terlaksananya             Non landmark       1 Juklak          43.886.000
                                      pembuatan Juklak                           1 Pedoman          ( Mengikat )
                                      Pemeriksaan, Pedoman                       1 Prosedur
                                      Penilaian Jafung
                                      Auditor, dan Prosedur
                                      Audit Kinerja
3    Pembinaan dan Evaluasi tindak    Terlaksananya evaluasi    Non landmark   20 Format Tindak       41.310.000
     lanjut temuan hasil meriksaan.   dan upaya tindak lanjut                       Lanjut        ( tidak mengikat )
                                      terhadap temuan dalam
                                      Laporan Hasil
                                      Pemeriksaan ( LHP )
4    Administrasi Umum                Terlaksananya tertib      Non landmark       Laporan          986.437.470
                                      administrasi                                                  ( mengikat )
                                      pengelolaan
                                      kepegawaian,
                                      keuangan dan
                                      perlengkapan
                                      prasarana




                                                                                   Jumlah          1.206.638.570
              KEGIATAN DAN ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2007
no     Nama kegiatan / Sub kegiatan            Sasaran             Landmark          Keluaran        Anggaran ( Rp )
1    Penyelenggaraan Pemeriksaan        Terlaksananya             Non Landmark     Laporan Hasil       191.346.000
     dan pengawasan                     pemeriksaan sesuai                       Pemeriksaan     (     ( mengikat )
                                        Program Kerja                                 LHP )
                                        Pengawasan Tahunan (
                                        PKPT ) dan di luar
                                        PKPT
2    Pengembangan Sistem Informasi      Desain Program Sistem     Non landmark   Dokumen Desain          107.952.000
     Pengawasan                         Informasi dan                               Program          ( tidak Mengikat )
                                        manajemen audit.


3    Pembinaan dan Evaluasi tindak      Terlaksananya evaluasi    Non landmark    Format Tindak          86.584.000
     lanjut temuan hasil pemeriksaan.   dan upaya tindak lanjut                      Lanjut          ( tidak mengikat )
                                        terhadap temuan dalam
                                        Laporan Hasil
                                        Pemeriksaan ( LHP )
4    Administrasi Umum                  Terlaksananya tertib      Non landmark       Laporan          1.333.934.000
                                        administrasi                                                   ( mengikat )
                                        pengelolaan
                                        kepegawaian,
                                        keuangan dan
                                        perlengkapan
                                        prasarana
5    Administrasi Kegiatan              Terlaksananya tertib      Non landmark       Laporan             33.764.000
                                        administrasi                                                 ( tidak mengikat )
                                        pelaksanaan kegiatan
                                        pengawasan
                                                                                      Jumlah          1.753.580.000
                                J2 dan J1 Berdasarkan Bidang Kompetensi
                                                                                                                            1537

         1600



                                                                                                                  1352
         1400



J        1200
u
m
         1000
l
a
h        800
                                     583       590     569
S                              520
D        600
                         410                                                               433
M                368                                                           379
                                                                       279
         400

                                                             209

                                                                                                   135      109
         200
    J2
    J1
           0
                                                                                                 Teknis               Adm

                Isotop         BBN         Instalasi         Reaktor         Keselamatan                  Penunjang

                                            Bidang Kompetensi
      STRUKTUR PROGRAM APBN DAN ANGGARAN TAHUN 2006
                BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
No          Program APBN              Anggaran                        Unit Kerja
1.   Litbang Iptek                   163,687,738,000   PATIR, PTKMR, PTAPB, PTNBR, PTBIN, PPEN,
                                                       PTRKN, PRSG, PPIN, PRPN, PRR, PPGN, PTBN,
                                                       PKTN, PTLR, PSJMN

2.   Difusi dan Pemanfaatan Iptek      5,100,000,000   PPIN, PDIN

3.   Penguatan Kelembagaan Iptek      38,815,000,000   PATIR, PTKMR, PTAPB, PTNBR, PTBIN, PPEN,
                                                       PTRKN, PRSG, PRPN, PRR, PPGN, PTBN, PKTN,
                                                       PTLR, Kantor Pusat, Inspektorat, PDL, STTN

4.   Peningkatan Kapasitas Iptek       7,050,000,000   PRR, PKTN, PDIN, PSJMN

     Sistem Produksi
5.   Peningkatan Pengawasan dan        1,059,733,000   Inspektorat
     Akuntabilitas Aparatur Negara
6.   Penyelenggaraan Pimpinan         18,347,600,000   PDIN, Kantor Pusat, Perwakilan BATAN Luar
                                                       Negeri
     Kenegaraan - Kepemerintahan
7.   Pengelolaan Sumber Daya           8,630,129,000   Kantor Pusat, PDL, STTN
     Manusia Aparatur
8.   Peningkatan Sarana dan            8,850,000,000   Kantor Pusat, PTAPB, PTNBR, STTN
     Prasarana Aparatur Negara
9.   Peningkatan Kualitas dan          1,000,000,000   PTLR

     Akses Informasi SDAL
               JUMLAH                252,540,200,000
                                                 SDM BATAN 2006 ~ 2020
 4500                                                                                                             Kekurangan
        J1: 4060                                                                                                  Tersedia
 4000
         501



                   562



                          637



                                  736



                                          868



                                                   1011
3609




                                                           1188
 3500




                                                                   1387



                                                                           1571



                                                                                   1771



                                                                                           1972



                                                                                                   2168
 3000




                                                                                                           2363



                                                                                                                   2580



                                                                                                                           2763
 2500



 2000
         3559


                 3498


                          3423


                                  3324


                                          3192


                                                   3049


                                                           2872
 1500




                                                                   2673


                                                                           2489


                                                                                   2289


                                                                                           2088


                                                                                                   1892
 1000




                                                                                                           1697


                                                                                                                   1480


                                                                                                                           1297
 500



   0
        2006    2007     2008    2009    2010     2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020
                                          PROFIL SDM BATAN
                                            per 31Desember 2006


  S3       S2   S1          <S1                  TOTAL                    SETAMA       PDT       PTEN       PTDBR   PHLPN
                                                PEGAWAI
                                                  3561                     532        10001       474        756     798
 112      295   1031        2123

                                                                                    PEJABAT STRUKTURAL
         BIDANG KEGIATAN                       PRIA       WANITA           Eselon         Pj. Struktural    Rang Jabatan

TEKNIS                             2267        2799        762                I                         6              3

ADMNISTRASI                        1073                                      II                       24               6

GUSKAMTIB                          221                                       III                     110              21
                                                  KELOMPOK USIA              IV                      221              16
JML                                3561
                                                 <26               101
                                                                            JML                      361              46
                                                26 - 30             96
                                                31 - 35            212
                                                36 - 40            559
         GOL    JML                                                                          KAWASAN
                                                41 - 45            914
                                                                                    K. Pusat                  435
         IV          556
                                                46 - 50            964
                                                                                    Ps Jumat                  922
          III     2492
                                                51 - 55            619
                                                                                    Serpong                  1452
          III        501
                                                56 - 60             77
                                                                                    Bandung                   245
           I           12
                                                61 - 65             19
                                                                                    Yogya                     507
         JML      5361
                                                 JML               3561
                                                                                    JML                      3561
                               PERBANDINGAN PEJABAT FUNGSIONAL BATAN
                                          TAHUN 2005 - 2006
NO                      NAMA JAFUNG          TAHUN 2005         TAHUN 2006         SELISIH
     1    Peneliti                                        335                374             39
     2    Pranata Nuklir                                  401                437             36
     3    Pengawas Radiasi                                23                 22               -1
     4    Prana Komputer                                   4                  2               -2
     5    Widyaiswara                                      2                  2               0
     6    Pustakawan                                      21                 19               -2
     7    Arsiparis                                        8                 10               2
     8    Litkayasa                                       126                102             -24
     9    Dokter                                           8                  9               1
     10   Perekayasa                                      11                 15               4
     11   Dokter Gigi                                      5                  6               1
     12   Perawat                                          3                  4               1
     13   Auditor                                         12                 11               -1
     14   Penyelidik Bumi                                  4                  5               1
     15   Analis Kepegawaian                              22                 20               -2
     16   Dosen                                            3                  5               2
     17   Perencana                                        2                  4               2
     18   PD Lingkungan                                   10                  9               -1
     19   Perancang per-UU                                 0                  2               2
     20   Pranata Humas                                   39                 33               -6
     21   Perawat Gigi                                     0                  1               1

                     JUMLAH                    1.039             1.092                53
                                                     100
                                                                  150
                                                                        200
                                                                                  250
                                                                                           300
                                                                                                 350
                                                                                                        400
                                                                                                                    450
                                                                                                                          500




                                 0
                                              50
                Pe
        Pr         ne
          an            lit
             at             i




                                                                                                 335
 Pe             a




                                                                                                       374
    ng            Nu
        aw             kl
            as             ir




                                                                                                              401
   Pr           Ra



                                                                                                                    437
       an            di
          a            as
             Ko              i
                 m




                                           2322
                   pu
         W              te
            id              r
               ya




                                     4 2
                  is
          Pu         wa
             st           ra




                                     2 2
                ak
                   aw
                        an
              Ar




                                           2119
                  si
                    pa
                         ri s
             Li
                tk




                                      8 10
                   ay
                       as
                            a




                                                                 126
                                                           102
                 Do
                     kt
          Pe             er
              re




                                      8 9
                 ka
                     ya
          Do             sa
              kt




                                       1115
                 er
                     Gi
                          gi




                                     5 6
               Pe
                   ra
                      w
                          at


                                     3 4
    Pe          Au
        ny           di
                        to
An         el
             id             r
  al            ik
                                       1211

     is             Bu
        Ke               m
                                                                                                                                        TAHUN 2005 - 2006




           pe                i
                                     4 5



               ga
                   w
                      ai
                         an
                                           2220




                 Do
                      se
           Pe             n
               re
                                     3 5




     PD           nc
                      an
          Li
            ng            a
                                                                                                                                PETA JABATAN FUNGSIONAL BATAN




 Pe
                                     2 4




   ra           ku
       nc           ng
          an            an
              g
                                      10 9




      Pr         pe
         an         r-U
            at            U
               a
                                     0 2




                 Hu
        Pe            m
            ra           as
               w
                                              3933




                 at
                     Gi
                          gi
                                     0 1
                                                                              Tahun 2006
                                                                              Tahun 2005

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/8/2013
language:Latin
pages:47