Docstoc

SOP - Purch - 01 - Pembelian Bahan Baku

Document Sample
SOP - Purch - 01 - Pembelian Bahan Baku Powered By Docstoc
					         PIC                                                                          ALUR PROSES                                                                 DOKUMEN                            KETERANGAN

                                                                                                  START                                                              Form
                                                                                                                                                                  Permintaan
                                                                                                                                                                  Pembelian
                                                                                                                                                                                   HRGA membuat Form Permintaan Pembelian
                                                                                                                                                                  Bahan Baku
                                                                                      Permintaan Pembelian Barang                                                                  Barang (ATK/Infrastruktur & lainnya) untuk
                                                                                                                                                                                   diserahkan ke Purchasing (terlebih dulu approval
                                                                                                                                                                                   Direktur)
PPIC, Staff Gudang,                                     Permintaan Pembelian                                           Permintaan Pembelian Barang
HRGA                                                     Barang (Bahan Baku)                                           (ATK/Infrastruktur & Lainnya)
                                                                                                                                                                                   PPIC & Staff Gudang membuat rencana Pembelian
                                                                                                                                                                                   Barang (Bahan Baku) yang dibagi menjadi :
                                                                                                                                                               Rencana Pembelian   1. Rencana Pembelian Barang (Bahan Baku) I
                      Rencana Pembelian Barang         Rencana Pembelian Barang       Pembelian Barang (Bahan
PPIC, Staff Gudang         (Bahan Baku) I                   (Bahan Baku) II               Baku) Insidentil
                                                                                                                                                                 Barang (Bahan     diserahkan ke Purchasing maksimal hari; Realisasi
                                                                                                                                                                Baku) Mingguan     Purchasing max hari Rabu minggu berikutnya.
                                                                                                                                                                                   2. Rencana Pembelian Barang (Bahan Baku) II
General Manager,
                                                                                                                                                                                   diserahkan ke Purchasing maksimal hari Senin jam
Direktur
                                          Tidak             Approval                 Membuat Proposal pembelian                  Approval              Tidak                       10:00; Realisasi Purchasing max hari Jum'at minggu
                                                             GM ?                     &mengirimkan ke Supplier                   Direktur ?                                        yang sama.
                                                                                                                                                                 Perbandingan
 Purchasing                                                                              Perbandingan Supplier                                                     Supplier

                                                                                                                                                                                   Tehadap Rencana Pembelian Barang (Bahan Baku)
                                                                                                                                                                                   yang diterima purchasing melakukan pencarian &
 Direktur                                                                                        Approval                                                                          perbandingan supplier (lalu approval direktur),
                                                                                                 Direktur ?                                                                        negosiasi harga, hingga penerbitan Purchase Order
                                                                                                                                                                   Purchase        (PO) kepada supplier.
                                                                                                                                                                    Order
 Purchasing                                                                           Pembuatan & Pengiriman PO                                                                    Purchasing dibantu staff administrasi produksi
                                                                                                                                                                                   melakukan follow up kepada supplier tentang PO
 Staff Gudang;                                                                                                                                                       Form          yang telah diterbitkan sampai barang diterima dan
 Purchasing; HRGA
                                                                                   Penerimaan & Pengecekan barang                                                 Penerimaan       dicek bersama - sama oleh Staff Gudang/HRGA dan
                                                                                        disesuaikan dengan PO                                                     Bahan Baku       Purchasing.
                                                                                                                                                                                   Terhadap barang yang diterima :
                                                                                                                                                                                   1. Jika barang tidak sesuai dengan jenis dan
 Purchasing                                       Menghubungi Supplier untuk        Tidak                        Ya          Menerima & memeriksa
                                                                                                 Sesuai ?                                                                          spesifikasi yang diminta (tidak sesuai PO) maka
                                                 mereview pengiriman dan tagihan                                             dokumen dari supplier
                                                                                                                                                                                   Purchasing menghubungi supplier untuk mereview
                                                                                                                                                                                   pengiriman (retur dll) dan menunda penagihan dari
                                                                                                                                                                   Surat Bukti     supplier.
                                                   Memberikan berkas ke Fin & Acc untuk proses                    Ya                 Berkas
                                                                                                                                                                  Pembayaran       2. Jika sesuai maka Purchasing melakukan cek
                                                                 pembayaran                                                         Lengkap?
                                                                                                                                                                                   terhadap kelengkapan dokumen pengiriman (Surat
                                                                                                                                         Tidak                                     Jalan, Invoice & Penagihan) bila sesuai langsung di
                                                                                                                          Menghubungi supplier untuk                               proses ke Finance jika belum sesuai diberitahukan
                                                                                                                          melengkapi berkas - berkas                               kepada suopolier untuk melengkapi berkas - berkas
                                                                                                                                                                                   yang diperlukan

                                                                                                   END
                                                                                                                                                                                   Pembayaran dilakukan oleh Finance & Accounting

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:64
posted:1/29/2013
language:
pages:1