Docstoc

Kopie van Vraag functie Excel.xlsx - Worksheet.nl

Document Sample
Kopie van Vraag functie Excel.xlsx - Worksheet.nl Powered By Docstoc
					#            Fase            Onderdeel/ object                 Risico                kans eff risk
    Uitvoering                                   Beschikbare VNB
    Engineering/Uitvoering                       Personele capacitiet (spec)
    Uitvoering               HS componenten      Diefstal HS componenten
    Uitvoering               Kabel               Diefstal kabel en kabelgarnituren    4    5 Functie?
    Uitvoering               Sec. app            Diefstal ls-kabel en componenten
    Beheersfase                                  Overdracht en instructies
    Engineering/Planologie                       Lokatie vestiging                                   77
                                                                                                     67
                                                                                              M      57
                                                                                                     47
                                                                                                     37
                                                                                                     27
                                                                                                     17
                                                                                                     76
                                                                                                     66
                                                                                                     56
                                                                                                     46
                                                                                                     36
                                                                                                     26
                                                                                                     16
                                                                                                     75
                                                                                                     65
                                                                                                     55
                                                                                                     45
                                                                                                     35
                                                                                                     25
                                                                                                     15
                                                                                                     74
                                                                                                     64
                                                                                                     54
                                                                                                     44
                                                                                                     34
                                                                                                     24
                                                                                                     14
                                                                                                     73
                                                                                                     63
                                                                                                     53
                                                                                                     43
                                                                                                     33
                                                                                                     23
                                                                                                     13
                                                                                                     72
                                                                                                     62
                                                                                                     52
                                                                                                     42
                                                                                                     32
22
12
71
61
51
41
31
21
11
Vraag:
Risk=kolom G moet Risico letter aangeven aan de hand van waarde cel E en cel F
Risk=kolom G met kleur opmaken afhankelijk van risico letter

Resultaat risico's
Kans         Effect       Risico
          7           7   O           O      Ontoelaatbaar
          6           7   O           ZH     Zeer hoog
          5           7   O           H      Hoog
          4           7   ZH          M      Gemiddeld
          3           7   H            L     Laag
          2           7   M           ZL     Zeer Laag
          1           7   L
          7           6   O
          6           6   O
          5           6   ZH
          4           6   H
          3           6   M
          2           6   L
          1           6   ZL
          7           5   O
          6           5   ZH
          5           5   H
          4           5   M
          3           5   L
          2           5   ZL
          1           5   ZL
          7           4   ZH
          6           4   H
          5           4   M
          4           4   L
          3           4   ZL
          2           4   ZL
          1           4   ZL
          7           3   H
          6           3   M
          5           3   L
          4           3   ZL
          3           3   ZL
          2           3   ZL
          1           3   ZL
          7           2   M
          6           2   L
          5           2   ZL
          4           2   ZL
          3           2   ZL
2   2   ZL
1   2   ZL
7   1   L
6   1   ZL
5   1   ZL
4   1   ZL
3   1   ZL
2   1   ZL
1   1   ZL
Kans                                              +   Effect                                  =
Erg vaak                                              Catastrofaal
Vaak                                                  ernstig
Geregeld                                              Behoorlijk
Waarschijnlijk                                        Matig
Mogelijk                                              Klein
Onwaarschijnlijk                                      Zeer klein
Vrijwel onmogelijk                                    Gering




Risicomatrix                                          versie juni 2010




Veiligheid
Kwaliteit van Levering
Financieel
Reputatie
Klanten
            Frequentie / waarschijnlijkheid




Milieu
Compliance

                                              7       Erg vaak             Meer dan 10 keer per jaar
                                              6       Vaak                 Meer dan 1 keer per jaar
                                              5       Geregeld             Eens per 10 jaar tot 1 keer per jaar
                                              4       Waarschijnlijk       Eens per 10 tot 100 jaar
                                              3       Mogelijk             Eens per 100 tot 1.000 jaar
                                              2       Onwaarschijnlijk     Eens per 1.000 tot 10.000 jaar
                                              1       Vrijwel onmogelijk   Minder dan eens per 10.000 jaar
Risico
                      O                  Ontoelaatbaar
                      ZH                 Zeer hoog
                       H                 Hoog
                      M                  Gemiddeld
                       L                 Laag
                      ZL                 Zeer Laag




                                                                        7
                                                                   Catastrofaal
                                                                  Meerdere doden
                                                                      Zie tabel
                                                            Schade > EUR 100 miljoen
                                              > week nationale media aandacht & aandacht politiek
                                                     Landelijke + politieke behandeling klacht
                                             Zeer ernstige milieuschade / -hinder, niet herstelbaar
                                            Strafrechtelijke sanctie / Verlies aanwijzing / Stille curator


Maandelijks                                                              O
Een tot 10 keer per jaar binnen T                                        O
Meerdere malen gebeurd binnen T                                          O
Wel eens gebeurd binnen T                                                ZH
Meerdere malen gebeurd binnen sector                                     H
Wel eens van gehoord binnen sector                                       M
Nooit eerder van gehoord binnen sector                                    L
                         6
                       Ernstig
           Eén dode/ ernstig blijvend letsel
                       Zie tabel
        Schade EUR 10 miljoen - 100 miljoen
          > week nationale media aandacht
      Behandeling / melding klacht door sector
Ernstige milieuschade / -hinder, nauwelijks herstelbaar
Strafr procedure/ dwangbevel/ vernietiging vergunning


                         O
                         O
                         ZH
                          H
                         M
                          L
                         ZL
Ernst van het effect
                             5
                          Behoorlijk
              Ernstig letsel met langdurig verzuim
                            Zie tabel
              Schade EUR 1 miljoen - 10 miljoen
               < week nationale media aandacht
                    Claim > EUR 1 miljoen
   Behoorlijke milieuschade / -hinder, zeer lastig herstelbaar
    Bestuurlijke boete/dwangsom (van arbo- of milieudienst)


                              O
                              ZH
                              H
                              M
                               L
                              ZL
                              ZL
                        4
                       Matig
                 Letsel met verzuim
                      Zie tabel
         Schade EUR 100.000 - 1 miljoen
             Regionale media aandacht
               Claim < EUR 1 miljoen
Middelgrote milieuschade / -hinder, lastig herstelbaar
         Civiele boete / schade vergoeding


                         ZH
                          H
                         M
                          L
                         ZL
                         ZL
                         ZL
                            3
                          Klein
               Letsel met vervangend werk
                         Zie tabel
           Schade EUR 10.000 -        100.000
         Onrust in sector zonder media aandacht
           Meervoudige / gegroepeerde klacht
        Kleine milieuschade / -hinder, herstelbaar
Non conformiteit /waarschuwing/ aanwijzing / civiele klacht


                            H
                            M
                            L
                            ZL
                            ZL
                            ZL
                            ZL
                         2
                     Zeer klein
      Gering letsel met EHBO zonder verzuim
                      Zie tabel
            Schade EUR 1.000 - 10.000
               Lokale media aandacht
                Claim < EUR 10.000
 Zeer kleine milieuschade / -hinder, snel herstelbaar
Gegroepeerde gehonoreerde klacht overtreden regel T


                         M
                         L
                         ZL
                         ZL
                         ZL
                         ZL
                         ZL
                        1
                      Gering
             Gering letsel zonder EHBO
                      Zie tabel
           Schade kleiner dan EUR 1.000
       Interne onrust zonder media aandacht
           Enkelvoudige klacht van 1 klant
Geringe milieuschade / -hinder, eenvoudig herstelbaar
  Gehonoreerde klacht op overtreden regel door T


                          L
                         ZL                             O    Ontoelaatbaar
                         ZL                             ZH   Zeer hoog
                         ZL                              H   Hoog
                         ZL                             M    Gemiddeld
                         ZL                              L   Laag
                         ZL                             ZL   Zeer Laag

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:1/28/2013
language:Unknown
pages:12