007記錄管制作業程序2.0NEW

							                                         文件編號：2-QA-K01
       百碩電腦有限公司                          版
                                         頁
                                            序：2.0
                                            次：1/3
                                         訂定日期：02/20/2002
                                         修訂日期：12/28/2002
文件標題             記錄管制作業程序                文件等級：機密

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              更改為：記錄管制作業程序。
 2.0   文件名稱                                           2002/12/28

              增加：環安衛相關內容。
 2.0   所有章節                                           2002/12/28




            分發單位/份數(請擬案人填寫分發單位之份數，以利文管中心分發)
總 副 廠 管 行 採 物 資 物 工 製 製 保 品 品 品 製 內 壓 鑽 電 外 防 加 生 業
經 總 長 理 政 購 管 管 流 程 前 程 養 保 管 保 造 層 合 孔 鍍 層 焊 工 管 管
理 經   部 課 課 課 中 課 部 課 課 課 部 課 課 部 課 課 課 課 課 課 課 課 課
  理           心




       核准                  審查                 擬案
                                   文件編號：2-QA-K01
        百碩電腦有限公司                   版
                                   頁
                                      序：2.0
                                      次：2/3
                                   訂定日期：02/20/2002
                                   修訂日期：12/28/2002
文件標題          記錄管制作業程序             文件等級：機密


1. 目的
   證明品質、環安衛管理系統有效運作及作為日後品質改善和追溯依據。


2. 適用範圍
   本程序適用於管理品質、環安衛系統作業之各項文件執行時所產生的各項記錄。


3. 權責
 3.1 品保單位
    3.1.1 負責將本程序讓公司所有與品質、環安衛作業相關之人員了解並遵照實施。
   3.1.2 負責品質、環安衛記錄的管制工作，使品質、環安衛記錄得以適切提供追溯、查核、
       分析、檢討與改善用。
 3.2 各單位：自行負責本身所產出或所收受品質、環安衛記錄的管制工作。


4. 參考文件
   資訊管理程序。


5. 名詞定義
   無。


6. 作業內容
   6.1 蒐集
     6.1.1 各作業活動人員，依據作業程序或作業規範所敘述的方法或指示，蒐集、書寫品質、
            環安衛記錄。
      6.1.2 各作業活動的主管人員，應審查品質、環安衛記錄的適切性與完整性。
      6.1.3 品質、環安衛記錄的種類、說明及蒐集（存放）責任單位，如附件所示。
   6.2 識別
      6.2.1 所有品質、環安衛記錄應清晰易於閱讀，所書寫記錄應不易擦拭，不能使用鉛筆書寫。
      6.2.2 記錄有修改或刪除時，修改人員須蓋章或簽名於旁以示負責。
 6.3 編制索引
    6.3.1 為便於產品品質的追溯，有必要將品質記錄分類建檔。
   6.3.2 一般系統性的品質、環安衛記錄可依文件的類別予以分類編號建檔，產品文件可依產
          品別建檔。
    6.3.3 各單位應將現有檔案及未來擴充加以考慮。
    6.3.4 每一檔案的內容可依據檔案資料的大小，以及未來擴充性，設計成個別文件檔或次分
          類。
                                 文件編號：2-QA-K01
    百碩電腦有限公司                     版
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                                    序：2.0
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                                 訂定日期：02/20/2002
                                 修訂日期：12/28/2002
文件標題         記錄管制作業程序            文件等級：機密


 6.4 歸檔：各單位的檔案人員應依據品質、環安衛記錄的所屬性質分類，如無原檔則建新檔。
 6.5 保管與處理
    6.5.1 品質、環安衛記錄之存放應置於適當環境場所，以避免損壞或變質。
    6.5.2 品質、環安衛記錄期限終了後，各單位應予以自行銷毀。
 6.6 供應商品質、環安衛記錄
    6.6.1 供應商之品質、環安衛記錄，以供應商別分類依序建檔。
    6.6.2 涉及商業機密或足以影響供應商營運之品質、環安衛記錄，不得對外洩露，非經允准
       不得複印、攜出。
 6.7 電腦品質、環安衛記錄：參照「資訊管理程序」。
 6.8 品質、環安衛記錄保存期限：品質、環安衛記錄的保管依「品質、環安衛記錄一覽表」
                    內之期限規定執行。
 6.9 各式記錄須依其產生之作業追溯性訂定充分之保存年限，其訂定原則如下：
    A. 生產性原物料核准書、工具記錄、採購訂單及修訂通知書，保存年限為原物料的持
      續生產期限後再加一年。
    B. 內部品質及環境系統稽核及管理審查記錄保存期限為三年。
    C. 以上訂定年限須依政府法規或顧客要求而修訂。
    D. 保存年限訂定一律以失效年之12月31日為失效日（例：保存年限一年即代表其失效
       日為次年之12月31日）。
   s
7. 使用表單
    無。


8. 附件
   品質、環安衛記錄一覽表。