Contoh - DOC - DOC

Document Sample
Contoh - DOC - DOC Powered By Docstoc
					                   PENGALAMAN         FASILITASI
                   PENYUSUNAN       RKPD    DAN
                   RENJA    SKPD:     Kasus   di
                   Kabupaten Klaten

                   Drs. Mulyanto, ME, Service Provider LGSP




                   Alur Perencanaan dan Penganggaran Tahunan                                                                                                        •   Penegakan hukum dan reformasi
                   Daerah                                                                                                                                               birokrasi belum optimal
                                                                                                                                                                    •   Masih rendahnya rasa aman, kurang
                                                                                                                                                                        memadainya kekuatan pertahanan, dan
         RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
                                                                                                                                                                        masih ada potensi konflik horisontal
                   RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH                                                                                                       •   Belum memadainya kemampuan dalam
                                    (RPJMD)

                    RKPD - 1   RKPD - 2   RKPD - 3      RKPD - 4   RKPD - 5
                                                                                                                                                                        menangani bencana
                                                                                                                 RENSTRA SKPD / RENSTRA DINAS
                                                                                                             RENJA      RENJA       RENJA      RENJA      RENJA
                                                                                                                                                                    •   Dukungan infrastuktur belum memadai
   MUSRENBANG                      EVALUASI TAHUNAN
                                                                                                            SKPD - 1   SKPD - 2    SKPD - 3   SKPD - 4   SKPD - 5
                                                                                                                                                                    •   Pemenuhan kebutuhan energi di dalam
MUSRENBANGDES /
                                                                                                                                  RKA-SKPD                              negeri masih belum memadai
                                                                                                                                                                    •
                                1. Analisis Kebijakan Nasional
MUSRENBANGKEL                   2. Analisis Ekonomi Daerah
                                3. Proyeksi Estimasi Pendapatan                                                              APBD (TAHUN
                                                                                                                                                                        Kesenjangan antar wilayah khususnya
MUSRENBANG
KECAMATAN
                                4. Survey Kepuasan Masyarakat
                                5. Survey Penjaringan Aspirasi
                                                                                                                              BERJALAN)
                                                                                                                                                                        perbatasan dan terisolir masih besar
                                                                                                                                  RKA-SKPD
MUSRENBANG
KABUPATEN / KOTA
                                                                         RANCANGAN                 MONITORING               IMPLEMENTASI
                                 RANCANGAN AWAL RKPD                     AWAL RENJA
                                                                            SKPD
                                                                                                  DAN EVALUASI
                                                                                                    (MONEV)
                                                                                                                           PROGRAM(TAHUN
                                                                                                                              BERJALAN)
                                                                                                                                                                    Agenda dan Program dalam RPJMN 2004
                                                                        RANCANGAN AKHIR
                                                                                                                                                                    - 2009 (Per.Pres No. 7 /2005)
                                                                                                                                                                    •
                                 RANCANGAN AKHIR RKPD
                                                                          RENJA SKPD
                                                                                                                                                                        Indonesia Aman dan Damai (7
  PEMDA (EKSEKUTIF)               KEBIJAKAN UMUM APBD                         DPRD (LEGISLATIF)
                                                                                                                                                                        Program)
                                 PRIORITAS DAN PLAFON
                                 ANGGARAN SEMENTARA
                                                                                                                                                                    •   Indonesia Adil dan Demokratis (7
                                                                                                                             RKA SKPD
                                                                                                                        (TAHUN BERIKUTNYA)                              Program)
                                          R / APBD
                                                                                                                                                                    •   Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
                                   Tahun Anggaran yang                                                                 DOKUMEN PELAKSANAAN
                                      Direncanakan                                                                            APBD                                      (18 Program)


                   Agenda Pembangunan 2005-2009                                                                                                                     RKP Tahun 2007 (Per.Pres No.19/2006)
                                                                                                                                                                    Tema Besar:
                   Berdasarkan RPJM Nasional 2005-2009, agenda                                                                                                      “MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA
                   pembangunan nasional terdiri dari:                                                                                                               DAN MENANGGULANGI         KEMISKINAN
                       1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat                                                                                                         DALAM    RANGKA       MENINGKATKAN
                       2) Mewujudkan Indonesia aman dan damai                                                                                                       KESEJAHTERAAN RAKYAT”
                       3) Mewujudkan Indonesia adil dan demokratis
                                                                                                                                                                    Prioritas Pembangunan Nasional 2007
                   Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007                                                                                                       (Per.Pres No.19/2006)

                   Masalah dan Tantangan Pembangunan 2007                                                                                                           •   Penanggulangan kemiskinan
                      •    Jumlah    penduduk    di   bawah     garis                                                                                               •   Peningkatan       kesempatan      kerja,
                           kemiskinan masih sangat besar                                                                                                                investasi, dan ekspor
                      •    Masih rentannya keberlanjutan investasi                                                                                                  •   Revitalisasi    pertanian,   perikanan,
                           dan rendahnya daya saing ekspor non-                                                                                                         kehutanan, dan pedesaan
                           migas                                                                                                                                    •   Peningkatan aksesabilitas dan kualitas
                                                                                                                                                                        pendidikan dan kesehatan
                      •    Rendahnya produktivitas pertanian dalam
                                                                                                                                                                    •   Penegakan       hukum      dan    HAM,
                           arti luas dan belum terkelolanya sumber
                                                                                                                                                                        pemberantasan korupsi, dan reformasi
                           daya alam untuk energi terbarukan secara
                                                                                                                                                                        birokrasi
                           optimal
                                                                                                                                                                    •   Penguatan kemampuan pertahanan,
                      •    Akses dan kualitas pendidikan dan
                                                                                                                                                                        pemantapan keamanan dan ketertiban,
                           kesehatan yang masih harus ditingkatkan
                                                                                                                                                                        serta penyelesaian konflik
                                                                                                                                                                    •   Mitigasi dan penanggulangan bencana




                                                                                                                                                                                                        1/4
    •   Percepatan pembangunan infrastruktur        Isi/Muatan RKP/RKPD dapat dilihat dalam tabel
    •   Pembangunan daerah perbatasan dan           berikut:
        wilayah terisolir
                                                                                  RKP Daerah adalah
    Contoh: Kondisi Ideal dalam Pencapaian Target                                   Penjabaran dari
    Pembangunan (Pusat dan Daerah)                     RKP Penjabaran
                                                                                  RPJM Daerah dan
                                                       RPJM Nasional
                                                                                  Mengacu pada RKP
                                                                                   dan RKP Provinsi
                                                    Isi / Muatan:                Isi / Muatan:
                                                    1. Prioritas                 1. Prioritas
                                                       Pembangunan                     Pembangunan
                                                       Nasional                        Daerah
                                                    2. Rancangan Kerangka        2. Rancangan
                                                       Ekonomi Makro                   Kerangka Ekonomi
                                                    3. Arah Kebijakan Fiskal           Makro Daerah
                                                    4. Program Kementerian,      3. Arah          Kebijakan
                                                       lintas     kementerian,         Keuangan Daerah
                                                       kewilayahan, dan lintas   4. Program          SKPD,
                                                       kewilayahan       yang          Lintas-SKPD,
                                                       memuat         kegiatan         Kewilayahan,     dan
                                                       dalam:                          Lintas Kewilayahan
                                                        Kerangka                      yang         memuat
                                                             Regulasi                  kegiatan dalam:
Skema Penyusunan Anggaran Sub-Unit Kerja dan            Kerangka                       Kerangka
                                                             Anggaran                       Regulasi
Seksi dapat dilihat pada bagan berikut
                                                                                        Kerangka
                                                                                            Anggaran



                                                    Alur Penyusunan dan Penetapan RKP/RKPD
                                                    dapat dilihat pada bagan berikut




Hirarki Perencanaan Strategis Unit Kerja




                                                                                                  2/4
Penyusunan RKPD 2008 Kabupaten Klaten (1)            No    Kegiatan                        Waktu
                                                     (1)   (2)                             (3)
No    Kegiatan                         Waktu                  Distribusi Drfat RKPD dan   10-11 Mar
(1)   (2)                              (3)                     Undangan                    2007
 1    Persiapan                                               Pelaksanaan Musrenbang      13-15 Mar
       SE      Bupati     tentang     Ditetapkan,             Kabupaten                   2007
         Penyusunan RKPD 2008          25 Jan
                                       2007          5     Pasca Musrenbang Kabupaten
         Koordinasi Tim Penyusun                           Penyelarasan Draft RKPD       20-27 Mar
          RKPD                         27 Jan                 2008 dan Hasil Musren-       2007
         Pengiriman Form Program      2007                   bang Kabupaten
          dan Kegiatan ke Masing -                          Finalisasi          Hasil     3       April
          Masing SKPD, termasuk ke     29 Jan. s.d            Musrenbang Kabupaten         2007
          Kecamatan                    3 Feb 2007
         Tabulasi Program                           SE Bupati Klaten No 050/46/11
          a. Program dan Kegiatan                    Tanggal 25 Januari 2007 tentang Penyusunan
             Dana APBD Kabupaten       4 sd 8 Feb
          b. Program dan Kegiatan      2007
                                                     RKPD Tahun 2008
             Dana APBD Propinsi
          c. Program dan Kegiatan                    1. Ditujukan Kepada: Sekretaris Daerah;
             Dana APBN                                  Sekretaris Dewan; Para Kepala Dinas; Para
                                                        Kepala Badan; Para Kepala Kantor; dan Para
2     Pelaksanaan                                       Camat (ada 26 Kecamatan)
       Draft RKPD BAB I, BAB II,      12 s.d 17     2. Isi: Permintaan Pengajuan Usulan Program
          BAB III dan BAB IV           Feb 2007         dan Kegiatan.
       Pembahasan Draft               20     Feb
                                                     3. Ketentuan Usulan Program dan Kegiatan:
       Draft Program dan Kegiatan     2007
                                       21 s.d 22        a. Memperhatikan pagu dana tahun lalu,
          Kecamatan
       Draft Program dan Kegiatan     Feb 2007            seandainya naik maksimal 10% dari usulan
          SKPD                         23 s.d 24           tahun lalu,
       Pembahasan Draft Program       Feb 2007         b. Memperhatilkan Visi – Misi Kabupaten
          dan Kegiatan                 27     Feb          Klaten Tahun 2006-2010 (RPJMD):
                                       2007                Mewujudkan Klaten yang Toto Titi Tentrem
                                                           Kerto Raharjo
3     Pra Musrenbang
                                                        c. Prioritas Usulan Program dan Kegiatan:
       Forum Lintas SKPD Bidang       1,2 dan 3
          Ekonomi (Disperindagkop      Mar 2007            - Pembangunan Kesejahteraan Rakyat,
          & PM; Dispertan; BPKD;                           - Pembangunan Ekonomi,
          Kantor Pengelola Pasar;                          - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
          Bag.Perekonomian;                                - Peningkatan Kapasitas Pemerintah
          Dispenda; dan Kecamatan)                            Daerah,
       Forum Lintas SKPD Bidang                           - Pelestarian dan Pengelolaan Sumber
          Sosial – Budaya (Badan       1,2 dan 3
                                       Mar 2007               Daya Alam,
          Kepegawaian        Daerah;
                                                           - Pembangunan Politik, Hukum, Keamanan
          Badan Pengawas Daerah;
          Sekreatriat BPKD; Kantor                            dan Ketertiban Masyarakat,
          Satpol      PP;     Kantor                       - Peningkatan Pelaksanaan
          Dukcapil;           Kantor                          Kepemerintahan yang Baik,
          Kesbanglinmas;      Kantor                       - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan
          Pemberdayaan                                        Aparatur Pemerintahan Desa,
          Masyarakat;         Kantor                       - Peningkatan Penghayatan dan
          Informasi      Kehumasan;                           Pengamalan Agama, dan
          KPDE; Bag. Hukum; Bagian
                                                           - Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi
          Pemerintahan;       Bagian
          Umum; Bag. Organisasi;                              Pasca Bencana Alam (Gempa Bumi).
          BAPEDA; Disnaker Trans;
          Dinas    Pendidikan   dan
          Kebudayaan; Dinas Kes.&
          KesSos; Bagian Sosial;
          Kantor KB; Kantor Arsip &
          Perpustakaan;         dan
          SEKWAN)
       Forum Lintas SKPD Bidang       1,2 dan 3
          Fisik dan Prasarana (DPU;    Mar 2007
          Kantor       Perhubungan;
          Kantor Lingkungan Hidup;
          Kantor Pariwisata; Bagian
          Pembangunan;          dan
          Kecamatan)

4     Musrenbang Kabupaten
       Penyelesaian Draft RKPD        9 Mar 2007




                                                                                             3/4
Usulan Program dan Kegiatan Renja SKPD                      Program, Kegiatan, dan Penganggaran dalam
Tahun 2008                                                  RKPD tahun 2008 di Kabupaten Klaten

Fungsi            :
Urusan Wajib      :
Urusan Pilihan    :
SKPD              :




Catatan:
1. Tahun (n-1) = Tahun 2007     Klaten,           2007      Alur Dana APBN ke Daerah (Money Follows
2. Tahun (n) = Tahun 2008                                   Function)
3. Tahun (n+1) = Tahun 2009     Kepala SKPD
4. Matriks Usulan Program dan
   Kegiatan Memakai             -------------------------
   Program Excel
5. Huruf Arrial Narrow,
   besar font = 9


Pendapatan Daerah Kab. Klaten Th 2007 dan
Estimasi Th 2008




                                                            Sinergi   Dana      Desentralisasi, Dana
                                                            Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan




Belanja di Kab. Klaten Th 2007 dan
Usulan Th 2008




                                                                                              4/4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:256
posted:10/2/2012
language:Unknown
pages:4