maio junho 2011 by soN0G11

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									O Sistema de Gestão da Qualidade
          Reunião de Análise Crítica




      Departamento de Gestão de Suprimentos



 Mai/Jun 2011
                           AGENDA DA REUNIÃO DE AC

HORÁRIO         RESPONSÁVEL             TEMA            COMENTÁRIO

                              Introdução
                              O Compromisso com a
 09:00-09:05        DGS
                              Qualidade
                              A Política e Objetivos

                               O Sistema de Gestão da
 09:05-09:30         RD               Qualidade


                                  INDICADORES           AS APRESENTAÇÕES DEVEM
09:30 – 10:00       DVLC
                              SISTEMA DA QUALIDADE      CONTEMPLAR A SITUAÇÃO DOS
                                                        ROI.
                                  INDICADORES
10:00 – 10:15       DGCC
                              SISTEMA DA QUALIDADE

10:15 – 10:30                          COFFEE-BREAK

 10: 30 – 10:                      INDICADORES
                    DGCC
45                            SISTEMA DA QUALIDADE

 10:45 -                          INDICADORES
                    DGCC
11:00                         SISTEMA DA QUALIDADE

                                  INDICADORES
11:00 – 11:15       DVAQ
                              SISTEMA DA QUALIDADE

11:15 –             DVAQ          INDICADORES
11:30                         SISTEMA DA QUALIDADE

LOCAL: SALA DO PREGÃO
INICIO: 09:00 HORAS
DATA: 14/07/2011   Departamento de Gestão de Suprimentos
                  O ORGANOGRAMA



                                DGS
                        Departamento de Gestão
                           de Suprimentos




        DGCC                           DVAQ                      DVLC




SECAF   SEGEO   SESTI        SEQAL               SETAM   SECEX          SECON
   Para
  nunca
esquecer...
    Nossa Missão
Suprir as necessidades de bens
 e serviços contribuindo para o
desenvolvimento, crescimento e
    o alcance dos objetivos
          empresariais
      Nossa Visão
Ser, até 2020, o órgão padrão de
  excelência no suprimento de
     bens e serviços entre as
       empresas Eletrobrás
               NOVA POLÍTICA DA QUALIDADE




Buscar a satisfação dos nossos Clientes no suprimento
  das necessidades de bens e serviços e a melhoria
    contínua dos nossos processos, por meio do
    desenvolvimento dos nossos colaboradores e
 fornecedores, atendimento aos requisitos legais, de
qualidade, de prazo, de custos, de controle e inovação
                    dos processos.
              Objetivo da Reunião
A     Alta  Direção     deve    analisar
criticamente o Sistema de Gestão da
Qualidade, a intervalos planejados, para
assegurar sua contínua pertinência,
adequação e eficácia.
Essa análise crítica deve incluir:
• a avaliação de oportunidades para
melhoria e
• necessidade de mudanças do Sistema
de Gestão da Qualidade, incluindo a
Política da Qualidade e Objetivos da
Qualidade.
AGENDA DA REUNIÃO

    1.   Resultados de Auditoria
    2.   Realimentação de Cliente
    3.   Desempenho de processo e
         conformidade do produto
    4.   Situação das ações
         preventivas e corretivas
    5.   Acompanhamento das ações
         oriundas de análises críticas
         anteriores pela direção
    6.   Mudanças que possam afetar
         o SGQ e
    7.   Recomendações para
         melhoria.
1.Resultados de Auditoria            Auditoria Interna realizada em
                                     04/05/2011

                                     Prevista a Auditoria Externa em
                                     03/08/2011

2.Realimentação de Cliente           Realizada avaliação dos serviços
                                     prestados pela DVAQ/SETAM.
3.Desempenho de processo e           Conforme apresentações de cada
    conformidade do produto          Divisão.
4.Situação das ações preventivas e   Apresentação dos ROI
     corretivas
5.Acompanhamento das ações           Conforme ata distribuída e
    oriundas de análises críticas    disponibilizada no sistema
    anteriores pela direção
6.Mudanças que possam afetar o       Movimentações de pessoal e o Sistema
   SGQ.                              de controle de documentos.
7.Recomendações para melhoria.       Mais envolvimento dos níveis :
                                           1.Gerencial
                                           2.Chefe de setor
                                     Com o sistema da qualidade.
                      O Macrofluxograma - DGS
                                                        DOCUMENTAÇÃO

                                             CONTROLE DE                  CONTROLE DE
                                             DOCUMENTOS                    REGISTRO




                  GESTÃO DE                            RESPONSABILIDADE                        MEDIÇÃO, ANÁLISE
                  RECURSOS                                DA DIREÇÃO                             E MELHORIA

                                                                                                   AUDITORIA
                                                         OBJETIVOS DA                               INTERNA
                 PROVISÃO DE                              QUALIDADE
                  RECURSOS
                                                                                                 CONTROLE DE
                                                         COMUNICAÇÃO
                                                                                                 NÃO-CONFORM.
                                                           INTERNA

                CAPACITAÇÃO E                                                                       AÇÕES
               DESENVOLVIMENTO                           ANÁLISE CRÍTICA                         CORRETIVAS E
                                                          PELA DIREÇÃO                           PREVENTIVAS


             REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

                 PROGRAMAÇÃO DE        GESTÃO DE                                               RECEBIMENTO DO
                    ESTOQUE            CONTRATOS                                                  MATERIAL



                   ANÁLISE DE          AVALIAÇÃO DE
                                                                                                INSPEÇÃO DE
                  REQUISIÇÃO DE      DESEMPENHO DOS                                             RECEBIMENTO
                    COMPRA            FORNECEDORES



                                                                                               ARMAZENAMENTO
                  ELABORAÇÃO DE       CADASTRAMENTO                              INVENTÁRIO
                                                                                                DE MATERIAIS
                      EDITAL         DE FORNECEDORES         PRODUTO



                                                                       SEGURO    GESTÃO DE     ATENDIMENTO A
                                       AQUISIÇÃO/
                 ANÁLISE DE EDITAL                                              CONTRATOS DE   SOLICITAÇÃO DE
                                      CONTRATAÇÃO
                                                                                  SEGUROS         USUÁRIO
                                                             SERVIÇO




                   REQUISIÇÃO DE      HABILITAÇÃO DO
                    COMPRAS DO         PROPONENTE
                      SEGURO            VENCEDOR




                                                                                                           ATENDIMENTO
REQUISITOS                                       CLIENTES                                                   REQUISITOS
PENDÊNCIAS DO SGQ
            PENDÊNCIAS DO SGQ – 1/2
           Descrição                 Prazo      Responsável           Tipo




                                                               Elaboração de plano
Projeto visão 2020                 12/07/2011       DGS
                                                                     de ação


Elaboração dos ROI pelos
                                                                   Análise dos
empregados com coordenação e        contínuo    gerentes DGS
                                                                    gerentes
apresentação pela DVAQ

                                                               Não recebimento de
                                    Próxima
ROI – aviso de pendências                          DVAQ             aviso – já
                                    reunião
                                                                  solucionado



                                    Próxima
Apresentação de novo indicador                     SESTI
                                    reunião


Apresentação do indicador do
tempo de processamento das          Próxima
                                                   DVLC
licitações com a adequação feita    reunião
pelo DTL.
              PENDÊNCIAS DO SGQ 2/2
           Descrição                 Prazo        Responsável   Tipo


Estudo para defini indice para
aproveitamento das licitações no
                                   Não definido      DVLC
que se refere aos valores
propostos.

                                     Próxima
Licitações fracassadas                               Todos
                                     reunião

Inclusão de nota sobre a origem
da fórmula de eficiência             Próxima
                                                     DVLC
constante da apresentação da         reunião
DVLC


Inclusão de nota na
                                     Próxima
apresentação do SETAM a                              DVAQ
                                     reunião
respeito do Indicador
Indicadores da
  Qualidade




     Equipe DGS-Suprimentos

                DGS/DVAQ
                DGS/DVLC
                DGS/DGCC
Indicadores da Qualidade
         SETAM

        Maio e
      Junho/2011
A partir da análise dos Indicadores,
relatamos o status do SETAM buscando
atingir os Objetivos da Qualidade nos
meses de Maio e Junho de 2011.
       Índice de atendimento


  IA = n° requisições atendidas
       nº requisições efetuadas

Indica quão eficaz foi a gestão de estoque para
     atender às solicitações dos usuários.
                   Gráfico Índice Atendimento
100,0%
                                                                                                                                 99,51%
                                                                                                   99,30%    99,33%    99,37%
                             99,13%                                            99,12%    99,20%
         98,95%    99,00%              99,01%    98,99%    99,02%    99,06%




97,0%




94,0%
          mai/10



                    jun/10



                              jul/10



                                        ago/10



                                                  set/10



                                                            out/10



                                                                      nov/10



                                                                                dez/10



                                                                                          jan/11



                                                                                                    fev/11



                                                                                                              mar/11



                                                                                                                        abr/11



                                                                                                                                  mai/11
Gráfico Movimentações de Material Almoxarifado
                    876
                    Movimentações Almoxarifado 876

  700   603         606                                                     606
  600                     535
                                483   483
  500         412
                                                        442   441 468 432
                                                  402
  400                                       343
  300
  200
  100
   0
            0
            0




            1
          10




          11




           1
          10




           0

          10

          10
           0




           1
         11
        l/1
         /1




         /1
         /1
       t/1
       t/1




       r/1
       n/




       n/
      o/




      v/

      z/




      v/
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   no

   de
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   m
   fe

   m
        Gráfico Movimentações de Material
             Almoxarifado 876 - Valor
                         Movimentações Almoxarifado 876 - Valor

R$ 120.000,00

R$ 100.000,00

 R$ 80.000,00

 R$ 60.000,00

 R$ 40.000,00

 R$ 20.000,00

      R$ 0,00
                mai/10



                          jun/10



                                   jul/10



                                            ago/10



                                                     set/10



                                                              out/10



                                                                       nov/10



                                                                                dez/10



                                                                                         jan/11



                                                                                                  fev/11



                                                                                                           mar/11



                                                                                                                    abr/11



                                                                                                                             mai/11
                       ALIENAÇÃO

     LOCAL               PREVISÃO   REALIZADO
                                    Realizada em
      RMRS                03/2011
                                     01/06/2011
                                      Realizada
      ABLU                04/2011
                                     03/05/2011

     SMCAP                05/2011   Em Andamento

      SEDE                            Realizada
(DESCARTE DE SUCATAS      04/2011
   DE INFORMÁTICA)
                                     04/05/2011
SEG           TER           QUA           QUI   SEX          SAB


              03 de Maio    04 de Maio          20 de Maio

              Leilão de     Descarte
              Sucatas       de sucata           Curso
              Diversas –    de                  Alienação
              ABLU          informática         de Bens
                            - SEDE              Móveis




                            01 de Junho

                            Abertura
                            de lances –
                            Venda
                            Informal
                            DRRS
13 de Junho   14 de Junho

Curso         Curso
Gestão        Gestão
Integrada     Integrada
de Risco      de Risco
          Registros de Ocorrência
 Número                   Ocorrência                       Status



              Fracasso de licitações decorrentes de
2011.005.G                                             Plano de ação
                    RC emitidas pelo SETAM



             Cartuchos com validade vencida ainda
2010.046.G                                            Ação em execução
                        em utilização.



             Revisar o procedimento de recebimento
2010.037.G            de material no AFLO.            Ação em execução




2010.031.G         Atraso na abertura de RM            Análise eficácia
             RC’s FRACASSADAS
REQUISIÇÃO     TIPO DE                    DATA/STATUS
DE COMPRA     MATERIAL

                            28/09/2010 - ASSINATURA DA REQUISIÇÃO
                CAMISA      21/10/2010 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTO
 91301301
             PROFISSIONAL   16/03/2011- ORÇAMENTO E INCLUSÃO DE
                            ITEM DA REQUISIÇÃO

                            FRACASSADA POR ORÇAMENTO, R$8.000,00
               AÇÚCAR
 91301363
              REFINADO      RELANÇADA E CONTRATADO POR R$7.560,00.


                            28/09/2010   - ASSINATURA DA REQUISIÇÃO
                            17/11/2010   - ALTERAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
 91301305      CALÇA
                            03/02/2011   - ALTERAÇÃO DATA DE
              COMPRIDA
                            ENTREGA
                            16/03/2011   - ALTERAÇÃO ORÇAMENTO


                             24/02/2011 - DUAS VEZES FRACASSADA
 91311047      DVD/CD
                                       POR ORÇAMENTO
 OBRIGADO

  Fernando Kampfert

     RAMAL 7800

fkamp@eletrosul.gov.br
Indicadores da Qualidade

     DVAQ/SEQAL
        Mai/Jun - 2011
Indicadores
                            Indicador de conformidade
                                                                    CONFORMIDADE
                                                                   100,00%                          100,00%    100,00%
             100,00%                                                          98,1 %
                                                                                  1      98,36%
                                                                                                                                                97,62%

                       95,00%                           95,45%
                                             94,44%
             95,00%               93,33%                                                                                                                   93,18%
PERCENTUAL




             90,00%

                                                                                                                          84,62%
             85,00%
                                                                                                                                     82,86%


             80,00%


             75,00%




                                                                                                                            mar/11




                                                                                                                                                  mai/11
                         jun/10




                                               ago/10
                                    jul/10




                                                                     out/10
                                                          set/10




                                                                               nov/10



                                                                                           dez/10



                                                                                                      jan/11




                                                                                                                                       abr/11




                                                                                                                                                            jun/11
                                                                                                                 fev/11
                                                                                        PERÍODO



                        % de itens aprovados no recebimento.
Indicador Conformidade Maio de 2011

                           Indicadores
                       ENTRADAS          NC


                     MAI      84         2


 Descrição: CAPACETE SEGURANÇA VERDE, PADRÃO MUNSELL 2,5 G
 Entregue: Logomarca incorreta.

 Descrição: IMPRESSO ENVELOPE PARA CIRCULAÇÃO DE DOCUMENTOS EVT-
           34100-2
 Entregue: Espessura e dimensões diferentes da especificada.
Indicador Conformidade Junho de 2011

                               Indicadores
                             ENTRADAS        NC


                       JUN         44        3


  Descrição: FIBER FONE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECN ICA DTL-0056/2010
            DE 27/07/2010.
  Entregue: Faltam três acopladores Fiber Optic Clip-on.
  Descrição: TERMINAL DE OPERAÇÃO/IHM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO
            TÉCNICA DTL-0085/2010 DE 29/10/2010
  Entregue: Problemas nas seguintes placas: Placa de video off board,
            Placas de video on board e Placa de rede off board.
  Descrição: CADERNO CAPA DURA 21 X 28 CM, MIOLO COM 100 FLS EM PAPEL
            RECICLADO
  Entregue: logomarca aplicada incorretamente na capa do caderno.
                                             Indicador Conformidade

                                                       MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE

             100,00%
             98,00%
                                                                                                                96,04%
                                                                   95,06%     95,55% 95,54%          95,54%                95,15%                94,98%
             96,00%               94,41% 94,54%         94,42%                                                                        94,51%                94,83%
             94,00%    93,18%
PERCENTUAL




             92,00%
             90,00%
             88,00%
             86,00%
             84,00%
             82,00%
             80,00%




                                                                                                                             mar/11




                                                                                                                                                   mai/11
                         jun/10




                                              ago/10
                                    jul/10




                                                                     out/10
                                                          set/10




                                                                                nov/10



                                                                                            dez/10



                                                                                                       jan/11




                                                                                                                                        abr/11




                                                                                                                                                              jun/11
                                                                                                                  fev/11
                                                                                         PERÍODO




               Mostra o comportamento do recebimento nos últimos 12 meses.
Indicador de conformidade - 2011
                   Qtde     Reprova
         Mês                            %
                 Recebida     dos
        jun/10      60         3      95,00%
        jul/10      45         3      93,33%
        ago/10      54         3      94,44%
        set/10      66         3      95,45%
        out/10      37         0      100,00%
        nov/10      53         1      98,11%
        dez/10      61         1      98,36%
        jan/11      60         0      100,00%
        fev/11      52         0      100,00%
        mar/11      52         8      84,62%
        abr/11      35         6      82,86%
        mai/11      84         2      97,62%
        jun/11      44         3      93,18%
                                        Índices SEQAL
                         Valor e quantidade de materiais analisados.
                 Mês       Recebido    Mês      Recebid   Mês      Recebid   Mês      Recebid   Mês     Recebid
                 2007         s        2008       os      2009       os      2010       os      2011      os

                  Jan             52   Jan          69    Jan          44    Jan          42    Jan           60
                  Fev             44   Fev          50    Fev          26    Fev          50    Fev           52
                  Mar             46   Mar          58    Mar          71    Mar          63    Mar           52
                  Abr             55   Abr          84    Abr          86    Abr          32    Abr           35
                  Mai             93   Mai          45    Mai          107   Mai          37    Mai           84
                  Jun             70   Jun          30    Jun          54    Jun          60    Jun           44
                  Jul             85   Jul          127   Jul          70    Jul          45    Jul           0
                  Ago             54   Ago          56    Ago          28    Ago          54    Ago           0
                  Set             89   Set          96    Set          95    Set          66    Set           0
                  Out             67   Out          86    Out          52    Out          37    Out           0
                  Nov             68   Nov          79    Nov          26    Nov          53    Nov           0
                  Dez             64   Dez          104   Dez          66    Dez          61    Dez           0
                 TOTAL           787          884                725                600                327
Média mensal             65,58                73,67              60,42              50,00              54,5
Valor Recebido     6.302.470,81         8.363.173,05       12.624.755,79      8.398.555,34       5.057.407,95
Média R$ /item          8008,22              9460,60         17413,46           13997,59           15466,08
Análise Critica de Requisição - 2011
                      Periodo          Nº de Requisições                 Tempo de Processamento (dias)
                       jan/11                    57                                     1,98
                       fev/11                    36                                     2,58
                      mar/11                     47                                     1,87
                       abr/11                    64                                     1,61
                      mai/11                     43                                     1,50
                       jun/11                    11                                     0,18

                                                         Média no Período


            6,00

            5,00

            4,00
   (dias)




            3,00

            2,00

            1,00

            0,00
                   jan/11   fev/11   mar/11   abr/11   mai/11   jun/11     jul/11   ago/11   set/11   out/11   nov/11   dez/11
               PARTICIPAÇÕES MAIO/JUNHO/2011



02 a 06/05

Curso Gestão
de Processos
UNISE




               08 a 10/06     27/06           30/05 a
                                              03/06
               GT Qualidade   Inventário em   Curso Gestão
               Eletrobrás     Capivari        de processos
                                              UNISE
OBRIGADO!


    E-mail: seqal@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7912
          Registros de Ocorrência
 Número                    Ocorrência                              Status
             Divergências apresentadas no recebimento do   Ação em análise crítica
2011.003.L         protótipo do contrato 91301276.


               Equívoco no preenchimento da transação      Ação concluída
2011.004.L                    comercial.


               Fracasso de algumas licitações com RC       Plano de Ação
2011.005.G             emitidas pelo SETAM



2011.006.C            Documentação extraviada              Concluído
    Rodrigo de Oliveira Fernandes

DGS - Departamento de Gestão de Suprimentos
   DVLC - Divisão de Licitação e Contratos
Tempo Médio de Processamento
         Maio/2011
70                                                  62
                                     60
60
50
                                          39
40
                                                                Meta
30
            18    16
20                                                              maio
                       10
10
                                                                12 meses
 0
             DISP. VLR.                   PE


     MODALIDADE        META (DIAS)    MAI/2011      12 MESES
     DISP. VLR.                 18             16              10
     PREGÃO ELET.               60             39              62
Tempo Médio de Processamento
        Junho/2011
70                                                  65
                                      60
60                                         54,92
50
40
                                                                    Meta
30
            18
20                13,77 11                                          jun
10
                                                                    12 meses
 0
             DISP. VLR.                     PE

     MODALIDADE         META (DIAS)   JUN/2011      12 MESES
     DISP. VLR.                  18         13,77              11
     PREGÃO ELET.                60         54,92              65
                 Evolução Tempo de Processamento
                                                80                                                                   Evolução Pregão Eletrônico
                                                70                                                                                                                                                                                 60
                                                60               60              60                 60              60        68 60               60                 60            60             60            60            60
                                                50          68                                                                              64               67               66
                                                                                                               60                                                                                                        39        55



                                         Dias
                                                                                               54                                                                                                          55
                                                40                          55
                                                30
                                                                                                                                                                                             39
                                                20
                                                10
                                                 0




                                                                                                                                           o




                                                                                                                                                                                          ir o
                                                                          o
                                                         o




                                                                                                                                                                                                                                   o
                                                                                                                                                                          ro
                                                                                                                                                            o
                                                                                                                           ro




                                                                                                                                                                                                         ril



                                                                                                                                                                                                                        o
                                                                                                           o
                                                                                       to




                                                                                                                                        br
                                                                        lh
                                                       nh




                                                                                                                                                                                                                                 nh
                                                                                                                                                         br
                                                                                                         br




                                                                                                                                                                                                                     ai
                                                                                                                                                                                                       Ab
                                                                                                                                                                          i
                                                                                                                        ub
                                                                                    os




                                                                                                                                                                                       re
                                                                                                                                                                        ne
                                                                      Ju




                                                                                                                                      m




                                                                                                                                                                                                                     M
                                                                                                                                                       m
                                                                                                    m
                                                     Ju




                                                                                                                                                                                                                               Ju
                                                                                                                                                                                     ve
                                                                                  Ag




                                                                                                                     ut



                                                                                                                                    ve




                                                                                                                                                                      Ja
                                                                                                                                                     ze
                                                                                                  te



                                                                                                                    O




                                                                                                                                                                                   Fe
                                                                                                Se




                                                                                                                                 No



                                                                                                                                                  De
                                                                                                                                                  Período




                                                                 Evolução Dispensa por Valor
       20
       18         18            18         18               18             18             18             18              18        18               18               18         18
       16    18                                      1,2
       14                                17
       12                                               1                                                                        16                             16
Dias




       10                                                                                                                                                                  14
                                                       13
        8                                            0,8                                                                                       11
        6
                                                                       5
                            8
        4                                            0,6                                             6
        2                                                                                                           6
        0                                            0,4                              4
                                     o




                                                     0,2
                                                                                                                                             il
             o




                                                                                                                                                                          o
                        o




                                                                               o




                                                                                                                                                           o
                                                    o


                                                                 ro




                                                                                                              iro
                                                                                                o




                                                                                                                           iro
                                   st




                                                                                                                                          br
           nh




                                                                                                                                                                        nh
                      lh




                                                                            br




                                                                                                                                                         ai
                                                 br




                                                                                           br
                                                               ub




                                                                                                            ne
                                 go




                                                                                                                                                       M
                                                                                                                                      A
                   Ju




                                                                                                                         re
                                                                          em
                                                m




                                                                                         em
        Ju




                                                                                                                                                                     Ju
                                                            ut




                                                                                                                       ve
                                                                                                         Ja
                                           te
                                A




                                                        0
                                                                        ov



                                                                                      ez
                                                            O
                                         Se




                                                                                                                    Fe
                                                                      N



                                                                                      D




                                                                                                                                                         1
                                                                                      Período
                      Relação Orçamento x Contratação
                                                      Orçamento x Contratação


                                                       Dispensa         Pregão Eletrônico




                           120,00%

                           100,00%

                            80,00%
            Índice




                            60,00%

                            40,00%

                            20,00%

                                0,00%
                                         Maio   Jun    Jul   Agost    Set    Out      Nov     Dez   Jan   Fev   Mar    Abr     Mai   Jun
                     Dispensa           91,11% 93,08% 95,98% 90,91% 96,56% 98,30% 95,02% 97,16% 91,03% 95,10% 96,52% 95,65% 84,12% 83,77%
                     Pregão Eletrônico 80,43% 76,51% 80,17% 80,46% 86,90% 80,86% 88,91% 93,25% 69,37% 80,63% 92,47% 69,21% 94,20% 92,34%
                                                                                            Mês


        Junho - 2011


MODALIDADE                  VLR. CONTRATADO                          VLR. ORÇADO                    VARIAÇÃO          DESCONTO

DISP. VLR.                                 R$ 92.968,96                 R$ 110.987,36                 83,76 %                16,24 %

P. E.                                   R$ 2.075.662,32               R$ 2.247.835,76                 92,34 %                 7,66 %

TOTAL                                   R$ 2.168.631,28               R$ 2.358.823,12                 91,94 %                 8,06 %
      Distribuição do Trabalho
                                                     Distribuição do Trabalho


                                        Licit. Iniciadas       Contratos    Alterações Contratuais
120

                          12
100
                                               9                                      17
                                   19                   10
80                        38
                                                                             12                                  11
         8       15                                                                                                                 7
                                                                    8                 33       13
                                              44                                                        19                12
60      18                                              36                                                       20
                                   39                                        33
                 24                                                24                          19                                  33
40                                                                                                      30                31
                          59
        47                                                                            47                         45
20               36                34         38        39         35        34                40
                                                                                                                                   30
                                                                                                        22                22
 0
      mai/10   jun/10   jul/10   ago/10     set/10    out/10     nov/10    dez/10   jan/11   fev/11   mar/11   abr/11   mai/11   jun/11
Licitações não Concluídas – Maio-Junho/2011

                                           Area
    Nº                                                Tipo de
               RC           Objeto        Requisit                    Motivo
Licitação                                            Processo
                                             .
                       CIRCUITO INTERNO                         FRACASSADA –
                                                     Pregão
91311066    84711003    SUBS-PALHOÇA E      DTL                 ORÇAMENTO
                                                     Elet.
                         PASSO-FUNDO                            INSUFICIENTE


                          VESTIMENTA
                                                     Pregão     REVOGADA – P\
91311117    91301335     RESISTENTE A      DGS
                                                     Elet.      REVISÃO DA E.T.
                            CHAMA


                         MONTAGEM E                             FRACASSADA –
                                                     Pregão
91311101    90511017   DESMONTAGEM DE       DGI                 ORÇAMENTO
                                                     Elet.
                          DIVISÓRIAS                            INSUFICIENTE

                        SISTEMA DE AR                           FRACASSADA –
                                                     Pregão
91311110    80401022   CONDICIONADO DA     DOS                  ORÇAMENTO
                                                     Elet.
                        SUBST FARROP                            INSUFICIENTE
Licitações não Concluídas – Maio-Junho/2011


    Nº                                     Area       Tipo de
              RC\RS         Objeto                                   Motivo
Licitação                                 Requisit   Processo

                       MANUTENÇÃO FITAS              Pregão
91311155    84711009                        DTL                 DESERTA
                       MAGNÉTICAS DELL               Elet.


                                                     Consulta   FRACASSADA –
91311169    90511041     TELEVISORES        DGI      de         ORÇAMENTO
                                                     Preços     INSUFICIENTE


                                                     Consulta   FRACASSADA –
91311193    90511045    INST. DE VIDROS     DGI      de         ORÇAMENTO
                                                     Preços     INSUFICIENTE
Índice de Eficiência – Maio -
        Junho/2011
    Aproveitamento no período de
     Dez, foi de 86%.
    De 52 processos iniciados 7 não
     foram concluídos.
Eventos no período – Maio -
       Junho/2011
    Treinamento para representantes das
     diversas áreas da empresa na
     emissão de requisições e realização
     de compras pelo SIG.
ROI – Maio - Junho/2011


Sem Registro de Ocorrência no período
               Obrigado

Divisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de
             Oliveira Fernandes
Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir
              Rosado Goulart
     Apresentação: Rodrigo de Oliveira
               Fernandes
    E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br
   Telefone para contato: (48) 3231-7645
 Reunião de Análise Crítica


   Setor de Seguros, Gerenciamento de Riscos,
  Gestão de Transporte Internacional e Aduaneira
                      SESTI




        Mai/Jun 2011
DGS/DGCC

Data: 14/07/2011
                   Indicador da Qualidade

 Indicador: Encaminhar a Seguradora as Averbações de
  Seguro de Transporte Nacional
 Meta: até o dia 15 do mês subseqüente


    MÊS        NOV/10      DEZ/10      JAN/11      FEV/11     MAR/11       ABR/11      MAI/11     JUN/11


    META      15/dez/11   15/jan/11   15/fev/11   15/mar/11   15/abr/11   15/mai/11   15/jun/11   15/jul/11


  REALIZADO   10/dez/10   11/jan/11   10/fev/11   11/mar/11   11/abr/11   11/mai/11   13/jun/11   6/jul/11
ATIVIDADES RELEVANTES
Meses: Maio e Junho

IMPORTAÇÃO

1- Marítimo
Local de saída: St. Petersburg - Rússia
Porto de embarque: Hamburg - Alemanha
Porto de desembarque: Rio Grande-RS
Valor FOB = 14.306,80 Euros
Mercadoria: Perecíveis para montagem dos Geradores da UHSJ

2- Aéreo
Local de saída: St. Petersburg - Rússia
Aeroporto de embarque: Frankfurt - Alemanha
Porto de desembarque: Fpolis - SC
Valor FOB = 336.000,00 Euros
Mercadoria: Rotor + estator + ferramentas para montagem dos
Geradores da UHSJ
SEGURO DE VIDA EM GRUPO



Maio

Empregados admitidos no seguro: 65

Empregados desligados do seguro: 0



Junho

Empregados admitidos no seguro: 02

Empregados desligados do seguro: 93
SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL




Alteração dos procedimentos para emissão de
Averbações




. Adaptação ao Sistema Ajuri NFe
SEGURO DAS INSTALAÇÕES


Contratação da Empresa Orybapa Administradora de
Seguros


Objeto: Programa de Seguros de Riscos Operacionais
para UHE Passo de São João, UHE São Domingos,
PCH São Borges e PCH Barra do Rio Chapéu


Prazo de entrega: 05 de agosto de 2011
PARTICIPAÇÕES

Reunião Comitê Diretor das Usinas Eólicas
03/05/2011
Sede
Sadi Luis Schoeler
Angelita Maria Pereira
Reunião com o Comitê Gestor de Seguros da UHE Teles Pires:
10 de junho
Neoenergia – Rio de Janeiro
Angelita Maria Pereira
Reunião J Malucelli – Seguro Garantia
04/05/2011
Sadi Luis Schoeler
Marli Terezinha Cavalli
Angelita Maria Pereira
Encontro Anual dos Gestores de Riscos e Seguros do Setor
Elétrico Brasileiro
08 e 09 de junho
Light – Rio de Janeiro
Marli Terezinha Cavalli
Angelita Maria Pereira
 OBRIGADA!!!!

DGS/DGCC/SESTI
           Gestão de Contratos
   Avaliação de Desempenho e
                   Orçamento




Junho de 2011
DGS / DGCC
       Monitoramento
       Gestão de Contratos - Prazos de entregas
Entregas         mai/10 jun/10       jul/10     ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11                        fev/11       mar/11          abr/11 mai/11 jun/11
No Prazo           8        5          7         6          7         13           9          6         10           9              7           6         9         11
Em atraso          1        4          1         5          3         2            5         10         4            3              4           4         5         2
Pendentes          0        0          0         0          0         1            1          1         0            0              0           0         1         3
Rescindidos        0        0          0         2          0         1            1          0         1            0              1           0         1         0
TOTAL              9        9          8         13         10        17           16        17         15           12            12          10         16        16
no mês           89%       56%       88%        46%         70%       76%          56%       35%        67%          75%           58%        60%         56%       69%
Média                                58%        59%         59%       62%          64%       66%        63%          63%           64%        63%         63%       61%



  18
  16
  14
  12
  10
   8
   6
   4
   2
   0
        mai/10    jun/10    jul/10     ago/10      set/10    out/10       nov/10    dez/10     jan/11       fev/11        mar/11     abr/11      mai/11    jun/11

                                                 No Prazo     Em atraso        Pendentes      Rescindidos            TOTAL



Meta: 60% dos contratos entregues no prazo
Métrica: relação entre as entregas no prazo nos últimos doze meses e o total de entregas dos
últimos doze meses
     Motivos de Atrasos nas Entregas
                                 Jan    Fev    Mar    Abr   Maio    Jun
           Motivos                                                        Total
                                2011   2011   2011   2011   2011   2011

Atraso na importação             1      1      1      0      0      1      4
Atraso do fabricante/
distribuidor
                                 1      1      0      1      3      0      6

Atraso no transporte             1      0      1      1      0      1      4
Atraso no treinamento e/ou na
instalação                       1      0      0      0      0      0      1
Atraso devido a
documentação/NF                  0      0      1      0      0      0      1
Reprovação na inspeção           0      1      0      0      2      0      3
Atraso da Eletrosul              0      0      0      1      0      0      1
Atraso na execução               0      0      0      0      1      1      2
Erro no pedido – entrega
incompleta                       0      0      0      0      0      2      2
Total                            4      3      3      3      6      5      24
    Monitoramento
    Atividades
                  Maio    Jun    Jul   Ago     Set    Out   Nov     Dez    Jan    Fev    Mar    Abr   Maio    Jun
                  2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2010   2011   2011   2011   2011   2011   2011


Contratos
gerenciados                                   49 46 45 66 65 54 52 54 49 50
Atestados
emitidos          29 29 17 27 20 13 19 18 18 29 23 13 35 12
Termos Aditivos
emitidos           1      0      0      5      2      3      8      0      4      5      8      9      8      1
Orçamentos
analisados                7     16 17          4      5      1      0      0      0      0      0      0      0
Editais
analisados                       5      9     12 17          6     10 11          8     11 16          4      9


Ocorrências
registradas       23 19 21 50 43 14 13 24 18 11 22 17 19 28
Advertências
emitidas           2      1      2      2      1      3     14      4      3      3      3      2      4      2
Suspensões
emitidas           1      0      1      0      0      0      0      4      2      0      2      1      3      0
Participações no
Período
Participações no período
      Obrigado

Responsáveis: Simone Angélica Alves,
        Ana Lucia Schveitzer
       Filipe da Silva Piovesan
         Sadi Luiz Schoeler
 E-mail: contratos@eletrosul.gov.br
Telefone para contato: (48) 3231-7115
        SETOR DE CADASTRO DE
               FORNECEDORES




Junho de 2011
DGS / DGCC
Indicador
   Métrica do Indicador: razão entre processos analisados em até 10 dias e
                   total de processos com análise concluída


Meta 90%                                             2011
    OB J ET IVOS D A
     QUA LID A D E     Jul   Ago Set Out   Nov   Dez   Jan    Fev   Mar   Abr   Mai   Jun
Processos em até 10 dias 99% 97% 97% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%



  A meta a ser atingida é de 90% do total de processos analisados dentro de
                                  10 dias
Monitoramentos
                Prazo de análise dos processos
                                          2010                    2011
   Prazo de Análise dos
                        Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev
   Processos
   Até 03 dias            1  13  13    8  5    2  3   3    7   1  26  16
   De 03 a 06 dias       19  23  27   19 56   46 16  32   30  21  23  23
   Acima de 06 dias      32   2  13   25  7   26 40   4    8  11   0   0
   Processos Concluídos  52 38 53 52 68       74 59 39   45 33 49 39
   Processos devolvidos   6   4   3    5 22   21 20   6    8  10   5  10
   Processos encerrados   4   5   4    4  5    8  5   5    5   4   7   8
   Processos Recebidos   62 47 60 61 95 103 84 50        58 47 61 57

                                   Prazo de Análise dos
 A partir de março de 2011,                             Mar Abr Mai Jun
                                   Processos
      os intervalos deste
    monitoramento foram            Até 03 dias           15  19  28   28
alterados, devido ao prazo de      De 04 a 06 dias       21  12  14    8
    análise ser de 10 dias.        07 ou mais dias        2   0   2    2
                                   Processos Concluídos  38 31 44 38
                                   Processos devolvidos   8  12   6   10
                                   Processos encerrados   7   3   7    7
                                   Processos Recebidos   53 46 57 55
Cadastros Vencidos X Renovados
90

80             77

70   66
                         64

60
                                 54                53                                                        54
                    51                                                                   52
50
                                          39                                                       40
      37                    38
40                        36                          35                                                               36
                                                                         34     33
                                   32                                  32
                                                             30                                               29        30
30                                   27
                                                              24                          25
                                              21                                 21                 21
                17                          18                                     18
20        15                                                              15                                      15
                                                                                              13
                                                        10         9                                    10
10                                                                                                                           8


0
     jun/10    jul/10    ago/10 set/10    out/10   nov/10 dez/10       jan/11   fev/11   mar/11 abr/11       mai/11    jun/11

                                 Cadastros vencidos     Cadastros renovados     Processos novos
  Fornecedores Cadastrados X Registrados
6000
       5362   5356
5000          4831
       4818
                     4417   4442   4450   4462   4471       4490     4503       4513   4526 4535
4000                 3848   3860   3890   3891   3894       3898     3926       3939   3963 3974

3000

2000

1000
       544    525    569    582    560    571    577        592      577        574    563   561
  0
  jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11     fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11

                       Qtde cadastrada    Qtde registrada          Qtde total




• A queda acentuada em Setembro/2010 deve-se à entrada em produção do SIG,
que excluiu, na migração, os fornecedores sem movimentação há mais de 5 anos.
                        Atividades realizadas no mês



                                                    2010                             2011
Outras atividades do Setor
                                      Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun
Análise processo de cadastro          61   95 103   84     50   58   47   61   57   53   46   57   55
Análise de editais                    12   24 23    20     28   13   16   16   17   11   18    8   19
Acompanhamento pregões eletrônicos         18 19    23     11   21   19   11    9   18   9    20   10
Empresas habilitadas em pregões
                                                    43     14   30   29   16   15   22   10   22   10
eletrônicos
Participação em tomadas de preços,
                                       4   4   1     5     2    2    5    4    5    7    4    6    4
concorrências e pregões presenciais




 • O monitoramento do Acompanhamento de pregões eletrônicos iniciou-se a partir
 do mês de Julho/2010.
 • O monitoramento de Empresas habilitadas em pregões eletrônicos iniciou-se a
 partir do mês de Setembro/2010.
                    CENTRAL DE ATENDIMENTO AO
                           FORNECEDOR

                                           2010                       2011
   Assunto de Atendimento
                                AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN
   Atestados Técnicos            15   12      6    5   16   17   25    12     13    19   7
   Gestão de Contratos            2    2      3    6    1    2    0     5      0     5   1
   Licitações                    14   12      2    0   10   13    4     1      0     9   3
   Materiais                                                                         1   0
   Ocorrências e Penalizações                                          26     16    23  18
   Qualidade                       0   0      0     0   1     0   1     1      1     0   0
   Registro Cadastral            343 266    201   215 231   511 450   520    452   497 446
   Seguros                         1   0      1     2   2     1   7     5      2     0   0
   TOTAL                         375 292    213   228 261   544 487   570    484   554 475



• O monitoramento do assunto Ocorrências e Penalizações iniciou-se a partir do
mês de Março/2011.
• O monitoramento do assunto Materiais iniciou-se a partir do mês de Maio/2011.
Pendências e
Compromissos
Compromissos com a Ata anterior


Nenhum compromisso pendente.
Registros de Ocorrência
Número   Ocorrência   Status
Participações no
Período
Participações no período - MAIO

      SEG              TER                 QUA                   QUI          SEX
      2 de maio        3 de maio           4 de maio             5 de maio    6 de maio
                                           Auditoria Interna -   Tomada de
                                           Lívia                 Preços DES
                                                                 (Lívia)
      9 de maio        10 de maio          11 de maio            12 de maio   13 de maio
      Início Everton   Reunião Análise     Concorrência DES      Reunião
                       Crítica             (Mariana)             DGCC
                       Apresentação        Reunião
                       Módulos             Interdepartamental
                       Suprimentos SIG     Projeto Megawatt
                                           Solar
      16 de maio       17 de maio          18 de maio            19 de maio   20 de maio
      Concorrência     Reunião empresa     Reunião Conjunta
      DES              Solaria – Projeto   GTs Fornecedores e
      (Mariana)        Megawatt Solar      Contratos
                                           Eletrobras – Lívia


      23 de maio       24 de maio          25 de maio            26 de maio   27 de maio
                       Retorno Janete      Tomada de Preços      Tomada de    Pregão
                                           DES (Mariana)         Preços DES   Presencial DES
                                                                 (Lívia)      (Lívia)

      30 de maio       31 de maio
                       Saída Lourival
Participações no período - JUNHO

      SEG           TER              QUA               QUI              SEX
                                     1 de junho        2 de junho       3 de junho




      6 de junho    7 de junho       8 de junho        9 de junho       10 de junho
                                     Tomada de         Tomada de
                                     Preços DES        Preços DGS
                                     (Regina)          (Mariana)
      13 de junho   14 de junho      15 de junho       16 de junho      17 de junho
                                     Reunião Projeto   Reunião GT
                                     Megawatt Solar    Fornecedores –
                                                       Eletronorte –
                                                       Lívia
                                                       Concorrência
                                                       DES (Mariana)
      20 de junho   21 de junho      22 de junho       23 de junho      24 de junho
                    Pregão
                    Presencial DES
                    (Mariana)
      27 de junho   28 de junho      29 de junho       30 de junho
OBRIGADO!
Responsável: Lívia Mello Silva Ferreira
       secaf@eletrosul.gov.br
           (48) 3231-7880

								
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