Docstoc

ITchecklist

Document Sample
ITchecklist Powered By Docstoc
					มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008         รายการตรวจติดตามคุณภาพ            หน้า 15/30
การตรวจติดตามครั้งที่ :                                    ้
                                      พื้นที่ตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน: วันที่ :
คาถามที่ หัวข้อตรวจติดตาม                                C NC O บันทึก
         แผนก สารสนเทศ (IT)
        ข้อกาหนด 6.3
1         มี ระเบียบปฏิ บติ เรื่อง ระเบียบการใช้งานระบบสารสนเทศ (IT)
                          ั                       านระบบสารสนเทศ
          หรือไม่ขอดู
2        ท่านมีแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์ H/W , S/W ประจาปี
          หรือไม่ ขอดูเอกสาร
         ท่านมีแผนปรับปรุงวิ ธีการซ่อมบารุง อุปกรณ์ H/W , S/W หรือไม่
           ถ้ามีขอดู ถ้าไม่มีจะดาเนิ นการอย่างไร
                                      นการอย่
3        ท่านมีแผนการบารุงดูแลรักษาระบบ Sever อย่างไรให้ปฏิ บติงานได้
                                                                  ั
         อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ตลอดเวลา เช่น เกิ ดไฟฟ้ าดับแล้วแอร์ไม่
                                                      ั
         ทางาน แล้ว Server , อุปกรณ์ H/W , S/W ให้ยงคงสามารถ
         ทางานได้ตามปกติ
         ท่านมีแผนการ วิ ธีการอย่างไร หรือมีอปกรณ์ ตรวจวัดระดับอุณหภูมิ
                                                ุ
         ระบบ H/W , Server ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุด
         อย่างไร
4        ท่านมีแผนการรองรับหรือไม่อย่างไร กรณี ระบบเกิ ดการ Break Down
         ท่านมีแผนการปรับปรุงพัฒนาหรือไม่อย่างไร กรณี H/W , S/W
                                                     ั
         เกิ ดการล้าสมัย เพื่อการสนับสนุนธุรกิ จบริ ษทฯ
5        ท่านมีการป้ องกันและแก้ไข Virus จากช่องทางต่างๆ อย่างไร

6                                                         ั
         ท่านมีแผนการสารองข้อมูลต่างๆ หรือไม่อย่างไร ขอดูตวอย่าง
                ั
         ท่านมีบนทึกการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
         พนักงานใหม่หรือพนักงานในองค์กรหรือไม่อย่างไร ถ้ามีขอดู
           เอกสาร




                                                                                     1

				
DOCUMENT INFO
Description: internal audit checklist,frist party audit checklist,organization audit checklist ISO 9001:2008 audit checklist