Docstoc

sale audit checklist

Document Sample
sale audit checklist Powered By Docstoc
					Sale
มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008   รายการตรวจติดตามคุณภาพ            หน้า 15/30
การตรวจติดตามครั้งที่ :                              ้
                                พื้นที่ตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน: วันที่ :
คาถามที่ หัวข้อตรวจติดตาม                          C NC O บันทึก

  7.2 Customer-Related Process
1      มีการกาหนดความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ในหัวข้อต่อไปนี้หรื อไม่ อย่างไร
               a) ความต้องการที่กาหนดโดยลูกค้า
                  รวมทั้งกิจกรรมการส่ งมอบและภายหลังการส่ งมอบ
               b) ความต้องการที่ไม่ได้ระบุโดยลูกค้า
                  แต่จาเป็ นสาหรับผลิตภัณฑ์หรื อจาเป็ นในการใช้งาน
               c) ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
               d) ข้อกาหนดอื่นๆขององค์กรเอง
2          ิ
       มีวธีการทบทวนความต้องการด้านผลิตภัณฑ์อย่างไร
3      การทบทวนนี้ทวนก่อนการทาสัญญากับลูกค้าหรื อไม่
4      วิธีการทบทวนที่ใช้ทามันใจได้หรื อไม่วา
                                   ่               ่
               a) มีการกาหนดความต้องการด้านผลิตภัณฑ์
               b) ข้อสัญญาหรื อคาสั่งซื้ อใดๆที่ต่างออกไปได้รับการแก้ไข
               c) องค์กรมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะบรรลุความต้องการ
                  ดังกล่าว
5      บันทึกการทบทวนและการดาเนินการที่จาเป็ นหลังจากทบทวนได้รับการจัดเก็บหรื อไม่
6      ในกรณี ลูกค้าไม่ได้ให้ความต้องการเป็ นลายลักษณ์อกษร   ั
       ความต้องการดังกล่าวได้รับการยืนยันก่อนการทาสัญญาหรื อก่อนรับคาสังหรื อไม่
                                                                               ่
7                                                     ิ
       ในกรณี ที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงความต้องการ มีวธีการอย่างไรในการ
               a) แก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                b) แจ้งให้ผที่เกี่ยวข้องทราบ
                            ู้
8            ิ
       มีวธีการในการสื่ อสารกับลูกค้าอย่างไรในเรื่ อง
               a) ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
               b) การสอบถาม
                  การจัดการสัญญาหรื อคาสั่งซื้ อและการแก้ไขสัญญาหรื อคาสังซื้ อ
                                                                           ่
               a) เสี ยงสะท้อนและข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า




                                                                                     1

				
DOCUMENT INFO
Description: Internal audit checklist,frist party audit checklist,organization audit checklist ISO9001:2008