Production checklist

Document Sample
Production checklist Powered By Docstoc
					Production

มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008      รายการตรวจติดตามคุณภาพ            หน้า 20/30
การตรวจติดตามครั้งที่ :                                 ้
                                   พื้นที่ตรวจประเมิน ผูตรวจประเมิน: วันที่ :
คาถามที่ หัวข้อตรวจติดตาม                             C NC O บันทึก

 7.5 Production and Service Provision
2 a ) ความมีพร้อมของข้อสนเทศซึ่งพรรณนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
                                          ั
      b) ความมีพร้อมของวิธีปฏิบติงานตามความจาเป็ น
      c) การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
      d) ความมีพร้อมของเครื่ องตรวจวัดและเครื่ องเฝ้ าระวัง
      e) การปฏิบติกิจกรรมการปลดปล่อย ส่ งมอบและกิจกรรมภายหลังส่ งมอบ ( มีข้ นตอนการควบคุมกระบวนการ
                         ั                                                       ั
      การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และมีการทาบันทึกเพื่อเป็ นหลักฐานหรื อไม่ )
3 มีการทดสอบกระบวนการในการผลิตและให้บริ การในกรณี ที่ผลลัพธ์ของกระบวนการดังกล่าว
      ไม่สามารถตรวจสอบได้ดวยการตรวจวัดและเฝ้ าระวังภายหลัง หรื อกว่าจะรู ้ขอบกพร่ องก็ต่อเมื่อได้ใช้งานไปแล้วหรื อไม่
                                        ้                                      ้
      อย่างไร
                                                                                            ้
4 การทดสอบดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงขีดความสามารถของกระบวนการในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตองการหรื อไม่ อย่างไร
                                                         ั
5 กระบวนการพิเศษดังกล่าวข้างต้นมีการปฏิบติในประเด็นต่อไปนี้หรื อไม่ อย่างไร
                                                                 ั
                   a) การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการทบทวนและอนุมติกระบวนการ
                               ั
                   b) การอนุมติเครื่ องมือ อุปกรณ์ และคุณสมบัติของ
                      บุคลากร
                             ิ                       ั
                   c) การใช้วธีการและระเบียบปฏิบติที่จาเพาะ
                                 ้
                   d) บันทึกที่ตองการ
                   e) การทดสอบซ้ า
6 มีวธีการในการชี้บ่งผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการได้มาซึ่ งผลิตภัณฑ์อย่างไร ( ดูหลักฐานและกระบวนการในการชี้ บ่งทั้งหมด )
               ิ
                 ิ
7 มีวธีการแสดงสถานะของผลิตภัณฑ์ภายหลังการตรวจวัดและเฝ้ าระวังอย่างไร ( การแบ่งแยกระหว่างของดีและของเสี ย )
8 ในกรณี ที่การสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์เป็ นข้อกาหนดมีวิธีการควบคุมและบันทึกการชี้บ่งจาเพาะของผลิตภัณฑ์อย่างไร
     ( ลองสุ่ มตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อเช็คว่าการสอบกลับมีประสิ ทธิ ภาพพอหรื อไม่ )
         ิ                                         ่
9 มีวธีการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าซึ่ งอยูภายใต้การควบคุมหรื อการใช้งานขององค์กรอย่างไร (
     มีการบัญชีควบคุมทรัพย์สินของลูกค้าหรื อไม่ )
           ิ                                    ั
10 มีวธีการในการชี้ระบุ ทวนสอบ พิทกษ์รักษา และป้ องกันความเสี ยหายของทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร
                                                             ่
11 ในกรณี ที่ทรัพย์สินของลูกค้า สู ญหาย หรื อพบว่าอยูในสภาพที่ไม่เหมาะแก่การใช้งาน
             ิ
     มีวธีรายงานให้ลูกค้าทราบอย่างไร และมีการบันทึกและเก็บรักษาบันทึกนี้ไว้หรื อไม่


                                                                                                            1
Production

      ิ
12 มีวธีการในการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการอย่างไร
        ิ                    ั
13 มีวธีการถนอมรักษาผลิภณฑ์ระหว่างการส่ งมอบจนถึงปลายทางอย่างไร
14 มีการชี้บ่ง เคลื่อนย้าย บรรจุ จัดเก็บ และป้ องกันความเสี ยหายของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่ วนอย่างไร




                                                                                                  2

				
DOCUMENT INFO
Description: Audit checklist, production checklist,internal checklist ISO 9001:2008