MRchecklist by วัฒนาอุทรักษ์

VIEWS: 93 PAGES: 4

More Info
									               QMR :ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
                       ั
                  บริ ษท...............................................................................................................จากัด
มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008                          รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน                                                    การตรวจติดตามครั้งที่ :
  ้
ผูตรวจประเมิน:1.___________________________2._______________________________ วันที่ :

                 4.2 Documentation Requirements
                                     รายการที่ตรวจ                                                                  C NC OB N/A
ข้อกาหนด
4.2.1    มีเอกสารดังต่อไปนี้หรื อไม่
               a) นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของบริ ษทฯ       ั
               b) คู่มือคุณภาพ(QM)
                                  ั
               c) ระเบียบปฎิบติ(QP)ที่กาหนดโดยมาตรฐานฉบับนี้
                   มีหรื อไม่ ขอดูเอกสาร
                    1.เรื่ อง การควบคุมเอกสาร(ข้อกาหนด 4.2.3)
                    2.เรื่ องการควบคุมบันทึก (ข้อกาหนด 4.2.4)
                    3.เรื่ อง การตรวจติดตามภายใน(ข้อกาหนด 8.2.2)
                    4.เรื่ อง การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตาม
                       ข้อกาหนด (ข้อกาหนด 8.3)
                    5. เรื่ อง การแก้ไข CAR(ข้อกาหนด 8.5.2)
                    6. เรื่ อง การป้ องกัน CAR(ข้อกาหนด 8.5.3)
                                ั      ั
             d) ระเบียบปฏิบติที่บริ ษทฯ กาหนดขึ้นเองมีเรื่ องอะไรบ้าง
4.2.2    คู่มือคุณภาพ(QM) ได้ระบุเรื่ อง ดังต่อไปนี้ดวยหรื อไม่
                                                      ้
               a) ขอบเขตของระบบบริ หารคุณภาพ และข้อกาหนดที่องค์กรยกเว้น
                   พร้อมระบุเหตุผล
                                    ั
               b) ระเบียบปฏิบติในระบบบริ หารคุณภาพ หรื ออาจอ้างอิงก็ได้
               c) ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆในระบบบริ หารคุณภาพ




                  5.5.2 Management Representative
               QMR :ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
                       ั
                  บริ ษท...............................................................................................................จากัด
มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008                          รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน                                                    การตรวจติดตามครั้งที่ :
  ้
ผูตรวจประเมิน:1.___________________________2._______________________________ วันที่ :

                                              รายการที่ตรวจ                                                                      C NC OB N/A
ข้อกาหนด                                                                                                                                                        หลักฐานท
5.2.2      ้                                ้
         ผูบริ หารระดับสู ง ลงนามแต่งตั้งผูแทนฝ่ ายบริ หารหรื อไม่
                                          ั
         มีประกาศแต่งตั้งเป็ นลายลักษณ์อกษรหรื อไม่ ขอดู
5.2.2                          ้
                 หน้าที่ของผูแทนฝ่ ายบริ หาร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้หรื อไม่
                                                                ั
                     a) จัดทาระบบบริ หารคุณภาพ นาไปปฏิบติ และรักษาไว้
                     b) รายงานถึงผลการดาเนินงานและความจาเป็ นในการปรับปรุ ง
                     c) ส่ งเสริ มในทุกคนต้องตระหนักถึงข้อกาหนดของลูกค้า
                     d) รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับระบบบริ หารคุณภาพ
5.6.1            มีการจัดประชุมทบทวนโดยฝ่ ายบริ หารหรื อไม่
                 ความถี่เป็ นอย่างไร      มีการจัดเก็บรายงานการประชุมเป็ นบันทึกคุณภาพหรื อไม่
                        ั
                 ขอดูบนทึก
5.6.2            ข้อมูลในการประชุมทบทวนโดยฝ่ ายบริ หารต้องประกอบไปด้วย
                     a) ผลการตรวจประเมิน Internal audit/CB(หน่วยงานภายนอก)/ลูกค้า
                     b) ข้อมูลจากลูกค้า เช่นข้อร้องเรี ยน/ข้อเสนอแนะ
                     c) กระบวนการภายในต่างๆ และความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์
                     d) สถานะของการแก้ไขCAR/ป้ องกัน PAR
                     e) จากติดตามผลการประชุมทบทวนครั้งที่ผานมา     ่
                     f) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อระบบบริ หารคุณภาพ
                          (ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม)
                     g) ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุ งอื่นๆ

                  5.2.2 Management Representative
                                    รายการที่ตรวจ
ข้อกาหนด
5.6.3    ผลจากการประชุมทบทวนฝ่ ายบริ หาร ต้องระบุถึงการตัดสิ นใจและสังการ เรื่ อง ต่างๆ ดังต่อไปนี้
                                                                     ่
            a) การปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลของระบบบริ หารคุณภาพและกระบวนการต่างๆ
            b) การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
            c) การสรรหาทรัพยากร ที่จาเป็ นเช่น คนเพียงพอหรื อไม่
               QMR :ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
                       ั
                  บริ ษท...............................................................................................................จากัด
มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008                          รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน                                                    การตรวจติดตามครั้งที่ :
  ้
ผูตรวจประเมิน:1.___________________________2._______________________________ วันที่ :

                                                                                   ั
                         วัตถุดิบคาดแคลนหรื อไม่,มีวิธีการทางานต่างๆเป็ นลายลักษณ์อกษรหรื อมีการปรับปรุ งวิธีการทางานให้ดีข้ ึนหร
                         เป็ นต้น
8.2.1                                                                       ั
                 มีการวัดและวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า หลักๆ ของบริ ษทฯ หรื อไม่ ขอดูหลักฐาน
8.2.2            มีการตรวจติดตามคุณภาพภายในหรื อไม่
                                       ั
                     a) มีระเบียบปฏิบติหรื อไม่ขอดู
                     b) มีแผนการตรวจอย่างไร ได้ตรวจตามแผนที่กาหนดไว้หรื อไม่ ขอดูหลักฐาน
                     c) ได้มีการตรวจครอบคลุมทุกหน่วยงานหรื อไม่
                     d) ได้ตรวจกระบวนการหลักๆ อย่างเหมาะสมหรื อไม่
                                         ้
                     e) การคัดเลือกตัวผูตรวจ(Auditor)ผ่านการอบรมมาแล้วหรื อไม่ขอดูหลักฐาน
                          ้
                     f) ผูตรวจเป็ นอิสระจากหน่วยงานของตนเองหรื อไม่
                         (ไม่สามารถตรวจหน่วยงานของตนเองได้)
                     g) ผลการตรวจติดตามครั้งก่อนได้นามาพิจารณาหรื อไม่
                     h) มีการบันทึกผลการตรวจเป็ นบันทึกคุณภาพหรื อไม่
                        ขอดูหลักฐานการการตรวจติดตามภายใน
                  5.2.2 Management Representative
                                      รายการที่ตรวจ
ข้อกาหนด
8.2.2         ้         ้ั                                                                 ั
         (i)ผูบริ หาร(ผูจดการ)ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบ มีการแก้ไขที่จาเป็ น และปฏิบติการแก้ไข เพื่อที่จะขจัดความไม่เป
         ตามสาเหตุที่พบและต้องดาเนินการ
                   ั
         โดยไม่ชกช้า
8.2.3                                                                     ั
         มีการตรวจติดตาม และตรวจวัด กระบวนการต่างๆ ภายในของบริ ษทฯ หรื อไม่ (ดูจาก KPI ของแต่ละฝ่ าย/แผนก)
         -กรณี ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายดาเนินการอย่างไร
8.2.4    มีการตรวจติดตาม และตรวจวัดผลิตภัณฑ์ หรื อไม่
         (ดูจาก กระบวนการตรวจของQA,QC เช่นNC,Reject,Rework,Repair,scrap )
         -มีหลักฐานการตรวจ บันทึกเป็ นเอกสารควบคุม
                      ั                                  ั
         -มีการอนุมติปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์หรื อไม่ บริ ษทฯ ต้องกาหนดไว้โดยใคร(คนที่มีอานาจปล่อยผ่านก่อนส่ งมอบลูกค้าได้)
               QMR :ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร
                       ั
                  บริ ษท...............................................................................................................จากัด
มาตรฐานที่ใช้ :ISO9001 : 2008                          รายการตรวจติดตามคุณภาพภายใน                                                    การตรวจติดตามครั้งที่ :
  ้
ผูตรวจประเมิน:1.___________________________2._______________________________ วันที่ :

								
To top