Get documents about "1500 Pril 2 Report IV to trim 2011
Document Sample
Отчет на приходите по бюджета на Министерство на труда и социалната политика
към 31.12.2011 г.
№ Наименование на прихода Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
1. Данъчни приходи 0 0 0 0 0 0
2. Неданъчни приходи 27,000,000 27,000,000 6,175,603 12,402,413 18,245,989 24,479,182
2.1. Приходи и доходи от собственост 1,061,114 1,061,114 85,149 180,440 212,488 226,891
2.2. Държавни такси 17,631,336 17,631,336 4,745,293 9,353,278 13,367,725 17,858,259
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви 8,000,000 8,000,000 1,485,150 3,177,945 5,180,103 7,056,442
2.4. Други неданъчни приходи 307,550 307,550 -138,707 -304,148 -507,772 -656,126
2.5. Внесени ДДС и други данъци върху -2,934 -8,254 -10,957 -14,569
продажбите
2.6. Постъпления от продажба на 552 802 1,102 4,535
нефинансови активи
2.7. Приходи от лицензии за ползване на 1,100 2,350 3,300 3,750
държавни/общински активи
3. Помощи, дарения и други 55,281 55,281 165,294 394,555 542,206 1,532,822
безвъзмездно получени суми
ОБЩО 27,055,281 27,055,281 6,340,897 12,796,968 18,788,195 26,012,004
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на труда и социалната политика по политики и програми
към 31.12.2011 г.
Наименование на политиките и програмите Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет към Отчет
( в лева ) 2011 план към към 30 септември към 31
31 март 30 юни декември
Политика в областта на заетостта 98,435,039 39,704,099 18,658,451 35,256,653 48,874,994 62,752,380
Програма 1 „Осигуряване на заетост и повишаване на 98,435,039 39,704,099 18,658,451 35,256,653 48,874,994 62,752,380
качеството на работната сила на безработните и заети
лица”
Политика в областта на трудовите отношения 10,105,797 14,209,606 2,529,271 6,301,430 8,881,316 12,288,314
Програма 2 "Осигуряване на подходящи условия на труд" 9,835,297 13,966,900 2,466,089 6,179,912 8,704,761 12,046,056
Програма 3 "Предотвратяване и ограничаване на 270,500 242,706 63,182 121,518 176,555 242,258
колективни трудови конфликти"
Политика в областта на социално подпомагане 160,752,581 135,391,915 54,812,955 72,998,288 91,693,680 135,371,138
Програма 4 "Предоставяне на социални помощи при 65,487,756 65,213,414 15,129,423 30,946,740 47,289,516 65,200,778
прилагане на диференциран подход"
Програма 5 "Осигуряване на целева социална защита за 94,533,679 69,693,215 39,637,790 41,860,736 44,132,206 69,690,380
отопление на населението с ниски доходи"
Програма 7 "Социално включване на други рискови 731,146 485,286 45,742 190,812 271,958 479,980
групи от населението"
Политика в областта на социалното включване 508,569,094 535,260,462 133,542,899 263,108,365 395,351,350 535,230,604
Програма 6 "Закрила на децата чрез преход от 13,770,058 18,833,203 4,415,262 8,906,751 13,402,644 18,807,850
институционални грижи към алтернативни грижи в
семейната среда"
Програма 9 "Подпомагане на семейства с деца" 494,729,036 510,138,381 129,119,266 254,138,691 381,830,613 510,138,381
Програма 17 "Интегрирани услуги за социално 70,000 6,288,878 8,371 62,923 118,093 6,284,373
включване"
Политика в областта на демграфското развитие и 164,851,807 190,472,552 44,289,690 87,439,962 131,379,370 172,922,061
равните възможности
Програма 8 "Демографско развитие на населението" 53,386 78,441 16,278 36,465 54,605 71,629
Програма 10 "Интеграция на хора с увреждания" 164,488,389 189,948,599 44,175,995 87,204,711 131,022,293 172,397,720
Програма 11 "Равни възможности" 310,032 445,512 97,417 198,786 302,472 452,712
Политика в областта на жизненото равнище и 160,516 238,858 60,291 205,977 268,605 238,858
доходите
Програма 12 "Доходи от труд и жизнено равнище на 66,921 141,537 38,020 74,825 112,771 141,537
населението”
Програма 13 "Инструменти за социално включване" 93,595 97,321 22,271 131,152 155,834 97,321
Политика в областта на свободното движение на хора, 1,036,696 1,218,373 516,197 566,187 694,384 757,402
миграция и интеграцията
Програма 14 “Свободно движение на хора” 49,624 56,020 9,430 17,213 30,980 56,020
Програма 15 “Миграция и интеграция на имигранти” 987,072 1,162,353 506,767 548,974 663,404 701,382
Други програми 7,359,255 7,534,489 2,062,490 3,979,493 4,469,080 6,655,555
Програма 16 "Администрация" 7,359,255 7,534,489 2,062,490 3,979,493 4,469,080 6,655,555
ОБЩО РАЗХОДИ: 951,270,785 924,030,354 256,472,244 469,856,355 681,612,779 926,216,312
Отчет на ведомствените и администрираните разходи по програми към 31.12.2011 г.
Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети
лица”
Разходи по програмата № 1 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 25,435,039 6,286,321 7,774,112 14,792,068 21,698,076 29,607,306
от тях за:
Персонал 23,809,667 23,351 5,904,640 11,277,071 16,690,352 23,344,336
Издръжка 1,572,181 6,229,501 1,869,472 3,510,571 4,993,698 6,229,501
Капиталови разходи 53,191 33,469 0 4,426 14,026 33,469
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 73,000,000 33,417,778 10,884,339 20,464,585 27,176,918 33,145,074
бюджета
от тях за:
1. Разходи за квалификация и програми за 67,909,647 25,569,453 10,802,853 19,498,605 23,879,965 25,491,279
безработни - НПДЗ в т.ч.:
1.1. Текущи трансфери, обезщетения и 67,909,647 106,101 1,909,521 3,881,948 5,260,683 106,101
помощи за домакинствата (§42-00 )
1.2. Персонал (§02-00; §05-00) 0 9,017,727 7,961,222 7,395,452 5,697,155 8,960,562
1.3. Издръжка (§10-00 ) 0 1,268,403 692,772 794,418 760,477 1,247,394
1.4. Стипендии (§40-00 ) 0 1,225,180 202,669 800,682 1,109,518 1,225,180
1.5. Субсидии за нефинансови 0 13,952,042 36,669 6,626,105 11,052,132 13,952,042
предприятия (§43-00)
2. Проект "Красива България" - НПДЗ 5,090,353 216,801 68,703 0 0 5,729,565
3. Инфраструктурни проекти (§52-06) - 0 0 0 140,104 0 0
ДИЗ"СИНЗ"
4. Субсидии за организации с нестопанска цел (§ 0 0 0 0 0 0
45-00) - ДИЗ"СИНЗ"
5. Издръжка (§10-00) - ДИЗ"СИНЗ" 0 0 0 0 0 0
6. Разходи по международни програми и проекти 0 58,483 12,783 22,270 80,753 80,753
Лихви 0 1,843,476 0 803,606 803,606 1,843,477
Капиталови разходи, в т.ч. платени от ББР по 0 5,729,565 0 0 2,412,594 0
СИФ и КБ
Общо разходи ( І+ІІ ) 98,435,039 39,704,099 18,658,451 35,256,653 48,874,994 62,752,380
Численост на щатния персонал 2,532 2,427 2,276 2,313 2,264 2,267
Забележка: В отчета на администрираните разходи не са включени предоставените трансфери от Агенция по заетостта по
програмите за временна заетост от НПДЗ в размер на 30 655 280 лв. - към 31.12.2011 г.
Програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"
Разходи по програмата № 2 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 5,835,297 9,939,860 2,457,989 4,848,371 7,089,219 9,939,375
от тях за:
Персонал 5,246,198 8,222,813 2,075,979 3,996,595 6,083,219 8,222,328
Издръжка 579,379 1,707,327 379,810 849,576 1,002,726 1,707,327
Капиталови разходи 9,720 9,720 2,200 2,200 3,274 9,720
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 4,000,000 4,027,040 8,100 1,331,541 1,615,542 2,106,681
бюджета
от тях за:
1. Проекти и програми за подобряване условията 3,000,000 3,027,040 0 1,318,101 1,595,785 2,079,641
на труд (§10-00)
2. Диагностика на професионалните болести (§10- 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0
00)
3. Разходи за комисии 0 0 8,100 13,440 19,757 27,040
Общо разходи ( І+ІІ ) 9,835,297 13,966,900 2,466,089 6,179,912 8,704,761 12,046,056
Численост на щатния персонал 504 504 504 504 504 504
Програма “Предотвратяване и ограничаване на колективните трудови конфликти”
Разходи по програмата № 3 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 270,500 242,706 63,182 121,518 176,555 242,258
от тях за:
Персонал 151,413 172,039 46,776 90,747 132,991 171,591
Издръжка 118,187 70,667 16,406 29,883 43,564 70,667
Капиталови разходи 900 0 0 888 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 0 0 0 0 0 0
бюджета
Общо разходи ( І+ІІ ) 270,500 242,706 63,182 121,518 176,555 242,258
Численост на щатния персонал 17 17 16 16 16 16
Програма “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”
Разходи по програмата № 4 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 8,708,556 10,198,243 2,731,951 4,996,223 7,280,310 10,185,607
от тях за:
Персонал 7,645,438 8,064,046 2,151,518 3,964,340 5,886,902 8,056,799
Издръжка 739,118 2,069,197 578,833 1,030,283 1,390,318 2,069,197
Капиталови разходи 324,000 65,000 1,600 1,600 3,090 59,611
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 56,779,200 55,015,171 12,397,472 25,950,517 40,009,206 55,015,171
бюджета
от тях за:
1. Месечни помощи по ЗСП (§42-00 ) 0 0 11,279,430 24,021,362 37,404,663 51,363,393
2. Еднократни помощи по ЗСП (§42-00 ) 0 0 511,468 959,369 1,287,004 1,698,848
3. Целеви помощи за наеми по ЗСП (§42-00 ) 0 0 91,530 38,331 56,795 77,038
4. Помощи за инвалиди по ЗСП (§42-00 ) 53,989,450 54,117,004 0 0 39,164 54,743
5. Други помощи по ЗСП (§42-00 ) 2,789,750 898,167 304,935 479,988 1,221,580 1,821,149
6. Целеви средства за диагностика, лечение и 0 0 199,069 424,765 0 0
болнична помощ (§42-00 )
7. Други помощи и обезщетения (§42-19 ) 0 0 11,040 26,702 0 0
8. Персонал, издръжка (§02-00; §05-00; § 10-00) 0 0 0 0 0 0
по ЗСП - обшествени трапезарии
Общо разходи ( І+ІІ ) 65,487,756 65,213,414 15,129,423 30,946,740 47,289,516 65,200,778
Численост на щатния персонал 892 892 892 892 892 892
Програма “Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”
Разходи по програмата № 5 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 7,116,679 9,103,972 2,454,019 4,489,666 6,541,854 9,101,137
от тях за:
Персонал 6,452,259 7,244,858 1,934,645 3,564,469 5,293,009 7,242,023
Издръжка 664,420 1,859,114 519,374 925,197 1,248,845 1,859,114
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 87,417,000 60,589,243 37,183,771 37,371,070 37,590,352 60,589,243
бюджета
от тях за:
1. Целеви помощи за отопление /Наредба № 5 на 87,417,000 60,589,243 37,183,771 37,371,070 37,590,352 60,589,243
Министъра на труда и социалната политика/(§42-
00 )
Общо разходи ( І+ІІ ) 94,533,679 69,693,215 39,637,790 41,860,736 44,132,206 69,690,380
Численост на щатния персонал 803 803 801 801 801 701
Програма “Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”
Разходи по програмата № 6 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 6,140,058 7,504,120 2,032,655 3,705,421 5,350,626 7,478,765
от тях за:
Персонал 5,550,543 5,989,355 1,607,452 2,932,703 4,337,800 5,964,000
Издръжка 583,515 1,508,770 425,203 766,723 1,006,831 1,508,770
Капиталови разходи 6,000 5,995 0 5,995 5,995 5,995
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 7,630,000 11,329,083 2,382,607 5,201,330 8,052,018 11,329,085
бюджета
от тях за:
1. Други помощи и обезщетения по ЗЗД (§42-00 ) 7,400,000 10,927,140 1,993,579 4,173,829 6,415,519 8,773,628
2. Интегриран план "Закрила на детето" 230,000 173,671 60,470 84,260 1,324,736 1,989,642
3.лихви 0 228,272 328,558 943,241 311,763 565,815
Общо разходи ( І+ІІ ) 13,770,058 18,833,203 4,415,262 8,906,751 13,402,644 18,807,850
Численост на щатния персонал 639 639 645 649 649 630
Програма "Социално включване на други рискови групи от населението
Разходи по програмата № 7 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 53,076 142,463 32,830 69,081 90,301 137,158
от тях за:
Персонал 46,747 130,762 29,484 59,400 82,755 125,456
Издръжка 6,329 11,701 3,346 9,681 7,546 11,702
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 678,070 342,823 12,912 121,731 181,657 342,822
бюджета
от тях за:
1. Проекти за предоставяне на социални услуги 408,070 236,016 12,912 121,731 181,657 236,015
по ЗСП (§10-00)
2. Изграждане, реконструиране, обзавеждане и 270,000 106,807 0 0 0 106,807
модернизиране на соц. домове по ЗСП
3. Европейска година на борба с бедността и 0 0 0 0 0 0
социалното включване
0 0 0 0
Общо разходи ( І+ІІ ) 731,146 485,286 45,742 190,812 271,958 479,980
Численост на щатния персонал 1 1 1 1 1 1
Програма “Демографско развитие на населението”
Разходи по програмата № 8 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 53,386 78,441 21,222 41,409 59,549 76,441
от тях за:
Персонал 53,386 75,962 18,658 38,524 59,549 73,962
Издръжка 0 2,479 2,564 2,885 2,479
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 0 0 -4,944 -4,944 -4,944 -4,812
бюджета
1. Възстановени средства по международни 0 0 -4,944 -4,944 -4,944 -4,812
проекти и програми
Общо разходи ( І+ІІ ) 53,386 78,441 16,278 36,465 54,605 71,629
Численост на щатния персонал 6 4 4 4 4 4
Програма “Подпомагане на семейства с деца”
Разходи по програмата № 9 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 15,829,014 20,369,945 5,488,949 10,043,693 14,637,304 20,369,945
от тях за:
Персонал 14,402,915 16,211,302 4,327,274 7,974,319 11,844,029 16,211,302
Издръжка 1,426,099 4,158,643 1,161,675 2,069,374 2,793,275 4,158,643
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 478,900,022 489,768,436 123,630,317 244,094,998 367,193,309 489,768,436
бюджета
от тях за:
1. Еднократни помощи при раждане по ЗСПД 30,010,000 26,502,304 6,380,664 12,532,029 19,625,579 26,502,304
(§42-00 )
2. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1г. 31,200,000 26,244,292 6,682,620 13,259,272 20,051,559 26,244,292
по ЗСПД (§42-00 )
3. Месечни помощи за дете до навършване на 350,358,000 357,884,887 90,620,624 181,221,531 1,965,823 357,884,887
средно образование по ЗСПД (§42-00 )
4. Еднократни помощи при бременност по ЗСПД 3,150,000 2,942,371 659,461 1,317,572 3,901,390 2,942,371
(§42-00 )
5. Целеви помощи за ученици по ЗСПД (§42-00 ) 6,750,000 6,796,413 680 600 269,798,346 6,796,413
6. Еднократни помощи за отглеждане на 6,000,000 2,423,403 682,800 1,202,253 2,045,457 2,423,403
близнаци до 1 г. по ЗСПД (§42-00 )
7. Еднократна парична помощ за отлеждане на 5,760,000 6,401,078 1,415,366 2,714,338 45,063,912 6,401,078
дете до 1 г. от майка-студентка, учаща редовна
форва на обучение по ЗСПД (§42-00 )
8. Месечна добавка за деца с трайни увреждания 44,352,000 59,607,186 17,001,703 31,505,137 513,943 59,607,186
до 18-годишна възраст, и до завършване на
средно образование, но не по-късно от 20-
годишна възраст.
9. Целева помощ за безплатно пътуване с 1,320,022 966,502 186,399 342,266 4,227,300 966,502
железопътния и автобусния транспорт в страната
на мноагодетни майки
Общо разходи ( І+ІІ ) 494,729,036 510,138,381 129,119,266 254,138,691 381,830,613 510,138,381
Численост на щатния персонал 1,796 1,796 1,796 1,792 1,792 1,377
Програма “Интеграция на хора с увреждания”
Разходи по програмата № 10 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 6,567,589 8,372,827 2,236,705 4,124,004 6,018,361 8,371,107
от тях за:
Персонал 5,947,661 6,664,677 1,768,494 3,274,372 4,873,820 6,663,118
Издръжка 613,928 1,702,150 468,211 848,138 1,143,047 1,702,150
Капиталови разходи 6,000 6,000 0 1,494 1,494 5,839
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 157,920,800 181,575,772 41,939,290 83,080,707 125,003,932 164,026,613
бюджета
от тях за:
1. Обезщетения и помощи за домакинствата по 1,630,800 18,370,015 -3,010 -3,010 0 0
ЗИХУ (§42-00)
2. Субсидии за нефинансови предприятия по 3,420,000 2,760,231 11,622 749,762 1,839,271 2,723,812
ЗИХУ (§43-00)
3. Субсидии за организации с нестопанска цел по 270,000 300,000 90,971 192,718 220,815 297,510
ЗИХУ (§45-00)
4. Месечни добавки за деца по ЗИХУ (§42-00) 0 0 0 0 0 0
5. Целеви помощи за хора с увреждания по ЗИХУ 120,600,000 123,065,250 31,142,554 62,586,406 92,387,487 123,925,015
(§42-00)
6. Медицински изделия и помощни средства, 32,000,000 37,080,276 10,697,153 19,554,831 30,556,359 37,080,276
приспособления и съоръжения по ЗИХУ (§42-00)
0 0 0 0 0 0
Общо разходи ( І+ІІ ) 164,488,389 189,948,599 44,175,995 87,204,711 131,022,293 172,397,720
Численост на щатния персонал 729 729 729 725 725 697
Програма “Равни възможности”
Разходи по програмата № 11 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 90,032 115,029 29,672 49,625 182,087 122,229
от тях за:
Персонал 90,032 112,329 29,672 46,514 67,752 119,529
Издръжка 0 2,700 0 3,111 114,335 2,700
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 220,000 330,483 67,745 149,161 120,385 330,483
бюджета
от тях за:
1. Национален план за действие по инициатива 220,000 83,089 39,117 40,617 44,767 83,089
"Десетилетие на ромското включване 2005-2015
г."
2. Проекти за равни възможности 0 247,394 28,628 108,544 75,618 247,394
Общо разходи ( І+ІІ ) 310,032 445,512 97,417 198,786 302,472 452,712
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6 6
Програма “Доходи от труд и жизнено равнище на населението"
Разходи по програмата № 12 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 66,921 141,537 38,020 74,825 112,771 141,537
от тях за:
Персонал 66,921 140,223 37,128 73,661 111,607 140,223
Издръжка 0 1,314 892 1,164 1,164 1,314
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 0 0 0 0 0 0
бюджета
Общо разходи ( І+ІІ ) 66,921 141,537 38,020 74,825 112,771 141,537
Численост на щатния персонал 11 11 11 11 11 11
Програма „Инструменти за социална сигурност”
Разходи по програмата № 13 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 93,595 97,321 22,271 131,152 155,834 97,321
от тях за:
Персонал 93,595 97,229 22,271 131,060 155,742 97,229
Издръжка 0 92 0 92 92 92
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 0 0 0 0 0 0
бюджета
Общо разходи ( І+ІІ ) 93,595 97,321 22,271 131,152 155,834 97,321
Численост на щатния персонал 6 6 6 6 6 6
Програма “Свободно движение на хора”
Разходи по програмата № 14 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 49,624 56,020 9,430 17,213 30,980 56,020
от тях за:
Персонал 49,624 49,037 7,608 16,776 28,599 49,037
Издръжка 0 6,983 1,822 437 2,381 6,983
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 0 0 0 0 0 0
бюджета
Общо разходи ( І+ІІ ) 49,624 56,020 9,430 17,213 30,980 56,020
Численост на щатния персонал 4 4 4 4 4 4
Програма “Миграция и интеграция на имигранти”
Разходи по програмата № 15 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 187,072 108,716 31,493 67,628 78,238 110,724
от тях за:
Персонал 187,072 108,716 31,004 66,574 78,238 110,724
Издръжка 0 0 489 1,054 0 0
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 800,000 1,053,637 475,274 481,346 585,166 590,658
бюджета
от тях за:
1. Съфинансиране за Европейски интеграционен 600,000 955,301 475,274 481,346 486,830 492,322
фонд
2. Дейности на служби по трудови и социални 200,000 98,336 0 0 98,336 98,336
въпроси
Общо разходи ( І+ІІ ) 987,072 1,162,353 506,767 548,974 663,404 701,382
Численост на щатния персонал 13 13 13 13 13 13
Програма "Администрация"
Разходи по програмата № 16 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 7,359,255 7,534,489 1,847,433 3,764,436 4,862,287 7,048,762
от тях за:
Персонал 5,052,095 3,961,028 1,236,861 2,513,608 2,671,708 3,931,653
Издръжка 1,586,971 3,014,360 610,572 1,249,629 2,103,500 2,955,872
Капиталови разходи 720,189 559,101 0 1,199 87,079 161,237
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 0 0 215,057 215,057 -393,207 -393,207
бюджета
Съфинансиране Съвет на Европа 0 0 215,057 215,057 -393,207 -393,207
Лихви 0 0 0 0 0 0
Общо разходи ( І+ІІ ) 7,359,255 7,534,489 2,062,490 3,979,493 4,469,080 6,655,555
Численост на щатния персонал 221 220 221 220 220 220
Програма "Интегрирани услуги за социално включване"
Разходи по програмата № 17 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 70,000 70,000 8,371 23,900 50,128 65,496
от тях за:
Персонал 70,000 70,000 8,371 23,789 45,739 65,496
Издръжка 0 0 0 111 4,389 0
Капиталови разходи 0 0 0 0 0 0
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 6,218,878 0 39,023 67,965 6,218,877
бюджета
Съфинансиране Съвет на Европа 0 86,909 0 18,280 23,230 86,908
Лихви 6,131,969 0 20,743 44,735 6,131,969
Общо разходи ( І+ІІ ) 70,000 6,288,878 8,371 62,923 118,093 6,284,373
Численост на щатния персонал 5 5 5 5 5 5
ПРОГРАМИ ОБЩО
Разходи по програмите № 1 - 17 Закон Уточнен Отчет Отчет Отчет Отчет
( в лева ) 2011 план към към към 30 към 31
31 март 30 юни септември декември
І. Общо ведомствени разходи 83,925,693 80,362,010 27,280,304 51,360,233 74,414,480 103,151,188
от тях за:
Персонал 74,915,566 57,337,727 21,237,835 40,044,522 58,443,811 80,588,806
Издръжка 7,890,127 22,344,998 6,038,669 11,297,909 15,855,711 22,286,511
Капиталови разходи 1,120,000 679,285 3,800 17,802 114,958 275,871
ІІ. Администрирани разходни параграфи по 867,345,092 843,668,344 229,191,940 418,496,122 607,198,299 823,065,124
бюджета
Общо разходи ( І+ІІ ) 951,270,785 924,030,354 256,472,244 469,856,355 681,612,779 926,216,312
Численост на щатния персонал 8,185 8,077 7,930 7,962 7,913 7,354
