Presentaci�n de PowerPoint by JWv8eZ

VIEWS: 1 PAGES: 58

									Compte General 2008
      Sabadell, maig de 2009
                                INDEX
Inici                               6. Exercicis tancats
1. Pressupost definitiu             7. Endeutament viu
2. Drets liquidats                  8. Romanent de Tresoreria
3. Cobrat i pendent de cobrar        9. Comptabilitat financera
4. Obligacions reconegudes          10. Amortitzacions
5. Pagat i pendent de pagar         11. Organismes Autònoms
Pressupost definitiu
            Punt 1 de 11




                           i
           Evolució del pressupost definitiu DESPESES


    350.000.000
                                                                     317.061.461,54
                                                                                      311.514.097,65
                                                    288.560.005,66
    300.000.000


    250.000.000
                                   216.895.284,70

    200.000.000
                  176.176.340,76
€




    150.000.000


    100.000.000


     50.000.000


             0
                      2004             2005              2006            2007             2008


                                                                                                       i
                           Gestió del pressupost DESPESES



350.000.000
                                                  311.514.097,65

300.000.000

250.000.000                                                        225.927.154,02
                     195.986.000,00                                                   201.260.629,58

200.000.000

150.000.000                       115.528.097,65

100.000.000                                                                                                74.621.460,21


 50.000.000                                                                                24.666.524,44
                                                                                                                       10.965.483,42

         0
              Previsió Inicial M odificació +/-    Previsió      Obligacions   Pagaments   Pendent de      Romanent        Baixes
                                                   Definitiva   reconegudes      Liquids     pagar




                                                                                                                                       i
      Comparació pressupost inicial i final DESPESES

140.000.000                                                                                                                  300%
                                                                         253,39%
120.000.000                                                                                                                  250%

100.000.000                                                                                                                  200%
                                 14,79%
 80.000.000                                                                                                                  150%
                  7,17%
 60.000.000                                                26,43%
                                                                                                                             100%


 40.000.000                                   8,03%                                                                          50%
                                                                                       156,96%                  -1,06%

 20.000.000                                                                                                                  0%


           0                                                                                                                 -50%
                     I              II             III        IV           VI            VII         VIII            IX
                                Previsió Inicial                Previsió Definitiva                  Final/Inicial

                        I            II            III          IV            VI           VII         VIII          IX
   Prev.inicial    52.630.000    67.355.349    4.190.030    19.680.002    32.710.029   6.340.480       60       13.080.050
   Prev.definitiva 56.403.024    77.319.100    4.526.347    24.882.342   115.592.343   16.292.601   3.556.850   12.941.489
   Final/Inicial     7,17%        14,79%         8,03%       253,39%       253,39%      156,96%                   -1,06%




                                                                                                                                    i
                     Gestió del pressupost INGRESSOS


300.000.000
                                                  267.522.079,13


250.000.000
                                                               218.365.888,88
                    195.986.000,00

200.000.000                                                                      170.220.067,19



150.000.000




100.000.000                       71.536.079,13

                                                                                              48.145.821,69
                                                                                                              43.691.845,22
 50.000.000




         0
              Previsió Inicial Modificació +/-    Previsió           Drets      Recaptació   Pendent de       Romanent
                                                  Definitiva       Liquidats     Liquida     cobrament




                                                                                                                              i
     Comparació pressupost inicial i final INGRESSOS


 90.000.000                                                                                                             250%
 80.000.000
                                                                                      19 3 ,2 8 %
 70.000.000                                                                                                             200%

 60.000.000                                                                    178 ,76 %
                                                                                                                        150%
 50.000.000
                                                                                                            9 5,3 0 %
 40.000.000
                                                                                                                        100%
 30.000.000
 20.000.000                             3 2 ,6 7%                                                                       50%
                                                     9 ,4 6 %   7,0 8 %
 10.000.000      0 ,0 0 %    0 ,0 0 %

            0                                                                                                           0%
                    I         II           III         IV           V         VI           VII      VIII     IX


                     I          II          III            IV             V         VI         VII       VIII       IX
Prev.inicial    53.500.000 4.954.010    29.378.250     71.884.498     2.447.515 7.671.224 13.070.385      60    13.080.050
Prev.definitiva 53.500.000 4.954.010    38.975.950     78.681.550     2.620.797 21.384.195 38.332.174 3.528.350 25.545.050
Final/Inicial %   0,00%      0,00%       32,67%          9,46%          7,08%    178,76%    193,28%              95,30%




                                                                                                                             i
Drets liquidats
            Punt 2 de 11




                           i
                                   Evolució drets liquidats

    250.000.000                                                                                        170%


                                                                                      218.365.888,88   160%
                                                    209.183.785,15

    200.000.000                                                      189.187.207,73                    150%
                                   184.112.205,69

                                                                                                       140%

                  150.800.995,25
    150.000.000                                                                                        130%




                                                                                                              DL/Pres.Def.
                                                                                                       120%
€




    100.000.000                                                                                        110%


                     95,50%           94,17%                                                           100%


     50.000.000                                        85,61%                                          90%
                                                                                         81,63%

                                                                        74,01%                         80%


             0                                                                                         70%
                      2004             2005             2006             2007             2008


                                                                                                                             i
                                 Drets liquidats per tipus
 180.000.000                                                                                                 110%

                                                                                                             100%
 160.000.000

                                                                                                             90%
 140.000.000
                                                                                                             80%
 120.000.000
                                                                                                             70%

 100.000.000                                                                                                 60%


   80.000.000                                                                                                50%

                                                                                                             40%
   60.000.000
                                                                                                             30%
   40.000.000
                                                                                                             20%

   20.000.000
                                                                                                             10%

            0                                                                                                0%
                      2004
         Ingressos corrents             2005
                                  Ingressos de Capital                       2007
                                                           2006 Corrents/P.Def. Corr,
                                                              DL                               2008
                                                                                            DL Capital/P. Def. Cap


                                  2004             2005             2006             2007            2008
Ing.corrents                  127.696.965,85   138.232.044,05   153.615.499,12   159.298.197,14 170.265.691,89
Ing. de capital                23.104.029,40    45.880.161,64    55.568.286,03    29.889.010,59 48.100.196,99
DL corrents/P.def.corrent           104,28%          104,86%          102,93%          103,66%        100,16%
DL capital/P.def. Cap                65,16%           72,04%           58,43%           29,32%           33,90

                                                                                                                     i
            Estructura dels drets liquidats 2008



                                         IX 6,05%
                            VIII 1,54%
                                                    I 24,49%


           VII 12,28%



VI 1,43%




                                                               II 2,57%
V 1,46%




                                                     III 14,66%
                IV 35,51%




                                                                          i
Drets liquidats: Estructura dels impostos locals 2008


                                Construccions,
                             instal.lacions i obres
                                     9,51%




             Activitats
           econòmiques
              10,87%
                                                      Béns immobles
                                                         49,58%

Increment valor
    terrenys
     9,36%




                  Vehicles
                  20,69%




                                                                      i
Cobrat i pendent de cobrar
            Punt 3 de 11




                             i
       Cobrat i pendent de cobrar s/drets liquidats


100%                         9,59%            9,13%
          12,64%                                              13,02%
                                                                              22,05%
90%

80%

70%

60%

50%         87,36%           90,41%           90,87%            86,98%         77,95%

40%

30%

20%

10%

 0%
          2004             2005             2006             2007             2008

                 Cobrat/Drets Liquidats   Pendent de cobrar/Drets Liquidats

                                                                                        i
              % Cobrament de padrons fiscals



                                                         IBI
95,00%
                                                         IVTM


                                                         IAE


                                                         Cem entiri

85,00%
                                                         Guals


                                                         Residus




75,00%
            2.004    2.005    2.006    2.007    2.008
IBI         92,49%   92,92%   93,11%   92,97%   92,87%
IVTM        84,83%   84,89%   84,67%   81,67%   83,58%
IAE         91,98%   93,34%   93,20%   95,56%   93,78%
Cementiri   89,54%   90,23%   90,97%   91,38%   91,05%
Guals       93,55%   92,27%   93,15%   93,26%   93,44%
Residus     77,66%   79,35%   82,27%   82,89%   80,50%




                                                                      i
Evolució del pendent de cobrar en l’exercici del 2008


70.000.000


60.000.000
                                                                  16.473.474,64

50.000.000


40.000.000


30.000.000

                                                                  48.145.821,69
20.000.000   39.017.736,67


10.000.000


        0
                1-1-08                                              31-12-08

                Pendent de Cobrar Ex. 2008   Pendent de Cobrar Ex. Anteriors




                                                                                  i
       Evolució del pendent de cobrar a 31 de desembre
               Exercici tancat i exercici corrent

70.000.000



60.000.000
                                                                                            16.473.474,64


50.000.000



40.000.000


                                                                            14.384.411,48
30.000.000

             10.464.334,10                           12.542.597,15
                             11.080.045,06                                                  48.145.821,69
20.000.000


             19.059.295,28                           19.092.269,23          24.633.325,19
10.000.000
                             17.654.956,83



        0
                2004            2005                    2006                   2007            2008

                                 Pendent de cobrar    Pendent de cobrar d'anys tancats



                                                                                                            i
Obligacions reconegudes (factures)
           Punt 4 de 11




                                i
                                Evolució de la despesa

250.000.000                                                                                                   100%

                                                                                                              90%

200.000.000                                                                                                   80%

                                                                                                              70%




                                                                                                                     Facturat/Pres.Def.
150.000.000                                                                                                   60%

                                                                                                              50%
€




100.000.000                                                                                                   40%

                                                                                                              30%

    50.000.000                                                                                                20%

                                                                                                              10%

            0                                                                                                 0%
                      2004               2005             2006              2007              2008
                              Facturat                                    Facturat/Pres.Def
                                         2004           2005           2006           2007         2008
            Facturat                144.454.653,10 159.708.218,70 189.035.116,60 205.283.441,73 225.927.154
            facturat/Pres.definitiu    81,99%         73,63%         65,51%         64,75%        72,52%
                                                                                                                                          i
                  Evolució de la despesa i estat d’execució
160.000.000                                                                                                                       100%


140.000.000
                                                                                                                                  80%
120.000.000




                                                                                                                                         OR / Pres. Def
100.000.000
                                                                                                                                  60%

 80.000.000

                                                                                                                                  40%
 60.000.000


 40.000.000
                                                                                                                                  20%
 20.000.000


         0                                                                                                                        0%
                      2004                    2005                   2006                  2007                      2008
                         Desp. Corrent                       Inversió                             Desp. Financera
                         Nivell Exec.Desp.Corrent            Nivell Exec. Inversió                Nivell Exec. Desp.Financera

                                             2004             2005                2006             2007               2008
              Desp.corrent               102.367.248,53   107.570.502,25      121.977.027,01   133.145.674,81       144.998.586
              Inversió                    28.064.128,97    34.580.389,51       50.601.695,76    54.883.977,53        60.340.403
              Desp. Financera             14.023.275,59    17.557.326,94       16.456.393,83    17.253.789,39        20.588.166
              Nivell exec. 1                    93,05%           90,98%              91,08%           92,86%            91,42%
              Nivell exec. 2                    54,75%           43,01%              36,78%           35,23%            45,75%
              Nivell exec. 3                    94,11%           96,12%              96,61%           96,48%            97,92%

                                                                                                                                         i
         Despesa real per capítols 2008


                   VIII
                 1,49%      IX
           VII                         I
                          5,70%
         3,86%                      24,63%



   VI
22,85%




           IV                         II
         9,75%     III
                                   29,80%
                 1,92%




                                             i
                 Evolució de la despesa per capítols


    70.000.000


    60.000.000


    50.000.000


    40.000.000
€




    30.000.000


    20.000.000


    10.000.000


            0
                 2004        2005         2006        2007       2008
                   I    II          III   IV     VI      VII   VIII     IX




                                                                             i
        Evolució de la despesa per capítols en %

35%


30%


25%
                                                      I
20%                                                   II
                                                      III

15%                                                   IV
                                                      VI
                                                      VII
10%
                                                      VIII
                                                      IX
5%


0%
          2004    2005     2006     2007     2008
 I       29,83%   28,59%   25,87%   25,04%   24,63%
 II      31,42%   30,12%   29,87%   30,81%   29,80%
 III     2,41%    2,11%    2,06%    1,86%    1,92%
 IV      9,61%    8,64%    8,78%    9,01%    9,75%
 VI      17,76%   20,28%   24,67%   20,17%   22,85%
 VII     1,67%    1,37%    2,10%    6,57%    3,86%
 VIII    0,11%    0,11%    0,13%    0,11%    1,49%
 IX      7,19%    8,77%    6,51%    6,44%    5,70%




                                                      i
                    Despesa per sectors


                          7,6 2 %                     10 ,4 7%




3 1,15%




                                                                             3 6 ,4 5%




                         14 ,3 1%

          Serveis centrals
          Serveis a les persones
          Planificació urbana, Habitatge i Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes
          M anteniment i Via pública
          Deute públic




                                                                                         i
                                                           10.000.000
                                                                        15.000.000
                                                                                     20.000.000
                                                                                                  25.000.000
                                                                                                                 30.000.000
                                                                                                                              35.000.000
                                                                                                                                           40.000.000




                                               5.000.000

                                        0
         Via pública i manteniments                                                                                    33
                                                                                                                         .5
                                                                                                                           82
                                                                                                               24            .7
                    Residus i neteja                                                                             .7            10
                                                                                                                   22
                                                                                                                     .7
                                                                             18                                        03
                   Serveis centrals                                             .7
                                                                                   10
                                                                                      .9
                                                                              18         92
     Planificació urbana i habitatge                                             .2
                                                                                   56
                                                                                       .7
                                                                             18          33
                           Educació                                             .0
                                                                                   43
                                                                            17        .1
                                                                                         10
             Salut i Serveis socials                                           .6
                                                                                  08
                                                                                     .8
                                                                                        11
                                                                            17
                        Deute públic                                           .2
                                                                                  23
                                                                                     .9
                                                                          15            41
                             Cultura                                        .7
                                                                               69
                                                                                  .7
                                                                                    97
                            Esports                                   14
                                                                         .3
                                                               12          11
                                                                   .0         .3
                                                                                 57
               Seguretat ciutadana                                   67
                                                                        .8
                                                                           60
                                                                11
Sostenibilitat i gestió d'ecosistemes                              .1
                                                                      19
                                                                        .5
     Innovació, Indústria i Promoció                                       77
                                                         6.
              Econòmica                                     87
                                                                                                                                                        Despeses per departaments




                                                                6.
                                                                  77
              Relacions ciutadanes                    5.              4
                                                         39
                                                            5.
                                                     4.        23
                        Presidència                    93          2
                                                           7.
                                                             92
                                                 2.              3
                   Comerç i turisme                 96
                                                        1.
                                                          72
                                                 2.           9
  Programes dona-home i Joventut                   48
                                            1.        9.
                                              84         93
                                                7.          2
                                                    97
i




                        Cooperació                    1
Pagat i pendent de pagar
            Punt 5 de 11




                           i
         Pagat i pendent de pagar s/facturat


100%                   8,52%
       10,28%                       10,11%        10,82%     10,92%

90%

80%

70%

60%

50%                    91,48%
       89,72%                       89,89%        89,18%     89,08%

40%

30%

20%

10%

 0%
       2004           2005         2006          2007        2008


                Pagat/Facturat   Pendent de pagar/Facturat

                                                                      i
            Despeses pagades per capítols


                           VIII
                          1,67%     IX
            VII                   6,40%      I
          3,50%                           27,65%

  VI
20,25%




           IV
         9,83%                                II
                    III                    28,54%
                  2,15%


                                                    i
             Evolució del pendent de pagar


30.000.000
                                                                     707.038,55
25.000.000


20.000.000

15.000.000

              22.911.275,73                                        24.666.524,44
10.000.000


 5.000.000

        0
                 1-1-08                                              31-12-08


                    Pendent de Pagar Ex. 2008 Pendent de Pagar Ex. Anteriors



                                                                                   i
       Evolució del pendent de pagar d’exercicis tancats
30.000.000




                                                                              707.038,55
25.000.000
                                                              704.454,37



20.000.000                                    704.379,37




             509.406,07
15.000.000
                              542.562,71

                                                                             24.666.524,44
                                                             22.206.821,36
10.000.000                                   19.110.328,16

             14.856.366,08
                             13.607.305,32

 5.000.000




        0
                2004            2005            2006            2007            2008


                                                                                             i
Exercicis tancats
             Punt 6 de 11




                            i
         Gestió d’exercicis tancats INGRESSOS

100%
       6,31%     5,07%                    4,40%      5,10%
                            11,10%
90%

80%    28,83%
                37,42%
                                          45,47%     42,22%
70%
                           43,65%

60%

50%

40%

       64,86%
30%             57,50%
                                          50,13%     52,68%
                           45,25%
20%

10%

 0%
        2004     2005       2006           2007       2008

                cobrat   pendent cobrar     baixes


                                                              i
Exercicis tancats: Pendent de cobrar per anys

                              1999    2000
                1989 a 1998    2%      4%
                    4%                                2002
                                             2001      4%
                                              3%


        2007
        30%
                                                    2003
                                                     2%




                                                      2004
                                                       14%




       2006                          2005
        19%                           18%




                                                             i
       Gestió d’exercicis tancats DESPESES

       3,42%    3,52%    4,98%             3,56%   3,09%
100%

90%

80%

70%

60%

50%    96,56%   96,37%                    96,44%   96,91%
                         95,00%

40%

30%

20%

10%

 0%
       2004     2005     2006              2007    2008

                pagat             pendent pagar




                                                            i
          Exercicis tancats: Pendent de pagar per anys

600.000

          500.326,28

500.000



400.000



300.000
                                   180.303,63


200.000



                       23.749,46                0,00
100.000
                                                       2.659,18


     0
             2003        2004         2005      2006     2007
                                                                  i
Endeutament viu
           Punt 7 de 11




                          i
                                Evolució del deute viu a 31/12

                                                                           130%


        100.000                                                            120%
                       95.133        95.239    95.337    95.332   95.525


                                                                           110%

             80.000
                                                                           100%




                                                                                  Deute viu / DL corrents
                                                                           90%
milers d'€




             60.000

                      74,50%                                               80%

                                   68,90%
                                                                           70%
             40.000                           62,06%
                                                        59,85%
                                                                  56,10%
                                                                           60%


                                                                           50%
             20.000


                                                                           40%


                 0                                                         30%
                        2004         2005       2006      2007     2008




                                                                                                            i
               Composició de l’endeutament




                             Fix
                           3,03%


                                             Fix condicionat
                                                 36,22%




Variable pur
  60,76%




                                                               i
                       Evolució de l’endeutament viu en el 2008


                         95.332                                                  95.525


             90.000



             70.000
milers d'€




             50.000



             30.000


                                       13.080
             10.000
                                                     -12.139          -748


             -10.000
                       31/12/2007   Nous Crèdits   Amortizacions   Subvenció   31/12/2008




                                                                                            i
Romanent de tresoreria
            Punt 8 de 11




                           i
                              Romanent de tresoreria



                                              101.856.626,90
                                                               99.242.357,53
100.000.000


                                                                               78.607.522,64
 80.000.000

                              64.142.024,44

 60.000.000



 40.000.000   33.927.162,00




 20.000.000



         0
                  2004            2005            2006             2007            2008




                                                                                               i
        Aplicació del romanent de tresoreria



100%

90%

80%

70%

                                        93,77%                                      94,93%
60%     91,75%
                  86,28%                                        89,95%

50%

40%

30%

20%

10%
        8,25%    13,72%                 6,23%                   10,05%
                                                                                    5,07%
 0%
       2004      2005                 2006                   2007                  2008
                 Superavit/Resultat   Romanent de Tresoreria incorporat/Resultat




                                                                                             i
      Evolució de la provisió de dubtós cobrament

5.500.000                                                                              100%


                                                                                       90%
5.000.000                  4.907.288,16   4.889.708,69   4.868.578,51




                                                                                              Prov. dubt. cobrament / Total pend. cobrament
            4.861.143,36
                                                                                       80%

4.500.000                                                               4.422.330,17
                                                                                       70%


                                                                                       60%
4.000.000

                                                                                       50%

3.500.000
                                                                                       40%


3.000.000                                                                              30%

                             17,08%
             16,47%
                                          15,46%                                       20%
                                                         12,48%
2.500.000
                                                                        6,84%
                                                                                       10%


2.000.000                                                                              0%
               2004           2005           2006          2007            2008



                                                                                                                                              i
Comptabilitat financera
             Punt 9 de 11




                            i
         Evolució de la composició de l’Actiu


                                                                    2,16%
100%    7,61%
                                                          11,15%
                    16,77%            17,58%                        15,50%
90%     10,80%
                                                           9,28%

80%                 9,40%                 7,51%


70%

60%

50%
        81,59%                                            79,58%    82,34%
40%                 73,84%            74,92%


30%

20%

10%

 0%
       2004       2005               2006                2007      2008

                 Immobilitzat   Deutors      Comptes financers


                                                                             i
     Comptabilitat financera Balanç de situació ACTIU



350.000.000


300.000.000


250.000.000


200.000.000


150.000.000


100.000.000


 50.000.000


         0
              Immobilitzat          Deutors   Tresoreria
       2007   300.159.286       34.995.046    42.044.923
       2008   338.588.920       63.741.876    8.882.997

                             2007     2008




                                                           i
          Evolució de la composició del PASSIU


100%
        9,10%     9,06%                12,11%        12,76%   12,48%

90%


80%


70%


60%


50%
       90,90%    90,94%                87,89%        87,24%   87,52%

40%


30%


20%


10%


 0%
       2004      2005              2006              2007     2008

                          Passiu fix     Creditors


                                                                       i
   Comptabilitat financera: Balanç de situació PASSIU



                177.329.557

180.000.000               169.610.427,46


160.000.000

140.000.000
                                            118.515.507,26
120.000.000

100.000.000
                                      81.773.767                                71.775.061,11
 80.000.000                                                       69.982.826
                                                                                                        51.312.797,00
 60.000.000                                                                                48.113.106


 40.000.000

 20.000.000

         0
              Patrimoni                Resultats                 Deutes a llarg termini   Deutes a curt termini

                                                   2007   2008




                                                                                                                        i
                          Masses patrimonials


100%

90%

80%

70%

60%      79,58%                     82,34%
                                                                  87,24%                87,52%
50%

40%

30%

20%
         9,28%
10%                                 15,50%
         11,15%                                                   12,76%                12,48%
 0%                                  2,16%

       Actiu 2007                 Actiu 2008                 Passiu 2007             Passiu 2008

              Comptes financers    Deutors   Immobilitzat   Creditors   Passiu fix




                                                                                                   i
                                Evolució del fons de Maniobra


        50.000.000                                   47.445.655,08                                   50%

                                     44.526.376,29
        45.000.000                                                                                   45%


        40.000.000                                                                                   40%


        35.000.000                                                                                   35%


        30.000.000                                                   28.926.863,26                   30%




                                                                                                           % s/ Balanç
Euros




        25.000.000                                                                                   25%
                     21.651.927,09                                                   21.312.076,29
        20.000.000                     17,11%                                                        20%


        15.000.000                                    12,97%                                         15%


        10.000.000                                                     7,67%                         10%
                        9,32%
         5.000.000                                                                           5,18%   5%


                0                                                                                    0%
                         2004            2005            2006            2007            2008




                                                                                                                         i
                                       Pèrdues i guanys


        45.000.000                                                                             100%
                                    40.740.510
        40.000.000                                                                             90%
                                                                                36.741.741
                                                                                               80%
        35.000.000




                                                                                                      Resultat / Total Ing. Cte. Resultats
                                                                                               70%
        30.000.000

                                                                                               60%
                     24.341.536                                  24.249.433
        25.000.000
Euros




                                                                                               50%
        20.000.000
                                                   16.783.824                                  40%

        15.000.000
                                                                                               30%
                                          24,97%
        10.000.000
                                                                                               20%
                           18,21%                                                     17,91%
                                                                       13,30%
         5.000.000                                                                             10%
                                                         8,60%

                0                                                                              0%
                       2004           2005           2006          2007           2008




                                                                                                                                             i
Amortitzacions
            Punt 10 de 11




                            i
                                   Evolució de la dotació per a l’amortització

                       7.000.000                                                                                   2,50%



                                                                                                    6.132.646,05
                       6.000.000
                                                                                     5.656.451,20
                                       1,91%
                                                                                                                   2,00%
                                                       1,81%                                          1,81%
                                                                                 1,88%
                       5.000.000




                                                                                                                           Dot. amort. / Immobilitzat
                                    4.163.327,62
Dotació amortització




                                                   4.081.063,33                                                    1,50%
                       4.000.000




                       3.000.000                                  0,86%
                                                                                                                   1,00%


                                                                  2.348.044,70
                       2.000.000


                                                                                                                   0,50%

                       1.000.000




                              0                                                                                    0,00%
                                        2004          2005          2006                 2007          2008




                                                                                                                                                        i
Organismes Autònoms
          Punt 11 de 11




                          i
Obligacions reconegudes/Pres. Consolidat liquidat

          2,60%      2,48%                   5,39%          1,95%      1,86%

100%


90%


80%


70%


60%
        97,40%     97,52%                                  98,05%    98,14%
                                         94,61%
50%


40%


30%


20%


10%


 0%
       2004       2005                 2006               2007      2008

                         Ajunt./Consolidat     OOAA/Consolidat



                                                                               i
Organismes Autònoms: Pressupost definitiu i liquidat



                    1.800.000

                    1.600.000

                    1.400.000

                    1.200.000

                    1.000.000
            Euros




                     800.000

                     600.000

                     400.000

                     200.000

                           0
                                OAL Museus i Arxiu   SERESA          IAS
Pressupost Definitiu               1797602,83        1197847,72   1595948,59
Obligacions Reconegudes            1651790,47        1185747,1    1437970,6




                                                                               i
    SERVEIS ECONÒMICS
    Gestió Pressupostària
Email: economia@ajsabadell.cat
       Telf. 937 45 31 34




                                 i

								
To top