Get documents about "printer
Shared by: HC120912191312
-
Stats
- views:
- 1
- posted:
- 9/12/2012
- language:
- Thai
- pages:
- 73
Document Sample
ข้อบัญญัติตำบล
เรื่ อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
ของ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
2
สารบัญ
หน้ า
สารบัญ 2
ส่ วนที่ 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 3
ส่ วนที่ 2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่ างข้ อบัญญัตงบประมาณรายจ่ าย
ิ 8
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 9
ข้อบัญญัติตำบลงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 13
รำยงำนประมำณกำรรำยรับ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 15
รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทัวไป ่ 18
รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทัวไป ่ 39
แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่ 39
- งำนบริ หำรทัวไป ่
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 47
ั
-งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรื อนและระงับอัคคีภย
แผนงำนสำธำรณสุข 49
-งำนสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 50
-งำนส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน
แผนงำนงบกลำง 51
-งบกลำง
แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่ 53
- งำนบริ หำรงำนคลัง
แผนงำนเคหะและชุมชน 56
-งำนบริ หำรทัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
่
แผนงำนกำรศึกษำ 60
-งำนระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษำ
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 66
-งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้ อบัญญัตงบประมาณรายจ่ าย
ิ 67
ภาคผนวก 72
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
3
ส่ วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
ของ
องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
4
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ท่ านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนหมากเค็ง
้
บัดนี้ ถึ งเวลำที่ คณะผูบริ หำรองค์กำรบริ ห ำรส่ ว นตำบลโนนหมำกเค็ง จะได้เสนอร่ ำงข้อบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ ำ ย
ประจ ำปี ต่ อ สภำองค์ ก ำรบริ หำรส่ ว นต ำบลอี ก ครั้ งหนึ่ ง ฉะนั้ นในโอกำสนี้ คณะผู ้บ ริ หำรองค์ ก ำรบริ หำรส่ ว นต ำบล
จึ ง ข อ แ ถ ล ง ใ ห้ ท่ ำ น ป ร ะ ธ ำ น แ ล ะ ส ม ำ ชิ ก ทุ ก ท่ ำ น ไ ด้ ท ร ำ บ ถึ ง ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร ค ลั ง
ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยในกำรดำเนินงำน ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทัวไป
่
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2553 องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
มีสถำนะกำรเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น 14,025,133.45 บำท
1.1.2 เงินสะสม 6,533,601.18 บำท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 2,914,248.11 บำท
ู
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จำนวน - โครงกำร
โครงกำรรวม - บำท
1.1.5 รำยกำรที่ได้กนเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกพัน จำนวน - โครงกำร
ั ู
โครงกำรรวม - บำท
้
1.1.6 เงินกูคงค้ำง - บำท
2. การบริหารงบประมาณ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
(1) รำยรับจริ งทั้งสิ้น 18,074,899 บำท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร 386,496.27 บำท
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 100,016.53 บำท
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 80,846.16 บำท
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 164,497.06 บำท
ั
หมวดภำษีจดสรร 6,616,728.94 บำท
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
่ 6,919,105.44 บำท
(2) ั
เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตถุประสงค์ 3,807,208.60 บำท
5
(3) รำยจ่ำยจริ ง จำนวน 18,430,055.23 บำท ประกอบด้วย
งบกลำง 437,714.80 บำท
งบบุคลำกร 2,001,350.98 บำท
งบดำเนินกำร 3,989,908.65 บำท
งบลงทุน 3,472,400.00 บำท
งบรำยจ่ำยอื่น 2,652,280.00 บำท
งบเงินอุดหนุน 2,883,700.80 บำท
(4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวตถุประสงค์
ั - บำท
(5) มีกำรจ่ำยเงินสะสมเพื่อดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ จำนวน 1,992,700 บำท
6
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ 2554
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
รายรับ
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554
ั
รายได้ จดเก็บ
หมวดภำษีอำกร 410,000.00 1,288,000.00 1,291,490
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 90,000.00 103,000.00 90,000
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 80,000.00 120,000.00 155,000
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 140,000.00 161,000.00 290,000
ั
รวมรายได้ จดเก็บ 720,000.00 1,672,000.00 1,826,490
ี่
รายได้ ทรัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ั
หมวดภำษีจดสรร 8,000,000.00 8,920,200.00 9,519,000
ี่
รวมรายได้ ทรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
8,000,000.00 8,920,200.00 9,519,000
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน ่
ี่
รายได้ ทรัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป่ 9,000,000.00 9,000,000.00 9,597,674
หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 2,000,000.00 0 200,980
ี่
รวมรายได้ ทรัฐบาลอุดหนุนให้
11,000,000.00 9,000,000.00 9,798,654
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน ่
รวม 19,720,000.00 19,592,200.00 21,144,144
7
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจ่ ายจริง ประมาณการราย ประมาณการ
งบ
ปี 2552 จ่ ายจริง ปี 2553 ปี 2554
งบกลำง 476,743.00 4,380,640 5,001,661
งบบุคลำกร 1,891,473.00 3,719,560 4,346,390
งบดำเนินกำร 5,584,697.36 4,641,100 4,448,359
งบลงทุน 3,787,040.00 4,823,100 5,842,534
งบรำยจ่ำยอื่น 3,598,000.00 30,000 20,000
งบเงินอุดหนุน 2,500,500.00 1,997,800 1,284,220
งบอุดหนุนฉพำะกิจ - - 200,980
ราม 17,838,453.36 19,592,200.00 21,144,144.00
8
ส่ วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่ อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
ของ
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
9
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2554 ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ด้ าน ยอดรวม
่
ด้ านบริหารทัวไป
แผนงำนบริ หำรทัวไป
่ 7,850,304
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 146,000
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ 2,858,655
แผนงำนสำธำรณสุข 190,000
แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์ -
แผนงำนเคหะและชุมชน 4,429,024
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 360,000
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 308,500
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร -
่
ด้ านการดาเนินงานอืน
แผนงำนงบกลำง 5,001,661
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 21,144,144
10
รายจ่ ายตามงานและงบรายจ่ าย
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
่
แผนงานบริหารทัวไป
งาน
่
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม
งบ
งบบุคลำกร 2,922,220 700,960 3,623,180
งบดำเนินกำร 1,681,854 378,180 2,060,034
งบลงทุน 1,859,990 195,100 2,055,090
งบรำยจ่ำยอื่นๆ 20,000 - 20,000
งบเงินอุดหนุน 92,000 - 92,000
รวม 6,576,064 1,274,240 7,850,304
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม
งบ
งบดำเนินกำร 100,000 100,000
งบเงินอุดหนุน 6,000 6,000
งบลงทุน 40,000 40,000
รวม 146,000 146,000
แผนงานการศึกษา
งาน
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม
งบ
งบบุคลำกร 133,020 133,020
งบดำเนินกำร 1,267,925 1,267,925
งบลงทุน 85,700 85,700
งบเงินอุดหนุน 1,171,030 1,171,030
งบอุดหนุนเฉพำะกิจ 200,980 200,980
รวม 2,858,655 2,858,655
11
แผนงานสาธารณสุ ข
งาน
่
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอืน รวม
งบ
งบบุคลำกร - -
งบดำเนินกำร 100,000 100,000
งบเงินอุดหนุน 90,000 90,000
รวม 190,000 190,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม
งบ
งบดำเนินกำร - -
รวม - -
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
่ ่
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน รวม
งบ
งบบุคลำกร 416,060 416,060
งบดำเนินกำร 550,400 550,400
งบลงทุน 3,462,564 3,462,564
งบเงินอุดหนุน - -
รวม 4,429,024 4,429,024
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
งาน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน รวม
งบ
งบดำเนินกำร 90,000 90,000
งบเงินอุดหนุน 270,000 270,000
รวม 360,000 360,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
12
่
งาน งานศาสนาและวัฒนธรรมท้ องถิน
รวม
งบ
งบบุคลำกร - -
งบดำเนินกำร 280,000 280,000
งบเงินอุดหนุน 28,500 28,500
รวม 308,500 308,500
แผนงานการเกษตร
งาน
งานส่ งเสริมการเกษตร รวม
งบ
งบดำเนินกำร - -
รวม - -
แผนงานงบกลาง
งาน
งบกลาง รวม
งบ
งบกลำง 5,001,661 5,001,661
รวม 5,001,661 5,001,661
13
ข้ อบัญญัติตาบล
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
ขององค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
โ ด ย ที่ เ ป็ น ก ำ ร ส ม ค ว ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ร ำ ย จ่ ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ .ศ . 2554
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในพระรำชบั ญ ญั ติ ส ภำต ำบลและองค์ ก ำรบริ หำรส่ วนต ำบล พ.ศ. 2537 มำตรำ 87
จึ ง ต ร ำ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม ำ ณ ร ำ ย จ่ ำ ย ป ร ะ จ ำ ปี ง บ ป ร ะ ม ำ ณ พ . ศ . 2 5 5 4
ั
ขึ้นไว้โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง และโดยอนุมติของนำยอำเภอวัฒนำนคร
ข้อ 1 ข้อบัญญัติตำบลนี้เรี ยกว่ำ ข้อบัญญัติองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลเรื่ องงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
ั ั
ข้อ 2 ข้อบัญญัติตำบลนี้ให้ใช้บงคับตั้งแต่วนที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ั
ข้อ 3 งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554 ให้ต้ งจ่ ำยเป็ นจำนวนรวมทั้งสิ้ น 21,144,144.00 บำท
ั
โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำน ได้ดงนี้
ข้อ 4 งบประมำณรำยจ่ำยทัวไป
่
แผนงาน ยอดรวม
่
ด้ านบริหารทัวไป
แผนงำนบริ หำรทัวไป
่ 7,850,304
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 146,000
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ 2,858,655
แผนงำนสำธำรณสุข 190,000
แผนงำนกำรสังคมสงเครำะห์ -
แผนงำนเคหะและชุมชน 4,429,024
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 360,000
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 308,500
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร -
่
ด้ านการดาเนินงานอืน
แผนงำนงบกลำง 5,001,661
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 21,144,144
14
ข้อ 5 งบประมำณกำรรำยจ่ำยเฉพำะกำร
งบ ยอดรวม
รวมรายจ่ าย -
ข้ อ 6
้ ั ั
ให้นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลและคณะผูบริ หำรปฏิบติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมติให้เป็ นไปตำมระเบียบกำรเบิก
ั
จ่ำยเงินขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบล งบเงินอุดหนุน จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้เมื่อได้รับกำรอนุมติจำกคณะกรรมกำร
ระดับจังหวัดแล้ว
ข้อ 7 ให้นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็ นไปตำมข้อบัญญัติน้ ี
ประกำศ ณ วันที่
(ลงนำม).......................................................
(นำยสนัน แสงสี )
่
นำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
ั
อนุมติ
(ลงนำม) ………………...……………………
ั
(นำยวรพันธุ์ สุ วณณุสส์)
นำยอำเภอวัฒนำนคร
15
รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนหมากเค็ง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
หมวดภาษีอากร
ภำษีโรงเรื อนและที่ดิน % 1,119,400.00
ภำษีบำรุ งท้องที่ % 163,490.00
ภำษีป้ำย % 8,600.00
รวมหมวดภาษีอากร % 1,291,490.00
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต
0
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้ อ
สัตว์
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ % 0
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร % 13,000.00
%
ค่ำธรรมเนียมในกำรออกหนังสื อรับรองกำรแจ้งสถำนที่จำหน่
ำยอำหำรหรื อสะสมอำหำร
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ % 0
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ % 21,000.00
ค่ำปรับอื่นๆ 21,000.00
16
% 0
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำสำหรับกิจกำรที่เป็ นอันตรำยต่อ
สุขภำพ
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร % -
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ % 35,000.00
รวมหมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต % 90,000.00
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน %
ดอกเบี้ย % 155,000.00
รวมรายได้ จากทรัพย์ สิน % 155,000.00
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด %
ค่ำขำยแบบแปลน % 240,000.00
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ % 50,000.00
รวมหมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด % 290,000.00
หมวดภาษีจดสรร
ั %
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมพรบ.กำหนดแผนกระจำยอำนำจ % 0
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9 % 6,040,000.00
ภำษีธุรกิจเฉพำะ % 800,000.00
ภำษีสุรำ % 660,000.00
ภำษีสรรพสำมิต % 1,420,000.00
ค่ำภำคหลวง % 0
ค่ำภำคหลวงไม้ 0
17
ค่ำภำคหลวงแร่ % 30,000.00
ค่ำภำคหลวงปิ โตรเลี่ยม % 60,000.00
รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
% 509,000.00
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน
ค่ำธรรมเนียมน้ ำบำดำลและใช้น้ ำบำดำล
รวมหมวดภาษีจดสรร
ั % 9,519,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป่ %
เ งิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป %
สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ 9,597,674.00
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 200,980.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
่ % 9,798,654.00
รวมทุกหมวด % 21,144,144.00
18
19
่
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัวไป
ประจำปี งบประมำณ 2554
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 21,144,144 บาท แยกเป็ น
ั
รายได้ จดเก็บ
หมวดภาษีอากร รวม 1,291,490 บำท
ภำษีโรงเรื อนและที่ดิน จำนวน 1,119,400 บำท
ภำษีบำรุ งท้องที่ จำนวน 163,490 บำท
ภำษีป้ำย จำนวน 8,600 บำท
อำกรกำรฆ่ำสัตว์ จำนวน - บำท
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต รวม 90,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์ และจำหน่ำยเนื้อสัตว์ จำนวน - บำท
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จำนวน 13,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน - บำท
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จำนวน 21,000 บำท
ค่ำปรับผูกระทำผิดกฎหมำยจรำจร
้ จำนวน 21,000 บำท
ค่ำใบอนุญำตเกี่ยวกับกำรควบคุมอำคำร จำนวน - บำท
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ จำนวน 35,000 บำท
หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน รวม 155,000 บำท
ดอกเบี้ย จำนวน 155,000 บำท
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด รวม 290,000 บำท
ค่ำขำยแบบแปลน จำนวน 240,000 บำท
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 50,000 บำท
20
ี่ ่
รายได้ ทรัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน
หมวดภาษีจดสรร
ั รวม 9,519,000 บำท
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำม พรบ. และ 1 ใน 9 จำนวน 6,040,000 บำท
ภำษีธุรกิจเฉพำะ จำนวน 800,000 บำท
ภำษีสุรำ จำนวน 660,000 บำท
ภำษีสรรพสำมิต จำนวน 1,420,000 บำท
ภำษีสรรพำกร จำนวน - บำท
ค่ำภำคหลวงแร่ จำนวน 30,000 บำท
ค่ำภำคหลวงปิ โตรเลี่ยม จำนวน 60,000 บำท
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตำมประมวลกฎหมำย จำนวน 509,000 บำท
ที่ดิน
ี่ ่
รายได้ ทรัฐบาลอุดหนุนให้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
่ รวม 9,798,654 บำท
เงินอุดหนุนทัวไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจ
่ จำนวน 9,597,674 บำท
ถ่ำยโอนเลือกทำ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ จำนวน 200,980 บำท
21
รายงานประมาณการรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนหมากเค็ง
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานบริหารงานทัวไป ่
งานบริหารทัวไป ่
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือนนำยก/รองนำยก % 206,400
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก/รองนำยก % 38,400
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก % 38,400
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึ กษำ นำยกอบต. % 68,400
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อปท. % 1,122,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง) % 1,474,200
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน % 622,060
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน % 86,400
เงินประจำตำแหน่ง % 42,000
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ % -
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำง % -
22
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง % 539,160
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง % 158,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) % 1,448,020
รวมงบบุคลากร % 2,922,220
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. % 290,304
ค่ำเบี้ยประชุม % 54,000
ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำ % 10,000
ค่ำเช่ำบ้ำน % 84,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร % 10,000
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล % 10,000
รวมค่ าตอบแทน % 458,304
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร % 50,000
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร % 10,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 438,550
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
ค่ำบำรุ งรักษำและซ่อมแซม % 50,000
รวมค่ าใช้ สอย % 548,550
23
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน % 50,000
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ % -
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว % 10,000
วัสดุก่อสร้ำง % 10,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง % 20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น % 200,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ % 30,000
รวมค่ าวัสดุ % 330,000
ค่ าสาธารณูปโภค
ค่ำไฟฟ้ ำ % 250,000
ค่ำน้ ำประปำ % 25,000
ค่ำโทรศัพท์ % 30,000
ค่ำไปรษณี ย ์ % 10,000
ค่ำบริ กำรทำงด้ำนโทรคมนำคม % 30,000
รวมค่ าสาธารณูปโภค % 345,000
รวมงบดาเนินการ % 1,681,854
24
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์
ั
ครุ ภณฑ์สำนักงำน % -
ั
ครุ ภณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ % 14,990
ั
ครุ ภณฑ์คอมพิวเตอร์ % 40,000
ั
ครุ ภณฑ์ไฟฟ้ ำและวิทยุ % -
ั
ครุ ภณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว % 5,000
ั
ครุ ภณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง % 1,800,000
รวมค่ าครุภัณฑ์ % 1,859,990
รวมงบลงทุน % 1,859,990
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % 92,000
รวมอุดหนุนส่ วนราชการ % 92,000
รวมงบเงินอุดหนุน % 92,000
25
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
่
รายจ่ ายอืน
ั
ค่ำจ้ำงที่ปรึ กษำเพื่อศึกษำ วิจย ประเมินผลหรื อ % 20,000
พัฒนำระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพื่อจัดหำ หรื อปรับปรุ ง
ครุ ภณฑ์ที่ดิน และหรื อ สิ่ งก่อสร้ำงค่ำใช้จ่ำยในกำร
ั
จ้ำงองค์กรหรื อสถำบันที่เป็ นกลำง เพื่อเป็ น
้
ผูดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผูรับบริ กำร้
รวมรายจ่ ายอืน
่ % 20,000
รวมงบรายจ่ ายอืน ่ % 20,000
รวมงานบริหารทัวไป่ % 6,576,064
งานบริหารการคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน % 266,120
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน % 54,000
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง % 186,600
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง % 48,000
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ 122,240
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจำ 24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) % 700,960
รวมงบบุคลากร % 700,960
26
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. % 131,180
ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำรำชกำร % 10,000
ค่ำเช่ำบ้ำน % -
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร % 10,000
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล % 10,000
รวมค่ าตอบแทน % 161,180
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร % 42,000
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร % -
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 100,000
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน % -
รวมค่ าใช้ สอย % 142,000
27
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน % 30,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000
รวมค่ าวัสดุ % 75,000
รวมงบดาเนินการ % 378,180
รวมงานบริหารการคลัง % 700,960
รวมแผนงานบริหารงานทัวไป
่ % 7,850,304
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินการ 100,000
ค่ าตอบแทน 20,000
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่อปท. % 20,000
รวมค่ าตอบแทน % 20,000
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 80,000
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
รวมค่ าใช้ สอย % 80,000
ค่ าวัสดุ
ั
วัสดุดบเพลิง % -
รวมค่ าวัสดุ % -
รวมงบดาเนินการ % 100,000
28
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์
ั
ครุ ภณฑ์ไฟฟ้ ำและวิทยุ % 30,000
รวมค่ าครุภัณฑ์ % 30,000
่ ิ
ค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง
ค่ำต่อเติมหรื อดัดแปลงอำคำร % 10,000
่ ิ
รวมค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง % 10,000
รวมงบลงทุน % 40,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % 6,000
รวมเงินอุดหนุน % 6,000
รวมงบเงินอุดหนุน % 6,000
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 146,000
29
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน % 109,620
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน % 23,400
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง % 138,240
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง % 36,000
รวมเงินเดือน(ฝ่ ายประจา) % 307,260
รวมงบบุคลากร % 307,260
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. % 61,965
ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำรำชกำร % 10,000
ค่ำเช่ำบ้ำน % -
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร % 10,000
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล % 10,000
รวมค่ าตอบแทน 91,965
30
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ าวัสดุ
ค่ำอำหำรเสริ ม (นม) % 928,200
ค่ำวัสดุ 30,000
รวมค่ าวัสดุ 958,200
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้ซ่ ึงบริ กำร % 20,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 20,000
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน % 10,000
หมวดรำยจ่ำยอื่น 150,500
รวมค่ าใช้ สอย % 200,500
รวมงบดาเนินการ % 1,294,665
งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์ 67,100
ั
ครุ ภณฑ์สำนักงำน % 31,100
รวมค่ าครุภัณฑ์ % 67,100
ค่ าทีดนและสิ่งปลูกสร้ าง
่ ิ 5,200
รวมงบลงทุน % 85,700
งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % 1,171,030
รวมเงินอุดหนุน % 1,171,030
รวมแผนงานการศึกษา % 2,858,655
31
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานสาธารณสุ ข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน % -
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน % -
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง % -
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง % -
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) % -
รวมงบบุคลากร % -
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. % -
ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำ % -
ค่ำเช่ำบ้ำน % -
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร % -
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล % -
รวมค่ าตอบแทน % -
32
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร % -
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร % -
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % -
รำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
รวมค่ าใช้ สอย % -
ค่ าวัสดุ
วัสดุสำนักงำน % -
ิ
วัสดุวทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์ % 100,000
ค่ำวัสดุอื่นๆ % -
รวมค่ าวัสดุ % 100,000
รวมงบดาเนินการ % 100,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % 90,000
รวมเงินอุดหนุน % 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน % 90,000
รวมแผนงานสาธารณสุข % 190,000
33
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินการ
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % -
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
รวม ค่ าใช้ สอย % -
รวมงบดาเนินการ % -
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ -
แผนงานเคหะและชุมชน
่ ่
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
เงินเดือนพนักงำน % 95,760
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน % 18,000
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง % 225,840
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง % 76,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) % 416,060
รวมงบบุคลากร % 416,060
34
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. % 80,400
ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำ % 10,000
ค่ำเช่ำบ้ำน % -
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 10,000
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล % 10,000
รวมค่ าตอบแทน % 110,400
ค่ าใช้ สอย
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร % 20,000
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 210,000
รำยจ่ำยหมวดรำยจ่ำยอื่นๆ
ค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน % 20,000
รวมค่ าใช้ สอย % 250,000
ค่ าวัสดุ
ค่ำวัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ % 150,000
วัสดุสำนักงำน % 10,000
วัสดุกำรเกษตร % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000
รวมค่ าวัสดุ % 190,000
งบดาเนินการ % 550,400
35
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
งบลงทุน
ค่ าครุภัณฑ์
ั
ครุ ภณฑ์สำนักงำน % -
ั
ครุ ภณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง % -
ั
ครุ ภณฑ์เครื่ องตัดเหล็ก % 7,500
รวมค่ าครุภัณฑ์ % 7,500
่ ิ
ค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. % 689,964
ก่อสร้ำงถนนลูกรัง % 1,055,600
ค่ำต่อเติมหรื อดัดแปลงอำคำร % 955,700
ขยำยเขตไฟฟ้ ำ % 396,000
ขุดสระน้ ำ 357,800
รวมค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง
่ ิ % 3,455,064
รวมงบลงทุน % 3,455,064
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % -
รวมเงินอุดหนุน % -
รวมงบเงินอุดหนุน % -
รวมแผนงานเคหะและชุมชน % 4,429,024
36
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
งบดาเนินการ
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 90,000
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
รวมค่ าใช้ สอย % 90,000
รวมงบดาเนินการ % 90,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % 270,000
รวมเงินอุดหนุน % 270,000
รวมงบเงินอุดหนุน % 270,000
รวมแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน % 360,000
37
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้ องถิน ่
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง % -
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง % -
รวมเงินเดือน (ฝ่ ายประจา) % -
รวมงบบุคลากร % -
งบดาเนินการ
ค่ าตอบแทน
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. % -
ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำ % -
ค่ำเช่ำบ้ำน % -
เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล % -
รวมค่ าตอบแทน % -
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร % -
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % 230,000
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
รวมค่ าใช้ สอย % 265,000
38
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
ค่ าวัสดุ
วัสดุอุปกรณ์กีฬำ % 50,000
รวมค่ าวัสดุ % 50,000
งบดาเนินการ % 230,000
งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
อุดหนุนส่วนรำชกำร % 28,500
รวมงบอุดหนุน % 28,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ % 308,500
แผนงานการเกษตร
งบดาเนินการ
ค่ าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
ั % -
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
รวมค่ าใช้ สอย % -
ค่ าวัสดุ
วัสดุกำรเกษตร % -
รวมค่ าวัสดุ % -
รวมงบดาเนินการ % -
รวมแผนงานการเกษตร % -
39
รายจ่ ายจริง ประมาณการ
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ยอดต่ำง (%) ปี 2554
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม % 130,000
เบี้ยยังชีพคนชรำ % 3,132,000
เบี้ยยังชีพคนพิกำร % 750,000
้
เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ % 138,000
สำรองจ่ำย % 373,091
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น % 112,570
(กบท.)
กำรศึกษำต่อระดับปริ ญญำตรี และปริ ญญำโท % 186,000
รวมงบกลาง % 5,001,661
รวมแผนงานงบกลาง % 5,001,661
รวมทุกแผนงาน % 21,144,144
40
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจำปี งบประมำณ 2554
องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลโนนหมำกเค็ง
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั้งสิ้น 21,144,144 บาท แยกเป็ น
่
แผนงานบริหารงานทัวไป
่
งานบริหารทัวไป รวม 6,576,064 บาท
งบบุคลากร รวม 2,922,220 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง) รวม 1,474,200 บาท
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก จานวน 206,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล เดือนละ 8,200 บำท
เป็ นเงิน 98,400 บำท และรองนำยกองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรำ
เดือนละ 4,500 บำท เป็ นเงิน 108,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริ หำรงำนทัวไป ่
1.2 เงินค่ าตอบแทนประจาตาแหน่ งนายก/รองนายก จานวน 38,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต. เดือนละ 1,600 บำท
เป็ นเงิน 19,200 บำท และรองนำยก อบต. จำนวน 2 อัตรำ เดือนละ 800 บำท
เป็ นเงิน 19,200 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริ หำรงำนทัวไป
่
1.3 เงินค่ าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จานวน 38,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินตอบแทนพิเศษ นำยก อบต. เดือนละ 1,600 บำท
เป็ นเงิน 19,200 บำท และรองนำยก อบต. จำนวน 2 อัตรำ เดือนละ 800 บำท
เป็ นเงิน 19,200 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่
1.4 เงินค่ าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก อบต. จานวน 68,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต.เดือนละ 5,700 บำท
เป็ นเงิน 68,400 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
1.5 เงินค่ าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. จานวน 1,122,600 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนประธำนสภำ เดือนละ 8,200 บำท เป็ นเงิน 98,400 บำท
รองประธำนสภำเดือนละ 6,150 บำท เป็ นเงิน 73,800 บำท ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำ
เดือนละ 5,700 บำท เป็ นเงิน 68,400 บำท และสมำชิกสภำ จำนวน 15 อัตรำ
เดือนละ 4,900 บำท เป็ นเงิน 882,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
41
2. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) รวม 1,448,020 บาท
2.1 เงินเดือนข้ าราชการส่ วนตาบล จานวน 622,060 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล และเลื่อนขั้นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
่
2.2 เงินเพิมต่ างๆ ของข้ าราชการ จานวน 86,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำวข้ำรำชกำร
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
2.3 เงินประจาตาแหน่ ง จานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินประจำตำแหน่งนักบริ หำรงำน อบต. เดือนละ 3,500 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
2.4 ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง จานวน 539,160 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทัวไป และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
่
2.5 เงินเพิมต่ างๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 158,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิ่มกำรครองชีพให้แก่พนักงำนจ้ำงทัวไป
่
และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
งบดาเนินการ รวม 1,681,854 บาท
3. ค่ าตอบแทน รวม 458,304 บาท
ั ิ
3.1 ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. จานวน 290,304 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้ำรำชกำรส่ วนตำบลพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
เป็ นกรณี พิเศษ (เงินรำงวัลประจำปี ) เงินรำงวัลค่ำปรับจรำจร และค่ำตอบแทน กรรมกำรต่ำง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
้
3.2 ค่ าเบียประชุม จานวน 54,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยประชุมสมำชิกสภำองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล กำรประชุม
คณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
ิ
3.3 ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงานนอกเวลา จานวน 10,000 บาท
ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนปฏิบติงำนนอกเวลำของข้ำรำชกำรส่วนตำบลลูกจ้ำงประจำ
้ ั
และพนักงำนจ้ำง หรื อบุคคลผูได้รับคำสังให้ปฏิบติรำชกำรนอกเวลำ
่
ตั้งจ่ำยจำก เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรทัวไป
่
3.4 ค่ าเช่ าบ้ าน จานวน 84,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
42
3.5 เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
้
และคณะผูบริ หำร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
3.6 เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
้
และผูบริ หำรฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
4. ค่ าใช้ สอย รวม 548,550 บาท
่
4.1 รายจ่ ายเพือให้ ได้ มาซึ่งบริการ จานวน 50,000 บาท
(1) เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำรับวำรสำร หนังสื อพิมพ์รำยวัน นิตยสำรต่ำงๆ เย็บปก เข้ำปกหนังสื อ
ค่ำจัดทำเอกสำร ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนต่ำง ๆ ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก
ค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร เช่น ค่ำจ้ำงเหมำแบกหำมสัมภำระ ค่ำบริ กำรกำจัดปลวก ค่ำจ้ำงตัดหญ้ำ
ค่ำจ้ำงอยูเ่ วรยำม ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำรังวัดที่ดิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ เช่ำทรัพย์สิน พร้อมค่ำขนส่ง
เช่ำทรัพย์สิน ติดตั้งไฟฟ้ ำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
4.2 ค่ าบารุงรักษาและซ่ อมแซม จานวน 50,000 บาท
ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำซ่อมแซมครุ ภณฑ์ เช่น รถยนต์ รถดับเพลิง รถจักรยำนยนต์
เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องอัดสำเนำ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปรับอำกำศ ตู ้ โต๊ะ ฯลฯ
ค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น ไฟฟ้ ำสำธำรณะ หอกระจำยข่ำวฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
่
4.3 รายจ่ ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงรับรอง ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ พวงมำลำ กำรจัดงำน
กิจกรรม กำร ฝึ กอบรม สัมมนำ จัดนิทรรศกำรประกวดกำรแข่งขันและพิธีเปิ ดอำคำร
ต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
่ ิ ่ ่
4.4 รายจ่ ายเกียวเนื่องกับการปฏิบัตราชการทีไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืนๆ จานวน 438,550 บาท
(4.4.1) โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จานวน 200,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ำยเป็ นค่ำทัศนศึกษำ ดูงำน ของผูบริ หำรสมำชิกสภำ ข้ำรำชกำรส่วนตำบล
้
้ ่
ลูกจ้ำง ผูนำกลุมชุมชน และ ประชำชน ในหลักสูตรต่ำงๆ ที่องค์กำร
บริ หำรส่วนตำบล กำหนดขึ้น เช่น ค่ำสมนำคุณวิทยำกร อำหำรว่ำง และ
เครื่ องดื่ม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำเช่ำรถยนต์ ค่ำบริ กำร กำรเดินทำง ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
(4.4.2) โครงการจัดทา จปฐ. จานวน 22,550 บาท
้ั
- เพื่อเป็ นค่ำตอบแทนผูจดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
43
(4.4.3) ค่ าใช้ จ่ายในการจัดโครงการต่ าง ๆ เช่ น จานวน 96,000 บาท
- โครงกำรจ้ำงนักเรี ยน นักศึกษำในช่วงปิ ดเทอม จำนวน 12,000 บำท
- โครงกำรมวลชนเข้ำร่ วมกิจกรรมปกป้ องสถำบันสำคัญของชำติ จำนวน 20,000 บำท
่ ้ ่
- โครงกำรจัดทำประชำคมแผนพัฒนำหมูบำน หมูที่ 1 – 9 จำนวน 20,000 บำท
- โครงกำร อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอยิมเคลื่อนที่
้ จำนวน 10,000 บำท
่
- โครงกำรทำบุญเยียมวัดเทศกำลเข้ำพรรษำ จำนวน 20,000 บำท
- โครงกำรไทยเข้มแข็ง ไทยสำมัคคี จำนวน 14,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฎในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
(4.4.4) ค่ าใช้ จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งและให้ควำมร่ วมมือประชำสัมพันธ์ กำรรณรงค์
แก่ประชำชนทรำบถึงสิ ทธิและหน้ำที่และกำรมีส่วนร่ วมทำงกำรเมือง ในกำรเลือก
้
ตั้งสภำผูแทนรำษฏร และหรื อสมำชิกวุฒิสภำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
่
(4.4.5) ค่ าใช้ จ่ายสาหรับทีอ่านหนังสือพิมพ์ ประจาหมู่บ้าน จานวน 10,000 บาท
่
- เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยจัดซื้อที่อำนหนังสื อพิมพ์ประจำหมู่บำน้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
(4.4.6) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท
- สำหรับเป็ น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ ที่พกและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ
ั
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรื อ ไปอบรมสัมมนำของข้ำรำชกำรส่วนตำบล
้
ลูกจ้ำง คณะผูบริ หำร สมำชิกสภำ ตลอดจน บุคคลภำยนอก หรื อผูที่ได้รับ ้
ั
มอบหมำยให้ปฏิบติหน้ำที่รำชกำร เช่น สมำชิก อปพร. ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำก เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
5. ค่ าวัสดุ รวม 330,000 บาท
5.1 วัสดุสานักงาน จานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ดินสอยำงลบ กระดำษไข
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรทัวไป
่
5.2 วัสดุงานบ้ านงานครัว จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อเป็ นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น จัดซื้อน้ ำสะอำด เพื่อบริ กำรประชำชนผูมำ
ติดต่อรำชกำร สบู่ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวำด เข่งมุง หมอน ผ้ำห่ม ถ้วยชำม ช้อนส้อม
้
แก้วน้ ำ รองจำน กระจกเงำ ที่นอน กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็งถังแก๊ส หม้อหุงข้ำว
ถำด ถังขยะ ถังน้ ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
44
5.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุ เช่น ยำงใน ยำงนอก หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
5.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่ อลืน ่ จานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุ น้ ำมันเชื้อแพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลำงของ
อบต.โนนหมำกเค็ง รถยนต์บรรทุกน้ ำ รถจักรยำนยนต์ เครื่ องตัดหญ้ำ รถตัดหญ้ำ
เครื่ องพ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
5.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 10,000 บาท
่ ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุ เช่น ป้ ำยประชำสัมพันธ์ กระดำษโปสเตอร์ พูกน สี
ั
ฟิ ล์มภำพยนตร์ วีดีทศน์ ภำพถ่ำย ดำวเทียม ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรทัวไป ่
5.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 30,000 บาท
ี
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวดี หมึกพิมพ์
กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์ประกอบ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
5.7 วัสดุก่อสร้ าง จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุใช้ในกำรซ่อมแซมฯ เช่น หิ น ปูนซิเมนต์ ทรำย อิฐ สี จอบ กระเบื้องฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
6. ค่ าสาธารณูปโภค รวม 345,000บาท
6.1 ค่ าไฟฟา ้ จานวน 250,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำสำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล ค่ำไฟฟ้ ำสถำนีสูบน้ ำ
่
และค่ำไฟฟ้ ำสำธำรณะแสงสว่ำงรำยทำงอยูในควำมดูแลขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
้
6.2 ค่ านาประปา จานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำน้ ำประปำ สำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
6.3 ค่ าโทรศัพท์ จานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์สำหรับที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
6.4 ค่ าไปรษณีย์ จานวน 10,000 บาท
์
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำส่งไปรษณี ย ์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณี ยยำกร
สำหรับงำน จัดส่งเอกสำรของทำงรำชกำรและงำนเลือกตั้ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
45
6.5 ค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม จานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
งบลงทุน รวม 1,859,990 บาท
ั
7. ค่ าครุภณฑ์ รวม 1,859,990 บาท
7.1 ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 14,990 บาท
(7.1.1) จานรับสัญญานดาวเทียม จานวน 1 ชุด จานวน 3,990 บาท
่
- ติดตั้งจำนรับสัญญำนดำวเทียม เพื่อรับชมรำยกำรสถำนีโทรทัศน์ผำนดำวเทียม MAHADTHAI CHANNEL
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
้
(7.1.2) เครื่องโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 29 นิว จานวน 1 เครื่อง จานวน 5,000 บาท
- ระดับละเอียดจอภำพ 1366 *768
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
ิ
(7.1.3) กล้ องถ่ ายภาพนิ่ง ระบบดิจตอล จานวน 1 เครื่องๆละ 6,000 บาท จานวน 6,000 บาท
้
- ระดับละเอียดไม่นอยกว่ำ 9 ล้ำนพิกเซล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
7.2 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 40,000 บาท
(7.2.1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ค จานวน 2 เครื่อง จานวน 32,500 บาท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
้
- CPU แบบ Core 2 Duo มีควำมเร็ วไม่นอยกว่ำ 2.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
้
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีควำมเร็ วบัส (FSB/HTT) ไม่นอยกว่ำ 800 MHz
้
- HDD ขนำดควำมจุไม่นอยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย
้
- RAM ชนิด DDR2 มีขนำดไม่นอยกว่ำ 1 GB จำนวน 1 หน่วย
้
- จอภำพ LCD ควำมละเอียด 1,280*1,024 มม. ขนำดไม่นอยกว่ำ 14 นิ้ว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
(7.2.2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จานวน 1 เครื่อง จานวน 7,500 บาท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- printer ,copier ,scanner ในเครื่ องเดียว
้
- ควำมละเอียดกำรพิมพ์ ไม่นอยกว่ำ 4,800*1,200 dpi
- สำมำรถถ่ำยเอกสำรสี และขำวดำ
- ควำมเร็ วในกำรพิมพ์ 30 หน้ำต่อนำที
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
46
7.3 ครุภัณฑ์ งานบ้ านงานครัว จานวน 5,000 บาท
(7.3.1) จัดซื้อตู้เย็น จานวน 5,000 บาท
ตูเ้ ย็น ขนำด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู ้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
7.4 ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 1,800,000 บาท
7.4.1 รถยนต์ บรรทุกขยะแบบอัดท้ ายขนาดความจุไม่ น้อยกว่ า 6 ลบม.
- ขนำด 6 ล้อ กระบอกสูบ 4 สูบ 6 จังหวะ กำลังเครื่ องยนต์ไม่ต่ำกว่ำ 130 แรงม้ำ
้ ้
ตูบรรทุกมูลฝอย ขนำดควำมจุไม่นอยกว่ำ 6 ลบม. น้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุก
้ ้
ไม่นอยกว่ำ 6,500 กิโลกรัม ชุดปั้ มไฮดรอลิคแรงดันไม่นอยกว่ำ 2,500 ปอนด์/ตำรำงนิ้ว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
งบเงินอุดหนุน รวม 92,000 บาท
งบเงินอุดหนุน จะสามารถเบิกจ่ ายได้ เมื่อได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้ ว
8. เงินอุดหนุน รวม 92,000 บาท
8.1 อุดหนุนส่ วนราชการ รวม 92,000 บาท
่ ่
(8.1.1) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 1,500 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันปิ ยะมหาราช 23 ตุลำคม 2553
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ่
(8.1.2) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 2,000 บาท
โครงการกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ ว มีพิธีบวงสรวง
ดวงวิญญำณสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ่
(8.1.3) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 25,000 บาท
ั
จัดงานพระราชพิธีวนเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ่
(8.1.4) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 28,000 บาท
โครงการจัดงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18 -22 มกรำคม 2554)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ่
(8.1.5) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอ วัฒนานคร จานวน 1,500 บาท
่
โครงการจัดกิจกรรมวันทีระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเก้ าเจ้ าอยู่หัวประจาปี 2554
(31 มีนำคม 2554) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
่ ่
(8.1.6) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 2,000 บาท
้ ่
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงค์ ประจาปี 2554 ( 6 เมษำยน 2554 )
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
47
่ ่
(8.1.7) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 2,000 บาท
โครงการจัดงานกิจกรรมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กำรวำงพวงมำลำ เนื่องในวันสวรรคต (25 เมษำยน 2554)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ่
(8.1.8) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 2,000 บาท
จัดพิธีถวายราชสดุดเี นื่องในวันฉัตรมงคลประจาปี 2554 (5 พฤษภำคม 2554 )
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ่
(8.1.9) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 3,000 บาท
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ
“ 12 สิงหามหาราชิน” ประจาปี 2554 (12 สิ งหำคม 2554)
ี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่
(8.1.10) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนจังหวัดสระแก้ ว จานวน 25,000 บาท
โครงการศู นย์ ประสานราชการส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดสระแก้ ว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่
งบรายจ่ ายอืน รวม 20,000 บาท
่
9. รายจ่ ายอืน จานวน 20,000 บาท
ั
- ค่ำจ้ำงที่ปรึ กษำเพื่อศึกษำ วิจย ประเมินผล หรื อพัฒนำระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพื่อจัดหำ
หรื อปรับปรุ งครุ ภณฑ์ที่ดิน และหรื อสิ่ งก่อสร้ำงค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงองค์กรหรื อ
ั
้ ้
สถำบันที่เป็ นกลำง เพื่อเป็ นผูดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผูรับบริ กำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนบริ หำรงำนทัวไป ่
48
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 146,000 บาท
งบดาเนินการ รวม 100,000 บาท
1. ค่ าใช้ สอย รวม 80,000 บาท
่ ิ ่ ่
1.1 รายจ่ ายเกียวเนื่องกับการปฏิบัตราชการทีไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืนๆ จานวน 80,000 บาท
้ ้ ั
1.11 - ฝึ กอบรมทบทวนโครงกำรหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกูชีพกูภย จานวน 30,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
1.1.2 - โครงกำรอำสำสมัตรป้ องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม จานวน 25,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
1.1.3 - โครงกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติดปี 2554 จานวน 25,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
2. ค่ าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ั ิ
2.1 ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. จานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนอำสำสมัครป้ องกันภัยฝ่ ำยพลเรื อน,
ั ้ ้ ั
อำสำสมัครหน่วยปฏิบติกำรกูชีพกูภย,เงินรำงวัลค่ำปรับจรำจร
และค่ำตอบแทนกรรมกำรต่ำง ๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
งบเงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
2. เงินอุดหนุน รวม 6,000 บาท
2.1 อุดหนุนส่ วนราชการ รวม 6,000 บาท
่ ่
(2.1.1) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 3,000 บาท
กิจกรรมป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่ วงเทศกาลปี ใหม่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
่ ่
(2.1.2) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 3,000 บาท
กิจกรรมป้ องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่ วงเทศกาลสงกรานต์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
49
งบลงทุน รวม 40,000 บาท
3. ค่ าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
้
3.1 ครุภัณฑ์ ไฟฟาและวิทยุ รวม 30,000 บาท
(3.1.1) จัดซื้อเครื่องเครื่องวิทยุ VHF/FM มือถือ จำนวน 6 เครื่ อง จานวน 30,000 บาท
- ชนิดมือถือ
- กำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์
- ระบบ VHF/FM
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
่ ิ
3.2 ค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง รวม 10,000 บาท
(3.2.1) ค่ าปรับปรุงอาคารสานักงานและห้ องประชุม จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำปรับปรุ งอำคำรอปพร.องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
และห้องประชุม เช่น ผ้ำม่ำน เหล็กดัด วอลเปเปอร์ ฯลฯ
ตำมแบบและรู ปรำยกำรขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
50
แผนงานสาธารณสุ ข
่
งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุ ขอืน รวม 190,000 บาท
งบดาเนินการ รวม 100,000 บาท
1. ค่ าวัสดุ รวม 100,000 บาท
ิ
1.1 วัสดุวทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ จานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัด ซื้อวัสดุ เช่น ทรำยอะเบท น้ ำยำสำหรับกำจัดยุง น้ ำยำเคมี
ป้ องกันโรคมำลำเรี ย น้ ำยำกำจัด แมลงวัน เวชภัณฑ์รักษำโรค น้ ำยำสำหรับ
ตรวจหำสำรเสพติด วัคซีนสำหรับป้ องกันโรคสัตว์ สำรส้มฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
2. เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
2.1 อุดหนุนส่ วนราชการ รวม 90,000 บาท
่
(2.1.2) เพือจ่ ายโครงการพัฒนางานสาธารณสุ ขมูลฐาน ในเขต อบต. จานวน 90,000 บาท
เพื่อสำหรับสนับสนุนกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข โดยจัดสรรเป็ นค่ำดำเนินกำร
่ ้
ของ อสม.ในหมู่บำนจำนวน 9 หมูบำนๆละ 10,000 บำท
้
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข
่
51
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดาเนินการ รวม 90,000 บาท
1.ค่ าใช้ สอย รวม 90,000 บาท
ั
1.1 - ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันลดอุบตเิ หตุในเทศกาลสงกรานต์ จานวน 45,000 บาท
จานวน 9 หมู่บ้านละ 5,000 บาท รวม 45,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
ั
1.2 - ตามโครงการรณรงค์ ป้องกันลดอุบตเิ หตุในเทศกาลปี ใหม่ จานวน 45,000 บาท
จานวน 9 หมู่บ้านละ 5,000 บาท รวม 45,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
งบเงินอุดหนุน รวม 270,000 บาท
2. เงินอุดหนุน
2.1 อุดหนุนส่ วนราชการ รวม 270,000 บาท
่ ่
(2.1.1) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 50,000 บาท
ิ ่
จัดกิจกรรมของศูนย์ ปฏิบัตการต่ อสู้ เพือเอาชนะยาเสพติด
อาเภอวัฒนานคร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
ส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
่ ่
(2.1.2) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนทีทาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 30,000 บาท
จัดกิจกรรมของ อสป.ปี 2554 อาเภอวัฒนานคร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
ส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
่
(2.1.3) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 190,000 บาท
- ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 9 หมู่บ้านละ 10,000 บาท รวม 90,000 บาท
่
- จัดสรรเป็ นเงินรางวัล เพือนาเงินไปพัฒนาหมู่บ้าน
จานวน 3 รางวัล เป็ นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนส่งเสริ มและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน
52
แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,001,661 บาท
1. งบกลาง รวม 5,001,661 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
่
้
1.5 เบียยังชีพคนพิการ จานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยยังชีพคนพิกำรที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้ นฟู
สมรรถภำพคนพิกำร และมีควำมพิกำรจนไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้
้ ่ ่
ตลอดจนต้องเป็ นผูมีฐำนะยำกจนอำศัยอยูตำมลำพัง หรื ออยูในครอบครัวที่มี
ฐำนะยำกจนและผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกของประชำคม ท้องถิ่นจำนวน 20 คน
อัตรำคนละ 500 บำทต่อเดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
้
1.3 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 120,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำกำรวินิจฉัยแล้วและ
่ ุ้
มีควำมเป็ นอยูยำกจนหรื อถูก ทอดทิ้ง ขำดผูอปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบอำชีพ
เลี้ยงตนเองได้ จำนวน 20 อัตรำคนละ 500 บำทต่อเดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
้
1.4 เบียยังชีพคนชรา จานวน 3,312,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยยังชีพคนชรำที่ยำกจนหรื อถูกทอดทิ้ง และไม่สำมำรถ
ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกของประชำคมท้องถิ่น
จำนวน 552 คน อัตรำคนละ 500 บำทต่อเดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏใน
่
แผนงำนงบกลำง
้
1.5 เบียยังชีพคนพิการ จานวน 630,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยยังชีพคนพิกำรที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฟื้ นฟู
สมรรถภำพคนพิกำร และมีควำมพิกำรจนไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้
้ ่ ่
ตลอดจนต้องเป็ นผูมีฐำนะยำกจนอำศัยอยูตำมลำพัง หรื ออยูในครอบครัวที่มี
ฐำนะยำกจนและผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกของประชำคม ท้องถิ่นจำนวน 105 คน
อัตรำคนละ 500 บำทต่อเดือน ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
่
้
1.6 เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 18,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำกำรวินิจฉัยแล้วและ
่ ุ้
มีควำมเป็ นอยูยำกจนหรื อถูก ทอดทิ้ง ขำดผูอปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบอำชีพ
เลี้ยงตนเองได้ จำนวน 3 คน อัตรำคนละ 500 บำทต่อเดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
่
53
1.7 สารองจ่ าย จานวน 373,091 บาท
- เพื่อจ่ำยในกรณี ฉุกเฉิ นและจำเป็ นตำมควำมเหมำะสม หรื อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ั ั
ของประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสำธำรณภัยภัยธรรมชำติ หรื ออุบติภยต่ำงๆ หรื อ
ั
งบประมำณที่ต้ งจ่ำยไว้ไม่พอจ่ำย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.8 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น (กบท.) จานวน 112,570 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญซึ่งตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ที่ได้คำนวณ
ไม่รวมรำยได้ ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผอุทิศให้หรื อเงินอุดหนุนในอัตรำ
ู้
ร้อยละหนึ่ง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
1.9 การศึกษาต่ อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จานวน 186,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต่อระดับปริ ญญำตรี ของผูบริ หำรสมำชิกสภำ
้
ข้ำรำชกำรส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง คนละ 33,000 บำท
และค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำต่อระดับปริ ญญำโทของผูบริ หำร สมำชิกสภำ ส่วนตำบล
้
ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง คนละ 60,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
54
่
แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารงานคลัง รวม 1,274,240 บาท
งบบุคลากร รวม 700,960 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) รวม 700,960 บาท
1.1 เงินเดือนข้ าราชการส่ วนตาบล จานวน 266,120 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
่
1.2 เงินเพิมต่ างๆ ของข้ าราชการส่ วนตาบล จานวน 54,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำว สำหรับพนักงำนส่วนตำบล
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
1.3 ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง จานวน 186,600 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่
1.4 เงินเพิมต่ างๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 48,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำว พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 4 อัตรำ
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
1.5 ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจา จานวน 122,240 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ จำนวน 1 อัตรำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
่
1.6 เงินเพิมต่ างๆ ของลูกจ้ างประจา จานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิมกำรครองชีพชัวครำว ลูกจ้ำงประจำ
่ ่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
งบดาเนินการ รวม 378,180 บาท
2. ค่ าตอบแทน รวม 161,180 บาท
ิ
2.1 ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท
ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรส่วนตำบล
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
2.2 เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรส่วนตำบล และลูกจ้ำงประจำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
2.3 เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล และ
ลูกจ้ำงประจำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
55
ั ิ
2.4 ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. จานวน 131,180 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและคณะกรรมกำรเปิ ดซอง
สอบรำคำโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้ำรำชกำรส่วนตำบลเป็ นกรณี พิเศษ
(เงินรำงวัลประจำปี ) ฯลฯตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรทัวไป
่
3. ค่ าใช้ สอย รวม 142,000บาท
่
3.1 รายจ่ ายเพือให้ ได้ มาซึ่งบริการ จานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำค่ำรับวำรสำร หนังสื อพิมพ์รำยวัน นิตยสำรต่ำง ๆ เย็บปกหนังสื อ
เข้ำปกหนังสื อ ค่ำจัดทำเอกสำร และข้อบังคับต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก
ค่ำเบี้ยประกันค่ำรับวำรสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
ิ ่
3.2 รายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน ๆ จานวน 100,000 บาท
(3.2.1) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับเป็ น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ ที่พกและ
ั
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรื อไปอบรมสัมมนำของ
้
ข้ำรำชกำรส่วนตำบล ลูกจ้ำง คณะผูบริ หำร สมำชิกสภำ ตลอดจนบุคคล
้ ั
ภำยนอก หรื อผูที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบติหน้ำที่รำชกำร เช่น สมำชิก
อปพร.ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
4.ค่ าวัสดุ รวม 75,000 บาท
4.1 วัสดุสานักงาน จานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ดินสอยำงลบ กระดำษไข
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรทัวไป
่
4.2 วัสดุงานบ้ านงานครัว จานวน 15,000 บาท
้
- เพื่อเป็ นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น จัดซื้อน้ ำสะอำด เพื่อบริ กำรประชำชนผูมำ
ติดต่อรำชกำร สบู่ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวำด เข่งมุง หมอน ผ้ำห่ม ถ้วยชำม ช้อนส้อม
้
แก้วน้ ำ รองจำน กระจกเงำ ที่นอน กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็งถังแก๊ส หม้อหุงข้ำว
ถำด ถังขยะ ถังน้ ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
4.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 30,000 บาท
ี
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวดี หมึกพิมพ์
กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์ประกอบ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
56
งบลงทุน จานวน 195,100 บาท
5.ค่ าครุภัณฑ์ จานวน 84,000 บาท
5.1 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 84,000 บาท
(5.1.1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง ๆละ 15,500 บาท จานวน 46,500 บาท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
้
- CPU แบบ Core 2 Duo มีควำมเร็ วไม่นอยกว่ำ 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
้
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีควำมเร็ วบัส (FSB/HTT) ไม่นอยกว่ำ 1066 MHz
้
- HDD ขนำดควำมจุไม่นอยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย
้
- RAM ชนิด DDR2 มีขนำดไม่นอยกว่ำ 2 GB จำนวน 1 หน่วย
้
- จอภำพ LCD ควำมละเอียด 1,280*1,024 มม. ขนำดไม่นอยกว่ำ 17 นิ้ว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
(5.1.2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จานวน 5 เครื่องๆละ 7,500 บาท จานวน 37,500 บาท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- printer ,copier ,scanner ในเครื่ องเดียว
้
- ควำมละเอียดกำรพิมพ์ ไม่นอยกว่ำ 4,800*1,200 dpi
- สำมำรถถ่ำยเอกสำรสี และขำวดำ
- ควำมเร็ วในกำรพิมพ์ 30 หน้ำต่อนำที
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
5.2 คุรุภัณฑ์ สานักงาน จานวน 64,600 บาท
่
(5.2.1)ตู้กระจกบานเลือน ขนาด 87*118 จานวน 4 ตู้ จานวน 18,000 บาท
่
(5.2.2)ตู้เหล็กกระจกบานเลือน ขนาด 87*87 จานวน 2 ตู้ จานวน 8,000 บาท
่
(5.2.3)ตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ ขนาด 87*87 จานวน 2 ตู้ จานวน 7,600 บาท
(5.2.4)เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง จานวน 31,000 บาท
้
- ขนำดไม่นอยกว่ำ 18,000 บีทียู
- ชนิดติดผนัง มีฉลำกเบอร์ พร้อมติดตั้ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
57
แผนงานเคหะและชุ มชน
่ ่
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,429,024 บาท
งบบุคลากร รวม 416,060 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) รวม 416,060 บาท
1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำรส่วนตำบล จานวน 95,760 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
1.2 เงินเพิมต่ างๆ ของข้ำรำชกำรส่วนตำบล
่ จานวน 18,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำว สำหรับข้ำรำชกำรส่วนตำบล
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
1.3 ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง จานวน 225,840 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
1.4 เงินเพิมต่ างๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 76,460 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน เคหะและชุมชน
งบดาเนินการ รวม 550,400 บาท
2. ค่ าตอบแทน รวม 110,400 บาท
ั ิ
2.1 ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. จานวน 80,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้ำรำชกำรส่ วนตำบล
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำง เป็ นกรณี พิเศษ
(เงินรำงวัลประจำปี ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
ิ
2.2 ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงานนอกเวลา จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำอำหำรนอกเวลำของข้ำรำชกำรส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
2.3 เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
2.4 เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบลพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
58
3. ค่ าใช้ สอย รวม 250,000 บาท
่
3.1 รายจ่ ายเพือให้ ได้ มาซึ่งบริการ จานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำรับวำรสำร หนังสื อพิมพ์รำยวัน นิตยสำรต่ำง ๆ เย็บปกหนังสื อ
เข้ำปกหนังสื อ ค่ำจัดทำเอกสำร และข้อบังคับต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก
ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำรับวำรสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
3.2 ค่ าบารุงรักษาหรือซ่ อมแซม จานวน 20,000 บาท
ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมครุ ภณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง
รวมทั้งทรัพย์สินอื่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่ ่ ่
3.3 รายจ่ ายเกียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดรายจ่ ายอืนๆ จานวน 210,000 บาท
(3.3.1) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับเป็ น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ ที่พกและ
ั
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรื อไปอบรมสัมมนำของ
ข้ำรำชกำรส่วนตำบล ลูกจ้ำง ตลอดจน บุคคลภำยนอก หรื อผูที่ได้รับ ้
ั
มอบหมำยให้ปฏิบติหน้ำที่รำชกำร เช่น สมำชิก อปพร.ฯลฯ
ตั้งจ่ำย จำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(3.3.2) โครงการบ้ านท้ องถินไทย เทิดไท้ องค์ ราชัน 84 พรรษา จานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดทำโครงกำรบ้ำนท้องถิ่นไทยเพื่อก่อสร้ำงหรื อ
่ ั ้
ซ่อมแซมที่อยูอำศัยให้กบประชำชนผูยำกไร้ จำนวน 9 หลังๆละ 20,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
4. ค่ าวัสดุ รวม 190,000 บาท
4.1 วัสดุสานักงาน จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ดินสอยำงลบ กระดำษไข
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
4.2 วัสดุงานบ้ านงานครัว จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อเป็ นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น จัดซื้อน้ ำสะอำด เพื่อบริ กำรประชำชนผูมำ
ติดต่อรำชกำร สบู่ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวำด เข่งมุง หมอน ผ้ำห่ม ถ้วยชำม ช้อนส้อม
้
แก้วน้ ำ รองจำน กระจกเงำ ที่นอน กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็งถังแก๊ส หม้อหุงข้ำว
ถำด ถังขยะ ถังน้ ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
4.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10,000 บาท
ี
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวดี หมึกพิมพ์
กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์ประกอบ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
59
้
4.4 ค่ าวัสดุไฟฟาและวิทยุ จานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ ำ สำหรับใช้ในงำนของ อบต. เช่น หลอดไฟฟ้ ำ ฟิ วส์
สำยไฟฟ้ ำ เข็มขัดรัดสำยไฟฟ้ ำ เทปพันสำยไฟฟ้ ำ ปลักไฟฟ้ ำ รี ซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
๊ ่
เบรกเกอร์ คอนเดนเซอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
4.5 วัสดุการเกษตร จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำซื้อวัสดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู พืชและสัตว์
อำหำรสัตว์ ปุ๋ ย พันธุ์พืช วัสดุเพำะชำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธ์พืช ผ้ำใบหรื อพลำสติก ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
งบลงทุน รวม 3,462,564 บาท
่ ิ
5. ค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง รวม 3,455,064 บาท
5.1 ค่ าก่ อสร้ าง จานวน 3,455,064 บาท
้
(5.1.1) โครงการขยายเขตไฟฟารายทาง หมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 จานวน 296,000 บาท
- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนำด 2 x 36 วัตต์ จำนวน 37 ชุด
ตำมแบบ อบต.นค. 001/2554 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป
่
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
(5.1.2) โครงการซ่ อมแซมหลังคาประชาคมหมู่บ้านโนนหมากเค็ง หมู่ที่ 1 จานวน 48,000 บาท
- ขนำดพื้นที่หลังคำ 214 ตำรำงเมตร ตำมแบบ อบต.นค. 002/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.3) โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านหนองเทา (ซอยหน้ าอนามัย) หมู่ที่ 2 จานวน 295,700 บาท
- ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 003/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.4) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินทางเข้ าสู่ พืนที่การเกษตรบ้ านหนองยางหมู่ที่ 3 จานวน 329,000 บาท
้
- ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 5000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร
้
หรื อมีปริ มำณลูกรังไม่นอยกว่ำ 2000 ลูกบำกศ์เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 004/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบ้ านหนองมะอึ หมู่ที่ 4 จานวน 397,600 บาท
้
- ขนำดกว้ำง 4.00 และ 5.00 เมตร ยำว 7220 เมตร หรื อมีปริ มำณลูกรังไม่นอยกว่ำ
2388 ลูกบำกศ์เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 005/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
60
(5.1.6) โครงการก่ อสร้ างถนนคอนกรีตภายในหหมู่บ้านหนองหว้ า(หลังวัดหนองหว้ า) หมู่ที่ 5
จานวน 394,264 บาท
- ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร
ไหล่ทำงลูกรังข้ำงละ 0.50 เมตร
ตำมแบบ อบต.นค. 006/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
ื้ ่
(5.1.7) โครงการปรับปรุงซ่ อมแซมถนนดินเข้ าสู่ พนทีการเกษตรบ้ านทับใหม่ หมู่ที่ 6
จานวน 329,000 บาท
- ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 5000 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร
้
หรื อมีปริ มำณลูกรังไม่นอยกว่ำ 2000 ลูกบำกศ์เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 007/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
้
(5.1.8) โครงการขุดสระนาบ้ านซับใหญ่ หมูที่ 7 จานวน 357,800 บาท
- ขนำดกว้ำง 40 เมตร ยำว 50 เมตร ลึก 5.00 เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 008/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.9) โครงการก่ อสร้ างศาลาประชาคมหมู่บ้านทับใหม่ (คุ้มบุ่งจอก) หมู่ที่ 8 จานวน 302,400 บาท
- ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร สูง 4.70 เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 009/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.10) โครงการก่ อสร้ างศาลาประชาคมบ้ านป่ าใต้ หมู่ที่ 9 จานวน 302,400 บาท
- ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร สูง 4.70 เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 010/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.11) โครงการต่ อเติมห้ องเก็บขององค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนหมากเค็ง จานวน 147,000 บาท
- ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 14.20 เมตร สูง 3.60 เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 011/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
(5.1.12) โครงการต่ อเติมห้ องทางานส่ วนโยธาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโนนหมากเค็ง
จานวน 155,900 บาท
- ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตำมแบบ อบต.นค. 012/2554
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
้
(5.1.13) โครงการในการขยายเขตไฟฟาในหมู่บ้านหนองเทา จานวน 100,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
่
ครุภัณฑ์ เครื่องตัดเหล็ก
6.1.1เครื่องตัดเหล็ก จานวน 1 ตัว จานวน 7,500 บาท
้
ขนำด 1.6 มล.ขับด้วยมิเตอร์ไฟฟ้ ำ ขนำดไม่นอยกว่ำ 300 วัตต์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
61
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,858,655 บาท
งบบุคลากร รวม 307,260 บาท
1. เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) รวม 307,260 บาท
1.1 เงินเดือนข้ำรำชกำรส่วนตำบล จานวน 109,620 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเดือนให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
1.2 เงินเพิมต่ างๆ ของข้ำรำชกำรส่วนตำบล
่ จานวน 23,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำว สำหรับข้ำรำชกำรส่วนตำบล
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
1.3 ค่ าจ้ างพนักงานจ้ าง จานวน 138,240 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัวไป
่
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
1.4 เงินเพิมต่ างๆ ของพนักงานจ้าง จานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินเพิ่มกำรครองชีพชัวครำวของพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัวไป
่ ่
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ปรำกฏในแผนงำน กำรศึกษำ
งบดาเนินการ รวม 1,294,665 บาท
2. ค่ าตอบแทน รวม 91,965 บาท
ั ิ
2.1 ค่ าตอบแทนผู้ปฏิบตราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ อปท. จานวน 61,965 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้ำรำชกำรส่ วนตำบล
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทัวไป เป็ นกรณี พิเศษ
่
(เงินรำงวัลประจำปี ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
ิ
2.2 ค่ าตอบแทนการปฏิบัตงานนอกเวลา จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำอำหำรนอกเวลำของข้ำรำชกำรส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัวไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
2.3 เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัวไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
2.4 เงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่ขำรำชกำรส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทัวไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
62
3. ค่ าวัสดุ รวม 958,200 บาท
3.1 ค่ าวัสดุอาหารเสริม (นม) จานวน 928,200 บาท
่
(3.1.1) เพือเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร จานวน 145,600 บาท
จำนวน 80 คน อัตรำคนละ 7 บำท จำนวน 260 วัน เป็ นเงิน 145,600 บำท
่
(3.1.2) เพือเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา จานวน 285,740 บาท
จำนวน 157 คน อัตรำคนละ 7 บำท จำนวน 260 วัน เป็ นเงิน 285,740 บำท
่
(3.1.3) เพือเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้ านทับใหม่ จานวน 302,120 บาท
จำนวน 166 คน อัตรำคนละ 7 บำท จำนวน 260 วัน เป็ นเงิน 302,120 บำท
่
(3.1.4) เพือเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้ านซับใหญ่ จานวน 132,860 บาท
จำนวน 73 คน อัตรำคนละ 7 บำท จำนวน 260 วัน เป็ นเงิน 132,860 บำท
่ ั
(3.1.5) เพือเป็ นค่ าอาหารเสริม (นม) ศูนย์ พฒนาเด็กเล็กบ้ านหนองเทา จานวน 61,880 บาท
จำนวน 34 คน อัตรำคนละ 7 บำท จำนวน 260 วัน เป็ นเงิน 61,880 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
3.2 วัสดุสานักงาน จานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น กระดำษ แฟ้ ม ปำกกำ ดินสอยำงลบ กระดำษไข
สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรทัวไป
่
3.3 วัสดุงานบ้ านงานครัว จานวน 10,000 บาท
้
- เพื่อเป็ นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น จัดซื้อน้ ำสะอำด เพื่อบริ กำรประชำชนผูมำ
ติดต่อรำชกำร สบู่ ผงซักฟอก แปรง ไม้กวำด เข่งมุง หมอน ผ้ำห่ม ถ้วยชำม ช้อนส้อม
้
แก้วน้ ำ รองจำน กระจกเงำ ที่นอน กระติกน้ ำร้อน กระติกน้ ำแข็งถังแก๊ส หม้อหุงข้ำว
ถำด ถังขยะ ถังน้ ำ และอื่นๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป่
3.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10,000 บาท
ี
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี ดีวดี หมึกพิมพ์
กระดำษต่อเนื่อง อุปกรณ์ประกอบ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
4. ค่ าใช้ สอย รวม 200,500 บาท
่
4.1 รายจ่ ายเพือให้ ได้ มาซึ่งบริการ จานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำรับวำรสำร หนังสื อพิมพ์รำยวัน นิตยสำรต่ำง ๆ เย็บปกหนังสื อ
เข้ำปกหนังสื อ ค่ำจัดทำเอกสำร และข้อบังคับต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียน
ต่ำงๆ ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ค่ำซักฟอก ค่ำระวำงรถบรรทุก
ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำรับวำรสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
63
4.2 ค่ าบารุงรักษาหรือซ่ อมแซม จานวน 10,000 บาท
ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำบำรุ งรักษำ ซ่อมแซมครุ ภณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง
รวมทั้งทรัพย์สินอื่น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่ ิ ่ ่
4.3 รายจ่ ายเกียวเนื่องกับการปฏิบัตราชการทีไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดรายจ่ ายอืนๆ จานวน 20,000 บาท
(4.3.1) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับเป็ น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ ที่พกและ
ั
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรื อไปอบรมสัมมนำของ
ข้ำรำชกำรส่วนตำบล ลูกจ้ำง ตลอดจน บุคคลภำยนอก หรื อผูที่ได้รับ ้
ั
มอบหมำยให้ปฏิบติหน้ำที่รำชกำร เช่น สมำชิก อปพร.ฯลฯ
ตั้งจ่ำย จำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
4.4 หมวดรายจ่ ายอืน รวม 150,500 บาท
ั
(4.4.1) ค่ าอาหารกลางวันเด็ก ศู นย์ พฒนาเด็กเล็ก รวม 123,760 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 34 คน อัตรำคนละ 13 บำท จำนวน 280 วัน เป็ นเงิน 123,760 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
(4.4.2) ค่ าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก รวม 20,400 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำวัสดุกำรศึกษำเด็กล็ก
จำนวน 34 คน อัตรำคนละ 600 บำท เป็ นเงิน 24,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
(4.4.3) ค่ าพาหนะนาส่ งเด็กไปสถานพยาบาล รวม 340 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำพำหนะเด็กไปสถำนพยำบำล
จำนวน 34 คน อัตรำคนละ 10 บำท เป็ นเงิน 340 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
(4.4.4) ค่ าใช้ จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก รวม 6,000 บาท
- เพื่อใช้จ่ำยในกำรพัฒนำผูดูแลเด็ก
้
จำนวน 2 คน อัตรำคนละ3,000 บำท เป็ นเงิน 6,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
5. ค่ าสาธารณูปโภค รวม 44,000 บาท
5.1 ค่ าไฟฟา ้ จานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำไฟฟ้ ำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
64
้
5.2 ค่ านาประปา จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำน้ ำประปำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
5.3 ค่ าโทรศัพท์ จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำโทรศัพท์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
5.4 ค่ าไปรษณีย์ จานวน 5,000 บาท
์
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำส่งไปรษณี ย ์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณี ยยำกร
สำหรับงำน จัดส่งเอกสำรของทำงรำชกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
5.5 ค่ าบริการทางด้ านโทรคมนาคม จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริ หำรงำนทัวไป ่
งบอุดหนุน รวม 1,172,830 บาท
6. เงินอุดหนุน รวม 1,172,830 บาท
6.1 อุดหนุนส่ วนราชการ รวม 1,172,830 บาท
่
6.1.1 เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนแก่ โรงเรียนในเขตตาบลโนนหมากเค็ง จานวน 61,200 บาท
่ ิ
ตามโครงการมอบทุนการศึกษาเพือพัฒนาคุณภาพชีวตและโครงการ
ิ
ส่ งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวตเด็กนักเรียนในเขตตาบลโนนหมากเค็ง
จานวน 4 โรงเรียน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
6.1.1.1 โรงเรี ยนวัดสำรคุณสโมสร จำนวน 16 ทุนๆละ 900 บำท จำนวน 14,400 บำท
6.1.1.2 โรงเรี ยนประชำเกษตรพัฒนำ จำนวน 16 ทุนๆละ 900 บำท จำนวน 14,400 บำท
6.1.1.3 โรงเรี ยนบ้ำนทับใหม่ จำนวน 20 ทุนๆละ 900 บำท จำนวน 18,000 บำท
6.1.1.4 โรงเรี ยนบ้ำนซับใหญ่ จำนวน 16 ทุนๆละ 900 บำท จำนวน 14,400 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
6.1.2 เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนแก่ โรงเรียนในเขตตาบลโนนหมากเค็ง จานวน 1,111,630 บาท
ตามโครงการอาหารกลางวัน จานวน 4 โรงเรียน
6.1.2.1 โรงเรี ยนวัดสำรคุณสโมสร จำนวน 208,000 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 80 คน อัตรำคนละ 13 บำท จำนวน 200 วัน เป็ นเงิน 208,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
่
65
6.1.2.2 โรงเรี ยนประชำเกษตรพัฒนำ จำนวน 346,970 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 157 คน อัตรำคนละ13 บำท จำนวน 200 วัน เป็ นเงิน 346,970 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำศึกษำ
่
6.1.2.3 โรงเรี ยนบ้ำนทับใหม่ จำนวน 366,860 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 166 คน อัตรำคนละ13 บำท จำนวน 200 วัน เป็ นเงิน 366,860 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำศึกษำ
่
6.1.2.4 โรงเรี ยนบ้ำนซับใหญ่ จำนวน 189,800 บำท
- เพื่อจ่ำยเป็ นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
จำนวน 73 คน อัตรำคนละ13 บำท จำนวน 200 วัน เป็ นเงิน 189,800 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำศึกษำ
่
งบลงทุน รวม 83,900 บาท
ั
7. ค่ าครุภณฑ์ รวม 67,100 บาท
7.1 ครุภัณฑ์ สานักงาน จานวน 31,100 บาท
(7.1.1) จัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็ก จานวน 1 ชุด ๆละ 2,100 บาท จานวน 2,100 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ
(7.1.2) จัดซื้อตู้เย็น จานวน 1 ชุด จานวน 5,000 บาท
ตูเ้ ย็น ขนำด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู ้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ
(7.1.3) จัดซื้อพัดลมติดผนัง จานวน 12 ชุด จานวน 24,000 บาท
พัดลมติดผนัง หมุนได้ ใบพัดขนำด 16 “
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ
7.2 ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จานวน 26,400 บาท
้
(8.2.1)เครื่องโทรทัศน์ แอล ซี ดี ขนาด 29 นิว จานวน 1 เครื่อง จานวน 5,000 บาท
- ระดับละเอียดจอภำพ 1366 *768
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ
(7.2.2) จัดซื้อเครื่องเล่ นวีดี จานวน 1 ชุด จานวน 2,000 บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนกำรศึกษำ
ิ
(7.2.3) กล้ องถ่ ายภาพนิ่ง ระบบดิจตอล จานวน 1 เครื่องๆละ 6,000 บาท จานวน 6,000 บาท
้
- ระดับละเอียดไม่นอยกว่ำ 9 ล้ำนพิกเซล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
66
(7.2.4) จานรับสัญญานดาวเทียม จานวน 1 ชุด จานวน 13,400 บาท
จำนสัญญำนดำวเทียม ขนำด 150 ซม. พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
7.3 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 23,000 บาท
(7.1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง จานวน 15,500 บาท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
้
- CPU แบบ Core 2 Duo มีควำมเร็ วไม่นอยกว่ำ 2.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
้
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีควำมเร็ วบัส (FSB/HTT) ไม่นอยกว่ำ 1066 MHz
้
- HDD ขนำดควำมจุไม่นอยกว่ำ 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD RW จำนวน 1 หน่วย
้
- RAM ชนิด DDR2 มีขนำดไม่นอยกว่ำ 2 GB จำนวน 1 หน่วย
้
- จอภำพ LCD ควำมละเอียด 1,280*1,024 มม. ขนำดไม่นอยกว่ำ 17 นิ้ว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
(7.2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จานวน 1 เครื่อง จานวน 7,500 บาท
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- printer ,copier ,scanner ในเครื่ องเดียว
้
- ควำมละเอียดกำรพิมพ์ ไม่นอยกว่ำ 4,800*1,200 dpi
- สำมำรถถ่ำยเอกสำรสี และขำวดำ
- ควำมเร็ วในกำรพิมพ์ 30 หน้ำต่อนำที
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ แผนงำนบริ หำรงำนทัวไป
่
่ ิ
8.1 ค่ าทีดนและสิ่งก่ อสร้ าง รวม 3,400 บาท
ั
(8.1.1) ค่ าปรับปรุงอาคารศู นย์ พฒนาเด็กเล็ก จานวน 3,400 บาท
ั
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำปรับปรุ งอำคำรศูนย์พฒนำเด็กเล็ก
้
เช่น ผ้ำม่ำน เหล็กดัด วอลเปเปอร์ มุงลวดฯลฯ
ตำมแบบและรู ปรำยกำรขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลโนนหมำกเค็ง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
67
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 308,500 บาท
งบดาเนินการ รวม 250,000 บาท
1. ค่ าใช้ สอย รวม 230,000 บาท
่ ิ ่ ่
1.1 รายจ่ ายเกียวเนื่องกับการปฏิบัตราชการทีไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืนๆ จานวน 230,000 บาท
(1.1.1) ค่ าใช้ จ่ายในการแข่ งขันกีฬาต่ อต้ านยาเสพติด จานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจ้ำงเหมำบริ กำร ค่ำวัสดุ ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเช่ำสนำม
ค่ำตอบแทนกรรมกำรตัดสิ น และค่ำอื่นๆ ในกำรแข่งขันกีฬำ
ตั้งจ่ำยจำกเงิน รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(1.1.2) ค่ าใช้ จ่ายในทางพิธีทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดทำโครงกำรจัดงำนต่ำง ๆ ในทำงพิธีทำงศำสนำประเพณี
และวัฒนธรรมและทำบุญเข้ำวัด เช่น วันสงกรำนต์ วันเข้ำพรรษำ วันลอยกระทงฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
2. ค่ าวัสดุ รวม 50,000 บาท
2.1 วัสดุอปกรณ์ กฬา
ุ ี จานวน 50,000 บาท
ั ่ ้
- เพื่อจ่ำยเป็ นค่ำจัดซื้อวัสดุอปกรณ์กีฬำ ให้กบหมู่บำน ภำยในตำบลจำนวน 9 หมูบำน
ุ ้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งบเงินอุดหนุน รวม 28,500 บาท
3. เงินอุดหนุน รวม 28,500 บาท
3.1 อุดหนุนส่ วนราชการ จานวน 28,500 บาท
่ ี่
(3.1.1) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนแก่ ททาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 15,000 บาท
้
ตามโครงการจัดงานกิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบืองบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ ว ประจาปี 2554 ตั้งไว้ 15,000 บำท ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
่ ี่
(3.1.2) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนแก่ ททาการปกครองอาเภอวัฒนานคร จานวน 10,000 บาท
ตามโครงการจัดงานกิจกรรมวันสงกรานต์ และวันกตัญญูอาเภอ
วัฒนานคร ประจาปี 2554 ตั้งไว้ 10,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
่ ั ิ
(3.1.3) เพือจ่ ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการปฏิบตธรรมเฉลิมพระเกียรติ จานวน 3,500 บาท
(สานักงานส่ งเสริมการปกครองท้ องถินจังหวัดสระแก้ ว) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
่
ปรำกฏในแผนงำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น
68
ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
แผนงาน แผนงานก แผนงานการ
แผนงานบริ แผนงานควา
ารรักษาคว แผนงานการ แผนงานสาธ แผนงานสังค แผนงานเคห ศาสนาวัฒน แผนงานการ แผนงานงบก
หารงานทั่วไ มเข้ มแข็งขอ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย ามสงบภา ศึกษา ารณสุ ข มสงเคราะห์ ะและชุ มชน ธรรมและนั เกษตร ลาง
ป งชุ มชน
ยใน นทนาการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 130,000 130,000
เบี้ยยังชี พคนชรำ 3,312,000 3,312,000
เบี้ยยังชี พคนพิกำร 750,000 750,000
้
เบี้ยยังชี พผูป่วยเอดส์ 138,000 138,000
สำรองจ่ำย 373,091 373,091
งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำ
112,570 112,570
รำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)
กำรศึ ก ษำต่ อระ ดั บ ป ริ ญญำตรี
186,000 186,000
และปริ ญญำโท
ทุนกำรศึกษำโครงกำรบัณฑิตคืนถิ่น
- -
โพธิวิชชำลัย
เงินเดือนนำยก/รองนำยก 206,400 206,400
เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำย
38,400 38,400
ก/รองนำยก
เงินเดือน
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำย
งบบุคลากร (ฝ่ ายการเมื 38,400 38,400
ก
อง)
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุ กำร/ที่ปรึ กษำ
68,400 68,400
นำยก อบต.
เงินค่ำตอบแทนสมำชิ กสภำ อปท. 1,122,600 1,122,600
69
แผนงาน แผนงานก แผนงานการ
แผนงานบริ แผนงานควา
ารรักษาคว แผนงานการ แผนงานสาธ แผนงานสังค แผนงานเคห ศาสนาวัฒน แผนงานกา แผนงานงบ
หารงานทั่วไ มเข้ มแข็งขอ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย ามสงบภา ศึกษา ารณสุ ข มสงเคราะห์ ะและชุ มชน ธรรมและนั รเกษตร กลาง
ป งชุ มชน
ยใน นทนาการ
เงินเดือนพนักงำน 888,180 109,620 95,760 1,093,560
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน 140,400 23,400 18,000 181,800
เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000
เงินเดือน
งบบุคลากร ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ 122,240 122,240
(ประจา)
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำง 24,000 24,000
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง 725,760 138,240 225,840 1,089,840
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 206,400 36,000 76,460 318,860
้ ั
ค่ำตอบแทนผูปฏิบติรำชกำรอันเป็ น 421,484 20,000 61,965 80,400 583,849
ประโยชน์แก่ อปท.
ค่ำเบี้ยประชุม 54,000 54,000
ค่าตอบแทน ั
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติงำนนอกเวลำ 20,000 10,000 10,000 40,000
ค่ำเช่ำบ้ำน 84,000 84,000
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 20,000 10,000 10,000 40,000
งบดาเนินการ เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล 20,000 10,000 10,000 40,000
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริ กำร 92,000 20,000 20,000 132,000
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำ
10,000 10,000
ร
ค่าใช้ สอย
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่ องกับกำรปฏิบติรำชก
ั
ำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น 538,550 80,000 20,000 210,000 90,000 230,000 1,168,550
ๆ
แผนงาน แผนงานบริ แผนงานก แผนงานการ แผนงานสาธ แผนงานสังค แผนงานเคห แผนงานควา แผนงานการ แผนงานการ แผนงานงบก รวม
70
หารงานทั่วไ ารรักษาคว ศึกษา ารณสุ ข มสงเคราะห์ ะและชุ มชน มเข้ มแข็งขอ ศาสนาวัฒน เกษตร ลาง
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย ป ามสงบภา งชุ มชน ธรรมและนั
ยใน นทนาการ
ค่าใช้ สอย ค่ำบำรุ งรักษำหรื อซ่อมแซม 50,000 10,000 20,000 80,000
วัสดุสำนักงำน 50,000 10,000 10,000 70,000
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ 150,000 150,000
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 10,000 10,000 30,000
ค่ำอำหำรเสริ ม (นม) 928,200 928,200
ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรี ยน 1,111,630 1,111,630
วัสดุก่อสร้ำง 10,000 10,000
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 20,000
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 200,000
งบดาเนินการ
ค่าวัสดุ วัสดุสำรวจ
วัสดุกำรเกษตร 10,000 10,000
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000 10,000 50,000
วัสดุกำรศึกษำ
ั
วัสดุดบเพลิง
วัสดุอุปกรณ์กีฬำ 50,000 50,000
วัสดุวิทยำศำสตร์หรื อกำรแพทย์ 100,000 100,000
ค่ำวัสดุอื่นๆ 150,500 150,500
แผนงาน แผนงานบริ แผนงานการ แผนงานการ แผนงานสาธ แผนงานสัง แผนงานเคห แผนงานควา แผนงานการ แผนงานก แผนงาน รวม
71
หารงานทั่วไ รักษาความส ศึกษา ารณสุ ข คมสงเคราะ ะและชุ มชน มเข้ มแข็งขอ ศาสนาวัฒน ารเกษตร งบกลาง
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย ป งบภายใน ห์ งชุ มชน ธรรมและนั
นทนาการ
ค่ำไฟฟ้ ำ 250,000 24,000 274,000
ค่ำน้ ำประปำ 25,000 5,000 30,000
ค่าสาธาร
งบดาเนินการ ค่ำโทรศัพท์ 30,000 5,000 35,000
ณูปโภค
ค่ำไปรษณี ย ์ 10,000 5,000 15,000
ค่ำบริ กำรทำงด้ำนโทรคมนำคม 30,000 5,000 35,000
ั
ครุ ภณฑ์สำนักงำน 31,100 31,100
ั
ครุ ภณฑ์ไฟฟ้ ำและวิทยุ 30,000 30,000
ค่าครุภัณฑ์ ั
ครุ ภณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ 14,990 26,400 41,390
ั
ครุ ภณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ ง 1,800,000 1,800,000
ั
ครุ ภณฑ์คอมพิวเตอร์ 40,000 23,000 63,000
งบลงทุน
ั
ครุ ภณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 5,000
ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. 689,964 689,964
ค่าที่ดนและสิ่
ิ ก่อสร้ำงถนนลูกรัง 1,055,600 1,055,600
งก่อสร้ าง ค่ำต่อเติมหรื อดัดแปลงอำคำร 10,000 3,400 955,700 969,100
ขยำยเขตไฟฟ้ ำ 396,000 396,000
ขุดสระน้ ำ 357,800 99,000
อุดหนุนส่วนรำชกำร 92,000 6,000 1,172,830 90,000 270,000 28,500 1,751,330
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน อุดหนุนกิจกำรที่เป็ นสำธำรณประ
โยชน์
72
แผนงาน แผนงานการ
แผนงานบริ แผนงานการ แผนงานสัง แผนงานควา
แผนงานการ แผนงานสาธ แผนงานเคห ศาสนาวัฒน แผนงานการเ แผนงานงบก
หารงานทั่วไ รักษาความส คมสงเคราะ มเข้ มแข็งขอ รวม
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่ าย ศึกษา ารณสุ ข ะและชุ มชน ธรรมและนั กษตร ลาง
ป งบภายใน ห์ งชุ มชน
นทนาการ
ค่ำ จ้ำ งที่ ป รึ ก ษำเพื่ อ ศึ ก ษำ วิ จ ัย
ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ห รื อ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ต่ ำ ง ๆ
ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ จั ด ห ำ
หรื อปรั บ ปรุ งครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
งบรายจ่ ายอื่
่
รายจ่ ายอืน แ ล ะ ห รื อ 20,000 20,000
น
สิ่ งก่อสร้ำงค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงอ
งค์กรหรื อสถำบันที่เป็ นกลำงเพื่
้
อเป็ นผูดำเนิ นกำรสำรวจควำมพึ
งพอใจของ
้
ผูรับบริ กำร
รวม 6,576,064 146,000 2,858,655 190,000 - 4,429,024 360,000 308,500 - 5,001,661 21,144,144
73
ภาคผนวก
