RISICO-OPVOLGING IN PALO-KANTOREN ex-KB
1. De behandeling van ROC-dossiers
ROC-lijst
Aan hoeveel ROC-criteria beantwoordt dossier? 1 ROC-criterium 2 of meer ROC-criteria
1. Kantoor beoordeelt risico 2. Geen rapportering vereist
1. Beoordeling risico op rapporteringsformulier. 2. Aanduiding domein (dossiers > 50 mln BEF + dossiers KLT en KSP 3. Vermelding groepsdelegatietotaal
Verzenden naar ROC-beheerder KDL: - binnen 10 kalenderdagen - 1 exemplaar.
Meer informatie: Aegis boek 51Q, trefwoord “ROC-bestand ~ behandeling PALO”.
2. Coördinaten ROC-beheerders KDL
De coördinaten van de ROC-beheerders zijn: • ROC Antwerpen - ANTtoren - KDL • ROC Vlaanderen - GENdreef - KDL • ROC Brabant/Limburg/Oostkantons - LEUbrust - KDL
Risico-opvolging in PALO-kantoren ex-KB
pag. 1
april 2000
3. Behandeling van de verrassingslijst
Verrassingslijst
overschrijding groter dan delegatie kantoor?
ja
neen
overschrijding langer dan 3 maanden?
ja
neen
overschrijding groter dan 1mln BEF? neen
ja
1. Kantoor beoordeelt risico 2. Geen rapportering vereist
1.Beoordeling risico op verrassingslijst 2. Aanduiding domein (dossiers >50 mln BEF + dossiers KLT en KSP 3. Vermelding groepsdelegatietotaal
Verzenden naar KDL: - binnen de 10 kalenderdagen - 2 exemplaren
Meer informatie: Aegis boek 51Q, trefwoord “verrassingslijst ~ behandeling PALO”.
Risico-opvolging in PALO-kantoren ex-KB
pag. 2
april 2000