Docstoc

strateji

Document Sample
strateji Powered By Docstoc
					                                                                                                   Ek-2

                                                                       KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

                                                                                    YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

                                                                      STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SIRA                                                                                                                                                           HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
                                     HİZMETİN ADI                                                      BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 NO                                                                                                                                                                      (EN GEÇ)
       Ön Mali Kontrol İşlemleri (Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının           1-Taahhüt Dosyası,
 1                                                                                                                                                                      3 İş günü
       vizesi)                                                                       2-Üst Yazı

                                                                                     1-Kadro Dağılım Cetveli
 2     Kadro Dağılım cetvellerinin kontrol edilmesi                                                                                                                     3 iş günü
                                                                                     2-Üst Yazı

                                                                                     1-Tip Sözleşme,
 3     Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolü                          2-Üst Yazı,                                                                        3 iş günü
                                                                                     3-Vize Cetveli

                                                                                     1-Yan ödeme Cetveli,
 4     Yan ödeme cetvellerinin kontrol edilmesi                                                                                                                         3 iş günü
                                                                                     2-Üst Yazı,

       Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri, Harcırah Ödemeleri,
                                                                           1-Ödeme Emri Belgesi ve ekleri
 5     Satın alma Ödemeleri ve diğer ödemelerin uygunluk kontrolünün                                                                                                    1 iş günü
                                                                           2-Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi,
       yapılması
       Mali mevzuatla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
 6     yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve   1-Görüş Talep Yazısı                                                                         2 iş günü
       danışmanlık hizmeti sunmak

       Üst Yönetici Oluru ile tür, tutar ve konu itibariyle her yıl belirlenen ön    1-Ödeme Emri Belgesi ve ekleri
 7                                                                                                                                                                      2 iş günü
       mali kontrol işlemleri                                                        2-Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi,

       Üniversitemiz yılı bütçesinin ve yatırım programının birimler ile             Yılı Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ve yılı Yatırım Genelgesi
 8                                                                                                                                                                        1 ay
       yazışma, görüşme yapılarak oluşturulması                                      ve Eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar

       AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde ve aylık harcamalarla ilgili
 9     genelgelerle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı                  Serbest Bırakma Talebi                                                             1 iş günü
       durumlarda ödenek kullanımına izin verilmesi işlemleri
                                                                                     AFP İcmal Cetveli (Ek-2a) (Gelir, Gider ve Finansman Bilgilerinin Yer
                                                                                     Aldığı Cetvel)
       Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde             AFP Gider İcmal Cetveli (Ek-2b) (Gider İcmal)
 10                                                                                                                                                                      20 gün
       kullanımının planlanması.                                                     AFP Gider Tertipler Düzeyinde Cetvel (Ek-2c)
                                                                                     AFP Gelir (Ek-2d) (Gelir-Finansman Cetveli)
SIRA                                                                                                                                                         HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
                                   HİZMETİN ADI                                                     BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 NO                                                                                                                                                                    (EN GEÇ)

       Ayrıntılı Finansman Programının(AFP) gider, gelir ve net finansman
 11                                                                               AFP Revize Talep Formu, AFP Revize İşlem Formu                                             1 gün
       bölümlerinde yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemi

                                                                                  Kurum İçi Aktarma Talep Formu, Kurum İçi Aktarma İşlem Formu ,
 12    Kurum içi ödenek aktarma işlemlerinin yapılması                                                                                                                       1 gün
                                                                                  Harcama Birimi Yazısı

                                                                                  Likit Karşılığı Ödenek Kaydı Formu, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı
 13    Ödenek ekleme işlemlerinin yapılması                                                                                                                                  1 gün
                                                                                  Formu, Birim talep yazısı


 14    Maliye Bakanlığından ek ödenek talebi yapılması                            Ek Ödenek Talep Formu, Harcama Birimi Yazısı                                               1 gün


 15    Üniversitemiz gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerinin yapılması        Harcama Birimi Yazısı                                                                      1 gün

       Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve
 16    Yüksekokullarından gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin           1-Ödeme Emri Belgesi ve ekleri                                                           2 iş günü
       kontrolünü yaparak ödeme işlemlerini gerçekleştirmek.
       Üniversitemizde yürütülmekte olan Bilimsel Araştırma, Tübitak, San-
 17    Tez, Farabi ve AB projeleri için gerçekleştirilen harcamaların             1-Muhasebe İşlem Fişi ve Ekleri                                                          2 iş günü
       muhasebeleştirilmesi
                                                                                  1-Borçlandırma Onay yazısı , Borç Hesaplama Tablosu. Muhasebe İşlem
       İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten                                                                                    Borçlandırma veya tazmine
                                                                                  Fişi
 18    itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yaparak, faiziyle                                                                             hükmolunma yazısının geldiği andan
                                                                                  2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı Denetim
       beraber tahsilâtını sağlamak.                                                                                                                           itibaren 2 işgünü
                                                                                  raporu
                                                                          1-Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,Öğrenci dilekçesi,Ödeme
                                                                          dekontu veya ekstresi
       Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili         2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı                             Adi Eman.- 2
       mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına   gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul                           İcra Kes-     4
 19
       ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına Tutanağı                                                                                     Kefalet Kes.- 3
       alınan tutarların, ilgililerine ödenmesini sağlamak.               3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin                 Sendika Kes.-3 işgünü,
                                                                          dilekçesi
                                                                          4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı
       Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri ile
                                                                                 1-SGK Bildirgesi                                                            5510 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk
 20    Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin
                                                                                 2-SGK Borç Yazısı                                                              süresinden sonra 15 gün içinde
       gönderilmesini sağlamak.
SIRA                                                                                                                                                         HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
                                   HİZMETİN ADI                                                     BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 NO                                                                                                                                                                    (EN GEÇ)

       Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi
 21                                                                                                                   -                                              Her ayın 25 'ine kadar
       beyannamesi düzenlemek ve vergi tutarlarının ödenmesini sağlamak.
       Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabını
 22                                                                                                                   -                                         Mayıs ayının 15 ine kadar
       hazırlamak ve imzalı olarak gönderilmesini sağlamak.

       İdarenin Yönetim Dönemi Hesabını ve diğer Mali İstatistiklerini                                                                                        Mahsup Dönemini İzleyen 1 ay
 23                                                                                                                   -
       hazırlamak ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak.                                                                                                          içerisinde

       Kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Üniversitemize ait            1- Yazı,
 24                                                                                                                                                                       1 gün
       taşınır malların kaydı                                                    2-Taşınır İşlem Fişi


                                                                                 1-Sayım Tutanakları,2-Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri,3- Harcama
                                                                                                                                                             Takip eden yılın ocak ayı sonuna
 25    Üniversitemiz Taşınır Yönetim Hesabının verilmesi                         Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri,4- En son kesilen TİF ler için
                                                                                                                                                                          kadar
                                                                                 düzenlenen tutanak.


                                                                                                                                                            Takip eden yılın Mayıs ayı sonuna
 26    Üniversitemiz Taşınır Kesin Hesabının verilmesi                           Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı
                                                                                                                                                                          kadar

       Üniversitemiz yönetiminde, mülkiyetinde,ve kullanımında bulunan                                                                                       Takip eden yılın Ocak ayı sonuna
 27                                                                              Taşınmaz Mal Yönetmeliği Ek-2 ve Ek-6 Cetveller
       taşınmazların kaydı ve icmallerinin oluşturulması                                                                                                                   kadar



                                                                                                                                                           NTAS üzerinden Her Ayın 20 sine
 28    Nakit İhtiyaçlarının Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesi                   -
                                                                                                                                                           kadar



                                                                                 1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı
                                                                                 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı             Evrakın teslim alındığını günü
 29    Vezne İşlemleri (tahsilat, iade, ödeme)nin yapılması
                                                                                 gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul               takibeden 1 iş günü
                                                                                 Tutanağı,


       Ulusal kalkınma strateji ve politikaları yıllık program ve hükümet
       programı çerçevesinde kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve
                                                                                 1-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanan Stratejik Plan
 30    politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere birim stratejik                                                                                              1 yıl
                                                                                 Rehberinde yer alan dokümanlar
       Plan çalışmaları yapılır. Birimlerden gelen stratejik planlar konsolide
       edilirek kurumun stratejik planı oluşturulur.

SIRA                                                                                                                                                       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
                                    HİZMETİN ADI                                                   BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 NO                                                                                                                                                                  (EN GEÇ)
        Üniversitemizin Program dönemine ilişkin performans hedef ve
        göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve
        projeleri, kaynak ihtiyacını ve kuruma ilişkin mali ve mali olmayan      Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Hazırlanan
  31                                                                                                                                                                   2 ay
        diğer bilgileri içerecek şekilde Birim performans programları hazırlanır Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Ekleri
        . Birimler tarafından hazırlanan Performans programları esas
        alınarak.Kurum Performans programı oluşturulur ve sonuçlandırılır

        Yüzüncü Yıl Üniversitesi Performans Esaslı Bütçesinde yeralan
        performans göstergeleri ile bunların gerçekleşmeleri, hedef değerleri
  32                                                                               e-bütçe program girişleri                                                           3 ay
        ve sapmalarının nedenleri ile raporlanması ve ilgili birimin bir önceki
        yıl performans ölçümünün yapılması hizmetlerini sunmak

        Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak
  33                                                                                                                   -                                     Nisan ayı sonuna kadar
        üniversitenin bir yıllık faaliyet raporunu hazırlama hizmetini sunmak


  34    İç Kontrol Çalışmaları                                                                                         -                                              sürekli



  35    Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu                                                                      -                                   Temmuz ayı içinde (2-3 gün)

        Birimler tarafından hazırlanan birim raporlarını da esas alarak
  36    üniversitenin bir yıllık Yatırım İzleme ve Değerlendirme raporunu                                                                                     Mart ayı sonuna kadar
        hazırlama hizmetini sunmak

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda
bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                            İkinci Müracaat Yeri         : Genel Sekreterlik
İsim             : Dursun ÖZDEMİR                                                  İsim                          : Murat DEMİREL
Unvan           : Daire Başkanı                                                    Unvan                        : Genel Sekreter Vekili
Adres           : Zeve Kampusu                                                     Adres                       : Zeve Kampusu
Tel.             : 0 432 486 54 23                                                 Tel.                         : 0 432 486 54 19
Faks             : 0 432 486 54 06                                                 Faks                          : 0 432 486 54 08
e-Posta         : sgdb@yyu.edu.tr                                                  e-Posta                      : mesdemirel@yyu.edu.tr
                                                                                                                                                                                             YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                                                                  STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU)                                                                                                              (EK-1)

                                                                                                                                                                            HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /




                                   STANDART DOSYA PLAN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HİZMETİN ELEKTRONİK
                                                                                                                         HİZMETİN DAYANAĞI
                                                                                                                                                                          YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                 HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE




                                                                                                                          MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                          MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         OLARAK SUNULUP
                                                                                        HİZMETİN TANIMI
                                                                                                                                                                                       ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SUNULMADIĞI
                                                               HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                        YARARLANANLAR




                                                                                                                                                                                                                                  Diğer (Özel Sektör




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    VARSA YAPMASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          PARAF LİSTESİ
                                          KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAMAMLANMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEREKEN DIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                    İLK BAŞVURU
                                                                                                                                                                                                Taşra Birimleri




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        YILLIK İŞLEM
                                                                                                                                                                                                                                                             BAŞVURUDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     GEREKEN İÇ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MEVZUATTA
                                                                                                                                                                              Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                  Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ORTALAMA
                   KURUM KODU




                                                                                                                                                                                                                                                              BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HİZMETİN



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             HİZMETİN
                                                                                                                                                                                                                                                               İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                       MAKAMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SÜRESİ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SÜRESİ
                                                                                                                                                        HİZMETTEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                          vb)
SIRA NO




                                                                                                    1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                    Kontrol Kanunu (Md. 58,60)
                                                                                                    2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                    Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Üniversitemiz
                                                                            Taahhhüt evrakı ve      Yönetmelik (Md.5-9-18)                           Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                                               1-İlgili Memur,
                                                                                                                                                                                                                                                       1-Taahhüt Dosyası      Strateji Geliştirme                                  birimleri ile iç
 1        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   612-02                 Ön Mali Kontrol sözleşme tasarılarının ön 3-Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali             Üniversitesi     Geliştirme Daire                -                 -                 -                                                       2-Birim Sorumlusu,                                               -          10 iş günü    3 iş günü   20-25                   -
                                                                                                                                                                                                                                                       2-Üst Yazı             Daire Başkanlığı                                    yazışma yapılır.
                                                                         mali kontrolünün yapılması Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul           (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                                                3-Daire Başkanı,
                                                                                                    ve Esasları Yönergesi (md.4-10)
                                                                                                    4-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
                                                                                                    5-4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
                                                                                                    Hakkında Kanun




                                                                                                     1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                     Kontrol Kanunu (Md. 58,60)
                                                                                                     2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                     Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
                                                                                                     Yönetmelik (Md.5-9-18)
                                                                                                     3-Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali                                                                                                                                                                                         Üniversitemiz
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                    1-Kadro Dağılım                            1-İlgili Memur,
                                                                         Kadro Dağılım cetvellerinin Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul                                                                                                                                      Strateji Geliştirme                                  birimleri ile iç
 2        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   612-02                 Ön Mali Kontrol                                                                             Üniversitesi     Geliştirme Daire                -                 -                 -            Cetveli                                    2-Birim Sorumlusu,                                               -          5 iş günü    3 iş günü        1                   -
                                                                              kontrol edilmesi       ve Esasları Yönergesi (md.4-12)                                                                                                                                          Daire Başkanlığı                                    yazışma yapılır.
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                     2-Üst Yazı                                 3-Daire Başkanı,
                                                                                                     4-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü
                                                                                                     Hakkında Kanun Hükmünde
                                                                                                     Kararname                5-Kadro İhdas,
                                                                                                     Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği
                                                                                                     ile Kadroların Kullanım Usul ve
                                                                                                     Esasları Hakkında Yönetmelik




                                                                                                       1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                       Kontrol Kanunu (Md. 58,60)
                                                                                                       2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                       Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                           Üniversitemiz
                                                                              Sözleşmeli personel sayı                                           Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                        1-Tip Sözleşme,                            1-İlgili Memur,
                                                                                                       Yönetmelik (Md.5-9-18)                                                                                                                                                 Strateji Geliştirme                                  birimleri ile iç
 3        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   612-02                 Ön Mali Kontrol        ve sözleşmelerinin                                               Üniversitesi     Geliştirme Daire                    -                 -                 -            2-Üst Yazı,                                2-Birim Sorumlusu,                                               -          5 iş günü    3 iş günü        1                   -
                                                                                                       3-Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali                                                                                                                                  Daire Başkanlığı                                    yazışma yapılır.
                                                                                     kontrolü                                                 (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                         3-Vize Cetveli                             3-Daire Başkanı,
                                                                                                       Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul
                                                                                                       ve Esasları Yönergesi (md.4-16)     4-
                                                                                                       657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
                                                                                                       5-2547 sayıılı Yükseköğretim Kanunu




                                                                                                          1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                          Kontrol Kanunu (Md. 58,60)
                                                                                                          2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                          Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                        Üniversitemiz
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                                               1-İlgili Memur,
                                                                              Yan ödeme cetvellerinin     Yönetmelik (Md.5-9-18)                                                                                                                       1-Yan ödeme Cetveli,   Strateji Geliştirme                                  birimleri ile iç
 4        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   612-02                 Ön Mali Kontrol                                                                             Üniversitesi     Geliştirme Daire                -                 -                 -                                                       2-Birim Sorumlusu,                                               -          7 iş günü    3 iş günü        1                   -
                                                                                 kontrol edilmesi         3-Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali                                                                                                        2-Üst Yazı,            Daire Başkanlığı                                    yazışma yapılır.
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                                                3-Daire Başkanı,
                                                                                                          Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul
                                                                                                          ve Esasları Yönergesi (md.4-15)
                                                                                                          4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
                                                                                                          5-Yan ödeme kararnamesi
                                                                                                               1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                               Kontrol Kanunu (Md.60)
                                                                                                               2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
                                                                                                               aylıklara ilişkin hükümleri 3-2914 sayılı
                                                                                                               Yükseköğretim Personel Kanununun
                                                                                                               ilgili hükümleri
                                                                                                               4-2547 sayılı Yükseköğretim
                                                                                                                                                                          1-Yüzüncü Yıl
                                                                                                               Kanununun ilgili hükümleri
                                                                                     Maaş, Ücret, İkramiye ve                                                             Üniversitesi
                                                                                                               5-4857 sayılı İş Kanunu
                                                                                      Diğer Özlük Ödemeleri,                                                              (Harcama Birimleri)                                                                                                     1-Ödeme Emri Belgesi
                                                                                                               6- Yan Ödeme Kararnamesi                                                            Strateji                                                                                                                                                                             1-Hata ve Noksanı
                                                                   Uygunluk          Harcırah Ödemeleri, Satın                                                            2-Kurum Çalışanları                                                                                                     ve ekleri            Strateji Geliştirme 1-İlgili Memur,
 5        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00                                                                                7-375 sayılı Kanun hükmünde                                                    Geliştirme Daire                       -                     -                       -                                                                                                    Bulunan Tahakkuk                               -               2 iş günü              1 iş günü            10,000                                     -
                                                                   Kontrolü          alma Ödemeleri ve diğer                                                              3-Öğrenciler                                                                                                            2-Tahakkuk Evrakı    Daire Başkanlığı 2-Birim Sorumlusu,
                                                                                                               kararname ve ilgili diğer mevzuat                                                Başkanlığı                                                                                                                                                                                Evrakı Listesi
                                                                                       ödemelerin uygunluk                                                                4-Kamu Kurumları                                                                                                        Teslim Listesi,
                                                                                                               8Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali
                                                                                      kontrolünün yapılması                                                               5-Tedarikçiler ve
                                                                                                               Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul
                                                                                                                                                                          Yükleniciler
                                                                                                               ve Esasları Yönergesi(md.17),
                                                                                                               8-Üst Yönetici Oluru,
                                                                                                               9-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
                                                                                                               Yönetmeliği,                    10-
                                                                                                               Harcırah Kanuınu,                 11-
                                                                                                               4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
                                                                                                               12-Diğer ilgili mevzuat




                                                                                                                                     HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                                                                                                              HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK
                                                                                                                                                                                                            YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                                       HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                                     STANDART DOSYA PLAN KODU




                                                                                                                                                                                                                         ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      SUNULUP SUNULMADIĞI
                                                                                                                                              MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                  HİZMETTEN YARARLANANLAR
                                                                                                 HİZMETİN TANIMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KURUMUN VARSA YAPMASI
                                                                      HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KURUMUN VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       HİZMETİN TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MEVZUATTA BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TAMAMLANMA SÜRESİ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    İLK BAŞVURU MAKAMI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BAŞVURUDA İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               HİZMETİN ORTALAMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    YILLIK İŞLEM SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                                                         Diğer (Özel Sektör vb)




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARAF LİSTESİ
                                                                                                                                                                                                                               Taşra Birimleri
                                                                                                                                                                                                                Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                                                     Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SÜRESİ
                   KURUM KODU
SIRA NO




                                                                                                                                                                          1-Yüzüncü Yıl
                                                                                 Mali mevzuatla ilgili diğer
                                                                                                                    1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve                  Üniversitesi
                                                                                  mevzuatın uygulanması
                                                                 Danışmanlık                                        Kontrol Kanunu (Md.60)                                (Harcama Birimleri)
                                                                                 konusunda üst yöneticiye
                                                                Hizmeti Sunma                                       2-Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali                 ,2-Kurum                 Strateji                                                                                                                                                                                Üniversitemiz
                                                                                  ve harcama yetkililerine                                                                                                                                                                                                                    Strateji Geliştirme 1-İlgili Memur,
 6        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00                                 ve Bilgilendirme                                    Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul                   Çalışanları         Geliştirme Daire                       -                     -                       -              1-Görüş Talep Yazısı                                                                     birimleri ile iç                            -               2 iş günü              2 iş günü              15                                       -
                                                                                 gerekli bilgileri sağlamak                                                                                                                                                                                                                   Daire Başkanlığı 2-Birim Sorumlusu,
                                                                 Yükümlülüğü                                        ve Esasları Yönergesi (Md.9),                         3-Öğrenciler          Başkanlığı                                                                                                                                                                                yazışma yapılır.
                                                                                  ve danışmanlık hizmeti
                                                                                                                    3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin             4-Kamu Kurumları
                                                                                          sunmak
                                                                                                                    Usul ve Esaslar(Md.27)                                5-Tedarikçiler ve
                                                                                                                                                                          Yükleniciler



                                                                                                                1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                  Ödeme Emri       Üst Yönetici Oluru ile tür,                                                                                                                                                                                    1-Ödeme Emri Belgesi
                                                                                                               Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60)2-                             Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                                                                1-İlgili Memur,                              1-Hata ve Noksanı
                                                                    Belgelerine   tutar ve konu itibariyle her                                                                                                                                                                                    ve ekleri            Strateji Geliştirme
 7        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00                                                                                Üniversitemiz İç Kontrol ve Ön Mali                           Üniversitesi     Geliştirme Daire                       -                     -                       -                                                       2-Birim Sorumlusu,                           Bulunan Tahakkuk                               -               2 iş günü              2 iş günü             100                                       -
                                                                 İlişkin Ön Mali     yıl belirlenen ön mali                                                                                                                                                                                       2-Tahakkuk Evrakı    Daire Başkanlığı
                                                                                                               Kontrol Şube Müdürlüğü Çalışma Usul                        (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                                                                 3- Daire Başkanı                               Evrakı Listesi
                                                                Kontrol İşlemleri       kontrol işlemleri                                                                                                                                                                                         Teslim Listesi,
                                                                                                               ve Esasları Yönergesi (md.17),




                                                                                                                    1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                                    Kontrol Kanunu (Md.15-16-17-18-19-
                                                                                                                    60),
                                                                                                                    2- Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                                    Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
                                                                                                                    Yönetmelik (Md.5,9,12,13),                                                                                                                                                     Yılı Bütçe Çağrısı ve
                                                                                          Üniversitemiz yılı        3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                              Bütçe Hazırlama                                     1-İlgili Memur,                                                 Maliye Bakanlığı
                                                                Bütçe ve Yatrım
                                                                                        bütçesinin ve yatırım       Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                       Rehberi ve yılı Yatırım                                2-Şube Müdürü,                    Üniversitemiz                  Bütçe ve Mali                                                                                   Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                  602-07-01                        Programı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Temmuz ayı
 8        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00                                                        programının birimler ile     Programı Şube Müdürlüğü Çalışma                          Üniversitesi     Geliştirme Daire                       -                    -                       -                  Genelgesi ve Eki                      -             3-Daire Başkanı,                  birimleri ile iç               Kontrol Genel                                          1 ay                    1                          sistemi
                                  841-01-01                      Hazırlık İş ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            sonuna kadar
                                                                                         yazışma, görüşme           Usul ve Esasları Yönergesi (md. 4-6-                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                           Yatırım Programı                                    4-Rektör Yardımcısı,             yazışma yapılır.                  Müdürlüğü,                                                                                    (https://ebutce.bumko.go
                                                                   İşlemleri
                                                                                       yapılarak oluşturulması      7,20),                                                                                                                                                                          Hazırlama Rehberi                                    5-Rektör                                                       Kalkınma Bakanlığı                                                                                           v.tr),
                                                                                                                    4-Orta Vadeli Program,                                                                                                                                                        ekinde yer alan formlar
                                                                                                                    5-Orta Vadeli Mali Plan,
                                                                                                                    6- Yılı Bütçe Çağrısı ve Bütçe
                                                                                                                    Hazırlama Rehberi
                                                                                                                    7-Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım
                                                                                                                    Programı Hazırlama Rehberi



                                                                                                                    1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                      AFP yürürlüğe girmeden        Kontrol Kanunu (Md. 20,60)
                                                                                      önceki dönemde ve aylık       2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1-İlgili Memur,
                                                                                          harcamalarla ilgili       Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                                                                      Üniversitemiz                                                                                                                  Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                                                                                                                                                             Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                                                                              2-Şube Müdürü,
                                                                   Serbest            genelgelerle düzenlenen       Yönetmelik (Md.5-9-14-15)                                                                                                                                                        Serbest Bırakma                                                                       birimleri ile iç                                                                                                                         sistemi
 9        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   841-02-02                                                                                                                                  Üniversitesi     Geliştirme Daire -                                 -                   -                                                        -                          3-Daire Başkanı,                                                              -                        -             1 işgünü               50
                                                                   Bırakma           harcama izinlerinin yetersiz   3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                                  Talebi                                                                           yazışma yapılır.                                                                                                                (https://ebutce.bumko.go
                                                                                                                                                                          (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                                                                               4-Rektör Yardımcısı,
                                                                                     kaldığı durumlarda ödenek      Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             v.tr),
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5-Rektör
                                                                                      kullanımına izin verilmesi    Programı Şube Müdürlüğü Çalışma
                                                                                               işlemleri            Usul ve Esasları Yönergesi (md.9)
                                                                                                                    4-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği
                                                                                                                                                                                                                                                          AFP İcmal Cetveli (Ek-
                                                                                                                                                                                                                                                           2a) (Gelir, Gider ve
                                                                                                          1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve                                                                                                             Finansman Bilgilerinin
                                                                                                          Kontrol Kanunu (Md. 20,60)                                                                                                                        Yer Aldığı Cetvel)
                                                                                                          2-Strateji Geliştirme Birimlerinin                                                                                                                 AFP Gider İcmal
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1-İlgili Memur,
                                                              Ayrıntılı        Yıllık Bütçe ödeneklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                               Cetveli (Ek-2b) (Gider                                                       Üniversitemiz      Maliye Bakanlığı                                                   Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                                                  2-Şube Müdürü,
                                                          Finansman ve            aylık veya üçer aylık   Yönetmelik (Md.5-9-14)                                                                                                                                  İcmal)                                                               birimleri ile iç    Bütçe ve Mali        Yaklaşık 20                                            sistemi
10        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   841-02-03                                                                                                          Üniversitesi     Geliştirme Daire -                     -                   -                                                          -        3-Daire Başkanı,                                                                             20 gün          2
                                                             Harcama                  dilimler halinde    3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                              AFP Gider Tertipler                                                        yazışma yapılır.     Kontrol Genel           gün                                       (https://ebutce.bumko.go
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                                                   4-Rektör Yardımcısı,
                                                             Programı          kullanımının planlanması. Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                                                                                                             Düzeyinde Cetvel (Ek-                                                                             Müdürlüğü,                                                                   v.tr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5-Rektör
                                                                                                          Programı Şube Müdürlüğü Çalışma                                                                                                                           2c)
                                                                                                          Usul ve Esasları Yönergesi (md.10)                                                                                                                AFP Gelir (Ek-2d)
                                                                                                          4-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği                                                                                                                     (Gelir-Finansman
                                                                                                                                                                                                                                                                 Cetveli)




                                                                                                           1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                           Kontrol Kanunu (Md. 20,60)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Maliye
                                                                                 Ayrıntılı Finansman       2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1-İlgili Memur,                                      Revize Taklepleri: Bakanlığından
                                                                               Programının(AFP) gider,     Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                           Üniversitemiz                                                                         Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                         AFP Revize Talep                         2-Şube Müdürü,                                       Maliye Bakanlığı Hazine Yardımı
                                                          Revize İşlemleri      gelir ve net finansman     Yönetmelik (Md.5-9-14-15)                                                                                                                                                                                                   birimleri ile iç                                                                                sistemi
11        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   841-02-04                                                                                                          Üniversitesi     Geliştirme Daire           -                    -                      -             Formu, AFP Revize       -                 3-Daire Başkanı,                                       Bütçe ve Mali        Revize            1 gün         10
                                                            ve talepleri        bölümlerinde yıl içinde    3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                                                                        yazışma yapılır.                                                                       (https://ebutce.bumko.go
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                            İşlem Formu                            4-Rektör Yardımcısı,                                  Kontrol Genel      Talepleri En
                                                                                  yapılacak her türlü      Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                                                                                                                                                                                                                                                                                          v.tr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5-Rektör                                                Müdürlüğü,      geç ilgili ayın 5
                                                                                   değişiklik işlemi       Programı Şube Müdürlüğü Çalışma
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ine kadar
                                                                                                           Usul ve Esasları Yönergesi (md.11)
                                                                                                           4-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği



                                                                                                                                                                          HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /
                                    STANDART DOSYA PLAN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HİZMETİN ELEKTRONİK
                                                                                                                         HİZMETİN DAYANAĞI
                                                                                                                                                                        YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                       HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE




                                                                                                                          MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                          MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       OLARAK SUNULUP
                                                                                         HİZMETİN TANIMI



                                                                                                                                                                                     ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SUNULMADIĞI
                                                                HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                        YARARLANANLAR




                                                                                                                                                                                                                                     Diğer (Özel Sektör




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VARSA YAPMASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              PARAF LİSTESİ
                                           KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TAMAMLANMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEREKEN DIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                       İLK BAŞVURU
                                                                                                                                                                                           Taşra Birimleri




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              YILLIK İŞLEM
                                                                                                                                                                                                                                                                BAŞVURUDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GEREKEN İÇ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                MEVZUATTA
                                                                                                                                                                            Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                 Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ORTALAMA
                   KURUM KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                 BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HİZMETİN



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   HİZMETİN
                                                                                                                                                                                                                                                                  İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAKAMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  SÜRESİ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SÜRESİ
                                                                                                                                                        HİZMETTEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                             vb)
SIRA NO




                                                                                                   1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                   Kontrol Kanunu (Md. 20-21-60)
                                                                                                   2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                                                                                                                                                                           Kurum İçi Aktarma                         1-İlgili Memur,
                                                                                                   Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                                   Üniversitemiz      Maliye Bakanlığı                                                   Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                       Talep Formu, Kurum                         2-Şube Müdürü,
                                                                          Kurum içi ödenek aktarma Yönetmelik (Md.5-9-14-15)                                                                                                                                                                                                           birimleri ile iç    Bütçe ve Mali                                                               sistemi
12        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   842-02-05               Bütçe İşlemleri                                                                            Üniversitesi     Geliştirme Daire           -                    -                      -             İçi Aktarma İşlem                -        3-Daire Başkanı,                                                                -             1 gün        100
                                                                            işlemlerinin yapılması 3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                                                                                yazışma yapılır.     Kontrol Genel                                                     (https://ebutce.bumko.go
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                         Formu , Harcama                           4-Rektör Yardımcısı,
                                                                                                   Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                                                                                                                                                                                                                     Müdürlüğü,                                                                   v.tr)
                                                                                                                                                                                                                                                              Birimi Yazısı                          5-Rektör
                                                                                                   Programı Şube Müdürlüğü Çalışma
                                                                                                   Usul ve Esasları Yönergesi (md.12)
                                                                                                   4-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği




                                                                                                           1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                           Kontrol Kanunu (Md. 20-21-60)
                                                                                                           2-Strateji Geliştirme Birimlerinin                                                                                                                                                                                                                 Sayıştay
                                                                                                                                                                                                                                                          Likit Karşılığı Ödenek                     1-İlgili Memur,
                                                                                                           Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                           Üniversitemiz      Başkanlığı, Bütçe                                                  Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                        Kaydı Formu, Gelir                        2-Şube Müdürü,
                                                                                    Ödenek ekleme          Yönetmelik (Md.5-9-14-15)                                                                                                                                                                                                   birimleri ile iç    ve Mali Kontrol                                                             sistemi
13        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   841-02-15               Bütçe İşlemleri                                                                            Üniversitesi     Geliştirme Daire           -                    -                      -               Fazlası Karşılığı              -        3-Daire Başkanı,                                                                -             1 gün        100
                                                                                işlemlerinin yapılması     3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                                                                        yazışma yapılır.    Genel Müdürlüğü,                                                   (https://ebutce.bumko.go
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                        Ödenek Kaydı Formu,                        4-Rektör Yardımcısı,
                                                                                                           Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                                                                                                                                                                                                           Muhasebat Genel                                                                v.tr)
                                                                                                                                                                                                                                                            Birim talep yazısı                       5-Rektör
                                                                                                           Programı Şube Müdürlüğü Çalışma                                                                                                                                                                                                                   Müdürlüğü
                                                                                                           Usul ve Esasları Yönergesi (md.13)
                                                                                                           4-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği




                                                                                                           1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                           Kontrol Kanunu (Md. 23-60)
                                                                                                           2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1-İlgili Memur,
                                                                                                           Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                                              Maliye Bakanlığı                                                   Maliye Bakanlığı e-bütçe
                                                                                                                                                     Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                         Ek Ödenek Talep                          2-Şube Müdürü,                    Üniversitemiz
                                                                               Maliye Bakanlığından ek     Yönetmelik (Md.5-9-14-15)                                                                                                                                                                                                                       Bütçe ve Mali                                                               sistemi
14        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   841-02-06               Bütçe İşlemleri                                                                            Üniversitesi     Geliştirme Daire           -                    -                      -              Formu, Harcama                  -        3-Daire Başkanı,                  birimleri ile iç                              -             1 gün         10
                                                                               ödenek talebi yapılması     3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                                                                                             Kontrol Genel                                                     (https://ebutce.bumko.go
                                                                                                                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                            Birimi Yazısı                          4-Rektör Yardımcısı,             yazışma yapılır.
                                                                                                           Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans                                                                                                                                                                                                            Müdürlüğüne                                                                   v.tr)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5-Rektör
                                                                                                           Programı Şube Müdürlüğü Çalışma
                                                                                                           Usul ve Esasları Yönergesi (md.12)
                                                                                                           4-Yılı Bütçe Kanunu
                                                                                                              1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                              Kontrol Kanunu (Md. ,60)
                                                                                                              2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                              Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                                                                                                                                                                          Üniversitemiz
                                                            Gelirlerin         Üniversitemiz gelirlerinin                                                  Yüzüncü Yıl           Strateji                                                                                                              1-İlgili Memur,
                                                                                                              Yönetmelik (Md.5-9-14-15)                                                                                                                                                                                                  birimleri ile iç
15        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   841-02-15               tahakkuku ve             tahakkuk ve takip                                                       Üniversitesi     Geliştirme Daire              -                -                  -            Harcama Birimi Yazısı              -        2-Şube Müdürü,                                                                 -           1 gün        400                   -
                                                                                                              3-Üniversitemiz Strateji Geliştirme                                                                                                                                                                                       yazışma yapılır.
                                                              takibi            işlemlerinin yapılması                                                  (Harcama Birimleri)   Başkanlığı                                                                                                               3-Daire Başkanı,
                                                                                                              Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans
                                                                                                              Programı Şube Müdürlüğü Çalışma
                                                                                                              Usul ve Esasları Yönergesi (md.18)
                                                                                                              4-Yılı Bütçe Uygulama Tebliği




                                                                                                              1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                          Üniversitemiz Rektörlüğü                                                      1-Yüzüncü Yıl
                                                                                                              Kontrol Kanunu (Md. 60-61)
                                                                        ile bağlı Fakülte, Enstitü ve                                                   Üniversitesi
                                                            Özel Bütçe                                        2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                         Yüksekokullarından gelen                                                       (Harcama Birimleri)                                                                                                                         1-İlgili Memur,
                                                          Kapsamındaki                                        Çalışma Usul ve Esasları Hakkında                                  Strateji                                                                                                                                             1-Hata ve Noksanı
                                                                         ödeme emri ve muhasebe                                                         2-Kurum Çalışanları                                                                                1-Ödeme Emri Belgesi Strateji Geliştirme 2-Ön Mali Kontrol
16            38-28-00-01                  -                Muhasebe                                          Yönetmelik (Md.5-9-20)                                        Geliştirme Daire              -                -                  -                                                                                       Bulunan Tahakkuk               -            4 iş günü     2 iş günü    12000                   -
                                                                            işlem fişi evraklarının                                                     3-Öğrenciler                                                                                            ve ekleri       Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu,
                                                          Hizmetlerinin                                       3-Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi,                              Başkanlığı                                                                                                                                                Evrakı Listesi
                                                                        kontrolünü yaparak ödeme                                                        4-Kamu Kurumları                                                                                                                            3- Muhasebe Yetkilisi
                                                           Yürütülmesi.                                       Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve
                                                                                  işlemlerini                                                           5-Tedarikçiler ve
                                                                                                              Esasları Hakkında Yönetmelik
                                                                               gerçekleştirmek.                                                         Yükleniciler
                                                                                                              (md.23-29)

                                                                                                                                                                                  HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /
                                    STANDART DOSYA PLAN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            HİZMETİN ELEKTRONİK
                                                                                                                              HİZMETİN DAYANAĞI
                                                                                                                                                                                YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                 HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE




                                                                                                                               MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                               MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              OLARAK SUNULUP
                                                                                           HİZMETİN TANIMI                                                                                   ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SUNULMADIĞI
                                                               HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                               YARARLANANLAR




                                                                                                                                                                                                                                      Diğer (Özel Sektör




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          VARSA YAPMASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PARAF LİSTESİ
                                           KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TAMAMLANMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GEREKEN DIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                         İLK BAŞVURU
                                                                                                                                                                                                    Taşra Birimleri




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             YILLIK İŞLEM
                                                                                                                                                                                                                                                                  BAŞVURUDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GEREKEN İÇ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 MEVZUATTA
                                                                                                                                                                                     Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                      Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ORTALAMA
                   KURUM KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                   BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HİZMETİN



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  HİZMETİN
                                                                                                                                                                                                                                                                    İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAKAMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SÜRESİ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SÜRESİ
                                                                                                                                                               HİZMETTEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                              vb)
SIRA NO




                                                                                                          1-Yükseköğretim Kurumları
                                                                                                          Bütçelerinde Bilimsel Araştırma
                                                                                                          Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin
                                                                                                          Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı,
                                                                                                          Muhasebeleştirimesi ile Özel hesabın
                                                                                                          İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller, 2-
                                                                                                          Tübitak kaynaklarından Genel Bütçe
                                                                                                          Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel
                                                                                   Üniversitemizde        Bütçeli İdarelere Proje karşılığı
                                                            Özel Bütçe        yürütülmekte olan Bilimsel Aktarılacak Tutarların Harcanması ve
                                                                                                                                                        1- Bilimsel
                                                          Kapsamındaki         Araştırma, Tübitak, San- Tübitak Tarafından Yürütülen Dış                                            Strateji                                                                                                         1-İlgili Memur,                  1-Hata ve Noksanı
                                                                                                                                                        Araştırma Projeleri                                                                                1-Muhasebe İşlem Fişi Strateji Geliştirme
17            38-28-00-01                  -                Muhasebe          Tez, Farabi ve AB projeleri destekli Projelerin Harcamalarının                                   Geliştirme Daire           -                -                  -                                                      2-Şef,                           Bulunan Tahakkuk               -            4 iş günü     2 iş günü    1500                    -
                                                                                                                                                        Başkanlığı                                                                                               ve Ekleri       Daire Başkanlığı
                                                          Hizmetlerinin          için gerçekleştirilen    Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve                                   Başkanlığı                                                                                                          3- Muhasebe Yetkilisi              Evrakı Listesi
                                                                                                                                                        2- Proje Ofisi
                                                           Yürütülmesi.              harcamaların         Usüller,3-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
                                                                                muhasebeleştirilmesi      Sanayi Tezleri Projelerinin
                                                                                                          Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik, 4-
                                                                                                          Yükseköğretim Kurumları Arasında
                                                                                                          Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci
                                                                                                          Değişim Programlarının Desteklenmesi
                                                                                                          Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca
                                                                                                          Yükseköğretim Kurumlarına
                                                                                                          Aktarılacak Tutarların
                                                                                                          Kullanımı,Muhasebeleştirilmesi, Bu
                                                                                                          Kapsamda Yapılacak Ödemeler ile
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Borçlandır
                                                                                                              1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve        1-Yüzüncü Yıl                                                                                      1-Borçlandırma Onay                                                                                                                   ma veya
                                                                                  İdare aleyhine oluşan
                                                                                                              Kontrol Kanunu (49-60-68-70-71-           Üniversitesi                                                                                       yazısı , Borç                                                                                                        Borçlandırma     tazmine
                                                           Kişilerden            kamu zararının, zararın                                                                                                                                                                                                                                                    1-Sayıştay
                                                                                                              72.Md.),                                  (Harcama Birimleri),                                                                               Hesaplama Tablosu.                         1-İlgili Memur,                                                           veya tazmine    hükmolun
                                                           Alacaklar            oluştuğu tarihten itibaren                                                                        Strateji                                                                                                                                                                  Başkanlığı
                                                                                                              2-832 Sayılı Sayıştay Kanunu              2-Kurum Çalışanları                                                                                Muhasebe İşlem Fişi    Strateji Geliştirme 2-Muhasebe Yetkilisi,             Tüm Harcama                             hükmolunma          ma
18            38-28-00-01            917                     Hesabı           ilgili mevzuatına göre borç                                                                        Geliştirme             _                 _                  _                                                                                                              2-Borçlu Kişi ve                                   150                   -
                                                                                                              3-Merkezi Yönetim Muhasebe                3-Öğrenciler                                                                                       2-Sayıştay Borçlarında     Dai.Bşk.                                            Birimleri                               yazısının     yazısının
                                                          İşlemlerinin           tahakkukunu yaparak,                                                                             Dairesi                                                                                                                                                                   Özel ve Tüzel
                                                                                                              Yönetmeliği                               4-Kamu Kurumları                                                                                   Sayıştay Sorgusu veya                                                                                                geldiği andan     geldiği
                                                          Yürütülmesi.         faiziyle beraber tahsilâtını                                                                      Başkanlığı                                                                                                                                                                 Kurumlar
                                                                                                              4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin     5-Tedarikçiler ve                                                                                  Sayıştay İlamı Denetim                                                                                                  itibaren        andan
                                                                                        sağlamak.
                                                                                                              Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.      Yükleniciler                                                                                       raporu                                                                                                                               itibaren 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  işgünü



                                                                                                                                                                                                                                                           1-Katkı payı
                                                                                                                                                                                                                                                           İadelerinde; İlgili birim
                                                                                                                                                                                                                                                           yazısı,Öğrenci
                                                                                                                                                                                                                                                           dilekçesi,Ödeme
                                                                              Emaneten yapılan nakden
                                                                                                                                                                                                                                                           dekontu veya ekstresi
                                                                              ve mahsuben tahsilâtlar ile
                                                                                                              1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve                                                                                                           2-Teminat iadelerinde
                                                                               ilgili mevzuatları uyarınca                                              1-Yüzüncü Yıl                                                                                                                                                                                                                         Adi Eman.-
                                                                                                              Kontrol Kanunu (49-61.Md.),                                                                                                                  İlgili birimin iade talep
                                                                                 diğer kamu ve özel kişi                                                Üniversitesi                                                                                                                                  1-İlgili Memur,                                                           Adi Eman.-4 2 İcra Kes-
                                                            Emanet                                            2-Merkezi Yönetim Muhasebe                                                                                                                   yazısı, mevzuatı                                                                                   1-İcra Daireleri
                                                                                  veya kurumlar adına                                                   (Harcama Birimleri),      Strateji                                                                                                            2-Muhasebe Yetkilisi,                                                      İcra Kes.-5   2 Kefalet
                                                           Hesapları                                          Yönetmeliği                                                                                                                                  gerektirdiğinde S.G.K. Strateji Geliştirme                                   Tüm Harcama         2-Maliye Bakanlığı
19            38-28-00-01          846.01                                          ödeme emri belgesi                                                   2-Kurum Çalışanları      Geliştirme             _                 _                  _                                                                                                                                 Kefalet Kes.-5   Kes.- 2        450                   -
                                                          İşlemlerinin                                        3-204 Sayılı İcra İflas kanunu                                                                                                               İlişiksiz yazısı ve         Dai.Bşk.                                           Birimleri            3-Sendikalar
                                                                                   üzerinden kesilmek                                                   3-Kamu Kurumları          Dairesi                                                                                                                                                                                      Sendika Kes.-5 Sendika
                                                          Yürütülmesi.                                        4-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu                                                                                                              Geçici veya Kesin                                                                                   4-Finans Kur.
                                                                                      suretiyle emanet                                                  4-Tedarikçiler ve        Başkanlığı                                                                                                                                                                                        işgünü,       Kes.-2
                                                                                                              5-2489 Sayılı Kefalet Kanunu                                                                                                                 Kabul Tutanağı
                                                                                    hesaplarına alınan                                                  Yükleniciler                                                                                                                                                                                                                            işgünü,
                                                                                                                                                                                                                                                           3-Diğer emanet
                                                                                   tutarların, ilgililerine
                                                                                                                                                                                                                                                           iadelerinde ilgili birimin
                                                                                 ödenmesini sağlamak.
                                                                                                                                                                                                                                                           iade yazısı veya ilgili
                                                                                                                                                                                                                                                           kişinin dilekçesi
                                                                                                                                                                                                                                                           4-İcra Ödemelerinde.
                                                                                                                                                                                                                                                           İcra Müdürlüğü yazısı
                                                                    Kurum personeli, kısmi                                                     1-Yüzüncü Yıl                                                                                                                                                                                                                       5510 Sayılı    Sigorta
                                                                   statüde çalışanlar, hizmet                                                  Üniversitesi                                                                                                                                                                                                                          Yasada     Tahhakkuk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1-İlgili Memur,
                                                   Sosyal Güvenlik    alımı tadarikçileri ile  1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve              (Harcama Birimleri),       Strateji                                                                                                                                                                                                   belirtilen   Fişinin
                                                                                                                                                                                                                                                          1-SGK Bildirgesi         Strateji Geliştirme 2-Muhasebe Yetkilisi,
20        38-28-00-01         869                   Kesintilerinin Yükleniciler ve Öğrencilere Kontrol Kanunu (49-60-61.Md.),                  2-Kurum Çalışanları       Geliştirme                _                     _                  _                                                                                                    _                   _              tahakkuk      Geldiği         700                              -
                                                                                                                                                                                                                                                          2-SGK Borç Yazısı             Dai.Bşk.
                                                    Gönderilmesi.      ait sosyal güvenlik     2-5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu            3-Kamu Kurumları           Dairesi                                                                                                                                                                                                  süresinden   günü takip
                                                                          kesinitilerinin                                                      4-Tedarikçiler ve         Başkanlığı                                                                                                                                                                                               sonra 15 gün     eden
                                                                   gönderilmesini sağlamak.                                                    Yükleniciler                                                                                                                                                                                                                           içinde      günde




                                                                   Tevkifat suretiyle kesilen
                                                                   vergiler için muhtasar ve                                                                                                                                                                                                           1-İlgili Memur,
                                                   Ödenecek Vergi                             1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve               Vergi Dairesi              Strateji
                                                                     katma değer vergisi                                                                                                                                                                                                               2-Muhasebe Yetkilisi,                                                       Her ayın 25    Her ayın 20
21        38-28-00-01         855                    ve Fonların                              Kontrol Kanunu (49-60-61.Md.),                   Başkanlığı/ Vergi         Geliştirme                _                     _                  _             _                                  _                                                   _                   _                                             12                              -
                                                                  beyannamesi düzenlemek                                                                                                                                                                                                                                                                                            'ine kadar     'ine kadar
                                                    Gönderilmesi.                             2-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu                   Dairesi Müdürlüğü          Dairesi
                                                                     ve vergi tutarlarının
                                                                                                                                                                         Başkanlığı
                                                                    ödenmesini sağlamak.


                                                                                                                                                                         HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /
                             STANDART DOSYA PLAN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HİZMETİN ELEKTRONİK
                                                                                                                     HİZMETİN DAYANAĞI
                                                                                                                                                                       YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                          HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE




                                                                                                                      MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                      MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            OLARAK SUNULUP
                                                                                    HİZMETİN TANIMI
                                                                                                                                                                                    ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              SUNULMADIĞI
                                                         HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                      YARARLANANLAR




                                                                                                                                                                                                                                     Diğer (Özel Sektör




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            VARSA YAPMASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PARAF LİSTESİ
                                    KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAMAMLANMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 GEREKEN DIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                         İLK BAŞVURU
                                                                                                                                                                                               Taşra Birimleri




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                YILLIK İŞLEM
                                                                                                                                                                                                                                                                 BAŞVURUDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             GEREKEN İÇ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MEVZUATTA
                                                                                                                                                                            Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                     Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ORTALAMA
              KURUM KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                  BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HİZMETİN



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HİZMETİN
                                                                                                                                                                                                                                                                   İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                            MAKAMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SÜRESİ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SÜRESİ
                                                                                                                                                      HİZMETTEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                             vb)
SIRA NO




                                                                                                      1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve
                                                                        Üniversitenin Bütçe Kesin                                                                                                                                                                                                      1-İlgili Memur,
                                                                                                      Kontrol Kanunu (42-49-60.Md.),           1-Maliye Bakanlığı
                                                   Kesin Hesap          Hesabı ve Taşınır Kesin                                                                       Strateji                                                                                                                         2-Muhasebe Yetkilisi,                                Maliye Bakanlığı-                     Mayıs
                                                                                                      2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının   2-Sayıştay                                                                                                                                                                                                                       Mayıs ayının
22        38-28-00-01          846                 İşlemlerinin         Hesabını hazırlamak ve                                                                        Geliştirme           _                     _                   _                    _                        _                   3-Daire Başkanı,      _                              Sayıştay Başkanlığı                   ayının 15         1                              -
                                                                                                      Düzenlenmesine                           Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                       15 ine kadar
                                                   Yapılması.           imzalı olarak                                                                                 Dairesi                                                                                                                          4-Genel Sekreter                                     -T.B.M.M.                             ine kadar
                                                                                                      İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında         3-T.B.M.M.
                                                                        gönderilmesini sağlamak.                                                                      Başkanlığı                                                                                                                       6-Rektör
                                                                                                      Yönetmelik
                                                   Yönetim                                                                                     1-Maliye Bakanlığı
                                                                        İdarenin Yönetim Dönemi       1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve                                                                                                                                                               1-İlgili Memur,                                                                            Mahsup
                                                   Dönemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mahsup
                                                                        Hesabını ve diğer Mali        Kontrol Kanunu (-49-53-60.Md.),                                 Strateji                                                                                                                         2-Muhasebe Yetkilisi,                                Maliye Bakanlığı-                     Dönemini
                                                   Hesabının ve                                                                                2-Sayıştay                                                                                                                                                                                                                        Dönemini
23        38-28-00-01       846.99                                      İstatistiklerini hazırlamak                                                                   Geliştirme           _                     _                   _                    _                        _                   3-Daire Başkanı,      _                              Sayıştay Başkanlığı-                  İzleyen Bir       1                              -
                                                   diğer Mali                                                                                  Başkanlığı                                                                                                                                                                                                                        İzleyen Bir Ay
                                                                        ve ilgili yerlere             2-Merkezi Yönetim Muhasebe                                      Dairesi                                                                                                                          4-Genel Sekreter                                     Y.Ö.K.                                Ay
                                                   İstatiklerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  İçerisinde
                                                                        gönderilmesini sağlamak.      Yönetmeliği                                                     Başkanlığı                                                                                                                       6-Rektör                                                                                   İçerisinde
                                                   Hazırlanması.                                                                               3-Y.Ö.K.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Satınalma
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 dışında elde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 edilen taşınırlar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 için Taşınır
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1-İlgili Memur                                                            İşlem Fişinin
                                                                    Kaynağına ve edinme
                                                                                                      18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı                              Strateji                                                                                                                         2-Taşınır Hesap                                                           düzenlendği
                            809.01                 Taşınır Giriş ve yöntemine bakılmaksızın                                                    Tüm Harcama                                                                                                1- Yazı,                 Strateji Geliştirme                       Tüm Harcama
24        38-28-00-01                                                                                 Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır                               Geliştirme           _                     _                   _                                                                 Konsolide Görevlisi,                                 -                    tarihi takip      1 gün                1000                       -
                            809.02                 Çıkış İşlemleri Üniversitemize ait taşınır                                                  Birimleri                                                                                                  2-Taşınır İşlem Fişi     Daire Başkanlığı                          Birimleri
                                                                                                      Mal Yönetmeliği Madde 14-28                                     Dairesi                                                                                                                          3-Muhasebe Yetkilisi,                                                     eden 10 gün
                                                                    malların kaydı
                                                                                                                                                                      Başkanlığı                                                                                                                       4-Daire Başkanı                                                           içerisinde
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 SGDB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Muhasebe
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Birimine
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 gönderilir 5 iş
                                                                                                                                                                                                                                                          1-Sayım Tutanakları,
                                                                                                                                                                                                                                                          2-Taşınır Sayım ve
                                                                                                                                                                                                                                                          Döküm Cetvelleri,                            1-İlgili Memur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Takip eden
                                                                   Üniversitemiz Taşınır              18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı                              Strateji                                                                            3- Harcama Birimi                            2-Taşınır Hesap                                                          Takip eden
                                                   Taşınır Yönetim                                                                             Tüm Harcama                                                                                                                         Strateji Geliştirme                       Tüm Harcama                                                          yılın ocak
25        38-28-00-01       809.03                                 Yönetim Hesabının                  Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır                               Geliştirme           _                     _                   _                    Taşınır Yönetim                              Konsolide Görevlisi,                                 Sayıştay Başkanlığı yılın ocak ayı               52 dosya                              -
                                                   Hesabı                                                                                      Birimleri                                                                                                                           Daire Başkanlığı                          Birimleri                                                            ayı sonuna
                                                                   verilmesi                          Mal Yönetmeliği Madde 34                                        Dairesi                                                                             Hesabı Cetvelleri,                           3-Muhasebe Yetkilisi,                                                    sonuna kadar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kadar
                                                                                                                                                                      Başkanlığı                                                                          4- En son kesilen TİF                        4-Daire Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                                          ler için düzenlenen
                                                                                                                                                                                                                                                          tutanak.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1-Taşınır Hesap                                                                            Takip eden
                                                                                                  18.01.2007 tarihli ve 26407 sayılı                                  Strateji                                                                            Harcama Birimi                                                                                    1-Sayıştay         Takip eden
                                                   Taşınır Kesin        Üniversitemiz Taşınır                                                  Tüm Harcama                                                                                                                         Strateji Geliştirme Konsolide Görevlisi,           Tüm Harcama                                                 yılın Mayıs
26        38-28-00-01       809.04                                                                Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır                                   Geliştirme           _                     _                   _                    Taşınır Yönetim                                                                                   Başkanlığı,        yılın Mayıs ayı                                  1                  -
                                                   Hesabı               Kesin Hesabının verilmesi                                              Birimleri                                                                                                                           Daire Başkanlığı 2-Daire Başkanı                   Birimleri                                                   ayı sonuna
                                                                                                  Mal Yönetmeliği Madde 35                                            Dairesi                                                                             Hesabı                                                                                            2-Maliye Bakanlığı sonuna kadar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3-Rektör                                                                                   kadar
                                                                                                                                                                      Başkanlığı


                                                                        Üniversitemiz yönetiminde,
                                                                                                      02.10.2006 tarihli ve 26307 sayılı
                                                                        mülkiyetinde,ve                                                                               Strateji                                                                                                                         1-Taşınır Hesap                                                           Takip eden
                                                   Taşınmaz                                           Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu          Yüzüncü Yıl                                                                                                                         Strateji Geliştirme                                İdari ve Mali İşler
27        38-28-00-01         756                                       kullanımında bulunan                                                                          Geliştirme           _                     _                   _                    Ek-2 ve Ek-6 Cetveller                       Konsolide Görevlisi,                                                      yılın Ocak ayı                                 1                  -
                                                   İşlemleri                                          İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına    Üniversitesi                                                                                                                        Daire Başkanlığı                                   Daire Başkanlığı
                                                                        taşınmazların kaydı ve                                                                        Dairesi                                                                                                                          2-Daire Başkanı                                                           sonuna kadar
                                                                                                      İlişkin Yönetmelik"
                                                                        icmallerinin oluşturulması                                                                    Başkanlığı




                                                                                                      KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ
                                                   Nakit                                                                                                                                                                                                                                               1-İlgili Memur,
                                                                        Aylık Nakit ihtiyacının       NAKİT TALEPLERİNİN
                                                   İhtiyaçlarının                                                                                                                                                                                                                                      2-Şube Müdürü                                                                                                                Başbakanlık Hazine
                                                                        Hazine Müsteşarlığına         HAZIRLANMASI VE HAZİNE        Tüm Harcama                                                                                                                                    Strateji Geliştirme                                                                           Her Ayın 20
28        38-28-00-01      843.05.05               Hazine                                                                                                                                                                                                 -                                            3- Daire Başkanı.              -                                                           1 iş günü                    12 Müsteşarlığı Nakit Talebi
                                                                        Bildirilmesi                  MÜSTEŞARLIĞINA BİLDİRİLMESİNE Birimleri                                                                                                                                      Dai.Bşk.                                                                                      sine Kadar
                                                   Müsteşarlığına                                                                                                                                                                                                                                      4-Genel Sekreter                                                                                                           Aktarım Sistemi (NTAS)
                                                                                                      İLİŞKİN
                                                   bildirilmesi                                                                                                                                                                                                                                        6-Rektör
                                                                                                      YÖNETMELİK
                                                                                                                                                                                                                                                                            1-Vezneye para veya
                                                                                                           1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve                                                                                                                               menkul değer
                                                                                                           Kontrol Kanunu (38-49-60.Md.),                 1-Tüm Harcama                                                                                                     yatırılması için ilgili                                                                                                                Evrakın
                                                           Özel Bütçe                                      2-Merkezi Yönetim Muhasebe                     Birimleri                                                                                                         birim yazısı                                  1-İlgili Memur,                                                                          teslim
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Evrakın teslim
                                                           Kapsamındaki                                    Yönetmeliği                                    2-Kurum Çalışanları      Strateji                                                                                 2-Teminat iadelerinde                         2-Muhasebe Yetkilisi,                                                                    alındığını
                                                                                Vezne İşlemleri (tahsilat,                                                                                                                                                                                            Strateji Geliştirme                                                                          alındığını günü
29             38-28-00-01          849.06                 Muhasebe                                        3-Maliye Bakanlığının Parasal Sınırlar         3-Öğrenciler             Geliştirme            _                     _                   _                        İlgili birimin iade talep                                           _                              Finans Kurumları - Hazine Müst. -Maliye Bakanlığı
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   günü                          200                      -
                                                                                iade, ödeme)nin yapılması                                                                                                                                                                                             Dai.Bşk.                                                                                     takibeden 4 iş
                                                           Hizmetlerinin                                   ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğleri           4-Kamu Kurumları         Dairesi                                                                                  yazısı, mevzuatı                                                                                                                       takibeden
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   günü
                                                           Yürütülmesi.                                    4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği              5-Tedarikçiler ve        Başkanlığı                                                                               gerektirdiğinde S.G.K.                                                                                                                 1- iş günü
                                                                                                           5-4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve               Yükleniciler                                                                                                      İlişiksiz yazısı ve                                                                                                                    içinde
                                                                                                           Borç Yönetimi Kanunu                                                                                                                                             Geçici veya Kesin
                                                                                                                                                                                                                                                                            Kabul Tutanağı


                                     STANDART DOSYA PLAN                                                                                                                               HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HİZMETİN ELEKTRONİK
                                                                                                                              HİZMETİN DAYANAĞI
                                                                                                                                                                                     YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                              HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE




                                                                                                                               MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                               MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OLARAK SUNULUP
                                                                                            HİZMETİN TANIMI
                                                                                                                                                                                                  ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SUNULMADIĞI
                                                                 HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                                 YARARLANANLAR




                                                                                                                                                                                                                                                       Diğer (Özel Sektör




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VARSA YAPMASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARAF LİSTESİ
                                            KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAMAMLANMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GEREKEN DIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          İLK BAŞVURU
                                                                                                                                                                                                             Taşra Birimleri




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       YILLIK İŞLEM
                                                                                                                                                                                                                                                                                   BAŞVURUDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEREKEN İÇ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MEVZUATTA
                                                                                                                                                                                          Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                                   Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ORTALAMA
                   KURUM KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                    BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HİZMETİN



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HİZMETİN
                                                                                                                                                                                                                                                                                     İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAKAMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SÜRESİ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SÜRESİ
                                                                                                                                                                 HİZMETTEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                                               vb)
SIRA NO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Kalkınma Bakanlığı    5 yıllık dönemi
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               , TB.M.M              kapsar en az 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26.05.2006 tarih ve Başkanlığına ,           yıl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        26179 Sayılı Resmi Sayıştay                  uygulandıktan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Gazetede               Başkanlığına          sonra
                                                             Ulusal kalkınma strateji ve                                                                                                                                                                                                                                                                yayımlanan Kamu        gönderilir.,          değiştirilebilir
                                                                                                              1-5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
                                                             politikaları yıllık program                                                                                                                                                                                                                                                                İdarelerinde Stratejik 1-10/12/2003 tarih    Devlet Planma
                                                                                                              Kontrol Kanununun madde 7/b-9-60
                                                             ve hükümet programı                                                                                                                                                                                                                                                                        Planlamaya İlişkin     ve 5018 Sayılı        Teşkilatı
                                            Stratejik Planın                                                  2-18.02.2006 tarih ve 26084 Sayılı
                                                             çerçevesinde kurumun                                                                         Tüm Harcama                                                                                                                                                   1-İlgili Memur,                 Usul ve Esaslar        Kamu Malî             Müsteşarlığınc
                                            Hazırlanması                                                      Resmi Gazete yayımlanan Strateji
                                                             orta ve uzun vadeli strateji                                                                 Birimleri                                                                                                         1-Kalkınma                                  2-Birim şefi,                   Hakkında               Yönetimi ve Kontrol   a 26.05.2006
                                  602040000 Çalışmalarının                                                    Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve
                                                             ve politikalarını belirlemek,                                                                1- Kurım Çalışanları     Strateji                                                                                 Bakanlığınca                                3-Şube Müdürü,                  Yönetmeliğin 8         Kanununda yer         tarih ve 26179
                                  602040100 Yürütülmesi ve                                                    Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10.                                                                                                                                                    Strateji Geliştirme                                                                                                                                   Yüzüncü Yıl Üniversitesi
30        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00                              amaçlarını oluşturmak                                                                        2- Kamu Kurumları        Geliştirme            _                     _                   _                        hazırlanan Stratejik                        4- Daire Başkanı.               maddesi gereği         alan stratejik        Sayılı Resmi     1 yıl                           1
                                  602040200 Koordinasyonun                                                    maddesi                                                                                                                                                                               Dai.Bşk.                                                                                                                                                 (www.yyu.edu.tr)
                                                             üzere birim stratejik Plan                                                                   3- İş Dünyası            Dairesi                                                                                  Plan Rehberinde yer                         5-Genel Sekreter                Birimlerin             planlamaya ilişkin    Gazetede
                                  602040300 un sağlanması                                                     3- 26.05.2006 tarih ve 26179 Sayılı
                                                             çalışmaları yapılır.                                                                         4- Birey                 Başkanlığı                                                                               alan dokümanlar                             6-Rektör Yrd.                   Bilgilendirilmesi      hükümler gereği       yayımlanan
                                            sonuçlandırılma                                                   Resmi Gazetede yayımlanan Kamu
                                                             Birimlerden gelen stratejik                                                                  5- Kamu oyu                                                                                                                                                   7-Rektör                        Stratejik Planlama     2-Devlet Planlama     Kamu
                                            sı                                                                İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
                                                             planlar konsolide edilirek                                                                                                                                                                                                                                                                 ekibinin               Teşkilatı             İdarelerinde
                                                                                                              Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
                                                             kurumun stratejik planı                                                                                                                                                                                                                                                                    oluşturulması          Müsteşarlığının       Stratejik
                                                             oluşturulur.                                                                                                                                                                                                                                                                               hazırlık çalışmaları 26.05.2006 tarih ve     Planlamaya
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        için gerekli           26179 sayılı resmi    ilişkin Usul ve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        yazışmaların           gazetede              Esaslar
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        yapılması.             yayımlanan Kamu       Hakkında
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               İdarelerinde          Yönetmelik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Stratejik             madde :7 (1)-
                                                                           Üniversitemizin Program                                                                                                                                                                                                                                                      Maliye Bakanlığının Planlamaya İlişkin
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Maliye Bakanlığının   (2)
                                                                           dönemine ilişkin                                                                                                                                                                                                                                                             05 .07.2008 tarih ve 05 .07.2008 tarih
                                                                           performans hedef ve                                                                                                                                                                                                                                                          26927 sayılı Resmi ve 26927 Sayılı
                                                                           göstergelerini, hedeflere          1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve                                                                                                                                                                                                        Gazetede               Resmi Gazetede
                                                                           ulaşmak için yürütecekleri         Kontrol Kanunun 9. ve 60 Maddesi                                                                                                                                                                                                          yayımlanan Kamu        yayımlanan Kamu
                                                                           faaliyet ve projeleri, kaynak      2- Maliye Bakanlığının 5 .07.2008 tarih     Tüm Harcama                                                                                                                                                                                   İdarelerince           İdarelerince
                                                           Bütçe                                                                                                                                                                                                            Maliye Bakanlığı Bütçe                       1-İlgili Memur,                                       Hazırlanacak          Performans
                                                                           ihtiyacını ve kuruma ilişkin       ve 26927 sayılı Resmi gazetede              Birimleri                                                                                                                                                                                     Hazırlanacak
                                  602080000                Performans                                                                                                                                                                                                       ve Mali Kontrol Genel                        2-Birim şefi,                                         Performans            Programı
                                                                           mali ve mali olmayan diğer         yayımlanan Kamu İdarelerince                1- Kurum                                                                                                                                                                                      Performans                                                                  3 kere
                                  602080100                Programlarının                                                                                                          Strateji                                                                                 Müdürlüğünce                                 3-Şube Müdürü,                                        Programları           hakkında
                                                                           bilgileri içerecek şekilde         Hazırlanacak Performans Programları         Çalışanları                                                                                                                              Strateji Geliştirme                                  Programları                                                                 Teklif,               Yüzüncü Yıl Üniversitesi
31        B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   602080200                hazırlanması,                                                                                                           Geliştirme                                                                               Hazırlanan                                   4- Daire Başkanı.                                     hakkında              yönetmeliğin 7 2 ay
                                                                           Birim performans                   hakkında Yönetmelik (Madde 4-5-6)           2- Kamu Kurumları                                                                                                                        Dai.Bşk.                                             hakkında                                                                    tasarı ve                (www.yyu.edu.tr)
                                  602080300                revize edilmesi                                                                                                         Dairesi                                                                                  Performans Programı                          5-Genel Sekreter                                      Yönetmeliğin 7        maddesi gereği
                                                                           programları hazırlanır .           3-18.02.2006 tarih ve 26084 Sayılı          3- İş Dünyası                                                                                                                                                                                 Yönetmeliğin 4                                                              nihai
                                  602080400                sonuçlandırılma                                                                                                         Başkanlığı                                                                               Hazırlama Rehberi ve                         6-Rektör Yrd.                                         maddesi gereği,       (1 ay) Temmuz
                                                                           Birimler tarafından                Resmi Gazete yayımlanan Strateji            4- Birey                                                                                                                                                                                      maddesi gereği
                                                           sı                                                                                                                                                                                                               Ekleri                                       7-Rektör                                              hazırlanan kurum      Ayı sonu
                                                                           hazırlanan Performans              Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve     5- Kamu oyu                                                                                                                                                                                   Performans
                                                                           programları esas                   Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11                                                                                                                                                                                                         programının            performans
                                                                           alınarak.Kurum                     maddesi                                                                                                                                                                                                                                   hazırlanması için      programı
                                                                           Performans programı                                                                                                                                                                                                                                                          Tüm Birimler ile       Bütçe Teklifleriyle
                                                                           oluşturulur ve                                                                                                                                                                                                                                                               yazışmaların           birlikte Maliye
                                                                           sonuçlandırılır                                                                                                                                                                                                                                                              yapılması              Bakanlığına ve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Devlet Planlama


                                            Yüzüncü Yıl                         Yüzüncü Yıl Üniversitesi
                                            Üniversitesi                        Performans Esaslı
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Yüzüncü Yıl
                                            Performans                          Bütçesinde yeralan            1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Üniversitesi
                                            Esaslı                              performans göstergeleri ile   Kontrol Kanunu(md.9)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        performans
                                            Bütçesinde                          bunların gerçekleşmeleri,     2-Strateji Geliştirme Birimlerinin
                                                                                                                                                          1-Tüm Harcama             Strateji                                                                                                                                                            göstergelerinin
                                            yeralan                             hedef değerleri ve            çalışma usul ve esasları hakında                                                                                                                              e-bütçe program         Strateji Geliştirme
32        B.30.2.MEÜ.0.65.02.00   602080300                                                                                                               Birimleri              2- Geliştirme Daire -                         -                   -                                                                    -                               birimlerden            -                     -                 3 ay                           4                   -
                                            performans                          sapmalarının nedenleri ile    yönetmelik (md.7)                                                                                                                                             girişleri               Dai.Bşk.
                                                                                                                                                          Maliye Bakanlığı          Başkanlığı                                                                                                                                                          toplanması için
                                            göstergelerinin                     raporlanması ve ilgili        3-Kamu İdarelerinde hazırlanacak
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Faaliyet Bilgi Sistemi
                                            izleme ve                           birimin bir önceki yıl        performans programları hakkında
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        kapsamında gerekli
                                            değerlendirmesi                     performans ölçümünün          yönetmelik
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        yazışmalar.
                                            nin yapılması                       yapılması hizmetlerini
                                            çalışmaları                         sunmak



                                                                                                                                                                                       HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ /
                                     STANDART DOSYA PLAN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 HİZMETİN ELEKTRONİK
                                                                                                                              HİZMETİN DAYANAĞI




                                                                                                                                                                                     YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN                                                                                                                              HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
                                                                                                                               MEVZUATIN ADI VE
                                                                                                                               MADDE NUMARASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   OLARAK SUNULUP
                                                                                            HİZMETİN TANIMI




                                                                                                                                                                                                  ADI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SUNULMADIĞI
                                                                 HİZMETİN ADI




                                                                                                                                                                 YARARLANANLAR




                                                                                                                                                                                                                                                       Diğer (Özel Sektör




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             VARSA YAPMASI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   VARSA YAPMASI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PARAF LİSTESİ
                                            KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         TAMAMLANMA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TAMAMLANMA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GEREKEN DIŞ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          İLK BAŞVURU
                                                                                                                                                                                                             Taşra Birimleri




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    YAZIŞMALAR




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       YILLIK İŞLEM
                                                                                                                                                                                                                                                                                   BAŞVURUDA




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GEREKEN İÇ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MEVZUATTA
                                                                                                                                                                                          Merkez İdare




                                                                                                                                                                                                                                   Mahalli İdare




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          BELİRTİLEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ORTALAMA
                   KURUM KODU




                                                                                                                                                                                                                                                                                    BELGELER




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KURUMUN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           HİZMETİN



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HİZMETİN
                                                                                                                                                                                                                                                                                     İSTENEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             MAKAMI




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SÜRESİ




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SÜRESİ
                                                                                                                                                                 HİZMETTEN




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SAYISI
                                                                                                                                                                                                                                                               vb)
SIRA NO
                                                                                      1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                                                                                                                                                                                        Hazırlanan İdare
                                                                                      Kontrol Kanunu (Madde: 41- 60)
                                                                                                                                                                                                                                                        Faaliyet Raporunun
                                                          Birimler tarafından         2-18.02.2006 tarih ve 26084 Sayılı
                                                                                                                                                                                                           Kurum/Birim Görev ve İdare Faaliyet          Maliye Bakanlığı,
                                         İdare Faaliyet   hazırlanan birim faaliyet   Resmi Gazete yayımlanan Strateji           1- Tüm personeli
                                                                                                                                                   Strateji                                                Yetki Dağılım esasları Raporu hazırlanması Kalkınma
                                         Raporu           raporlarını da esas alarak Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve     2- Kamu Kurumları                                     Strateji Geliştirme                                                                    Nisan ayı                     Yüzüncü Yıl Üniversitesi
33   B.30.2.YYÜ.0.65.00.00   040050000                                                                                                             Geliştirme Daire -      -   -   -                       çerçevesinde           için Harcama          Bakanlığı, Sayıştay                   2 ay      1
                                         hazırlanması     üniversitenin bir yıllık    Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5-6-23      3- İş Dünyası                                         Dai.Bşk.                                                                             sonuna kadar                       (www.yyu.edu.tr)
                                                                                                                                                   Başkanlığı                                              belirlenen sıralı      Birimleri ile yapılan ve Yüksek Öğrenim
                                         çalışmaları      faaliyet raporunu hazırlama maddesi                                    4- Kamu oyu
                                                                                                                                                                                                           ünvanlar               yazışmalar.           Kurumuna
                                                          hizmetini sunmak            3-Kamu idarelerince hazırlanacak
                                                                                                                                                                                                                                                        gönderilmesi için
                                                                                      faaliyet raporları hakkında yönetmelik
                                                                                                                                                                                                                                                        gerekli yazışmalar
                                                                                      (md.11)

                                                                                      1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
                                                                                      Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58.        1-Yüzüncü Yıl
                                                                                      maddeleri                                  Üniversitesi
                                                                                                                                                                                                                                                     Maliye Bakanlığı
                                                                                      2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin   (Harcama Birimleri),
                                                          Kurumun iç kontrol                                                                          Strateji                                             İç Kontrol ve Ön Mali                     Bütçe ve Mali
                                         İç Kontrol                                   Usul ve Esaslar                            2-Kurum Çalışanları                                   Strateji Geliştirme
34   B.30.2.YYÜ.0.65.00.00    612-01                      sisteminin kurlumasına                                                                      Geliştirme Daire -   -   -   -                       Kontrol Şube                              Kontrol Genel            Sürekli        Sürekli    -              -
                                         Çalışmaları                                  3-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği     3-Öğrenciler                                          Dai.Bşk.
                                                          ilişkin çalışmalar                                                                          Başkanlığı                                           Müdürlüğü                                 Müdürlüğü merkezi
                                                                                      4- Kamu İç Kontrol Standartlarına          4-Kamu Kurumları
                                                                                                                                                                                                                                                     uyumlaştırma birimi
                                                                                      Uyum Eylem Planı Rehberi,                  5-Tedarikçiler ve
                                                                                      5-Yüzüncü Yıl Üniversitesi İç Kontrol      Yükleniciler
                                                                                      Eylem Planı

                                                                                                                                 1-Yüzüncü Yıl
                                                          5018 sayılı kanunun 30                                                 Üniversitesi
                                         Kurumsal mali    maddesinde belirtilen                                                  (Harcama Birimleri),
                                                                                                                                                      Strateji                                             1-İlgili Memur,
                                         durum ve         genel yönetim               1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve        2-Kurum Çalışanları                                   Strateji Geliştirme                                                                 Temmuz ayı      Temmuz
35   B.30.2.YYÜ.0.65.00.00    841-04                                                                                                                  Geliştirme Daire -   -   -   -                       2-Birim Sorumlusu,                                                                           1   Yüzüncü Yıl Üniversitesi
                                         beklentiler      kapsamındaki idarelerin     Kontrol Kanunu Madde 30                    3-Öğrenciler                                          Dai.Bşk.                                                                            içinde          ayı içinde
                                                                                                                                                      Başkanlığı                                           3-Daire Başkanı,                                                                                  (web) www.yyu.edu.tr
                                         raporu           altı aylık beklentiler ve                                              4-Kamu Kurumları
                                                          hedefler ilişkin rapor                                                 5-Tedarikçiler ve
                                                                                                                                 Yükleniciler



                                                          5018 sayılı kanunun 60.                                                                                                                                                                    Hazırlanan
                                                                                                                               1-Yüzüncü Yıl
                                                          maddesi, 06/01/2006 tarih                                                                                                                                                                  Raporunun Maliye
                                                                                                                               Üniversitesi
                                         Yatırım İzleme   ve 9972 sayılı Strateji     1-5018 sayılı kanunun 60. maddesi,                                                                                                                             Bakanlığı,
                                                                                                                               (Harcama Birimleri),
                                         ve               Geliştirme Birimlerinin     2-06/01/2006 tarih ve 9972 sayılı                             Strateji                                               1-İlgili Memur,                           Kalkınma
                                                                                                                               2-Kurum Çalışanları                                     Strateji Geliştirme                                                                               Mart ayı
36   B.30.2.YYÜ.0.65.00.00    841-04     Değerlendirme    Çalışma Usul ve Esasları    Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma                      Geliştirme Daire -     -   -   -                       2-Birim Sorumlusu,                        Bakanlığı, Sayıştay Mart ayı içinde                1   Yüzüncü Yıl Üniversitesi
                                                                                                                               3-Öğrenciler                                            Dai.Bşk.                                                                                          içinde
                                         Raporunun        Hakkında Yönetmeliğin 24.   Usul ve Esasları Hakkında                                     Başkanlığı                                             3-Daire Başkanı,                          ve Yüksek Öğrenim                                       (web) www.yyu.edu.tr
                                                                                                                               4-Kamu Kurumları
                                         Hazırlanması     maddesi gereği Yatırım      Yönetmeliğin 24. maddesi                                                                                                                                       Kurumuna
                                                                                                                               5-Tedarikçiler ve
                                                          İzleme ve Değerlendirme                                                                                                                                                                    gönderilmesi için
                                                                                                                               Yükleniciler
                                                          Raporunun Hazırlanması                                                                                                                                                                     gerekli yazışmalar

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:8/25/2012
language:Unknown
pages:11