Materi Upgrading Sertifikasi Tugas Akhir UPTODATE edit by w0g9Ia

VIEWS: 0 PAGES: 35

									Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                         Halaman : 1

                                                 BAB II
                                            LANDASAN TEORI
                                      (UNTUK PERANCANGAN SISTEM)


2.2. Peralatan Pendukung (Tools System)

a. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram)

    1. Konsep Dasar
       Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) adalah suatu network yang menggambarkan suatu
       sistem automat / komputerisasi, manual atau gabungan dari keduanya dalam susunan berbentuk
       komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya.

    2. Simbol-simbol yang digunakan

         EXTERNAL ENTITY




         Simbol yang digunakan untuk menggambarkan asal/tujuan data. Merupakan lingkungan sistem,
         berupa Departemen, Organisasi, sekelompok orang yang terlibat dalam sistem. (diluar/didalam).
         Berikan label/nama di dalam entity tersebut.

         PROCESS




         Digunakan untuk proses pengolahan atau transformasi data. Kegiatan yang dilakukan oleh
         organisasi/perusahaan, kelompok orang, mesin/komputer dari hasil suatu arus data.

         DATA FLOW


         Untuk menggambarkan aliran data yang berjalan. Mengalir diantara proses, data store dan
         external entity. Dapat berupa masukan untuk sistem atau keluaran dari proses sistem.

         DATA STORE



         Untuk menggambarkan data flow yang sudah disimpan/ diarsipkan.

    3. Aturan Main
        Tidak boleh menghubungkan antara External Entity dengan External Entity secara
          langsung.
        Tidak boleh menghubungkan antara Data Store dengan Data Store secara langsung.
        Tidak boleh menghubungkan antara Data Store dengan External Entity secara langsung
          (atau sebaliknya).
        Setiap Proses harus ada Data Flow yang masuk dan ada Data Flow yang keluar.




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                          Halaman : 2

    4. Cara Membuat
        Top-Down Analysis, mulai dari umum sampai dengan detail.
        Jabarkan proses sampai dengan sedetail mungkin.
        Pelihara Konsistensi Entity, Proses, Data Flow dan Data Store yang terjadi dalam Data Flow
          Diagram.
        Berikan Label yang bermakna untuk tiap-tiap simbol.

    5. Tahapan Proses Pembuatan
        Buat Diagram Konteks
          Untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau diagram yang
          menggambarkan sistem secara global dari keseluruhan sistem yang ada
        Buat Diagram Nol
          Untuk menggambarkan tahap-tahap proses yang ada didalam Diagram Konteks (penjabaran
          secara rinci)
        Buat Diagram Detail (Rinci)
          Untuk menggambarkan arus data secara lebih detail lagi dari tahapan proses yang ada
          didalam diagram nol


b. Kamus Data (Data Dictionary)

    1. Konsep Dasar
       Kamus data merupakan Katalog Fakta tentang data dan kebutuhan informasi dari suatu sistem
       informasi dengan mendefinisikan data yang mengalir pada sistem secara lengkap.

         Fungsi dari kamus data adalah sebagai suatu katalog yang menjelaskan lebih detail tentang DFD
         yang mencakup proses, data flow & data store.

    2. Hal yang harus dimuat dalam Kamus Data
        Nama Arus Data
        Alias
        Tipe Data
        Arus Data
        Penjelasan
        Periode
        Volume
        Struktur Data

         NOTASI  suatu bentuk utk mempersingkat arti/makna dari simbol yang dijelaskan.

             Notasi Tipe Data
              Untuk membuat spesifikasi format masukan dan keluaran suatu data.
              Notasi                         Keterangan
              X                              Setiap karakter
              9                              Angka Numerik
              A                              Karakter Alphabet
              Z                              Angka Nol yang ditampilkan dalam spasi kosong
              .                              Titik, sebagai Pemisah Ribuan
              ,                              Koma, sebagai Pemisah Pecahan
              _                              Hypen, sebagai tanda penghubung
              /                              Slash, sebagai tanda pembagi




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                             Halaman : 3

             Notasi Struktur Data
              Untuk membuat spesifikasi elemen data.
              Notasi                         Keterangan
              =                              Terdiri dari
              +                              And (dan)
              ()                             Pilihan (Ya atau Tidak)
              {}                             Iterasi/Pengulangan Proses
              []                             Pilih salah satu pilihan
                                            Pemisah pilihan di dalam tanda [ ]
              *                              Keterangan atau catatan
              @                              Petunjuk (Key Field )

c. Normalisasi

    1. Konsep Dasar
       Normalisasi adalah merupakan proses pengelompokkan elemen data menjadi tabel-tabel yang
       menunjukkan entity dan relasinya.

    2. Key
       Field key yang digunakan :
        Candidate Key
           Yaitu satu attribute atau satu set minimal attribute yang mengidentifikasikan secara unik
           suatu kejadian yang spesifik dari suatu entity.
        Primary Key
           Yaitu satu attribute atau satu set minimal attribute yang tidak hanya mengidentifikasikan
           secara unik suatu kejadian yang spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari
           suatu entity.
        Alternate Key
           Yaitu Candidate Key yang tidak terpilih sebagai Primary Key.
        Foreign Key
           Yaitu satu attribute atau satu set attribute yang melengkapi satu hubungan (relationship)
           yang menunjukkan ke induknya.

    3. Tahapan Proses Normalisasi
             UnNormalized Form
              Proses pengumpulan data yang akan direkam dengan tidak mengikuti suatu format tertentu.
             First Normal Form/1NF
              Mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam flat file dengan setiap field berupa “atomic
              value” – tidak ada atribut yang berulang.
             Second Normal Form/2NF
              Mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk 1NF & atribut non key
              bergantung fungsi dengan primary key.
             Third Normal Form/3NF
              Relasi harus dalam bentuk 2NF & semua atribute non primer tidak punya hubungan transitif.
             Boyce-Codd Normal Form/BCNF
              Mempunyai paksaan yang lebih baik dari bentuk 3NF, Relasi harus dalam bentuk 1NF &
              setiap atribute harus bergantung fungsi pada atribute superkey.

d. Pengkodean
    Digunakan untuk mengklasifikasikan data, yang dimasukkan kedalam komputer ataupun untuk
mengambil bermacam-macam informasi. Kode dapat terbentuk dari kumpulan angka, huruf atau simbol
lainnya.
    Ada beberapa macam tipe kode antara lain Kode Mnemonik (Mnemonic Code), Kode Urut
(Sequential Code), Kode Blok (Block Code), Kode Grup (Group Code), Kode Batang (Bar Code) dan
Kode Desimal (Decimal Code).



AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                        Halaman : 4

                                               BAB III
                                      ANALISA SISTEM BERJALAN


Posedur Sistem Berjalan

Perusahaan Bina Sarana Indonesia adalah perusahaan usaha dagang yang bergerak di bidang distributor
penjualan elektronik (TV, kulkas, kipas angin, radio dan lain lain), Perusahaan ini menjual barang
elektronik kepada customer secara tunai dengan nilai transaksi ≥ Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta
rupiah). Customer adalah badan usaha atau toko pengecer yang menjual produknya kepada pelanggan
secara perorangan. Pada prosedur sistem berjalan ini, Customer pada saat memesan barang diharuskan
melampiri dokumen PO terlebih dahulu, dan PO paling lama satu minggu untuk di konfirmasi pada
Customer. Maka untuk lebih jelasnya prosedur dari sistem berjalan adalah sebagai berikut:

A. Prosedur Order Penjualan

    Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan
    dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO,
    memeriksa pesanan barang dengan menggunakan kartu stock, apabila stock barang ada maka di
    hitung nilai penjualan dan dicatat kedalam faktur penjualan. Jika stock barang tidak ada, maka di
    catat ke dokumen Daftar Permintaan Stock Barang (DPSB), faktur penjualan rangkap 4 (empat),
    yang telah di buat didistribusikan ke Kasir

B. Prosedur Pembayaran Tunai

    Setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer
    melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran.
    Berdasarkan bukti setoran, Kasir membuka arsip penjualan yang dicocokan dengan bukti setoran.
    Apabila sesuai dengan nilai penjualan maka dibuatkan kwitansi lunas, dan merekap nilai penjualan
    Harian/Daily Sales Report (DSR). Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi
    penjualan sebagai berikut : untuk Kwitansi dan faktur penjualan di berikan kepada customer.
    Kemudian copy kwitansi diserahkan kepada bagian Akunting. Gudang mendapat tembusan
    pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang di pesan, dan Copy faktur diberikan ke Bagian
    Penjualan.

C. Prosedur Pengiriman Barang

    Bagian Penjualan selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan
    dikirim ke dokumen Surat Jalan. Setelah dokumen Surat Jalan dan barang yang sudah disiapkan oleh
    Bagian Gudang (bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu gudang), maka diberikan kepada
    Bagian Pengiriman untuk dikirim kepada Customer. Dokumen surat keluar barang didistribusikan ke
    Bagian Pengiriman beserta barang dan disampaikan ke Customer

D. Prosedur Pembuatan Laporan

    Setiap akhir periode di buat laporan penjualan bulanan, berdasarkan rekap penjualan harian dan
    faktur penjualan. Laporan stock barang keluar berdasarkan Kartu Stock dan Kartu Gudang. Ke-dua
    laporan tersebut diberikan kepada Manajer Penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama satu
    bulan.




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                             Halaman : 5

3.4. Diagram Alir Data Ssitem Berjalan




                                                               KASIR




                                                                   FP
                               Customer                                                       Bagian Akunting


                                                  PO, BKS


                                                            Sistem Informasi
                                                                Penjualan             Copy_Kwitansi
                                                             Secara Tunai
                                           FP. KW, SJ       PT. Bina Sarana
                                                               Informatika
                                                                                       TPB

                                               Copy_FP
                        Bagian Penjualan

                                                                                              Bagian Gudang
                                                                    Lap_Penjualan_bulanan
                                                                    Lap_Stock_Barang_Keluar



                                                              Manager
                                                              Penjualan




+
Keterangan :
PO    : Purchase Order
BKS : Bukti Setoran
FP    : Faktur Penjualan
KW : Kwitansi
SJ    : Surat Jalan
DPS : Daily Sales Report
TPB : Tembusan Pengeluaran Barang




                                 Gambar III.1. Diagram Konteks Sistem Berjalan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                                           Halaman : 6




                                                   PO                       1.0              FP
                           Customer                                                                              Kasir
                                                                        Order
                                                   Data_PO            Penjualan



                                      Arsip PO
                                                                                  Data_stock      Kartu stock
                                                            Data_Faktur

                                                                                  DPSB             DPSB
                                            Arsip Faktur




                                                 Data_Faktur
                                                                                        Copy_Kuitansi
                                BKS                                    2.0                                       Bagian
                                                                                                                Akunting
                                                                    Pembayaran
                                         FP, Kuitansi
                                                                                           TPB

                         Bagian
                        Penjualan         Copy_FP                                 BKS
                                                                                                                Bagian
                                                                                                                Gudang
                                                        Data_Bayar
                                Arsip Bayar                                         Arsip BKS

                                                                        DSR
                                         Arsip Faktur                                Arsip DSR


                                                      Data_Faktur


                                                                      3.0
                        SJ
                                                                  Pengiriman


                       Kartu Gudang

                                            Data_Faktur
                                                                      4.0
                                         Dt_ faktur                                               Data DSR
                                                                  Pembuatan
                                                                   Laporan
                             Arsip faktur
                                                                                                                  Manager
                                                                                                                  Penjualan

                                Kartu stock
                                                      Data_stok
                                                                            Lap_Penjualan_bulanan
                                                                            Lap_ stock_Barang_Keluar




                                      Gambar III.2. Diagram Nol Sistem Berjalan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                                         Halaman : 7




                                                                 1.1
                                      PO                                      Data_Stock
               custumer                                     Pengecekan
                                                                                                      Kartu stock
                                                            Stock Barang


                                                                              Data_PO

                                                                                                       Arsip PO




                                                                                           Data_PO
                                         Data_brg_tdk_ada        1.2
                            1.3                             Pencatatan data
                      Pencatatan Order                        penjualan                              Data_Stock
                       Barang Habis




                                 DPSB
                                                        data_Faktur                                                 Kasir
                                                                                        FP


                               DPSB                          Arsip Faktur




                                Gambar III.3. Diagram Detail 1.0 Sistem Berjalan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                                           Halaman : 8




                                                             2.1
                                          BKS                              Data_Faktur
                     Customer                          Pengecekan                               Arsip Faktur
                                                      Nilai Penjualan



                                           Data_BKS

                                                                                                                Data_Faktur

                            Arsip BKS                       2.2
                                                       Pencatatan                Data_Faktur
                                                        Nilai Data
                                                       Pembayaran
                                                                                    Data_bayar
                                      Data_ BKS
                                                                                 Arsip Bayar



                       2.3                                          Data_bayar
                   Pembuatan                                                                                      2.5
                  Kwitansi Lunas                                                                               Pembuatan
                                                                                                                 DSR


                                                           2.4                     Data_Faktur                         DSR
                                       Kuitansi         Distribusi
                                                        dokumen
                                                        penjualan                 TPB
                                                                                                               Arsip DSR

                   Kuitansi, FP
                                           Copy_FP     Copy_Kuitansi

                                                                                               Bagian
                                                                                               Gudang
                                    Bagian
                                                          Bagian
                                   Penjualan
                                                         Akunting




                                  Gambar III.4. Diagram Detail 2.0. Sistem berjalan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                       Halaman : 9




              Arsip DSR                                          4.1        Lap_Penjualan_ bulanan
                                                             Pembuatan
                                         Data_DSR              Laporan
                                                              Penjualan


                                            Data_Faktur                                         Manager
                                                                                                Penjualan




                                                                 4.2
                          Arsip Faktur
                                                             Pembuatan
                                                            Laporan Stock
                                                                               Lap_ stock_barang_Keluar
                                                               Barang
                                           Data_Faktur




                           Kartu Stock              Data_stock




                               Gambar III.4. Diagram Detail 4.0. Sistem berjalan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                      Halaman : 10

3.5. Kamus Data Sistem Berjalan

   Kamus data sistem berjalan ini adalah menjelaskan mengenai isi dari dokumen masukan ke dalam
bentuk penulisan kamus data. Misalnya salah satu dokumen masukan pada sistem berjalan adalah
dokumen Purchase Order. Maka kamus data dari dokumen masukan sistem berjalan tersebut adalah
sebagai berikut :

Kamus Data Dokumen Masukan Formulir Permintaan Pesanan

Nama Arus Data              : Purchase Order
Alias                       : PO
Bentuk Data                 : Cetakan Manual
Arus Data                   : Customer – Proses 1.0
                              Proses 1.0 – Arsip PO
Penjelasan                  : Untuk Pesanan Penjualan Barang
Periode                     : Setiap terjadi pesanan penjualan
Volume                      : Rata-rata perhari 10 pesanan penjualan
Struktur Data               : Header + Isi
       Header =             No_PO + Tgl_PO + Nama_Customer + Alamat_Customer + Status _Kond_Brg
                            Keterangan : No_PO * Terdiri dari 9 digit *
                                             Tgl_PO = Tgl + Bulan + Tahun
                                             Status_Kond_Brg = [Biasa | Segera | Mendesak]

         Isi       =        1{Nama_Brg + Merk + Juml_Pesan}10



3.6. Spesifikasi Sistem Berjalan

3.6.1. Spesifikasi Bentuk Masukan

    Dokumen masukan yang digunakan pada sistem berjalan adalah :
   Purchase Order(PO)
   Bukti Setoran (BKS)
   Kartu Stock

a. Nama dokumen             : Purchase order (PO)
    Fungsi                  : Untuk melakukan pemesanan penjualan barang
    Sumber                  : Customer
    Tujuan                  : Bagian Penjualan
    Media                   : Kertas cetakan
    Jumlah                  : Satu lembar
    Frekuensi               : Setiap transaksi pemesanan penjualan barang elektronik
    Bentuk                  : Lihat lampiran A.1




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                 Halaman : 11

Lampiran A.1. Formulir Permintaan Pesanan




                                          PURCHASE ORDER
            PT. Borneo Silvi Lestari
            Jl. Adipati Unus 23 Bandung                      Kepada Yth :
                                                             PT. Bina Sarana Indonesia
                                                             Jl. Ciledug Raya No108 Cipulir
                                                             Jakarta Selatan.
            No. PO                    : 20-01-234
            Taggal PO                 : 27/01/2006

            Harap Sdr Kirim, Status Kondisi Barang : [Biasa / Segera /Mendesak]
                          Nama                                           Jumlah
             No                                  Merk
                         Barang                                            Pesan
             1.   TV 21’ inc             Polytron                           25
             2.   Kulkas 2 Pintu         Panasonic                          10
             3.   Kipas Angin            Panasonic                          20
             4.   Radio Tape             Aiwa                               15
                                                                          Sandra


            Nomor PO harap saudara cantumkan dalam Faktur
            dan Surat Pengiriman.                                                Bagian Pembelian



3.6.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

    Dokumen keluaran yang digunakan pada sistem berjalan adalah :
   Daily Sales Report (DSR)
   Faktur Penjualan (FP)
   Tembusan Pengeluaran Barang (TPB)
   Surat Jalan (SJ)
   Daftar permintaan Stock Barang (DPSB)
   Laporan Penjualan Bulanan
   Laporan Stock Barang Keluar

a. Nama dokumen             : Faktur Penjualan
   Fungsi                   : Sebagai dokumen transaksi penjualan barang elektronik
   Sumber                   : Bagian Penjualan
   Tujuan                   : - Customer
                              - Kasir
    Media                   : Kertas cetakan
    Jumlah                  : Tiga lembar
    Frekuensi               : Setiap hari selama terjadi transaksi penjualan
    Bentuk                  : Lihat lampiran B.1




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                          Halaman : 12

                                            BAB IV
                                      RANCANGAN SISTEM USULAN



4.1. Umum

4.2. Prosedur Sistem Usulan

Pada sistem usulan ini, Perusahaan Bina Sarana Indonesia melakukan pembangunan komputerisasi
sistem untuk sistem penjualan.Untuk pelayanan yang terbaik kepada Customer maka setiap order
penjualan dibantu dengan aplikasi program yang menangani transaksi penjualan. Untuk lebih jelasnya
prosedur dari sistem usulan adalah sebagai berikut :

A. Prosedur Order Penjualan
   Setiap Customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faximile dengan menyertakan
   dokumen PO yang diterima oleh Bagian Penjualan. Kemudian Bagian Penjualan berdasarkan PO,
   mengecek jumlah pesanan dan status Customer dengan stock barang yang berada di file barang dan
   status Customer berdasarkan file Customer. Apabila stock barang ada maka di lakukan proses
   pengentrian transaksi nilai penjualan yang disimpan ke file faktur dan file Isi_faktur. Kemudian
   berdasarkan file faktur dan file Isi_faktur dicetak ke dokumen faktur penjualan( 4 rangkap) yang
   diberikan ke customer dan ke Bagian Akunting serta ke Bagian Gudang..

B. Prosedur Pembayaran Tunai
    Setelah Customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka Customer
    melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran.
    Berdasarkan bukti setoran, Bagian Penjualan membuka transaksi pembayaran dengan membuka
    database penjualan (file barang, file customer, file faktur, file Isi_faktur ). Kemudian data
    pembayaran disimpan kedalam file bayar. Berdasarkan file bayar maka dilakukan pencetakan
    kwitansi ( dua rangkap ). Dokumen penjualan yang dihasilkan pada saat proses kedua ini
    didistribusikan ke beberapa bagian, yaitu sebagai berikut :
   1. Kwitansi Asli diberikan ke Customer.
   2. Copy kwitansi di berikan ke Bagian Akunting

C. Prosedur Jurnal Penjualan
   Bagian Penjualan melakukan proses up-date transaksi jurnal penjualan berdasarkan file Bayar dan
   file perkiraan yang disimpan ke file jurnal.

D. Prosedur Pengiriman Barang
   Bagian Penjualan membuat dokumen Surat Jalan (SJ) berdasarkan database penjualan (fie barang,
   file customer, file faktur dan file Isi_faktur) yang disimpan dalam file SJ dan file Isi_SJ. Dokumen
   SJ di berikan ke Bagian Pengiriman yang bertugas mengantar barang ke Customer dan ke Bagian
   Gudang sebagai bukti barang telah dikirim..

E. Prosedur Pembuatan Laporan
   Setiap hari Bagian Penjualan membuat Laporan Penjualan Harian dan kemudian pada akhir bulan,
   Laporan Bulanan dicetak sebagai Dari rekapitulasi Penjualan Harian, dengan membuka file barang,
   file customer, file faktur dan file isi faktur. Dan Pada setiap akhir bulan Bagian Penjualan juga
   membuat Laporan Penerimaan Kas hasil penjualan tunai yang diserahkan ke Bagian Akunting,
   Laporan Penerimaan Kas ini dapat memanfaatkan file Faktur dan file Perkiraan serta File Jurnal.




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                        Halaman : 13

    4.3. Diagram Alir Data Sistem Usulan




                                      PO, BKS
        CUSTOMER
                              Kwitansi, FP




                                  SJ             Komputerisasi Sistem Informasi
         BAGIAN                                  Penjualan Barang Secara Tunai
       PENGIRIMAN                                  PT. Bina Sarana Indonesia
                                                            Jakarta


                                                                                    Copy_Faktur
                                                                                   Copy_Kwitansi       BAGIAN
                                                                                                      AKUNTING
                                                                             Laporan Penerimaan Kas




                           Laporan_Penjualan_Harian
                           Laporan_Penjualan_Bulanan
         MANAGER                                                                      SJ
        PENJUALAN                                                                 Copy_Faktur
                                                                                                      BAGIAN
                                                                                                      GUDANG



Keterangan :
PO    : Purchase Order
BKS : Bukti Setoran
FP    : Faktur Penjualan
KW : Kwitansi
SJ    : Surat Jalan
TPB : Tembusan Pengeluaran Barang




                           Gambar IV.1. Diagram Konteks Sistem Akuntansi Usulan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                                        Halaman : 14




                                 PO                                                       Copy_Faktur
                                                          1.0
         CUSTOMER                                                                              Copy_FP
                                   FP                    Order
                               Data_penjualan
                                                       Penjualan


                         File Faktur        Data_penjualan          Data_Barang File Customer


                                                                          File Barang
                                 File Isi Faktur

                                              Data_penjualan
                                                               Data_Barang
                                Data_penjualan                            Data_Customer
                      BKS
                     Kwitansi                             2.0

                                                      Pembayaran             Copy_Kwitansi                  BAGIAN
                      Data_Pembayaran                                                                      AKUNTING


                                                                     Data_BKS Arsip BKS
                               Data_Pembayaran
               File Bayar
                                                                                                               BAGIAN
                                                                                                               GUDANG
                                                          3.0
                                 Data_Perkiraan
              File Perkiraan                          Penjurnalan           Data_Jurnal
                                                                                             File Jurnal


                                                                     SJ
                                                                                                File SJ

                                                                              Data_SJ
                                                                                             File Isi_SJ
                                                                            Data_Isi_SJ

                                                           4.0                      SJ                          BAGIAN
                      Data_Penjualan               Pengolahan Data SJ                                         PENGIRIMAN
                                                                           Data_Customer
                                  Data_Penjualan
                                                                      Data_Barang


                             File Faktur    Data_Penjualan                     File Barang
                                                             Data_Barang

                                                                   Data_Customer
                                                                                          File Customer
                      File Isi Faktur


                                                          5.0
                            Data_Penjualan                                 Laporan_Penjualan_Harian            MANAGER
          BAGIAN                                         cetak             Laporan_Penjualan_Bulanan          PENJUALAN
         AKUNTING       Laporan Penerimaan Kas          Laporan




                                Gambar IV.2. Diagram Nol Sistem Akuntansi Usulan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                             Halaman : 15




                                                                Data_Customer
                                                                                     File Customer




                                                               1.1         Data_Barang
                   CUSTOMER                    PO          Pengecekan                     File Barang
                                                              Order
                                                            Penjualan




                                                                Stok_Order_Barang




                                                               1.2
                                          Data_Penjualan      input             Data_Barang
              File_Faktur
                                                              Data
                                                             Faktur             Data_Customer
                                      Data_Dtl_penjualan


                                                                                                      Bagian
                                                                                                     Akunting

                                                                        Copy_FP

                            File_Isi_Faktur
                                                                                                     Customer
                                                                                    FP
                                      Data_Dtl_penjualan      1.3
                                                             cetak
                              Data_Penjualan                Faktur
                                                           Penjualan            Copy_FP
                                                                                                 Bagian Gudang




                            Gambar IV.3. Diagram Detail 1.0 Sistem Akuntansi Usulan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                      Halaman : 16


                                                              Data_Barang
                                                                                     File Barang


                                                              Data_Customer
                                                                                     File Customer

                                  BKS
     CUSTOMER                                        2.1          Data_Penjualan
                                                 Pengecekan                          File Faktur
                                                    Nilai
                                                  Penjualan

                                  Data_BKS                                           File Isi Faktur
                                                               Data_Dtl_penjualan

                           Arsip BKS


                                                                   Data_Dtl_penjualan
                               Data_BKS
                                                                    Data_Penjualan
                                                     2.2
                                                    Input           Data_Customer
                                                 Pembayaran
                                                                    Data_Barang


                                                              Data_Bayar




                                                                      File Bayar




                                                                Data_Bayar

                                                     2.4
                                                    Cetak                   Copy_Kwitansi           BAGIAN
                                                   Kwitansi                                        AKUNTING
                       Kwitansi                     Bayar




                                  Gambar IV.4. Diagram Detail 2.0. Sistem Usulan




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                                       Halaman : 17




                         File Isi Faktur        Data_Dtl_Penjualan            Data_Penjualan         File Faktur

                                                                                   Data_Customer
                                                                                                     File Customer


                                                                      4.1
                                                Data_SJ              Input             Data_Barang
                                                                                                         File Barang
                                                                     Data
                                                                      SJ




                                                                                           Data_Isi_SJ



                                      File SJ                                     File Isi_ SJ
                                                                                                               BAGIAN
                                                                                                             PENGIRIMAN


                               Data_SJ




                                                                Data_Isi_SJ

                      SJ                 4.2
                                        Cetak
                                         SJ                             SJ




                                                                             SJ
                                                                                                            BAGIAN Gudang




                                 Gambar IV.5. Diagram Detail 4.0. Sistem Usulan


AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                               Halaman : 18



                           Data _Customer

                           Data_Barang
                                                         5.1           Laporan_Penjualan_Harian
                     Data_Dtl_Penjualan             Cetak Laporan
                                                      Penjualan
                               Data_Penjualan          Harian




                             File customer      Data_Customer




                                         Data_Dtl_Penjualan
                    File Isi Faktur

                                                                                             MANAGER
                                                                                            PENJUALAN
                                         Data_Barang
                     File Barang




                       File Faktur


                                                         5.2          Laporan_Penjualan_Bulanan
                               Data_Penjualan       Cetak Laporan
                                                      Penjualan
                                                       Bulanan


                              Data_Penjualan

                                Data _Jurnal
             File Jurnal

                                                           5.2         Laporan Penerimaan Kas
                                                      Cetak Laporan                             Bagian Akunting
                              Data _Perkiraan        Penerimaan Kas
            File Perkiraan




                                 Gambar IV.6. Diagram Detail 5.0. Sistem Usulan



AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                            Halaman : 19




4.4. Kamus Data Sistem Usulan

    Pembuatan kamus data sistem usulan ini diambil dari rancangan dokumen masukan dan dokumen
keluaran yang diusulkan oleh penulis. Misalnya salah satu dokumen keluaran pada sistem usulan adalah
Dokumen Laporan Penerimaan dan Pemakaian Bahan Baku. Maka kamus data dari dokumen keluaran
sistem usulan tersebut adalah sebagai berikut :

Kamus Data Dokumen Keluaran Laporan Penjualan Bulanan

Nama Arus Data              : Laporan Penjualan Bulanan
Alias                       : -
Bentuk Data                 : Dokumen Cetakan Komputer
Arus Data                   : Proses 5.0 – Manajer Penjualan
Penjelasan                  : Laporan untuk mengetahui jumlah barang yang dijual kepada Customer
Periode                     : Setiap Bulan
Volume                      : Rata-rata satu bulan sekali
Struktur Data               : Header + Isi
       Header =             Bulan + Tgl_Laporan + No_Laporan
                            Tgl_Laporan = Tgl + Bln + Thn
                            No_laporan * Nomor urut laporan *

         Isi =            1{No_Faktur + Tgl_Faktur + Total_hrg + PPN + Total_Ksl + No_PO + Nm_Cust }25

                            No_Faktur  * 6 digit bertipe karakter *
                            Tgl_Faktur = Tgl + Bln + Thn
                            No_PO      * 6 digit bertipe karakter *
                            @No_Faktur

4.5. Spesifikasi Sistem Usulan

4.5.1. Bentuk Dokumen Masukan

    Dokumen masukan yang digunakan pada sistem usulan adalah :
   Purchase Order(PO)
   Bukti Setoran (BKS)
   Kartu Stock

a. Nama dokumen             : Purchase order (PO)
   Fungsi                   : Untuk melakukan pemesanan penjualan barang
   Sumber                   : Customer
   Tujuan                   : Bagian Penjualan
   Media                    : Kertas cetakan
   Jumlah                   : Satu lembar
   Frekuensi                : Setiap transaksi pemesanan penjualan barang elektronik
   Bentuk                   : Lihat lampiran C.1


4.5.2. Bentuk Dokumen Keluaran

    3.6.2. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

    Dokumen keluaran yang digunakan pada sistem usulan adalah :
   Faktur Penjualan (FP)
   Surat Jalan (SJ)
   Laporan Penjualan Harian
   Laporan Penjualan Bulanan

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                   Halaman : 20




a. Nama dokumen             : Faktur Penjualan
    Fungsi                  : Sebagai dokumen transaksi penjualan barang elektronik
    Sumber                  : Bagian Penjualan
    Tujuan                  : - Customer
                              - Kasir
                              - Bagian Akunting
                              - Bagian Gudang
    Media                   : Kertas cetakan
    Jumlah                  : Tiga lembar
    Frekuensi               : Setiap hari selama terjadi transaksi penjualan
    Bentuk                  : Lihat lampiran D.1

 Lampiran D.1. Laporan Penerimaan dan Pemakaian Bahan Baku




4.5.3. Normalisasi

   Normalisasi ini diambil dari salah satu dokumen keluaran yang sudah dirancang oleh penulis.
Batasan normalisasi adalah sebagai berikut :
 Rancangan dokumen keluaran (cukup hanya satu buah dokumen) yang mewakili keseluruhan.
 Attribute / field yang digunakan hanya yang mewakili suatu dokumen (pengembangan ada pada
   spesifikasi file)

Contoh :
Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form)




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                               Halaman : 21




                                          Kode_Customer
                                          Nama_Customer
                                          Alamat
                                          No_Telepon
                                          No_Rekening
                                          Kode_Barang
                                          Nama_Barang
                                          Satuan
                                          Harga_Satuan
                                          Stok
                                          No_Faktur
                                          Tgl_Faktur
                                          Total_Harga
                                          PPN
                                          Potongan
                                          Total_Byr
                                          No_PO
                                          Tgl_PO
                                          No_Faktur
                                          Qty_Jual
                                          Jumlah_Hrg
                                          No_Kwt
                                          Tgl_Kwt
                                          Ket
                                          No_BKS
                                          Tgl_BKS
                                          No_SJ
                                          Tgl_SJ
                                          Qty_SJ
                                          No_Jurnal
                                          Tgl_Jurnal
                                          Debet
                                          Kredit
                                          Keterangan
                                          No_Perkiraan
                                          Nama Perkiraan



                               Gambar IV.7. Bentuk Tidak Normal (Unnormal Form)




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                               Halaman : 22



Bentuk Normal Ke Satu (1st Normal Form)


                                       Kode_Customer *
                                       Nama_Customer
                                       Alamat
                                       No_Telepon
                                       No_Rekening
                                       Kode_Barang *
                                       Nama_Barang
                                       Satuan
                                       Harga_Satuan
                                       Stok
                                       No_Faktur *
                                       Tgl_Faktur
                                       Total_Harga
                                       PPN
                                       Potongan
                                       Total_Byr
                                       No_PO
                                       Tgl_PO
                                       No_Faktur *
                                       Qty_Jual
                                       Jumlah_Hrg
                                       No_Kwt *
                                       Tgl_Kwt
                                       Ket
                                       No_BKS
                                       Tgl_BKS
                                       No_SJ *
                                       Tgl_SJ
                                       Qty_SJ
                                       No_Jurnal *
                                       Tgl_Jurnal
                                       Debet
                                       Kredit
                                       Keterangan
                                       No_Perkiraan *
                                       Nama Perkiraan


 Keterangan :
 * Candidate Key




                           Gambar IV.8. Bentuk Normal Ke Satu (1st Normal Form)




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                       Halaman : 23




Bentuk Normal Ke Dua (2nd Normal Form)



             Tabel Customer
                                                                     Tabel Transaksi SJ
              Kode_Customer *                                         No_SJ *
              Nama_Customer                                           Tgl_SJ
              Alamat                     Tabel Transaksi Faktur       Qty_SJ
              No_Telepon
              No_Rekening                    No_Faktur *
                                                                       Kd_Customer **
                                             Tgl_Faktur
                                                                       No_Faktur   **
                                             Total_Harga
                                             PPN
                                             Potongan                 Tabel Jurnal
                                             Total_Byr                 No_Jurnal *
                                             No_PO                     Tgl_Jurnal
                                             Tgl_PO                    Debet
                                             Qty_Jual                  Kredit
                                             Jumlah_Hrg                Keterangan

                                                                       No_Kwt **
                                                                       No_Perkiraan **
                                             Kode_Customer **
                                             Kode_Barang **
          Tabel Barang                                               Tabel Perkiraan
           Kode_Barang *                 Tabel Bayar                  No_Perkiraan *
           Nama_Barang                                                Nama Perkiraan
           Satuan                        No_Kwt *
           Harga_Satuan                  Tgl_Kwt
           Stok                          Ket
                                         No_BKS
                                         Tgl_BKS


                                         No_Faktur  **
                                         Kode_Customer **




            Keterangan :
            * Primary Key              One To One
            ** Foreign Key             One To Many




                        Gambar IV.9. Bentuk Normal Ke Dua (2nd Normal Form)




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                      Halaman : 24



Bentuk Normal Ke Tiga (3rd Normal Form)


   Tabel Customer
     Kode_Customer *                                               Tabel SJ
                                      Tabel Faktur
     Nama_Customer
     Alamat                           No_Faktur *                   No_SJ *
     No_Telepon                       Tgl_Faktur                    Tgl_SJ
     No_Rekening                      Total_Harga
                                      PPN                           No_Faktur       **
                                      Potongan
                                      Total_Byr
                                      No_PO
                                                                   Tabel Isi_SJ
                                      Tgl_PO
                                                                    No_SJ *
                                       Kode_Customer **             Qty_SJ

Tabel Barang                          Tabel Isi_Faktur
 Kode_Barang *                         No_Faktur **
 Nama_Barang                           Qty_Jual                    Tabel Jurnal
 Satuan                                Jumlah_Hrg
 Harga_Satuan                                                         No_Jurnal *
 Stok                                  Kode_Barang **                 Tgl_Jurnal
                                                                      Debet
                                                                      Kredit
                                       Tabel Bayar                    Keterangan
                                       No_Kwt *                       No_Kwt **
                                       Tgl_Kwt                        No_Perkiraan **
                                       Ket
                                       No_BKS
                                       Tgl_BKS                     Tabel Perkiraan
                                                                    No_Perkiraan *
                                       No_Faktur  **                Nama Perkiraan
                                       Kode_Customer **




         Keterangan :
         * Primary Key                  One To One
         ** Foreign Key                 One To Many




                             Gambar IV.10. Bentuk Normalisasi Ketiga (3nd Normal Form)




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                          Halaman : 25



4.5.4. Spesifikasi File

a. File Barang

    Nama file               :    File Barang
    Akronim                 :    Barang
    Fungsi                  :    Untuk menyimpan data barang
    Tipe                    :    File Master
    Organisasi file         :    Indexed Sequential
    Akses file              :    Random
    Media                   :    Hard Disk
    Panjang record          :    50 Karakter
    Kunci Field             :    Kode_Brg

    Tabel IV.1. Spesifikasi File Barang

       No           Elemen Data                Akronim           Tipe      Panjang   Keterangan
       1       Kode Barang                   Kode_Barang          C           6        P. Key
       2       Nama Barang                   Nama_Barang          C          15
       3       Satuan                        Satuan               C          12
       4       Harga Satuan                  Harga_satuan         N          12
       5       Stok                          Stok                 N           5


b. File Faktur

    Nama file               :    File Faktur
    Akronim                 :    Faktur
    Fungsi                  :    Untuk menyimpan data nilai transaksi penjualan
    Tipe                    :    File Transaksi
    Organisasi file         :    Indexed Sequential
    Akses file              :    Random
    Media                   :    Hard Disk
    Panjang record          :    75 Karakter
    Kunci Field             :    No_Faktur

    Tabel IV.2. Spesifikasi File Faktur

       No         Elemen Data                Akronim             Tipe      Panjang   Keterangan
       1       Nomor Faktur              No_Faktur                C           6         Key
       2       Tanggal Faktur            Tgl_Faktur               D           8
       3       Total Harga               Total_Harga              C          12
       4       PPN                       PPN                      N          12
       5       Potongan                  Potongan                 N          12
       6       Total Bayar               Total_Byr                N          12
       7       Nomor PO                  No_PO                    N           6
       8       Kode Customer             Kode_Customer            N           7




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                Halaman : 26



4.5.5. Spesifikasi Program




                                      Gambar IV.11. Diagram HIPO




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                Halaman : 27

Adapun spesifikasi program dalam perancangan program pada pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

    a. Menu Utama
       Nama Program                   : Menu Utama
       Akronim                        : Menu.Frm
       Fungsi                         : Isi Disesuaikan dengan Kamusnya
       Index Program                  : ----
       Bahasa Program                 : Visual Basic 6.0
       Bentuk Tampilan                : Lihat lampiran E.1
       Proses                         : Pada Menu Utama terdapat enam buah pilihan yaitu:
                                      1. Menu Master
                                      2. Menu Transaksi
                                      3. Menu Report
                                      4. Menu Utility


Lampiran E.1. Tampilan Menu Utama




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                             Halaman : 28

    b. Menu Barang
       Nama Program        : Menu Barang
       Akronim             : Barang.Frm
       Fungsi              : Isi Disesuaikan dengan Kamusnya
       Index Program       : Kode_Barang
       Bahasa Program      : Visual Basic 6.0
       Bentuk Lampiran     : Lihat Lampiran E-2
       Proses      : Pada Menu barang terdapat beberapa fungsi instruksi (Tambah, Ubah, Hapus,
                     Tampilkan, Simpan)

                            Pilih Instruksi tambah maka: Input Kode Barang
                            Jika ketemu (Y) maka tampilkan data barang, kembali ke menu barang.
                            Jika Tidak Ketemu (T) maka : Input Data Barang
                            Data akan disimpan? Jika (Y) Simpan data kembali ke menu barang, Jika (T)
                            maka kembali ke menu Barang

                            Pilih Instruksi Ubah (Edit) maka: Input Kode Barang
                            Jika ketemu (Y) maka tampilkan data barang, edit/ubah data barang, data akan
                            disimpan? Jika (Y) maka simpan data kembali ke menu barang. Jika (T) maka
                            kembali ke menu barang.

                            Jika Tidak Ketemu (T) maka : data tidak ditemukan Kembali ke menu barang.

                            Pilih Instruksi Hapus (Delete) : Data akan dihapus? Jika (Y) maka proses data
                            dihapus. Kembali ke menu barang. Jika (T) maka kembali kemenu barang.

                            Pilih Instruksi Tampilkan (Display) : Input Kode Barang
                            Jika Ketemu (Y) maka tampilkan data barang, kembali ke menu barang. Jika
                            Tidak (T) “maka data tidak di temukan”

                       Lampiran E.2.Tampilan Menu Data Barang




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA          Halaman : 29

4.5.6. Struktur Kode

a. Kode Barang
Bentuk :

Misalnya :




      Misalnya :




Keterangan :
RD     : Barang Elektronik adalah Radio
S      : Merk Barang adalah Sonny
001    : Nomor Urut Barang adalah 1




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                               Halaman : 30

4.6. Spesifikasi Sistem Komputer

4.6.1. Umum

4.6.2. Perangkat Lunak

    -    Sistem Operasi               : Microsoft Windows 98 / MS-DOS 6.22
    -    Paket Program                : Micrososft Visual Basic 6.0

4.6.3.. Perangkat Keras

    -    Processor          :         Pentium IV 3.0 GHz
    -    RAM                :         512 MB
    -    Hardisk            :         40 GB
    -    Floppy Disk        :         1,44 MB (3,5”)
    -    Mouse              :         Standard mouse
    -    Keyboard           :         101/102 keys
    -    Monitor            :         Super VGA 14”
    -    Printer            :         Dot Matriks


4.6.4. Konfigurasi Sistem Komputer

                                                       KEYBOARD /
                                                         MOUSE




                                                                                      FLOPPY
                                                   CENTRAL PROCESSING
                         HARD DISK                       UNIT
                                                         (CPU)
                                                                                     DISK DRIVE




                                                                         PRINTER
                                        MONITOR                         DOT MATRIK
                                        SVGA 14"




                                      Gambar IV.12. Konfigurasi sistem komputer




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                           Halaman : 31

4.7. Jadwal Implementasi

        Tabel IV.3 Jadwal Implementasi

          NO              KEGIATAN                                           WAKTU
                                                 BULAN I           BULAN II       BULAN III       BULAN IV
                                             1    2   3    4   1     2   3    4   1   2   3   4   1   2   3   4
            1    Persiapan data Awal
            2    Pembuatan & Test Program
            3    Pembuatan Buku Petunjuk
            4    Pelatihan
            5    Test Sistem
            6    Evaluasi & Operasional




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                           Halaman : 32

3.4.8. Program Flowchart


                                           START




                                      Pilih Menu :
                                      1. Menu File
                                      2. Menu Transaksi
                                      3. Menu Laporan
                                      4. Utility




                                            Menu          Y
                                                                File Master
                                            File


                                                T


                                            Menu          Y
                                                                 Transaksi
                                          Transaksi


                                                T


                                           Menu           Y
                                                                 Laporan
                                          Laporan


                                                T


                                           Menu           Y
                                                                  Utility
                                           Utility


                                                T


                                            END




                                       Gambar III.X. Flowchart Menu Utama




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                            Halaman : 33




                                           START




                                      Pilih Menu :
                                      1. Menu Barang
                                      2. Menu Customer
                                      3. Menu Perkiraan
                                      4. Selesai




                                           Menu           Y          Data
                                           Barang                   Barang


                                                T


                                           Menu           Y          Data
                                          Customer                 Customer


                                                T


                                           Menu           Y          Data
                                          Perkiraan                Perkiraan


                                                T


                                                          T
                                           Selesai


                                                 Y


                                            END




                                         Gambar III.X. Flowchart Menu File




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                                        Halaman : 34


                                  START



                              Pilih Menu :
                              1. Entry Data
                              2. Edit Data
                              3. Delete data
                              4. Display

                                                   Y
                                                          Input
                                      Entry
                                                       Kode Barang


                                                        Cari Data


                                                                        T
                                                         Ketemu                Input
                                                            ?               Data Barang
                                                                    Y
                                               T
                                                        Tampilkan             Simpan           T
                                                          Data                   ?
                                                                                       Y

                                                                            Simpan Data
                                                                              Barang



                                                   Y
                                                          Input
                                       Edit
                                                       Kode Barang


                                                        Cari Data


                                                                        T
                                                         Ketemu              “Data tidak
                                                            ?               ditemukan !”
                                                                  Y

                                                       Tampilkan
                                                       Data Barang
                                               T

                                                        Edit Data
                                                         Barang


                                                                        Y
                                                         Simpan             Simpan Data
                                                            ?                 Barang
                                                                  T

                                                   Y                                               T
                                                       “Yakin akan              Hapus
                                      Delete
                                                        dihapus !”                ?
                                                                                           Y
                                               T
                                       X
                                                                                Hapus
                                                                                                       Z

AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA
Pedoman Tugas Akhir Jurusan MI & KA                                                     Halaman : 35

                               X
                                                                                    Z

                                          Y
                                                  Input
                            Display
                                               Kode Barang

                                      T
                                                Cari Data


                                                                 T
                                                                      “Data tidak
                                                 Ketemu
                                                                     ditemukan !”
                                                             Y

                                               Tampilkan
                                               Data Barang



                             END




                                      Gambar III.X. Flowchart Menu Data Barang




AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA dan KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA

								
To top