Formatos para Control de Seguimiento de Observaciones by Dc6Od9

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									                                                                Municipio de: ______________________, Sonora
                                                   Programa para la Solventacion de Observaciones de la Cuenta Pública 20___.
                                                                    Firma de Compromisos: ______________.
Fecha
                                                                                                                                                 Plazo para     Firma del     Mes 1   Mes 2
                                                                                                            Unidad            Titular de la
No              Observacion                                 Acciones para Solventar                                                            Solventar (días Titular de la
                                                                                                          Responsable            Unidad                                      1 2 3 4 1 2 3 4
                                                                                                                                                  hábiles)        Unidad
   En las obras XX, XXX y XXX, se          Se deberán integrar los expedientes técnicos con la totalidad
   detectó que los expedientes técnicos no de los conceptos tal y como se describen el la Ley de Obras
                                                                                                         Dirección General   Ing. Ma. Judith
 1 se encuentran integrados en su          Públicas, en su art. XX                                                                                  20
                                                                                                         de Obras Públicas   Romero Rosas
   totalidad

   Se aplicó el cuestionario para evaluar el Se deberán atender las funciones que se encontraron
   control interno de la Paramunicipal deficientes y corregirlas con la oportunidad debida, con el fin
   OOMAPAS y se detectó que se de evitar las deficiencias detectadas.
   encuentra Deficiente, lo cual se dio a                                                              Dirección General      C.P. Mario
 2 conocer al titular del Organismo                                                                                                                 20
                                                                                                        de OOMAPAS           Ramírez Leal




   Al revisar el rubro de Cuentas por Se deberán realizar los asientos contables correspondientes
   Cobrar, se determinó un importe de para su traspaso a Cuentas de Orden
   $1'238,150 que corresponde a                                                                                               C.P. Martín
 3 Deudores por Impuesto Predial de                                                               Tesorero Municipal                                10
                                                                                                                             Castro Duarte
   ejercicios anteriores.


   En la revisión de los Egresos, se Se deberán recabar los documentos y autorizaciones a la
   encontró lo siguiente: Comprobantes brevedad y en su caso, establecer medidas para que se evite
   sin Req. Fiscales: $28,750, Gastos sin reincidir en esta situación
   soporte documental: $8,730, Gastos sin                                                                                     C.P. Martín
 4 autorización: $5,320 Total: $42,800                                                             Tesorero Municipal                               40
                                                                                                                             Castro Duarte




                                                           Los datos contenidos en este formato solo representan ejemplos

            _____________________                                                                                            ___________________
                                                                      _________________
                                                                                                                                                                       __________________
                                                                                                                                                                              Titular del Órgano




Este formato no es necesario presentarlo ante el ISAF, su utilización se recomienda para que el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental inicie su Programa de Solventación de Observaciones.
                                                                Municipio de: ______________________, Sonora
                                                Calendarizacion para Solventacion de Observaciones de la Cuenta Pública 20___.
Fecha
                                                                                                                                             Plazo para Solventar (dias   Fecha Maxima Para
No                             Observacion                                                 Acciones para Solventar
                                                                                                                                                      hábiles)                Solventar

   Se aplicó el cuestionario para evaluar el control interno de la      Se deberán atender las funciones que se encontraron
 1 Paramunicipal OOMAPAS y se detectó que se encuentra                  deficientes y corregirlas con la oportunidad debida, con el fin de              20                    05 Ene __
   Deficiente, lo cual se dio a conocer al titular del Organismo        evitar las deficiencias detectadas.


   Al revisar el rubro de Cuentas por Cobrar, se determinó un
                                                                 Se deberán realizar los asientos contables correspondientes
 2 importe de $1'238,150 que corresponde a Deudores por Impuesto                                                                                        10                    10 Dic __
                                                                 para su traspaso a Cuentas de Orden
   Predial de ejercicios anteriores.

   En la revisión de los Egresos, se encontró lo siguiente:
                                                                        Se deberán recabar los documentos y autorizaciones a la
   Comprobantes sin Req. Fiscales: $28,750, Gastos sin soporte
 3                                                                      brevedad y en su caso, establecer medidas para que se evite                     40                    04 Feb __
   documental: $8,730, Gastos sin autorización: $5,320 Total: $
                                                                        reincidir en esta situación
   42,800

     Al realizar la revisión de la Deuda de la Administración Directa, se Se deberá integrar a la brevedad, con el fin de obtener
 4                                                                                                                                                      25                    13 Ene __
     detectó que no se ha integrado el Comité de Deuda                    transparencia en la adquisición de compromisos crediticios

                                                            Los datos contenidos en este formato solo representan ejemplos




                                                                             _________________________________
C.P. MARTHA ROMO VEGA
    Contralor Municipal
                                                              Municipio de: ______________________, Sonora
                                             Informe de Avance de Solventaciones de Observaciones de la Cuenta Pública 20__
Fecha


No                      Observacion                                        Acciones para Solventar                      Solventada                       Acciones Realizadas


   En las obras AA, BBB y CCC, se detectó que los      Se deberán integrar los expedientes técnicos con la
                                                                                                                                     Se integraron los expedientes de las obras AA, BBB Y CCC,
 1 expedientes técnicos no se encuentran integrados en totalidad de los conceptos tal y como se describen el la             SI
                                                                                                                                     las cuales fueron verificadas por este Órgano de Control
   su totalidad                                        Ley de Obras Públicas, en su art. XX

   Se aplicó el cuestionario para evaluar el control interno
                                                             Se deberán atender las funciones que se encontraron                     A la fecha, hemos verificado los procedimientos observados
   de la Paramunicipal OOMAPAS y se detectó que se
 2                                                           deficientes y corregirlas con la oportunidad debida, con      NO        en el Cuestionario de Control Interno aplicado y se lleva un
   encuentra Deficiente, lo cual se dio a conocer al titular
                                                             el fin de evitar las deficiencias detectadas.                           avance del 80%
   del Organismo
   Al revisar el rubro de Cuentas por Cobrar, se                                                                                     Con fecha 18 de noviembre se aplico la Póliza de Diario 154
   determinó un importe de $1'238,150 que corresponde Se deberán realizar los asientos contables                                     donde se realiza el traspaso a Cuentas de Orden, con la
 3                                                                                                                          SI
   a Deudores por Impuesto Predial de ejercicios      correspondientes para su traspaso a Cuentas de Orden                           autorización respectiva del Cabildo y la cual obra en nuestro
   anteriores.                                                                                                                       poder.
   En la revisión de los Egresos, se encontró lo siguiente:
                                                            Se deberán recabar los documentos y autorizaciones a                     A la fecha de este Informe de Seguimiento, no se ha vencido
   Comprobantes sin Req. Fiscales: $28,750, Gastos sin
 4                                                          la brevedad y en su caso, establecer medidas para que          NO        el plazo propuesto para solventar, sin embargo, se cuenta
   soporte documental: $8,730, Gastos sin autorización:
                                                            se evite reincidir en esta situación                                     con un avance del 50%
   $5,320 Total: $ 42,800
   Al realizar la revisión de la Deuda de la Administración Se deberá integrar a la brevedad, con el fin de obtener
                                                                                                                                     En la reunión de Cabildo del 16 de Noviembre, se integró el
 5 Directa, se detectó que no se ha integrado el Comité transparencia en la adquisición de compromisos                      SI
                                                                                                                                     Comité para la vigilancia y contratación de Deuda.
   de Deuda                                                 crediticios
                                                          Los datos contenidos en este formato solo representan ejemplos



                                                                _________________________________

								
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