financ viaticos by OWJATI

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									                                          Ministerio de Agricultura y Ganadería
                                                            San José, Costa Rica
        LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE EN EL INTERIOR DEL PAÍS
                                            Programa : ____________ Actividad:
                                                                                                                      Placa
                                                                                                                     Vehículo
Chofer NO:                        SI:                        Nombre:                                                  Oficial

Nombre del funcionario:                                                             Fecha de liquidación:

Cédula de Identidad No:                                                             Departamento o Sección:

Nº Cta. Cliente ( 17 Digitos ):    Nº Cta. Corriente( 15 Digitos ):                 Número Verificador:
                                                                                    Ruta para verificación: http://196.40.56.20/ruc/default.asp
Motivo del viaje:

Inicio del Viaje

                                           LUGAR                                              FECHA
Término del Viaje

                                           LUGAR                                           FECHA
Cargo que desempeña                                                                      ADELANTO
                                                 Monto:¢                            Cheque : #                           Fecha:
                                        Origen de la gira      Destino de la gira
          Localidad   Distancia
FECHA
           Visitada   Recorrida
                                            Hora de                Hora de            Desayuno       Almuerzo           Cena
                                    Salida         Llegada     Llegada    Salida          ¢             ¢                ¢




                                             TOTALES                                          0.00           0.00            0.00
Valor total en letras :
Diferencia:
Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación
correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales.                             Autorizado por:
                                                                                                                 Nombre
                                                                                    Cargo que ocupa _______________

                                                                                                                      ________________________


                                                                                    Lic. Eugenio Meoño Rodríguez
                                                                                    V°.B°. Jefe Depto. Financiero
                                    U Oficial Presupuestal

            Firma del funcionario
                                                             Firma
ORIGINAL:
C.C.:
o de Agricultura y Ganadería
 San José, Costa Rica
OS DE VIAJE EN EL INTERIOR DEL PAÍS
ma : ____________ Actividad:




                  Ruta para verificación: http://196.40.56.20/ruc/default.asp




                                                                       HORA


                                                                       HORA
                          ADELANTO


                                                                      Hospedaje        TOTAL
                                                                          ¢




                                                                                0.00       0.00

                                                                  ¢

                  Autorizado por:
                                                              Nombre


                                                    ______________________________
                                                                Firma
                                                                                           Documento #

                            MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
                                     ADELANTO DE VIATICOS

   Chofer              Sí              No      Nombre ________________

Fecha _________________________________

                                                     # cédula __________
Se adelanta al Señor _________________________________________________

Dígito Verificador (DV):                       Ruta para consultar DV: http://196.40.56.20/ruc/default.asp

Número Cta. Cliente ( 17 Digitos ): ______________________________
Número Cta. Ahorros o Corriente( 15 Digitos ): _____________________________

Cargo que ocupa _____________________________________________________

La suma de                                                                                 ¢

Lugar (es) a visitar _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Durante los días _________________________________________________________

Dirección o Departamento al que pertenece ____________________________________

Firma del funcionario solicitante _____________________________________

Firma del Directo o Jefe de Departamento ____________________________

VºBº Director General Administrativo ________________________________

Justificación de la gira ____________________________________________________
______________________________________________________________________
Nota:
Presentación de cuenta y liquidación de adelanto
Artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte de la Contraloría General de la República.
El funcionario que ha concluido la gira deberá hacer dentro de los cinco días hábiles posteriores al regreso, la
Presentación de cuenta y liquidación del viaje.
La cancelación o posposición de una gira da lugar al reintegro inmediato de la suma recibida en la calidad
de adelanto




ESTA FORMULA DEBE SER PRESENTADA A MAQUINA

                      PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA

                           FECHA DEL CHEQUE ______________________
CHEQUE Nº ________________________________
MONTO DEL ADELANTO _________________________________
           ___________




c/default.asp




__________
 _________
__________

__________




_________
_________


la República.
res al regreso, la

en la calidad




A

								
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