MAKLUM BALAS AUDIT PENSIJILAN SEMULA 2012 by MmzK4zU

VIEWS: 207 PAGES: 20

									                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI                                                                                                         LAMPIRAN A
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

  PANDUAN (JANGAN PADAM)
  HITAM     Laporan asal SIRIM                          BIRU         Maklum balas IPGM dan 6 IPGK yg diaudit                       MERAH          Bukti / evidence yg perlu disediakan IPGM/ 6 IPGK

  DAPATAN UMUM

                                                                                                                           MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
  PARA                          BUTIRAN RUMUSAN PENEMUAN                                             TINDAKAN
                                                                                                                                                    PENAMBAHBAIKAN)
     1.        KAJIAN SEMULA:                                                                    Sektor Hal Ehwal        3.3.1 Objektif Organisas (IPG KPM menyatakan):
               Kajian semula pengurusan telah dibuat 19 – 21 Disember 2011.                        Pelajar dan           a) Memastikan 100% calon yang ditawarkan mengikuti kursus perguruan
               Pencapaian objektif kualiti terutama objektif organisasi boleh                    Hubungan Luar ,             memenuhi syarat-syarat dan kelayakan asas seperti yang diiklankan
               disertakan dengan analisis data untuk menyokong pencapaian /                           IPGM               b) Memastikan calon ditempatkan di IPGK yang ditetapkan.
               ketidakcapaian objektif tersebut.                                                                             Sektor Hal Ehwal Pelajar dan Hubungan Luar , IPGM mendapatkan
                                                                                                                             data mengenai calon yang ditawarkan oleh Bahagian Pendidikan Guru
                                                                                                                             dan dibandingkan dengan calon yang ditempatkan di IPGK. Analisis
                                                                                                                             data ini akan dimasukkan dalam pembentangan pencapaian objektif
                                                                                                                             semasa Mesyuarat Kajian Semula 2012 nanti.[Sila rujuk Lampiran 1].
                                                                                                                             data perbandingan antara tawaran dari BPG dan penempatan di
                                                                                                                             IPGK bagi pengambilan yang terlibat dalam 2011 dan 2012.

     6.        KESIMPULAN PENEMUAN AUDIT:                                                            Jabatan             Jabatan Pengurusan Kualiti dan Keutuhan dan AJK Majlis Kualiti IPGM
               Kematangan sistem dan keberkesanan sistem dalam                                     Pengurusan            menjalankan penyelarasan kawalan dan penggunaan dokumen yang
               mencapai objektif yang ditetapkan termasuk                                           Kualiti dan          terkini dengan semua IPGK. Tindakan meliputi:
               keperluan/kehendak yang dipersetujui dan lain-lain                                 Keutuhan dan           1. Pengedaran dokumen CD MS ISO 9001:2008 Keluaran 9 pada atau
               pemerhatian positif serta kelemahan.                                              AJK Majlis Kualiti          sebelum 30 April 2012. [Sila rujuk Lampiran 2.1]
               Jawatankuasa baru yang mengambil alih tugasan pelaksanaan                              IPGM                    Sertakan surat JPKK ke Sektor/Pusat/Jabatan IPGM dan IPGK/ CD
               dan pemantauan SPK telah menjalankan tugasan dengan baik,                                                     Keluaran 09
               namun dari segi pemahaman mengenai keperluan manual,                                                      2. Jabatan Pengurusan Kualiti dan Keutuhan, IPGM dan IPGK
               prosedur-prosedur dan garis-garis panduan perlu                                                               mengadakan bengkel/mesyuarat memberi pengukuhan pelaksanaan
               dipertingkatkan di antara IPGM dan IPGK.                                                                      SPK khususnya kawalan dan penggunaan dokumen yang terkini
                                                                                                                             pada....... [Sila rujuk Lampiran 2.2]

CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                    iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)             iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                            Muka surat 1 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                            MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
  PARA                          BUTIRAN RUMUSAN PENEMUAN                                             TINDAKAN
                                                                                                                                                   PENAMBAHBAIKAN)
                                                                                                                             Sertakan surat JPKK ke Sektor/Pusat/Jabatan IPGM dan IPGK/
                                                                                                      Pusat                  minit pengisian
                                                                                                  Pembangunan             3. Pusat Pembangunan Akademik, IPGM dan IPGK mengadakan
                                                                                                 Akademik, IPGM              bengkel/ sesi pemahaman pelaksanaan SPK terkini pada atau sebelum
                                                                                                    dan IPGK                 30 April 2012 (ber fokus kepada penggunaan manual, prosedur dan
                                                                                                                             garis panduan yang terkini khususnya yang berkaitan dengan
                                                                                                                             peperiksaan dan penilaian). [Sila rujuk Lampiran 2.3]
                                                                                                                             Sertakan surat PPA ke Sektor/Pusat/Jabatan IPGM dan IPGK/minit
                                                                                                                             pengisian/manual/ garispanduan/PK dll




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                       Muka surat 2 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

  NON-CONFORMITY REPORT (NCR) – MINOR


                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                  BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                               PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                                                                                                                                                   PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                         TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
 NCR-1         Keperluan 8.2.3 Pemantauan Dan                          Penemuan di IPGM, IPGK Ilmu Khas dan                         1.1 Pemeriksa kurang teliti       1. Proses perekodan markah
 HG-1 +        Proses-Proses Pengukuran                                IPGK Darulaman:                                                  semasa merekod                   sub-soalan dan jumlah
  AL-1         Pihak organisasi hendaklah menggunakan                  Pihak organisasi tidak mengenalpasti kaedah-                     markah sub-soalan dan            markah dimasukkan dalam
               kaedah-kaedah pemantauan yang boleh                     kaedah pemantauan yang boleh diterima pakai                      jumlah markah.                   PK berkaitan (IPG-PPPK-PT
               diterima pakai pengukuran pada proses-                  pengukuran pada proses-proses Sistem                         1.2 Ketua Pemeriksa kurang           07). Penjelasan mengenai
               proses Sistem Pengurusan Kualiti.                       Pengurusan Kualiti untuk:                                        teliti dalam menjalankan         PK ini dibuat semasa
               Kaedah-kaedah ini hendaklah                             1. proses pemeriksaan kertas jawapan (cara                       pemantauan terhadap              bengkel/ sesi pemahaman
               menumpukan pada kemampuan proses-                           perekodan markah sub-soalan dan jumlah                       proses pemeriksaan.              pelaksanaan SPK terkini
               proses untuk mencapai keputusan yang                        markah),                                                 1.3 Proses perekodan                 pada atau sebelum 30 April
               telah dirancang dicapai.                                                                                                 markah tidak dinyatakan          2012 (berfokus kepada
                                                                       2. proses moderasi skrip jawapan tidak dibuat
               Garis panduan iaitu Panduan Moderasi                                                                                     secara eksplisit dalam           penggunaan manual,
                                                                       3. Proses pemantauan keberkesanan                                                                 prosedur dan garis panduan
               Pemeriksaan Kertas Jawapan Bertulis                         kurikulum.                                                   PK, (IPG-PPK-PT-07).
               Institut/Maktab Perguruan Malaysia (Julai                                                                                                                 yang terkini khususnya yang
                                                                       4. Moderasi keputusan kerja kursus tidak                     2. Pemeriksa dan Ketua
               2003) dan Manual Penggubalan Kertas                                                                                                                       berkaitan dengan
                                                                           dilaksanakan mengikut Garis Panduan                          Pemeriksa tersalah
               Peperiksaaan IPGM.                                                                                                                                        peperiksaan dan penilaian).
                                                                           Pelaksanaan & Pentaksiran Kerja Kursus                       tafsir mengenai proses
                                                                                                                                                                         [Sila rujuk Lampiran 2.3]
               Objektif kualiti di dalam Manual Kualiti –                  (Jadual 7) - Pemeriksaan semula kerja                        moderasi skrip jawapan
               pemantauan keberkesanan kurikulum                                                                                        bagi kursus yang                  IPG-PPPK-PT 07 baru
                                                                           kursus pelajar tidak dilakukan sungguhpun
               dijalankan sekurang-kurangnya sekali                                                                                     melibatkan hanya              2. Panduan Moderasi
                                                                           perbezaan markah antara dua (2) pemeriksa
               dalam tempoh satu pusingan pertama                                                                                       seorang pensyarah                Pemeriksaan Kertas Jawapan
                                                                           > 5 markah. (pelajar : Mohd Faiz Ramli
               pelaksanaan program:                                                                                                     sahaja yang mengajar .           Bertulis Institut/ Maktab
                                                                           80/74)
               KPLI – setahun, Kursus persediaan – satu                                                                             3. Pada tempohperalihan              Perguruan Malaysia (Julai
               setengah tahun dan PISMP – empat tahun                                                                                   dari BPG ke IPGM,                2003) dan Manual
                                                                       Bukti Penemuan:                                                                                   Penggubalan Kertas
                                                                                                                                        terdapat kekurangan
                                                                       1. PSV3104, PSS3111, PS3311P4, PSV3015                           staf di Pusat                    Peperiksaaan IPGM akan
                                                                          (IPGKIK)                                                      Pembangunan                      disemak semula. [Sila rujuk
                                                                       2. PSV1311P4 dan PSV3105 (IPGKIK)                                                                 Lampiran NCR1.2]
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)         iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                        Muka surat 3 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                  BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                               PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                                                                                                                                                   PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                         TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
                                                                       3. Kursus Persediaan (IPGM)                                         Akademik, IPGM untuk          Sertakan surat edaran PPA
                                                                       4. PKU3111 (IPGKDA)                                                 melaksanakan semakan          ke IPGK/ panduanbaru
                                                                                                                                           semula kurikulum              (dalam tempoh 3 bulan)
                                                                                                                                           mengikut tempoh yang       3. Proses pemantauan
                                                                                                                                           telah ditetapkan.             keberkesanan kurikulum telah
                                                                                                                                    4.     Ketua Pemeriksa               dimasukkan dalam Sasaran
                                                                                                                                           kurang teliti dalam           Kerja Utama (SKU) PPA
                                                                                                                                           menjalankan                   untuk dilaksanakan pada
                                                                                                                                           pemantauan moderasi           tahun 2012. Mesyuarat
                                                                                                                                           kerja kursus.                 pemurnian instrumen
                                                                                                                                                                         keberkesanan kurikulum telah
                                                                                                                                                                         dimulakan Februari 2012.
                                                                                                                                                                         [sila rujuk Lampiran NCR1.3]
                                                                                                                                                                         sertakan dokumen SKT dan
                                                                                                                                                                         surat panggilan mesyuarat
                                                                                                                                                                         pemurniaan/ jadual/ carta
                                                                                                                                                                         gantt perancangan
                                                                                                                                                                         pelaksanaan pemurnian
                                                                                                                                                                         kurikulum
                                                                                                                                                                      4. Setiausaha Akademik/ Ketua
                                                                                                                                                                         Unit Peperiksaan dan
                                                                                                                                                                         Penilaian IPGK
                                                                                                                                                                         mengadakan taklimat
                                                                                                                                                                         mengenai Garis Panduan
                                                                                                                                                                         Pelaksanaan & Pentaksiran
                                                                                                                                                                         Kerja Kursus kepada semua
                                                                                                                                                                         KJ dan pensyarah. ) [sila
                                                                                                                                                                         rujuk Lampiran NCR1.4]
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)         iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                        Muka surat 4 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                  BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                              PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                                                                                                                                                  PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                        TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
                                                                                                                                                                         Panduan Kerja Kursus
                                                                                                                                                                         dihantar ke IPGK pada atau
                                                                                                                                                                         sebelum 6 Mac 2012. [sila
                                                                                                                                                                         rujuk Lampiran 2.4]-
                                                                                                                                                                         Sertakan surat iringan
                                                                                                                                                                         IPGM ke IPGK.




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                       Muka surat 5 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                   BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                                PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
    NCR                                                                                                                                                                    PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                           TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
   NCR-2         Keperluan 4.1 Keperluan Am                         Penemuan di IPGK Ilmu Khas:                                      1. Pemantauan                      1. Mesyuarat bersama syarikat
   AL-1+         Apabila pihak organisasi memilih                   Proses khidmat luar tidak dipantau dan dikawal                      perkhidmatan kawalan                telah diadakan pada 2
   MSA-1         untuk Mempertanggungjawabkan                       supaya perkhidmatan yang diperolehi memenuhi                        keselamatan daripada                Februari 2012 untuk
                 (meng”outsource”kan) mana-mana                     keperluan kontrak.                                                  aspek tapisan                       memastikan syarikat
                 proses yang terlibat dengan keakuran                                                                                   keselamatan pengawal                menguruskan semula tapisan
                 keperluan produk, pihak organisasi                 Bukti Penemuan:                                                     tidak dilakukan secara              keselamatan pegawal
                 mesti memastikan wujudnya kawalan                                                                                      teliti oleh pegawai yang            keselamatan. [Sila rujuk
                                                                    Perkhidmatam Keselamatan – Global Force
                 prosesproses tersebut.                                                                                                 diberi tanggungjawab.               Lampiran NCR 2.1]- sertakan
                                                                    Security S/B – tempoh Kontrak 1/2/2011 -
                 Pengawalan proses-proses yang                                                                                       2. Verifikasi terhadap                 surat panggilan mesyuarat
                                                                    31/1/2014.
                 dipertanggungjawabkan                                                                                                  perkhidmatan yang                   dan minit mesyuarat/hasil
                                                                    1. Tapisan keselamatan tidak dilakukan untuk                                                            perbincangan/maklumat
                 (di”outsource”kan) mestilah dikenal                                                                                    diberikan seperti dalam
                                                                       Pengawal Keselamatan (Roslawati, Shamdul,                                                            tapisan keselamatan
                 pasti dalam sistem pengurusan kualiti.                                                                                 kontrak juga tidak
                                                                       Aun & Shah) yang sedang bertugas di IPGK
                 Memastikan kawalan terhadap proses                                                                                     dilakukan secara teliti oleh    2. Mesyuarat bersama
                                                                       Ilmu Khas
                 disumber luar tidak membebaskan                                                                                        pegawai yang diberi                 pembekal perkhidmatan telah
                                                                    2. 3 dari 5 CCTV telah rosak tetapi perkara ini                     tanggungjawab.                      diadakan pada 2 Februari
                 organisasi itu daripada tanggungjawab                 tidak dicatit dalam buku log pengawal, oleh
                 keakuran kepada segala keperluan                                                                                    3. Susulan daripada                    2012 untuk memaklumkan
                                                                       demikian tidak pasti apa tindakan yang sedang                                                        tentang kerosakan CCTV.
                 pelanggan, keperluan berkanun dan                                                                                      pemantauan dan
                                                                       atau telah dijalankan                                                                                Pemantauan pada 14
                 peraturan. Jenis dan takat kawalan                                                                                     pemverifikasian yang tidak
                                                                    3. Rondaan yang dijalankan oleh Pengawal                            teliti, pegawai yang diberi         Februari 2012 mendapati
                 yang diguna pakai terhadap proses
                                                                       Keselamatan tidak memenuhi keperluan IPGK                        tanggung jawab tersebut             CCTV tersebut telah dibaiki
                 disumber luar boleh dipengaruhi oleh
                                                                       Ilmu Khas, tetapi bayaran tidak dipotong.                        tidak mengisi borang                dan berfungsi. [Sila rujuk
                 faktor seperti:
                                                                       (rondaan hanya dijalankan pada waktu malam                       Pengesyoran Pemotongan              Lampiran NCR 2.2]
                 a) impak yang mungkin timbul akibat                   dan 13 lokasi sahaja).
                     proses yang disumber luar                                                                                          Perkhidmatan Kawalan                sertakan surat panggilan
                                                                    4. Borang “Laporan status peralatan yang                            Keselamatan                         mesyuarat dan minit
                     terhadap kemampuan organisasi
                                                                       dibekalkan oleh syarikat ” BPPA PKK4 – tidak                     menyebabkan                         mesyuarat/hasil
                     menyediakan produk yang akur
                                                                       diisi .                                                          pembayaran dibuat tanpa             perbincangan/print
                     dengan keperluan,
                 b) sejauh mana kawalan proses                                                                                          pemotongan.                         rakaman CCTV bertarikh
                     dikongsi, c) kemampuan mencapai                                                                                 4. Pihak pengurusan institut           selepas 14 Februari.
                                                                                                                                        tidak memantau pengisian        3. 1 Mengeluarkan surat amaran
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                  iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)           iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                          Muka surat 6 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                   BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                               PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
    NCR                                                                                                                                                                   PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                        PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                          TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                               PUNCA
                     kawalan yang diperlukan melalui                                                                                    borang yang berkaitan.             kepada syarikat berkenaan
                     pemakaian 7.4.                                                                                                                                        berhubung ketidakpatuhan
                                                                                                                                                                           terhadap kontrak. [Sila
                                                                                                                                                                           rujuk Lampiran NCR2.3]
                                                                                                                                                                            sertakan surat amaran
                                                                                                                                                                       3.2 Senarai semak
                                                                                                                                                                           Perkhidmatan Kawalan
                                                                                                                                                                           Keselamatan dibina
                                                                                                                                                                           dengan memasukkan
                                                                                                                                                                           aspek pemantauan pihak
                                                                                                                                                                           pengurusan institute untuk
                                                                                                                                                                           memastikan pegawaiyang
                                                                                                                                                                           diberi tanggungjawab
                                                                                                                                                                           menjalankan tugas
                                                                                                                                                                           mengikut standard yang
                                                                                                                                                                           ditetapkan. . [Sila rujuk
                                                                                                                                                                           Lampiran NCR2.3]
                                                                                                                                                                            Senarai semak yg
                                                                                                                                                                           ditambahbaik aspek
                                                                                                                                                                           pemantauan oleh
                                                                                                                                                                           Pengarah institut
                                                                                                                                                                       4.1 Borang BPPA PKK 4 –
                                                                                                                                                                           Laporan Status Peralatan
                                                                                                                                                                           yang dibekalkan oleh
                                                                                                                                                                           Syarikat (yang diisi setiap
                                                                                                                                                                           bulan) telah diisi dengan
                                                                                                                                                                           lengkap. [Sila rujuk
                                                                                                                                                                           Lampiran NCR2.4] ).
                                                                                                                                                                           sertakan surat amaran
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                 iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)          iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                         Muka surat 7 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                   BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                                PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
    NCR                                                                                                                                                                    PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                           TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
                                                                                                                                                                            dan Borang BPPA PKK 4
                                                                                                                                                                            yang telah dilengkapkan
                                                                                                                                                                        4.2 Sektor Khidmat
                                                                                                                                                                            Pengurusan IPGM
                                                                                                                                                                            mengemukakan/
                                                                                                                                                                            membentangkan isu ini
                                                                                                                                                                            dalam Mesyuarat
                                                                                                                                                                            Pengarah-Pengarah untuk
                                                                                                                                                                            meningkatkan kefahaman
                                                                                                                                                                            dan pelaksanaan proses
                                                                                                                                                                            yang disumber luar.
                                                                                                                                                                            Langkah ini bertujuan
                                                                                                                                                                            memantau keberkesanan
                                                                                                                                                                            pelaksanaan aspek ini di
                                                                                                                                                                            IPGK . [Sila rujuk Lampiran
                                                                                                                                                                            NCR2.4]
                                                                                                                                                                            surat panggilan
                                                                                                                                                                            mesyuarat/ agenda/
                                                                                                                                                                            minit/ laporan
                                                                                                                                                                            pemantauan (senarai
                                                                                                                                                                            semak) setiap IPGK




                                                                    Penemuan di IPGK Kota Bharu:                                     1. Pegawai bertanggung             1. Pihak institut mengeluarkan
                                                                    Proses khidmat luar tidak dipantau dan dikawal                     jawab tidak teliti dalam            surat teguran kepada
                                                                    supaya perkhidmatan yang diperolehi memenuhi                       aspek menjalankan                   pembekal makanan/kantin
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                  iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)           iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                          Muka surat 8 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                   BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                               PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
    NCR                                                                                                                                                                   PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                          TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                                PUNCA
                                                                    keperluan kontrak.                                                 pemantauan dan penilaian           untuk membersihkan dan
                                                                    IPG Kampus Kota Bharu tidak memastikan sejauh                      seperti yang tertera dalam         menjaga kebersihan kantin
                                                                    mana kawalan yang dikenakan kepada pembekal                        kontrak.                           dan penyediaan makanan
                                                                    syarikat keselamatan Liberty Force SDN BHD dan                   2. Pegawai bertanggung               dikantin.
                                                                    syarikat penyediaan makanan di Kantin Mohamad                      jawab tidak teliti dalam           [Sila rujuk Lampiran NCR2.5]
                                                                    bin Abdul Kadir. Pihak organisasi tidak memastikan                 membuat pemantauan dan             (Surat teguran:
                                                                    wujudnya kawalan proses-proses tersebut.                           penilaian terhadap                 IPGKKB:5/9/00Jld.3(61)
                                                                    Pengawalan proses-proses yang                                      pembekal makanan/ kantin.          bertarikh 5 Februari 2012).
                                                                    dipertanggungjawabkan (di”outsource”kan) mestilah                                                     sertakan surat teguran
                                                                    dikenal pasti dalam sistem pengurusan kualiti dan
                                                                                                                                                                       2. Senarai semak Perkhidmatan
                                                                    perjanjian yang telah dipersetujui.
                                                                                                                                                                          Kawalan Keselamatan dibina
                                                                                                                                                                          dengan memasukkan aspek
                                                                    Bukti Penemuan:                                                                                       pemantauan pihak
                                                                    1- Tiada pemantauan dan penilaian yang dibuat ke                                                      pengurusan institut untuk
                                                                       atas syarikat keselamatan Liberty Force SDN                                                        memastikan pegawaiyang
                                                                       BHD mengikut perjanjian yang telah dipersetujui                                                    diberi tanggungjawab
                                                                       dari aspek:                                                                                        menjalankan tugas mengikut
                                                                       a) kedatangan mengikut shiff.                                                                      standard yang ditetapkan. .
                                                                       b) tapisan keselamatan.                                                                            [Sila rujuk Lampiran NCR2.6]
                                                                       c) rondaan dan laporan setiap 2 jam. Kontrak                                                        Senarai semak yg
                                                                           bermula dari 1 Jan 2012 sehingga 31                                                            ditambahbaik aspek
                                                                           Disem 2012.                                                                                    pemantauan oleh Pengarah
                                                                    2- Kantin yang menyediakan makanan terdapat                                                           institut.
                                                                       perkara-perkara yang tidak memenuhi kriteria.
                                                                        a) tempat penyimpanan bahan-bahan kering
                                                                           ada najis cicak dan lipas dan juga 1
                                                                           bungkusan tepung yang digigit oleh tikus.
                                                                       b) persekitaran dapur tidak bersih dan tong
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                 iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)          iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                         Muka surat 9 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                   BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                                PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
    NCR                                                                                                                                                                    PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                           TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
                                                                             sampah yang sudah penuh dibiarkan
                                                                             terbuka (kawasan memasak).




                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                                                                                                                                             PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                            BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                             PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                          TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
 NCR-3         Keperluan 4.2.4 Kawalan Rekod                           Penemuan di IPGK Darulaman:                                   1. Pensyarah berkenaan             Setiausaha Akademik
  AL-2         Rekod yang disediakan sebagai bukti                     Tiada rekod “refleksi” dalam Perancangan                         tidak teliti dalam              memberi taklimat kepada
               pematuhan kepada keperluan dan                          Mingguan setelah kelas dijalankan.                               penyediaan Perancangan          semua Ketua Jabatan dan
               keberkesanan operasi sistem pengurusan                                                                                   Mingguan.                       pensyarah berhubung
               kualiti.                                                                                                              2. Ketua Jabatan tidak teliti      penyediaan dan pemantauan
                                                                       Bukti Penemuan:
                                                                                                                                        melaksanakan                    Perancangan Mingguan. [sila
                                                                       IPGK Darul Aman – PISMP PKU 3111                                                                 rujuk Lampiran NCR-3]-
                                                                                                                                        pemantauan /penilaian
                                                                       Kolum itu telah digunakan untuk senarai buku                     pelaksanaan kurikulum           sertakan surat panggilan
                                                                       rujukan.                                                         p&p pensyarah.                  taklimat dan bahan taklimat.
                                                                       Pada 20/9 & 22/9, pelajar keluar untuk PDK,
                                                                       tidak mengikuti perancangan mingguan.




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                  iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)           iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                         Muka surat 10 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                                                                                                                                              PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                            BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                              PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                           TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
 NCR-4         Keperluan 7.5.1 Kawalan ke atas                         Penemuan di IPGK Darulaman:                                   1. Pensyarah berkenaan             Setiausaha Akademik memberi
  AL-3         pengeluaran dan penyediaan                              Pelaksanaan P&P tidak mengikuti Perancangan                      tidak teliti dalam              taklimat kepada semua KJ dan
               perkhidmatan                                            Mingguan yang telah disediakan.                                  penyediaan Perancangan          pensyarah berhubung
                                                                       Perancangan P&P Mingguan – hasil                                 Mingguan.                       penyediaan dan pemantauan
               Organisasi hendaklah merancang dan                      pembelajaran tidak menepati Tajuk dan                         2. Ketua Jabatan tidak teliti      Perancangan Mingguan. [sila
               melaksanakan proses penyediaan produk                   Kandungan yang berkenaan.                                        melaksanakan                    rujuk Lampiran NCR-4]
               dan penyampaian perkhidmatan secara                                                                                      pemantauan /penilaian            sertakan surat panggilan
               terkawal. Pengawalan termasuk a)                                                                                         pelaksanaan kurikulum           taklimat dan bahan taklimat.
                                                                       Bukti Penemuan:
               terdapat maklumat yang menerangkan ciri                                                                                  p&p pensyarah.
                                                                       PKU 3111
               produk




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:                  iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)           iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                         Muka surat 11 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                                                                                                                                           PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                            BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                           PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                        TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
 NCR-5         Keperluan 6.2.2 Kecekapan, Latihan dan                  Penemuan di IPGK Kota Bahru:                     1. Prosedur kualiti IPG-PPK-                 1. Penilaian keberkesanan
 MSA-1         Kesedaran                                               Keperluan di atas gagal dibuktikan oleh            PUS03 kurang jelas dalam                      selepas latihan yang telah
               Pihak organisasi dikehendaki (c) menilai                organisasi berdasarkan keperluan di atas dan       menerangkan apakah                            dijalankan bagi kursus tersebut
               keberkesanan tindakan yang diambil                      rekod-rekod yang telah disemak. Penilaian          tindakan-tindakan yang                        disediakan oleh institut. Rujuk:
                                                                       keberkesanan        selepas     latihan    tidak   perlu dinilai                                 LAM-PUS-03-04 dan LAM-
                                                                       dilaksanakan.                                      keberkesanannya dalam                         PUS-03-07 . [Sila rujuk
                                                                                                                          memenuhi klausa 6.2.2 (c)                     Lampiran NCR-5.1]
                                                                                                                          Standard MS ISO                               Sertakan laporan penilaian
                                                                       Bukti Penemuan:
                                                                                                                          9001:2008.                                    keberkesan Kursus
                                                                       Rujuk latihan bagi tahun 2011
                                                                                                                        2. Pemegang dan penggerak                       Mentoring Praktikum dan
                                                                       a) Kursus Mentoring Praktikum, 28 hingga 31        prosedur kualiti IPG-PPK-                     Kursus Penggubalan Item
                                                                            Mac 2011                                      PUS03 membuat tafsiran                        Teknik Penilaian dan
                                                                            Nama peserta: 1- Puan Idawati Che Mat. 2–     sendiri terhadap proses                       Pentaksiran.
                                                                            Hj Mohd Ridhuan Jusoh. 3– Aziz Jaafar         kerja dalam prosedur kualiti               2. IPGM menyemak semula
                                                                       b) Kursus Pengubalan Item Teknik Penilaian &       tersebut khususnya aspek                      prosedur kualiti mengikut
                                                                            Pentaksiran, 15 hingga 17 Februari 2011       menjalankan penilaian                         keperluan klausa 6.2.2. dalam
                                                                            Nama Peserta: 1- Hj Zarani Mohd Nor. 2-       keberkesanan selepas                          dokumen kualiti CD MS ISO
                                                                            Kamaruzaman bin Mohd Kutty. 3- Mohd           latihan bagi kursus yang                      9001:2008 Keluaran 09.
                                                                            Yazid Deraman                                 diadakan secara dalaman.                       [sila rujuk Lampiran NCR-5.2]
                                                                                                                                                                        sertakan PK (PUS 03) yang
                                                                                                                                                                        telah dimurnikan (K09) dan
                                                                                                                                                                        surat panggilan taklimat/
                                                                                                                                                                        jadual taklimat/bahan
                                                                                                                                                                        taklimat pada atau sebelum
                                                                                                                                                                        6 Mac 2012.




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 12 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                                                                                                                                           PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                            BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                           PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                        TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
 NCR-6         Keperluan 8.2.2 Audit Dalaman                           Penemuan di IPGK Kota Bharu, :                  1. Ketua Pasukan Audit                        1. Mengadakan mesyuarat
 MSA-2         ”Organisasi dikehendaki menjalankan audit               Organisasi      tidak    menyelenggara      dan    Dalaman berkenaan                             penyelarasan pelaksanaan
               dalaman dalam tempoh yang dirancang                     melaksanakan audit dalaman dengan berkesan.        tidak teliti dalam mengisi                    Audit Dalaman di IPGM dan
               untuk menentukan sama ada Sistem                                                                           borang CAR                                    IPGK pada bulan Mac 2012.
               Pengurusan      Kualiti: a)    Mematuhi                                                                    menyebabkan kesilapan                         Input pengukuhan yang
                                                                       Bukti Penemuan:
               perancangan keperluan standard serta                                                                       berlaku.                                      diberikan:
                                                                       1- Rekod audit dan keputusannya tidak
               keperluan yang ditetapkan oleh organisasi
                                                                           diselenggarakan dengan betul hingga
                                                                                                                       2. Pasukan Audit Dalaman                          penulisan dan pengisian
               dan b) Dilaksanakan dan diselenggara                                                                       kurang menghadiri                                borang CAR;
                                                                           mengakibatkan penemuan audit tidak diisi di
               secara berkesan.                                                                                           kursus Continuous                              pengukuhan kompetensi
                                                                           dalam      laporan    samada      cadangan
                                                                                                                          Professional                                     pengauditan dalam aspek
                                                                           penambahbaikan        ataupun     cadangan
                                                                                                                          Development yang                                 pendekatan pengauditan
                                                                           tindakan pembetulan.
                                                                                                                          diperlukan untuk                                 mengikut proses; dan
                                                                       2- Pihak pengurusan tidak dapat memastikan         meningkatkan
                                                                           samada kesemua juruaudit dalaman yang                                                         penulisan senarai semak
                                                                                                                          kompetensi pengauditan
                                                                           dilantik layak untuk menjadi juruaudit                                                          mengikut klausa standard
                                                                                                                          mereka.
                                                                           dalaman ISO 9001:2008 atau tidak.                                                               MS ISO 9001:2008
                                                                                                                       3. Pasukan Audit Dalaman
                                                                       3- Tindakan Pembetulan yang dilaksanakan                                                            [sila rujuk Lampiran NCR-6]
                                                                                                                          terikat dengan format
                                                                           oleh IPG Kampus Kota Bharu bagi menutup        penyediaan jadual                                sertakan surat panggilan
                                                                           CAR yang telah dikeluarkan juruaudit           pelaksanaan audit                                mesyuarat/ agenda/ minit
                                                                           dalaman IPG KSM tidak bertepatan dengan        (LAM-PUP03-02) dan                               / ppt latihan pengukuhan
                                                                           punca masalah yang didapati. CAR –             keakuran kepada                                  dll
                                                                           prosedur BPG-PPK-PUP-09, Juruaudit             keperluan dalam Manual
                                                                           Mohd Ramli bin Ab Lah. Penutupan CAR           Kualiti bahawa semua
                                                                           tersebut juga tidak bertepatan kerana ruang    prosedur mesti diaudit
                                                                           pengesahan penutupan CAR diisi oleh            dalam setiap
                                                                           auditee iaitu Hj Shukri bin Ismail dan         pengauditan.
                                                                           bukannya juruaudit dalaman IPG KSM, rujuk
                                                                           di bahagian D dalam Laporan CAR tersebut.
                                                                       4- Pendekatan yang digunakan untuk
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 13 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                                         KEPUTUSAN HASIL
                                                                                                                                                                           PELAN TINDAKAN
                                                                                                                                         PENYIASATAN DAN
   NCR                                            BUTIRAN KETIDAKAKURAN (NCR)                                                                                           PEMBETULAN TERMASUK
                                                                                                                                         PENGENALPASTIAN
                                                                                                                                                                        TARIKH PERLAKSANAAN
                                                                                                                                              PUNCA
                                                                             mengaudit adalah berdasarkan kepada
                                                                             ”procedure approach” dan bukannya
                                                                             ”process approach” dan menyebabkan
                                                                             rangkuman audit adalah tidak menyeluruh
                                                                             mengikut keperluan ISO 9001 (kesemua
                                                                             IPG Kampus yang diaudit)




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 14 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

  OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT (OFI)

                                                                                                                         MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
     0FI          BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                                         TINDAKAN
                                                                                                                         PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 1           Keperluan 4.1 Keperluan Am
                  Sistem dokumentasi IPGM perlu disemak :
                  1. Masih tiada tandatangan penyediaan dan kelulusan untuk                      Sekretariat Majlis        Semua dokumen yang berkenaan ditandatangani.
                     sebahagian besar daripada prosedur-prosedur yang                              Kualiti IPGM            [Sila rujuk Lampiran OFI-1.1] Muka hadapan MK dan kesemua PK yang
                     diwujudkan.                                                                                           dicetak dan ditandatangan

                  2. Penerangan mengenai Sistem Pengurusan Kualiti di dalam                      Sekretariat Majlis        JPKK dan Majlis Kualiti IPGM - menjalankan penyelarasan kawalan dan
                     Manual Kualiti perlu jelaskan di antara peranan IPGM dan                      Kualiti IPGM            penggunaan dokumen yang terkini dengan semua IPGK terhadap:
                     IPGK                                                                                                   Pemahaman - pelaksanaan SPK terkini pada atau sebelum 30 April
                                                                                                                                2012 (beri fokus kepada penggunaan manual, prosedur dan garis
                                                                                                                                panduan yang terkini)
                                                                                                                            Pengedaran dokumen CD MS ISO 9001:2008 Keluaran 09 pada atau
                                                                                                                                sebelum 30 April 2012.
                                                                                                                            IPGK – memberi kesedaran pelaksanaan SPK khususnya kawalan
                                                                                                                                dan penggunaan dokumen yang terkini.
                                                                                                                         [Sila rujuk Lampiran 2.1,2.2,2.3]
                  3. Penggunaan klausa 7.5.2 dan klausa 7.6 di dalam Sistem                      Sekretariat Majlis      Klausa 7.5.2 dan klausa 7.6 di dalam Sistem Pengurusan Kualiti disemak
                     Pengurusan Kualiti perlu disemak semula untuk dilihat dari                    Kualiti IPGM          semula melalui dokumen kualiti Keluaran 09.
                     segi kesesuaian pelaksanaan sistem pengurusan kualiti di                                            [Sila rujuk Lampiran OFI-1.4]
                     IPGM dan IPGK.                                                                                      Muka surat yang menunjukkan pengisian klausa 7.5.2 dan 7.6 dari MK
                                                                                                                         CD 09.




                  4. Pegawai dokumen baru yang dilantik masih belum                                     IPGM              IPGM menganjurkan kursus dokumentasi kepada pegawai dokumen IPGM
CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 15 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                         MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
     0FI          BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                                         TINDAKAN
                                                                                                                         PENAMBAHBAIKAN)
                     mengikuti kursus yang berkaitan dengan kawalan                                                      dan IPGK khususnya yang baru.
                     dokumen.                                                                                            [Sila rujuk Lampiran OFI-1.4]
                                                                                                                         Bukti-surat panggil kursus/input kursus dsbnya
                 5. Prosedur Kawalan Dokumen IPG-KPM-PPK-PUS-02 tidak                            Sekretariat Majlis       IPGM menyemak semula prosedur kualiti ini dengan menjelaskan kawalan
                    menerangkan dengan jelas kawalan terhadap nombor                               Kualiti IPGM           terhadap nombor keluaran dan nombor pindaan.
                    keluaran dan nombor pindaan.                                                                          [Sila rujuk Lampiran OFI-1.5]
                                                                                                                          Bukti- Prosedur Kualiti IPG-PPK-PUS-02 yang baru/ CD Keluaran 09
                 6. Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan produk IPG KPM-PPK-                          Sekretariat Majlis      IPGM menyemak semula prosedur kualiti ini dengan menjelaskan kawalan
                    PUP-07 tidak menerangkan secara menyeluruh kawalan                             Kualiti IPGM          terhadap ketidakpatuhan produk / perkhidmatan di dalam SPK IPG, serta
                    terhadap ketidakpatuhan produk / perkhidmatan di dalam                                               tidak menyatakan dengan jelas siapakah yang bertanggungjawab untuk
                    SPK IPG, serta tidak menyatakan dengan jelas siapakah                                                melakukan verifikasi terhadap pembetulan yang telah dilakukan.
                    yang bertanggungjawab untuk melakukan verifikasi                                                      [Sila rujuk Lampiran OFI-1.6]
                    terhadap pembetulan yang telah dilakukan.                                                            Bukti- Prosedur Kualiti IPG- PPK-PUP-07 yang baru CD Keluaran 09

                  7. Prosedur IPG KPM-PPK-PUP-02 tindakan pembetulan dan                         Sekretariat Majlis      IPGM menyemak semula prosedur kualiti ini dengan menjelaskan kawalan
                     tindakan pencegahan tidak menerangkan dengan jelas                            Kualiti IPGM          terhadap tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan tidak
                     perbezaan di antara tindakan pembetulan dan tindakan                                                menerangkan dengan jelas perbezaan di antara tindakan pembetulan dan
                     pencegahan.                                                                                         tindakan pencegahan.
                                                                                                                          [Sila rujuk Lampiran OFI-1.7]
                                                                                                                         Bukti- Prosedur Kualiti IPG-KPM-PPK-PUP-02 yang baru /CD Keluaran 09
OFI - 2           Keperluan 4.2.2 Keperluan Dokumentasi                                          Sekretariat Majlis      Klausa 7.5.2 , 7.5.4 dan klausa 7.6 di dalam Sistem Pengurusan Kualiti
                  Penerangan mengenai mekanisme/ kaedah organisasi                                 Kualiti IPGM          disemak semula melalui dokumen kualiti Keluaran 09.
                  memenuhi kehendak ISO 9001:2008, klausa 7.5.2, 7.5.4 dan                                               [Sila rujuk Lampiran OFI-1.3]
                  7.6 dalam Manual Kualiti perlu disemak dan dinyatakan                                                  Muka surat yang menunjukkan pengisian klausa 7.5.2, 7.5.4 dan 7.6
                  dengan jelas.                                                                                          dari MK CD 09. Peta proes dimasukkan.
                  (sama dengan OFI-1.3)



CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 16 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                         MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
     0FI          BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                                         TINDAKAN
                                                                                                                         PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 3           Keperluan 4.2.3 Kawalan Dokumen                                                     Pusat              Pusat Pembangunan Akademik, IPGM menghantar dokumen Panduan
                  Kawalan dokumen garis panduan pelaksanaan dan                                   Pembangunan            Kerja Kursus ke IPGK sebelum 1 Mac 2012.
                  pentaksiran kerja kursus oleh IPGM perlu diuruskan dengan                      Akademik, IPGM          [Sila rujuk Lampiran OFI-3]
                  lebih efektif supaya semua IPGK menggunakan garis                                                      Bukti- dokumen Panduan Kerja Kursus yang terkini
                  panduan yang betul.

OFI - 4          Keperluan 4.2.4 Kawalan rekod                                                       Pusat               Pusat Pembangunan Akademik, IPGM mengeluarkan surat peringatan
                 Diperhatikan kelemahan dalam pengisian borang LAM-PT-06-                         Pembangunan            kepada semua IPGK berkaitan dengan penggunaan borang-borang
                 06:                                                                             Akademik, IPGM          berkaitan prosedur kualiti bawaha kawalannya. Satu taklimat berkaitan juga
                 - Terdapat IPGK tidak menandatangani borang (rujuk                                                      diberi sebelum 30 April 2012 (berfokus kepada penggunaan manual,
                     EDU3105).                                                                                           prosedur dan garis panduan yang terkini)
                 - Terdapat IPGK tidak memberi catatan apabila diperlukan                                                [Sila rujuk Lampiran OFI-4]
                     (semua IPGK yang diaudit).                                                                          Bukti- Minit taklimat/ surat peringatan
                 - Terdapat IPGK tidak menghantar borang ini ke IPGM (rujuk
                     IPGK Pulau Pinang untuk MTE3111 dan MTE3112).

OFI - 5           Keperluan 6.3 Infrastruktur                                                     Sektor Khidmat         Sektor Khidmat Pengurusan, IPGM mengeluarkan surat arahan kepada
                  Kepatuhan kepada Peraturan 66 hingga 70, Peraturan-                               Pengurusan,          semua IPGK dengan menyenaraikan perkara-perkara yang perlu
                  Peraturan Elektrik 1994 berkaitan lawatan dan pemeriksaan                           IPGM ,             dilaksanakan untuk memenuhi keperluan kepada Peraturan 66 hingga 70,
                  orang kompeten (Penyelia Elektrik, Jurutera Elektrik                             IPGK Tuanku           Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 pada atau sebelum 29 Februari 2012.
                  Kompeten, Jurutera Perkhidmatan Elektrik mengikut mana-                          Bainun,IPGK           [Sila rujuk Lampiran OFI-5]
                  mana yang sesuai) ke atas pepasangan yang menerima                               Pend. Teknik          Bukti - surat arahan/peringatan
                  elektrik melalui gear suis berkadar pada lebih daripada 100
                  ampere tidak dapat disahkan selain daripada IPG Kampus
                  Perlis.




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 17 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                         MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
     0FI          BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                                         TINDAKAN
                                                                                                                         PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 6           Keperluan 7.1(c)                                                                   Pusat               1. Polisi dan prosedur sudah ada dalam IPG-PPK-PT-06 (rujuk: 5.2.
                  Perancangan bagi merealisasikan produk                                          Pembangunan                  PEMERIKSAAN SKRIP JAWAPAN langkah 4.2 Menjalankan
                  Polisi dan prosedur perlu diadakan untuk situasi di mana                       Akademik IPGM,                penyelarasan PMM dengan Pemeriksa).
                  skema jawapan tidak disetujui oleh pemeriksa dari IPGK.                           IPGKKS               2. Amalan sedia adalah dalam Peraturan Memberi Markah telah
                                                                                                                               dinyatakan ‘mana-mana jawapan yang munasabah’ adalah mencukupi
                                                                                                                               buat masa ini.
                                                                                                                         3. Pusat Pembangunan Akademik IPGM membawa perkara ini kepada
                                                                                                                               pihak pengurusan IPGM.
                                                                                                                         [Sila rujuk Lampiran OFI-6]
                                                                                                                         Bukti- contoh PMM dengan kenyataan “mana-mana jawapan yg
                                                                                                                            munasabah’/ helaian PK IPG-PPK-PT-06 yg berkenaan
OFI - 7          Keperluan 7.4.1 Proses Perolehan                                                  IPGK Tuanku           1. Pembetulan telah dibuat dengan mencetak semula borang yang
                 Semakan rekod penilaian berkala prestasi pembekal di IPGK                            Bainun                 sepatutnya.
                 Tuanku Bainun menunjukkan keputusan penilaian yang                                                      2. Pengukuhan diberi kepada pegawai yang berkenaan tentang
                 berbeza bagi Ceria Idaman Enterprise bagi LO#110056 dalam                                                   penggunaan aplikasi Microsoft Excel khususnya yang melibatkan
                 LAM-PUP06-03 (3.4) dan Laporan Penilaian Prestasi                                                           formula.
                 Pembekal (Bekalan-Bukan Kontrak Pusat) (2.5.3).                                                         3. CD 09 dimasukkan prosedur perolehan.
                                                                                                                         [Sila rujuk Lampiran OFI-7]
                                                                                                                         Bukti: input sesi pengukuhan/CD 09
OFI - 8           Keperluan 7.4.2 Maklumat Perolehan                                                 IPGK Pend           IPGK menyemak semula kontrak berkaitan dengan umur Pengawal
                  Pemerhatian maklumat berkaitan had umur Pengawal                                     Teknik            Keselamatan yang bertugas dan melaporkan kepada IPGM.
                  Keselamatan dalam kontrak (17-55 tahun) berbeza dengan                                                 [Sila rujuk Lampiran OFI-8]
                  had umur (30-55 tahun) yang dinyatakan dalam Lampiran ’D’                                              Bukti: surat IPGKPTeknik kpd IPGM
                  (Penentuan Perkhidmatan) kontrak yang sama.




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 18 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                         MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
     0FI          BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                                         TINDAKAN
                                                                                                                         PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 9           Keperluan 7.5.1 Kawalan ke atas pengeluaran dan                                     Pusat              Pusat Pembangunan Akademik IPGM mengeluarkan ‘Manual Prosedur
                  penyediaan perkhidmatan                                                          Pembangunan           Peperiksaan Pendidikan Guru‘ yang berkuatkuasa pada ..........2012 bagi
                  Garis-garis panduan mengenai proses peperiksaan yang                            Akademik IPGM          menggantikan manual yang lama ‘Manual Prosedur Proses Peperiksaan
                  digunakan oleh IPG perlu disemak semula untuk                                                          dan Penilaian Pendidikan Guru’ digunapakai mulai bulan April 2012.
                  menerangkan proses peperiksaan yang terkini.                                                           Rekod dokumen rujukan dimurnikan dalam dokumen MS ISO 9001:2008
                                                                                                                         Keluaran 09.
                                                                                                                         [Sila rujuk Lampiran OFI-9]
                                                                                                                         Bukti: Senarai dokumen rujukan terkini dalam PK berkait peperiksaan
                                                                                                                         dan penilaian
OFI - 10         Keperluan 8.2.2 Audit Dalaman                                                   JK Audit Dalaman        JK AuditDalaman, IPGM memantapkan pengetahuan pasukan audit
                 Kelemahan berikut telah dikesan untuk proses Audit Dalaman:                          IPGM,              dalaman IPGM danIPGK bagi melaksanakan proses pengauditan dan
                 1. Audit Dalaman yang dijalankan pada bulan Mac 2011                             IPGK Ilmu Khas,        peningkatan kompetensi mereka. Skop latihan yang diberi merangkumi
                    berdasarkan prosedur bukan proses.Kaedah ini tidak dapat                     IPGK Darulaman          pengukuhan:
                    memastikan audit yang dijalankan adalah berkesan.                                                    1) Pengauditan berdasarkan pendekatan proses;
                 2. Eviden yang dilihat oleh auditor dalaman tidak direkodkan                                            2) Penulisan Senarai Semak mengikut klausa
                    dalam Senarai Semak (Audit Note).                                                                    3) Penggunaan dan penulisan Borang CAR
                 3. Eviden yang dilihat oleh Auditor Dalaman semasa                                                      4) Mencari punca CAR secara sistematik dan terperinci
                    menjalankan audit susulan tidak direkodkan dalam borang                                              [Sila rujuk Lampiran OFI-10]
                    CAR yang diterima pada Oct 2011.                                                                     Bukti- pengisian sesi pengukuhan/ CD latihan dll

OFI - 11          Keperluan 8.2.4 Pemantauan Dan Pengukuran Produk                                   Pusat               Pusat Pembangunan Akademik IPGM mengurus prosedur melantik ahli
                  Diperhatikan bahawa tiada kawalan kualiti atas proses                           Pembangunan            panel In-house External Examiner (IEE) untuk mengawal kualiti proses
                  penggubalan kertas soalan yang disediakan oleh IPGK yang                       Akademik IPGM,          pengurusan peperiksaan dan penilaian khususnya pada peringkat
                  bertanggungjawab untuk memastikan soalan adalah menepati                          IPGKKS               penggubalan kertas soalan.
                  keperluan kursus dan standard IPGM.                                                                    [Sila rujuk Lampiran OFI-11]
                                                                                                                         Bukti- surat memohon nama IEE dari IPGK/ pangkalan data IEE dll



CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 19 daripada 20
                                                   MAKLUM BALAS TERHADAP NCR DAN OFI
                                  LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
                                                   SISTEM PENGURUSAN KUALITI IPGM-IPGK
                                                   30&31 JANUARI DAN 1&2 FEBRUARI 2012

                                                                                                                         MAKLUM BALAS (TINDAKAN PEMBETULAN/ PENCEGAHAN DAN
     0FI          BUTIRAN PELUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN (OFI)                                         TINDAKAN
                                                                                                                         PENAMBAHBAIKAN)
OFI - 12          Keperluan 8.3 Kawalan ke atas ketidakakuran produk                             Sekretariat Majlis      Perkara ini diambil maklum dan akan dilaksanakan pada masa hadapan.
                  Prosedur PPK-PUP-07 & PPK-PUP-02 tidak diikuti untuk kes                         Kualiti IPGM          Sekretariat Majlis Kualiti IPGM mengeluarkan surat memaklumkan IPGK
                  kesalahan dalam kertas peperiksaan – peperiksaan                                                       kegunaan borang CAR (LAM-PUP-02-01) perlu dikeluarkan sekiranya kertas
                  November 2011: EDU 3105.                                                                               peperiksaan tidak mengikut standard/ spesifikasi yang ditetapkan.
                                                                                                                         [Sila rujuk Lampiran OFI-12]
                                                                                                                         Bukti- surat makluman

OFI - 13          Keperluan 8.5.2(b)                                                             Sekretariat Majlis      Sekretariat Majlis Kualiti IPGM dan IPGK mengadakan kursus pengukuhan
                  Tindakan Pembetulan                                                             Kualiti IPGM,          menganalisa punca ketidakpatuhan secara lebih isistematik dan terperinci.
                  Punca ketidakpatuhan boleh dianalisa secara lebih terperinci                    IPGK Tuanku            [Sila rujuk Lampiran OFI-13]
                  dan mendalam.                                                                   Bainun, IPGK           Bukti- Pengisian kursus
                                                                                                   Pendidikan
                                                                                                      Teknik




CATATAN – 1                                                                          CATATAN – 2 : Maklum balas hendaklah meliputi:               iii.   Tindakan pencegahan (Semua IPGK dan IPGM)
Sebarang kekeliruan dalam penulisan di atas hendaklah dirujuk kepada dokumen asal:   i.   Punca ketidakakuran (IPGK yang diaudit dan IPGM)        iv.    Tindakan penambahbaikan (Semua IPGK dan IPGM)
QM/6–1628 :Laporan Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti bth 2 Februari 2012   ii.  PelanTindakan pembetulan (IPGK yang diaudit dan IPGM)
                                                                                                                                                                                      Muka surat 20 daripada 20

								
To top