AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD by neO4h33F

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									                                                                           Código: P D2 014
                                                                           Fecha: 13/10/2006
                               AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
                                                                           Versión: 2.0

                                                                           Página 1 de 6




              AUDITORIA
            INTERNA DE LA
               CALIDAD
                          Responsable: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION




 Elaboró:                       Revisó:                          Aprobó:
 Coordinador de Calidad         Representante de la Dirección    Gerente General




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                                                                              Código: P D2 014
                                                                              Fecha: 13/10/2006
                                  AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
                                                                              Versión: 2.0

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1. Objetivo
Describir los requisitos y responsabilidades para planear y ejecutar auditorías, informar los resultados y
generar los registros


2. Alcance
Este procedimiento define los métodos para la realización de las auditorias internas de calidad y a los
proveedores.


3. Definiciones
    Aplican las definiciones contenidos en la NTC-ISO 19011
4. Contenido
    4.1. Generalidades
La auditoría interna de calidad se efectuará una vez al año o, cuándo la gerencia o representante de la
dirección requiera auditar y determinar el estado de un proveedor, una situación específica o un proceso
en particular.


Será ejecutada por un equipo auditor conformado por funcionarios de Dicermex S.A. previamente
calificados por recursos humanos, en cuanto a su competencia para realizar auditorías internas de la
calidad de acuerdo al perfil establecido para esta función.




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                                                                               Fecha: 13/10/2006
                                   AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
                                                                               Versión: 2.0

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  4.2. Descripción/                    Actividad                     Responsable              Registro

               Inicio
                                        1
                                        A
    Elaborar Programa                                                Representante             1
                                                                     de la Dirección
                                                                                               2
    Designar Auditor Líder



          Definir Objetivo                                           Gerente                   2

                                                                     Gerente
    Definir Alcance y Criterios                                                                2
                                                                     Auditor Líder
                                                                     Gerente

                             NO           Definir                    Auditor Líder
             Viable?                   Alternativas
                                                                     Representante
                                                                     Dirección
                     SI

    NO
              Requiere                                               Auditor Líder
           equipo Auditor?


                     SI
                                                                     Auditor Líder
    Conformar Equipo Auditor                                         R. Humanos                 2


                                  NO
              Requiere
               Experto
                                                                     Auditor Líder
              Técnico?

                     SI
                                                                     Representante
          Asignar Experto
                                                                     Dirección


   Contacto Inicial y Solicitud de
             Criterios
                                                                     Auditor Líder

                 A

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                                                                              Fecha: 13/10/2006
                                  AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
                                                                              Versión: 2.0

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                   A
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         Revisión de Criterios


        SI
                  Son                                               Auditor Líder
               Adecuados
                   ?

                            NO
         Aclarar Dudas de No
                                                                    Auditor Líder
             Adecuación

                                          Elaborar
                                 NO
               Es Posible
                                       Informe de No
               Continuar?               Adecuación                  Auditor Líder             3

                       SI

        Elaborar Plan Auditoría                                     Auditor Líder             2
                                             1
                                             A
                                                                    Gerente
               Aprobado?         NO     Modificar                   Rep. Dirección
                                         Plan
                                                                    Auditor Líder
                       SI
       Asignar Tareas al Equipo                                     Auditor Líder
                Auditor


                                                                    Equipo Auditor            4
     Elaborar Lista de Verificación


                                                                    Auditor Líder
         Reunión de Apertura


                                                                                              4
     Recolección de Información                                     Equipo Auditor



                                          Elaborar
                Se Están
                                 NO
                                         Informe de
               Alcanzando               Terminación                 Equipo Auditor            5
               Objetivos?
                                                                    Auditor Líder
                            SI
                   B                         1
                                             A

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                                                                                Fecha: 13/10/2006
                                    AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
                                                                                Versión: 2.0

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                      B
                                                                      Equipo Auditor
         Continuar y Generar
              Hallazgos

                                           Registrar NC               Equipo Auditor
                                           en formato de
                                                                                                6
              Hallazgo de No          SI
              Conformidad?                       AC

                 NO                                   2               Auditor Líder
                                           Procedimi- A               Jefe Proceso
          Reunión de Cierre                ento AC


                                                   3                  Auditor Líder             7
         Informe de Auditoría
                                                   A

                               NO                                     Cliente
                Aprobado?                   Modificar
                                            Informe                   Auditor Líder

                 SI

         Distribuir el Informe                                        Auditor Líder
         3
         A
                Existen NC     NO
                                             Fin                      Representante
                 Abiertas?
                                                                      Dirección
                 SI


             Evaluar Efectos                                          Representante
                                                                      Dirección

                 Requiere
                                 SI
                Auditoría de                 1                        Representante
               Seguimiento?
                                                                      Dirección
                 NO

                                                                      Representante
         Seguimiento Puntual
                                                                      Dirección

                Acciones       NO
                Eficaces?
                                            2                         Representante
                                            A
                          SI                                          Dirección


     Cierre de No Conformidades                    Fin                Representante
                                                                      Dirección                 6

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                                                                                Código: P D2 014
                                                                                Fecha: 13/10/2006
                                   AUDITORIA INTERNA DE LA CALIDAD
                                                                                Versión: 2.0

                                                                                Página 6 de 6


5. Referencias
         P D2 013 “Procedimiento de acciones preventivas y/o correctivas”


6. Actividades de Seguimiento y Control
         Evaluación del estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
         Evaluación de la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora


7. Registros
         1 - PROGRAMA DE AUDITORIA
         2 - PLAN DE AUDITORIA
         3 - INFORME DE AUDITORIA
         4 - HALLAZGOS DE AUDITORÍA
         5 - CIERRE DE NO CONFORMIDADES
         6 – LISTA DE VERIFICACION
         7 - INFORME DE NO ADECUACION DE CRITERIOS DE AUDITORÍA
         8 – INFORME DE TERMINACIÓN DE AUDITORÍA POR NO LOGRO DE OBJETIVOS


      El manejo de estos registros se regirá bajo el procedimiento P D2 001 “Control de Registros y
      Documentos del Sistema de Calidad”. y están disponibles a través del Listado de Registros


8. Anexos
      Formatos utilizados en el proceso (Disponibles a través del Listado Maestro de Documentos)


9. Control de Actualizaciones


VERSION                              NATURALEZA DEL CAMBIO                                        FECHA
2.0            Rediseño total del proceso de auditoría                                         13/10/2006




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