INFORME DE GESTION 2010 by 0lX4uT1x

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									                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
           Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 1 de 117

                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




    OFICINA DE
  CONTROL FISCAL




“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                 Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

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PROPÓSITO GENERAL

Dirigir, coordinar y formular políticas, planes, programas, proyectos y directrices para
el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal en todas sus etapas a los sujetos y
puntos de control, así como la formulación de planes, programas y proyectos de la
entidad en materia de participación ciudadana y dirigir las actividades necesarias para
su ejecución, con el propósito de lograr la transparencia en el manejo de los recursos
públicos del D.T.C.H. de Santa Marta.

MISIÓN

La Oficina de Control Fiscal de la Contraloría Distrital de Santa Marta, Ejerce el
control fiscal a los servidores públicos, particulares y entidades que manejen fondos o
bienes del estado y garantiza a la comunidad el ejercicio de la gestión fiscal de acuerdo
con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y la valoración de los
costos ambientales en forma oportuna, confiable e integral, con presencia visible y
propiciando la participación ciudadana, con el propósito de lograr la transparencia en
el manejo de los recursos públicos del D.T.C.H. de Santa Marta.

VISIÓN

La Oficina de Control Fiscal de la Contraloría Distrital de Santa Marta hacía el año
2.008 – 2011, logrará la sistematización en los procedimientos desarrollados, con el
objeto de realizar un control oportuno y proactivo en las actividades desarrolladas por
los entes sujetos y puntos de control fiscal, siendo modelo Nacional en la aplicación
del Control Fiscal Integral, logrando credibilidad, respeto y el reconocimiento de la
comunidad.

OBJETIVO GENERAL

Lograr el cumplimiento de los mandatos Constitucionales y Legales en materia de
Control Fiscal, vigilando la gestión fiscal de la administración y De los particulares o
entidades que manejen fondos o bienes públicos en el D.T.C.H.; de Santa Marta, que
“la vigilancia de dicha gestión” incluya el ejercicio de un control financiero, de gestión
y de resultados, fundado en la transparencia, la eficiencia, la economía, la equidad y la
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                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
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valoración de los costos ambientales”, así como fomentando la Participación
Ciudadana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

         Realizar Auditorías y Visitas Fiscales con calidad que garanticen una
          Verdadera Evaluación de la Gestión Fiscal.
         Revisar y analizar las cuentas rendidas por los sujetos y puntos de control
          fiscal, correspondiente a cada vigencia, emitiendo los fenecimientos, (si
          hay lugar a ello) o pronunciamientos respectivos.
         Efectuar seguimiento a los planes de Mejoramiento presentados por los
          sujetos de control, como producto de las Auditorías realizadas por la
          Oficina de Control Fiscal.
         Fomentar mecanismos de Participación Ciudadana.
         Ejercer el Control Ambiental que garantice un medio ambiente sano en el
          D.T.C.H de Santa Marta.
         Presentar los informes requeridos por otras entidades y órganos de control
          dentro de las fechas estipuladas por las normas legales y reglamentarias.
         Ejercer el Control Macro.


OBJETIVOS ESTRATEGICOS

   Fortalecer el Control Fiscal Micro de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta:
              Fiscalización Integral del Patrimonio Público.
              Sistematización de Procesos para Optimizar la Calidad del Proceso
                 Auditor.
              Implementación de los Sistema de Gestión Ambiental (ISO14000)
              Implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad.

   Vincular a la Comunidad en el Ejercicio del Control Fiscal:
              Difusión, desarrollo y capacitación en mecanismos de Partipación
                 Ciudadana.
              Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Control Social
                 Fiscal a la Gestión Pública.

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    Potenciar el Control Fiscal para contribuir al Mejoramiento de la Gestión y los
     Resultados de los Entes Auditados.
               Asesoría y Apoyo Técnico a la Labor Fiscalizadora.
               Fortalecer las relaciones con los Sujetos y Puntos de Control, con el
                 Concejo Distrital y la Comunidad en General.

    Gestionar el Impacto de la labor Fiscalizadora ante la Comunidad del D.T.C.H.
     de Santa Marta.
               Gestión del Impacto del Control Fiscal ante la Comunidad.
               Aumentar la Satisfacción del Ciudadano.


PLANTA DE PERSONAL

La Oficina de Control Interno, está conformada por la siguiente Planta de Personal:

         CANT                            CARGO                                            NOMBRES
           1          Jefe de la Oficina                                 Biviana Tamara Collante (E)

                                                                         Rocío Sarmiento Altamar
                                                                         Enrique del Rio Britto
           4          Profesional Universitario
                                                                         Sady Santander Melgarejo
                                                                         Sheila Esther Polo


                                                                         Mauricio Lafaurie Pacheco
           2          Técnico Operativo
                                                                         Julio Mulford Martinez



SUJETOS Y PUNTOS DE CONTROL
Con la finalidad de informar a las partes interesadas y en general a la comunidad
presentamos la relación de los sujetos y puntos de control:



                                 ENTIDADES SUJETAS A CONTROL
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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                    CANTIDAD                       SUJETOS DE CONTROL
                           54              Instituciones                           Educativas
                                           Distritales (IED)
                           13              Centros           Educativos             Distritales
                                           (CED)
                           67              Subtotal                    Establecimientos
                                           Educativos
                           01              * Fondo Cuenta Especial                              de
                                           Entidades en Liquidación                            (09
                                           Entidades en Liquidación)
                           02              Curadurías Urbanas
                           07              **    Establecimientos                      Públicos
                                           Distritales
                           01              Nivel Central
                           78              Total sujetos de Control


*FONDO CUENTA ESPECIAL DE ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN:
  1) CORPOCENTRO EN LIQUIDACIÓN
  2) INSTITUTO DISTRITAL DE FORMACION DEPORTIVA EN LIQUIDACIÓN
     (I.D.F.D.)
  3) ETURSA EN LIQUIDACION
  4) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD PUBLICA EN LIQUIDACIÓN
     (D.A.S.D)
  5) INDISTRAN EN LIQUIDACIÓN
  6) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PAISAJE PUBLICO EN LIQUIDACIÓN
     (DAEPP)
  7) INDUVAL EN LIQUIDACIÓN
  8) FONDO COMUN DE PASIVOS EN LIQUIDACIÓN
  9) INVISAN EN LIQUIDACIÓN
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** ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
  1)   DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE (DADMA)
  2)   EMPRESA SERVICIO PUBLICOS DE ASEO (ESPA)
  3)   SANTA MARTA SEGURA
  4)   EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) “ALEJANDRO PROSPERO REVEREND”
  5)   CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
  6)   PERSONERIA DISTRITAL
  7)   CONCEJO DISTRITAL

Además de las Entidades anteriormente mencionadas, es importante señalar que en el
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta existen algunas Concesiones,
Interventorías, Fiducia, Administradoras del Régimen Subsidiado, y entidades que
manejan y/o administran recursos públicos, las cuales deberán rendir sus respectivos
informes a la Contraloría Distrital D.T.C.H de Santa Marta. A continuación
señalaremos estas:

                                     CANTIDAD                   ENTIDADES

                                              6             Concesiones

                                              4             Otras Entidades

                                              3             Interventorías

                                              1             Fiduciaria

                                              9             EPS-S

                                             23             Total Entidades


CONCESIONES:
  1)   CONCESION        UNION TEMPORAL SANTA MARTA 2.000 ( MALLA VIAL)
  2)   CONCESION        OBRAS Y PROYECTOS DEL CARIBE (MERCADO PUBLICO)
  3)   CONCESION        UNION TEMPORAL PATIOS Y GRUAS DEL CARIBE (PAGCAR)
  4)   CONCESION        AMOBLAMIENTO URBANO
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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  5) CONCESION UNION TEMPORAL SERVICIOS INTEGRADOS Y ESPECIALIZADOS
     DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SANTA MARTA (SIETT)
  6) INTERASEO

OTRAS ENTIDADES:
  1) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO METROAGUA
  2) CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRACION MERCADO
     PUBLICO (COOMERCARIBE)
  3) CONTRATO PARA LA MODERNIZACIÓNDEL SISTEMA Y GESTIÓN DE LOS
     RECAUDOS DE LOS TRIBUTOS DEL D.T.C.H. DE SANTA MARTA (RECAUDOS
     Y TRIBUTOS S.A. – R&T)
  4) SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA

INTERVENTORIAS
  1) SERCAR
  2) DECOLDA
  3) INGENIERO JORGE BARCASNEGRA

FIDUCIARIA
  1) FIDUCIARIA OCCIDENTE

ADMINISTRADORAS REGIMEN SUBSIDIADO (ARS)
  1) EPS-S SALUDVIDA
  2) EPS-S SOLSALUD
  3) EPS-S COOSALUD
  4) EPS-S CAPRECOM
  5) EPS-S COMPARTA
  6) EPS-S MUTUALSER
  7) EPS-S COMFACOR
  8) EPS-S DUSAKAWI
  9) EPS-S CAJACOPI

RENDICIÓN DE CUENTAS 2.010


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En cumplimiento a la Resolución 137 de Diciembre 22 de 2.009, por la cual se adopta el
sistema electrónico de rendición de cuentas, se establecen los métodos y la, formas de
rendirla, se unifica la información que se presenta a la Contraloría del D.T.C.H de Santa
Marta y se dictan otras disposiciones, este ente de control obtuvo el siguiente resultado
en el proceso de rendición electrónica de cuenta de los 101 Sujetos y Puntos de
Control para la vigencia 2.010:

                                         RENDICIÓN DE CUENTAS

              CUENTAS RENDIDAS
                                                                          CUENTAS NO                    TOTAL
           A    EXTEMPORANEAS TOTAL                                        RENDIDAS                    SUJETOS
        TIEMPO
           66         0         66                                                 35                       101


CONTROLES APLICADOS VIGENCIA 2.010

Para la vigencia 2.010 la Oficina de Control Fiscal ejecutó la vigilancia de la Gestión
Fiscal en las entidades o personas que manejaron fondos o bienes del Distrito, y en las
entidades Descentralizadas, a través de la Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral en sus modalidades regular y especial, la revisión y análisis de las cuenta, la
participación ciudadana y el control de legalidad; optimizando la utilización del talento
humano y el material tecnológico – financiero.


                                    CONTROL CUENTAS RENDIDAS

                        Revisadas y Analizadas                                              41
                        Incorporadas a Proceso Auditor                                      25
                        Total                                                               66




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 9 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                CONTROL CUENTAS NO RENDIDAS

                        Revisadas y Analizadas                                               8
                        Incorporadas a Proceso Auditor                                      13
                        Requeridas                                                          10
                        Entidades sin aplicar control                                        4
                        Total                                                               35

                                                      Grafica No. 1




Del análisis realizado en la Grafica No. 1 podemos concluir que el resultado obtenido
en los controles aplicados sobre los 101 Sujetos y Puntos de Control fue eficiente y
eficaz, cumpliendo así con los objetivos y las metas trazadas por la Oficina de Control
Fiscal, al observar que se evaluó la gestión de 97 Sujetos y Puntos de Control,
equivalente al 96,04%.

Las 10 cuentas requeridas correspondes a las siguientes entidades:

   1. CED Aeromar
   2. IED Nueva Colombia pericoaguao
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                         INFORME No. 001

                     Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 10 de 117

                              INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


   3.   IED Simón bolívar
   4.   IED Guachaca
   5.   IED Cristo rey
   6.   CED Mamey – Teyuna
   7.   IED 11 de noviembre
  8.    Inem simon Bolivar
  9.    IED Agroambiental de la Sierra
 10.    IED Taganga

Las cuatro Entidades a las cuales no se les aplicó de control en esta vigencia:

   1. Comercaribe LTDA
   2. Fondo Cuenta Especial Entidades Descentralizadas en Liquidación del Distrito
      de Santa Marta.
   3. CED kogi Chivilongui
   4. Concejo Distrital de Santa Marta.

El desarrollo de los Procesos Misionales de la Oficina de Control Fiscal                                                 para la
Vigencia 2.010 arrojaron los siguientes resultados:

                         1. PROCESO REVISIÓN Y ANÁLISIS DE CUENTAS

Este proceso fue liderado durante esta vigencia por los dos (2) Técnicos Operativos de
planta, con el apoyo de cuatro (4) Contratista: un (1) Contador Público, un (1)
Administrador de Empresas, un (1) Técnico en contabilidad y un (1) Técnico en
Comercio Exterior, los cuales contribuyeron al desarrollo de este proceso.

Para el proceso de revisión y análisis de las cuentas de los 101 sujetos y puntos de
control, se emitió un dictamen integral sobre la gestión y los estados contables que
permitió fenecer o no la cuenta de las entidades, de conformidad con los
procedimientos establecidos en la Resolución No. 137 de Diciembre 22 de 2.009 por la
cual se adopta el sistema electrónico de rendición de cuentas, se establecen los métodos
y la, formas de rendirla, se unifica la información que se presenta a la Contraloría del
D.T.C.H de Santa Marta y se dictan otras disposiciones y de acuerdo a los lineamientos
del procedimiento de revisión y análisis de cuenta, esto con miras a establecer la
economía, la eficacia, la eficiencia, y la equidad de sus actuaciones.

             “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                              Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 11 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



Durante la vigencia 2.010 siguiendo los parámetros establecidos por la mencionada
Resolución No. 137 que señala la presentación de la cuenta consolidada por Entidad a
más tardar el 19 de Febrero de la siguiente vigencia, de los ciento un (101) Sujetos y
Puntos de Control, la Contraloría Distrital estudio a través del procedimiento de
Revisión y Análisis de Cuentas cuarenta y nueve (49) cuentas, programadas así:




                        PROGRAMACION REVISION Y ANALISIS DE CUENTAS

                                                                  CUENTA
                                                                                       FECHA             FECHA
           ITEM                  ENTIDAD                        RENDIDA A
                                                                                       INICIAL           FINAL
                                                                 TERMINO
                                                                SI     NO
             1       IED LICEO SAMARIO                          X                     24-03-10          20-04-10
             2       IED LAURA VICUÑA                           X                     24-03-10          28-04-10
                     IED NORMAL SUPERIOR
             3                                                  X                     24-03-10          28-04-10
                     MARIA AUXILIADORA
                     IED            INSTITUTO
             4                                                  X                     24-03-10          30-04-10
                     MAGDALENA
                     IED    EDGARDO     VIVES
             5                                                  X                     24-03-10          28-04-10
                     CAMPO
                     IED RODRIGO GALVAN DE
             6                                                  X                     24-03-10          20-04-10
                     LAS BASTIDAS
             7       IED RODRIGO DE BASTIDAS                    X                     24-03-10          29-04-10
                     IED NORMAL SUPERIOR
             8                                                  X                     24-03-10          29-04-10
                     SAN PEDRO ALEJANDRINO
                     IED    SAN    FRANCISCO
             9                                                  X                     24-03-10          29-04-10
                     JAVIER
                     IED JULIO JOSE CEBALLOS
            10                                                  X                     24-03-10          21-04-10
                     OSPINO
            11       CED RURAL LA QUININA                       X                     24-03-10          29-04-10
            12       CED RURAL MOSQUITO                         X                     24-03-10          06-04-10
            13       CED POZOS COLORADOS                        X                     24-03-10          12-04-10
            14       CED DON JACA BAJO                          X                     24-03-10          19-04-10
            15       CED BELLAVISTA                             X                     24-03-10          29-04-10
                     CED ANTONIO ESCOBAR
            16                                                  X                     24-03-10          29-04-10
                     CAMARGO
            17       CED BUENOS AIRES                           X                     24-03-10          19-04-10
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
           Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 12 de 117

                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



 18       IED ZALEMAKU SERTUGA                       X                     24-03-10          20-04-10
          IED        DWANAWIMADU
 19                                                  X                     24-03-10          20-04-10
          NARAKAJMANTA
 20       CURADURIA No. 1                            X                     24-03-10          29-04-10
 21       CURADURIA No. 2                            X                     24-03-10          29-04-10
          EMPRESA DE SERVICIOS
 22                                                  X                     24-03-10          29-04-10
          PUBLICOS DE ASEO – ESPA
 23       CONCESION INTERASEO                        X                     24-03-10          25-03-10
 24       METROAGUA S.A. E.S.P                       X                     24-03-10          22-04-10
          RECAUDOS Y TRIBUTOS –
 25                                                  X                     24-03-10          25-03-10
          R&T
          SOCIEDAD PORTUARIA DE
 26                                                  X                     24-03-10          24-03-10
          SANTA MARTA
 27       SALUD VIDA                                 X                     24-03-10          29-04-10
 28       COOSALUD                                   X                     24-03-10          25-03-10
 29       CAPRECOM                                   X                     24-03-10          25-03-10
 30       COMPARTA                                   X                     24-03-10          29-04-10
 31       CAJACOPY                                   X                     24-03-10          22-04-10
 32       MUTUALSER                                  X                     24-03-10          12-04-10
 33       COMFACOR                                   X                     24-03-10          25-03-10
 34       DUSAKAWI                                   X                     24-03-10          29-04-10
 35       SANTA MARTA SEGURA                         X                     24-03-10          19-04-10
 36       CUEMPO DE BOMBEROS                         X                     24-03-10          25-03-10
 37       FIDUCIA DE OCCIDENTE                       X                     24-03-10          25-03-10
 38       IED TECNCA LA REVUELTA                     X                     24-03-10          28-04-10
          IED AGROINSDUSTRIAL DE
 39                                                  X                     24-03-10          26-04-10
          MINCA
          IED     JOSE    LABORDE
 40                                                  X                     24-03-10          29-04-10
          GNECCO
          IED AGROECOLOGICA SAG.
 41                                                  X                     24-03-10          29-04-10
          CORAZON DE JESUS
 42       IED PALOMINITO                                         X         04-10-10          11-11-10
 43       IED BUINKUIMAKE                                        X         04-10-10          20-10-10
 44       IED EL CARMEN                                          X         13-08-10          05-10-10
 45       IED LICEO DEL NORTE                                    X         04-10-10          19-10-10
 46       IED ONDAS DEL CARIBE                                   X         04-10-10          19-10-10
          IED BEATRIZ GUTIERREZ
 47                                                              X         13-08-10          07-10-10
          DE VIVES
          IED    JESUS    ESPELETA
 48                                                              X         04-10-10          19-10-10
          FAJARDO
 49       SOLSALUD                                               X         23-04-10          28-04-10
          TOTAL                                     41           8

“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                 Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 13 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



Del total de las 49 cuentas revisadas y analizadas se obtuvo el siguiente resultado:

           RESULTADOS DE LA REVISION Y ANALISIS DE LAS CUENTAS
                                               FENECIMIENTO                       TIPO DE HALLAZGOS
               Nombre Entidad
                                                 Si     No                A       D     F    P    S                     CA
        IED Liceo Samario                        X                        2       0     0    0    0                      0
        IED Laura Vicuña                           X                      2        0        0       0        0          0
        IED Normal Superior Maria                                                                                       0
                                                   X                      2        0        0       0        0
        Auxiliadora
        IED Instituto Magdalena                    X                      1        0        0       0        0          0
        IED Edgardo Vives Campo                    X                      2        0        0       0        0          0
        IED Rodrigo Galvan De Las                                                                                       0
                                                   X                      2        0        0       0        0
        Bastidas
        IED Rodrigo De Bastidas                    X                      4        0        0       0        0          0
        IED Normal Superior San                                                                                         0
                                                   X                      3        0        0       0        0
        Pedro Alejandrino
        IED San Francisco Javier                               X          4        1        0       0        0          0
        IED Julio Jose Ceballos                                                                                         0
                                                   X                      4        0        0       0        0
        Ospino
        CED Rural La Quinina                       X                      4        1        0       0        0          0
        CED Rural Mosquito                         X                      5        1        0       0        0          0
        CED Pozos Colorados                        X                      2        0        0       0        0          0
        CED Don Jaca Bajo                          X                      2        0        0       0        0          0
        Ced Bellavista                             X                      2        1        0       0        0          0
        CED     Antonio           Escobar                                                                               0
                                                   X                      4        1        0       0        0
        Camargo
        CED Buenos Aires                                                                                                0
                                                   X                      3        0        0       0        0
        IED Zalemaku Sertuga                       X                      4        1        0       0        0          0
        IED           Dwanawimadu                                                                                       0
                                                   X                      3        0        0       0        0
        Narakajmanta
        Curaduria No. 1                            X                      0        0        0       0        0          0
        Curaduria No. 2                            X                      0        0        0       0        0          0
        Empresa      De      Servicios                                                                                  0
                                                   X                      0        0        0       0        0
        Publicos De Aseo – Espa
        Concesion Interaseo                        X                      0        0        0       0        0          0
        Metroagua S.A. E.S.P                       X                      0        0        0       0        0          0
        Recaudos Y Tributos – R&T                  X                      0        0        0       0        0          0


            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                     Contraloría Distrital                             FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                       HOJA: Página 14 de 117

                              INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


        Sociedad Portuaria De Santa                                                                                    0
                                                  X                      0        0        0       0        0
        Marta
        Salud Vida                                X                      0        0        0       0        0          0
        Coosalud                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Caprecom                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Comparta                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Cajacopy                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Mutualser                                 X                      0        0        0       0        0          0
        Comfacor                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Dusakawi                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Santa Marta Segura                        X                      1        0        0       0        0          0
        Cuerpo De Bomberos                        X                      0        0        0       0        0          0
        Fiducia De Occidente                      X                      0        0        0       0        0          0
        IED Técnica La Revuelta                   X                      5        1        0       0        0          0
        IED Agroinsdustrial De Minca              X                      4        0        0       0        0          0
        IED Jose Laborde Gnecco                   X                      3        0        0       0        0          0
        IED     Agroecologica          Sag.       X                                                                    0
                                                                         3        1        0       0        0
        Corazón De Jesús
        IED Palominito                            X                      2        0        0       0        0          0
        IED Buinkuimake                           X                      4        0        0       0        0          0
        IED El Carmen                             X                      6        0        0       0        1          0
        IED Liceo Del Norte                       X                      2        0        0       0        0          0
        IED Ondas Del Caribe                      X                      1        0        0       0        1          0
        IED Beatriz Gutiérrez De                                                                                       0
                                                  X                      5        0        0       0        1
        Vives
        IED Jesús Espeleta Fajardo                X                      4        0        0       0        1          0
        Solsalud                                  X                      0        0        0       0        0          0
        Totales                                   48          1         95        8        0       0        4          0


                   A:Administrativos, D: Disciplinarios, F: Fiscales, P: Penales; CA: Control de Advertencia


La consolidación de los resultados obtenidos en el proceso de revisión y análisis de
cuentas se detallan a continuación:




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 15 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                             PRONUNCIAMIENTOS

                 RENDIDAS                                       NO RENDIDAS
                      NO                                              NO
       FENECIDAS                                  TOTAL FENECIDAS                                           TOTAL
                  FENECIDAS                                        FENECIDAS
          40           1                            41      8          0                                        8

                         DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

                                                                                       NO
                                DICTAMEN                       RENDIDAS
                                                                                    RENDIDAS
                      Razonables                                       1                0
                      Con salvedad                                    23                7
                      Abstención                                       0                0
                      No razonables                                    1                0
                      Sin dictamen                                    16                1
                               TOTAL                                  41                8

Las 17 cuentas sin dictamen corresponden a los particulares que manejan recurso
público y rinden un informe de gestión de la misión encomendada.

                                 HALLAZGOS DETECTADOS
                           REVISION Y ANALISIS DE CUENTA 2.010

                 TIPO DE HALLAZGO                        CANTIDAD                     VALOR ($)
                Administrativos                             95
                Disciplinarios                               8
                Fiscales                                     0
                Penales                                      0
                Sancionatorios                               4
                TOTAL                                      107                              $0
                Controles       de
                Advertencia                                     0

Toda la información del proceso revisión y análisis de cuentas se encuentran
documentados en papeles de trabajo debidamente archivados en la oficina de los
          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                       HOJA: Página 16 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


técnicos operativo de la Contraloría Distrital de Santa Marta.

                                               2. PROCESO AUDITOR

Este proceso fue liderado durante esta vigencia por tres (3) Profesionales Universitarios
de planta, con el apoyo de un (1) Contratista con perfil de Abogado, Un (1)
Administrador de Empresa, Un (1) Ingeniero Ambiental, Un (1) Arquitecto, Un (1)
Ingeniero Civil, Un (1) Técnico en Finanzas y un (1) Estudiante en Practica con perfil
en Ingeniería Ambiental, los cuales contribuyeron al desarrollo de este proceso en la
ejecución de las Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral en las modalidades
Regular y Especial Programadas en el Plan General de Auditoria 2.010.


Para la vigencia 2.010 la Contraloría Distrital de Santa Marta proyectó inicialmente,
mediante la Resolución No. 001 de 2.010 - Plan General de Auditoria, la ejecución
de ocho (39) auditorías las cuales se realizaron en su totalidad, discriminadas así:
veintinueve (29) Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral Modalidad Regular
y Diez (10) Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral Modalidad Especial.
Posteriormente fueron incluidas dos (2) Auditorias; Una (1) Auditoria en Cooperación,
Modalidad Especial, Línea Ambiental, a la Actividad Carbonífera en la Región Caribe
Colombiana vigencia 2.008 – 2.009, Transporte, Almacenamiento, Cargue y Embarque
por los Puertos del Distrito de Santa Marta y Una (1) Auditoria Especial Estudio
Nacional Sobre Cambio Climático en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta. La programación de las Auditorias se encuentra en el cronograma adjunto al
anexo del Plan General de Auditoria 2.010.

                                                                                               CUENTA
                                                                                             RENDIDA A
                ITEM                               ENTIDAD                                    TERMINO
                                                                                             SI     NO
                   1        Personería Distrital                                                     X
                   2        Alcaldía D.T.C.H. De Santa Marta.                                X
                   3        Institución Educativa Distrital El Parque.                               X
                   4        Institución Educativa Distrital Liceo Celedon.                   X
                   5        Institución Educativa Distrital Antonio Nariño.                  X
                   6        Institución Educativa Distrital Nicolás Buenaventura.            X
                   7        Institución Educativa Distrital El Pando.                        X
                   8        Institución Educativa Distrital Bonda.                                   X
                   9        Institución Educativa Distrital Escuela Sexta San Jose.          X
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                       HOJA: Página 17 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                  10        Institución Educativa Distrital Alfonso López.                   X
                  11        Institución Educativa Distrital Jacqueline Kennedy.              X
                  12        Institución Educativa Distrital Olivos.                          X
                  13
                            Empresa Social del Estado Alejandro              Prospero                     X
                            Reverend.
                  14        Institución Educativa Distrital Industrial.                      X
                  15        Institución Educativa Distrital Hugo J. Bermúdez.                X
                  16        Institución Educativa Distrital Camilo Torres.                   X
                  17
                            Institución Educativa Distrital Francisco De Paula                            X
                            Santander.
                  18        Institución Educativa Distrital San Fernando.                                 X
                  19        Institución Educativa Distrital Jhon F. Kennedy.                 X
                  20        Institución Educativa Distrital 20 Julio.                        X
                  21        Institución Educativa Distrital Celca.                                        X
                  22        Institución Educativa Distrital Gabriela Mistral.                X
                  23        Institución Educativa Distrital Pantano.                                      X
                  24
                            Institución Educativa Distrital Juan Maiguel De                               X
                            Osuma.
                  25
                            Institución Educativa Distrital Nuevo Amanecer Con                            X
                            Dios.
                  26        Institución Educativa Distrital 20 Octubre.                                   X
                  27        Institución Educativa Distrital Simón Rodríguez.                 X
                  28        Institución Educativa Distrital Víctor De Lima.                               X
                  29        Institución Educativa Madre Laura.                               X
                  30        Interventoria DECOLDA.                                           X
                  31        Interventoria SERCAR.                                            X
                  32        Interventoria Ingeniero Jorge Barcasnegra.                       X
                  33        Concesionario Amoblamiento Urbano.                               X
                  34        Concesionario Malla Vial.                                        X
                  35        Concesionario PAGCAR.                                            X
                  36        Concesionario SIETT.                                             X
                  37
                            Concesionario Obras Y Proyectos Del Caribe (Mercado                           X
                            Público).
                            Recurso Natural Y Medio Ambiental Del Distrito De
                  38        Santa Marta (Incluye Departamento Administrativo De              X
                            Medio Ambiente - DADMA).
                            TOTAL                                                            25          13


La diferencia de tres (3) Auditorias corresponden a las siguiente Auditorias Especiales:
Patrimonio Cultural Del Distrito De Santa Marta, Auditoria en Cooperación, Modalidad
Especial, Línea Ambiental, a la Actividad Carbonífera en la Región Caribe Colombiana
vigencia 2.008 – 2.009, Transporte, Almacenamiento, Cargue y Embarque por los
Puertos del Distrito de Santa Marta, Auditoria Especial Estudio Nacional Sobre
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 18 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


Cambio Climático en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

     Auditorias Gubernamentales Con Enfoque Integral Modalidad Regular:
                NOMBRE ENTIDAD                      FENECIMIENTO                        TIPO DE HALLAZGO
                                                     Si      No            A       D        F     P    S            CA
        Personería Distrital                                 X             23      4         0    0    0             0
        Alcaldía D.T.C.H. De Santa Marta.             X                    22       5       2       0       1       10
        Institución Educativa Distrital El                       X         13       5       1       1       0           0
        Parque.
        Institución Educativa Distrital Liceo
                                                      X                     4       2       0       0       0           0
        Celedon.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     5       0       0       0       0           0
        Antonio Nariño.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     9       2       0       0       0           0
        Nicolás Buenaventura.
        Institución Educativa Distrital El                       X         10       5       0       0       0           0
        Pando.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     8       1       0       0       0           0
        Bonda.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     0       0       0       0       0           0
        Escuela Sexta San Jose.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     2       0       0       0       0           0
        Alfonso López.
        Institución    Educativa     Distrital        X                     1       0       0       0       0           0
        Jacqueline Kennedy.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     3       0       0       0       0           0
        Olivos.
        Empresa Social del Estado Alejandro
                                                      X                    12       5       1       0       0           2
        Prospero Reverend.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     5       0       0       0       0           0
        Industrial.
        Institución Educativa Distrital Hugo
                                                      X                     3       0       0       0       0           0
        J. Bermúdez.
        Institución    Educativa     Distrital        X                     3       0       0       0       0           0
        Camilo Torres.
        Institución    Educativa     Distrital
                                                      X                     4       0       0       0       0           0
        Francisco De Paula Santander.
        Institución Educativa Distrital San           X                     4       1       0       0       0           0
        Fernando.
        Institución Educativa Distrital Jhon          X                     0       0       0       0       0           0
        F. Kennedy.
        Institución Educativa Distrital 20
                                                      X                     2       1       0       0       0           0
        Julio.
        Institución Educativa Distrital Celca.        X                     2       1       0       0       0           0
        Institución   Educativa        Distrital      X                     3       0       0       0       0           0
        Gabriela Mistral.
        Institución   Educativa        Distrital      X                     4       0       0       0       0           0

            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                   INFORME No. 001

                Contraloría Distrital                              FECHA: FEBRERO DE 2.011
                 Distrito Turístico Cultural e
                  Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 19 de 117

                        INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


   Pantano.
   Institución Educativa Distrital Juan
                                                 X                     3       0       0       0       0           0
   Maiguel De Osuma.
   Institución Educativa Distrital Nuevo
                                                 X                     5       2       0       0       0           0
   Amanecer Con Dios.
   Institución Educativa Distrital 20
                                                 X                     4       0       0       0       0           0
   Octubre.
   Institución    Educativa     Distrital        X                     1       0       0       0       0           0
   Simón Rodríguez.
   Institución Educativa Distrital Víctor        X                     8       1       0       0       0           0
   De Lima.
   Institución Educativa Madre Laura.            X                     1       0       0       0       0           0
   TOTALES                                       26          3       164     35      4      1          1       12
  A:Administrativos, D: Disciplinarios, F: Fiscales, P: Penales; CA: Control de Advertencia

Auditorias Gubernamentales Con Enfoque Integral Modalidad Especial:

      NOMBRE DE LA AUDITORIA O                 FENECIMIENTO                         TIPO DE HALLAZGO
              ENTIDAD                            Si     No             A       D         F    P    S           CA
   Interventoria DECOLDA.                        X                     0       0         0    0    0            0
   Interventoria SERCAR.                             X                  0       0       0      0       0           0
   Interventoria Ingeniero Jorge
                                                     X                  0       0       0      0       0           0
   Barcasnegra.
   Concesionario Amoblamiento Urbano.                X                  0       0       0      0       0           0
   Concesionario Malla Vial.                         X                  0       0       0      0       0           0
   Concesionario PAGCAR.                             X                  0       0       0      0       0           0
   Concesionario SIETT.                              X                  0       0       0      0       0           0
   Concesionario Obras Y Proyectos Del
                                                     X                  0       0       0      0       0           0
   Caribe (Mercado Público).
   Recurso Natural Y Medio Ambiental
   Del Distrito De Santa Marta (Incluye
                                                     X                  8       0       0      0       0           0
   Departamento Administrativo De
   Medio Ambiente - DADMA).
   Patrimonio Cultural Del Distrito De                        -
                                                     -                  2       0       0      0       0           0
   Santa Marta.
   Auditoria en Cooperación, Modalidad
   Especial, Línea Ambiental, a la
   Actividad Carbonífera en la Región
   Caribe Colombiana vigencia 2.008 –                -        -         0       0       0      0       0           0
   2.009, Transporte, Almacenamiento,
   Cargue y Embarque por los Puertos
   del Distrito de Santa Marta.
   Auditoria Especial Estudio Nacional
   Sobre Cambio Climático en el Distrito                      -
                                                     -                  0       0       0      0       0           0
   Turístico, Cultural e Histórico de
   Santa Marta.
   TOTALES                                        9          0        10      0      0       0      0              0
             A:Administrativos, D: Disciplinarios, F: Fiscales, P: Penales; CA: Control de Advertencia

       “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                        Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 20 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



Los resultados obtenidos en los procesos auditores se detallan a continuación:

                                            PRONUNCIAMIENTOS

               CUENTAS RENDIDAS                                      CUENTAS NO RENDIDAS
                        NO                                                     NO
         FENECIDAS              TOTAL                            FENECIDAS             TOTAL
                    FENECIDAS                                              FENECIDAS
            24           1        25                                11          2        13

No se emitieron pronunciamiento a las tres (3) Auditorias Especiales: Patrimonio
Cultural Del Distrito De Santa Marta, Auditoria en Cooperación, Modalidad Especial,
Línea Ambiental, a la Actividad Carbonífera en la Región Caribe Colombiana vigencia
2.008 – 2.009, Transporte, Almacenamiento, Cargue y Embarque por los Puertos del
Distrito de Santa Marta, Auditoria Especial Estudio Nacional Sobre Cambio Climático
en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.



                      DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

                                                                                         NO
                                  DICTAMEN                       RENDIDAS
                                                                                      RENDIDAS
                       Razonables                                       5                 1
                       Con salvedad                                    11                 9
                       Abstención                                       0                 0
                       No razonables                                    1                 2
                       Sin dictamen                                    11                 1
                                 TOTAL                                 28                13

Las 12 cuentas sin dictamen corresponden a los particulares que manejan recurso
público y rinden un informe de gestión de la misión encomendada. Así como las
Auditorias Especiales: Patrimonio Cultural Del Distrito De Santa Marta, Auditoria en
Cooperación, Modalidad Especial, Línea Ambiental, a la Actividad Carbonífera en la
Región Caribe Colombiana vigencia 2.008 – 2.009, Transporte, Almacenamiento,
Cargue y Embarque por los Puertos del Distrito de Santa Marta, Auditoria Especial
Estudio Nacional Sobre Cambio Climático en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico
de Santa Marta.
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 21 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                                        HALLAZGOS DETECTADOS
                                        PROCESO AUDITOR 2.010

                   TIPO DE HALLAZGO                         CANTIDAD                      VALOR ($)
               Administrativos                                 174
               Disciplinarios                                   35
               Fiscales                                         4                             $63.383.018
               Penales                                          1
               Sancionatorios                                   1
               TOTAL                                          215                            $63.383.018
               Controles de Advertencias                        12


Una vez evaluados el procesos de Revisión y Análisis de cuenta y los Procesos
Auditores de la vigencia 2.010, se obtuvo la siguiente información consolidada:


                             CONSOLIDACIÓN PRONUNCIAMIENTOS

               CUENTAS RENDIDAS                                      CUENTAS NO RENDIDAS
                        NO                                                     NO
         FENECIDAS              TOTAL                            FENECIDAS             TOTAL
                    FENECIDAS                                              FENECIDAS
            64           2        66                                19          2        21*

* Nota explicativa: las 14 cuentas no fenecidas corresponden a las 10 cuentas
requeridas y las 4 cuentas que no se aplicó control durante esta vigencia y que están
detalladas en el ítem de Rendición Cuentas de este Informe.

                  CONSOLIDACION DICTAMEN ESTADOS CONTABLES
                    Razonables                                                    7
                    Con salvedad                                                 50
                    Abstención                                                    0
                    No razonables                                                 4
                    Sin Dictamen                                                 29
                             TOTAL                                               90


           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 22 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


Nota: Se realizaron 61 Dictámenes de 75 entidades a los cuales se les deben
dictaminar los Estados Contables. Las 14 restante corresponden a una parte de las
cuentas no rendidas en la vigencia.

           Entidades Sujetas a Dictamen de EC                                                              75
           Entidades a las que se les practico Dictamen de EC                                              61
           Entidades a las cuales no se les practicó Dictamen EC                                           14

                    CONSOLIDACION DE HALLAZGOS DETECTADOS
                                VIGENCIA 2.010
             TIPO DE HALLAZGO                              CANTIDAD                       VALOR ($)
             Administrativos                                    269
             Disciplinarios                                      43
             Fiscales                                             4                          $ 63.383.018

             Penales                                              1
             Sancionatorios                                       5
             TOTAL                                              322                         $ 63.383.018
             Controles de Advertencia                            12
                                                     Grafica No. 2

                  COMPARATIVO BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL
                                2.009-2.010




          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 23 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




De acuerdo a la Grafica anterior, podemos observar que se disminuyó el número de
hallazgos detectados que generan beneficio de control fiscal. Sin embargo, se
presentaron hallazgos sancionatorios y controles de advertencia.

De igual forma, las disminuciones presentadas son producto de los planes de
mejoramiento suscritos con las entidades las cuales se traducen en mejoras en las
gestión administrativa, financiera, contractual, presupuestal y contable de nuestros
sujetos y puntos de control.

La disminución más significativa, se refleja en los hallazgos disciplinarios, el cual para
la vigencia 2.009, presentaba 92 hallazgos detectados, prestando un variación de 49,
equivalente al -53%.

                          3. PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En aras de cumplir con nuestra Función Constitucional y legal entre las cuales
tenemos la de satisfacer y velar por las necesidades de la Comunidad Samaria para la
vigencia 2.010, este proceso fue liderado por la oficina de control fiscal a través de Un
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 24 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


(1) profesional universitario con funciones de participación ciudadana, con el apoyo de
Un (1) estudiante en práctica con el perfil de Comunicador Social.

Con la finalidad de alcanzar el objetivo estratégico relacionado con VINCULAR A LA
COMUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL SOCIAL y la actividad de
difusión y capacitación a líderes comunales y personas en general, sobre la Ley 850
de 2.003 y normatividad existente relacionada con el control fiscal y los mecanismos
de participación ciudadana.

La Oficina de Participación Ciudadana recibió para la vigencia 2.010 Cuarenta y
Cuatro (44) Documentos, clasificados en Dieciocho (18) Peticiones, Trece (13) quejas y
Trece (13) denuncias, de las cuales Tres (3) fueron trasladadas: Dos (2) a la Contraloría
General del Departamento del Magdalena y Una (1) al Concejo Distrital.

En aras de cumplir con nuestra Función Constitucional entre otras de vigilar los
Recursos del Estado, de satisfacer y velar por las necesidades de la Comunidad
Samaria; durante la vigencia 2.010, éste Órgano de Control Fiscal a través de la
Oficina de Control Fiscal, y el apoyo de la oficina de comunicaciones, se desplazó a
diferentes barrios del Distrito de Santa Marta, para continuar con la campaña
denominada “La Contraloría en tu Barrio” Todos Vigilamos, Todos Ganamos. Con el fin
de vincular a la Comunidad en el ejercicio del Control Social a la Gestión Pública. La
Campaña consistió en darle a conocer a Ediles, Miembros de las Juntas de Acción
Comunal y a la Comunidad en general las funciones de la Contraloría, promocionar
uno de los mecanismos de Participación Ciudadana muy importante como es la
Organización de la Comunidad para vigilar cada uno de los proyectos ejecutados por la
Administración Distrital (Denominado Veeduría Ciudadana). De igual manera nos
dirigimos a los estudiantes de los grados Díez y once de las instituciones educativas
con el lema “Contamos Contigo”, que busca incentivar en los jóvenes el sentido de
pertenencia por la ciudad y de cuidar los recursos públicos.

Es así que durante la vigencia 2.010, visitamos 23 Barrios de la ciudad y capacitamos
a la Comunidad en general en temas como Ley 850, funciones de la Contraloría,
mecanismos de participación ciudadana y Control Social a la Gestión Pública.

Se promovieron Cinco (5) Veedurías Ciudadanas a diferentes proyectos de la ciudad.
Posteriormente a la conformación de las Veedurías se le hizo seguimiento y
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 25 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


acompañamiento a dos de ellas “veeduría para la vigilancia del transporte público de
santa marta y la veeduría colector bastidas mar Caribe.

Para llevar a cabo las actividades mencionadas anteriormente la Promoción y
Divulgación de los mecanismos de participación ciudadana la Contraloría Distrital de
Santa Marta, elaboró un Kit con material promocional de la Entidad consistente en
(Folder, Un bolígrafo, Un block media carta, Un folleto, una cartilla con temas
relacionados con la administración pública); este material se le entrega a la ciudadanía
cuando se realizan las visitas a los barrios y a las instituciones educativas con el fin
que conozcan las funciones del Órgano de Control.

De otra parte se suscribió un (1) convenio de cooperación interinstitucional con la
Personería Distrital, con el fin de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la
participación del ciudadano en la conformación de veedurías ciudadanas para vigilar
la gestión fiscal en el Distrito de Santa Marta, el cual consiste en visitar los barrios de
la ciudad para darle a conocer a la comunidad las funciones de la Contraloría y la
Personería, de igual manera capacitarlos en temas como Ley 850 de 2.003 para que se
organicen como veedores y vigilen los proyectos de la Administración Distrital. De
igual manera asesorar y acompañar a las veedurías que de manera autónoma lo
soliciten.

                             4. PROCESO CONTROL DE LEGALIDAD

Respecto a lo establecido en la Constitución Política, la Ley 43 de 1.993 y el Articulo
65 de la Ley 80 de 1.993 que ordenan a las Contralorías ejercer un Control de
Legalidad sobre las contrataciones del Orden Distrital y en cumplimiento de la
Resolución Orgánica No. 03 de 2.010, expedida por la Auditoria General de la
República, la cual modifica la Resolución Orgánica No. 06 de 2.008 determina “los
aspectos generales de la rendición de cuenta electrónica por parte de las Contralorías y
su revisión por la Auditoria General de la República”, se considera de suma importancia
de conformidad al Artículo 65 de la Ley 80 del 1.993, cumplir con el deber legal de
la intervención de las autoridades de control fiscal en las etapas contractual y post-
contractual de la contratación estatal; esto es, una vez agotados los trámites
administrativos de legalización de los contratos, a través del control posterior a las
cuentas correspondientes a los pagos originados en los mismos y una vez liquidados o
terminados los contratos según el caso, se INCORPORÓ al Plan General de Auditoria de
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 26 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


la vigencia 2.010 las visitas a los a los sujetos de control para realizar las acciones de
control a los contratos rendidos en esta vigencia por nuestros sujetos desde Noviembre
de 2.009 a Agosto de 2.010.

De acuerdo a lo anterior se reportaron en el SIREL 368 contratos a los cuales se les
practico acciones de control, dichos contratos corresponden a las siguientes entidades:

    ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
    ESPA
    IED NORMAR SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO
    IED LAURA VICUÑA
    DADMA
    PERSONERIA DISTRITAL
    ALCALDIA DISTRIAL
    FONDO    CUENTA    ESPECIAL   ENTIDADES DESCENTRALIZADAS                                                          EN
     LIQUIDACION DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
    CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARTA
    SANTA MARTA SEGURA
    IED SIMON BOLIVAR

Los resultados de estas visitas se encuentran documentados en los respectivos
informes de control de legalidad.




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                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
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                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




       OFICINA
   ADMINISTRATIVA
    Y FINANCIERA




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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 28 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



PROPÓSITO GENERAL

Dirigir, formular políticas institucionales y adoptar los planes, programas y proyectos
relacionados con la administración de personal de la Contraloría Distrital de Santa
Marta, los procesos y procedimientos con relación a la Ejecución de la Contratación en
la Institución, con la administración y mantenimiento de los recursos físicos de la
Entidad, con la administración de los recursos financieros, presupuéstales y
contables, de conformidad con las normas legales vigentes con el fin de garantizar el
cumplimiento de la misión institucional.


MISIÓN


Diseñar y desarrollar las actividades propias de funcionamiento interno de la
Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta, que conlleven al desarrollo
organizacional de la misma, actuando bajo los principios de eficiencia, eficacia,
economía y equidad, siendo garante del buen manejo de los bienes y recursos
humanos, financieros y materiales de este Órgano de Control, de manera tal que se
aseguren las metas y objetivos institucionales.


VISIÓN


Ejercer liderazgo en la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta en aplicación
de la administración de los bienes y recursos de la entidad, con talento humano
capacitado moral y profesionalmente; y optimizar su función para generar confianza
en la Administración y los funcionarios dando solución a las inmensas necesidades de
la entidad y de esta manera contribuir al desarrollo organizacional de éste Órgano de
Control.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 29 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



OBJETIVO GENERAL


Apoyar, administrar y gerenciar los Recursos Institucionales con eficiencia y eficacia.
Es la encargada de los procesos de soporte del Órgano de Control, entre los cuales
están: Gestión Humana, que está relacionado con los diversos procesos del talento
humano, tales como: Selección personal, Inducción, Capacitación, Incentivos,
Bienestar Social, pago de prestaciones, etc. La Gestión Financiera, conformado por el
Manejo del Presupuesto, Tesorería, y Contabilidad; Gestión de Recursos Físicos, que
contiene las Compras, Adquisición de bienes y Servicios, Suministros, Mantenimiento,
Contratación, y manejo de Inventarios de la Propiedad, Planta y Equipo; entre otros. Y
por último la Gestión Documental, que se refiere al manejo de los documentos que
conforman los archivos activos e inactivos de la Entidad.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS


    Proteger a la Contraloría Distrital de Santa Marta, previniendo el daño
     antijurídico mediante actuaciones administrativas ajustadas a derecho y
     conforme a la normatividad legal vigente.
    Suministrar oportunamente los recursos físicos, financieros, contables y de
     información como soporte para desarrollar eficiente y eficazmente las actividades
     de la Entidad.
    Fortalecer las Competencias de los Funcionarios.
    Desarrollar programas orientados a mejorar el bienestar, clima y cultura
     organizacional de los funcionarios.
    Velar por el cumplimiento de las normas archivísticas legalmente establecidas al
     interior de la Entidad.
    Velar por la Plataforma Tecnológica de la Institución.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



OBJETIVO ESTRATÉGICOS


    Apoyar, administrar y gerenciar los Recursos Institucionales: Humanos,
     Tecnológicos, Financieros, Presupuestales y Contables con eficiencia y eficacia.

         Gestión Económica para la búsqueda de Elementos Financieros                                                   y
          Presupuestales.
         Mejoramiento de la Gestión del Talento Humano, Desarrollo                                                    de
          competencias y Satisfacción Laboral.
         Suministro Eficientes de los Recursos Físicos necesarios.
         Cumplir las normas en materia archivística fijando políticas                                                  y
          procedimientos que garanticen la normalización y racionalización de                                          la
          producción y manejo de los documentos así como su conservación.


PLANTA DE PERSONAL

La oficina Administrativa y Financiera, está conformada por la siguiente planta de
personal:

                          CANT.                                 CARGO
                                      JEFE DE LA OFICINA (ADMINISTRATIVA Y
                              1
                                      FINANCIERA)
                                      PROFESIONAL UNIVERSITARIO
                              1
                                      (PRESUPUESTO Y TESORERÍA)
                              1       SECRETARIA

                              1       AUXILIAR SERVICIOS GENERALES


De igual forma, cuenta con un personal Contratista Profesional y Técnico en apoyo a
la gestión y para el desarrollo de las diversas actividades y tareas en las áreas que
conforman la Oficina Administrativa y Financiera entre las cuales esta: Un (01)
Contador Público y un (01) Auxiliar Contable para el área financiera, y un (01) abogado
para el proceso de Contratación Pública, un (01) Coordinador de Seguridad y Atención al
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


Cliente, y dos (02) Auxiliares de Seguridad y atención al Cliente en apoyo al área
administrativa, Un (01) Ingeniero de Sistemas para el soporte y desarrollo tecnológico y
un (01) Psicólogo para el desarrollo de los programas de Capacitación, Bienestar y
Salud Ocupacional.



                                       ACCIONES VIGENCIA 2.010


El presente informe pretende dar a conocer el desarrollo de los diversos procesos
ejecutados por la Oficina Administrativa y financiera de la Contraloría Distrital del
D.T.C.H. de Santa Marta, durante la vigencia 2.010; así mismo, evidenciar las diversas
acciones realizadas en cada uno de los procesos de soporte y apoyo que son de su
competencia, por medio de los comparativos necesarios que revelen la ejecución de los
planes de mejoramiento ejecutados, en aras de subsanar debilidades, y generar
nuevas propuestas que conlleven a la consecución de los objetivos estratégicos
planteados por la Actual Administración conducentes al fortalecimiento de los
procesos soporte de la Entidad.

En este orden de ideas, a continuación se detalla la ejecución y los alcances logrados
durante la vigencia 2.010, en cada uno de los procesos de competencia de la Oficina
Administrativa y Financiera de la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta.



                                              1.     GESTION HUMANA


Las funciones esenciales en materia de Gestión del Talento Humano, son: Dirigir,
coordinar y proponer las mejoras y asegurar que se cumplan con los procesos adoptados
por la Entidad en materia de administración de Talento Humano, Nómina, Prestaciones
Sociales, Cesantías, Seguridad Social, Régimen de Pensiones, evaluación de
Desempeño, Carrera Administrativa, Capacitación y Bienestar Laboral realizar los pagos
de las obligaciones.


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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



La Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta cuenta con una Planta de Cargos
Global, modificada según Acuerdo Distrital No. 016 de Diciembre de 2.004, y
adoptado según Resolución No. 075 de Septiembre 11 de 2.006, “Por medio del cual
se ajusta el Manual Especifico de Funciones y las Competencias Laborales para los
empleos de la planta de cargos de la Contraloría Distrital de Santa Marta”.

Posteriormente en la vigencia 2.009, según Resolución No. 115 de Noviembre 30 de
2.009 adopta el Acuerdo No. 014 de Noviembre 30 de 2.009 expedido por el
Concejo Distrital “Por el cual se Modifica el Sistema de Nomenclatura, Clasificación de
Empleos y Escala de Remuneración Salarial a los Empleados de la Contraloría del
D.T.C.H. de Santa Marta”; de igual forma, realiza el respectivo Ajuste al Manual de
Funciones y Competencias Laborales, según Resolución No. 116 de Noviembre 30
de 2.009 “Por Medio del cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y
Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Cargos de la Contraloría Del
D.T.C.H. De Santa Marta, Adoptado Mediante Resolución No. 075 De Fecha
Septiembre 11 De 2.006”. quedando la Estructura Administrativa de la Contraloría
Distrital de la siguiente manera:

            NIVEL                            DENOMINACIÓN                              CODIGO           GRADO

        DIRECTIVO              CONTRALOR DISTRITAL                                        010              02
        DIRECTIVO              JEFE DE OFICINA                                            006              01
        ASESOR                 ASESOR                                                     105              01
        PROFESIONAL            PROFESIONAL UNIVERSITARIO                                  219              01
        TÉCNICO                TECNICO OPERATIVO                                          314              01
        ASISTENCIAL            SECRETARIO EJECUTIVO                                       425              03
        ASISTENCIAL            SECRETARIO                                                 440              02

        ASISTENCIAL            AUXILIAR SERVICIOS                                         470              01
                               GENERALES




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                   INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                                           FECHA: FEBRERO DE 2.011
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                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



 1.1   GASTOS SERVICIOS PERSONALES VIGENCIA 2.010

En relación a los Gastos por Servicios Personales, el ejecutado acumulado a
Diciembre 31 de 2.010 en el rubro de Gastos de Servicios Personales fue de
QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CUATRO PESOS M.L. ($957.053.440.oo) los cuales tiene una
participación de sus rubros componentes así: Asociados a la Nomina y Prestaciones
sociales el 49.56%, Contribuciones Inherente a la Nomina el 13.03%, Aporte de Ley el
3.73%, y Servicios de Personal Indirectos el 33.67%. Ver Grafico No. 001
                                                                                                                                        En miles de Pesos
                                                                                        SUBGRUPOS
                      GASTOS                       GASTOS                     CONTRIBUCIONES                                         SERVICIOS
   CONCEPTO                                                                                                 APORTES DE
                     SERVICIOS                  ASOCIADOS A LA                INHERENTES A LA                                       PERSONALES
                                                                                                               LEY
                    PERSONALES                     NOMINA                        NOMINA                                             INDIRECTOS
APROPIADO                  961.292                             475.126                    126.685                  37.162               322.319
EJECUTADO                  957.053                             474.350                    124.745                  35.690               322.269
PORCENTAJE DE              99,56%                                49,56%                      13,03%                  3,73%                33,67%
EJECUCIÓN

                                                             Grafica No. 01

                                      EJECUCIÓN SERVICIOS PERSONALES

              961.292    957.053




                                        475.126 474.350

                                                                                                                  322.319 322.269

                                                               126.685   124.745
                                                                                                 35.690
                             99,56%                 49,56%                   13,03%     37.162            3,73%                33,67%


                                         GASTOS              CONTRIBUCIONES           APORTES DE LEY               SERVICIOS
                                      ASOCIADOS A LA         INHERENTES A LA                                      PERSONALES
                                         NOMINA                  NOMINA                                           INDIRECTOS

                GASTOS                                                      SUBGRUPOS
               SERVICIOS
              PERSONALES


                                                      APROPIADO             EJECUTADO            PORCENTAJE DE EJECUCIÓN




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                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 34 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


En cuanto a los Planes y Programas desarrollados en el área de Talento Humano
durante la vigencia 2.010, específicamente los relacionados con los Planes de
Capacitación, Bienestar Social, y Salud Ocupacional que tienen como propósito lograr el
compromiso de los empleados con la consecución de las metas y objetivos propuestos
por la Administración, a través del desarrollo eficiente y eficaz de sus labores,
brindándole satisfacción a sus necesidades de aprendizaje, y estimulando el desarrollo
individual y organizacional; así mismo, en la ejecución dinámica y pertinente de
actividades de esparcimiento, recreación y bienestar en general, en la ejecución de
Servicios de Salud que buscan el equilibrio mental e intelectual de Ser Humano.
Todas estas actividades contribuye en conjunto de los actores que intervienen a lograr
los objetivos Misionales, a través de un trabajo competitivo desarrollados por
empleados mas entrenados y motivados, en aumento de su autorrealización y
satisfacción personal y laboral.

En el marco de lo anterior la Contraloría Distrital de Santa Marta, en la vigencia
2.010 ejecutó lo siguientes programas y planes en el área de Talento humano.



1.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:


La Contraloría Distrital de Santa Marta presenta para la vigencia 2.010, la Ejecución
del Plan Institucional de Capacitación – PIC - , el cual se formula de acuerdo con los
objetivos misionales de la Entidad, señalando las prioridades necesidades y
requerimientos de las diferentes áreas de trabajo y de los todos los empleados de la
Entidad. En este tema, se viene adoptando en la Entidad las acciones conforme a la
normatividad actual en el tema, por tanto se inicio con una fase de Sensibilización
para todo el personal la cual busca familiarizar al empleado y al directivo con la nueva
cultura de capacitación, de tal forma que identifique al PIC como el conjunto
coherente de acciones de capacitación y formación, que parte de unos objetivos
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel
individual y de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales
establecidos en este caso en el Órgano de Control.
El presente Plan Institucional de Formación y Capacitación está orientado al desarrollo
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                          INFORME No. 001

                        Contraloría Distrital                             FECHA: FEBRERO DE 2.011
                        Distrito Turístico Cultural e
                         Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 35 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales de
los funcionarios; con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional,
de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los servidores públicos y el
mejoramiento en la prestación de los servicios.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia
2.010, se brindaron a los Funcionarios beneficiarios las capacitaciones evidenciadas
como necesidades de aprendizaje por las diversas oficinas que conforman la
Contraloría Distrital, así mismo la organización de estos eventos se realizaron acordes
a las fechas y periodos proyectados en el –PIC- para la vigencia 2.010, y en acuerdo al
presupuesto aprobado en el rubro pertinente. (Ver Tabla No 1, 2 y 3).
                                                           Tabla No 1
                                            Contraloría Distrital                                 CODIGO:        GH-FOR-05
                                                                                                  VERSION:       01
                                     Distrito Turístico Cultural e
                                        Histórico de Santa Marta   FECHA:                                        21-12-09
                            NECESIDADES DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2010

                                                                 Nº DE     MODALIDAD DE
                                                                                                  INTENSIDAD        FECHA DE
  N°        OFICINA                      TEMA                 PARTICIPANTE      LA
                                                                    S
                                                                                                    HORARIA       PROGRAMACIÓN
                                                                           CAPACITACION
       Administrativa     y EVALUACION                  DE                   Taller                              Febrero de 2010   F
  1                         DESEMPEÑO                              3                                   4
       Financiera                                                                                                                  E
                            CRITERIOS                    DE                  Conferencia      -                  Febrero de 2010   B
  2    Control Fiscal       EVALUACION   DE             LAS        7         Seminario                 8
                            CONTRALORIAS

                            SISTEMA  DE         CONTROL                      Taller                              Febrero de 2010
  3    Todo el personal     INTERNO MECI                           16                                  4

  4    COPASO               PRIMERO AUXILIOS                       5         Conferencia               4         Febrero de 2010
       Comision          de PLAN DE TRABAJOS                                 Conferencia                         Marzo de 2010
  5                                                                5                                   4
       Personal
       Comisión          de PLAN DE CAPACITACION                             Seminario                           Marzo de 2010
  6                         Y FORMACION                            8                                   8
       personal
                            MANEJO                      DE                   Taller                              Abril de 2010
       Comisión        de COMPETENCIAS
       personal y jefes LABORALES
  7    de control interno                                          8                                   4
       y administrativa y
       financiera
                            TRABAJO EN EQUIPO                                Taller                              Abril de 2010
  8    Todo el personal                                            16                                  4

                            ACTUALIZACIONES EN EL                            Socialización                       Mayo de 2010
                            SISTEMA  DE  CONTROL
  9    Todo el personal     INTERNO Y GESTION DE                   16                                  4
                            CALIDAD




              “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                               Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                       HOJA: Página 36 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                         Contraloría Distrital                               CODIGO:        GH-FOR-05
                                                                 VERSION:                                   01
                                   Distrito Turístico Cultural e
                                      Histórico de Santa Marta   FECHA:                                     21-12-09
                          NECESIDADES DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2010

                                                               Nº DE     MODALIDAD DE
                                                                                      INTENSIDAD               FECHA DE
N°        OFICINA                     TEMA                  PARTICIPANTE      LA
                                                                  S
                                                                                        HORARIA              PROGRAMACIÓN
                                                                         CAPACITACION
                            AUDITORIA AMBIENTAL                         Reunión         de                  Mayo de 2010
10   Control Fiscal                                             2       trabajo                    8

                            AUDITORIA              DEL                  Socialización                       Mayo de 2010
11   Control fiscal         CARBON
                                                                2                                  8

                            MANEJO    DE              LOS               Taller                              Junio de 2010
12   Todo el personal       ARCHIVOS                            16                                 4

                            PROGRAMAS DE ASEO                           Taller                              Julio de 2010
13   Todo el personal       Y ALMACENAMIENTO                    16                                 4

   Despacho       y CONTRATACION                                        Seminario                           Julio de 2010
15 Administrativa y ESTATAL                                     2       Taller                     8
   Financiera
                            MANEJO DE ESTRÉS                            Socialización                       Julio de 2010
16   Todo el personal                                           16                                 4

                            PREVENCION         ACOSO                    Seminario                           Agosto de 210
17   Todo el personal       LABORAL                             16      Taller                     4

                            MANUAL DE            USOS                   Taller                              Septiembre      de
18   Todo el personal       INFORMATICOS                        16                                 4        2010
                            MANEJO PUESTO DE                            Taller                              Octubre de 2010
19 Todo el personal                                             16                                 4
                            TRABAJO
                            ESTILOS   DE          VIDA                  Taller                              Noviembre       de
20 Todo el personal                                             16                                 4
                            SALUDABLE                                                                       2010
                            BRIGADAS DE SALUD                           Taller                              Diciembre       de
21 Todo el personal                                             16                                 4        2010



          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                                    INFORME No. 001

                              Contraloría Distrital                                                 FECHA: FEBRERO DE 2.011
                                Distrito Turístico Cultural e
                                 Histórico de Santa Marta                                           HOJA: Página 37 de 117

                                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                                                 Tabla No 2
                                                                                                                              CODIGO:                GH-FOR-06
                                                          Contraloría Distrital
                                                                                                                              VERSION:               02
                                                           Distrito Turístico Cultural e
                                                           Histórico de Santa Marta                                           FECHA:                 21-12-09
                                                  PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2010 (EN SANTA MARTA)



                             TIPO DE
N°        FECHA                                        TEMA                        ENTIDAD             PARTICIPANTES                OFICINA                 OBJETIVO
                          CAPACITACIÓN

                                                                                                                                                     Dar a conocer a los
                                               Nuevos acuerdos de la
                                                                                                                                Control Interno y    Funcionarios los Nuevos
                                                  Evaluación del     Contraloría General             Isamel Correa y María
1    Febrero /19/2010        Seminario                                                                                          Administrativa y     acuerdos       de      la
                                              desempeño 137 y 138 de  de la Republica.                   Luisa Vives.
                                                                                                                                  Financiera         Evaluación            del
                                                      2.010
                                                                                                                                                     Desempeño.
                                              Los       Criterios      de                                                        Administrativa y    Socializar los Nuevos
                                              Evaluación       de     las                              Rosmery Herrrera,            Financiera,      criterios de evaluación
                                                                          Auditoria General de
2    Febrero /23/2010     Video-Conferencia   Contralorías territoriales,                           Biviana Tamara e Ismael   Responsabilidad Fiscal que tendran encuenta la
                                                                             la Republica.
                                              circular No. 01 de 2.010                                      Correa.              y J. C. y Control   Auditoria     para    las
                                                                                                                                      Interno.       Contralorías.
                                                  Criterios para la                                                                                  Socializar la Metodología
                                              Certificación del Sistema Contraloría Distrital                                                        para la certificación en
3    Marzo/09/2010          Socialización                                                              Todo el Personal         Todas la Oficinas
                                               Integrado de Gestión        de Sta Mta.                                                               Calidad.
                                                    Meci-Calidad.
                                                                                                                                                     Brindar las Herramientas
                                                                                                                                                     necesarias    para   una
                                                 Diseño de Plan de                                                                                   buena     planeación    y
4    Abril/12/2010         Entrenamiento                                         ARP Colmena        Integrantes del COPASO.     Todas la Oficinas
                                                      Trabajo                                                                                        Organización     de   las
                                                                                                                                                     Tareas.

                                                                                                                                                     Conocer                 la
                                                                                                                                                     reglamentación     vigente
                                                                                                                                                     relacionada    con     las
5    Abril/14/2010             Charla            Afiliación al SGRP.             ARP Colmena         Personal Contratista.      Todas la Oficinas
                                                                                                                                                     afiliaciones
                                                                                                                                                     independientes a las ARP.

                                                                                                                                                     Proveer de información a
                                                                                                                                                     los Empleados para el
                                                                                                                                                     reconocimiento,
6    Abril/16/2010             Taller             Primeros Auxilios              ARP Colmena            Todo el Personal        Todas la Oficinas
                                                                                                                                                     tratamiento y prevención
                                                                                                                                                     de situaciones de riesgo y
                                                                                                                                                     emergencias de salud.
                                                                                                                                                     Proporcionar
                                                                                                                                                     conocimiento       práctico
7    Abril/30/2010             Taller            Trabajo en Equipo               ARP Colmena            Todo el Personal        Todas la Oficinas
                                                                                                                                                     para formar equipos de
                                                                                                                                                     trabajo eficaces.
                                                                                                                                                     Establecer las pautas
                                                                                                                                                     para      actualizar     la
                                                                      Contraloría Distrital
8                            Taller
     Mayo/15/2010 Directrices, Actualización de Procedimientos Sistema de Gestión de Calidad.           Todo el Personal        Todas la Oficinas    documentación           del
                                                                          de Sta Mta.
                                                                                                                                                     Sistema de Gestión de
                                                                                                                                                     Calidad.
                                                                            Contraloría Distrital                                                    Definir la Metodología
     Septiembre/21/20                         Archivo y referenciación         de Sta Mta.                                                           para la referenciación y
9                              Taller                                                                   Todo el Personal        Todas la Oficinas
     10                                        de papeles de Trabajo.                                                                                Archivo     del    Proceso
                                                                                                                                                     Auditor.


                     “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                      Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                                                      INFORME No. 001

                               Contraloría Distrital                                                                  FECHA: FEBRERO DE 2.011
                                  Distrito Turístico Cultural e
                                   Histórico de Santa Marta                                                           HOJA: Página 38 de 117

                                                INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                                                                                                                          CODIGO:                           GH-FOR-06
                                                                     Contraloría Distrital
                                                                                                                                                          VERSION:                          02
                                                                      Distrito Turístico Cultural e
                                                                      Histórico de Santa Marta                                                            FECHA:                            21-12-09
                                                               PLAN DE CAPACITACIÓN VIGENCIA 2010 (EN SANTA MARTA)


                                 TIPO DE
N°           FECHA                                                TEMA                                 ENTIDAD                 PARTICIPANTES                         OFICINA                           OBJETIVO
                              CAPACITACIÓN
                              Seminario - Taller                                                                             Rosmery Herrrera, Biviana       Administrativa y Financiera, Preparar y motivar para el diseño
     Septiembre 30 y 01 de                         Plan Institucional de Capacitación
10                                                                                                       ESAP              Tamara, José Mejía, Enrique del Responsabilidad Fiscal y J. C.,
     Octubre/2010                                  por Competencias Laborales PIC.
                                                                                                                                 Rio y Ruby Torne.         Control Interno y Control Fiscal. e implementación del PIC.
                                                   Programa de Salud Ocupacional.                                         Integrantes del COPASO.                                            Brindar las destrezas necesarias
                                                                                                                                                                                            para que puedan colaborar en el
11 Octubre/12/2010               Conferencia                                                          ARP Colmena                                                 Todas la Oficinas         mejoramiento y mantenimiento de
                                                                                                                                                                                            las condiciones de seguridad
                                                                                                                                                                                            integral de la Entidad.
                                                                                                                          Integrantes del COPASO.                                           Proveer de información a los
                                                                                                                                                                                            Empleados            para        el
12 Octubre/20/2010                  Taller                  Primeros Auxilios                         ARP Colmena                                                 Todas la Oficinas         reconocimiento, tratamiento y
                                                                                                                                                                                            prevención de situaciones de
                                                                                                                                                                                            riesgo y emergencias de salud.
                                                                                                                                                                                            Grantizar               condiciones
                                                     Ergonomia aplicada al diseño de
13 Octubre/21/2010               Conferencia                                                          ARP Colmena            Integrantes del COPASO.              Todas la Oficinas         ergonomicas en cada puesto de
                                                                puesto.
                                                                                                                                                                                            trabajo.
                                                   Nueva Guia de Metodologia de                                                                                                            Socializar los pasos para la
                                                                                                                           Biviana Tamara, Julio Murfold,
                                                   identificación y estandarización de                                                                    Responsabilidad Fiscal y J. C. y Estandarización e Identificación
14 Octubre/21-22/2010            Seminario                                                               ESAP             Enrique del Rio, Sady Santander
                                                   Competencias laborales para los                                                                               Control Fiscal.           de las Competencias Laborales.
                                                                                                                                 y Rocio Sarmiento.
                                                   Empleados Públicos.
                                                                                                                          Integrantes del COPASO.                                           Brindar      la      herramientas
                                                   Programa de almacenamiento Orden                                                                                                         necesarias para la creación de un
15 Octubre/28/2010               Conferencia                                                          ARP Colemena                                                Todas la Oficinas
                                                                 y aseo.                                                                                                                    ambiente agradable al interior de
                                                                                                                                                                                            la Entidad.
                                                   Manual de uso de los recursos Contraloría Distrital de Sta Mta.                                                                          Establecer politicas en el uso de
16 Octubre/28/2010                  Taller         informaticos.                                                                  Todo el Personal                Todas la Oficinas
                                                                                                                                                                                            las Herramientas Técnologicas
                                                                                                                                                                                            Aportar efectivamente en el
                                                    Funciones y Responsabiidades del                                                                                                        funcionamiento      del     Comité
17 Noviembre/04/2010            Socialización                                                         ARP Colmena            Integrantes del COPASO.              Todas la Oficinas
                                                                COPASO.                                                                                                                     Paritario de Salud Ocupacional de
                                                                                                                                                                                            la Contraloría Distrital de Sta Mta.
                                                                                                                                                                                            Brindar Estrategias necesarias
18 Noviembre/08/2010                Taller                  Manejo de Estrés.                         ARP Colmena                 Todo el Personal                Todas la Oficinas
                                                                                                                                                                                            para el manejo del Estrés
                                                                                                                                                                                            Prevenir, corregir y mostrar las
19 Noviembre/09/2010                Taller            Prevención de Acoso Laboral.                    ARP Colmena                 Todo el Personal                Todas la Oficinas         diferentes formas de Acoso
                                                                                                                                                                                            Laboral.
                                                                                                                                                                                            Contribuir al mejoramiento de la
20 Noviembre/17/2010                Taller             Estilos de Vida Saludables.                    ARP Colmena                 Todo el Personal                Todas la Oficinas         Calidad de vida de los Empleados.


                                                                                                                                                                                            Competencias en materia de
                                                     Resolución 6224/2010 libros de         Contraloria General de la
                                                                                                                                                                                            contabilidad presupuestal sin
21 Diciembre 21 de 2010         Capacitación           Contabilidad Presupuestal y        República y Auditoria General      Personal de Control Fiscal       Personal de Control Fiscal
                                                                                                                                                                                            detrimento de control fiscal por la
                                                            Vigencias futuras                   de la República
                                                                                                                                                                                            contraloria municipal



                       “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                        Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                                           INFORME No. 001

                                   Contraloría Distrital                                                   FECHA: FEBRERO DE 2.011
                                      Distrito Turístico Cultural e
                                       Histórico de Santa Marta                                            HOJA: Página 39 de 117

                                                INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                                                     Tabla No 3

                                                                                              Contraloría Distrital
                                                                                              Distrito Turístico Cultural e
                                                                                              Histórico de Santa Marta
                                               CAPACITACIONES VIGENCIA 2010 (POR FUERA DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA)


                                                                                                                                                           En miles de Pesos

                                TIPO DE
          FECHA                                            TEMA                     ENTIDAD                   PARTICIPANTE           OFICINA     GASTOS         OBSERVACIONES
                             CAPACITACION

                                                 Auditoría Fiscal          Contraloría Departamental                                                       Resolución No. 036 de
                                                 Ambiental, Transporte,    del Atlantico                                                                   Abril 28 de 2010
 29-30 de Abril/10        Reunión de Trabajo     cargue y descargue del                                Enrique del Rio Britto   Control Fiscal      187
                                                 Carbón en la Región
                                                 Caribe.
                                                 Coordinación de la        Contraloría Departamental                                                       Resolucion No. 039 de
 05-06 de Mayo/10         Papeles de Trabajo     Auditoría al Carbón       de Cundinamarca           Enrique del Rio Britto     Control Fiscal      688    Mayo 04 de 2010
                                                 Región Caribe.
                                                                         Contraloría Departamental Ismael Eduardo Correa                                   Resolución No.040 de
                                                 Intercambio proceso de del Atlantico              Gomez                                                   2010
 Mayo 7 de 2010           Taller                                                                                         Control Interno            133
                                                 certificado Norma NTCGP

                                                 Procedimientos de         Contraloría General     del                                                     Resolución No. 051 de
 8-9 y 10 de Junio/10     Conferencia            Auditoría Sector Minero   Departamento    de       la Enrique del Rio Britto   Control Fiscal      442    junio 02 de 2010
                                                 Carbón                    Guajira.

                                                                           ACJA, Actualizaciones y                                                         Resolución No. 062- 063
                                                 Contratación Directa y    Capacitacion        Juridica Doctora Diana María                                de junio 22 de 2010
 29 - 30 de Julio/10      Seminario - Taller     SICE para Entidades       Administrativa. S.A.S.                               Despacho           3.226
                                                                                                        Jaraba Hadechiny
                                                 Públicas y Privadas.

                                                                           H.R. CONSULTORES.                                                               Resolución No. 060-061 de
                                                                                                       Doctora Diana María                                 junio 22 de 2010
 04 - 07 de Agosto/10     Congreso               Administración Pública.                                                        Despacho           2.025
                                                                                                       Jaraba Hadechiny


                                                                           ACJA, Actualizaciones y                                                         Resolución No. 088 de
                                                                           Capacitacion        Juridica Doctora Diana María                                Octubre 15 de 2010
 21 - 22 de Octubre/10    Seminario              Contratación Exitosa.     Administrativa. S.A.S.                               Despacho           2.237
                                                                                                        Jaraba Hadechiny

                                                                                                                                                   8.938




El Programa de Capacitación 2.010 se dirigió a atender las necesidades de formación y
capacitación evidenciadas por la población beneficiada por la Entidad; efectuándose
un número de 27 eventos formativos entre talleres, cursos, seminarios, encuentros y
actualizaciones tanto en la Ciudad de Santa Marta como fuera de ella.

                        “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                         Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 40 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


           Meta: Organizar los eventos de capacitación de acuerdo al Plan de
            capacitación.

           Porcentaje de Cumplimiento: 90%


1.3   PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL:


El Programa de Bienestar Laboral de la Contraloría Distrital de Santa Marta, se concibe
como un proceso de construcción permanente y participativo de la integración entre
los empleados sus familias y el Órgano de Control, de igual forma, pretende crear,
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del servidor público,
logrando incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia e identificación con su
trabajo y con la consecución de los Objetivos Estratégicos de la Administración.

Las actividades del mismo apuntan a una mayor integración de todos los miembros de
la Entidad, y además crear un clima laboral que propicia el compromiso, la lealtad, la
colaboración y el servicio. El Programa se conformó de una serie de actividades
académicas, recreativas, deportivas y culturales, para el trabajador ofreciendo la
oportunidad a la integración, educación y asesoría personal. (Ver Tabla 4)




            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                                        INFORME No. 001

                                Contraloría Distrital                                                   FECHA: FEBRERO DE 2.011
                                  Distrito Turístico Cultural e
                                   Histórico de Santa Marta                                             HOJA: Página 41 de 117

                                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                                                                                                                           CODIGO:     GH-FOR-07
                                                                                Contraloría Distrital
                                                                              Distrito Turístico Cultural e                                                VERSION: 01
                                                                                 Histórico de Santa Marta                                                  FECHA:      21-12-09
                                                                    PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS


Vigencia        2.010


                                                                             ACTIVIDADES CON APOYO
                                                          TOTAL                             FECHAS                FECHAS
       OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN                     PROGRAMADO          COBERTURA      PROPUESTAS            EJECUTADAS           DESCRIPCIÓN                GESTION
CAMPAÑA QUIERO A MI CONTRALORÍA: Aportar Servicios                       Funcionarios    y Marzo - Abril 2.010 Marzo a Junio de Se desarrollaran una serie de CONTRALORIA
a la mejora del Bienestar, Clima y Cultura profesionales,                Contratistas                                           actividades con el proposito de DISTRITAL   DE
Organizacional de los funcionarios de esta Entidad; papeleria y utiles                                                          introducir a los trabajadores SANTA MARTA.
por otra parte se pretende con la misma, lograr en necesarios                                                                   en la atmósfera de Amor por
cada Funcionario el Desarrollo de Competencias y                                                                                la Entidad, Sentido de
la Satisfacción Laboral..                                                                                                       Pertenencia y Amor por el
                                                                                                                     2010       Trabajo.
AGASAJO:                                           Ningun costo          Funcionarios    y Fechas de cada mes en las fechas Se celebraran los Cumpleaños TRABAJADORES DE
CUMPLEAÑOS DE LOS EMPLEADOS, Contribuir a presupuesto de la              Contratistas      que coincidan con las                de       cada       Empleados LA CONTRALORIA
la Integración de los Empleados y generar un mejor Entidad                                  días de Nacimiento                  departiendo con una Torta. DISTRITRAL       DE
ambiente de Trabajo, aportando al riesgo                                                    de cada Empleado.                                                   SANTA MARTA
psicosocial.                                                                                                       indicadas
AGASAJO:                                           Ningun costo          Funcionarios    y Marzo - 2.010         Marzo de 2010 Celebración de Cuatro fechas TRABAJADORES DE
1. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER presupuesto de la                       Contratistas                                           conmemorativas                  LA CONTRALORIA
2. DÍA INTERNACIONAL DE LA SECRETARIA, Entidad                                                                                                                  DISTRITRAL  DE
contribuir a la Integración de los Empleados                                                                                                                    SANTA MARTA
generando un mejor ambiente de trabajo.
ENSEÑANZA                          DOCTRINAL: Ningun costo     Funcionarios              y      Mayo - 2.010    Mayo de 210    Se realizará un Conversatorio CONTRALORIA
Orientar a los Empleados de la Contraloría a presupuesto de la Contratistas                                                    Doctrinal con todo el personal DISTRITAL    DE
establecer relaciones más humanas a través de la Entidad                                                                       de la Contraloría Distrital el SANTA MARTA -
Enseñanza de Valores y Principios.                                                                                             cual dirigirá el Padre Félix PADRES,      FELIX
                                                                                                                               Antonio López Escorcia         LOPEZ
MAÑANA DE RELAJACIÓN: Apuntar a la Ningun costo                    Funcionarios          y       Julio 2.010   Agosto de 2010 Se realizará una mañana de CONTRALORIA
Minimización del Riesgo psicosocial referente al presupuesto de la Contratistas                                               relajación con el fin de bajar el DISTRITAL DE
Estrés laboral.                                  Entidad                                                                      Riesgo Psicosocial y Clima SANTA MARTA - ARP
                                                                                                                              Organizacional.                   COLMENA.

JORNADA DE SALUD: Contribuir a la mejora de la Ningun costo            Funcionarios      y       Julio 2.010    Julio de 2010 Se desarrollaran actividades CONTRALORIA
calidad de vida y el nivel de Salud de los empleados presupuesto de la Contratistas                                           en una Jornada tendientes a DISTRITAL       DE
a través de la Implementación de Programas de Entidad                                                                         la prevención y promoción de SANTA MARTA -
Prevención y Promoción de Enfermedad en la                                                                                    la Salud en apoyo con las CAJA              DE
misma.                                                                                                                        difrentes Entidades Invitadas. COMPENSACION
                                                                                                                                                             FAMILIAR      -
                                                                                                                                                             AFILIADOS A

                    “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                     Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                                        INFORME No. 001

                                  Contraloría Distrital                                                 FECHA: FEBRERO DE 2.011
                                    Distrito Turístico Cultural e
                                     Histórico de Santa Marta                                           HOJA: Página 42 de 117

                                              INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                                                                                                                                       CODIGO:   GH-FOR-07
                                                                               Contraloría Distrital
                                                                              Distrito Turístico Cultural e                                                            VERSION: 01
                                                                                Histórico de Santa Marta                                                               FECHA:    21-12-09
                                                                     PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS


Vigencia        2.010


                                                                            ACTIVIDADES CON APOYO
                                                           TOTAL                           FECHAS                     FECHAS
       OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN                      PROGRAMADO        COBERTURA      PROPUESTAS                 EJECUTADAS               DESCRIPCIÓN                   GESTION
AGASAJO:                                       Ningun costo  Funcionarios                     Septiembre - 2.010    Septiembre de Se realizará una actividad en TRABAJADORES DE
Día del Amor y la Amistad, Contribuir a la presupuesto de la                                                            2010      grupo donde cada Empleado LA ENTIDAD
integración de los Empleados y generar un buen Entidad                                                                            participará en el juego del
ambiente de Trabajo.                                                                                                              Amigo Dulce con sus
                                                                                                                                  compañeros de Trabajo.
JORNADA DEPORTIVA: Promover la Participación                            Funcionarios           Octubre de 2010      Diciembre de      Programación y Ejecución de      PERSONAL
de los Empleados en las diferentes Actividades                                                                          2010          un encuentro Recreodeportivo     ESPECIALIZADO
Físicas y recreativas.                                                                                                                con los Funcionarios y           PROFESIONALES
                                                         $ 2.900.000
                                                                                                                                      Contratistas de este Ente de     EN LA MATERIA
                                                                                                                                      Control, el lugar donde se
                                                                                                                                      desarrollará el evento será la
JORNADA           DE         COMPROMISO             Y                   Funcionarios                oct-10          Diciembre de      Bahia de Santa actividad en
                                                                                                                                      Se realizará unaMarta.           TRABAJADORES DE
EMPODERAMIENTO PARA LOS EMPLEADOS DE                                                                                    2010          grupo donde cada Empleado        LA ENTIDAD
LA CONTRALORIA DISTRITAL. articulación y                                                                                              participará en el juego del
retroalimentación de la responsabilidad y el                                                                                          Amigo Dulce con sus
compromiso de los empleados para con la Entidad;                                                                                      compañeros de Trabajo.
a fin de empoderarse de valores pertinentes en el
desempeño de sus labores, y que pretende                 $ 3.750.000
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan
el desarrollo del servidor público, logrando
incrementar los niveles de satisfacción, eficiencia e
identificación con su trabajo y con el logro de los
Objetivos Estratégicos de la actual Administración.
CHARLAS PARA TRATAR EL TEMA DE CLIMA                                     Funcionarios y         Octubre 2.010       Diciembre de      Con el apoyo de la ARP CONTRALORIA
ORGANIZACIONAL,                    RELACIONES                             Contratistas                                  2010 .        Colmena y la Psicologa DISTRITAL            DE
INTERPERSONALES, TRABAJO EN EQUIPO,                                                                                 Se incluyeron     Contratistas    realizaremos SANTA MARTA - ARP
ACOSO LABORAL: se pretende involucrar a los                                                                        estas charlas en   charlas y talleres con los COLMENA.
                                                         $ 1.200.000
empleados en los compromisos de mantener el                                                                         la jornada de     Empleados de los Temas en
mejor clima laboral en la Entidad.                                                                                  compromiso y      mención.
                                                                                                                   empoderamiento

PREPENSIONADOS: Capacitación para orientar la                           Grupo                  Agosto de 2.010           N.A.         Realización de Capacitación y    CONTRALORIA
transición a una nueva alternativa de vida                              aproximado de                                                 Talleres para la preparación     DISTRITAL    DE
productiva; Preparación Personal, Famiiar,                              Dos             (2)                                           de los Prepensionados a su       SANTA MARTA -
                                                         $ 170.000
Económica.                                                              prepensionados                                                retiro laboral.                  CAJA         DE
                                                                        identificados en la                                                                            COMPENSACION
                                                                        vigencia .                                                                                     FAMILIAR      -
                                                                                                                                                                       AFILIADOS A

                     “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                      Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                                     INFORME No. 001

                                Contraloría Distrital                                                FECHA: FEBRERO DE 2.011
                                   Distrito Turístico Cultural e
                                    Histórico de Santa Marta                                         HOJA: Página 43 de 117

                                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                                                                                                                         CODIGO:   GH-FOR-07
                                                                            Contraloría Distrital
                                                                           Distrito Turístico Cultural e                                                 VERSION: 01
                                                                             Histórico de Santa Marta                                                    FECHA:    21-12-09
                                                                   PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS


Vigencia       2.010


                                                                          ACTIVIDADES CON APOYO
                                                         TOTAL                           FECHAS                FECHAS
       OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN                    PROGRAMADO        COBERTURA      PROPUESTAS            EJECUTADAS         DESCRIPCIÓN                 GESTION
CURSO FELIPE: Aportar al crecimiento Espiritual                       Funcionarios   de Septiembre - 2.010      NA.                             CONTRALORIA
                                                                                                                          Se brindará la oportunidad a
y así trabaje a la dimensión del Ser de cada                          la Entidad.                                                               DISTRITAL
                                                                                                                          cada empleado de realizar un        DE
                                                     $ 200.000
Empleado.                                                                                                                 taller  espiritual    SANTA MARTA -
                                                                                                                                               llamado
                                                                                                                          Curso Felipe.         CASA     DE   LA
PLAN DE INCENTIVOS: De acuerdo con la Ley                        Mejores            Fecha Limite de                                             MISERICORDIA.
                                                                                                               EL Proceso de Elección se CONTRALORIA
909/04 y el Decreto 1227 de 2005 se reconocen                    Funcionarios de entrega del Incentivo         llevará acabo con base a los DISTRITAL         DE
incentivos a los Mejores Funcionarios de cada nivel              Carrera            29 Noviembre de            resultados de la Evaluación SANTA MARTA.
funcional.                                                       Administrativa     2.010                      de Desempeño y participara
                                                                 del       período                             en ella la Comisión de
                                                                 evaluado 2.009 -                              Personal,        la         Jefe
                                                                 2.010         (Dos                            Administrativa y Financiera y
                                                                 Funcionarios)                                 la Contralora Distrital a través
                                                                                                               de la Implementación del
                                             BIENSTAR EXTENDIDO PARA LAS FAMILIAS DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD
EVENTO                                 FAMILIAR:                      Evento para los       Octubre 2.010       N.A.      Se realizará un Encuetro de CONTRALORIA
Generar espacios de reflexión y estudio sobre la                      Funcionarios y                                      Familias de la Contraloría a DISTRITAL        DE
realidad social de las famiias y sus implicaciones                    sus respectivas                                     cargo del padre Felix, el SANTA MARTA          -
                                                       $ 250.000
en ambiente laboral.                                                  Familias.                                           parroco de la Entidad.         CAJA           DE
                                                                                                                                                         COMPENSACION
                                                                                                                                                         FAMILIAR -
CURSOS PARA ESPOSAS O MADRES Gestionar                                Esposas o en su      Noviembre 2.010      N.A.      Desarrollo de actividades CONTRALORIA
con la Caja de Compensación Familiar la                               defecto Madres de                                   Ocupacionales       y       de DISTRITAL      DE
posibilidad de realizarle a las Esposas o Madres de                   los trabajadores                                    alternativas de Ingreso a las SANTA MARTA      -
los Empleados de la Contraloría Distrital, unos                       de la Entidad.                                      Esposas y/o Madres que CAJA                   DE
Cursos de Manualidades o Gastronomicos.                $ 450.000                                                          permitan ocupar su tiempo COMPENSACION
                                                                                                                          libre      en      actividades FAMILIAR        -
                                                                                                                          productivas con el fin de AFILIADOS            A
                                                                                                                          aportar a su Proyecto de Vida. CAJAMAG



                                                                               Tabla No 4



   Meta: Diseño e Implementación del Programa de Bienestar Laboral

   Porcentaje de Cumplimiento: 89%
                    “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                     Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 44 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




1.4   PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN:


Se realizó el proceso de Inducción a un Funcionario que ingreso a la Planta de
empleados de la Entidad en la Vigencia del 2.010, el Señor José Mejía Villanueva en el
cargo de Jefe de la Oficina de Control Interno. Para la vigencia 2010, no se realizó
proceso de Re inducción, puesto que está por Ley se debe desarrollar cada dos años, y
en la vigencia 2009 fue realizada, también determina la Ley que la re inducción es
necesaria cuando el personal es modificado significativamente y se estima
conveniente, en consecuencia considerando que el personal de planta de la Entidad
no sufrió cambios considerables, de igual forma, se contrato el mismo personal de
apoyo a la gestión y servicios profesionales de la vigencia anterior, que conforme a su
desempeño y resultados se estimo conveniente.



1.5   PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL:


En el año 2.010 se contrato una profesional en apoyo a la gestión para Coordinar
además de los programas de Capacitación y bienestar social, el Programa de Salud
Ocupacional, el cual se ejecutó con base en los Subprogramas que comprenden el
Programa de Salud Ocupacional de la Contraloría Distrital y dentro de la gestión
desarrollada se encuentra entre otras las cinco (5) metas descritas en el Plan de Acción
vigencias 2.008 – 2.011. (Ver Tabla 5)




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                INFORME No. 001

             Contraloría Distrital                              FECHA: FEBRERO DE 2.011
              Distrito Turístico Cultural e
               Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 45 de 117

                      INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                         Tabla No

                                                 Contraloría Distrital                                  CODIGO: GH-FOR-08
                                                                                                        VERSION: 01
                                              Distrito Turístico Cultural e
                                               Histórico de Santa Marta            FECHA: 21-12-09
                            PLAN DE ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL -VIGENCIA 2010


                 ACTIVIDADES              ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.    OBSERVACIONES

    PLAN DE EMERGENCIAS
    CAPACITACION BRIGADISTAS                              X                                                   ASESORIAS
    PRIMEROS AUXILIOS                                     X                                                 CAPACITACIÓN
    PREVENCION Y CONTROL DE FUEGO                                                                 X        ENTRENAMIENTO
    DISEÑO DEL PLAN DE EMERGENCIA                                                                                N.A
    PREPARACION DE SIMULACRO                                                                 X                ASESORIA
    SIMULACRO DE EVACUACION                          X                                       X                 TALLER
    PLAN BASICO LEGAL
    INTERIORIZACION POLITICAS DE S.O.                     X                                  X                 COPASO
    EMPRESA SALUDABLE
    DIAGNOSTICO DE SALUD EX.M.                            x                                       x        RECOMENDACIÓN
                                                                                                            CAPACITACION Y
                                                                                                         EJECUCION POR PARTE
    PAUSAS ACTIVAS                              X         X         X         X         X         X      DEL TODO EL PERSONAL
    ESTILOS DE VIDA
    ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE                                                      X          CAPACITACION Y JORNADA
    RIESGO CARDIOVASCULAR
    DOTACION DE BOTIQUIN                             X                                  X                  ACTIVIDAD GRUPLA
    SATISFACCION Y GESTION HUMANA
    MANEJO DE ESTRÉS                                                                         X              CAPACITACION
    TRABAJO EN EQUIPO                                     X                                                 CAPACITACION
    COPASO
    CAPACITACION COPASO                              X              X                   X    X            FUNCIONES Y TAREAS
    DISEÑO DEL PSO                         X                                                            COPASO -COORDINADORA
    BRIGADA DE ORDEN Y ASEO                                         X                        X              CAPACITACION
    INDUCCION AL S.G.R.P.                            X              X                        X                 TALLERES
    CERO ACCIDENTES
    NOTIFICACION DEL A.T.                                                                                        N.A
    SEGUIMIENTO ACCIDENTALIDAD                                                                                   N.A
    CAPACITACION GENERAL
    PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL                                                                                  NA.
5



    “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                     Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                          INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                        Distrito Turístico Cultural e
                         Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 46 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


En cuanto a las metas especificas, se detalla lo adelantado en cada una de ellas:

    1. Los miembros del Comité Paritario de Salud Ocupacional para efectos del
   cumplimiento de sus funciones se reunieron mensualmente como lo establece la
   Ley, y establecieron tareas conforme a su competencia, en coordinación de la
   Psicóloga contratista encargada de la ejecución del plan de Salud Ocupacional de la
   Entidad.

   2. Las Inspecciones de los puestos de trabajo, las realizaron los miembros del
   Comité Paritario de Salud Ocupacional a través de las Inspecciones programadas
   cada tres (3) meses como lo exige la Ley, y de conformidad al programa previsto
   para la actual vigencia.

   3. Se realizaron capacitaciones de los diferentes temas que conforman la Salud
   Ocupacional en apoyo con la ARP Colmena a la cual se encuentran vinculados los
   funcionarios de este Ente de Control.

Se realizaron otras actividades en la vigencia 2.010 entre las que se encuentran:


       Asesorías a las miembros del COPASO en temas de Salud Ocupacional.
       Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.


              Meta : Ajustar y ejecutar el programa de Salud Ocupacional

              Porcentaje de Cumplimiento : 91%


1.6    CARRERA ADMINISTRATIVA


La Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta, adoptó mediante Resoluciones
No. 013 y 014 de Febrero 18 de 2.008, los criterios legales y las directrices
establecidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC - para la Evaluación
de Desempeño laboral, y el Instructivo anexo donde especifica los Parámetros,
              “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                               Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


Instrumentos y Componentes Generales para la Evaluación de Desempeño laboral de
los funcionarios de conformidad al Sistema Tipo de la Comisión Nacional del Servicio
Civil. Todo lo anterior, en acuerdo con lo estipulado por la Ley 909 de 2.004, y sus
decretos reglamentarios.

Para la vigencia 2.010 mediante Resolución No. 042 de Mayo 07 de 2.010, “se
establece la realización de las evaluaciones del desempeño laboral a los empleados de
la contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta, correspondiente al periodo comprendido
entre el 1º de febrero de 2.010 y el treinta y uno (31) de enero de 2.011”, que incluye la
Primera Evaluación Parcial, la cual corresponde al período comprendido entre el
primero 1º de Febrero de 2.010 y el treinta y uno (31) de Julio de 2.010, y la
Segunda Evaluación Parcial, el periodo comprendido entre el 1º de Agosto de 2.010
y el treinta y uno 31 de Enero de 2.011, y por último la Evaluación anual u
ordinaria, la cual abarca el período comprendido entre el primero (1º) de Febrero de
2.010 y el treinta y uno (31) de Enero de 2.011, incluye las dos (2) Evaluaciones
Parciales Semestrales. A la fecha de este informe, se han realizado las evaluaciones
parciales correspondientes a la vigencia 2.010 en cumplimiento con la normatividad
en la materia, y dejando en cada evaluación específicamente en la primera evaluación
semestral acciones a seguir para el logro de mayores resultados en consecución al
cumplimiento de las metas institucionales, en cuanto a la segunda evaluación
semestral y Definitiva anual 2010, se establecieron los avances alcanzados y quedaron
en busca de excelencia, compromisos por parte del personal en aras de mejorar el
desempeño de sus funciones y tareas para una mayor contribución en el desarrollo de
los procesos de competencia de la oficina a la cual están adscritos.


1.7 ALCANCES DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA


Se puede resumir en el Proceso de Gestión Humana, que se dieron Avances
significativos durante la vigencia 2.010, entre los cuales tenemos la Modificación del
Sistema de Nomenclatura, Clasificación de Empleos y Escala de Remuneración Salarial
a los Empleados de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta, el cual venía con
disparidad de los salarios con relación a los grados salariales diseñada sin el menor
conocimiento de lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública –DAFP y no permitía mayor claridad en los grados salariales de acuerdo a las
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


competencias y responsabilidades de cada cargo


En relación al programa de Capacitación, el desarrollo del plan de capacitación y
formación se realizo conforme a la necesidades evidenciadas por el personal de la
Entidad, también se adelantaron las acciones para llevar a cabo el Plan Institucional de
formación y capacitación –PIC- conforme a los Decretos 1227 y 2539 de 2.005, y el
Decreto 4665 de 2007, con la realización de unas las primeras fases del PIC que es la
Sensibilización al personal, a fin de familiarizar para una nueva y más adecuada
cultura de capacitación del empleado público. Por otra parte, el Programa de Bienestar
Social al igual que el programa de Salud Ocupacional se ejecutó conforme a lo
planeado y en acuerdo a las necesidades evidenciadas en la materia.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                           2. GESTIÓN FINANCIERA



En proceso se incluye el manejo y administración de los Recursos Financieros de la
Entidad, específicamente el Manejo y Ejecución del Presupuesto Público,
administración de la Tesorería y la parte Contable de la Contraloría Distrital del
D.T.C.H. de Santa Marta.


2.1.     PRESUPUESTO Y TESORERÍA


2.1.1    Composición de los Ingresos

Los Ingresos de la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta, están compuestos
por las Cuotas de Fiscalización de la Administración Central, y las cuotas de las
Entidades Sujetas de Control, de conformidad a la Ley 617 de Octubre 6 de 2.000 y
Decretos reglamentarios.


2.1.2.   Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto Inicial y Definitivo de INGRESOS de la Contraloría Distrital del D.T.C.H.
de Santa Marta para la vigencia de 2.010 fue adoptado y desagregado mediante
Resolución No. 004 de Enero 08 de 2.010 por un valor de MIL CIENTO SESENTA Y
SEIS MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M.L.
($1.166.090.915.oo) discriminado así: MIL SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS
M.L. ($1.071.000.000.oo) por concepto de Cuota de Fiscalización de la
Administración Central del D.T.C.H. de Santa Marta, NOVENTA Y CINCO MILLONES
NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M.L. ($95.090.915.oo) por Concepto
Cuotas de Fiscalización y Auditaje de las Entidades Descentralizadas Sujetas de
Control. Ver Grafica No. 2

                                                        Tabla No. 06

           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 50 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                    En miles de Pesos
                                PRESUPUESTO INICIAL DE INGRESOS
                                        VIGENCIA 2010

                                                                                          Entidades
                                                    Administración
                INGRESOS                                                              Descentralizadas
                                                       Central
                                                                                      Sujetas de Control

                                                        1.071.000                               95.091
                 1.166.091                                 92%                                    8%

                                                      Grafica No. 02




2.1.3 Modificación Presupuestal

El Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos de la Contraloría Distrital del D.T.C.H.
de Santa Marta para la vigencia 2.010 se modificó mediante movimiento Créditos y
Contra créditos según Resolución No. 054 de Julio 15 de 2.010.
          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 51 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




2.1.4   Presupuesto de Gastos


El Presupuesto de GASTOS para la vigencia fiscal 2.010 está conformado por Gastos
de Funcionamiento y Servicio a la Deuda. Los Gastos de Funcionamiento, a su vez se
dividen en: Servicios Personales, Contribuciones Inherentes a la Nomina, Aportes de Ley,
y Gastos Generales. El Presupuesto Inicial de Gastos fue de MIL CIENTO SESENTA
Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M.L.
($1.166.090.915.oo), posteriormente según modificación presupuestal mediante
movimientos créditos y Contra créditos resulta un Presupuesto Definitivo de GASTOS
por el mismo valor de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL
NOVECIENTOS QUINCE PESOS M.L. ($1.166.090.915.oo) distribuido de la siguiente
manera. Ver Tabla No. 07 y Grafica No. 3

                                                       Tabla No. 07
                                                     En miles de Pesos


         PRESUPUESTO DE                  SERVICIOS                   GASTOS                  SERVICIO A LA
             GASTOS                     PERSONALES                  GENERALES                   DEUDA

                                            961.292                    177.849                      26.950
             1.166.091
                                               83%                        15%                         2%




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                                FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                          HOJA: Página 52 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                        Grafica No. 3




Como se puede observa en el grafico anterior, que el 83% del Presupuesto de Gastos
de la Entidad, está destinado para cubrir los Gastos de Servicios Personales,
conformado por: Gastos Asociados a la Nomina, Servicios Personales Indirectos,
Contribuciones Inherentes a la Nomina, y Aportes de Ley, en cuanto a los Gastos
Generales representan un 15% del presupuesto de gastos, y por último el Servicio a
la Deuda con un 2% del total de Gastos.


2.1.5 Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos Vigencia 2.010

Con corte a Diciembre 31 de 2.010 el comportamiento de Ejecución de Ingresos estuvo
en un 89% del presupuestado, quedando un saldo pendiente por ejecutar de del 11%
del total presupuestado. Tal como lo muestra la siguiente Tabla No. 8 y Grafica No. 4.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 53 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                      Tabla No. 08
                                                    En miles de Pesos

                   EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A
                          DICIEMBRE 31 DE 2.010

                                Ejecución
      PRESUPUESTO                                                           Saldo por
                                Diciembre                    %                                            %
       DEFINITIVO                                                        Ejecutar a Dic.
                                31/2010
                                                                            31/2010

        1.166.091               1.041.940                  89%                124.151                   11%


                                                      Grafica No. 4

                           EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2010
                                                            1.166.091
                1200000
                                                                             1.041.940

                1000000


                 800000


                 600000


                 400000


                 200000
                                                                                 89%

                       0

                            PRESUPUESTO DEFINITIVO                 Ejecución Diciembre 31/10             %




A Diciembre 31 de 2.010 el comportamiento de Ejecución de Gastos estuvo en un
99% del presupuestado, quedando un saldo pendiente por ejecutar del Tal como lo
muestra la siguiente Tabla No. 09 y Grafica No. 5.
          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                         INFORME No. 001

                     Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 54 de 117

                              INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



2.1.6    Comparativo Presupuesto Vigencia 2.009 – 2.010

Analizando las vigencias 2.009 y 2.010 la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa
Marta durante la vigencia de este informe, mostró un nivel de Recaudo aceptable por
cuanto que el producto de las transferencias o el recaudo por concepto de Cuotas de
Fiscalización de la Administración Central y los Entes sujetos de Control se
establecieron de conformidad a lo presupuestado. Así mismo, y en consecuencia a
dicho recaudo se refleja un comportamiento procedente en el cumplimiento de las
necesidades de funcionamiento desarrolladas durante la misma vigencia. En las
siguientes graficas se puede apreciar los comportamientos de Ejecución de Ingresos y
Gastos comparativo vigencia 2.009 y 2.010. Ver tabla No. 10 y Grafica No. 06

                  Cuadro Comparativo de Ingresos Vigencia 2.009-2.010
                                         Tabla No. 10 – (En miles de pesos)

                                 DETALLE                                            2009                2010

        Cuotas     Fiscalización   Administración                                1.010.000 1.071.000
        Central
        Cuotas Fiscalización Entidades sujetas de                                      74.586             95.091
        Control
        Otros Ingresos                                                                 40.550
        TOTAL INGRESOS                                                          1.125.136 1.166.091

        Recaudo de Transferencias y Otros Ingresos                               1.040.519 1.041.940

        Saldo por Cobrar                                                               84.617           124.151
        Porcentaje de Recaudo                                                            92%               89%
        Nota: El saldo por cobrar correspondiente a la vigencia del 2.010, soportan el pago
        de las Cuentas por Pagar y Reservas por Pagar que se encuentran debidamente
        legalizadas y constituidas y que se esperan cancelar con el recaudo de las cuentas
        por cobrar de igual forma certificadas a inicios de la vigencia 2.011.




             “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                              Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                 INFORME No. 001

             Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
               Distrito Turístico Cultural e
                Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 55 de 117

                      INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                 Grafica No. 6




 CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS vigencia 2.009 – 2.010
               Tabla No. 11 - (Miles de Pesos)

                          DETALLE                                           2.009                  2.010

Gastos de Funcionamiento                                                    1.068.185               1.139.141

Servicios Personales Asociados a la Nomina                                     760.907                961.292

Gastos Generales                                                               307.278                177.849
Servicio a la Deuda                                                              56.950                 26.950

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                1.125.136               1.166.091

Ejecución Gastos                                                            1.115.798               1.159.972
Saldo de Apropiación                                                              9.337                   6.119
Porcentaje de Ejecución                                                        99,17%                  99,48%


     “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                      Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 56 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                      Grafica No. 7




2.1.7   Resultado del Cierre Presupuestal Vigencia 2.010


Analizado el resultado presupuestal se puede apreciar que al Cierre de la Vigencia
2.010 quedaron por recaudar Cuentas por Cobrar y un Saldo pendiente por
Ejecutar; de igual forma, se constituyeron Reservas presupuestales y Cuentas por
Pagar de conformidad al os compromisos adquiridos por el Ente de Control, a
continuación se detallan en el Tabla No. 12 el comportamiento al cierre de la vigencia
2010.




          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 57 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                                                       Tabla No. 12
                                                      (Miles de Pesos)

                                        CIERRE PRESUPUESTAL
                                            VIGENCIA 2010
           Presupuesto Definitivo de Ingresos y Gastos                                         1.166.091

           Ejecución Real de Ingresos                                                          1.159.972

           Cuentas por Cobrar                                                                     124.151

           Total Obligaciones                                                                  1.155.452

           Pagos realizados (Obligaciones contraídas)                                          1.040.943

           Saldo Apropiación de Ingresos y Gastos                                                     6.119
           Cuentas por Pagar a Dic. 31 de 2010                                                    114.509

           Reservas Presupuestales Dic. 31 de 2010                                                    4.520



 2.1.7.1   Cuentas Por Pagar



La Contraloría Distrital de Santa Marta según Resolución No. 117 de fecha
Diciembre 31 de 2010, Constituyó las Cuentas por Pagar a Treinta y Uno (31) de
Diciembre de 2.010 las cuales ascienden a la suma de CIENTO CATORCE MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS                            M.L.
($114.508.939.oo), en la Tabla No. 13 se detalla por rubro y valor dichas Cuentas por
Pagar.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                   INFORME No. 001

               Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                  Distrito Turístico Cultural e
                   Histórico de Santa Marta                        HOJA: Página 58 de 117

                        INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                                                   Tabla No. 13
                                                     (En Pesos)

Ítem   Código                   Rubro                       Beneficiario/                  Orden de                Valor
                                                             Concepto                        Pago                   ($)
       2.1.1.01       Sueldo Pers. Nomina           EMPLEADOS                                                        27.582
       2.1.1.02       Prima de Navidad              CONTRALORIA DISTRITAL                                             1.193
       2.1.1.04       Prima de Vacaciones           DE SANTA MARTA.                        OP-1134                    1.881
       2.1.1.05       Indem. Por Vacaciones
 1                                                  Nomina de sueldo y demás                                          4.330
       2.1.1.06       Aux. de Transportes
       2.1.1.07       Aux. de Alimentación          prestaciones    mes   de                                            185
       2.1.1.08       Bonif. X Recreación           diciembre de 2.010.                                                 124
       2.1.1.09       Vacaciones                                                                                        251
                                                                                                                      2.759
                                                    EMPLEADOS
                                                    CONTRALORIA DISTRITAL
                                                    DE SANTA MARTA.
 2     2.1.3.1               Cesantías              Cesantías correspondientes             OP-1160                   24.133
                                                    a la vigencia 2.010.
                                                    EMPLEADOS
                                                    CONTRALORIA DISTRITAL
 3     2.1.3.1         Intereses sobre las          DE SANTA MARTA.                        OP-1161                    2.896
                        Cesantías 2.010             Intereses 2.010
 4     2.1.3.1        Cesantías                     FONDO NAL DE AHORRO                    OP-1136                    2.147
                                                    Aporte mes de Dic. 2010.
 5     2.1.3.2        Aporte Patronal               ING. PENSION                           OP-1136                    1.556
                      Pensión mes dic.
 6     2.1.3.2        Aporte Patronal               INSTITUTO DE SEGUROS                   OP-1137                    1.039
                      Pensión mes dic.              SOCIALES
 7     2.1.3.2        Aporte Patronal               PENSION PORVENIR                       OP-1138                    1.564
                      Pensión mes dic.
 8     2.1.3.3        Aporte Patronal               SALUDCOOP                              OP-1139                    1.105
                      Salud mes dic.
 9     2.1.3.3        Aporte Patronal               NUEVA EPS.                             OP-1140                         527
                      Salud mes dic.
10     2.1.3.3        Aporte Patronal               ALIANSALUD EPS                         OP-1141                         534
                      Salud mes dic.
11     2.1.3.3        Aporte Patronal               SALUDTOTAL                             OP-1142                         326
                      Salud mes dic.
12     2.1.3.3        Aporte Patronal               FAMISANAR                              OP-1143                         320
                      Salud mes dic.
13     2.1.3.4        Aporte Riesgos                COLMENA                                OP-1144                         184
                      Profesionales

       “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                        Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                   INFORME No. 001

               Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                  Distrito Turístico Cultural e
                   Histórico de Santa Marta                        HOJA: Página 59 de 117

                        INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


14     2.1.4.1        Aporte de Ley                 CAJAMG Mes de dic.                     OP-1145                    1.403

                                                           Beneficiario/                   Orden de                Valor
Ítem   Código                  Rubro                        Concepto                         Pago                   ($)
 15    2.1.4.2        Aporte   Parafiscal           SENA - Mes de dic.                     OP-1146                      175
 16    2.1.4.3        Aporte   Parafiscal           ICBF – Mes de dic.                     OP-1147                    1.052
 17    2.1.4.4        Aporte   Parafiscal           ESAP – Mes de dic.                     OP-1148                      175
 18    2.1.4.5        Aporte   Parafiscal           MINISTERIO EDUCACION                   OP-1149                      350
19     2.1.2.1        Servicio           de         JOSE                  TABORDA          OP-1155                    1.301
                      Coordinador        de         JARAMILLO
                      seguridad
20     2.1.2.1        Auxiliar de Seguridad         ANDRES A.           DE     LEON        OP-1156                    1.214
                                                    HURTADO
21     2.1.2.1        Auxiliar de Seguridad         SAMUEL        ENRIQUE                  OP-1157                    1.214
                                                    DIAZGRANDOS MUÑOZ
22     2.1.2.1        Serv. Profesional de          LUIS FDO CASTAÑO                       OP-1158                    1.637
                      Ingeniero Civil               MORALES
23     2.1.2.2        Serv. Profes. Como            CAROL LIDIANA MUÑOZ                  OP-1150                      1.532
                      Abogada                       VICIOSO
24     2.1.2.2        Serv. Preaud. Y Aud.          INCONTEC                               OP-1065                    5.104
                      Otorgamiento
                      Certificad.
                      De Gestión de
                      Calidad
25     2.2.1.2        Adquisición de                CONTRERAS     ROSADO                   OP-1118                    4.500
                      módulos de personal           JULIAN
26     2.2.1.2        Sumin. Plaquitas              EUNICE  OROZCO    DE                   OP-1133                         550
                      Metal. Inventario             LIZCANO
27     2.2.1.2        Sumin. y Manten.              ALEJANDRO JOSE DURAN                   OP-1132                   10.408
       2.2.2.1        Actualizac. Red Tel.          PABON
                      y Mant. Computad.
28     2.2.2.3        Serv. De Correo               SERVICIOS   POSTALES                   OP-1163                          18
                      Masivo Urb. Y Nal.            NACIONALES
29     2.2.2.4        Serv. Renovación de           CERTICAMARA                            OP-1159                         217
                      Firma Digital.
30     2.2.2.5        Servicio de Celular           MOVISTAR                               OP-1154                         127
31     2.2.2.10       Prest. Serv. Profes.   MARIA    LUISA   VIVES                        OP-1151                    3.750
                      De Psicóloga de        ALARCON
                      Talleres.
32     2.2.2.10       Prest. Serv. Profes.   JUAN CARLOS ROBLES                            OP-1152                    2.900
                      Área del Deporte       CORREA
33     2.3.1.1        Cuota de fiscalizac.   ALCALDIA DISTRITAL STA                        OP-1153                    2.246
                      Mes de Dic. 2.010      MTA.
                                         TOTAL                                                                      114.509

       “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                        Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 60 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




 2.1.7.2    Reservas Presupuestales



La Contraloría Distrital de Santa Marta mediante Resolución No. 117 de fecha
Diciembre 31 de 2010, Constituyó Las Reservas Presupuestales a Treinta y Uno
(31) de Diciembre de 2.010 las cuales ascendieron en la suma de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M.L ($4.520.201.oo), tal como
se detalla en la Tabla No. 14.


                                                        Tabla No. 14
                                                 (En Miles de Pesos)
     ITEM   Disponibilidad     CODIGO        NOMBRE DEL      NOMBRE DEL                   CTO         REG.         VALOR
                 No.                           RUBRO         BENEFICIARIO                 No.        PPTAL
                                                                                                       No.
      1           153          2.1.2.02     Honorarios            LOURDES                 Cont.       218                1.800
                                                                  PATRICIA               No.050
                                                                  LOPEZ
                                                                  HUGUETT
      2           143          2.2.1.02     Materiales    y       IND. NACIONAL           Cont.        216                500
                                            Suministro            DE GASEOSAS            No.048
      3           144          2.2.2.03     Comunicaciones        SERV.                   Cont.        217                381
                                            y Transportes         POSTALES               No.049
                                                                  NACIONALS S.A.
      4           245          2.2.2.05     Servicios             METROAGUA               Fact.        362                 28
                                            Públicos
                                            Servicios             TIGO COLOMBIA                        363                 66
      5           246          2.2.2.05     Públicos              MOVIL                   Fact.

                                            Servicios             ELECTRICARIBE
      6           247          2.2.2.05     Públicos                                      Fact.        364               1.745


                                                  TOTALES                                                               $4.520




            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 61 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




2.2   TESORERÍA Y CARTERA


2.2.1 Recaudo de Ingresos


En el periodo fiscal 2.010 el comportamiento de recaudo de Ingresos de la Contraloría
Distrital de Santa Marta es el siguiente: la Administración Central transfirió por Cuotas
de Fiscalización el 92% de lo presupuestado en ese Ítem que correspondió a la suma
de NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
M.L. ($981.750.000.oo), además se recaudó por concepto de Cuotas de Fiscalización
y Auditaje de las Entidades Descentralizadas Sujetas de Control el 63% de lo
presupuestado en dicho grupo, es decir SESENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($60.192.392.oo);
resultando al cierre de la vigencia 2010 como saldo pendiente por recaudar la suma
de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS
VEINTITRES PESOS M.L. ($124.150.523.oo), discriminado así: Cuota de
Fiscalización de la Administración Central, por valor de OCHENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($89.250.000.oo) lo que
representa el 8% restante del Recaudo Total Presupuestado, y la                     suma
correspondiente a TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS
VEINTE PESOS M.L. ($34.900.520.oo) por Cuotas de Fiscalización de los Entes
Descentralizados Empresa Social del Estado ESE y el Fondo Cuenta en Liquidación
equivalente al 37% del total de Recaudo presupuestado en el respectivo grupo.

El comportamiento de recaudo de las Entidades Sujetas de Control se muestra
discriminado en la Tabla No. 15, especificando Ente y Valor recaudado acumulado de
Enero 01 a Diciembre 31 de 2010, de igual forma, en la Grafica No. 8 muestra el
comportamiento de dichos recaudos.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                               INFORME No. 001

           Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
             Distrito Turístico Cultural e
              Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 62 de 117

                    INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                                               Tabla No. 15
                                              (Miles de Pesos)

      RECAUDO ENTES DESCENTRALIZADOS VIGENCIA 2010
                                   ENTIDAD                                                        Valor
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DISTRITO DE SANTA MARTA                                                       981.750
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO                                                                  10.675
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. ALEJANDRO
PROSPERO REVEREND                                                                                      46.343
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE -
DADMA                                                                                                    2.272
FONDO CUENTA EN LIQUIDACIÓN                                                                                    900
                                  TOTALES                                                       1.041.940

                                               Grafica No. 8




   “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                    Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 63 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



Al Cierre Presupuestal de la vigencia fiscal 2.010, se puede apreciar que quedan
Cuentas por Cobrar por valor de CIENTO VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($121.904.686.oo).

                                                        Tabla No. 16
                                                       (Miles de Pesos)


                    CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2010                                                      VALOR
        ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA (valor neto de la cuota                                           87.004
        correspondiente al mes de Dic. de 2010
        EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE -ALEJANDRO PROSPERO                                                      33.102
        REVEREND (valor correspondiente a las cuotas de los meses de
        Agosto a Diciembre de 2010)
        FONDO CUENTA ESPECIAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS EN                                                      1.799
        LIQUIDACION FONDOCUENTA (Valor correspondiente a las cuotas
        de los meses de Mayo a Diciembre de 2010.
                                     TOTAL                                                                  121.905




2.2.2 Obligaciones Contraídas

La Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta, a Diciembre 31 de 2.010 cumplió
con la cancelación del Convenio de Desempeño suscrito con la Administración Central
del D.T.C.H. de Santa Marta, quedando saldada al cierre de la vigencia.

                                                        Tabla No. 17
                                                       (Miles de Pesos)

                                                           SALDO A 31               VALOR
      No.          FECHA             DURACION              DE DIC 2009           PAGADO 2010                   SALDO

       **       15/12/2004               6 años                      26.950                  26.950                         0


                     TOTALES                                       137.800                 110.850                      26.950




            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 64 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



2.3      CONTABILIDAD


2.3.1.    PRESENTACION DE INFORMES:

Se presentaron en forma oportuna los informes financieros a que se refieren las
normas contables, en especial las emitidas por la Contaduría General de la Nación así:
                                                        Tabla No. 18
                                                                              Entidad a la cual se
                    Tipo de Información                                            Reportó                      Periodicidad
  Catalogo de Cuenta
  Cuentas de Planeación y Tesorería
                                                                              Alcaldía Distrito,
  Balance General                                                                 Turístico,
                                                                                                                  Trimestral
                                                                            Cultural e Histórico de
  Estado de Resultados
                                                                                 Santa Marta
  Estado de Cambios en el Patrimonio
  Notas a los Estados Financieros
  Catalogo de Cuenta
  Cuentas de Planeación y Tesorería
  Balance General
  Estado de Resultados
  Estado de Cambios en el Patrimonio
                                                                            Auditoría General de la
                                                                                                                        Anual
  Anexo 1 Balance General                                                         República

  Anexo 2 Balance General
  Anexo 3 Estado de Actividad Financiera, Económica y
  Social
  Anexo 4 Estado de Actividad Financiera, Económica y
  Social

  Notas a los Estados Financieros




            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 65 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


2.3.2 DEPURACION CONTABLE

Se continuó con el proceso de depuración contable como una actividad permanente
con el fin de determinar la existencia real de bienes, derecho y obligaciones que
afecten directamente el patrimonio fiscal de la Entidad, es así, como se realizó el
inventario físico de Propiedades, Planta y Equipo y se le colocaron plaquetas a cada
uno de ellos con el fin de identificarlos individualmente, detectándose que existían
activos inservibles los cuales fueron dados baja de conformidad a la normatividad en
la materia. Igualmente, de acuerdo con el listado de acreencias enviado por el Distrito
de Santa Marta se conciliaron las Cuentas por Pagar que aparecen en los Estados
Financieros de este ente de control, y se procedió a efectuar los ajustes
correspondientes con el detalle de los pagos y/o ajustes relacionados en dicho listado.


2.3.3   SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Se adquirió el Software ACON, específicamente los módulos de Nomina y Activos Fijos,
como herramienta para efectos de sistematizar por un lado la elaboración de la
nomina de la entidad y por otro, controlar individualmente cada activo fijo que se
adquiriera tanto en su costo histórico como en la depreciación del mismo.


2.3.4   CONCILIACIONES BANCARIAS


El proceso de conciliación bancaria se realizó oportunamente de tal forma que al 31 de
Diciembre de 2010, no se presentaron partidas conciliatorias por aclarar, ya que las
mismas fueron identificadas plenamente.


2.3.5 ACREENCIAS

Durante la vigencia 2010 se siguió con el proceso de depuración contable de las
partidas correspondientes a las Acreencias de la Contraloría Distrital que hacen parte
del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos entre el Distrito de Santa Marta y sus
Acreedores, de conformidad a los informes entregados por la Alcaldía Distrital a través
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 66 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


de la Secretaria de Hacienda del Distrito.


2.3.6 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

                                     CONTRALORIA DISTRITAL
                      Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
                                        BALANCE GENERAL
                                  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                                                             Cifras en miles de pesos


                   CONCEPTO                                       VIGENCIAS                         VARIACION
                                                            2010                2009           Absoluta                %
    ACTIVO TOTAL                                          785.126             809.102           -23.976            -3%
    Corriente                                               693.709             717.761            -24.052         -3%
    No Corriente                                              91.417              91.341                  76       0%
    PASIVO TOTAL                                            884.098            831.942             52.156          6%
    Corriente                                               865.552             806.748             58.804         7%
    No Corriente                                              18.546              25.194            -6.648        -26%
    PATRIMONIO                                              -98.972             -22.840           -76.132         333%
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                               785.126            809.102            -23.976          -3%



Activo: Los bienes tangibles e intangibles consolidados alcanzaron al finalizar el año
2010, la suma de $785.126 mil pesos observándose un decrecimiento de $23.976 mil
pesos, equivalente al -3% en relación con el año anterior. Este comportamiento
negativo se originó debido a que al 31 de diciembre de 2010 la Alcaldía Distrital de
Santa Marta al igual que la E.S.E. Alejandro Prospero Reverend y el Fondo Cuenta
Especial - Entidades Descentralizadas en Liquidación, no había cancelado cuotas de
fiscalización correspondientes a la vigencia 2010 por valor de $122.354 mil pesos. De
igual forma se adquirió activos fijos e intangibles (software) por valor de $32.152 mil
pesos y la depreciación y amortización de los mismos ascendió a $48.855 mil pesos


Pasivo: Las obligaciones a corto plazo ascendieron a $865.552 mil pesos originándose
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un incremento del 7% con relación al periodo anterior como consecuencia del no pago
de la nomina y los aportes de seguridad social correspondiente al mes de diciembre de
2010.

Patrimonio: Los bienes y derechos deducidos las obligaciones presentan una
variación negativa como consecuencia del déficit que obtuvo la entidad al corte del 31
de diciembre de 2010 por valor de $42.805 mil pesos.


2.3.7 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL


                                             CONTRALORIA DISTRITAL
                        Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta
           ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL
                                         AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
                                                                                                  Cifras en miles de pesos
                       CONCEPTO                                  2010                2009             VARIACION
                                                                                                   Absoluta   %
     INGRESOS OPERACIONAELS                                    1.166.091          1.084.586            81.505          8%
     GASTOS OPERACIONALES                                      1.179.174          1.018.467          160.707        16%
     EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL                             -13.083             66.119          -79.202       -120%
     OTROS INGRESOS                                                    703              1.144             -441         -39%
     OTROS GASTOS                                                  30.425               9.924          20.501          207%
     EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO                           -42.805              57.339       -100.144        -175%

Resultado del Ejercicio: El resultado consolidado de la actividad financiera,
económica, social y ambiental muestra al 31 de diciembre de 2010 un déficit de
$42.805 mil pesos, equivalente al -175% respecto al periodo anterior, originándose
incremento en el patrimonio negativo que presenta la entidad por perdidas de
ejercicios anteriores.


Excedente o Déficit Operacional: Corresponde al resultado que genera los ingresos
operacionales ($1.166.091) menos las gastos operacionales ($1.179.174) para obtener
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un resultado negativo de $13.083 mil pesos que comparado con el resultado de la
vigencia anterior disminuyo en un -120%. Este resultado se explica por la provisión de
prestaciones sociales como las vacaciones y la prima de vacaciones por valor de
$19.538 mil pesos

Excedente o Déficit del Ejercicio: Este déficit asciende a la suma de $42.805 mil
pesos como resultado de la provisión de prestaciones sociales y el pago de litigios y
demandas por valor de $25.845.


2.4    ALCANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA:


En la vigencia 2.010 se evidenció un manejo adecuado de los recursos disponibles a
fin de cumplir con las necesidades de funcionamiento del Ente de Control, de tal forma
que garantizará el cumplimiento institucional y constitucional de la Contraloría
Distrital de Santa Marta. Entre los compromisos adquiridos y que se cumplieron
conforme al disponible están: Arriendo, Servicios públicos, y Servicio de Vigilancia;
entre otros Gastos requeridos para el cumplimiento de la misión institucional, que
conforme a los recaudos disponibles fueron atendidos están los Gastos de Servicios
Personales y los Gastos Asociados e inherentes a la nómina.

En el área Contable y de Tesorería se han realizado las conciliaciones con las otras
áreas misionales entre los cuales esta: Conciliación de Títulos Judiciales vrs. Sanciones
y procesos de Responsabilidades Fiscal con la Oficina de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva, y la conciliación de las controversias en curso, con la abogada
encargada de las controversias que cursan en el Despacho del Ente de Control.

En cuanto a las Acreencias, éstas se encuentran depuradas conforme a los informes o
reportes enviados por la Administración Central, y en consecuencia se han
contabilizado las partidas que permiten la depuración de cifras que vienen reflejadas
desde vigencias anteriores.




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                                  3. GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS



Este proceso tiene como propósito Administrar los Recursos e Infraestructura Física
que requiera el Ente de Control, garantizando la transparencia y el cumplimiento de
las normas vigentes de eficiencia y efectividad, que cubre todas las actividades
relacionadas con la Contratación Pública, y el Mantenimiento de los Bienes Muebles e
Inmuebles.


3.1     PLAN DE COMPRAS


El Plan de Compras de Bienes y Servicios para la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de
Santa Marta, se adopta como instrumento mediante el cual se establece la compra de
los Bienes y Servicios para cubrir las necesidades de las áreas Administrativas y
Misionales que conforman el Órgano de Control.


3.1.1    Objetivos

El objetivo del Plan de Compras de la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta,
es de satisfacer oportunamente las necesidades logísticas de las áreas Misionales y de
Apoyo de la Entidad, teniendo en cuenta que la Misión y Visión de cada una de las
áreas y el número de funcionarios que la conforman, con el fin de cumplir a cabalidad
con los objetivos y funciones propuestos.


3.1.2    Elaboración del Plan de Compras

El Plan de Compras se elaboró teniendo en cuenta los principios de economía,
imparcialidad, eficiencia, necesidad y efectividad, con el fin de garantizar el adecuado
funcionamiento de la Entidad y dentro de los parámetros de cantidad y oportunidad,
acordes con el Presupuesto adoptado mediante Resolución No. 006 de Enero 08 de

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                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


2.010. Según Resolución No. 006 de Enero 08 de 2.010 se adopta el Plan de
Compras de la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta, para la vigencia
2.010. Ver Cuadro No. 19.
                                      Cuadro No. 19 Plan de Compras
                                                    (En miles de pesos)

                                      CONCEPTO                                            VALOR
                                                                                          TOTAL
           Total Honorarios                                                                     68.000

           Total Arriendo                                                                       42.300
           Total Artículos de Aseo                                                               4.280
           Total Bienestar Social                                                                2.030
           Total Compra de Equipos                                                              10.000
           Total Comunicación y Transporte                                                       1.800
           Total Dotación de Vestuario                                                           1.539
           Total Fondo de Capacitación                                                           3.500
           Total Impresos y Publicaciones                                                        1.500
           Total Mantenimiento                                                                   3.100
           Total Materiales y Suministros                                                       10.650
           Total Papelería                                                                       8.470
           Total Personal Supernumerario                                                         1.000
           Total Remuneración por Servicios Técnicos                                          167.361
           Total Seguros                                                                         4.100
           Total Servicios Públicos                                                             32.000
           Total Útiles de Cafetería                                                             2.800
           Total Auxilios Servicios Personales                                                   9.561
           Total Viáticos y Gastos de Viaje                                                      6.400
           Total Gastos Ordinarios de Procesos                                                      500
           Total Contingencias                                                                  50.000
           Total General                                                                   $430.892




          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 71 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



3.1.3   Modificaciones al Plan de Compras

El Plan de Compras de la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta para la
vigencia 2.010, es modificado según Resolución No. 056 de Julio 15 de 2.010, “Por
Medio de la cual se modifica el Plan de Compras de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa
Marta para la Vigencia Fiscal de 2.010, aprobado mediante Resolución No. 006 de fecha
Enero 08 de 2.010”. Ver Cuadro No. 20.
             Cuadro No. 20 Modificaciones al Plan de Compras (En miles de pesos)
                                      CONCEPTO                                      VALOR TOTAL
            Total Honorarios                                                                     98.388
            Total Arriendo                                                                       38.658
            Total Artículos de Aseo                                                                4.280
            Total Bienestar Social                                                                 9.055
            Total Compra de Equipos                                                                8.874
            Total Comunicación y Transporte                                                          600
            Total Dotación de Vestuario                                                            1.539
            Total Fondo de Capacitación                                                            2.150
            Total Impresos y Publicaciones                                                           217
            Total Mantenimiento                                                                    5.629
            Total Materiales y Suministros                                                       28.557
            Total Papelería                                                                        8.470
            Total Personal Supernumerario                                                            514

            Total Remuneración por Servicios Técnicos                                          223.417
            Total Seguros                                                                          4.057
            Total Servicios Públicos                                                             34.538
            Total Útiles de Cafetería                                                              2.800
            Total Viáticos y Gastos de Viaje                                                       8.000
            Total Auxilios Servicios personales                                                    9.561
            Total Contingencias                                                                  25.845
            Total General                                                                     515.149


           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 72 de 117

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3.1.4    Metodología para la Ejecución del Plan de Compras


La Metodología utilizada en el Plan de Compras es la siguiente: se realiza la planeación
de adquisiciones y contrataciones teniendo en cuenta los datos históricos de consumo,
las necesidades y los compromisos de la Entidad, luego se presenta el Plan de
Compras al Ordenador del Gasto, el cual realiza los respectivos ajustes para su
aprobación y publicación, rigiéndose por los principios de igualdad, moralidad,
eficiencia y economía. Se procede a realizar el requerimiento de necesidades y el
análisis de la solicitud, verificando que estén en el Plan de Compras. Se determina la
modalidad de la contratación, teniendo en cuenta la Ley 80 de 1.993, el Decreto 066
de 2.008, y demás Decretos reglamentarios en la materia. A continuación se muestra
la Ejecución del Plan de Compra de la vigencia 2.010.

                            Cuadro No. 21 Ejecución del Plan de Compras
                                          (En miles de pesos)
                                     CONCEPTO                                        VALOR TOTAL

            Total Honorarios                                                                       98.388
            Total Arriendo                                                                         38.658
            Total Artículos de Aseo                                                                 4.280
            Total Bienestar Social                                                                  9.016
            Total Compra de Equipos                                                                 8.874
            Total Comunicación y Transporte                                                            600
            Total Dotación de Vestuario                                                             1.539
            Total Fondo de Capacitación                                                             2.150
            Total Gastos Ordinarios de Procesos                                                           0
            Total Impresos y Publicaciones                                                             217
            Total Mantenimiento                                                                     5.620
            Total Materiales y Suministros                                                         35.230
            Total Papelería                                                                         8.470
            Total Personal Supernumerario                                                              514

           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 73 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


            Total Remuneración por Servicios Técnicos                                            223.367
            Total Seguros                                                                           4.057
            Total Auxilios Servicios personales                                                     9.561
            Total Servicios Públicos                                                               33.173
            Total Útiles de Cafetería                                                               2.800
            Total Viáticos y Gastos de Viaje                                                        7.946
            Total General                                                                     $511.967




3.2   CONTRATACIÓN


En cuanto a la Contratación Pública realizada en la vigencia 2.010 en total fueron: (61)
Contratos entre los cuales están por: Prestación de Servicios Profesionales, Servicios
Técnicos de apoyo a la gestión, Suministros, Arriendo, Capacitación, entre otros.

 El Valor Total de Contratos          asciende a la suma de: CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES CIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS M.L. ($424.161.943.oo), distribuidos en los diferentes
conceptos que se detallan en la Tabla No. 22 Y Grafico No. 9.

La Contratación de la vigencia 2.010 se realizó con el propósito de satisfacer las
necesidades de personal de apoyo en las áreas críticas de la Contraloría Distrital de
Santa Marta; de igual forma, se cubrieron todos los gastos destinados para el normal y
adecuado funcionamiento del Ente de Control, en la consecución de los Objetivos
Estratégicos propuestos por la Actual Administración.          Lo anterior, bajo los
parámetros normativos establecidos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de octubre
28 de 1993, la Ley 1150 del 16 de julio de 2.007, y demás Decretos
reglamentarios.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                          INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                          HOJA: Página 74 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                                           Cuadro No. 22
                                                          (En miles de pesos)
 NUMERO                                                                                                                   PLAZO
                                                                 VALOR DEL                          CEDULA O NIT
   DEL                         OBJETO                                             CONTRATISTA                           CONTRATO
                                                                 CONTRATO                           CONTRATISTA
CONTRATO                                                                                                                  (DIAS)
           Apoyar     juridicamente     los    procesos     de
           contratacion en sus etapas precontractual,
   1                                                                  10.800 JOAN BACCA PEREIRA         36.694.407        180
           contractual y poscontractual que adelante la
           Contraloria Distrital de Santa Marta.
           Servicios profesionales de asesoria juridica en el
           despacho de la contraloria distrital, la oficina de
           responsabilidad fiscal y jurisdiccion coactiva y la                    FABIAN VALLE
   2                                                                  19.800                             72289867         180
           oficina administrativa y financiera del ente de                          NAVARRO
           control.

           Servicios Profesinales como Contador Publico
           para el soporte contable y financiero en las                         NORBERTO DE LEON
   3                                                                  10.800                             12559286         180
           diferentes areas de la Contaloria Distrital de                          ESCALANTE
           Santa Marta.
           Servicios en calidad de Auxiliar Contable para
                                                                                CESAR RODRIGUEZ
   4       apoyar las labores del área Financiera.                     8.400                             7.629.986        180
                                                                                    ORTEGA

           Servicios en calidad de Auxiliar de Seguridad y
           Atención al Cliente para apoyar las labores del
                                                                                ANDRES AVELINO DE
   5       area de Seguridad y Administrativa de la                    6.600                             12542750         180
                                                                                  LEON HURTADO
           Contraloria Distrital de Santa Marta

           Servicios en calidad de Coordinador de seguridad
           y atencion al cliente para apoyar las labores del
                                                                                JOSE ARQUIMEDES
   6       area de seguridad y administrativa de la                    7.800                             85464097         180
                                                                               TABORDA JARAMILLO
           Contraloria Distrital de Santa Marta.

           Servicios en calidad de notificador para atender
           los requerimientos de mensajería Administrativa,
           adelantando todas las diligencias necesarias para                      OSIRIS ANTONIO
   7                                                                   5.400                             85449547         180
           la notifiación de las diferentes tareas que se                        DELUQUE GARCIA
           emanen del Despacho de la Contraloria Distrital

           Servicios    en     calidad     de   auxiliar  de
           comunicaciones, de la contraloria distrital,
                                                                                 DINEYIS ESTHER
   8       cumpliendo las labores de Gestión de las                    8.400                           1082871907         180
                                                                                 ARIAS MENDOZA
           comunicaciones Interna y Externa en el Órgano
           de Control.
           Servicios profesionales en calidad de abogado,
           para el apoyo a la gestión en la oficina de
                                                                                 PAULA ANDREA
   9       responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva de          10.800                             30231480         180
                                                                               OSORIO ECHAVARRIA
           la contraloria distrital de Santa Marta.



            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                          INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                        Distrito Turístico Cultural e
                         Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 75 de 117

                                INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



 NUMERO                                                                                                                   PLAZO
                                                                  VALOR DEL                         CEDULA O NIT
   DEL                         OBJETO                                             CONTRATISTA                           CONTRATO
                                                                  CONTRATO                          CONTRATISTA
CONTRATO                                                                                                                  (DIAS)
           Servicios profesionales en calidad de ingeniero de
           sistemas, para el apoyo a la gestión en el proceso
           del sistema electrónico de rendición de cuentas                       ARISTIDES JOVANI
   10                                                                   6.000                             7628980         120
           en la oficina de control fiscal de la contraloria                     PONCE BALDOVINO
           distrital de santa marta.

           Servicios    profesionales      en    calidad     de
           administrador de empresas, para el apoyo a la
           gestión en el proceso auditor y el proceso analisis                    JAVIER ENRIQUE
   11                                                                   9.000                            84456969         150
           y revisión de cuenta en la oficina de control fiscal                  PALACIO MONTOYA
           de la contraloria distrital de santa marta.

           Servicios profesionales en calidad de ingeniero
           ambiental , para el apoyo a la gestión en el
           proceso auditor y el proceso de participación                        LEANDRO RAUL ROZO
   12                                                                   9.000                             7601122         150
           ciudadana en la oficina de control fiscal de la                          MARTINEZ
           contraloria distrital de santa marta.

           Servicios profesionales en ca lidad de arquitecto,
           para el apoyo a la gestion en el proceso de
           participaciòn ciudadana y el proceso auditor en                      YAMAL JOSE YOHAID
   13                                                                  10.800                             7600734         180
           la oficina de control fiscal de la Contraloria                         MONTENEGRO
           Distrital de Santa Marta.
           Servicios profesionales en calidad de economista,
           para el apoyo a la gestion en el proceso auditor y
                                                                                 JESUS FRANCISCO
   14      el ejercicio del control fiscal macro en la oficina         10.800                            85448366         180
                                                                                MENDOZA GUTIERREZ
           de control fiscal de la Contraloria Distrital de
           Santa Marta.
           Servicios en calidad de auxiliar operativo,
           cumpliendo las labores de gestión de apoyo al
           proceso de análisis y revisión de cuenta y
           ejecución de las visitas fiscales programadas en                     ANA MARIA CAMARGO
   15                                                                   7.000                            57433666         150
           el plan general de auditoria 2.010 en la oficina de                       MENDEZ
           control fiscal de la contraloria distrital de santa
           marta.
           Servicios en calidad de auxiliar administrativo,
           cumpliendo las labores de apoyo en la gestión
                                                                                  KELLY JOHANA
   16      administrativa en la oficina de control fiscal de la         7.000                            57295685         150
                                                                                  MARTÍNEZ UTRIA
           contraloria distrital de santa marta.

           Servicios en calidad de auxiliar operativo,
           cumpliendo las labores de apoyo a la gestión en
           el proceso auditor, y el proceso análisis y revisión                   DIANA MARCELA
   17                                                                   7.000                          1082887819         150
           de cuenta en la oficina de control fiscal de la                        BARRIOS CAMPO
           contraloria distrital de santa marta.

           Servicios profesionales en calidad de contador,
           para el apoyo a la gestión en el proceso de
           análisis y revisión de cuenta y la ejecución de las
                                                                                PAOLA DEL CARMEN
   18      visitas fiscales programadas para la vigencia                9.000                            36727197         150
                                                                                  MELO NORIEGA
           2.010. en la oficina de control fiscal de la
           contraloria distrital de santa marta.



            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                         INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                              FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 76 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



 NUMERO                                                                                                                   PLAZO
                                                                 VALOR DEL                         CEDULA O NIT
   DEL                         OBJETO                                            CONTRATISTA                            CONTRATO
                                                                 CONTRATO                          CONTRATISTA
CONTRATO                                                                                                                  (DIAS)
           Servicios profesionales en calidad de abogado,
           para el apoyo a la gestión en el proceso auditor,
                                                                                ARACELIS ISABEL
           el proceso de control de legalidad y el proceso de
   19                                                                  9.000       CAMACHO               32671528         150
           participación ciudadana en la oficina de control
                                                                                  BUSTAMANTE
           fiscal de la ocntraloria distrital de santa marta.

           Servicios profesionales como ingeniero de
           sistemas, para el soporte informático en las                        RODNEL KERSUL DE
   20                                                                  6.000                             84457182         120
           diferentes áreas de la contraloría distrital de                      LA ROSA HABEYCH
           santa marta.
           Servicios en calidad de coordinadora de los
           planes y programas de talento humano, en apoyo                      MARIA LUISA VIVES
   21                                                                  6.000                             57436961         120
           al area de gestion humana de la Contraloria                             ALARCON
           Distrital de Santa Marta.
           Servicios     profesionales   para    apoyar  el
           mantenimiento de los procesos del sistema                            JOSE FERNANDO
   22                                                                 10.800                           1082845261         180
           integrado de gestiòn -Meci-Calidad de la                                 MEJIA
           Contraloria Distrital de Santa Marta.
           Servicios en calidad de auxiliar de seguridad y
           atencion al cliente, para apoyar las labores del
                                                                               JUAN GABRIEL MOZO
   23      area de seguridad y administrativa de la                    6.600                             84455233         180
                                                                                    PALACIO
           Contraloria Distrital de Santa Marta.

           Servicios profesionales como abogado para la
           atención de las controversias judiciales en curso                    CAROL LIDIANA
   24                                                                  9.000                             39047799         150
           y las que llegaren a presentarse en la contraloria                   MUÑOZ VICIOSO
           distrital de santa marta.
           Contrato entregado a título de arrendamiento de
                                                                                 SOCIEDAD
           un local comercial, ubicado en la calle 16 No. 4 -
   25                                                                 38.657 LACOUTURE ZUÑIGA 891700835-1                 330
           75 de la ciudad de santa marta.
                                                                                   LTDA

           Servicios por concepto de la renovación de las
           pólizas así: seguro manejo del ordenador del
           gasto, manejo del cargo de pagador, manejo de la                      COMPAÑÍA DE
   26      caja menor y menejo de la jefe de la oficina                2.094   SEGUROS CONDOR      890300465-8            360
           administrativa y financiera de la contraloria                            S.A.
           distrital de santa marta.

           Suministro de papelería y útiles de oficina, de los
           elementos que se relacionan en el presente
                                                                                PAPELERÍA EL CID
   27      documento y de acuerdo al plan de compras de                8.472                       800049438-6            270
                                                                                      S.A.
           la vigencia 2.010 de la contraloria distrital de
           santa marta.
           Suministro de elementos de aseo y cafetería, los
           cuales se relacionan en el presente documento y
   28      de acuerdo al plan de compras de la vigencia                7.100   GRANERO CENTRAL           12614092         270
           2.010 de la contraloria distrital de santa marta




            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                          INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                       Distrito Turístico Cultural e
                        Histórico de Santa Marta                          HOJA: Página 77 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


 NUMERO                                                                                                                   PLAZO
                                                                 VALOR DEL                        CEDULA O NIT
   DEL                         OBJETO                                            CONTRATISTA                            CONTRATO
                                                                 CONTRATO                         CONTRATISTA
CONTRATO                                                                                                                  (DIAS)
           Suministro e instalación de los repuestos,
           recargas de cartuchos y módulos de revelado
   29      para las impresoras y fotocopiadoras de la                  8.408 TODO PARA OFICINAS          26941274         270
           contraloria distrital de santa marta.

           Compra de dos divisiones para oficinas
           auxiliares, cinco puestos de trabajo en las oficina
   30      de control interno y cuatro puestos de trabajo              8.873      OFINEXT LTDA    900110411-0              16
           para la oficina de archivo de la contraloria
           distrital de santa marta.
           Servicios de adquisicion de polizas de seguros
           para equipos portatiles y de escritorio, seguros
                                                                               MAPFRE SEGUROS DE
   31      para muebles y equipos de oficina de la                     1.963                     891700037-9              360
                                                                                   COLOMBIA
           Contraloria Distrital de Santa Marta.

           Servicios en calidad de auxiliar de servicios
           generales para la Contraloria Distrital de Santa                      YAMILE MARIA
   32      Marta, durante el periodo en que la titular del               514                             26668926          22
                                                                               CARABALLO SIERRA
           cargo se encuentre en vacaciones.
           Servicios profesionales como abogado para la
           atenciòn de la controversias judiciales en curso y                    CAROL LIDIANA
   33                                                                  8.100                             39047799         135
           las que llegaren a presentarse en la Contraloria                      MUÑOZ VICIOSO
           Distrital de Santa Marta.
           Apoyar      juridicamente     los     procesos   de
           contratacion en sus etapas precontractual,                            JOAN DE JESUS
   34                                                                  5.400                             36694407          90
           contractual y postcontractual que adelante la                         BACCA PEREIRA
           Contraloria Distrital de Santa Marta.
           Servicios profesionales en calidad de abogado,
           para el apoyo a la gestiòn en el proceso auditor,el
                                                                                ARACELIS ISABEL
           proceso de control de legalidad y el proceso de
   35                                                                  7.200       CAMACHO               32671528         120
           participaciòn ciudadana en la oficina de control
                                                                                  BUSTAMANTE
           fiscal de la Contarloria Distrital de Santa Marta.

           Servicios profesionales de asesoría jurídica en el
           despacho de la contraloria distrital, la oficina de
           responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y la                  FABIAN EDUARDO
   36                                                                  8.250                             72289867          75
           oficina administrativa y financiera del ente de                       VALLE NAVARRO
           control.

           Servicios profesionales en calidad de contador,
           para el apoyo a la gestión en el proceso de
           análisis y revisión de cuenta y la ejecuión de las
                                                                               PAOLA DEL CARMEN
   37      visitas fiscales programadas para la vigencia               7.200                             36727197         120
                                                                                 MELO NORIEGA
           2.010 en la oficina de control fiscal de la
           contraloría distrital de santa marta.

           Servicios en calidad de auxiliar operativo,
           cumpliendo las labores de gestión de apoyo al
           proceso de análisis y revisión de cuenta y
                                                                                 JOEL ORLANDO
           ejecución de las vistitas fiscales programadas en
   38                                                                  5.600      VILLALOBOS             85470373         124
           el plan general de auditoria 2010 en la oficina de
                                                                                  FERNANDEZ
           control fiscal de la contraloria distrital de santa
           marta.




            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                           INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                                FECHA: FEBRERO DE 2.011
                        Distrito Turístico Cultural e
                         Histórico de Santa Marta                          HOJA: Página 78 de 117

                                INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


 NUMERO                                                                                                                   PLAZO
                                                                  VALOR DEL                          CEDULA O NIT
   DEL                         OBJETO                                             CONTRATISTA                           CONTRATO
                                                                  CONTRATO                           CONTRATISTA
CONTRATO                                                                                                                  (DIAS)
           Servicios en calidad de auxiliar administrativo,
           cumpliendo las labores de apoyo en la gestión
                                                                                  KELLY JOHANA
   39      administrativa en la oficina de control fiscal de la         5.600                             57295685        120
                                                                                  MARTÍNEZ UTRIA
           contraloria distrital de santa marta.

           Servicios en calidad de auxiliar operativo,
           cumpliendo las labores de apoyo a la gestión en
           el proceso auditor, y el proceso analisis y revisión                   LILIANA ESTHER
   40                                                                   5.600                             57438355        120
           de cuenta en la oficina de control fiscal de la                       CARDONA PERTUZ
           contraloria distrital de santa marta.

           Servicios profesionales en calidad de ingeniero de
           sistemas electronico de rendiciòn de cuentas de
           la oficina de control fiscal y apoyar el soporte                     ARISTIDES JOVANI
   41                                                                   7.200                              7628980        120
           informatico de las diferentes areas de la                            PONCE BALDOVINO
           contraloria distrital.

           Servicios profesionales en calidad de ingeniero
           civil, para el apoyo a la gestion en el proceso
                                                                                 LUIS FERNANDO
   42      auditor y participacion ciudadana en la oficina              5.400                             12563708         90
                                                                                CASTAÑO MORALES
           de control fiscal de la Contraloria Distrital de
           Santa Marta.
           Servicios profesionales como contador publico
           para el soporte contable y financiero en las                         NORBERTO DE LEON
   43                                                                   7.200                             12559286        120
           diferentes àreas de la Contraloria Distrital de                         ESCALANTE
           Santa Marta.
           Servicios en calidad de coordinador de seguridad
           y atenciòn al cliente para apoyar las labores del
                                                                                 JOSE ARQUIMEDES
   44      area de seguridad y administrativa de la                     5.200                             85464097        120
                                                                                TABORDA JARAMILLO
           Contraloria Distrital de Santa Marta.

           Servicios en calidad de auxiliar de seguridad y
           atenciòn al cliente.para apoyar las labores del
                                                                                ANDRES AVELINO DE
   45      àrea de seguridad y administrativa de la                     4.400                             12542750        120
                                                                                  LEON HURTADO
           Contraloria Distrital de Santa Marta.

           Servicios en calidad de auxiliar de seguridad y
           atención al cliente, para apoyar las labores del                      SAMUEL ENRIQUE
   46      área de seguridad y administrativa de la                     4.400     DIAZGRANADOS            84450038        120
           contraloria distrital de santa marta.                                      MUÑOZ

           Servicios en calidad de notificador, para atender
           los requerimientos de mensajería administrativa,
           adelantando todas las diligencias necesarias para                      OSIRIS ANTONIO
   47                                                                   3.600                             85449547        120
           la notificación de las diferentes tareas que se                       DELUQUE GARCÍA
           emanen de los despachos de la contraloria
           disrital.
           Suministro de botellones de agua para las                          INDUSTRIA NACIONAL
   48      diferentes oficinas de la contraloria distrital de             500 DE GASEOSAS COCA            73148845        126
           santa marta.                                                           COLA FEMSA
           Servicio de correo masivo urbano y nacional para
                                                                                SERVICIOS POSTALES
   49      la contraloria distrital de santa marta.                       600                            900062917        126
                                                                                  NACIONALES S.A.



            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                                INFORME No. 001

                       Contraloría Distrital                                    FECHA: FEBRERO DE 2.011
                         Distrito Turístico Cultural e
                          Histórico de Santa Marta                              HOJA: Página 79 de 117

                                  INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


 NUMERO                                                                                                                      PLAZO
                                                                         VALOR DEL                         CEDULA O NIT
   DEL                             OBJETO                                               CONTRATISTA                        CONTRATO
                                                                         CONTRATO                          CONTRATISTA
CONTRATO                                                                                                                     (DIAS)
           Servicios profesionales en calidad de abogado, para el
                                                                                       LOURDES PATRICIA
           apoyo a la gestión en la oficina de responsabilidad
   50      fiscal y jurisdicción coactiva de la contraloria distrital          5.400      JOSE LOPEZ            57439407      90
           de santa marta.                                                                 HUGUETT

           Servicio de renovación de la firma digital para la
   51                                                                            217   CERTICAMARA S.A.      830084433-7     115
           contraloria distrital de santa marta.
           La prestaciòn de servicios de un Hosting (1) para alojar
                                                                                       ISRAEL FERNANDO
   52      y/o almacenar la informaciòn de la pagina WEB de la                   363                             9732173     360
                                                                                        PARRA VALENCIA
           Contraloria Distrital de Santa Marta.
           Prestar los servicios para el desarrollo de la Pre-
           auditoria y Auditoria de otorgamiento del certificado de
   53      gestion de la calidad NTC GP 1000:2009, de la                       7.338       ICONTEC              79575573     294
           Contraloria Distrital de Santa Marta.

           El suministro de calzado y vestido de labor de tres (3)
                                                                                        YOLANDA CASA
   54      funcionarias de la Contraloria Distrital de Santa Marta.            1.539                            20773947      20
                                                                                           UBAQUE

           El contratista se obliga a prestar sus servicios
           profesionales de asesoria juridica en el despacho de la
           Contraloria Distrital, la oficina de responsabilidad fiscal                 FABIAN EDUARDO
   55      y jurisdicciòn coactiva y la oficina administrativa y               4.950                            72289867      45
                                                                                        VALLE NAVARRO
           financiera del ente de control.


           Adquisiciòn    de    los   modulos    de control   de
           personal(nomina) y de controlde inventario de                               JULIAN DE LAS
   56      productos y activos, e igualmente la actualizaciòn del              4.500 NIEVES CONTRERAS           85451854      15
           modulo de control de presupuestopublico de la                                  ROSADO
           Contraloria Distrital de Santa Marta.
           La contratista se obliga a la prestaciòn de servicios
           profesionales como Psicologa para el desarrollo de tres
           (3) talleres practicos en la jornada de compromiso y                        MARIA LUISA VIVES
   57      empoderamiento a los empleados de la Contraloria                    3.750                            57436961      2
                                                                                           ALARCON
           Distrital de Santa Marta a realizarse los dias 18 y 20 de
           diciembre.

           El contratista se obliga a la prestacion de servicios
           profesionales en el area del deporte a fin de desarrollar
                                                                                         JUAN CARLOS
   58      las actividades requeridas en la jornada de compromiso              2.900                            85465150      2
                                                                                           ROBLES
           y empoderamiento a los empleados de la Contraloria
           Distrital de Santa Marta.
           Suministro de almuerzos y refrigerios en la jornada de
           compromiso y empoderamiento a los empleados de la
                                                                                          LUZ MILENA
   59      contraloria distrital de santa marta, a realizarse los              2.366                            63493467      2
                                                                                        RODRIGUEZ DIAZ
           dias 18 de diciembre y 20 de diciembre de 2.010.

           Suministro y mantenimiento para la actualización de
           red y central telefónica y mantenimiento de                                 ALEJANDRO DURAN
   60                                                                         10.408                             7602355      15
           computadores para la contraloria distrital de santa                              PABÓN
           marta.
           Suministro de plaquitas metálicas para control de
           inventario de activos fijos y/o equipos de oficina en
                                                                                       EUNICE OROZCO DE
   61      lámina y autoadeshivo con numeración consecutiva y                  1.100                            36538487      20
                                                                                            LIZCANO
           logotipo para la contraloria distrital de santa marta.

                                    TOTAL                                    424.162



             “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                              Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
           Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 80 de 117

                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                           Gráfica No. 09

                          CONTRATACION VIGENCIA 2010
               valor contratados por grupo o rubro               % Part. Total contratos




   328.181.302,00
                         77%

                                53.266.088,00


                                                        38.657.838,00
                                                                                4.056.715,00
                                        13%
                                                                         9%
                                                                                              1%


       SERVICIOS             COMPRA Y                 ARRIENDO                SEGUROS
      PERSONALES              VENTA Y
      INDIRECTOS            SUMINISTROS




                     CONTRATACIÓN VIGENCIA 2010


                                   SELECCIÓN
                                   ABREVIADA
                                      14%




                                                                   CONTRATACIÓN
                                                                      DIRECTA
                                                                        86%




“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                 Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 81 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



3.3 SOPORTES TECNOLOGICOS DE LA ENTIDAD


En la vigencia 2.010 la Contraloría Distrital de Santa Marta con el ánimo de dar
cumplimiento a sus objetivos misionales, ejecutó actividades y adelantó gestiones para
la consecución de herramientas tecnológicas que le permitieran estar a la vanguardia.
En este sentido se describen a continuación lo realizado por la Oficina Administrativa y
Financiera con el apoyo del área de Sistemas:


       HARDWARE

      Equipos de Computo

La Contraloría Distrital de Santa Marta adquirió cuatro (4) equipos portátiles en
comodato, que sumados a los veinticinco (25) equipos con los que ya se contaba al
comienzo de esta vigencia, resulta un total de (29) equipos de cómputo. A continuación
se detalla los equipos portátiles y de escritorio así como aquellos que están en
comodato y los propios del Ente de Control. Ver cuadro No. 23


                                                  Cuadro No. 23
                                                                          Clase
                    Tipo
                                                 Portatiles                            Escritorio
          Propio                                     5                                     13
          Comodato                                   9                                     2




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 82 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                     Grafica No. 10




Los gráficos anteriores demuestran en cifras más explicitas como están distribuidos
porcentualmente los Equipos de Computo con que cuenta actualmente este Ente de
Control.



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                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
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      SOFTWARE

Así mismo, como en la parte de Hardware se ha avanzado a un buen ritmo, del lado de
los sistemas no tendríamos por que quedarnos atrás, para esta vigencia se realizaron
grandes inclusiones de sistemas para aumentar el desarrollo de las actividades de los
funcionarios.

El área Administrativa y Financiera cuenta con el aplicativo Contable y Presupuestal –
ACON, además, en esta anualidad se adquirieron los Módulos de Control de Nomina y
de Manejo de Inventarios de Activos, así mismo se actualizó del modulo de Control del
presupuesto público de entidad, en aras de ajustarlo mas a la necesidades del Ente de
Control.


Por otro lado, en esta vigencia contamos con el Software Kaspersky Antivirus el cual se
adquirió en la vigencia 2009 con el propósito de proteger todos los equipos de la
Entidad ante ataques de Virus, Troyanos, Rootkit, Malware, Spyware, entre otros, la
Suite adquirida es la Kaspersky Business Space Security para un periodo de dos (2)
años y un Volumen de Licencias para Treinta (30) equipos.


PLAN DE CONTINGENCIA


En relación a los Planes de Contingencia Tecnológica para la vigencia 2.010, se
realizó la respectiva socialización del      “Manual de Uso de los Recursos
Informáticos” con los diversos actores, rigiendo así las políticas establecidas en el
mismo, y continuamente realizando los respectivos seguimientos y controles para el
cumplimiento de las directrices a seguir por parte de todos los funcionarios de este
Ente de Control.

De otro lado, se puede evidenciar en cuanto a GOBIERNO EN LÍNEA que durante esta
vigencia se desarrollaron las fases de Interacción y Transacción en línea, en donde el
sitio Web es actualizado con mayor regularidad y se habilita la comunicación de dos
vías, y se proveen transacciones electrónicas para la obtención de productos y
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servicios, cumpliendo con los estándares de acceso. Así mismo, se realizó el
Mantenimiento preventivo y Backup de la información que manejan todos los
funcionarios y trabajadores de la Contraloría Distrital, de Santa Marta, los Backup son
realizados Trimestralmente y se recopila toda la información crítica de cada área.

En cuanto al manejo del Sistema Integral de Auditorias (SIA), se adoptó el sistema
electrónico de rendición de cuenta, posteriormente se socializó y capacitó a todos los
entes sujetos de Control para el manejo y uso adecuado del mismo, actualmente las
respectivas rendiciones de cuentas entregados por los Entes sujetos de control se
realizan a través del SIA como resultado de la alimentación de la información
pertinente en las fechas que son habilitadas para el reporte de los mismos.


3.4   ALCANCES DE LA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS


En relación a los Planes de Contingencia Tecnológica para la vigencia 2.010, se
realizaron labores encaminadas a fortalecer la custodia de la información, para ello se
socializó y se puso en marcha los requerimientos y recomendaciones establecidas en
el “Manual de Uso de los Recursos Informáticos”.


De otro lado, se puede evidenciar que durante esta vigencia los inconvenientes que se
venían dando a través de los focos infecciosos de virus que generaban algunos equipos
disminuyo notablemente, debido a la aceptación de las políticas para las buenas
prácticas del uso de los recursos tecnológicos que se dieron en este Ente de Control.
Así mismo, ayudo mucho la adquisición de Software Antivirus Licenciado (Kaspersky
Lab).


Se continúa con la política adecuada de realizar el backup de la información que
manejan todos los Funcionarios de la Contraloría Distrital, dichos Backup es
manejado bimestralmente, y se recopila toda la información crítica de cada
funcionario. Para tales fines se crearon unidades de disco virtuales para realizar la
respectiva función.


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                                          4. GESTIÓN DOCUMENTAL


Este proceso inicia con la emisión de documentos institucionales y la recepción de
documentos externos, tiene como objetivo establecer las políticas y los mecanismos
para el manejo, custodia, y consulta eficiente de la documentación interna y externa
que conforma la historia institucional de la Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa
Marta.


4.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS                                     EN        EL       PROCESO               DE         GESTION
     DOCUMENTAL.


La Contraloría Distrital del D.T.C.H. de Santa Marta durante vigencia 2010 adelanto los
procesos de Elaboración de las Tablas de Retención documental, posteriormente a este
proceso realizo la depuración del archivo central levantándose acta donde se detalla la
documentación retirada del fondo documental que por su pérdida de importancia legal
y administrativa no ameritaba incluirse en el fondo documental, con esta actividad se
mejoro notablemente la capacidad de almacenamiento del archivo central.

De igual forma, se elaboró el procedimiento de gestión documental y archivo del Ente
de Control, el cual define políticas y directrices para el manejo eficiente de la
información recibida y producida por la Entidad.

Por último en cumplimiento de la Ley General de Archivo y recomendaciones de la
Oficina de Control Interno, se creó el Comité de Archivo de la Contraloría Distrital de
Santa Marta, el cual pretende garantizar el cumplimiento de las diversas directrices
establecidas en el proceso de gestión documental.




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     OFICINA DE
  RESPONSABILIDAD
FISCAL Y JURISDICCION
      COACTIVA




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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
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                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



PROPÓSITO GENERAL

Formular, dirigir y desarrollar las actuaciones tendientes a establecer responsabilidad
o no de carácter fiscal de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos objeto de
control de este Ente Fiscal y los particulares que manejen fondos y bienes públicos;
determinar el daño patrimonial ocasionado, responsabilizar fiscalmente a las personas
que lo causaron y lograr obtener el resarcimiento absoluto de esa lesión, así como
adelantar los Procesos de Jurisdicción Coactiva y los Procesos Administrativos
Sancionatorios.

MISIÓN
La misión de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva es el
adelantamiento en primera instantancia de los Procesos de Responsabilidad Fiscal, de
Jurisdicción Coactiva y la instrucción de los Administrativos Sancionatorios, de una
manera eficiente, eficaz y Transparente, Respetando los Postulados del Debido Proceso
y Cumpliendo taxativamente los términos establecidos por las disposiciones legales
que regulan cada uno de estos Procesos.


VISIÓN
Producir decisiones de calidad, donde la Comunidad Samaria se sienta confiada de
que las providencias que se emanen, sean fundamentadas en Derecho, Respetuosas
del Debido Proceso y sin contaminación de Corrupción, buscando que el Concepto
Jurídico que se promulgue en dichos procesos sea reconocido, aceptado y considerado
por la academia.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo General de esta Oficina se encuentra determinado en el Numeral 5 del
Articulo 268 de la Constitución Política de Colombia, y el cual consiste en Establecer
la Responsabilidad que se derive de la Gestión Fiscal, Imponer las Sanciones
Pecuniarias que sean del caso, Recaudar su monto y ejercer la Jurisdicción Coactiva
sobre los alcances deducidos de la misma.




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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
coactiva son:
    Adelantar las Indagaciones Preliminares necesarias, dentro del ejercicio de la
      vigilancia de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta.
    Iniciar, tramitar y resolver los Procesos de Responsabilidad Fiscal de
      competencia de la Contraloría Distrital de Santa Marta, cuando estén
      determinados los elementos esenciales que componen esa acción.
    Desarrollar los Cobros Ejecutivos por la vía de Jurisdicción Coactiva de los
      créditos fiscales, que nacen de los alcances líquidos contenidos en los Fallos
      con Responsabilidad Fiscal ejecutoriados en las resoluciones, por medio de las
      cuales se impongan multas y en las pólizas de seguros que se integren a los
      fallos con responsabilidad fiscal.
    Proyectar las actuaciones de los Procesos Administrativos Sancionatorios de
      competencia de este órgano de control, cuando los sujetos vigilados realicen
      conductas de Indisciplina Fiscal, y en caso de sanción y/o multas velar por su
      recaudo.

                                      ACTIVIDADES VIGENCIA 2.010

1.       INDAGACIONES PRELIMINARES

Esta actuación procesal, no es requisito sine quanón, para iniciar un proceso de
Responsabilidad Fiscal, su aplicación depende de si existe o no certeza sobre la
ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial, el señalamiento de los
presuntos responsables fiscales, con ocasión de su acaecimiento o no se conoce la
Entidad afectada.

Durante la vigencia 2.010, la Oficina de Responsabilidad Fiscal aperturó                                                 (2)
Indagaciones Preliminares detalladas de la siguiente manera:

        Por sobrecostos en la compra de seis (6) recargas de tinta y compra de 300
         pupitres los cuales al terminar la vigencia ya se encontraban deteriorados.


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                     Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
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                              INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



        Por presuntas irregularidades en el manejo presupuestal, comprobantes de
         egresos sin soportes y por bienes materiales donados a personas privadas.

                                                                                                    ESTADO A
                                PRESUNTOS                                DESCRIPCION DE               31 DE
                  No. I.P.                             AFECTADO
                               RESPONSABLES                               LOS HECHOS                DICIEMBRE
                                                                                                     DE 2.010
                                                                           sobrecostos en la
                                                                          compra de seis (6)
                                                                          recargas de tinta y
                                    JOSE
                                                        I.E.D. EL           compra de 300               EN
                 01-2010          CABALLERO
                                                        PARQUE          pupitres los cuales al       PRUEBAS
                                   MIRANDA
                                                                         terminar la vigencia
                                                                          ya se encontraban
                                                                             deteriorados
                                                                               Presuntas
                                                                        irregularidades en el
                                   ORALDO                                       manejo
                                                        I.E.D. EL                                       EN
                 02-2010            ROPAIN                                 Administrativo,
                                                         PANDO                                       PRUEBAS
                                   MIRANDA                                 presupuestal y
                                                                           financiero de la
                                                                              institución




2.       PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL


El proceso de Responsabilidad Fiscal, puede definirse como el conjunto de actuaciones
materiales y jurídicas que, con la observancia plena de las garantías propias del
debido proceso, le compete adelantar a las Contralorías a fin de determinar la
responsabilidad que les asiste a los servidores públicos, y a los particulares, por la
mala administración o manejo de los dineros o bienes públicos a su cargo.


PROCESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES CON TERMINACION ANORMAL

En esta vigencia hubo procesos con terminación anormal los cuales se decidieron con
Revocatoria Directa una vez verificada la violación al debido proceso y al derecho de
defensa en el Proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado, los cuales se detallan a
continuación
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                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
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                              No. de
                                                  RESPONSABLE                       VALOR
                             Proceso
                                               Rafael Mendoza, Pedro
                             001-05              Montero y Cía. La               $22.089.000
                                                   Previsora S. A.
                                              Fernando Cely y Alberto           $289.180.000
                             007-05
                                                    Carvajalino.

En la vigencia 2.009, se encontraban en trámite siete (7) procesos de vigencias
anteriores detallados así:


                                                             DESCRIPCIÓN DE                  ESTADO A 31 DE
            NO.              RESPONSABLE                        HECHOS                         DIC/2.010
                                                           Adjudicación a título de
                                                                                                 Fallo Sin
                                                             Dación de Pago del
          002-07                                                                              Responsabilidad
                        Álvaro Flores Barranco            inmueble conocido como
                                                                                                  Fiscal
                                                                 HIPAPURE
                                                                                                 Fallo Con
                           Antonio Granados              Hurto de 39 cheques de la           Responsabilidad
          007-07
                               Hurtado                     Personería Distrital              Fiscal y Traslado
                                                                                             a Cobro Coactivo
                                                            Irregularidades en la
                        Carlos Trillos Fuentes                                                 Cesación de la
          008-07                                          ejecución de contrato de
                        y Rafael Díaz granados                                                  acción fiscal
                                                                Obra Pública
                                                         Presuntas irregularidades
                         Yesenia Mendoza, luís                                                   Fallo Sin
                                                           en la venta de un bien
          001-08         Vives Rovira, Lourdes                                                Responsabilidad
                                                         inmueble de propiedad de
                          del Portillo y Gerson                                                   Fiscal
                                                               Corpocentro en
                            Cabrera Navarro
                                                                 liquidación
                                                            Irregularidades en el               Paso a Cobro
          002-08            Huberto Noriega
                                                            manejo presupuestal                   Coactivo
                                                         Presuntas irregularidades
                                                           en la emisión de actos
                                                           administrativos por la
                                                               exoneración de
                                                                                               Cesación de la
          001-09            Rafael Díaz Pérez                 comparendos por
                                                                                               Acción Fiscal
                                                             violación al debido
                                                            proceso y exonera de
                                                              comparendos por
                                                                  caducidad
          002-09         Carlos Ariza Guerrero                Hurto Electrónico                  En pruebas


          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                              FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 91 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




En la vigencia 2.010 se aperturaron catorce (14) Procesos, detallados así:


              NO.               RESPONSABLE                 DESCRIPCIÓN DE HECHOS               ESTADO ACTUAL

                                                            Presuntas irregularidades
                               Miguel José Polo
           001-010                                                en el manejo                      En prueba
                                  Albarracin
                                                                 Administrativo
                                                            Presuntas irregularidades
                                                                  en el manejo
                          Osvaldo Jiménez De La
            002-10                                               Administrativo,                    En Prueba
                                  Rosa
                                                            presupuestal y financiero
                                                                de la institución
                                                            Presuntas irregularidades
                                                                  en el manejo
            003-10             Alfonso Jiménez                   Administrativo,                    En prueba
                                                            presupuestal y financiero
                                                                de la institución
                                                            Presuntas irregularidades
                                                                  en el manejo
            004-10         Alfonso Altahona Ariza                Administrativo,                    En prueba
                                                            presupuestal y financiero
                                                                de la institución
                                                            Presuntas irregularidades
                                                                  en el manejo
            005-10           Alfonso Polo Reyes                  Administrativo,                    En Prueba
                                                            presupuestal y financiero
                                                                de la institución
                                                            Presuntas irregularidades
                                                                  en el manejo
            006-10           Yair Bandera Silva                                                     En Prueba
                                                                 Administrativo,
                                                            presupuestal y financiero
                                                            Presuntas irregularidades
                                                                  en el manejo
            007-10         Tomas Aragón Méndez                   Administrativo,                    En Prueba
                                                            presupuestal y financiero
                                                                de la institución
            008-10            Yuri Robles Vega                Perdida de un Vehiculo               Notificación
                              Luis Restrepo y
            009-10                                              Pago de Honorarios                  En prueba
                              Marisela Escobar
            010-10           Jorge Smith Motta              Presuntas irregularidades               En prueba

           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 92 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                              Oraldo Ropain M..                     en el manejo
                                                                   Administrativo,
                                                              presupuestal y financiero
                                                                  de la institución
                                                              Presuntas irregularidades
                                                                    en el manejo
                             Jorge Smith Motta
            011-10                                                 Administrativo,                  En prueba
                             Oraldo Ropain M..
                                                              presupuestal y financiero
                                                                  de la institución
                                                           Pago de salario en Licencia
            012-10            Carlos López Tete                                                     En prueba
                                                                no remunerada
                            Nielsen Torres Pinto                35 Comprobantes De
            013-10                                                                                  En Prueba
                                                                Egresos sin soportes
                                José Caballero                   7 Comprobantes de
            014-10                                                                                  En prueba
                                   Miranda                      Egresos Sin Soportes



Para un total de veintitrés (23) Procesos en trámite durante esta vigencia, culminados
de la siguiente manera:




                                                                                                     TOTAL
                               PROCESOS                                                            PROCESOS
                                                  PROCESOS
             PROCESOS          VIGENCIA                                                               EN
                                                     CON                EJECUTORIADOS
             VIGENCIA            2.010                                                              TRAMITE
                                                 TERMINACION
               2.009                                                                               VIGENCIA
                                                   ANORMAL
                                                                                                     2.011
                   7                 14                   2                        8                    15




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 93 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                              PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL
                    TOTAL PROCESOS
                       EN TRAMITE
                     VIGENCIA 2.011;                              PROCESOS
                           15                                  VIGENCIA 2.009;
                                                                      7


                                                                                 PROCESOS
                                                                              VIGENCIA 2.010;
                                                                                    14

                                       EJECUTORIADOS;
                                             8



                                                                                       PROCESOS
                                                                                          CON
                                                                                      TERMINACION
                                                                                       ANORMAL ;
                                                                                           2



Debe manifestarse, que los procesos en comento se impulsan de acuerdo al
procedimiento establecido en la Ley 610 de 2.000; sin embargo debe tenerse en
cuenta que en algunos casos de vigencias anteriores que aún se encuentran en
trámite, resaltando las características que presentan los mismos y el respeto que se
debe al debido proceso y el derecho a la defensa, lo cual obliga a decretar y practicar
las pruebas que en derecho corresponde, por lo que en mérito y cumplimiento de la
Ley se ha hecho necesario disponer del plazo más amplio para la toma de la decisión
de fondo con que se culmina la actuación; lo que a la fecha ha permitido aumentar
considerablemente en las actuaciones realizadas y efectuar un seguimiento más
personalizado a los procesos y obtener mejores resultados en términos de organización
procesal.

CUANTIA DE LOS PROCESOS EN TRÁMITE.- Los quince (15) procesos que pasan a
la vigencia 2.011 suman un presunto Detrimento Patrimonial de MIL OCHENTA Y
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS
PESOS ($1´089.893.046) M.L.


           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                          INFORME No. 001

                      Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                        Distrito Turístico Cultural e
                         Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 94 de 117

                               INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



3.       PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS


Estos procesos se definen como el conjunto de actuaciones materiales y jurídicas que
adelanta este Órgano de Control, con el fin de determinar la existencia de una
conducta por parte de los servidores públicos, los particulares o entidades que
administran fondos o bienes del Estado tendientes a entorpecer o dificultar el ejercicio
de la función fiscal de las Contralorías, también no rindiendo cuenta durante la
vigencia o rindiéndolas extemporáneamente.


VIGENCIA 2.010


De las vigencias anteriores 2.007 al 2.009 se encontraban en trámite dieciocho (18)
procesos segregados en la siguiente forma:

        Ocho (8) procesos que venían de la vigencia 2.007 – 2.008.
        Diez (10) procesos de la vigencia 2.009

Detallado de la siguiente manera:

                                                                 DESCRIPCIÓN DE
                NO.             RESPONSABLE                                                      ESTADO ACTUAL
                                                                    HECHOS
                                                                                                      Sanción
                                Wilson Cubides                                                     Amonestación
              008-07                                         No rendición de Cuentas
                                 -Salud Vida                                                       debidamente
                                                                                                    ejecutoriada
                                                             Presuntas irregularidades
                                                                   en el manejo
                              Mauricio Suárez R.                                                     Por decidir
              008-08                                              Administrativo,
                              Sociedad Portuaria
                                                             presupuestal y financiero
                                                                 de la institución
                                                             Presuntas irregularidades
                                                                                                    Sanción De
                               Eduardo Fuentes                     en el manejo
                                                                                                   Amonestación
              011-08               Barrios                        Administrativo,
                                                                                                   debidamente
                               EPSS CAPRECOM                 presupuestal y financiero
                                                                                                    ejecutoriada
                                                                 de la institución
              020-08           Humberto Noriega              Presuntas irregularidades               Traslado a

              “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                               Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
           Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 95 de 117

                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                      Noriega                        en el manejo                        Coactivo
                    IED Nicolás                     Administrativo,
                   Buenaventura                presupuestal y financiero
                                                   de la institución
                                               Presuntas irregularidades
                Alicia González De
                                                     en el manejo
                       Vives                                                        Traslado Cobro
022-08                                              Administrativo,
                IED San Francisco                                                      Coactivo
                                               presupuestal y financiero
                       Javier
                                                   de la institución
                                               Presuntas irregularidades
                Yair Bandera Silva
                                                     en el manejo                   Traslado Cobro
029-08          Comercaribe 2002
                                                    Administrativo,                    Coactivo
                      Ltda.
                                               presupuestal y financiero
                                               Presuntas irregularidades
               Juan C. Vega Posada                   en el manejo
                                                                                    Traslado Cobro
040-08           IED Francisco de                   Administrativo,
                                                                                       Coactivo
                 Paula Santander               presupuestal y financiero
                                                   de la institución
                 Alfonso Altahona
                                                                                       Traslado A
053-08                 Ariza                    Perdida de un Vehiculo
                                                                                        Coactivo
                  IED Palominito
                  Elvis Torregroza
002-09                                         No rendición de Cuentas                   Archivo
                   CED TEYUNA
                  Gustavo Reyes
                                                                                       Traslado a
006-09              Cárdenas                   No rendición de Cuentas
                                                                                        Coactivo
                  CED AEROMAR
               Wilber Trujillo García                                                  Traslado a
009-09                                         No rendición de Cuentas
                  CED El Mamey                                                          Coactivo
               Agustín Gil Zalabata
010-09           CED Kogui De                  No rendición de Cuentas                  Archivado
                   Chivilongui
                Jaime Massard                                                          Sanción de
                   Ballestas                                                         Amonestación
013-09                                         No rendición de Informes
              Conc Unión Temporal                                                    debidamente
               Santa Marta 2000                                                       ejecutoriado
                Yair Bandera Silva
                                                                                       Traslado a
015-09          Comercaribe 2002               No rendición de Informes
                                                                                        Coactivo
                      Ltda.
                                                                                      Ejecutoria
               Asmed Maury Bolivar
016-09                                         No rendición de Informes               Sanción de
                 EPS CAPRECOM
                                                                                     Amonestación
               Alexandra Redondo
                                                                                       Traslado a
017-09        Curaduría Urbana No.             No rendición de Informes
                                                                                        Coactivo
                       2


“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                 Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 96 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                          Blanca Fernández G.                                                      Archivado
           019-09                                         No rendición de Informes
                           EPS-S COMPARTA
                            German Saravia                                                         Archivado
           020-09                                         No rendición de Informes
                          Recaudos & Tributos



Para un total de dieciocho (18) procesos los cuales se decidieron en la vigencia 2.010
de la siguiente manera:

                                                         Traslados a
          Amonestaciones            Archivados                                 En trámite               Total
                                                          Coactivo

                   4                      4                     9                    1                    18



En la vigencia 2.010, el Despacho de la Contralora Distrital traslado treinta y cinco
(35) hallazgos sancionatorios y la Oficina de Responsabilidad Fiscal en el análisis de
los hallazgos para proceder a la apertura, observa los anexos de dicho traslado donde
se soportan documentos por el sujeto de control “Sociedad Concesionaria Obras y
Proyectos del Caribe S.A” el cual aduce el motivo de la no presentación de la cuenta al
Ente de Control de la vigencia 2.010 en el término establecido, la Oficina de
Responsabilidad Fiscal, del estudio de los soportes y la realidad confrontada por la
Oficina de Control Fiscal se abstuvo de aperturar dicho proceso, de lo anterior, se
comunico a la Contralora Distrital para su conocimiento y fin pertinente.

                             Procesos Aperturados en la vigencia 2.010

                                                              DESCRIPCIÓN DE
             NO.             RESPONSABLE                                                      ESTADO ACTUAL
                                                                 HECHOS
                         Osvaldo Jiménez de la
           001-10                                         No rendición de Cuentas                Por Notificar
                                 Rosa
                            Luz Mery Carbonó
           002-10                                         No rendición de Cuentas                Por Notificar
                                 Natera
                                                                                                    Archivo
           003-10         Agustín Gil Zalabata            No rendición de Cuentas
                                                                                                 ejecutoriado
                         Máximo Jiménez de la
           004-10                                         No rendición de Cuentas                 Por decidir
                                Rosa
                                                                                                  Traslado a
           005-10          Ana Ortega Arrieta             No rendición de Cuentas
                                                                                                   Coactivo


           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
           Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 97 de 117

                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                 Juan Carlos Vega                                                      Traslado a
006-09                                         No rendición de Cuentas
                     Posada                                                             Coactivo
                                                                                       Traslado a
007-10        Julio Nieves Escandón            No rendición de Cuentas
                                                                                        Coactivo
                                                                                       Traslado a
008-10            Obed Navarro M.              No rendición de Cuentas
                                                                                        Coactivo
                                                                                         Archivo
009-10            Jorge Díaz Botto             No rendición de Cuentas
                                                                                      ejecutoriado
010-10         Rosa Monery Zúñiga              No rendición de Cuentas                Por Notificar
                                                                                      Por Resolver
                Omaira de La Cruz                                                      Recursos
011-10                                         No rendición de Cuentas
                     Cuetto                                                           Reposición y
                                                                                       apelación
012-10        Alfonso Altahona Ariza           No rendición de Cuentas               Amonestación
                 José Luis Cabrera
013-10                                         No rendición de Cuentas                 Por decidir
                       Pabón
              Mabel Peña Fernández                                                       Archivo
014-10                                         No rendición de Cuentas
                    de Castro                                                         ejecutoriado
                 Elsie Altahona de
015-10                                         No rendición de Cuentas                 Por decidir
                     Manjares
                                                                                      Ejecutoria
                  Rafael Mendoza
016-10                                         No rendición de Cuentas                Sanción de
                     Granados
                                                                                     Amonestación
017-10          Anuar Saker Barros             No rendición de Cuentas                 Por decidir
                                                                                         Archivo
018-10           Alfonso Polo Reyes            No rendición de Cuentas
                                                                                      ejecutoriado
                                                                                      Por Resolver
                   José Caballero                                                      Recursos
019-09                                         No rendición de Cuentas
                      Miranda                                                         Reposición y
                                                                                       apelación
                                                                                         Archivo
020-09          Miguel Ángel Cañas             No rendición de Cuentas
                                                                                      ejecutoriado
                                                                                         Archivo
021-10        Miguel Polo Albarracín           No rendición de Cuentas
                                                                                      ejecutoriado
                   Judith Robles
022-10                                         No rendición de Cuentas                 Por decidir
                     Manjares
                  Cilson Granados
023-10                                         No rendición de Cuentas                 Por decidir
                       Gómez
                                                                                      Trasladada a
024-10          Nielsen Torres Pinto           No rendición de Cuentas
                                                                                        Coactivo
                   Gustavo Reyes
025-10                                         No rendición de Cuentas                Por Notificar
                     Cárdenas


“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                 Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 98 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                                                                   Archivo
          026-10         Pedro Ramos Meriño              No rendición de Cuentas
                                                                                                ejecutoriado
                                                                                                 Sanción de
          027-10          Marlene Peña Viana             No rendición de Cuentas               Amonestación
                                                                                                ejecutoriada
                                                                                                   Archivo
          028-10          Lucelis Polo Charris           No rendición de Cuentas
                                                                                                ejecutoriado
                                                                                                 Traslado a
          029-10           Yair Bandera Silva            No rendición de Cuentas
                                                                                                  coactivo
          030-10          Gabriel robles Mejía           No rendición de Cuentas                 Por decidir
                                                                                                   Archivo
          031-10         Tomás Díazgranados              No rendición de Cuentas
                                                                                                ejecutoriado
          032-10         Adolfo Mario Ceballos           No rendición de Cuentas                 Por decidir
                         Maria Catalina Parra                                                      Archivo
          033-10                                         No rendición de Cuentas
                                Osorio                                                          ejecutoriado
                                                                                                 Sanción de
                             Nubia Martínez
          034-10                                         No rendición de Cuentas               Amonestación
                               Villabona
                                                                                                ejecutoriada




En resumen, los procesos aperturados en la vigencia 2.010 se decidieron de la
siguiente manera:


                                                            PROCESOS               PROCESOS
           PROCESOS                PROCESOS
                                                          TRASLADADOS                 POR              TOTAL
          ARCHIVADOS             AMONESTADOS
                                                           A COACTIVO               DECIDIR

                  10                      5                        11                    8                34




          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                                FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                          HOJA: Página 99 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



En resumen, durante la vigencia 2.010 se tramitó un total de cincuenta y dos (52)
procesos decididos de la siguiente manera:

                                                               PROCESOS                PROCESOS
                    PROCESOS               PROCESOS          TRASLADADOS                  EN        TOTAL
                  AMONESTADOS             ARCHIVADOS          A COACTIVO                TRAMITE

                            9                  14                    20                    9           52


                                        PROCESOS ADMINISTRATIVOS
                                            SANCIONATORIOS

                                                                                            52
                       60
                       50
                       40
                       30                                      20
                                                 14
                       20           9                                         9
                       10
                        0
                              PROCESOS      PROCESOS      PROCESOS     PROCESOS EN        TOTAL
                            AMONESTADOS    ARCHIVADOS   TRASLADADOS A    TRAMITE        PROCESOS
                                                          COACTIVO    VIGENCIAN 2011




   4. PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA


Cabe recordar, que estos procesos se definen como el conjunto de actuaciones
materiales y jurídicas que sirven para cobrar los créditos fiscales que nacen de los
alcances liquidados contenidos en los títulos ejecutivos que para el caso de las
Contralorías son el Fallo Sancionatorio, incumplimiento en el pago de las cuotas de
auditaje ó los Fallos con Responsabilidad Fiscal.


En la vigencia de 2010, se encontraban en trámite veintiséis (26) procesos
aperturados de vigencias anteriores dándoseles el impulso adecuado a éstos procesos.
Inicialmente se llevó a cabo el reconocimiento de los expedientes, catalogando así las
           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                      INFORME No. 001

                  Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                    Distrito Turístico Cultural e
                     Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 100 de 117

                           INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


actuaciones procesales a seguir y logrando impulsar aquellos procesos que se
encontraban de acuerdo con la normatividad vigente y subsanar las irregularidades
encontradas en los demás; así se llevaron a cabo las siguientes actividades:

                                                                                       VALOR
                                        DESCRIPCION
      No.      RESPONSABLE                                                           RECAUDADO                ESTADO
                                          DE LOS                   MONTO
    PROCESO                                                                             EN LA                 ACTUAL
                                          HECHOS
                                                                                      VIGENCIA
                                                                                                           Determinando
                                       Incumplimiento                                                       si el ente se
                                        en el pago de                                                        encuentra
     003-03         INVISAN                                       2.080.366                 0
                                          Cuota de                                                          dentro de la
                                          Auditaje                                                            masa de
                                                                                                            acreedores
                    CIBER                                                                                  En impulso al
     001-04                               Fallo Con
                   COMPUTO                                      11.5563.304           5.788.062.            recaudo del
                                       Responsabilidad
                     LTDA                                                                                    excedente
                Milena Guerra
     001-05                               Fallo Con                                                      Ubicación de los
                  Y Orlando                                      20.341.000             650.000.
                                       Responsabilidad                                                      deudores
                   Ponzon
     002-05        Carlos J.              Fallo Con                                                        Ubicación del
                                                                 9.932.000
                   Palacio V.          Responsabilidad                                                        deudor
     004-05                               Fallo Con                                                        Archivado por
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     008-05                               Fallo Con
                Fernando Cely                                    23.325.610                 0             Excepciones y
                                       Responsabilidad
                                                                                                          se rechazaron
                                       Incumplimiento
     001-06                             en el pago de                                                      Ubicación del
                    INVISAN                                        241.458                  0
                                          Cuota de                                                            deudor
                                          Auditaje
                                                                                                            Notificación
                                                                                                          liquidación del
     003-06     Donaldo Duica
                                            Sanción              13.030.305                 0                 crédito –
                  Granados
                                                                                                             indagando
                                                                                                               bienes
     005-06                               Fallo Con                                                          Indagando
                Elberto Lemus                                   243.562.433              12.184
                                       Responsabilidad                                                         Bienes
                Fernando Cely                                                                               Archivo por
     001-07        Santos Y               Fallo Con                                                         Revocatoria
                                                                 10.724.149                 0
                    Alberto            Responsabilidad                                                      directa del
                 Carvajalino                                                                              Proceso de R.F.
     002-07      Hugo Gnecco,              Fallo Con             15.000.000                 0               Notificado el

          “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                           Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                 INFORME No. 001

             Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
               Distrito Turístico Cultural e
                Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 101 de 117

                      INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                Jaime             Responsabilidad                                                     Mandamiento
             Bermúdez E                                                                                 de Pago
               Ignacio
              Miranda
                                                                                                     Archivado por
                                     Fallo Con                                                        Revocatoria
           Fernando Cely
003-07                            Responsabilidad           15.100.000                 0            Directa del Fallo
              Santos
                                      Fiscal                                                        Responsabilidad
                                                                                                         Fiscal
                                                                                                     Archivado por
                                                                                                      Revocatoria
004-07                               Fallo Con
           Fernando Cely                          1.797.231.353.                       0            Directa del Fallo
                                  Responsabilidad
                                                                                                    Responsabilidad
                                                                                                         Fiscal
            Hugo Gnecco,                                                                              Notificado El
                                     Fallo Con
005-07      Pedro Ortiz E                                 3.932.698.205           4.690.426           Mandamiento
                                  Responsabilidad
           Irina Granados                                                                               de Pago
            Hugo Gnecco
                                                                                                        Notificado
              A., Irina
                                     Fallo Con                                                        Mandamiento
           Granados, Luis
002-09                            Responsabilidad           85.798.104                 0                de Pago e
              Cabas y
                                      Fiscal                                                          indagación de
             Francisco
                                                                                                         bienes
              Vergara
             Luis Hoyos              Sanción de                                                         Acuerdo de
003-09                                                      33.740.244           28.000.000
             Cartagena                 Multa                                                               Pago
           Tomas Aragón,
                                                                                                       Por dictar
004-09         Jaime                 Fallo Con
                                                            23.768.865                 0              Mandamiento
           Cárdenas Y La          Responsabilidad
                                                                                                        de Pago
             Previsora
               Antonia               Sanción de                                                         Acuerdo de
005-09                                                      3.396.224              600.000
               Camargo                 Multa                                                               Pago
            Beatriz Pabón            Sanción de                                                         Acuerdo de
006-09                                                      4.281.532             1.800.000
               de Polo                 Multa                                                               Pago
             José Luis               Sanción de                                                         Acuerdo de
007-09                                                      3.396.224              684.000
           Cabrera Pabón               Multa                                                               Pago
            Álvaro Mestre            Sanción de                                                         Acuerdo de
008-09                                                      3.759.364             1.326.000
               Sequeda                 Multa                                                               Pago
            Obed Navarro             Sanción de                                                         Acuerdo de
009-09                                                      4.281.532             1.100.000
               Mejia                   Multa                                                               Pago
                                     Sanción de                                                       Mandamiento
010-09     Gerardo Vecino                                   10.740.000                 0
                                       Multa                                                            de Pago
            Rosa Monery              Sanción de                                                         Acuerdo de
011-09                                                      2.500.332             1.260.000
              Zúñiga                   Multa                                                               Pago
013-09     Víctor Loperena           Sanción de             18.959.454           18.959.454             Acuerdo de

     “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                      Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 102 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                     Mindiola                 Multa                                                               Pago
                  Judith robles            Sanción de                                                         Acuerdo de
     014-09                                                       3.396.224              650.000
                   Manjarres                 Multa                                                               Pago


Durante la Vigencia 2.010 se avoco conocimiento a doce (12) procesos Coactivos
discriminados de la siguiente manera:

                        Procesos coactivos Aperturados en la vigencia 2.010

                                                                                       VALOR
                                           DESCRIPCION                               RECAUDADO              ESTADO
        No. PRO                                                      MONTO
                    RESPONSABLE           DE LOS HECHOS                                 EN LA               ACTUAL
                                                                                      VIGENCIA
                                                                                                          Acuerdo de
        001-10       Wilber Trujillo      Sanción de Multa          1.182.010            300.000
                                                                                                             Pago
                     Nielsen Torres                                                                       Acuerdo de
        002-10                            Sanción de Multa          2.855.026           1.262.385
                          Pinto                                                                              Pago
                      Pedro Ramos                                                                         Acuerdo de
        003-10                            Sanción de Multa          7.518.728            700.000
                         Meriño                                                                              Pago
                      Yair Bandera                                                                        Acuerdo de
        004-10                            Sanción de Multa          1.578.000           1.250.000
                          Silva                                                                              Pago
                      Yair Bandera                                                                        Acuerdo de
        005-10                            Sanción de Multa          2.100.000           1.250.000
                          Silva                                                                              Pago
                     Alicia Valencia                                                                      Acuerdo de
        006-10                            Sanción de Multa          2.800.000            640.000
                        González                                                                             Pago
                      Juan Carlos                                                                         Acuerdo de
        007-10                            Sanción de Multa          2.288.550           1.250.000
                         Vega                                                                                Pago
                        Antonio               Fallo Con                                                   Acuerdo de
        008-10                                                     23.024.377           4.416.324
                      Granados H           Responsabilidad                                                   Pago
                     Gustavo Reyes                                                                        Acuerdo de
        009-10                            Sanción de Multa           678.081             56.800
                       Cárdenas                                                                              Pago
                        Huberto                                                                          Ubicación del
        010-10                            Sanción de Multa          3.013.150               0
                        Noriega                                                                            Deudor
                        Huberto               Fallo Con                                                  Ubicación del
        011-10                                                     25.122.421          15.229.000
                        Noriega            Responsabilidad                                                 Deudor
                    Ivonne Suescun                                                                       Ubicación del
         012.10                           Sanción de Multa          1.500.000               0
                         Prada                                                                             Deudor


Para un total de procesos coactivos durante la vigencia 2.010 de treinta y ocho (38)
procesos, los cuales suman un valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE
MILLONES      TREINTA      Y   NUEVE     MIL     QUINIENTOS     SESENTA      PESOS
($6´417.039.560) M.L.


           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                             INFORME No. 001

                       Contraloría Distrital                                 FECHA: FEBRERO DE 2.011
                         Distrito Turístico Cultural e
                          Histórico de Santa Marta                           HOJA: Página 103 de 117

                                INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


Como podemos apreciar de estos treinta y ocho (38) procesos hubo cuatro (4) procesos
que tuvieron terminación anormal los cuales se detallan de la siguiente manera:

PROCESOS COACTIVOS CON TERMINACIÓN ANORMAL:

                                                                                    VALOR
                                          DESCRIPCION
        No.       RESPONSABLE                                                     RECAUDADO
                                            DE LOS               MONTO                                  ESTADO ACTUAL
        PRO                                                                          EN LA
                                            HECHOS
                                                                                   VIGENCIA
        004-
                                            Fallo Con                                                     Archivado por
         05        Elvira Mancilla                            47.365.063                0
                                          Respons Fiscal                                                   prescripción

                   Fernando Cely
        001-                                                                                              Archivo por
                     Santos Y               Fallo Con
         07                                                   10.724.149                0            Revocatoria Directa del
                      Alberto               Respons
                                                                                                        proceso de R.F.
                    Carvajalino
                                                                                                          Archivado por
                                            Fallo con
        003-       Fernando Cely                                                                      revocatoria directa del
                                            Responsa          15.100.000                0
         07           Santos                                                                                 fallo de
                                             Fiscal
                                                                                                      responsabilidad fiscal
                                                                                                          Archivado por
        004-
                                            Fallo Con                                                 revocatoria directa del
         07        Fernando Cely                             1.797.231.353              0
                                          Respons Fiscal                                                     fallo de
                                                                                                      responsabilidad fiscal


Estos procesos sumaban un valor a recaudar de MIL OCHOCIENTOS SETENTA
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS ($1,870.420.545) M.L.

Al efectuar el análisis definitivo de los expedientes que quedan vigentes (treinta y
cuatro (34) procesos para la vigencia 2.011 se pudo determinar que los mismos
suman un valor de CUATRO MIL MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINCE PESOS ($4´546.619.015) M.L.

                                                                     TOTAL             CUANTIA
                                                 PROCESOS                                                   CUANTIA A
           VIGENCIAS            VIGENCIA                           PROCESOS          DESCONTADA
                                                   CON T.                                                   RECAUDAR
          ANTERIORES              2.010                            VIGENCIA             DE LA
                                                 ANORMAL                                                      2.011
                                                                     2.011            CARTERA

                 26                  12                 4               34          $1.870.619.015        $4.546.619.015




               “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                                Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 104 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                           PROCESOS COACTIVOS Y SUS CUANTIAS


                                                                                       4.546.619.015



                                           1.870.619.015

                                4                                         34



                    PROCESOS CON        DISMINUCIÓN DE LA      TOTAL PROCESOS     CUANTIA A RECAUDAR
                  TERMIN. ANORMAL           CARTERA             VIGENCIA 2.011           2.011
                     (REVOCADOS)




De la misma manera, se resaltan tres (3) de los Procesos que a la fecha se encuentran
en curso han presentado serias dificultades teniendo en cuenta que no se ha logrado
ubicar a los deudores; se han adelantado gestiones con Entidades locales y Nacionales
para la ubicación de su domicilio o la ubicación de sus bienes, pero dichas
indagaciones no han arrojado respuestas positivas, se trata entonces de los siguientes
Procesos:

                         No DE                                                           VALOR
                                            EJECUTADO                MONTO
                        PROCESO                                                        RECAUDADO

                                         Milena Guerra Y
                          001-05                                   20.341.000             650.000
                                         Orlando Ponzon

                                         Carlos J. Palacio
                          002-05                                    9.932.000                 0.
                                             Valencia
                                          Donaldo Duica
                          003-06                                   13.030.305                 0.
                                            Granados
                          011-10         Huberto Noriega           25.122.421                 0
                                          Ciber Computo
                          001-04                                   11.563.304           5.788.062
                                               Ltda




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 105 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


Así mismo, dos (2) de los Procesos se adelantan en contra de Entidades que a la fecha
se encuentran en liquidación; una vez efectuado el análisis correspondiente de la
normatividad del caso se pudo concluir que para lograr el correspondiente recaudo el
Ente de Control se conformo dentro de la masa de acreedores de éstas Entidades al
momento de comenzar su proceso liquidatorio; por tal motivo a la fecha se ha
solicitado a la Autoridad correspondiente la información necesaria para determinar si
la Contraloría se constituyó como tal; tales procesos son:


                                   No DE
                                                        EJECUTADO                 MONTO
                                  PROCESO

                                    003-03                INVISAN               $ 2.080.366

                                    001-06
                                                          INVISAN                 241.458




A la fecha se encuentran en cumplimiento de Acuerdo de Pago un total de dieciocho
(18) procesos, arrojando un recaudo de SETENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (75.062.640) M.L.


Es de anotar que se recaudó por Medida Cautelar un valor de QUINCE MILLONES
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($15.229.000) M.L. detallados de la
siguiente manera:

                                                                                     VALOR
         No.       RESPONSABLE            DESCRIPCION                              RECAUDADO              ESTADO
                                                                   MONTO
         PRO                             DE LOS HECHOS                                EN LA               ACTUAL
                                                                                    VIGENCIA
                                            Fallo Con                                                   UBICACIÓN
        011-10    Huberto Noriega        Responsabilidad         25.122.421         15.229.000         DEL DEUDOR




                  PROCESOS RECAUDADOS POR ACUERDOS DE PAGO

           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                               INFORME No. 001

           Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
             Distrito Turístico Cultural e
              Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 106 de 117

                    INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


                                                                               VALOR
 No.                             DESCRIPCION DE                              RECAUDADO              ESTADO
                                                             MONTO
 PRO      RESPONSABLE             LOS HECHOS                                    EN LA               ACTUAL
                                                                              VIGENCIA
             Luis Hoyos                                                                           Acuerdo de
003-09                           Sanción de Multa          33.740.244         28.000.000
             Cartagena                                                                               Pago
          Antonia Camargo                                                                         Acuerdo de
005-09                           Sanción de Multa          3.396.224            600.000
               Pérez                                                                                 Pago
          Beatriz Pabón de                                                                        Acuerdo de
006-09                           Sanción de Multa          4.281.532           1.800.000
                Polo                                                                                 Pago
             José Luis                                                                            Acuerdo de
007-09                           Sanción de Multa          3.396.224            684.000
           Cabrera Pabón                                                                             Pago
            Álvaro Mestre                                                                         Acuerdo de
008-09                           Sanción de Multa          3.759.364           1.326.000
               Sequeda                                                                               Pago
            Obed Navarro                                                                          Acuerdo de
009-09                           Sanción de Multa          4.281.532           1.100.000
               Mejia                                                                                 Pago
                                                                                                  Acuerdo de
010-09     Gerardo Vecino        Sanción de Multa          10.740.000              0
                                                                                                     Pago
            Rosa Monery                                                                           Acuerdo de
011-09                           Sanción de Multa          2.500.332           1.260.000
              Zúñiga                                                                                 Pago
           Víctor Loperena                                                                        Acuerdo de
013-09                           Sanción de Multa          18.959.454         18.959.454
               Mindiola                                                                              Pago
            Judith robles                                                                         Acuerdo de
014-09                           Sanción de Multa          3.396.224            650.000
             Manjarres                                                                               Pago
                                                                                                  Acuerdo de
001-10    Wilber Trujillo        Sanción de Multa          1.182.010           300.000               Pago
           Nielsen Torres                                                                         Acuerdo de
002-10                            Sanción de Multa          2.855.026          1.262.385
                Pinto                                                                                Pago
            Pedro Ramos                                                                           Acuerdo de
003-10                            Sanción de Multa          7.518.728           700.000
               Meriño                                                                                Pago
            Yair Bandera                                                                          Acuerdo de
004-10                            Sanción de Multa          1.578.000          1.250.000
                Silva                                                                                Pago
            Yair Bandera                                                                          Acuerdo de
005-10                            Sanción de Multa          2.100.000          1.250.000
                Silva                                                                                Pago
           Alicia Valencia                                                                        Acuerdo de
006-10                            Sanción de Multa          2.800.000           640.000
              González                                                                               Pago
                                                                                                  Acuerdo de
007-10    Juan Carlos Vega        Sanción de Multa          2.288.550          1.250.000
                                                                                                     Pago
               Antonio                Fallo Con                                                   Acuerdo de
008-10                                                     23.024.377          4.416.324
             Granados H            Responsabilidad                                                   Pago
           Gustavo Reyes                                                                          Acuerdo de
009-10                            Sanción de Multa           678.081            56.800
             Cárdenas                                                                                Pago




   “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                    Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                        HOJA: Página 107 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010


          RESUMEN PROCESOS COACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE 2.010
                                                      TOTAL
            PROCESOS                                                 PROCESOS           PROCESOS
                                PROCESOS            PROCESOS                                               TOTAL
          APERTURADOS                                                   CON                CON
                              APERTURADOS              EN                                                PROCESOS
          EN VIGENCIAS                                              TERMINACION         ACUERDOS
                                  2010               TRAMITE                                              ACTIVOS
           ANTERIORES                                                 ANORMAL            DE PAGO
                                                      2.010
                 26                   12                 38                4                 18               34



                   VALOR CARTERA A                  VALOR RECAUDADO
                                                                                    VALOR A RECAUDAR
                      DIC/2.010                         DIC/2.010


                      $4.546.619.015                     $90.291.640                   $4.456.327.375



                          GESTION CARTERA A DICIEMBRE 31 DE
                                        2010

                                                                                       VALOR CARTERA A
                                                                                       DIC/2.010


                       4.456.327.375
                                                         4.546.619.015
                                                                                       VALOR RECAUDADO
                                                                                       DIC/2.010 (ACUERDO DE
                                                                                       PAGO)


                                                                                       VALOR A RECAUDAR
                                        90.291.640




Cabe Resaltar que en la vigencia 2.010 mediante la Resolución No 129 del 5 de
noviembre de 2008, en su Artículo 19 Capítulo VI dispuso: “Artículo 19. Clasificación
de la cartera. Por lo anterior, la Oficina procedió a clasificarla mediante Resolución
049 de Mayo 27 de 2.010.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                            INFORME No. 001

        Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
          Distrito Turístico Cultural e
           Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 108 de 117

                 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




   OFICINA DE
CONTROL INTERNO




“Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                 Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 109 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




                                                 INTRODUCCIÓN


Las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno deben dar cumplimiento a
lo señalado en el Plan Estratégico de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta
Vigencia 2008 – 20011, en lo de su competencia y coadyuvar al fortalecimiento de las
interrelaciones con las demás oficinas de este ente de control para el mejoramiento de
la Gestión Institucional.

Es por esto que se definió dentro de la plataforma estratégica el Propósito General, la
Misión, Visión, Objetivo General, Objetivos Específicos, Objetivos Estratégicos y Metas
de la Oficina de Control Interno, como se detallan a continuación:

PROPOSITO GENERAL

Asistir, aconsejar y asesorar a la Contralora y demás funcionarios del nivel directivo o
ejecutivo en el sistema de control interno de la Contraloría Distrital y en la
formulación y adopción de los planes, programas y proyectos institucionales y la
evaluación de los mismos, garantizando el desarrollo de los procesos de planeación,
desarrollo organizacional, orientados al cumplimiento de la misión institucional.

MISION

Definir y evaluar de forma independiente y coordinada el Sistema de Control Interno
de las diferentes áreas de la contraloría Distrital, verificando que cada una de las
actividades que se desarrollan en la entidad cumplan con los parámetros de eficiencia,
eficacia y economía; buscando que dicho sistema responda a las necesidades
institucionales y conlleve al mejoramiento continuo, tomando como herramienta
básica la cultura del Autocontrol.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 110 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



   VISION

Ayudar en el fortalecimiento permanente del Sistema de Control Interno y ser el agente
de cambio de la entidad, buscando el compromiso de cada uno de sus integrantes en
el proceso de mejoramiento continuo y fortalecimiento de la cultura del Autocontrol.

   OBJETIVO GENERAL

Asistir, aconsejar y acompañar a la Contralora Distrital y demás funcionarios de la
entidad y en la formulación y adopción de los planes, programas y proyectos
institucionales y la evaluación de los mismos; garantizando el desarrollo de los
procesos de planeación, y desarrollo organizacional, orientados al cumplimiento de la
misión y visión institucional.

   OBJETIVOS ESPECIFICOS

Atendiendo los principios Constitucionales e institucionales, la Oficina de Control
Interno se orientará bajo los siguientes objetivos:

    Propender porque en las diferentes operaciones, procesos y procedimientos de
     las diferentes áreas de la entidad, se cumpla con los principios Constitucionales
     de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
     publicidad.
    Garantizar el establecimiento, implementación y mantenimiento Modelo
     Estándar de Control Interno, a través de mecanismos permanentes de
     verificación y evaluación.
    Facilitar la confiabilidad y el funcionamiento del Sistema de Control Interno en
     cada una de las áreas, tanto Misionales como de Apoyo que conforman la
     entidad.
    Impulsar la aplicación de medidas para detectar, prevenir y/o corregir las
     desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro
     de los objetivos institucionales.
    Contribuir a que la cultura del autocontrol facilite el mejoramiento continuo de
     los procesos de la entidad, en cumplimiento de la misión institucional.


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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 111 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



  OBJETIVOS ESTRATEGICOS

En cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Oficina de Control Interno, se
desarrollarán los siguientes:

   Aplicar las normas legales y de auditoría gubernamental colombiana, que
    permitan realizar una adecuada evaluación y seguimiento a cada una de las
    dependencias de la organización.
   Diseñar planes de mejoramiento por áreas o por procesos que coadyuven al
    logro de la eficiencia, eficacia y calidad en el cumplimiento de las funciones y
    procedimientos institucionales.
   Realizar acciones de seguimiento a las recomendaciones realizadas por la
    Auditoria General de la República, con el fin de lograr actualización y
    mejoramiento continuo.
   Establecer medidas de identificación, Análisis, Valoración y Políticas de
    administración de riesgos para los procesos y procedimientos aplicados en las
    en las áreas misionales y de apoyo de la Contraloría.
   Servir de apoyo para establecer medidas de identificación, Análisis, Valoración y
    Políticas de administración de riesgos para los procesos y procedimientos
    aplicados en las en las áreas misionales y de apoyo de la Contraloría.



     METAS

   Realizar Auditorías Internas de Calidad.
   Suscripción de Planes de Mejoramiento por áreas o procesos que contribuyen al
    mejoramiento continuo de las dependencias y por ende de la Entidad.
   Campañas de sensibilización sobre Autocontrol con resultados eficientes que
    coadyuvan al cumplimiento de las competencias constitucionales y legales del
    Órgano de Control.
   Asesoría y acompañamiento permanente en todas las áreas de la Institución.
   Promoción permanente del mejoramiento continuo.
   Evaluar en forma independiente el deber ser de la Institución.


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                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 112 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



                                       ACCIONES VIGENCIA 2.010

La Oficina de Control Interno está definida en la Ley 87 de 1.993 como “uno de los
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la
eficacia, eficiencia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en
la continuidad de los procesos administrativos, la evaluación de los planes establecidos
y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y
objetivos previstos”.

En este contexto las actividades que la Oficina de control Interno adelantó en el
periodo evaluado se encauzan en los siguientes tópicos, así:

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA:

Plan de Acción Anual
La oficina de Control Interno en coordinación con las demás oficinas de la Entidad
diseñó el Plan de Acción Anual con fecha 5 de Enero del año en curso, en relación a
las normas internas y en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2008- 2011.
Dicho Plan se elaboró con el propósito de ser la ruta a seguir en el desarrollo de las
actividades Institucionales y de los procesos, este cuenta con :

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA
POLITICAS
ACTIVIDADES
META
INDICADOR
INDICADOR ACTUAL (%)
INDICE ESPERADO DE LA META
FECHA DE EJECUCIÓN
RESPONSABLE




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
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                                                                        INFORME No. 001

                    Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                      Distrito Turístico Cultural e
                       Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 113 de 117

                             INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



La Oficina de Control Interno asesoró y acompañó la organización de los archivos de
gestión y central de la entidad, en conjunto con la Oficina Administrativa y Financiera.
Para este cometido se desarrollaron tareas puntuales como:

   -   Actualización de las Tablas de Retención Documental.

   -   Organización e identificación de los Archivos de Gestión y Central.

   -   Depuración del Archivo Central.

   -   Elaboración de procedimiento para la Referenciación y Archivo de Papeles de
       Trabajo, actividad coordinada con la Oficina de Control Fiscal.

Durante el periodo en mención se desarrollaron actividades de capacitación lideradas
por la Oficina de Control Interno que propendieron por la actualización en temas de
interés para el Funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión y que se listan a
continuación:

                  TEMA DE CAPACITACIÓN                                                    FECHA
           Archivo y referenciación de papeles
                                                                          21 de Septiembre de 2.010
           de trabajo

           Servicio no conforme                                           13 de Octubre de 2.010

           Aspectos claves para la identificación
                                                                          20 de Octubre de 2.010
           y redacción de hallazgos

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dentro las cinco funciones esenciales que definen el quehacer de la Oficina de Control
Interno se destaca la de Evaluación y Seguimiento que pretende garantizar el
cumplimiento de las metas de cada dependencia de la entidad. En este contexto se
desarrollaron las siguientes actividades:


            “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                             Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 114 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010




Revisión de Informes de Auditoria

Enmarcados en el cumplimiento de la Norma Técnica de la Calidad para la Gestión
Pública NTCGP 1000:2009 y más específicamente en su numeral 8.3 Control del
Producto y/o servicio no conforme, la Oficina de Control Interno asumió la tarea de
asegurar que el producto no conforme con las especificaciones definidas se identificara
y controlara, para prevenir su uso y entrega no intencionado. En este sentido se
realizó la revisión de 49 informes de auditoría entre Preliminares y Definitivos
resultado del ejercicio de control fiscal. En 18 de estos informes se detectaron No
Conformidades, que fueron subsanadas a través de correcciones y acciones
correctivas.

Medición de Indicadores de Gestión

Se realizó la medición y análisis de los indicadores de gestión de cada uno de los
procesos del Sistema Integrado de Gestión, actividad enmarcada en el Modelo
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y la Norma Técnica de la Calidad para la
Gestión Pública NTCGP 1000:2009.

Auditorías Internas y Planes de Mejoramiento

Se desarrollaron tres (10) auditorías internas a igual número de procesos. En aras de
subsanar las No Conformidades detectadas en auditorías internas anteriores, se
suscribió plan de mejoramiento con el responsable del proceso de Gestión Humana y
se realizó seguimiento a las acciones correctivas planteadas a través del Avance al Plan
de Mejoramiento de fecha 28 de Diciembre de 2.010. En este mismo sentido se realizó
seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el responsable del proceso de
Gestión Documental fechado el día 28 de Diciembre de 2.010.

El proceso de Control, Seguimiento y Evaluación, de responsabilidad del Jefe de la
Oficina de Control Interno, recibió auditoria por parte del Profesional de la Oficina de
Participación Ciudadana los días 4 y 5 de Noviembre de 2.010, producto de la cual se
suscribió Plan de Mejoramiento para eliminar la causa de las No Conformidades
detectadas.

           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 115 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



Evaluación de Control Interno Contable

Se realizó el Informe de Control Interno Contable solicitado por la Oficina de Control
Interno de la Alcaldía Distrital de Santa Marta con fecha 27 de febrero de 2.010

Evaluación del Sistema de Control Interno

Se realizó el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de acuerdo a las
directrices del D.A.F.P para la fecha 18 de febrero del año en curso.

Informes de Derechos de Autor

Se realizó el 8 de marzo del año en curso el informe de verificación en cumplimiento de
normas de uso de software, de acuerdo a la Circular No. 04 de 2.006 del Consejo
Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden
nacional y territorial y la Circular No. 12 de 2007 de la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derechos De Autor.

Plan de Mejoramiento Institucional y Avances

Con relación al plan de mejoramiento institucional suscrito con la auditoría general de
la república vigencia 2.009 – 2.010 se presentaron los dos (2) avances
correspondientes, el primero con corte a 30 de marzo y el segundo con corte 30 de
junio de 2.010.

RELACIÓN CON LOS ENTES EXTERNOS

Siendo la relación con entes externos una de las cinco funciones esenciales a cargo de
la Oficina de Control Interno, se dio cumplimiento a esta misión con la atención a la
comisión de auditores de la Auditoria General de la República durante la revisión de la
vigencia 2.009 realizada la última semana del mes de septiembre de 2.010. A esta
misma entidad se reportaron el III y IV Avance al Plan de Mejoramiento de
vigencia 2.008 y el I Avance al Plan de Mejoramiento de vigencia 2.009, en
cumplimiento de la Resolución Orgánica No. 03 de 2.005 de la Auditoria General de la
República.

           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co
                                                                       INFORME No. 001

                   Contraloría Distrital                               FECHA: FEBRERO DE 2.011
                     Distrito Turístico Cultural e
                      Histórico de Santa Marta                         HOJA: Página 116 de 117

                            INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2.010



De igual forma se atendió al auditor del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación ICONTEC Dr. Luis Ignacio Jiménez, en desarrollo de la pre auditoria al
Sistema de Gestión de la Calidad durante los días 24 y 25 de Noviembre de 2.010.




           “Vigilancia Transparente, Oportuna, Dinámica y Celera de la Gestión Fiscal en el Distrito de Santa Marta”
                            Calle 16 No.4-75 Tele fax (5) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co

								
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