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CONTROLE DAS REVISÕES
REV. DATA ASSUNTO / REVISÃO / MODIFICAÇÃO
00 31/10/03 Emissão Inicial.
01 10/06/04 No item 1 foi revisado a o texto de exclusão dos requisitos de projeto do produto
ligados ao item 7.3; excluído do escopo de certificação a aplicação dos produtos e
incluído nos objetivos da política da qualidade, ver item 4.2.1.a os indicadores de
custo da má qualidade.
02 07/07/04 Excluído do item 1, do escopo, a manufatura de peças de plástico e de alumínio.
03 21/08/04 Incluso no item 4.2.1.a três novos indicadores e excluídos os índices de auditoria de
produto e processo.
04 08/09/04 Realizado detalhamento do escopo de certificação e incluído a aplicação da norma
NBR ISO-9001:2000 no item 1.
05 04/02/05 Adequação do manual para integração e atendimento as normas NBR ISO-
9001:2000 e NBR ISO-14001:2004 e a especificação técnica ISO/TS-16949:2002;
era MSQ; incluído o processo de gestão de recursos financeiros; representante da
direção para qualidade era o sr. Ricardo Fioravanzo.
06 21/02/06 Incluído no item 4.4 a escala e a natureza da empresa e também os objetivos
ambientais ( ver tabela ).
07 24/03/06 Acrescentado introdução no item 4.4 Política do Sistema.
NOME FUNÇÃO DATA
Ricardo Fioravanzo Repres. da direção (ambiental-2006) 24/03/06
EMITENTE Eduardo Macário Repres. da direção (qualidade-2006) 24/03/06
APROVADOR
Diretoria 24/03/06
LISTA DE DISTRIBUIÇÃO (CÓPIA FÍSICA)
( X ) Diretoria – Sr. Arnon Apsan ( X ) Produção
DIREITOS DE REPRODUÇÃO
Os direitos de reprodução deste documento pertencem a Poli PMI – Indústria e Comércio Ltda. sendo
proibida sua reprodução no todo ou em partes, sob qualquer motivo, sem autorização por escrito de um
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dos Representantes da direção.
0- SUMÁRIO
Item da norma Descrição Página
1 Objetivos e campo de aplicação 03
1.1 Prefácio 03
2 Referências normativas 03
3 Termos e definições 03
4 Sistema de Gestão Integrada 05
4.1 Abordagem de processos 05
4.2 Mapeamento dos processos (requisitos das normas x processos) 06
4.3 Seqüência e interação dos processos do Sistema de Gestão Integrada 09
4.4 Política e objetivos do Sistema de Gestão Integrada 09
4.5 Organograma da empresa (responsabilidades e autoridades) 11
4.6 Representantes 12
4.6.1 Representante da direção (qualidade) 12
4.6.2 Representante da direção (ambiental) 12
4.6.3 Representante do cliente 12
4.6.4 Sistema de rotatividade dos representantes da direção 12
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1- OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Este Manual foi desenvolvido visando delinear o Sistema de Gestão Integrada (qualidade / ambiental) da
Poli PMI – Indústria e Comércio Ltda., que tem como escopo “Manufatura de revestimento acústico
espaçadores e amortecedores em espuma; filtros em tecido e espuma e peças planas estampadas em
borracha” e foi estruturado para atender aos requisitos da especificação técnica ISO/TS-16.949:2002 e da
norma NBR ISO-9001:2000, excluindo os item e sub-itens do requisito 7.3 ligados ao projeto do produto,
pois este requisito é executado pelo cliente e da norma NBR ISO-14001:2004.
1.1- Prefácio
A Poli PMI Indústria e Comércio Ltda., iniciou suas atividades em junho de 2000, por Arnon Apsan e
Bernardo Apsan, inicialmente com suas atividades voltadas a manufatura de peças técnicas em espumas,
plásticos e revestimentos acústicos.
Posteriormente introduzindo-se no setor de borrachas, voltado principalmente para atendimento a indústria
automotiva.
A Poli PMI Indústria e Comércio Ltda., está localizada na:
Rua Francisco Justino de Azevedo, 122 – Cambuci – São Paulo – S.P.
CEP.: 01534-010
Telefone/ Fax: (11) 3399-3422
CNPJ: 03.977.372/0001-60
IE: 115.949.615.110
Home Page: www.artcustic.com.br
e-mail: sac@artcustic.com.br
2- REFERÊNCIAS NORMATIVAS
A norma relacionada a seguir contém disposição que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições
para este manual. A edição indicada estava em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está
sujeita a revisão, recomendamos aqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a
conveniência de se usar a edição mais recente da norma citada a seguir. A ABNT possui a informação das
normas em vigor em um dado momento.
NBR ISO-9000:2000 - Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário.
3- TERMOS E DEFINIÇÕES
Para os propósitos deste manual, os termos e definições dados na NBR ISO 9000: 2000 e na NBR ISO-
14001:2004 e os seguintes se aplicam.
NOTA: Itens em negrito são específicos da industria automobilística.
3.1- Plano de controle: descrição documentada dos sistemas e processos requeridos para controlar
produto.
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3.2- Organização responsável pelo Projeto: organização com autoridade para estabelecer um novo,
ou mudar uma especificação de produto existente.
NOTA: Esta responsabilidade inclui teste e verificação da performance de projeto dentro da
aplicação especificada pelo cliente.
3.3- À prova de erro: projeto e desenvolvimento do produto e processo de fabricação para prevenir a
fabricação de produtos não conformes.
3.4- Laboratório: instalação para inspeção, teste ou calibração que podem incluir, mas não é
limitado, ensaio químico, metalúrgico, dimensional, físico, elétrico ou confiabilidade.
3.5- Escopo de laboratório: documento controlado que contém o seguinte:
testes específicos, avaliações e calibrações que um laboratório é qualificado para executar,
lista dos equipamentos usados para executar o anterior,
lista de métodos e padrões para os quais executa o anterior.
3.6- Fabricação: Processo de fabricação ou produzir:
materiais de produção,
peças de produção ou serviços,
montagens, ou
tratamento térmico, solda, pintura, estampagem ou outros serviços de acabamento.
3.7- Manutenção preditiva: atividades baseadas em dados de processos apontados na antecipação de
problemas de manutenção por predição de modos de falhas prováveis.
3.8- Manutenção preventiva: ação planejada para eliminar causas de falhas de equipamento e
interrupções na produção, como uma saída do projeto do processo de fabricação.
3.9- Frete Especial: custos extras ou encargos que incorreram adicionalmente à entrega contratada.
NOTA: causada por método, quantidade, entregas fora do programa ou atrasos.
3.10- Localização remota: localização que apóia as plantas e a qual processos de produção não
acontecem.
3.11- Planta: localização a qual o valor agregado acontece nos processos de fabricação.
3.12- Característica especial: característica de produto ou parâmetro de processo de fabricação que
pode afetar segurança ou atendimento a regulamentos, ajuste, funcionamento, desempenho ou
processo subseqüente do produto.
3.13- Processo: conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas que transformam insumos (entradas)
em produtos (saídas). Essa transformação deve agregar valor na percepção dos clientes do processo e exige
um certo conjunto de recursos. Os recursos podem incluir pessoal, finanças, instalações, equipamentos,
métodos e técnicas, numa seqüência de etapas ou ações sistemáticas. O processo poderá exigir que a
seqüência de etapas seja documentada por meio de especificações, de procedimentos e de instruções de
trabalho, bem como que as etapas de medição e controle sejam adequadamente definidas.
3.14- Processos relativos ao produto: processos diretamente relacionados à criação de valor para os
clientes. Estão associados tanto à manufatura de bens como à prestação de serviços necessários para atender
as necessidades dos clientes e da sociedade. São, comumente, conhecidos por processos de projeto,
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processos de produção (fabricação de bens ou prestação de serviços, expedição, transporte e distribuição de
bens ou conclusão de um serviço), processos de execução e de entrega do produto.
3.15- Processos de apoio: processos que dão apoio aos processos relativos ao produto (projeto, produção e
entrega dos produtos) e que são usualmente projetados em função de necessidades relacionadas à estrutura
e aos fatores internos à organização.
3.16- Processos de produção: processos relacionados às atividades-fim, aqueles que geram os produtos
finais da organização e geram valor direto para os clientes. Envolvem tanto a fabricação de bens como a
prestação de serviços.
3.17- Processos organizacionais: outros processos importantes, além dos relacionados ao produto, às áreas
de apoio e aos fornecedores, que sustentam as práticas de gestão relatadas em outros itens.
4- SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA (qualidade / ambiental)
4.1- Abordagem dos processos
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4.2- Mapeamento dos processos (requisitos das normas x processos)
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MAPEAMENTO DOS PROCESSOS INSTRUÇÕES
de Aspectos, Impactos e Riscos
Controle de Emergência
Levantamento e Classificação
Recursos Financeiros
Gestão de Recursos
resíduos e poluição
Auditorias Internas
Gerenciamento de
Controle Doctos. /
Desenvolvimento
Tomada de Ações
Controle de Não
Gestão do SGQ
Conformidade
Manufatura
Ambiental
Registros
Aquisição
Ambientais
Vendas
PROCESSO / DOCUMENTOS
fabrica / Laboratorista
Chefe de Fábrica
Representante da
Enc. RH / Chefe da
Diretores 1 e 2
ITENS DA NORMA NBR ISO
Comprador
Diretor 2
Diretor 2
Direção
9001:2000 E REQUISITOS DA
GESTOR
--
--
--
--
--
--
--
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ISO/TS-16.949:2002
produção / produto
produção / produto
* - Relacionado a
* - Relacionado a
Organizacional /
* - Apoio
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO
gestão
Apoio
Apoio
Apoio
--
--
--
--
--
--
--
(* - Processo orientado para o cliente) PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS 5
PS 6
PS 7
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
MS
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
4- Sistema de Gestão da qualidade
4.1- Requisitos Gerais
4.1.1- Requisitos Gerais - Suplementos
4.2- Requisitos de Documentação
4.2.1- Generalidades
4.2.2- Manual da Qualidade
4.2.3- Controle de Documentos
4.2.3.1- Especificações de Engenharia
4.2.4- Controle de Registros da Qualidade
4.2.4.1- Retenção dos Registros
5- Responsabilidade da Direção
5.1- Comprometimento da Direção
5.1.1- Eficiência de Processo
5.2- Foco no Cliente
5.3- Política da Qualidade
5.4- Planejamento
5.4.1- Objetivos da Qualidade
5.4.1.1- Objetivos da Qualidade - Suplementos
5.4.2- Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade
5.5- Responsabilidade, Autoridade e Comunicação
5.5.1- Responsabilidade e Autoridade
5.5.1.1- Responsabilidade pela Qualidade
5.5.2- Representante da Direção
5.5.2.1- Representante do Cliente
5.5.3- Comunicação Interna
5.6- Análise Crítica pela Direção
5.6.1- Generalidades
5.6.1.1- Performance do Sistema de Gestão da Qualidade
5.6.2- Entradas para Análise Crítica
5.6.2.1- Entradas para Análise Crítica - Suplementos
5.6.3- Saídas de Análise Crítica
6- Gestão de Recursos
6.1- Provisão de Recursos
6.2- Recursos Humanos
6,2,1- Generalidades
6.2.2- Competência, Conscientização e treinamento
6.2.2.1- Habilidade de Projeto do Produto
6.2.2.2- Treinamento
6.2.2.3- Treinamento no Trabalho
6.2.2.4- Motivação de Empregado e Autorização
6.3- Infra-Estrutura
6.3.1- Planta, Instalações e Planejamneto de Equipamentos
6.3.2- Plano de Contingência
6.4- Ambiente de Trabalho
6.4.1- Segurança do Pessoal para alcançar a Qualidade do Produto
6.4.2- Limpeza das Instalações
7- Realização do Produto
7.1- Planejamento da Realização do Produto
7.1.1- Planejamento da Realização do Produto - Suplementos
7.1.2- Criérios de Aceitação
7.1.3- Confidencialidade
7.1.4- Controle das Alterações
7.2- Processos Relacionados aos Clientes
7.2.1- Determinação dos Requisitos Relacionados ao Produto
7.2.1.1- Características Especiais Designadas pelo Cliente
7.2.2- Análise Crítica dos requisitos Relacionados ao Produto
7.2.2.1- Análise Crítica requisitos relac. ao Prod. - Supl.
7.2.2.2- Viabilidade de Fabricação pela Organização
7.2.3- Comunicação com o Cliente
7.2.3.1- Comunicação com o Cliente - Suplementos
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MAPEAMENTO DOS PROCESSOS INSTRUÇÕES
Classificação de Aspectos,
Auditorias Internas
Gerenciamento de
Controle Doctos. /
Desenvolvimento
Tomada de Ações
Controle de Não
Gestão do SGQ
Impactos e Riscos
Conformidade
Levantamento e
Financeiros
Emergência
Controle de
Manufatura
Ambiental
resíduos e
Aquisição
Recursos
Recursos
Registros
Gestão de
poluição
Vendas
PROCESSO / DOCUMENTOS
Representante da
Chefe de Fábrica
Enc. RH / Chefe
Diretores 1 e 2
ITENS DA NORMA NBR ISO
Laboratorista
Comprador
da fabrica /
Diretor 2
Diretor 2
Direção
9001:2000 E REQUISITOS DA
GESTOR
--
--
--
--
--
--
--
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ISO/TS-16.949:2002
produção / produto
produção / produto
* - Relacionado a
* - Relacionado a
Organizacional /
* - Apoio
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO
gestão
Apoio
Apoio
Apoio
--
--
--
--
--
--
--
(* - Processo orientado para o cliente)
PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS 5
PS 6
PS 7
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
MS
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
7.3.1.1- Abordagem Multidiciplinar
7.3.2- Entradas de Projeto e desenvolvimento
7.3.2.1- Entradas de Projeto do Produto NÃO APLICÁVEL
7.3.2.2- Entradas do Projeto do Processo de Fabricação
7.3.2.3- Caraceristicas Especiais
7.3.3- Saídas de Projeto e Desenvolvimento
7.3.3.1- Saídas de Projeto e Desenvolv. - Suplementos NÃO APLICÁVEL
7.3.3.2- Dados Saída Projeto Processo de Fabricação
7.3.4- Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento
7.3.4.1- Monitoramento
7.3.5- Verificação de Projeto e Desenvolvimento
7.3.6- Validação de Projeto e Desenvolvimento
7.3.6.1- Validação Projeto e Desenvolv. - Suplementos
7.3.6.2- Programa de Protótipo
7.3.6.3- Processo de Aprovação de Produto
7.3.7- Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento
7.4- Aquisição
7.4.1- Processo de Aquisição
7.4.1.1- Conformidade a Requisitos Regulamentares
7.4.1.2- Desenvolv. do S. G. Q. do Fornecedor
7.4.1.3- Fontes Aprovadas pelo Cliente
7.4.2- Informações de Aquisição
7.4.3- Verificação do Produto Adquirido
7.4.3.1- Qualidade de Produto Recebido
7.4.3.2- Monitoramento do Fornecedor
7.5- Produção e Fornecimento de Serviço
7.5.1- Controle de Produção e Fornecimento de Serviço
7.5.1.1- Plano de Controle
7.5.1.2- Introduções de Trabalho
7.5.1.3- Verificação de Set-up de Trabalho
7.5.1.4- Manutenção Preventica e Preditiva
7.5.1.5- Gerenciamento do Ferramental de Produção
7.5.1.6- Planejamento da Produção
7.5.1.7- Retorno de Informações do Serviço
7.5.1.8- Acordo de Serviço com o Cliente
7.5.2- Validação dos Processos de Prod. e Fornec. de Serviço
7.5.2.1- Valid. Proces. de Prod. e Fornec. de Serv. - Supl.
7.5.3- Identificação e Rastreabilidade
7.5.3.1- Identificação e Rastreabilidade -Suplementos
7.5.4- Propriedade do Cliente
7.5.4.1- Ferramental Produção de Propriedade Cliente
7.5.5- Preservação do Produto
7.5.5.1- Armazenamento e Inventário
7.6- Controle de Dispositivo de Medição e Monitoramento
7.6.1- Análise do Sistema de Medição
7.6.2- Registro de Calibração / Verificação
7.6.3- Requisitos de Laboratório
7.6.3.1- Laboratório Interno
7.6.3.2- Laboratório Externo
8- Medição Análise e Melhoria
8.1- Generalidades
8.1.1- Identificaçaõ de Ferramentas Estatísticas
8.1.2- Conhecimento de Conceito Estatístico Básico
8.2- Medição e Monitoramento
8.2.1- Satisfação dos Clientes
8.2.1.1- Satisfação dos Clientes - Suplementos
8.2.2- Auditorias Internas
8.2.2.1- Auditorias Internas de Gestão da Qualidade
8.2.2.2- Auditoria de Processo de Fabricaçaõ
8.2.2.3- Auditoria de Produto
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MAPEAMENTO DOS PROCESSOS INSTRUÇÕES
Levan. Classif. Aspectos,
Controle de Emergência
Desenvolvimento
Gestão do SGQ
Impactos e Riscos
resíduos e poluição
Auditorias Internas
T omada de Ações
Controle Doctos. /
Gerenciamento de
Controle de Não
Financeiros
Manufatura
Conformidade
Aquisição
Recursos
Recursos
Gestão de
Ambientais
Ambiental
Registros
Vendas
PROCESSO / DOCUMENTOS
Representante da
Chefe de Fábrica
fabrica / Laboratorista
Enc. RH / Chefe da
Diretores 1 e 2
ITENS DA NORMA NBR ISO
Comprador
Diretor 2
Diretor 2
Direção
9001:2000 E REQUISITOS DA
GESTOR
--
--
--
--
--
--
--
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ISO/TS-16.949:2002
produção / produto
produção / produto
* - Relacionado a
* - Relacionado a
Organizacional /
* - Apoio
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO
gestão
Apoio
Apoio
Apoio
--
--
--
--
--
--
--
(* - Processo orientado para o cliente) PS 1
PS 2
PS 3
PS 4
PS 5
PS 6
PS 7
IS 1
IS 2
IS 3
IS 4
IS 5
IS 6
IS 7
MS
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
8.2.2.4- Planejamento de Auditoria Interna
8.2.2.5- Qualificação de Auditor Interno
8.2.3- Medição e Monitoramento de Processo
8.2.3.1- Medição Monitoram. do Processo de Fabric.
8.2.4- Medição e Monitoramento de Produto
8.2.4.1- Inspeção de Lay-out e Teste Funcional
8.2.4.2- Itens de Aparência
8.3- Controle de Produto Não Conforme
8.3.1- Controle Produto Não Conforme - Suplementos
8.3.2- Controle de Produto Retrabalhado
8.3.3- Informação do Cliente
8.3.4- Concessão do Cliente
8.4- Análise de Dados
8.4.1- Análise e Uso de Dados
8.5- Melhorias
8.5.1- Melhoria Contínua
8.5.1.1- Melhoria Contínua da Organização
8.5.1.2- Melhoria do Processo de Fabricação
8.5.2- Ação Corretiva
8.5.2.1- Solução de Problemas
8.5.2.2- À Prova de Erro
8.5.2.3- Impacto de Ação Corretiva
8.5.2.4- Teste / Análise de Produto Devolvido
8.5.3- Ação Preventiva
4.1- Requisitos gerais
4.2- Política ambiental
4.3- Planejamento
4.3.1 - Aspectos Ambientais
4.3.2 - Requisitos ambientais legais e outros
4.3.3 - Objetivos, metas e programas
4.4 - Implementação e operação
4.4.1 - Recursos, funções, reponsabilidades e autoridades
4.4.2 - Competência, treinamento e conscientização
4.4.3 - Comunicação
4.4.4 - Documentação
4.4.5 - Controle de documentos
4.4.6 - Controle operacional
4.4.7 - Preparação e resposta à emergências
4.5 - Verificação
4.5.1 - Monitoramento e medição
4.5.2 - Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros
4.5.3 - Não conformidade e ação corretiva e preventiva
4.5.4 - Controle de registros
4.5.5 - Auditoria Interna
4.5.6 - Análise pela administração
NOTA: Itens em negrito, são requisitos das especificação técnica ISO/TS-16949:2002
NOTA: Itens em itálico, são requisitos da norma NBR ISO 14001:2004
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4.3- Seqüência e interação dos processos do Sistema de Gestão Integrada (qualidade / ambiental).
NOTA: O detalhamento da descrição da interação entre os processos, as responsabilidades e autoridades
são demonstrados na documentação do Sistema de Gestão Integrada (qualidade / ambiental).
4.4- Política e objetivos do Sistema de Gestão Integrada (qualidade / ambiental)
POLÍTICA DO SISTEMA
A Poli PMI, empresa de médio porte, localizada no município de São Paulo, fabricante de
revestimento acústico, espaçadores e amortecedores em espuma; filtros em tecido e espuma e peças
planas estampadas em borracha, todas para o atendimento do mercado nacional, que tem nas suas
atividades produtos e serviços os principais impactos ambientais o aumento do volume de resíduos
em aterros, a poluição do solo, água, ar e sonora e a diminuição dos recursos naturais tem como
política do sistema:
Atender aos requisitos dos clientes externos, incluindo os regulamentares e estatutários;
Atender os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pelas partes interessadas que se
relacionem aos aspectos ambientais;
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Atender aos requisitos dos clientes internos;
Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão integrada (qualidade / ambiental);
Prevenir a poluição;
Manter uma relação de parceria com os nossos fornecedores
OBJETIVOS DO SISTEMA
POLÍTICA OBJETIVOS INDICADORES DE TENDÊNCIA PROCESSO
Quantidade de paradas do cliente, devoluções de campo ou
notificações do cliente por situações causadas por mau desempenho PS 4
do fornecedor.
Fornecer produtos Quantidade de paradas do cliente, devoluções de campo ou
com a qualidade e a notificações do cliente por situações causadas por mau desempenho IS 3
pontualidade da qualidade da Poli PMI
requerida
Desempenho de prazo de entrega PS 5
Notificações ao cliente referentes à prazo de entrega PS 5
Atender requisitos dos clientes Índice de avaliação da satisfação dos clientes PS 2
externos Quantidade de desenvolvimentos em atraso ou não-conformes PS 3
Quantidade de paradas do cliente, devoluções de campo ou
notificações do cliente por situações causadas por mau desempenho IS 3
da qualidade da Poli PMI.
Satisfazer as
necessidades dos Desempenho de prazo de entrega PS 5
nossos clientes
Notificações ao cliente referentes à prazo de entrega PS 5
Quantidade de paradas do cliente, devoluções de campo ou
notificações do cliente por situações causadas por mau desempenho PS 4
do fornecedor.
Atender os requisitos regulamentares Não foram identificados requisitos regulamentares até o momento
Atender os requisitos estatutários Não foram identificados requisitos estatutários até o momento.
Atender os requisitos legais Não receber
aplicáveis e outros requisitos reclamações /
subscritos pelas partes interessadas infrações verídicas Não aplicável -----
que se relacionem aos aspectos ligadas a questões
ambientais ambientais.
Aprimorar o grau de
Número de ações corretivas com causa raiz ligada à falhas de
desenvolvimento PS 6
competência
Atender aos requisitos dos clientes qualitativo
internos Satisfazer as
necessidades dos Índice de avaliação da satisfação dos clientes internos PS 6
clientes internos
Número de ações corretivas com causa raiz ligada à falhas
PS 2
comerciais
% de faturamento por tipo de tecnologia PS 2
% de orçamentos efetivados como pedidos PS 2
Melhorar
continuamente a Índice de avaliação da satisfação dos clientes PS 2
eficácia do Sistema de
Gestão Integrada Quantidade de captações ocorridas por tipo de meio de comunicação PS 2
(qualidade /
Melhorar continuamente a eficácia Quantidade de melhorias ocorridas no processo PS 2
ambiental) de acordo
do sistema de gestão integrada
com os requisitos das Quantidade de desenvolvimentos em atraso ou não-conformes PS 3
(qualidade / ambiental)
normas NBR ISO
9001:2000 e NBR Quantidade de melhorias ocorridas no processo PS 3
ISO-14001:2004 e da
Quantidade de paradas do cliente, devoluções de campo ou
Especificação Técnica
notificações do cliente por situações causadas por mau desempenho PS 4
ISO/TS 16.949:2002
do fornecedor.
Índice de Qualidade dos Fornecedores PS 4
Quantidade de frete extra PS 4
Quantidade de melhorias ocorridas no processo PS 4
Revisão / Data:
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Desempenho de prazo de entrega PS 5
Notificações ao cliente referentes à prazo de entrega PS 5
Eficácia dos processos PS 5
PPM por área de ocorrência e por tipo de tratamento PS 5
os custos da má qualidade geral e por tipo de tratamento PS 5
Eficiência dos processos PS 5
Índice de rotatividade de estoques PS 5
Quantidade de frete extra ($) PS 5
N° de ações corretivas, preventivas e de melhoria por tipo de
Melhorar IS 4
auditoria (produto, processo, sistema)
continuamente a
eficácia do Sistema de Quantidade de melhorias ocorridas no processo PS 5
Gestão Integrada
(qualidade / Índice de avaliação da satisfação dos clientes internos PS 6
Melhorar continuamente a eficácia
ambiental) de acordo
do sistema de gestão integrada Quantidade de horas gastas com manutenções corretivas, preventivas
com os requisitos das PS 6
(qualidade / ambiental) e preditivas
normas NBR ISO
9001:2000 e NBR Índice de disponibilidade dos equipamentos chaves PS 6
ISO-14001:2004 e da
Especificação Técnica Tempo médio entre falhas de equipamentos chaves PS 6
ISO/TS 16.949:2002
Tempo médio de reparo de equipamentos chaves PS 6
Número de ações corretivas com causa raiz ligada à falhas de
PS 6
competência
Número de ações corretivas com causa raiz ligada à falhas com o
PS 6
sistema de medição
Quantidade de melhorias ocorridas no processo PS 6
Não receber
reclamações /
infrações verídicas Não aplicável -----
ligadas a questões
ambientais.
Consumo de água. IS 7
Prevenir a poluição
Consumo de energia elétrica IS 7
Preservar o meio
ambiente
Quantidade de resíduos por tipo de classe IS 7
NPR ambiental IS 6
Índice de Qualidade dos Fornecedores PS 4
Quantidade de frete extra ($) PS 4
Manter relação de parceria com os Buscar a continuidade
Quantidade de paradas do cliente, devoluções de campo ou
nossos fornecedores do relacionamento
notificações do cliente por situações causadas por mau desempenho PS 4
do fornecedor.
Quantidade de melhorias ocorridas no processo PS 4
Revisão / Data:
(07) 24/03/06
MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO Página: MS
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4.5 – Organograma da empresa (responsabilidades e autoridades)
NOTA: o detalhamento das responsabilidades e autoridades é demonstrado na documentação que compõe o
Sistema de Gestão Integrada (qualidade / ambiental).
4.6- REPRESENTANTES
4.6.1- Representante da direção (qualidade)
A Alta Direção indicou o Sr. Eduardo Macário – Coordenador de compras que, independentemente de
outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:
a) assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos,
implementados e mantidos;
b) relatar à Alta Direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de
melhoria;
c) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a POLI PMI.
4.6.2- Representante da direção (ambiental)
A Alta Direção indicou o sr.Ricardo Fioravanzo – Coordenador da qualidade que, independentemente de
outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:
a) assegurar que o sistema de gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em
conformidade com os requisitos da NBR ISO-14001:2004;
b) relatar a alta administração o desempenho do sistema de gestão ambiental para análise, incluindo
recomendações para melhoria.
4.6.3- Representante do cliente
A Alta Direção designou os gestores dos processos, com responsabilidade e autoridade para assegurar
que os requisitos do cliente são atendidos. Isto inclui seleção de características especiais, fixação de
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objetivos da qualidade, treinamentos relacionados, ações corretivas e preventivas, (projeto e
desenvolvimento do produto – não aplicável, ver item 1).
4.6.4- Sistema de rotatividade dos representantes da direção
Anualmente revezar os representantes da direção (qualidade / ambiental), tendo como ano marco 2005.
NOTA: Os representantes da direção (qualidade / ambiental) podem se revezar nas atividades no caso de
ausência e ou necessidade maior.
