07 05 2007 BM 8 2 05 Bien ban hop xem xet lanh dao by HC120519125523

VIEWS: 33 PAGES: 4

									   KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC ANGIANG


                                BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Số người tham dự:
   -    Ban Lãnh đạo gồm:
           Lâm Hồng Cường - Giám đốc;
           Trần thị Ngọc Thủy - Phó Giám đốc;
           Phan Hữu Thiện - Phó Giám đốc;
           Châu Nhân Luân - Đại diện chất lượng.
   -    Đại diện các phòng gồm: Phòng Thanh tóan Vốn đầu tư, Phòng Kế họach, Phòng Kế tóan, Phòng Tổ chức, PhòngKho quỹ, Phòng
        Kiểm tra kiểm sóat, Phòng Hành chính - tài vụ - quản trị và Phòng Tin học.
1. Tình hình thực hiện trong năm 2006-2007:
      a. Công tác tổ chức và đào tạo: Ngày 25/7/2006, Kho bạc nhà nước An Giang đã có quyết định thành lập Ban ISO gồm có 13 đồng
chí để tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại Cơ quan
      Đào tạo nâng cao nhận thức: Tháng 7 /2006, Cơ quan tổ chức lớp đào tạo nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng, về
tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 đối với khu vực hành chính công cho toàn thể cán bộ công chức của Cơ quan và KBNN Huyện, thị, thời gian đào
tạo 02 ngày.
    Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ: Ngày 7-8 /11/2006, Cơ quan tổ chức lớp đào tạo chuyên giá đánh giá chất lượng nội bộ. Có 20
CBCC tham dự khoá học và 20 CBCC được chứng nhận “chuyên giá đánh giá chất lượng nội bộ theo ISO 9001:2000”.
      b. Xây dựng hệ thống tài liệu và hướng dẫn áp dụng: Trong tháng 10/2006, Đơn vị tư vấn phối hợp cùng Tổ ISO Kho bạc nhà nước
An Giang tiến hành khảo sát tại các phòng để xác định phạm vi áp dụng, lựa chọn những lĩnh vực của từng phòng để tiến hành sọan thảo tài
liệu và nhằm giúp các bộ phận tiếp cận các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
       Tháng 01/2007, Cơ quan đã đưa hệ thống tài liệu được sọan thảo áp dụng vào thực tế.
       Ngày 09/01/2007 Cơ quan đã tổ chức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ lần 1
       Ngày 18/04/2007 Cơ quan đã tổ chức tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ lần 2



BM 8.2-KBAG 05                                                                                                              Trang 1/4
                                                                                                                    Người thực                  G
                                  Những vấn đề không phù hợp              Thời gian   Hành động khắc phục           hiện/ Thời                  hi
                                                                                                                                     Kiểm tra
STT     Nội dung xem xét                                                  hoàn tất                                     gian                     c
                                           cần giải quyết
                                                                                      (Ghi rõ nguyên nhân và hành                    (ĐDCL)
                                                                           HĐKP          động KP đã thực hiện)      (Ký, ghi rõ họ              h
                                                                                                                         tên)                   ú
 1    Chính sách chất lượng             Phù hợp với thực tế                Không
      của Kho bạc nhà nước                                                 yêu cầu
      An Giang


 2    Mục tiêu chất lượng               Phù hợp với thực tế                Không
      của Kho bạc nhà nước                                                 yêu cầu
      An Giang


 3    Mục tiêu chất lượng               Phù hợp với thực tế                Không
      của các phòng/ ban                                                   yêu cầu


 4    Việc thực hiện các quá Do từ trước đến nay, Kho bạc nhà nước         Không
      trình và sự phù hợp An Giang đã thực hiện theo hệ thống              yêu cầu
      của công việc          tương đối đầy đủ nên việc áp dụng cũng
                             không quá khó khăn. Tuy nhiên, trước
                             những vấn đề mới mà tiêu chuẩn ISO
                             9001: 2000 yêu cầu cũng khiến cho các
                             bộ phận lúng túng khi thực hiện.
                              Mặc dù vậy, với sự quyết tâm của Ban
                              lãnh đạo/ Ban ISO và tòan thể cán bộ của
                              kho bạc, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
                              ISO 9001: 2000 cho đến nay đã vận hành
                              có hiệu lực.



 BM 8.2-KBAG 05                                                                                                                  Trang 2/4
5   Phản hồi của       Tổ Trước đây, Kho bạc cũng định kỳ gửi           12/ 2007
    chức/người dân        Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng. Tuy
                          nhiên, do thời gian bắt đầu áp dụng ISO
                          9001: 2000 chưa lâu nên Kho bạch dự
                          kiến sẽ gửi phiếu thăm dò ý kiến khách
                          hàng vào khỏang cuối năm 2007.


6   Hành động khắc phục     Cơ quan đã tiến hành thực hiện khắc phục
                            một cách triệt để sau khi có những vấn đề
                            không phù hợp phát sinh sau khi đánh giá
                            chất lượng nội bộ lần 1 và 2.


7   Hành    động    phòng                Chưa phát sinh
    ngừa


8   Kết quả đánh giá chất Ngày 09/01/2007, nhóm cán bộ đánh giá
    lượng nội bộ          của Cơ quan đã tiến hành đánh giá chất
                          lượng nội bộ lần 1 nhằm nâng cao nhận
                          thức cho các bộ phận trong việc áp dụng
                          hệ thống quản lý chất lượng. Sau đó, đến
                          ngày 30/01/2007, mọi hành động khắc
                          phục đã hòan tất. Tuy nhiên, do công việc
                          vào dịp cuối năm và đầu năm rất bận nên
                          cho đến ngày 16/04/2007, Kho bạc mới
                          tiến hành đánh giá chất lượng lần 2 để
                          chuẩn bị cho cuộc đánh giá của tổ chức
                          chứng nhận.
                            Kết quả các cuộc đánh giá được lưu hồ sơ
                            bao gồm: Kế hoạch đánh giá, ghi chép
                            trong quá trình đánh giá và Hành động
                            khắc phục sau đánh giá chất lượng nội

BM 8.2-KBAG 05                                                                     Trang 3/4
                              bộ.


9    Kết quả cuộc họp xem Đây là lần họp xem xét của lãnh đạo đầu
     xét của LĐ gần nhất  tiên.
10   Những thay đổi có thể Chưa có thay đổi gì lớn ảnh hưởng tới hệ
     ảnh hưởng đến hệ thống quản lý chất lượng.
     thống quản lý chất
     lượng


11   Các hành động cải tiến   Chưa phát sinh

12   Kết luận chung           Trong tháng 5/2006, các bộ phận cần rà sóat tài liệu đã ban hành và thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của tài liệu và
                              của tiêu chuẩn ISO để Kho bạc nhà nước An Giang có thể đạt mục tiêu được cấp giấy chứng nhận ISO trong tháng
                              5/2007.


                                                                                                         Ngày 07 tháng 05 năm 2007
        Giám đốc KBNN An Giang                                                                              Người ghi biên bản




           Lâm Hồng Cường                                                                                     Châu Nhân Luân




 BM 8.2-KBAG 05                                                                                                              Trang 4/4

								
To top