tresci umow 030806

Document Sample
tresci umow 030806 Powered By Docstoc
					     1. EWIDENCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZAKŁADU OBSŁUGI URZĘDU
       MIASTA
Lp.              Przedmiot zamówienia                      Tryb udzielenia
                                                             zamówienia
 1                            2                                     3
1.      Konserwacja centrali telefonicznej            art. 28
2.      Konserwacja windy                             art. 6 ust. 1 pkt 7
3.      Dostęp do internetu                           art. 6 ust. 1 pkt 7
4.      Usługi p.poż.                                 art. 6 ust. 1 pkt 7
5.    Umowa na świadczenie usług prawniczych          art. 6 ust. 1 pkt 7
6.    Usługi informatyczne – ochrona danych           art. 6 ust. 1 pkt 7
      osobowych
7.    Zlecenie na demontaż dekoracji świątecznych     art. 6 ust. 1 pkt 7
8.    Dostawa pieczątek w automacie                   art. 68
      samotuszującym
9.    Dostawa środków czystości                       art. 68
10.   Dostawa materiałów biurowych                    art. 68
11.   Modyfikacja programu „dodatki mieszkaniowe”     art. 6 ust. 1 pkt 7
12.   Umowa na kupno oprogramowania
      NORMA plus EXCEL                                art. 6 ust. 1 pkt 7
13.   Dostawa druków                                  art. 68
14.   Zlecenie na wykonanie tablic zewnętrznych       art. 6 ust. 1 pkt 7
15.   Zlecenie na wymianę licznika c.o.
      ul. Szymanowskiego 6                            art. 71 ust. 1 pkt 3
16.   Umowa na Lex Polonica Maxima                    art. 6 ust. 1 pkt 7
17.   Dostawa środków eksploatacyjnych oraz
      naprawa kserokopiarek                           art. 68
18.   Dostawa środków eksploatacyjnych do drukarek    art. 68
19.   Roboty dekarskie – usunięcie awarii             art. 71 ust. 1 pkt 3
20.   Orzeczenie techniczne w sprawie likwidacji
      komputerów                                      art. 6 ust. 1 pkt 7
21.    Umowa w sprawie zmiany w programie „Ratusz”    art. 6 ust. 1 pkt 7
22.   Oprawy introligatorskie                         art. 28
23.   Dostawa wieńców i wiązanek                      art. 68
24.   Umowa – zlecenie – Poligrafia                   art. 6 ust. 1 pkt 7
25.   Umowa na świadczenie usług prawniczych
      (p. Szczeciński)                                art. 6 ust. 1 pkt 7
26.   Obsługa techniczna programu USC – rejestracja
      aktów USC (Technika –Gliwice)                   art. 6 ust. 1 pkt 7
27.   Zlecenie na wykonanie tablicy reklamowej
      dot. Unii Europejskiej                          art. 6 ust. 1 pkt 7
28.   Zlecenie na zakup wykładziny dywanowej (30      art. 6 ust. 1 pkt 7
      m2)
29.   Dostawa mebli biurowych                         zapyt. o cenę art. 68
30.   Obsługa brokerska                               art. 6 ust. 1 pkt 7
31.   Umowa na świadczenie usług poligraficznych
 1                           2                         3
32. Dostawa środków eksploatacyjnych, części
    i napraw do kserokopiarek                              art. 68
33. Umowa na świadczenie usług informatycznych
    i ochronę danych osobowych.                            art. 6 ust. 1 pkt 7
34. Zlecenie na malowanie pokoi nr 1 i 2
    ul. Szymanowskiego 6 (p. Kałuża)
35. Zlecenie na malowanie pokoi,
    ul. Szymanowskiego 6 (p. Piątek)
36. Remont pomieszczeń                                 art. 28
37. Dostawa komputerów i oprogramowania                art. 68
38. Zamówienie na flagi                                art. 6 ust. 1 pkt 7
39. Przetarg na projekt instalacji p.poż. i TV         art. 28
40. Wykonanie tablicy informacyjnej do biura obsługi
    interesanta                                        art. 6 ust. 1 pkt 7
41. Umowa – zlecenie (W. Gajos)
42. Umowa – zlecenie (G. Piątek)
43. Umowa – zlecenie (W. Gajos)
44. Umowa – zlecenie p. T. Olbratowski
45. Zamówienie druków dla WSO                          art. 68
46. Zlecenie na sprawy BHP – P. A.Broński              art. 6 ust. 1 pkt 7
47. Zlecenie dla Firmy „FACHMAN” na wykonanie
    i montaż rolokasety w pomieszczeniu Biura
    Obsługi Interesanta                                art. 6 ust. 1 pkt 7
48. Umowa na rozszerzenie licencji programu
    Lex Omega                                          art. 71 ust. 1 pkt 1
49. Umowa zlecenie dla P. T. Olbratowskiego

50. Zlecenie na utylizację odpadów komputerowych
                                                       art. 6 ust. 1 pkt 7
51. Wykonanie mebli przez KJK
                                                       art. 6 ust. 1 pkt 7
52. Zamówienie na wodę mineralną                       art. 68
53. Licencja na serwis internetowy BIP                 art. 6 ust. 1 pkt 7
54. Wykonanie mebli (Biuro Obsługi Interesanta)
     ul. Szymanowskiego przez KJK                      art. 6 ust. 1 pkt 7



  2. UMOWY ZAWARTE PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA W
     KIELCACH ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ZAMÓWIENIACH
     PUBLICZNYCH W 2003R.



Lp                      NR UMOWY                                    DATA
                                                                 PODPISANIA
                                                                   UMOWY


                                        2
1    UMOWA NR OA-II-342/5/111                  01.12.10
2    ANEKS
     DO UMOWY NR OA-II-342/5/01
3    UMOWA                                     03.01.02
     NR OR 342/5/03
4    U M O W A NR 1/03                         03.01.16
5                                              03.02.06
     UMOWA NR 9/2003
6                                              03.02.06
     UMOWA NR 9A/2003
7                                              03.02.06
     UMOWA NR 9B/2003
8                                              06.02.03
     UMOWA NR 9C/2003
9
     UMOWA NR 9D/2003                          03.02.06
10                                             03.02.06
     UMOWA NR 9E/2003
11   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 8/2003         03.02.06
12   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 10/2003        03.02.19
13   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 10A/2003       03.02.19
14   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 10B/2003       03.02.19
15   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 13/2003        03.02.20
16   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 13A/2003       03.02.20
17   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 13B/2003       03.02.20
18   U M O W A NR 22/03                        03.03.17
19   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 23A/2003       03.03.17
20   UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 23/2003        03.03.17
21                                             03.03.24
     UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18B/2003
22
     UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18C/2003       03.03.24
23
     UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18D/2003       03.03.24
24                                             03.03.24
     UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 18E/2003
25                                             03.03.24
     UMOW    A NR 17 N1/2003
26   UMOW    A NR 17 N2/2003                   03.03.24
27   UMOW    A NR 17 N3/2003                   03.03.24
28   UMOWA   KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S1/2003   03.03.24
29                                             03.03.24
     UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S2/03
30   U M O W A NR 32 N1/2003                   03.04.09
31   U M O W A NR 32 N2/2003                   03.04.09


                                  3
 32    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 32 S1/2003          03.04.09
 33                                                   03.04.24
       UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S3/2003
 34                                                   03.04.24
       UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 17 S4/03
 35    UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 29/2003             03.05.06
 36                                                   03.05.06
       UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 29A/2003
 37                                                   03.05.06
       UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 29B/2003
 38                                                   03.05.20
       UMOWA         NR 39/2003
 39                                                   03.05.20
       UMOWA         NR 46/2003
 40                                                   03.05.22
       UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY NR 37 A/2003
 41                                                   03.06.12
       UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 45/2003
 42                                                   03.06.17
       UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR 56/2003
 43                                                   03.06.17
       UMOWA NR 57/2003
 44                                                   03.07.08
       UMOWA Nr 62/2003




                                                                 01.12.10
                           UMOWA Nr OA-II-342/5/111

zawarta w dniu 10 grudnia 2001 r. pomiędzy

Miastem Kielce
25-303 KIELCE
ul. Rynek 1

reprezentowanym przez:

I. Marka Piotrowicza - Wiceprezydenta Miasta Kielce
2. Jana Gwizdaka - Wiceprezydenta Miasta Kielce.
   zwanym dalej Zamawiającym, oraz

  Przedsiębiorstwem Informatycznym FORTES
  25-116 Kielce
  ul. Ściegiennego 177

reprezentowanym przez właścicieli:



                                        4
1. Jarosław Wąsik
   zam ………………………..legitymujący się dowodem osobistym
  nr …………………………..
2. Krzysztof Niziołek
   zam. ……………............. legitymujący się dowodem osobistym
   nr …………………………..
zwanym dalej Wykonawcą, o treści następującej:

                                       § 1.
  1. Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne „z wolnej ręki" - art. 71
  ust. I pkt. 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz zgoda Zarządu Miasta z
  dnia 28.11.2001 r.
  2. Przedmiotem niniejszej umowy jest specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i
  serwis n/w oprogramowania aplikacyjnego:
  a) Księgowość Jednostki Budżetowej
  b) Księgowość Budżetu Gminy
  c) Łączne Zobowiązanie Pieniężne Osób Fizycznych
  d) Podatek od Nieruchomości Osób Prawnych
  c) Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
  zwanego w dalszej treści umowy "oprogramowaniem".

3. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem oprogramowania oraz posiada
  możliwości techniczne, intelektualne i organizacyjne do realizacji niniejszej
  umowy.


                                       § 2.

W ramach usług serwisowych Wykonawca zobowiązuje się do:

1.1.Usuwania wszelkich awarii związanych z błędnym działaniem oprogramowania.
    W przypadku awarii uniemożliwiającej dalszą eksploatację systemu usunięcie
    awarii nastapi do końca dnia roboczego następnego po dniu, w którym
    otrzymano zgłoszenie. W przypadku pozostałych awarii strony ustalą termin ich
    usunięcia, nie dłuższy jednak niż jeden miesiąc. Za błędne uznaje się działanie
    niezgodne z dokumentacją.
1.2. Udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania zgłoszone telefonicznie drogą
pisemną lub faxem związane z działaniem oprogramowania.
   2. W razie konieczności Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu
   komputerowego pomieszczeń pracownikom Wykonawcy dokonującym napraw.

                                      § 3.
1. W ramach specjalistycznego nadzoru eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje
   się do:

 1.1.Tworzenia nowych funkcji pakietu oprogramowania, w szczególności w oparciu
   o przedstawione przez Zamawiającego potrzeby bądź zmiany w systemie
   sprawozdawczości.


                                         5
 1.2 Modyfikowania oprogramowania, a w szczególności dostosowanie go do
   ewentualnych zmian wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości.
  1.3 Dostarczania nieodpłatnie nowych wersji oprogramowania.
  1.4 Konsultacji przeprowadzanych w siedzibie Zamawiającego w wymiarze nie
     większym niż 6 roboczogodzin miesięcznie. Zamawiający każdorazowo - zgłosi
     zapotrzebowanie w celu uzgodnienia terminu konsultacji z wyprzedzeniem
     1 tygodnia.
  l.5 Zachowania przez czas nieograniczony tajemnicy o uzyskanych informacjach
objętych tajemnicą, a poza tym:
   - wszelkich informacji o Zamawiającym i jego klientach
   - usytuowania i przeznaczeniu pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego
   - informacji o miejscach i sposobach przechowywania kopii baz danych
     oraz nośników informacji
   - informacji dotyczących eksploatowanych przez Zamawiającego programów
     komputerowych a w szczególności o zastosowanych zabezpieczeniach.
2. Odbiorca umożliwi w razie konieczności dostęp Wykonawcy do sprzętu,
   oprogramowania i bazy danych.
3. Usługi określone w ust. 1.4 w wymiarze większym niż określono, są odpłatne wg
   cennika obowiązującego w FORTES w dniu wystawienia faktury. Aktualny cennik
   stanowi załącznik do umowy. O każdorazowej zmianie cen Wykonawca będzie
   zawiadamiał Zamawiającego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

                                       § 4.
      W ramach niniejszej umowy za dodatkową opłatą będą wykonywane
przez Wykonawcę naprawy uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego
z instrukcją obsługi.
                                       § 5.
Wszelkie zgłoszenia i zapytania związane z prowadzeniem przez Wykonawcę
serwisu oprogramowania oraz specjalistycznego nadzoru eksploatacyjnego
przyjmowane będą przez Wykonawcę:
- w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo
    wolnych od pracy.

                                          §6
1. Wynagrodzenie za roboty określone w § 2 i 3 ustala się na kwotę 13 176.00 PLN
   (słownie: trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) brutto za okres 12 miesięcy.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w wysokości 1 098.00 PLN
(słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem) brutto.
3. Fakturę na kwotę określoną w ust. 2 Wykonawca wystawiać będzie w terminie
   do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc, którego dotyczy, z terminem płatności
   do końca miesiąca.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie ulegać corocznej rewaloryzacji
   o wskaźnik wzrostu cen usług obwieszczany przez Prezesa Głównego Urzędu
   Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP.
5. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę i udowodnionego przez
   Zamawiającego niedotrzymania terminów usunięcia awarii uniemożliwiającej
   dalszą eksploatację systemu o których mowa w § 2 pkt. 1 niniejszej Umowy
   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na pisemne wezwania karę umowną
   w wysokości 0.15% opłaty o której mowa w pkt. 1 za każdą godzinę spóźnienia


                                          6
     w stosunku do wymaganego terminu. Łączna wysokość kar w jednym roku nie
     może przekraczać rocznej opłaty za serwis oprogramowania i nadzór
     eksploatacyjny.

                                        § 7.
1.    Wykonawca       nie   ponosi odpowiedzialności za     błędy wynikające
   z nieprawidłowości w działaniu systemu operacyjnego i oprogramowania
   narzędziowego, które nie zostało wyprodukowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania
   siły wyższej przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, które wynikły z istnienia wirusa
   komputerowego na dostarczonych przez Wykonawcę nośnikach magnetycznych.
   Wirus komputerowy nie jest siłą wyższą.



                                       § 8.
1. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
   Cywilnego.
   2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają
   pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu.

                                        § 9.

Umowa została zawarta na czas od 1 stycznia 2002 roku do 21 grudnia 2004 roku.

                                       § 10.

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron a wszelkie ewentualne zmiany będą dokonywane aneksem
odpisanym przez obie umawiające się strony.


        Wykonawca                                             Zamawiający
        Jarosław Wąsik                                        Marek Piotrowicz
        Krzysztof Niziołek                                    Jan Gwizdak


                                      Aneks
                             do umowy Nr OA-II-342/5/01


Zamawiający:

Miasto Kielce
25-303 KIELCE
ul. Rynek 1

reprezentowanym przez:



                                         7
Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce


Wykonawca:

  Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES
  25-116 Kielce
  ul. Ściegiennego 177

reprezentowany przez:
Jarosława Wąsika


Zgodnie z § 6 ust. 4 umowy z dn. 10 grudnia 2001r. (wskaźnik wzrostu cen usług
za 2002r. wynosi 1,9% - M.P. Nr 6 poz. 100 z 2003r.) wprowadza się zmiany
w § 6 ust. 1 i 2 o następującej treści:

1. Strony ustalają wysokość opłaty za prace określone w umowie w roku 2003
   na kwotę: 13 424,88 PLN (słownie złotych: trzynaście tysięcy czterysta
   dwadzieścia cztery 88/100) brutto za okres 12 miesięcy.
   2. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w wysokości 1 118.74

  PLN (słownie: jeden tysiąc sto osiemnaście 74/100) brutto począwszy od 1

  stycznia 2003r.


               Wykonawca:                                          Zamawiający:
                Jarosław Wąsik                                Wojciech Lubawski

                                                                           03.01.02

                                    UMOWA
                                  NR Or 342/5/03

W dniu 2.01.2003 r. w siedzibie UM Kielce w Kielcach zawarta została umowa, na
podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.94 r.
(Dz. U. Nr 72 poz. 664 z późn, zmianami, pomiędzy Miastem Kielce
reprezentowanym przez:
1. Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce
zwanym dalej Zamawiającym
a Zakładem Usług Informatycznych OTAG0 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Marynarki Polskiej 14A, (rejestracja w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, nr KRS
000013A309) reprezentowanym przez:

1 . Jerzego Filończuka - Prezesa Zarządu
2. Elżbietę Gandecką- Dyrektora Ekonomicznego
zwanym dalej Wykonawcą.

l. Przedmiot Umowy.


                                         8
  Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
  świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
  Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO,
  zwanego dalej Programami, Wykaz Programów znajduje się
  w Załączniku nr I.
  1.2. Usługa asysty technicznej i konserwacji obejmuje:
     1.2.1. telefoniczną pomoc i doradztwo w sprawie używania Programów
     1.2.2. usuwanie błędów zgłoszonych przez Zamawiającego
     1.2.3. aktualizację oprogramowania wynikającą ze zmiany przepisów prawnych w
     ustalonym umową lub projektem realizacyjnym zakresie funkcjonalnym
     1.2.4. udzielenie Zamawiającemu prawa do otrzymywania kolejnych wydań
     Programów i związanych z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora
     1.2.5. serwis struktur bary Systemu OTAGO, RI7BMS Oracle zarządzający bazą
     Systemu OTAGO i narzędzi uruchomieniowych Oracle
1.3. Usługa asysty technicznej i konserwacji nie obejmuje usuwania jakichkolwiek

     nieprawidłowości działania Programów wynikających z użytkowania

     nieodpowiednich wersji systemu operacyjnego lub bazy danych, nieprawidłowej

     instalacji sprzętu lub oprogramowania i niewłaściwego lub niedostatecznego

     administrowania wszystkimi warstwami tworzącymi System OTAGO

  2. Termin obowiązywania Umowy.
     2. I . Umowa zawarta jest na okres od 01 stycznia 2003 r, do dnia 31 grudnia
     2003 r. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić w wyniku:
  2.1.1. zwłoki w realizacji płatności dłuższej niż 4 tygodnie od ustalonego terminu;
  2.1.2. wypowiedzenia z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.


  3. Obowiązki Wykonawcy.
     3.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z
     obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami
     określonymi niniejszą umową.
  3.2. Terminy usuwania błędów.
     3.2.1. Wykonawca przystąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych do usunięcia
     błędu niekrytycznego zgłoszonego na piśmie przez upoważnioną osobę
     Zamawiającego. Usunięcie błędu trwać będzie nie dłużej niż 5 dni roboczych.
     3.2.2. W przypadku błędów krytycznych uniemożliwiających Zamawiającemu
     korzystanie z funkcji Systemu niezbędnych do bieżącej pracy, Wykonawca
     przystąpi niezwłocznie do usunięcia błędu zgłoszonego na piśmie przez
     upoważnioną osobę Zamawiającego. Usunięcie błędu krytycznego trwać będzie
     nie dłużej niż 1 dzień roboczy.




                                             9
  32.3. Zgłoszenie błędnego działania Programu będące skutkiem wadliwego
  działania Zamawiającego będzie traktowane jako płatne zlecenie diagnozy stanu
  awaryjnego.
  3.3. Wykonawca przeprowadzi aktualizację oprogramowania wynikającą ze
  zmiany przepisów prawnych przed dniem wejścia ich w życie, o ile zmiany zostaną
  ogłoszone z wyprzedzeniem umożliwiającym wykonanie takich modyfikacji.
  3.4. Wykonawca dołoży wszelkich rozsądnych starań do dokonania modyfikacji w
  jak najkrótszym czasie, o ile niemożliwe będzie spełnienie warunków z pkt. 3.3.
  3.5. Wykonawca poda na piśmie wykaz osób upoważnionych do świadczenia
  usługi asysty technicznej.
  3.6. Wykonawca w ramach asysty technicznej udzieli porad w używaniu
  Programów dotyczących rozwiązywania konkretnych, wyspecyfikowanych
  problemów. Porady będą udzielane wyłącznie przeszkolonym pracownikom
  Zamawiającego.
  3.7. Wykonawca przesyłać będzie Zamawiającemu nowe wersje (lub modyfikacje)
  oprogramowania na nośniku magnetycznym lub pocztą elektroniczną, wraz z
  instrukcją instalacyjną oraz suplementami do posiadanych dokumentacji.
  3.8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu internetowego
  zawierającego aktualne wersje dokumentacji i odpowiedzi na powtarzające się
  pytania oraz udzieli prawa do kopiowania i drukowania dostępnych materiałów z
  zakresu Programów na potrzeby własne.
  3.9. Wykonawca na życzenie Zamawiającego zainstaluje nową wersję (lub
  modyfikacje) oprogramowania zamawiający pokryje koszt tej usługi.
  3.10. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego z
  wyprzedzeniem o wszystkich potrzebach zmian w konfiguracji sprzętowo-
  systemowej niezbędnych do przetwarzania nowych wersji lub nowych funkcji
  Programów.
4. Obowiązki Zamawiającego.
   4.1. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w trakcie
   wykonywania umowy, w szczególności poprzez:
  4.1.1. Zgłoszenie Wykonawcy na piśmie osoby upoważnionej do zgłaszania
  błędów lub uwag do Programów,
4.1.2. Udostępnienie Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji mających
        znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji Umowy:
4.1.3. Udostępnienie Wykonawcy połączenia modemowego do Systemu w trybie call-
        back
 4.1.4. Terminowe dokonywanie płatności.

5. Ochrona tajemnicy i praw autorskich.
   5.1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy
   państwowej, służbowej i handlowej, w której posiadanie weszły w związku z
   realizacją Umowy.
  5.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
  Zamawiającemu wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie których wszedł w
  związku z realizacją Umowy.


                                        10
    5.3. Prawa autorskie do Programów należą do Z.U.I. OTAGO sp. z o.o., a
    Zamawiającemu nie wolno ujawniać ani dostarczać osobom trzecim wersji
    źródłowych lub wykonalnych Programów lub nawet ich części, ani ich
    dokumentacji technicznej.

 6. Wynagrodzenie Wykonawcy.
    6.1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w
    wysokości 56 656,80 zł /słownie : pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt
    sześć złotych i osiemdziesiąt groszy/, w tym 10 216.80 zł /słownie : dziesięć
    tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy/ podatku PTU VAT.
6.2. Wynagrodzenie płatne będzie w 12 ratach miesięcznych w wysokości 1 573,80 zł
     /słownie : tysiąc pięćset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy, w tym
     283,80 zł /słownie : dwieście osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy/
     podatku VAT, za każdy Program z załącznika nr 1, w terminie 14 dni od
     otrzymania faktur.
    6.3. W przypadku przerw w objęciu usługą asysty poszczególnych Programów,
    Zamawiający opłaci Wykonawcy wraz z pierwszą płatnością miesięczną koszt
    aktualizacji Programów w wysokości kwot z pkt. 6.2. za każdy miesiąc przerwy.
    Okres przerwy liczony jest od czasu udzielenia licencji zakończenia gwarancji lub
    zaprzestania płatności za asystę danego Programu do czasu wznowienia lub
    rozpoczęcia usługi.
    6.4. Prace realizowane na podstawie pkt. 3.9 niniejszej umowy będą rozliczane na
    podstawie aktualnego cennika Otago.
    6.5. W przypadku nie zachowania terminu płatności Wykonawca jest uprawniony
    do naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.
    6.6. Wszelkie dodatkowe podatki i opłaty publicznoprawne związane z
    przedmiotem Umowy, wprowadzone na terenie Polski po zawarciu Umowy
    zostaną poniesione przez Zamawiającego na podstawie dwustronnych uzgodnień.
 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza stron.
    7.1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Wykonawcy wszelkie
    przypadki nieprawidłowego działania jakiegokolwiek elementu Systemu. Nie
    zgłoszenie wady elementu w ciągu 1 miesiąca od jej ujawnienia wyłącza
    odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wywołane tą wadą.
    7.2. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli element Systemu
    którego niewłaściwe działanie wyrządziło Zamawiającemu szkodę był obsługiwany
    przez nieupoważnione osoby lub niezgodnie z instrukcjami użytkowymi i
    administratora.
    7.3. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca
    może zostać przez Zamawiającego zobowiązany do zapłaty kar umownych:
    7.3.1. Za pierwsze 5 dni roboczych zwłoki w usuwaniu wykrytych i zgłoszonych na
    piśmie błędów oraz modyfikacji - w wysokości 3% od wartości miesięcznej opłaty
    asysty technicznej i konserwacji, modułu, w którym zgłoszono błąd , za każdy
    dzień zwłoki.
    7.3.2. w wysokości 5% od wartości miesięcznej asysty technicznej i konserwacji
    modułu za każdy następny dzień zwłoki.



                                           11
    7.4. Jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnienia termin realizacji zostaje przesunięty o
    tyle dni ile potrzeba na jego uzupełnienie. Przesunięcie terminu będzie się
    odbywało na zasadzie wzajemnych uzgodnień, potwierdzonych przez
    zamawiającego na piśmie.
    7.5. Kary umowne nie należą się, jeżeli zdarzenie nastąpiło z przyczyn o
    charakterze siły wyższej.
    7.6. Kary umowne wymienione w pkt 7.3. za obopólną zgodą stron mogą zostać
    zrekompensowane przez Wykonawcę dostawą dodatkowych elementów Systemu.
8. Rozstrzyganie sporów.
   8.1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub
   wykonaniem Umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze
   negocjacji lub pisemnych wyjaśnień.
    8.2. Jeżeli działanie podjęte w myśl pkt 7. 1. nie przyniosą rezultatu
    zadowalającego obie strony, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu
    właściwego dla strony Zamawiającego.
9. Postanowienia końcowe.
   9. 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
   nieważności.
    9.2. Umowa uchyla wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, negocjacje i oświadczenia
    stron w przedmiocie przez nią uregulowanym i stanowi jedyną podstawę dla
    zawiązanego stosunku prawnego.
    9.3. Wszelkie modyfikacje, powiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej
    strony musza być pisemne. W razie zmiany adresu przez którąkolwiek ze stron,
    pisma doręczone na dotychczasowy adres wywołują skutek, jeżeli druga strona
    nie została pisemnie powiadomiona o zmianie adresu.

    9.4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy
       Kodeksu Cywilnego.
    9.5. Umowę wraz z załącznikiem stanowiącymi jej integralną część sporządzono w
    dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
    Wykonawcy.

        Zamawiający:                                   Wykonawcy:
        Wojciech Lubawski                       Jerzy Filończuk
`                                               Elżbieta Gandecka


Załącznik nr 1 do Umowy
Wykaz Programów Systemu OTAGO objętych asystą techniczną i konserwacją:
1. ELLJD - Ewidencja ludności
2. EWPOJ - Ewidencja Pojazdów
3. NWPO1 - Naliczanie i windykacja podatków od środków transportowych




                                           12
                                                                         03.01.16
                                U M O W A Nr 1/03
  zawarta w dniu 16 stycznia 2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta
  w Kielcach zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez:


  1. Zygmunt Mazur - p.o. Dyrektora Zakładu
  a Panem Bogdanem Pytlem zam. ………………………….. legitymującym się
  dowodem osobistym ……………………….. właścicielem Zakładu Usług
  Telekomunikacyjnych „TELETRONIK” -
   zwanym dalej Wykonawcą.


                                        § 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego wykonywania, konserwacji i drobnych
   napraw sieci telefonicznej w budynkach Urzędu Miasta oraz sieci końcowej dla
   łączy dzierżawionych ze Strażą Miejską oraz aparatów telefonicznych.

2. Wykaz czynności konserwacyjno-naprawczych określa załącznik Nr 1 do niniejszej
   umowy, stanowiący jej integralną część.

3. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z obsługą centrali telefonicznej
   Urzędu Miasta i wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
  Termin wykonania napraw będzie każdorazowo określony odrębnie dla
  poszczególnych napraw, wpisem do książki napraw.


                                        § 2.
1. 0bowiązek zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonywania czynności
   konserwacyjnych określonych w załączniku Nr 1 do umowy spoczywa na
   Wykonawcy.
2. 0bowiązek zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania pozostałych
   napraw spoczywa na Zleceniodawcy.

                                        § 3.
1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie


                                        13
       w wysokości 14.380,75 zł brutto.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w miesięcznych ratach
   w wysokości 1.250,50 zł brutto za 1 miesiąc, z tym, że za miesiąc styczeń
   zostanie pomniejszone o kwotę stanowiącą 16/31 wynagrodzenia miesięcznego.

3. Termin płatności wynagrodzenia ustala się na 14 dni od dnia złożenia faktury
   przez Wykonawcę.

                                          § 4.
  Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 16.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

                                          § 5.
  W przypadku niedotrzymania terminu wykonania naprawy ustalonego na
  zasadach określonych w § 1 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę
  umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia za każdą godzinę zwłoki.

                                          § 6.
  Każda ze stron może wypowiedzieć umowę na okres 1 miesiąca.

                                          § 7.
  W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie
  przepisy kc i ustawa o zamówieniach publicznych.

                                          § 8.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
  każdej ze stron.




  Wykonawca:                                                      Zleceniodawca:

  Bogdan Pytel                                                    Zygmunt Mazur




                                                                          03.02.06

                               UMOWA Nr 9/2003


                                          14
zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

  Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a PROFITECH Sp. z o.o. Aleja Piaskowa 97, 33-100 Tarnów
reprezentowaną przez:

Jacek Ciepły
zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                                        § 1.
     Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                                        § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                                        § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
   umowy kwoty 3.764 zł brutto /słownie złotych: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt
   cztery/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
   wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
   przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                                        § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
  wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
   w wysokości 20 % ceny.


3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
   20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
   Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                       § 5.


                                         15
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                                      § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                                        § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

    Kupujący:                                                      Sprzedawca:
Zygmunt Mazur                                                      Jacek Ciepły


                                                                       Załącznik Nr 1


1.2. „PROFITECH” Sp. z o.o.
  Aleja Piaskowa 97
  33-100 Tarnów
a/ WC – kostka z zawieszką              0,69 zł brutto x 200 szt. = 138 zł
b/ Mydło w kostkach 100 g              0,71 zł brutto x 1000 szt. = 710 zł
c/ Mydło w płynie SL                   7,20 zł brutto x 200 szt. = 1.440 zł
d/ Pielucha tetrowa                      1,66 zł brutto x 600 szt. = 996 zł
e/ Ręcznik papierowy rolka/ręcznik kuchenny jednorazowy/ 0,96 zł brutto x 500 szt. =
  480 zł
                              Razem: 3.764 zł

                                                                              03.02.06

                              UMOWA Nr 9A/2003

zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Panią Stanisławą Wtorek legitymującą się dowodem osobistym Nr
   …………………
…………….
   Zam……………………………………………………………………………….



                                         16
Panem Henrykiem Wtorek legitymującym się dowodem osobistym Nr
    …………………
Seria………..
    zam………………………………………………………………………….….
i Panią Anną Mańkus legitymującą się dowodem osobistym Nr
    ………………………
seria ………. zam.
    ……………………………………………………………………………..

współwłaścicielami Firmy Hurt – Detal art. Chemiczne i Przemysłowe „KAJTEK”,
25-540 Kielce ul. Jesionowa 29 zwanej dalej „Sprzedającym”, została zawarta
umowa o następującej treści:

                                       § 1.
     Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                                       § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                                       § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
   umowy kwoty 730 zł brutto /słownie złotych: siedemset trzydzieści/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
   wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
   przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                                        § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
  wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
   w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
   20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
   Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                       § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.

                                        17
                                        § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                                        § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.

    Kupujący:                                                      Sprzedawca:
Zygmunt Mazur:                                              Stanisława Wtorek
                                                            Henryk Wtorek
                                                            Anna Mańkut


                                                                       Załącznik Nr 1
1.1. Hurt – Detal Art. Chemiczne
  i Przemysłowe „KAJTEK”
  ul. Jesionowa 29
  25-540 Kielce


a/ proszek do firanek 450 g            1,80 zł brutto x 100 szt. = 180 zł

b/ płyn dezynfekcyjny do WC 750 ml     2,50 zł brutto x 220 szt. = 550 zł

                               Razem: 730 zł


                                                                            03.02.06

                               UMOWA Nr 9B/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

  Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Przedsiębiorstwem Handlowym „KUBIX”, 25-715 Kielce ul. Kołłątaja 7
reprezentowaną przez:

Wandę Kubcką
zwanej dalej „Sprzedającym”,


                                         18
została zawarta umowa o następującej treści:

                                        § 1.
     Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                                        § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                                        § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
   umowy kwoty 1.376,50 zł brutto /słownie złotych: jeden tysiąc trzysta
   siedemdziesiąt sześć 50/100/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
   wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
   przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                                       § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
  wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
   w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
   20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
   Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                       § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                                      § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                                        § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.


                                         19
      Kupujący:                                                  Sprzedawca:
      Zygmunt Mazur                                                  Wanda Kubicka


                                                                       Załącznik Nr 1




1.3. „KUBIX”
  Przedsiębiorstwo Handlowe
  ul. Kołłątaja 7
  25-715 Kielce


a/ płyn do mycia szyb w atomizerze
  500 ml z amoniakiem                    2,15 zł brutto x 230 szt. = 494,50 zł
b/ płyn do mycia powierzchni
  i urządzeń sanitarnych 1 litr          3,10 zł brutto x 220 szt. = 682 zł
c/ ścierka do kurzu                      0,40 zł brutto x 500 szt. = 200 zł
                                  Razem: 1.376,50 zł

                                                                                 06.02.03

                                  UMOWA Nr 9C/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

  Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Przedsiębiorstwem Handlowym „EL’COP”, 25-415 Kielce ul. Górna 7
reprezentowaną przez:

  Tomasza Różaka
zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                                          § 1.



                                           20
     Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                                        § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                                        § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
   umowy kwoty 220 zł brutto /słownie złotych: dwieście dwadzieścia/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
   wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
   przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                                        § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
  wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
   w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
   20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
   Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                       § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                                      § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                                        § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.




      Kupujący:                                              Sprzedawca:

                                         21
      Zygmunt Mazur                                          Tomasz Róża




                                                                      Załącznik Nr 1


1.4. Przedsiębiorstwo Prywatne
   „EL’COP”
   ul. Górna 7
   25-415 Kielce


a/ odkamieniacz                       1,10 zł brutto x 200 szt. = 220 zł

                              Razem: 220 zł




                                                                           03.02.06

                              UMOWA Nr 9D/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

  Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Debiut Plus ET Miągowscy Sp. Jawna, 90-019 Łódź ul. Dowborczyków 26,
   Filia 25-616 Kielce ul. Herbska 6
reprezentowaną przez:

Pana Mariusza Patyńskiego legitymującym się dowodem osobistym Nr __________
seria _____ zam.
    _______________________________________________________

zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                                       § 1.




                                        22
     Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                                        § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                                        § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
   umowy kwoty 1.854,56 zł brutto /słownie złotych: jeden tysiąc osiemset
   pięćdziesiąt cztery 56/100/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
   wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
   przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                                       § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
  wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
   w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
   20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
   Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                       § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                                      § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                                        § 8.
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.




                                         23
      Kupujący:                                              Sprzedawca:
      Zygmunt Mazur                                       Marcin Patyński




                                                                     Załącznik Nr 1


1.5. Debiut Plus ET
  Miągowscy Sp. J.
  ul. Dobworczyków 26
  Filia
  25-616 Kielce ul. Herbska 6


a/ odświeżacz powietrza
  w areozolu 300 ml                  3,29 zł brutto x 84 szt. = 276,36 zł
b/ preparat przeciw kurzowi
  areozol /antystatyczny/ 250 ml     4,81 zł brutto x 220 szt. = 1.058,20 zł
c/ ręcznik papierowy pojedynczy
  21,5 x 25 cm                       2,08 zł brutto x 250 szt. = 520 zł
                              Razem: 1.854,56 zł



                                                                            03.02.06

                              UMOWA Nr 9E/2003


zawarta w dniu 6.02.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym”, reprezentowaną przez :

  Zygmunta Mazura – p.o. Dyrektora Zakładu

a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLONIA” Sp. z o.o., 25-415 Kielce
   ul. Górna 25
reprezentowaną przez:

Zbigniewa Sadurę


                                       24
zwanej dalej „Sprzedającym”,
została zawarta umowa o następującej treści:

                                        § 1.
     Na podstawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o cenę
z dnia 29.01.2003 r. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu
środków czystości w cenie jednostkowej i ilości określonej w zał. Nr 1 do umowy.

                                        § 2.
1. Termin wykonania dostawy ustala się na okres od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
2. Miejscem wykonania umowy jest siedziba Kupującego.

                                        § 3.
1. Wynagrodzenie sprzedawcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
   umowy kwoty 10.410,40 zł brutto /słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta
   dziesięć 40/100/.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z siedmio dniowym wyprzedzeniem.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym jest faktura –
   wystawiona po zrealizowaniu dostawy – płatna w terminie 14 dni od jej otrzymania
   przez Kupującego. Płatność nastąpi przelewem na konto Sprzedającego.
                                       § 4.

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminu
  wykonania umowy w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający
   w wysokości 20 % ceny.

3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
   Sprzedawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący w wysokości
   20 % ceny.

4. Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
   Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
                                       § 5.
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy rzeczowo dla siedziby Kupującego.
                                      § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 7.
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
                                        § 8.




                                         25
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
każdej ze stron.




        Kupujący:                                              Sprzedawca:
      Zygmunt Mazur                                                Zbigniew Sadura




                                                                   Załącznik Nr 1


1.3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „POLONIA” Sp. z o.o.
  ul. Górna 25
  25-415 Kielce
a/ pasta do podłogi samopołyskowa
  w płynie 0,5 l                       2,17 zł brutto x 1140 szt. = 2.473,80 zł
b/ pasta do mycia naczyń 500 ml        1,04 zł brutto x 600 szt. = 624 zł
c/ proszek do czyszczenia urządzeń
  sanitarnych 500 g                    1,68 zł brutto x 220 szt. = 369,60 zł
d/ mleczko do czyszczenia
  urządzeń sanitarnych 500 ml          2,10 zł brutto x 220 szt. = 462 zł
e/ proszek do prania 600 g                    1,74 zł brutto x 1000 szt. = 1740 zł
f/ płyn do prania dywanów 1 l          4,75 zł brutto x 80 szt. = 380 zł
g/ ścierka do podłogi biała            0,98 zł brutto x 450 szt. = 441 zł
h/ papier toaletowy 750 g              1,12 zł brutto x 3500 szt. = 3920 zł


                                Razem: 10.410,40 zł



                                                                               03.02.06
                       Umowa kupna - sprzedaży Nr 8/2003
Dnia 6.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy Zamawiającym


                                         26
a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo Handlowym, 25-913 Kielce
ul. Elsnera 1 reprezentowanym przez
Pana Marcina Górskiego
zwanym dalej Wykonawcą.
                                      § 1.
    Przedmiotem umowy jest wykonanie pieczątek różnych treści na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.01.2003 r.
                                      § 2.
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w okresie od 6.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
                                      § 3.
  1. Wynagrodzenie za usługę nie może przekroczyć w okresie obowiązywania
  umowy kwoty brutto 40.000 zł /słownie zł: czterdzieści tysięcy.
  2. Rozliczenie za wykonane pieczątki nastąpi na podstawie cen jednostkowych
  przyjętych z oferty i liczby wykonanych pieczątek. Ceny jednostkowe zawiera Zał.
  Nr 1 do umowy.
  3. Zamawiający będzie każdorazowo określał pisemnie treść i liczbę pieczątek do
  wykonania.
                                      § 4.
    Zapłata za wykonane pieczątki będzie dokonana po każdym pisemnym zleceniu,
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.


                                      § 5.
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20 %
  wynagrodzenia umownego.
                                      § 6.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                      § 7.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                      § 8.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.




                                       27
     Zamawiający:                                         Wykonawca:
     Zygmunt Mazur                                        Marcin Górski



                                                                          03.02.19


                     Umowa kupna - sprzedaży Nr 10/2003
Dnia 19.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Spółką Jawną „Biuro Market”, 25-346 Kielce ul. Zagórska 118
reprezentowaną przez Izabelę Kulinę
zwaną w treści „Sprzedawcą”.


                                       § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa materiały biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i
cenie jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                                       § 2.
  1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 19.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
  2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                                       § 3.
  1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
  kwoty brutto 42.798,09 zł /słownie zł: czterdzieści dwa tysiące siedemset
  dziewięćdziesiąt osiem 09/100/.
  2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                       § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.


                                        28
                                       § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                       § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                       § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


      Kupujący:                                           Sprzedający:
     Zygmunt Mazur                                        Izabela Kulina

                                                                           03.02.19

                   Umowa kupna - sprzedaży Nr 10A/2003


Dnia 19.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Panem Leszkiem Ozioro zam. _______________________________________
legitymującym się dowodem osobistym nr ___________________ seria _______
reprezentowanym przez Biuro Market ”PLUS”, 25-520 Kielce ul. Targowa 18
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                                       § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa materiały biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i
cenie jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .
                                       § 2.
  1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 19.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
  2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
                                       § 3.
  1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
  kwoty brutto 85.212,75 zł /słownie zł: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście
  dwanaście 75/100/.



                                        29
  2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.
                                      § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.
                                      § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                      § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                                      § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


        Kupujący:                                       Sprzedający:
      Zygmunt Mazur                                     Leszek Ozioro


                                                                        03.02.19

                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 10B/2003


Dnia 19.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a „POLIGRAFIĄ” S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
reprezentowanym przez Piotra Ślusarczyka
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                                      § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa materiały biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i
cenie jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                                      § 2.


                                       30
  1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 19.02.2003 r. do 31.12.2003 r.
  2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                                       § 3.
  1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
  kwoty brutto 42.298,37 zł /słownie zł: czterdzieści dwa tysiące dwieście
  dziewięćdziesiąt osiem 37/100/.
  2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                       § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.
                                       § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                       § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                       § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


    Kupujący:                                             Sprzedający:
     Zygmunt Mazur                                              Piotr Ślusarczyk


                                                                          03.02.20
                     Umowa kupna - sprzedaży Nr 13/2003


Dnia 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


                                        31
a Spółką Jawną „REMI-B”, 48-382 Bielsko Biała ul. Cieszyńska 367
reprezentowaną przez
1/ Krzysztofa Boińskiego
2/ Adama Krokowskiego
zwaną w treści „Sprzedawcą”.


                                       § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                                       § 2.
  1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 1.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
  2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                                       § 3.
  1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
  kwoty brutto 29.000,62 zł /słownie zł: dwadzieścia dziewięć tysięcy 62/100/.
  2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                       § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.
                                       § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                       § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                       § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


                                        32
    Kupujący:                                             Sprzedający:
Zygmunt Mazur                                              Krzysztof Boński
                                                          Adam Krokowski




                                                                          03.02.20


                   Umowa kupna - sprzedaży Nr 13A/2003


Dnia 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Wydawnictwem Akcydensowym S.A. Oddział Olsztyn, 10-419 Olszytn ul. Żelazna
3
reprezentowanym przez Tomasza Woinicza
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                                       § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                                       § 2.
  1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 1.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
  2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                                       § 3.
  1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
  kwoty brutto 1.568,75 zł /słownie zł: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt osiem
  75/100/.
  2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                       § 4.



                                        33
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.
                                     § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                     § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                     § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


    Kupujący:                                          Sprzedający:
    Zygmunt Mazur                                      Tadeusz Woinicz


                                                                      03.02.20


                  Umowa kupna - sprzedaży Nr 13B/2003


Dnia 20.02.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
Zygmunta Mazura - p.o. Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a    Wydawnictwem       Akcydensowym        S.A.   Oddział   w     Warszawie,
01-225 Warszawa ul. J. Bema 60 a
reprezentowanym przez Bogumiła Żuławskiego i Albinę Małek
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                                     § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki na podstawie
zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 14.02.2003 r. w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                                     § 2.



                                       34
  1. Dostarczenie towaru nastąpi w okresie od 1.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
  2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
  pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.


                                       § 3.
  1. Łączna cena za towar nie może przekroczyć w okresie obowiązywania umowy
  kwoty brutto 102,48 zł /słownie zł: sto dwa 48/100/.
  2. Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                       § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.
                                       § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                       § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                       § 7.


    Kupujący:                                             Sprzedający:
    Zygmunt Mazur                                         Bogumił Żurawski
                                                          Albina Małek


                                                                          03.03.17

                              U M O W A Nr 22/03

zawarta w dniu 17.03.2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w Kielcach
reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
zwanym dalej „Zamawiającym”




                                        35
a Panem Włodzimierzem Piłatem – właścicielem Pracowni Introligatorskiej, 25-536
Kielce ul. Wojewódzka 2.

                                         § 1.

Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zamówienia o cenę z
dnia 7.03.2003 r.
                                    § 2.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie opraw
   introligatorskich.
   2. Wykonanie opraw będzie się odbywało sukcesywnie w trakcie obowiązywania
   umowy na podstawie odrębnych zleceń określających zakres prac i termin ich
   wykonania.

                                     § 3.
Umowa obowiązuje od dnia 20.03.2003 r. do dnia 31.07.2003 r.

                                      § 4.
  1. Ustala się ceny jednostkowe wykonywanych opraw, zgodnie ze złożoną ofertą

  do przetargu, stanowiącą zał. Nr 1 do niniejszej umowy:


   1/ oprawa dzienników urzędowych
       w półpłótnie z nadrukiem na grzbiecie 70,76 zł/szt. max. 120

   2/ oprawa aktów USC w formacie B-3
       w półpłótnie, z nadrukiem na grzbiecie 70,76 zł/szt. max. 40

   3/ oprawa rejestrów A-4
      w półpłótnie 48,80 zł/szt. max. 30 szt.

   4/ oprawę rejestrów w półpłótnie B-3 – z nadrukiem na grzbiecie
       73,20 zł/szt. brutto max. 30

   5/ oprawa ksiąg ewidencji ludności w półpłótnie 48,80 zł/szt. max 30 szt.

      6/ wykonanie teczek formatu A-4 w oprawie
         introligatorskiej z nadrukiem 36,60 zł/szt. max. 300 szt.

      7/ podklejenie dokumentów /bez materiału/ 0,96 zł/cm 2

      8/ stawka roboczogodziny 28 zł.

  2. W przypadku wykonania robót introligatorskich nie wymienionych w ust. 1

  roboty będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny 28 zł.




                                          36
  3. Podstawą rozliczenia robót określonych w ust. 2 będzie kalkulacja wykonana

  przez Wykonawcę i rozliczona przez Zamawiającego.


  4. Łączna kwota za roboty określone w ust. 1, 2, 3 nie może przekroczyć

  wykonywanie w okresie 20.03.2003 r. do 31.07.2003 r. kwoty 26.718 zł.

                                       § 5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną za przekazane do oprawy dokumenty.
                                    § 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opraw rejestrów wskazanych przez
Zamawiającego w systemie:
1/ przyjęcie do oprawy w piątek o godz. 15
2/ zwrot oprawionych rejestrów w najbliższy poniedziałek o godz. 730.

                                       § 7.

Odpowiedzialność za niewykonane lub nienależyte wykonanie zobowiązać
umownych, stron ustalają w formie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
1. Za zwłokę w wykonaniu zleconych opraw w wysokości 10 % wynagrodzenia
   określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 10 %
   wynagrodzenia określonego w § 4, za każdy dzień zwłoki.
                                       § 8.

1. Ustala się, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało fakturami
   miesięcznymi, wystawionymi na podstawie protokołów odbioru.

2. Ustala się termin na zapłatę faktur 14 dni roboczych od ich złożenia
   Zamawiającemu.

                                       § 9.

0kres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót
upływa 2 lata od daty ich odbioru.

                                      § 10.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej.

                                      § 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy


                                        37
Kodeksu Cywilnego.

                                      § 12.

Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.

                                      § 13.

Umowę sporządzono w 2-egz., po 1 dla każdej ze stron.



      Wykonawca:                                   Zamawiający:

      Włodzimierz Piłat                       Zygmunt Mazur


                                                                          03.03.17
                     Umowa kupna - sprzedaży Nr 23A/2003
Dnia 17.03.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Zygmunta Mazura     - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni Sp. z o.o., 25-622 Kielce ul. Lecha 11a,
reprezentowanym przez:
Józefa Pokorę i Halinę Kozieł
zwanym w treści „Sprzedawca”.

                                       § 1.
      Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa wieńce i wiązanki, na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 10.03.2003 r. zgodnie z
zał. Nr 1 do umowy.
                                       § 2.
    Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi partiami w terminie od 20.03.2003 r. do
31.12.2003 r.
                                       § 3.
    Wynagrodzenie Sprzedawcy za towar nie może przekroczyć w okresie
obowiązywania umowy kwoty brutto 11.978 zł /słownie złotych: jedenaście tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt osiem/.
   Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonana będzie w terminie 14 dni na
podstawie złożonej faktury na konto bankowe Sprzedającego.



                                        38
                                           § 4.
     Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
telefonicznie.
                                           § 5.
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 %
  wynagrodzenia umownego.
                                           § 6.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                           § 7.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                                           § 8.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


        Kupujący:                                              Sprzedawca:
       Zygmunt Mazur                                           Józef Pokora
                                                               Halina Kozieł



                                                                           Załącznik Nr 1

1/ wieniec duży – kalia + róża – 247,20 zł, lilia + goździk – 180,25 zł,
   z róż – 226,60 zł

2/ wieniec średni – róża – 149,35 zł, kalia + róża – 161,71 zł

3/ wiązanka pomnikowa na choinie – kalia + róża – 71,07 zł, kalia + anturium –
108,15 zł, rumianek + gerbera – 50,47 zł


4/ wiązanka okolicznościowa na liściu – z goździków – 30,90 zł, lilia + róża – 46,35
zł, gerbera – 41,20 zł, lilia + anturium – 59,74 zł, rumianek + gerbera - 39,14 zł, lilia +
goździk – 35,02 zł.




                                                                                 03.03.17


                                            39
                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 23/2003
Dnia 17.03.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
1. mgr inż. Zygmunta Mazura     - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Panią Marią Leźnicką - Książkiewicz
właścicielką    Kwiaciarni   –    Ogrodnictwa     „Książkiewicz   –    Szarotka”
25-017 Kielce ul. Paderewskiego 19a.
zwanym w treści „Sprzedawca”.

                                        § 1.
      Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa wieńce i wiązanki, na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 10.03.2003 r. zgodnie z
zał. Nr 1 do umowy.
                                        § 2.
    Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi partiami w terminie od 20.03.2003 r. do
31.12.2003 r.
                                        § 3.
    Wynagrodzenie Sprzedawcy za towar nie może przekroczyć w okresie
obowiązywania umowy kwoty brutto 13.500 zł /słownie złotych: trzynaście tysięcy
pięćset/.
   Zapłata za dostarczoną partię towaru dokonana będzie w terminie 14 dni na
podstawie złożonej faktury na konto bankowe Sprzedającego.
                                        § 4.
     Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
telefonicznie.
                                        § 5.
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 %
  wynagrodzenia umownego.
                                        § 6.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.
                                        § 7.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                                        § 8.


                                         40
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


   Kupujący:                                                  Sprzedawca:
  Zygmunt Mazur                                      Maria Leźnicka - Książkiewicz

                                                                      Załącznik Nr 1



  1/ wieniec duży – z goździków – 120,00 zł, gerbera– 190,00 zł, kalii + anturium –
  290,00 zł, rumianek + gerbera – 185,00 zł, lilia + goździk – 120,00 zł


  2/ wieniec średni – z goździków – 85,00 zł, gerbera – 130,00 zł, kalia + anturium –
  180,00 zł, rumianek + gerbera – 125,00 zł, lilia + goździk – 120,00 zł


  3/ wieniec mały - z róż - 85,00 zł, goździków – 75,00 zł, kalia + róża – 120,00 zł,
  gerbera – 90,00 zł, kalia + anturium – 120,00 zł, rumianek + gerbera – 90,00 zł,
  lilia + goździk – 90,00 zł,


  4/ wiązanka pomnikowa na choinie z róż – 60,00 zł, goździków – 40,00 zł,
  gerbera – 55,00 zł, lilia + goździk – 50,00 zł


  5/ wiązanka okolicznościowa na liściu – z róż – 45,00 zł.




                                                                             03.03.24

                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 18A/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu




                                          41
a: Centrum Systemów Komputerowych „ZETO” S.A., 25-366 Kielce ul. Śniadeckich
31, wpisanym do KRS-RP pod nr 68191 w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
reprezentowanym przez:


1. Mariana Urbana – Prezesa Zarządu
2. Tomasza Stanaszka – Dyrektora ds. Handlowych
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.
                                      § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.
                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.
                                     § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.              Nazwa asortymentu
                                                Max liczba Cena 1 szt.
                                                szt.       brutto
 1                         2                           3          4
 1    Atrament do CANON BJC 620                        6       34,16
 2    Atrament do EPSON STYLUS 1520                    6      101,51
 3    Atrament do EPSON STYLUS 1290 czarny            10       50,88
 4    Atrament do EPSON STYLUS 1290 kolor              5      100,90
 5    Atrament do HP DJ 1120 czarny                   20      119,56
 6    Atrament do HP DJ 1120 kolor                    10      132,86
 7    Atrament do HP DJ 1220 czarny                   10      119,32
 8    Atrament do HP DJ 1220 kolor                    10      132,86
 9    Atrament do HP DJ serii 600 czarny              30      119,32
10    Atrament do HP DJ serii 600 kolor               10      122,61
11    Atrament do HP DJ serii 895 C czarny            30      119,32
12    Atrament do HP DJ serii 895 C kolor             15      132,86
13    Atrament do HP DJ 5550 czarny                   10       80,77
14    Toner do drukarki HP LJ 110                    200      235,10
15    Toner do HP LJ 2100                             10      400,29
16    Toner do HP LJ 4100                             10      507,52
17    Toner do HP LJ 4 MV                              2      567,18
                                        - 2 -

Lp.              Nazwa asortymentu
                                                Max liczba Cena 1 szt.
                                                szt.       brutto


                                       42
 1                     2                                3               4
18 Toner do HP LJ 6p                                    6           326,11
19 Taśma barwiąca do drukarek OKI 33 xx                200           29,53
20 Taśma barwiąca do drukarek OKI 320 Flet             150           43,92
   Bed
21 Toner do drukarek HP LJ 8550 MFP CYAN                3           713,09
22 Toner do drukarek HP LJ       8550 MFP               3           713,09
   YELLOW
23 Toner do drukarek HP LJ 8550 MFP                     3           713,09
   MAGENTA
24 Bęben do HP LJ 8550 MFP                               2          633,92
25 Taśma do Streamera DDS - 4                           20           60,52
26 Podkładka pod mysz                                   20            1,22

  2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 99.853,86 zł /słownie złotych:

  dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 86/100/.

  3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.



                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.




                                         43
                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.



                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.




Sprzedawca                                              Kupujący

Marian Urban                                                   Zygmunt Mazur
Tomasza Stanaszek

                                                                        03.03.24

                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 18B/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Firmą Complex Computers S.A., 25-520 Kielce ul. Targowa 18
reprezentowanym przez:

Zbigniewa Bieniek – Wiceprezesa Zarządu

zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.


                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.




                                       44
                                     § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:
                                                  szt. wartość brutto 1 szt.
  1/ Atrament do drukarki HP DJ 5550 kolor        5 szt.            110,37
  2/ Atrament do plotera MUTOH RJ-800 C
     - czarny                                     8 szt.            459,11
     - cyan                                         5 szt.          426,32
     - magenta                                      5 szt.          426,32
     - yelow                                        5 szt.          426,32



  2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 10.619,49 zł /słownie złotych: dziesięć

  tysięcy sześćset dziewiętnaście 49/100/.

  3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
   Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień
   zwłoki.
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
   Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.


                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.

                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.



Sprzedawca                                                   Kupujący


                                        45
Zbigniew Bieniek                                           Zygmunt Mazur



                                                                             03.03.24

                      Umowa kupna - sprzedaży Nr 18C/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Spółką z o.o. ITECH 25-502 Kielce ul. Planty 4
reprezentowanym przez:


1. Tomasz Małopolski
2. Marek Osowski
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.

                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.

                                        § 3.
     1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
     obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.                Nazwa asortymentu
                                                    Max liczba Cena 1 szt.
                                                    szt.       brutto
 1                         2                               3          4
 1    Atrament do CANON BJC 620 kolor                   2 kpl      91,53
 2    Taśma do EPSON nr kat.   7753                       20       16,69
 3    Taśma do EPSON nr kat.   7754                       20       18,23
 4    Atrament do EPSON STYLUS 1500 czarny                 6       76,54
 5    Toner do KYOCERA FS 1000+                            5      314,63
 6    Toner do KYOCERA FS 1200/N12                         5      284,71
 7    Dyskietki 1,44 MB 3 1/2”                          1500       0,83
 8    Płyty CD-R 700 MB                                  500       0,81



                                         46
 9 Płyty CD-R 800 MB                                   50          1,27
10 Płyty CD-RW 700 MB                                 100          2,28



  2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 6.275,47 zł /słownie złotych: sześć tysięcy

  dwieście siedemdziesiąt pięć 47/100/.

  3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
   Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień
   zwłoki.
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
   Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.

                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Sprzedawca                                                Kupujący
Tomasz Małopolski                                        Zygmunt Mazur
Marek Osowski



                                                                          03.03.24

                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 18D/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:


                                          47
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panem Tadeuszem Sidorem zam. ………………..legitymującym się dowodem
osobistym Nr ………………..seria………………………..
właścicielem Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego LOGICOM
25-509 Kielce ul. Leśna 1
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.

                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.

                                       § 3.
    1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
    obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.               Nazwa asortymentu
                                           Max liczba Cena 1 szt.
                                           szt.       brutto
1                         2                       3          4
1     Atrament do drukarki CANON BJC 4550        10       25,30
      czarny
2     Atrament do EPSON SQ series                30      106,51
3     Atrament do EPSON STYLUS 400/800/100       20       47,26
4     Atrament do EPSON STYLUS 1520 kolor         3      104,99
5     Taśmy do Streamera DD S-3                  20       31,56
6     Toner do HP LJ 1200                       150      244,73

    2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie

    obowiązywania umowy, kwoty brutto 42.049,00 zł /słownie złotych: czterdzieści

    dwa tysiące czterdzieści dziewięć/.

    3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

    otrzymania faktury.

                                          § 4.


                                           48
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.



                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.



                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

Sprzedawca                                                Kupujący

Tomasz Sikor                                                     Zygmunt Mazur



                                                                          03.03.24

                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 18E/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panem Markiem Grzywną zam. …………………….. legitymującym się dowodem
osobistym Nr ……………………seria ……………………


                                        49
i Panem Norbertem Łapaczem zam. Kielce Os. Na Stoku 20/20 legitymującym się
dowodem osobistym Nr ………………………seria ……………………
właścicielami Man Complex 25-417 Kielce ul. Przyborowskiego 4/1
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.

                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.


                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych.

                                        § 3.
     1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
     obowiązywania umowy n/w materiałów eksploatacyjnych o wartości brutto:

Lp.                Nazwa asortymentu
                                              Max liczba Cena 1 szt.
                                              szt.       brutto
 1                         2                        3           4
 1    Atrament do EPSON STYLUS 1500 kolor           3       116,22
 2    Taśma barwiąca do dr OKI DP 5000 czarna      30        27,01
 3    Materiały do drukarki HP LJ 8550 MFP          4       457,48
      BLACK
 4    Klawiatury PG/2 lub DIN                      40        13,18
 5    Mysz PS/2 lub Seroel z 1 kółkiem             60        9,22

     2. Łączna cena za sprzedany towar nie może przekroczyć w okresie
     obowiązywania umowy, kwoty brutto 4.069,30 zł /słownie złotych: cztery tysiące
     sześćdziesiąt dziewięć 30/100/.
     3. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty
     otrzymania faktury.
                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
   Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny umownej za każdy dzień
   zwłoki.
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
   Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.



                                           50
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo
   pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem.

                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i umowy o zamówieniach publicznych.

                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.


Sprzedawca                                                Kupujący

Marek Grzywna                                                    Zygmunt Mazur
Norbert Łapacz


                                                                          03.03.24
                           U M O W A Nr 17 N1/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Panami:
Zbigniew Kosior   zam……………………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………. Nr ……………..
Robert Śledź    ……………………………………………………. legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………….. Nr ………….

właścicielami S.C. COPY LAND Kielce ul. Łopuszniańska 46 C
zwanymi w treści umowy "Wykonawcą" .
                                     § 1.
        Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
  o cenę z dnia 28.02.2003 r.
                                     § 2.
       Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
  kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                                        § 3.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
  wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
  telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
  zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pan Sławomir Adach.


                                        51
  2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
  Wykonawcy.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
  zlecenia
  4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
  z Zamawiającym.
                                       § 4.
     Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.


                                       § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
   wykonania umowy w wysokości 682,22 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
   rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
   w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
   usługi w okresie obowiązywania umowy.

                                       § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
   ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
   niniejszej umowy.
   2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
   rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 35
   zł/1 rg.
  4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
  przekroczyć kwoty 25.339,40 zł za okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
  5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                                       § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
   karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
   dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
   on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
   § 4 ust. 2.
                                      § 8.
      Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
                                     § 9.
       Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
  okresu wypowiedzenia.



                                       52
                                     § 10.
       W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
  miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                                     § 11.
      Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
  ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                                 § 12.
      Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
  każdej ze stron.



Wykonawca:                                             Zamawiający:

Zbigniew Kosior                                        Zygmunt Mazur
Robert Śledż




                                                                       03.03.24

                         U M O W A Nr 17 N2/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Panami:
Andrzejem Majewskim zam………………………………. legitymujący się dowodem
osobistym Seria ………. Nr ………………..
Bogdanem Kazimierskim zam. …………………………… legitymujący się dowodem
osobistym Seria ………. Nr ……………….

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                                    § 1.
       Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
  o cenę z dnia 28.02.2003 r.
                                     § 2.


                                      53
       Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
  kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                                        § 3.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
  wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
  telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
  zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pan Sławomir Adach.
  2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
  Wykonawcy.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
  zlecenia
  4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
  z Zamawiającym.
                                       § 4.
     Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.
                                       § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
   wykonania umowy w wysokości 577,14 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
   rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
   w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
   usługi w okresie obowiązywania umowy.


                                       § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
   ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
   niniejszej umowy.
   2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
   rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 20
   zł/1 rg.
  4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
  przekroczyć kwoty 19.238,18 zł za okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
  5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                                       § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
   karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
   dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.




                                       54
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
   on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
   § 4 ust. 2.
                                      § 8.
      Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
                                     § 9.
       Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
  okresu wypowiedzenia.
                                     § 10.
       W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
  miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                                     § 11.
      Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
  ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                                 § 12.
      Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
  każdej ze stron.



Wykonawca:                                               Zamawiający:
Andrzej Majewski                                         Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski




                                                                         03.03.24

                          U M O W A Nr 17 N3/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a:

Spółką z o.o. BIRUEX Kielce ul. Zagnańska 84B
reprezentowaną przez:

Roberta Malec - Prezesa

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                                      § 1.


                                       55
       Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
  o cenę z dnia 28.02.2003 r.
                                     § 2.
       Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
  kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                                        § 3.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
  wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
  telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
  zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pan Sławomir Adach.
  2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
  Wykonawcy.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
  zlecenia
  4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
  z Zamawiającym.
                                       § 4.
     Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.


                                       § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
   wykonania umowy w wysokości 852,04 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
   rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
   w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
   usługi w okresie obowiązywania umowy.


                                       § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
   ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
   niniejszej umowy.
   2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
   rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 20
   zł/1 rg.
  4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
  przekroczyć kwoty 28.401,60 zł za okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
  5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                                      § 7.



                                       56
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
   karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
   dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
   on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
   § 4 ust. 2.
                                      § 8.
      Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
                                     § 9.
       Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
  okresu wypowiedzenia.
                                     § 10.
       W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
  miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                                     § 11.
      Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
  ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                                 § 12.
      Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
  każdej ze stron.



Wykonawca:                                               Zamawiający:
Robert Malec                                             Zygmunt Mazur

                                                                         03.03.24

                  Umowa kupna - sprzedaży Nr 17 S1/2003

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panami:
Andrzejem Majewskim zam. ………………………………….. legitymującym się
dowodem osobistym Seria ……… Nr ………………..
Bogdanem Kazimierskim zam. …………………………………… legitymującym się
dowodem osobistym Seria ……… Nr ………………

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" .


                                       57
                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.


                                     § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
  za opakowanie do niżej wymienionych typów kserokopiarek:
  - CANON 1215
  - CANON 1520
  - CANON 6112
  - MITA 1460
  - RICOH 340
  - RICOH 450
  - MITA KYOCERA 1505
  - NASHUATEC D555
  - UTAX C – 127
  - UTAX C – 026
  - UTAX C – 2223
  - RICOH PRIOPORT VT
    3.800 /rolki/
  - drukarka Dsc 38

2. Maksymalną liczbę środków eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe 1 szt.
   zawiera oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
   3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 67.180,52 zł /słownie złotych: sześćdziesiąt

  siedem tysięcy sto osiemdziesiąt 52/100/.

  4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.



                                        58
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.



Sprzedawca                                                Kupujący

Andrzej Majewski                                          Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski

                                                                          03.03.24


                     Umowa kupna – sprzedaży Nr 17 S2/03

zawarta w dniu 24.03.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr art. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Spółką z o.o. BIUREX Kielce ul. Zagnańska 84B


reprezentowaną przez:

Robert MALEC – Prezes

zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.




                                        59
                                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o gzemplarzac gzemplarza/ gzemplarza dnia 28.02.2003 r.

                                    § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
 gzemplarz gzemplarzach h do gzemplarzach.


                                       § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy gzemplarz gzemplarzach h             gzemplarzach h
  cenie jednostkowej brutto za komplet do niżej wymienionych typów
    gzemplarzach:

  - SHARP AL 1000
  - RICOH AFICIO 1013
  - SHARP AR 2356
  - SHARP AR 5015

2. Maksymalną liczbę gzemplarz gzemplarzach h oraz ceny jednostkowe
   zawiera oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
   3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie
   obowiązywania umowy, kwoty brutto 23.079,96 zł /słownie gzempl: gzemplarza
   trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć 96/100/.
  4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty
  otrzymania faktury.
                                      § 4.
1. W razie   gzemplarzach   wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.



                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.




                                        60
                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu    gzemplar.

                                   § 7.
Umowę sporządzono w    gzem   gzemplarzach h     gzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.




Sprzedawca                                             Kupujący

Robert Malec                                                 Zygmunt Mazur




                                                                       03.04.09

                         U M O W A Nr 32 N1/2003

zawarta w dniu 09.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Panami:
Andrzejem  Majewskim    zam. ………………………………….. legitymujący się
dowodem osobistym Seria ……… Nr ………………
Bogdanem Kazimierskim zam. ………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ……… Nr …………………..

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                                    § 1.
       Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
  o cenę z dnia 28.03.2003 r.
                                     § 2.
       Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
  kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.
                                     § 3.




                                      61
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
  wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
  telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
  zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pani Jolanta Soboń.
  2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
  Wykonawcy.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
  zlecenia
  4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
  z Zamawiającym.
                                       § 4.
     Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.
                                       § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
   wykonania umowy w wysokości 1.462,00 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
   rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
   w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
   usługi w okresie obowiązywania umowy.

                                       § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
   ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
   niniejszej umowy.
   2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
   rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej 20
   zł/1 rg.
  4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
  przekroczyć kwoty 48.702,40 zł za okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
  5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                                       § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
   karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
   dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
   on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
   § 4 ust. 2.
                                      § 8.
      Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.



                                       62
                                     § 9.
       Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
  okresu wypowiedzenia.
                                     § 10.
       W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
  miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                                     § 11.
      Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
  ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                                 § 12.
      Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
  każdej ze stron.



Wykonawca:                                              Zamawiający:

Andrzej Majewski                                  Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski


                                                                        03.04.09

                          U M O W A Nr 32 N2/2003

zawarta w dniu 09.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta zwanym
dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu
a: Przedsiębiorstwem Prywatnym „PROFIKOP” Sp. z o.o. Kielce ul. Jagiellońska 109


reprezentowanym przez:

1. Andrzej Szczukiewicz
2. Jarosław Tumiłowicz

zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                                    § 1.
       Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania
  o cenę z dnia 28.03.2003 r.
                                     § 2.
       Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę napraw
  kserokopiarek wszystkich typów wymienionych w Zał. Nr 1.


                                       63
                                        § 3.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw kserokopiarek
  wymienionych w § 2 na podstawie odrębnych zleceń Zamawiającego, składanych
  telefonicznie, a następnie potwierdzonych na piśmie. Upoważnionym do składania
  zleceń w imieniu Zamawiającego jest Pani Jolanta Soboń.
  2. Naprawy będą realizowane przez Wykonawcę przy użyciu części zamiennych
  Wykonawcy.
  3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w ciągu 4 godzin od otrzymania
  zlecenia
  4. Jeżeli naprawa wymaga dłuższego czasu, termin naprawy będzie uzgodniony
  z Zamawiającym.
                                       § 4.
     Na dostarczone części i usługę naprawy Wykonawca udziela Zamawiającemu
12 miesięcy gwarancji.
                                       § 5.
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego
   wykonania umowy w wysokości 499,88 zł, w postaci gotówki.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
   rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku,
   w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu gwarancji wykonania ostatniej
   usługi w okresie obowiązywania umowy.

                                       § 6.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczególne naprawy kserokopiarek będzie
   ustalane na podstawie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do
   niniejszej umowy.
   2. W przypadku naprawy nie wyszczególnionej w ofercie przetargowej strony będą
   rozliczały wykonaną usługę na podstawie stawki roboczogodziny wynoszącej
   80,00 zł/1 rg.
  4. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za usługi określone w § 2 nie może
  przekroczyć kwoty 16.662,82 zł za okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
  5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować w formie przelewu bankowego
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
                                       § 7.
1. W razie nieterminowego wykonania naprawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
   karę umowną w wysokości 0,2 % wartości naprawy, za każdą godzinę zwłoki lub
   dzień, w przypadku napraw o terminie naprawy powyżej jednego dnia.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci
   on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w
   § 4 ust. 2.
                                      § 8.
      Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.


                                       64
                                     § 9.
       Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego
  okresu wypowiedzenia.
                                     § 10.
       W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą
  miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
                                     § 11.
      Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej
  ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
                                 § 12.
      Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
  każdej ze stron.



Wykonawca:                                              Zamawiający:

Andrzej Szczukiewicz                                    Zygmunt Mazur
Jarosław Tumiłowicz



                                                                        03.04.09


                  Umowa kupna - sprzedaży Nr 32 S1/2003


zawarta w dniu 09.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panami:
Andrzejem  Majewskim    zam. ………………………………… legitymującym się
dowodem osobistym Seria ………… Nr ………………….
Bogdanem Kazimierskim zam. ………………………………….. legitymującym się
dowodem osobistym Seria ………… Nr …………………

właścicielami S.C. MITEX SERVICE Warszawa ul. Andersa 27
zwanym w treści umowy "Wykonawcą" .

                                   § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.


                                       65
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.03.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 09.04.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.

                                     § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
  za opakowanie do niżej wymienionych typów kserokopiarek:
  - TA - 2030
  - TA - 2214

2. Maksymalną liczbę środków eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe 1 szt.
   zawiera oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
   3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 1.991,04 zł /słownie złotych: jeden tysiąc

  dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 04/100/.

  4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.




                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.




                                        66
                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.




Sprzedawca                                              Kupujący


Andrzej Majewski                                        Zygmunt Mazur
Bogdan Kazimierski


                                                                        03.04.24

                     Umowa kupna - sprzedaży Nr 17 S3/2003

zawarta w dniu 24.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: Panami:
Zbigniew Kosior   zam. …………………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………….. Nr ………………
Robert Śledź    zam. ……………………………………………… legitymujący się
dowodem osobistym Seria ………….. Nr ……………..

właścicielami S.C. COPY LAND Kielce ul. Łopuszniańska 46 C
zwanymi w treści umowy "Sprzedawcą" .


                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie od 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.


                                       67
                                      § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
  za komplet do niżej wymienionych typów kserokopiarek:

  RANK XEROX 5621
  RICOH 1008
  RICOH 2212
  RICOH AFICIO 1022
  RICOH AFFICIO 1027
  RICOH 4015
  RICOH AFICIO 200
  RICOH AFICIO 1015
  SHARP AR 161
  UTAX C-307

2. Maksymalną liczbę materiałów eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe zawiera
   oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.

  3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 59.205,38 zł /słownie złotych: pięćdziesiąt

  dziewięć tysięcy dwieście pięć 38/100/.

  4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.



                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.




                                        68
2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                                  § 7.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.




Sprzedawca                                                Kupujący

Zbigniew Kosior                                                  Zygmunt Mazur
Robert Śledż


                                                                           03.04.24

                     Umowa kupna - sprzedaży Nr 17 S4/03

zawarta w dniu 24.04.2003 r. pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym „Kupującym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a: PROMONT SERWIS Sp. z o.o. Kielce, ul. Chęcińska 40A
reprezentowaną przez:
Małgorzatę Bocian – Bartkowiak - Prokurent Dyrektor Generalny
zwanym w treści umowy "Sprzedawcą" .


                                     § 1.
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę /art.
68 Ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 28.02.2003 r.

                                      § 2.
Przedmiotem umowy jest sprzedaż w okresie 24.03.2003 r. do 31.12.2003 r.
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.


                                        69
                                     § 3.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu w okresie
  obowiązywania umowy materiałów eksploatacyjnych w cenie jednostkowej brutto
  za komplet do danego typu kserokopiarki

  - RICOH PRIPORT VA 3800

2. Maksymalną liczbę materiałów eksploatacyjnych oraz ceny jednostkowe zawiera
   oferta stanowiąca zał. Nr 1 do umowy.
   3. Łączna cena za zakupiony towar nie może przekroczyć w okresie

  obowiązywania umowy, kwoty brutto 2.562 zł /słownie złotych: dwa tysiące pięćset

  sześćdziesiąt dwa/.

  4. Zapłata za dostarczoną partię towaru nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty

  otrzymania faktury.

                                      § 4.
1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci

  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej za każdy dzień

  zwłoki.

2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on

  Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                        § 5.
1. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie „Kupującego”.

2. Wielkość partii towaru i termin dostawy Kupujący będzie określał każdorazowo

  pisemnie z 2 dniowym wyprzedzeniem.

                                     § 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

                                       § 7.




                                        70
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.




Sprzedawca                                              Kupujący


Małgorzata Bocian – Bartkowiak                                 Zygmunt Mazur



                                                                        03.05.06

                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 29/2003

Dnia 6.05.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunt Mazur - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


a Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., 25-562 Kielce
ul. Peryferyjna 12, reprezentowanym przez:
Grażyna Poterucha Nowak
Spiridion Nowak
zwanym w treści „Sprzedawcą”.


                                      § 1.
      Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa meble biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.04.2003 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do umowy.
                                      § 2.
     Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.05.2003 r. do
siedziby Kupującego.
                                      § 3.
      Cena za towar określony w § 1 wynosi kwotę 13.331,88 zł brutto /słownie
złotych: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden 88/100/.
    Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, od dnia
złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                      § 4.



                                       71
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny.
                                     § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                                     § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                     § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


    Kupujący:                                         Sprzedający:


   Zygmunt Mazur                                Grażyna Poterucha Nowak
                                                     Spiridion Nowak




                                                                       03.05.06
                   Umowa kupna - sprzedaży Nr 29A/2003

Dnia 6.05.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunt Mazur - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowy „MEBLODEX”           Spółka Jawna
reprezentowanym przez:
Marka Kwiatkowskiego
zwanym w treści „Sprzedawcą”


                                     § 1.




                                      72
      Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa meble biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.04.2003 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do umowy.
                                      § 2.
     Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.05.2003 r. do
siedziby Kupującego.
                                      § 3.
      Cena za towar określony w § 1 wynosi kwotę 3.337,60 zł brutto /słownie
złotych: trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem 60/100/.
    Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, od dnia
złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                      § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny.
                                      § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                                      § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                      § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


     Kupujący:                                          Sprzedający:
   Zygmunt Mazur                                        Marek Kwiatkowski


                                                                        03.05.06
                   Umowa kupna - sprzedaży Nr 29B/2003

Dnia 6.05.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunt Mazur - Dyrektor ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”


                                       73
a: Panem Józefem Więckowskim zam. …………………….. legitymującym się
 dowodem osobistym Nr …………….. seria ………….. właścicielem
 Panem Pawłem Więckowskim zam. ………………………… legitymującym się
 dowodem osobistym Nr ………….. seria ……………… właścicielem
 i Panią Marią Więckowską zam. ………………………………. legitymującym się
 dowodem osobistym Nr ………… seria ……………….. właścicielem
zwanym w treści „Sprzedawcą”.
                                       § 1.
      Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa meble biurowe na
podstawie zamówienia publicznego rozstrzygniętego w dniu 29.04.2003 r. zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do umowy.
                                       § 2.
     Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30.05.2003 r. do
siedziby Kupującego.
                                       § 3.
     Cena za towar określony w § 1wynosi kwotę 1.660,00 zł brutto /słownie złotych:
jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt/.
    Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, od dnia
złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                       § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % ceny za każdy dzień zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny.
                                       § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                                       § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                       § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


     Kupujący:                                            Sprzedający:
  Zygmunt Mazur                                          Józef Więckowski


                                        74
                                                                          03.05.20

                               UMOWA            Nr 39/2003


zawarta w dni 20.05.2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w Kielcach
25-303 Kielce, Rynek 1,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura         - Dyrektora Zakładu



a Panem Waldemarem Zychowiczem zam…………………………
legitymującym się dowodem osobistym _____________________, właścicielem
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „FORTEL”, Kielce, ul. Sadowa 9
zwanym dalej Wykonawcą .

                                         § 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące prace:
  - projekt techniczny wykonawczy instalacji sygnalizacji i alarmu pożaru uzgodniony
    z rzeczoznawcą ds. popoż. oraz Zamawiającym,
  - projekt techniczny wykonawczy instalacji telewizji przemysłowej uzgodniony
    z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. bezpieczeństwa,
  - kosztorysy inwestorskie i ślepe.


2. Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy zostaną wykonane w 3 egzemplarzach.

                                       § 2.

  1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w przedmiocie
  przygotowania i realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności dostarczenia
  inwentaryzacji budowlanej obiektu.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
  zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

                                              § 3.

1. Termin wykonania dzieła ustala się na 31 sierpnia 2003 r.
2. Wydanie dzieła nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu odbioru.


                                         75
                                          § 4.

     Uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowanej dokumentacji
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności
wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie
projektu.
                                          § 5.

  1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się
  w wysokości 7.320,00 zł brutto ( słownie zł siedem tysięcy trzysta dwadzieścia
  złotych).
  2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarto w załączniku Nr 1
  stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

                                          § 6.

1. Kary umowne będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
  1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
     a) za zwłokę w wykonaniu dzieła określonego w umowie w wysokości 0,5 %
        wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
     b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady –
        w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
     c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących
        po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

  2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
  przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
  szkody.

                                          § 7.

  1. Rozliczenie za wykonaną dokumentację projektową nastąpi fakturą końcową po
  wykonaniu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru.
2. Termin płatności faktury VAT ustala się na 14 dni od daty dostarczenia jej
   Zamawiającemu..
  3. W przypadku opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
  ustawowe wg obowiązujących przepisów.




                                          § 8.




                                          76
     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
przepisu Kodeksu Cywilnego, o umowie o dzieło oraz ustawy o zamówieniach
publicznych.
                                       § 9.

1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.



       Wykonawca:                                   Zamawiający:

      Waldemar Zychowicz                           Zygmunt Mazur

                                                                         03.05.20

                           UMOWA            Nr 46/2003

w sprawie rozszerzenia dostępu do programu Lex Omega o dziesięć
dodatkowych stanowisk


zawarta w dniu 20.05.2003 pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach,
ul. Rynek nr 1, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:


mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora Zakładu

a    Polskimi    Wydawnictwami     Profesjonalnymi   Spółka      z    ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 5a, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 105464,
NIP 583-00-18-931, o zarządzie:
Włodzimierz Albin, Piotr Różalski,
o kapitale zakładowym w wysokości 4.870.300,00 PLN w imieniu której działa:

Piotr Grądziel - Z-ca Dyrektora Handlowego



zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści:



                                      § 1.




                                       77
  Podstawą zawarcia umowy jest art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994
  r. o zamówieniach publicznych /tekst jednolity z 1998 Dz. U. Nr 119 poz. 773 z
  późniejszymi zmianami/.


                                        § 2.
     Strony zgodnie oświadczają, że na zasadach określonych w umowie zawartej
przez strony w dniu 5 lipca 2002 r., zwanej dalej „Umową”, Zamawiający korzysta z
programu Lex Omega, zwanego dalej Programem, na łącznie 11 /jedenastu/
stanowiskach /§ 2 ust. 1 „Umowy”/.


                                        § 3.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozszerzenie dostępu Zamawiającego do
   programu o dziesięć dodatkowych stanowisk z dniem doręczenia uprawnienia, o
   którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Powyższe oznacza, że z tym dniem
   Zamawiający będzie mógł korzystać z programu na łącznie 21 /dwadzieścia jeden/
   stanowiskach.
2. Stosownie do ust. 1 Zamawiający będzie korzystał z wersji programu doręczanych
   na podstawie § 2 ust. 1 „Umowy” w okresie od dnia, o którym mowa w § 4 ust. 1
   niniejszej umowy do lutego 2004, włącznie na 21 /dwadzieścia jeden/
   stanowiskach.
3. W jednym czasie Zamawiający może korzystać tylko z jednej wersji programu.
                                       § 4.
1. W terminie do dnia 27.05.2003 Wykonawca doręczy Zamawiającemu na adres:
   25-303 Kielce ul. Rynek 1 dyskietkę instalacyjną /* klucz HASP umożliwiającą/y*
   korzystanie z programu na łącznie dwudziestu jeden stanowiskach. Na podstawie
   tego uprawnienia Zamawiający może zainstalować program tylko na jednym
   komputerze, zwanym dalej serwerem, znajdującym się w Urzędzie Miasta Kielce,
   ul. Rynek 1. Dostęp do danych na tym serwerze może odbywać się wyłącznie z
   komputerów podłączonych do sieci typu LAN, znajdujących się w tym samym
   budynku, co serwer. Naruszenie powyższego rozwiązania uprawnia Wykonawcę
   do rozwiązania umowy oraz niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
   Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że program nie jest dostosowany do
   funkcjonowania w sieci typu VAN.
2. Dotychczasowe uprawnienia instalacyjne, o którym mowa w § 2 ust. 4 „Umowy”
   winno zostać wygaszone przez Zamawiającego z datą doręczenia uprawnienia, o
   którym mowa w ust. 1 w taki sposób, by nie mógł z niego korzystać. Korzystanie z
   tego uprawnienia po wyżej wymienionej dacie byłoby równoznaczne z
   naruszeniem praw autorskich majątkowych Wykonawcy.


                                       § 5.
1. Z tytułu rozszerzenia dostępu Zamawiającego do programu /§ 2/ o dziesięć
   dodatkowych stanowisk Zamawiający uiści Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej
   wysokości 10.675,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć
   złotych zero groszy/. Wynagrodzenie to zawiera podatek od towarów i usług.



                                        78
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie uiszczone przelewem w terminie
   14 /słownie: czternastu/ dni od dnia podpisania niniejszej umowy na rachunek
   bankowy Wykonawcy nr 07188010220031016574000000, prowadzony przez
   DBPL C-la/Warszawa.


3. Zamawiający uprawnia Wykonawcę do wystawienia stosownej faktury VAT bez
   podpisu odbiorcy.
                                   § 6.
    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu
umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
                                 § 7.
     Postanowienia „Umowy” mają zastosowanie do programu rozszerzonego
o dodatkowe stanowiska na podstawie niniejszej umowy w zakresie nią
nieuregulowanym.
                                  § 8.
     Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
                                      § 9.
    Umowa niniejsza została sporządzona           w    dwóch    jednobrzmiących
egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



Zamawiający                                                    Wykonawca
Zygmunt Mazur                                                  Piotr Grządziel

                                                                         03.05.22
                   Umowa kupna-sprzedaży Nr 37 A/2003

Zawarta w dniu 22.05.2003 r. pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w Kielcach
zwanym dalej „Kupującym” reprezentowanym przez

mgr inż. Zygmunta Mazura – Dyrektora Zakładu

a Centrum Systemów Komputerowych „ZETO” S.A. Kielce, ul. Śniadeckich 31
reprezentowanym przez:

1. Marian Urban
2. Tomasz Stanaszek

zwanym w treści „Sprzedawcą”.

                                      § 1.

     Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie publiczne w trybie „zapytania
o cenę” /art. 68 ustawy o zamówieniach publicznych/ z dnia 7.05.2003 r.


                                       79
                                        § 2.

      Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż sprzętu komputerowego i
oprogramowania o parametrach technicznych i ilości określonej w załączniku Nr 1 do
niniejszej umowy.

                                       § 3.
Sprzedawca zobowiązuje się do etapowej dostawy sprzętu tj.
- poz. Nr 1 – komputer PC ADAX ALFA do 31.05.03
- poz. Nr 4 – drukarka laserowa HP Laser JET 1300 do 31.05.03 – 4 szt.
                                                     2.06-6.06.03 – 6 szt.
                                                     9.06 – 14.06.03 – 8 szt.
                                                     10.06 – 21.06.03 – 5 szt.
- poz. Nr 5 –drukarka OKI ML 3321 do 31.05.03
- poz. Nr 6 – drukarka laserowa A-3 HP LJ 5100 dtn do 31.05.03
- poz. Nr 8 – komputer przenośny Compag EVO N 1020v do 31.05.03
- poz. Nr 9 - oprogramowanie – Auto Cad 200 LT Pl do 31.05.03
- poz. Nr 10 – oprogramowanie Corel Photo Paint – do 31.05.03
- poz. Nr 13 – oprogramowanie IGRAFIx FlowChater 2003 do 31.05.03
- poz. Nr 14 – oprogramowanie NetWare 50 Licence do 31.05.03
- poz. Nr 16 – drukarka atramentowa przenośna A-4 HP 450 Cbi do 31.05.03.

                                        § 4.

1. Łączna cena za zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie wynosi
   128.371,52 brutto.
2. Ceny jednostkowe zawiera oferta przetargowa stanowiąca zał. nr 2 do niniejszej
   umowy.

                                        § 5.

     Zapłata za dostarczoną partię sprzętu nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od
daty otrzymania faktury.

                                        § 6.

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji:

-   zestawy komputerowe       – 2 lata,
-   monitory            - 3 lata,
-   drukarki HP                   - 1 rok
-   drukarki OKI        - 2 lata
-   komputer przenośny - 1 rok.

2. Szczegółowe warunki gwarancji określają karty gwarancyjne.

                                        § 7.

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
   Kupującemu karę umowną w wysokości 0,15 % ceny umownej z każdy dzień
   zwłoki.



                                            80
2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z winy Sprzedawcy, zapłaci on
   Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny umownej.

                                      § 8.

     Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Kupującego.

                                      § 9.

     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.

                                      § 10.

     Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.




     Sprzedawca:                                         Kupujący:

     Marian Urban                                      Zygmunt Mazur
     Tomasz Stanaszek




                                                      Załącznik Nr 1
                                                      do umowy Nr 37A/2003


                        Wykaz sprzętu komputerowego
                             i oprogramowania


1. Komputer PC ADAX ALFA – 4 szt.
2. Drukarka laserowa HP LaserJet 1300 – 23 szt.
3. Drukarka OKI ML 3321 - 2 szt.
4. Drukarka laserowa A3 HP LJ 5100 dtn – 1 szt.
5. Komputer przenośny Campaq EVO N 1020 v – 2 szt.
6. 0programowanie AUTOCAD 200 LT PL – 3 szt.
7. 0programowanie Corel Photo Paint – 1 szt.
8. 0progrowanie IGRAFIX FlowChater 2003 – 2 szt.
9. 0programowanie Net Ware 50 - Connection Additive – License – 1 szt.
Drukarka atramentowa przenośna


                                       81
                                                                      03.06.12


                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 45/2003


Dnia 12.06.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Spółką Jawną „REMI-B”, 48-382 Bielsko Biała ul. Cieszyńska 367
reprezentowaną przez
1/ Krzysztofa Boińskiego
2/ Adama Krokowskiego
zwaną w treści „Sprzedawcą”.


                                      § 1.
    Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa druki w ilości i cenie
jednostkowej określonej w zał. Nr 1 do umowy .


                                      § 2.
  Dostarczenie towaru nastąpi w terminie do 24.06.2003 r.


                                      § 3.
  1. Łączna cena za przedmiot umowy wynosi kwotę brutto 889,38 zł /słownie
  zł: osiemset osiemdziesiąt dziewięć 38/100/.
  2. Zapłata za dostarczony towar dokonywana będzie w terminie 14 dni, od
  złożenia faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.
                                      § 4.
  1. W razie nieterminowego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu
  karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % kwoty
  wymienionej w § 3 ust. 1.
                                      § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                                        82
                                        § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.
                                        § 7.
    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.


     Kupujący:                                            Sprzedający:
    Zygmunt Mazur                                         Krzysztof Boński
                                                          Adam Krokowskiego




                                                                         03.06.17


                    Umowa kupna - sprzedaży Nr 56/2003
Dnia 17.06.2003 r. została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu
Miasta reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora ZOUM
zwanym w treści umowy „Kupującym”
a Panami
Józefem Gołda zam. ………………….
Legitymującym się dowodem osobistym seria ……….. Nr ………………..
Bogdanem Gołda zam. ………………
legitymującym się dowodem osobistym seria ……….. Nr ……………….
Grzegorzem Gołda zam. ………………
legitymującym się dowodem osobistym seria ……….. Nr ………………..
współwłaścicielami Przedsiębiorstwa    gzemplarzach, Usługowo-   gzemplarz
„GOMEX” Sp. J. 25-619 Kielce ul.      gzemplarzach   13
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą”.


                                        § 1.
   Sprzedawca sprzedaje i dostarcza, a Kupujący nabywa 8.438 szt. Wody
mineralnej  niegazowanej,    na   podstawie    zamówienia    gzemplarza
 gzemplarzach h    gzemplarzach h dniu 12.06.2003 r.




                                         83
                                      § 2.
  Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w dniu 18.06.2003 r.


                                      § 3.
  1. Łączna cena za przedmiot umowy wynosi kwotę brutto 10.631,88 zł /słownie zł:
  dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden 88/100.
  2. Zapłata za dostarczony towar dokonana będzie w terminie 14 dni, na podstawie
  złożonej faktury, na konto bankowe Sprzedawcy.


                                      § 4.
  1. W razie gzemplarzach wykonania przedmiotu umowy Sprzedawca zapłaci
  Kupującemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień
  zwłoki.
  2. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po
  stronie Sprzedawcy zapłaci on Kupującemu karę w wysokości 20 % ceny
  umownej.
                                      § 5.
    W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o  gzemplarzac
 gzemplarza.
                                      § 6.
     Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie
pisemnymi aneksami podpisanymi przez strony.


                                      § 7.
    Umowę sporządzono w dwu egzemplarza po jednym dla każdej ze stron.


    Kupujący:                                           Sprzedawca:
    Zygmunt Mazur                                                     Józef
Gołda
                                                        Bogdan Gołda
                                                        Grzegorz Gołda


                                                                         03.06.17


                              Umowa Nr 57/2003




                                       84
W dniu 17.06.2003 r. w Kielcach pomiędzy Zakładem 0bsługi Urzędu Miasta w
Kielcach, ul. Rynek 1,zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora ZOUM,
a Spółką z o.o. KALECH 25-516 Kielce, ul. Witosa 86
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
Bogdana Liberka - Prezesa Zarządu
została zawarta umowa następującej treści:

                                        § 1.
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zakład
   0bsługi Urzędu Miasta Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
   związane z remontem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Kielcach, przy
   ul. Rynek 1. 0ferta oraz kosztorys ofertowy stanowią załącznik nr 1 do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz
   specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną
   część umowy – zał. Nr 2.            Roboty muszą być wykonane zgodnie z
   obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową
   warunkach.
                                        § 2.
1. Wartość robót strony ustalają na kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości:
   230.631,73 zł /słownie: dwieście trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści jeden zł
  73/100/.
  Kwota netto wynosi 189.042,40 zł /słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tys.
  czterdzieści dwa zł 40/100/.
  2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
  zadania, o którym mowa w § 1, wynikające wprost z przedmiaru robót oraz
  następujące koszty: koszt wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych,
  porządkowych.
  3. Rozliczanie robót określonych w ustępie 2 niniejszego paragrafu odbywało się
  będzie fakturami częściowymi obejmującymi elementy robót ujęte
  w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedstawionym w ofercie przetargowej
  i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Harmonogram stanowi Zał. Nr 3.
  4. Wszelkie roboty nie przewidziane w dokumentacji projektowej i przedmiarze
  robót, ust. 2 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
  zamówienia /tzn. takie roboty, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania
  niniejszej umowy/ mogą być wykonane na podstawie protokółu konieczności
  potwierdzonego przez inspektora nadzoru i projektanta, a zatwierdzonego przez
  Zamawiającego.


                                         85
   Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów powykonawczych
   przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
   i Zamawiającego.
   Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:
   a/ ceny czynników produkcji /Rbg, M, S, Ko, Z/ zostaną przyjęte z kosztorysów
       ofertowych złożonych przez Wykonawcę,
   b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
   o zapisy w ust. 3a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte
   z zeszytów SEKOCENBUD /jako średnie/ za okres ich wbudowania. Podstawą
   do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku
   odpowiednich pozycji – KSNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy
   zatwierdzona przez Zamawiającego.
5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace
    niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.


                                       § 3.

1. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
   nadzoru danego etapu robót, a regulowane będą w terminie do 14 dni od daty
   otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokółu odbioru wykonanych w tym
   okresie robót oraz kosztorysu powykonawczego.
2. Faktury za roboty realizowane na podstawie § 2 ust. 4 niniejszej         umowy
   wystawiane będą po zrealizowaniu           robót objętych danym protokółem
   konieczności, a regulowane będą w terminie 14-dniowym od daty otrzymania
   przez Zamawiającego faktury i protokółu odbioru tych robót.
   0stateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową

  wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego oraz kosztorysu

  powykonawczego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 14 dni od daty

  jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być

  niższa niż 15 % wartości zamówienia.


                                       § 4.

Terminy wykonania robót ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót – w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy,



                                         86
- zakończenie      robót   14.08.03.   Terminy     wykonania    poszczególnych   części
   zamówienia określa harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony w ofercie
   przetargowej.




                                            § 5.

  Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu
  umowy.
                                            § 6.

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową

  prowadził będzie:

- mgr inż. Marcin Wróblewski tel. ********* – roboty ogólnobudowlane
- mgr inż. Marian Pytel          tel. ********* – roboty elektryczne.
  Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo

  Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r., poz. 414/. Zamawiający upoważnia

  inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy.

2. Kierownikiem robót z ramienia wykonawcy będzie:

- ______________________________________________- tel.
   ________________

                                           § 7.

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prowadzone roboty przez cały czas
   trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia
   placu budowy.
                                            § 8.

1. 0dbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez
   Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
   zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.


                                            87
2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego
   w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót
   do odbioru przez inspektora nadzoru.
                                          § 9.

  Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane przez siebie roboty.

                                          § 10.

  Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie rzeczowo-finansowym, jak

  i terminu realizacji, w przypadku wprowadzenia robót nie przewidzianych w § 1

  niniejszej umowy, a zaistniałych w sytuacjach określonych w § 2 ust. 4 niniejszej

  umowy.

                                          § 11.

  W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego

  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy Zamawiający jest obowiązany:

  a/ odebrać wykonane roboty,

  b/ zapłacić za wykonane roboty,

  c/ zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.


                                          § 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
   odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za
   przedmiot umowy,
- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości
   0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
   wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego
   na usunięcie wad.

                                          88
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez

  Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,

  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji

  przedstawionej w art. 77 ustawy o zamówieniach publicznych.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach

  Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

                                        13.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

  5 % ceny przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę 11.532 zł,

  Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej ______

2. W przypadku   nie należytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się
   własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową
   wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.
                                        § 14.

  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie

  w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.


                                        § 15.

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie

  przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi

  oraz ustawy o zamówieniach publicznych.


                                        § 16.

  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1egzemplarz

  dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.



                                        89
  Załączniki:

  1. 0ferta przetargowa i kosztorys ofertowy – zał. Nr 1.

  2. Przedmiar robót plus specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zał. Nr 2.

  3. Harmonogram – zał. Nr 3.

  Zamawiający:                                                         Wykonawca:

  Zygmunt Mazur                                                        Bogdan Liberek



                                UMOWA Nr 62/2003

Zawarta w dniu 8 lipca 2003 roku pomiędzy Zakładem Obsługi Urzędu Miasta Kielce
zwanym dalej Licencjobiorcą, reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura                   - Dyrektora Zakładu Obsługi Urzędu Miasta
Kielce


a Zakładem Usług Informatycznych OTAGO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
ul. Heweliusza 11, (wpis do rejestru: Sąd Rejonowy w Gdańsku, nr KRS 138309, kapitał
zakładowy 2000.000 PLN, Zarząd: Jerzy Filończuk, Elżbieta Gandecka, Zygmunt Grygiel)
reprezentowanym przez:

1. dr Jerzego Filończuka           - Prezesa
2. mgr inż. Zygmunta Grygiela      - Dyrektora Handlowego
zwanym dalej Licencjodawcą.

1. Podstawa zawarcia umowy

Zakład Usług Informatycznych OTAGO Spółka z o.o. był Licencjodawcą oprogramowania
wchodzącego w skład Systemu Otago eksploatowanego przez Urząd Miasta Kielce i posiada
prawa autorskie do wszystkich podsystemów Systemu Otago oraz struktur bazy danych.
Licencje do tych podsystemów można uzyskać wyłącznie od ich autora, czyli
od Licencjodawcy, wobec czego niniejsza Umowa jest zgodna z Ustawą o zamówieniach
publicznych z późn. zmianami) art. 71 ust. 1 punkt 1 – zamówienie z wolnej ręki „z przyczyn
związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów dostawy”.

2. Przedmiot Umowy



                                            90
   Przedmiotem Umowy jest:
     2.1.   Udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę na czas nie oznaczony licencji Programu Ewidencja
            działalności gospodarczej - POGOS wchodzącego w skład Zintegrowanego Systemu Wspomagania
            Zarządzania Miastem OTAGO: wraz z prawem przetwarzania przez 6 użytkowników. Zakres
            funkcjonalny Programu zwarty jest w załączeniu Nr 1 Umowy.
     2.2.   Zdalna instalacja oprogramowania i przeprowadzenie 20 godzin szkoleń użytkowników. Szkolenia
            odbywać się będą w siedzibie Licencjobiorcy w dni robocze. Minimalna dzienna ilość – 5 godzin.


   3.   Terminy
   Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany do dnia 18 sierpnia 2003 r.




   4.   Obowiązki Licencjodawcy

     4.1.   Licencjodawca zobowiązuje się realizować Umowę osobiście, terminowo, fachowo i zgodnie z
            obowiązującymi wymogami technicznymi i przepisami prawnymi.

     4.2.   Licencjodawca wydeleguje do przeprowadzenia szkoleń osoby z odpowiednim merytorycznym
            przygotowaniem.

     4.3.   Wszelkie dostawy będą się odbywać na koszt i ryzyko Licencjodawcy.


5. Obowiązki Licencjobiorcy.
        Licencjobiorca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Licencjodawcą w trakcie wykonywania Umowy, w
        szczególności poprzez:

        5.1. Udostępnienie Licencjodawcy wszelkich posiadanych informacji mających znacznie dla prawidłowej i
              kompletnej realizacji Umowy;

        5.2. Udostępnienie Licencjodawcy połączenia modemowego do Systemu w trybie
              call-back;

        5.3. Przygotowanie miejsc wdrożenia tak, by oprogramowanie było użytkowane w środowisku technicznym
               odpowiadającym wymaganiom Licencjobiorcy wyspecyfikowanym w załączniku nr 2 Umowy;


   6. Ochrona tajemnicy i praw autorskich.
6.1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnicy państwowej i służbowej, w której posiadanie
        weszły w związku z realizacją Umowy.


6.2. Strony zobowiązane są zapewnić przestrzeganie tajności informacji przez swoich pracowników i
        współpracowników, którymi posługują się przy realizacji Umowy i ponoszą pełną odpowiedzialność za
        szkody wyrządzone drugiej stronie wskutek ujawnienia jej tajemnicy.


         6.3. Licencjodawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do Systemu OTAGO.




                                                        91
6.4. Prawa autorskie do dostarczonego przez Licencjodawcę oprogramowania aplikacyjnego
     należą do Licencjobiorcy, a Licencjodawcy nie wolno ujawniać ani dostarczać osobom
     trzecim otrzymanego Programu ani jego dokumentacji.

6.5. Licencjobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania oprogramowania wyłącznie na
     własnej konfiguracji sprzętowej przez określoną ilość użytkowników.

6.6. Licencjobiorca nie ma prawa sprzedać oprogramowania stronie trzeciej.

6.7. Licencjobiorca nie może kopiować oprogramowania (z wyjątkiem wykonania jednej
     kopii zapasowej) i dokumentacji.


7. Wynagrodzenie Licencjodawcy.

7.1. Z tytułu wykonania umowy Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy kwotę 27.791,60 zł
     (słownie : dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden 60/100 złotych)
     na którą składają się:
     1) opłata licencyjna – 20.618 zł brutto
     2) wynagrodzenie za instalację zdalną – 1.317,60 zł brutto
     3) wynagrodzenie za szkolenie pracowników Licencjobiorcy – 5.856 zł brutto.

7.2. Płatność za instalację i licencje nastąpi po wykonaniu instalacji i dostarczeniu
    dokumentów licencyjnych, natomiast za szkolenia po ich zakończeniu.

7.3. Kalkulację wynagrodzenia Licencjodawcy zawiera załącznik Nr 3 Umowy.

7.4. Wszelkie płatności ze strony Licencjobiorcy będą dokonywane przelewem w terminie 14
     dni od otrzymania faktury lub faktury korygującej na wskazane w fakturze konto
     bankowe Licencjodawcy. Podstawą do wystawienia faktury przez Licencjodawcę są
     protokoły zdawczo-odbiorcze.

8. Gwarancja, rękojmia.

  8.1. Licencjodawca udziela rocznej gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania z pkt 2.1., licząc od

  daty odbioru instalacji i udzielenia licencji. Wszelkie zgłoszone na piśmie błędy zostaną usunięte na koszt

  Licencjodawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, przy zapewnieniu przez Licencjobiorcę sprawnego łącza

  zdalnego, lub 8 (ośmiu) dni roboczych przy realizacji gwarancji poprzez wysyłanie poprawek drogą

  pocztową.



8.2. Gwarancja na oprogramowanie obejmuje wyłącznie usuwanie błędów w sposobie
    działania funkcji określonych w załączniku nr 1 Umowy według algorytmu na dzień
    odbioru instalacji. Gwarancja nie obejmuje:
     telefonicznej pomocy i doradztwa w sprawie używania oprogramowania,
     aktualizacji oprogramowania wynikającej ze zmiany przepisów prawnych w ustalonym umową zakresie
      funkcjonalnym,




                                                      92
     prawa do otrzymywania kolejnych wydań oprogramowania i związanych z nimi zmian
       w dokumentacji użytkowej i administratora.
    Wymienione usługi Licencjobiorca może uzyskać na podstawie odrębnej umowy
    z Licencjodawcą na asystę techniczną i konserwację oprogramowania.

  8.3. Dokonanie przez Licnecjobiorcy lub na jego zlecenie przez osobę trzecią jakichkolwiek zmian w

  oprogramowaniu, także jeżeli są one niezbędne z punktu widzenia potrzeb Licencjobiorcy powoduje utratę

  gwarancji na oprogramowanie, chyba że Licencjodawca wyraził zgodę na dokonanie takich zmian.



  8.4. Licencjodawca nie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości działania oprogramowania wynikające z

  nieprawidłowego administrowania środowiskami Unix i Oracle.



  8.5. W zakresie nie uregulowanym Umową do Gwarancji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu

  Cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.



9. Odpowiedzialność odszkodowawcza stron.
  9.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Licencjodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie
  nieregulowanym odmiennie Umową będzie oparta na zasadach ogólnych prawa cywilnego.


  9.2. Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Licencjodawcy wszelkie przypadki

  nieprawidłowego działania jakiegokolwiek elementu Systemu. Nie zgłoszenie wady elementu w ciągu 1

  tygodnia od jej ujawnienia wyłącza odpowiedzialność Licencjobiorcy za szkody wywołane tą wadą.



  9.3. Licencjodawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli element Systemu którego niewłaściwe

  działanie wyrządziło Zamawiającemu szkodę był obsługiwany przez nieupoważnione osoby albo z

  naruszeniem zasad prawidłowego korzystania z Systemu.




9.4. Licencjobiorcy przysługują od Licencjodawcy następujące kary umowne:

1) w przypadku niewykonania całego przedmiotu umowy – w wysokości 10%
   wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 7.1.
2) za zwłokę w usuwaniu przez Licencjodawcę wad przedmiotu umowy w terminach
   wskazanych w pkt 8.1 – w wysokości 0,1% wartości Programu każdy dzień zwłoki.



10. Rozstrzyganie sporów.



                                                            93
Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością , interpretacją lub wykonaniem Umowy
strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub pisemnych wyjaśnień.

11. Postanowienia końcowe.

11.1. Załączniki 1 - 3 stanowią integralną część umowy.

11.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
 nieważności.

11.3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
 Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

11.4. Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
 Umowy.

      LICENCJODAWCA                                            LICENCJOBIORCA




                                            94
Załącznik nr 1

Zakres funkcjonalny Programu     POGOS - Ewidencja działalności gospodarczej

Podsystem POGOS przeznaczony jest do ewidencjonowania wszelkich informacji o
podmiotach gospodarczych działających na terenie Gminy.

Funkcje podsystemu
   1. Wyszukiwanie podmiotu z kartoteki bieżącej, z kartoteki archiwalnej lub z kartoteki
       KRS wg następujących kryteriów lub ich fragmentów:
            numeru ewidencyjnego, numeru regon
            nazwy skróconej lub nazwy pełnej
            nazwiska, imienia właściciela (li)
            adresu (ów) prowadzonej działalności
            EKD, PKD
            własnej klasyfikacji (np.: wszyscy kowale, szewcy, sklepy spożywcze itp.)
            daty rejestracji
            poprzedniej nazwy podmiotu
            poprzedniego nazwiska aktualnego właściciela (li)
            nazwiska poprzedniego właściciela (li)
            poprzedniego adresu (ów) działalności
   2. Rejestracja i wydruk zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
   3. Poprawa wprowadzonych danych (błędy operatora).
   4. Rejestracja wniesienia zmian do zgłoszonych wcześniej wpisów - wydruk.
   5. Poprawa danych dotyczących ostatnio wprowadzonej zmiany (błędy operatora).
   6. Likwidacja działalności i automatyczne przeniesienie podmiotu do archiwum.
   7. Usunięcie całkowite podmiotu z kartoteki (funkcja tylko dla gospodarza systemu).
   8. Usunięcie ostatniej wprowadzonej zmiany wybranego podmiotu (funkcja tylko dla
       gospodarza systemu).
   9. Przeglądanie wszystkich danych bieżących podmiotu.
   10. Przeglądanie wszystkich danych historycznych - szczegóły kolejnych zmian.
   11. Wydruki oryginału lub duplikatu zaświadczeń o wpisie, o zgłoszonych zmianach, o
       wykreśleniu z ewidencji.
   12. Funkcja odmowy rejestracji podmiotu - wydruk.
   13. Rejestracja osób posiadających zakaz prowadzenia działalności. Automatyczna
       kontrola podczas rejestracji działalności.
   14. Rejestracja daty odbioru zaświadczeń, pism.
   15. Raporty przygotowujące i drukujące zestawienia wybranych podmiotów według
       określonych przez operatora kryteriów np.: numeru ewidencyjnego, adresu
       działalności, rodzaju działalności, EKD w okresie od - do itp.
   16. Statystyka dotycząca ilości zarejestrowanych pierwszych rejestracji, zmian i likwidacji
       podmiotów w podanym okresie.
   17. Obsługa danych słownikowych.

integracja
ELUD - Ewidencja ludności.

KARTOTEKI – Udostępnianie danych innym aplikacjom Systemu OTAGO za
pośrednictwem kartoteki osób pozostałych. Możliwość aktualizacji danych na podstawie
zapisów w podsystemie POGOS.


                                              95
Załącznik nr 2
Specyfikacja wymagań technicznych do Systemu OTAGO

I. Serwer bazy, system operacyjny.

Serwer bazy – dla 10- 30 użytk. powinien być to komputer z systemem operacyjnym Solaris
z zasobami: min. 256 MB RAM, co najmniej 3 napędy dyskowe o szybkim dostępie min 4
GB każdy lub macierz dyskowa, napęd do tworzenia kopii zapasowych (dysk na innym
komputerze, CD-RW lub streamer), kontroler sieciowy Ethernet, modem, napęd CD-ROM.
Aplikacje przetwarzane w trybie graficznym pracują w środowisku Windows. Przetwarzane mogą być w

różnych konfiguracjach:


Klient -serwer (zalecany) - istotne jest wówczas zapewnienie silnych końcówek klienckich,
z których dostęp do bazy będzie realizowany bezpośrednio.
Serwer plików – aplikacja pobierana jest z jednego centralnego serwera ( np. Novell), a
następnie przetwarzana na stacjach roboczych

II. Server wydruku

Wydruki tekstowe mogą być realizowane za pomocą standardowych funkcji systemu
operacyjnego serwera bazy, a drukarki dołączane zgodnie z konfiguracjami tego systemu.
Natomiast do wydruków w postaci graficznej ( np. dowody rejestracyjne i karty inf. pojadów)
niezbędny jest serwer wydruków . Wykorzystywane są wówczas szablony wypełniane
danymi z baz Systemu RATUSZ. Daje to możliwość łatwego tworzenia nowych wydruków i
ich modyfikacji. Funkcję serwera wydruków może pełnić serwer bazy lub silna stacja
robocza. Zainstalowany musi być edytor tekstów MS Word 8.0

III. Sieć
Serwer i stanowiska pracy powinny być połączone siecią Ethernet

IV. Stanowiska robocze
Podstawowymi stanowiskami roboczymi powinny być komputery klasy
Pentium/Celeron/AMD z systemem Win NT workstation / Windows 2000 / Win 98, RAM 64
MB+, HDD 1 GB+, ekran 800x600/256kol.

V. Drukarki
Możliwość wydruku polskich znaków w dowolnym standardzie. Drukarki pracujące w trybie
graficznym powinny posiadać interpreter języka HPGL.

VI. Połączenie modemowe

W okresie wdrażania i eksploatacji niezbędny jest zdalny dostęp do Systemu przez
uprawnionych pracowników ZUI Otago w celu pomocy w utrzymaniu systemu. Serwer
powinien mieć zainstalowany modem połączony z linią zapewniającą możliwość
obustronnego nawiązywania łączności. Dostęp do Systemu powinien być umożliwiony
jedynie w trybie call-back, tzn. nawiązanie łączności ze strony Otago sygnalizuje potrzebę
dostępu do Systemu, po czym następuje rozłączenie i ponowne nawiązanie łączności od
strony Systemu z ustalonym uprzednio numerem telefonicznym. Ten sposób chroni przed
dostępem nieuprawnionym z innych numerów telefonicznych niż ustalone.


                                                  96
Inne konfiguracje sprzętowe wymagają uzgodnienia z ZUI Otago sp. z o.o.




                                         97
Załącznik nr 3

Kalkulacja wynagrodzenia Licencjodawcy.

                                        kwota      kwota po upuście
produkt/usługa       ilość    j.m..   cennikowa         netto       kwota brutto
licencja                6    użytk.      36 800 zł      16 900 zł 20 618,00 zł
instalacja zdalna       4    godz.        1 080 zł        1 080 zł 1 317,60 zł
szkolenia              20    godz.        4 800 zł        4 800 zł 5 856,00 zł
Razem                                    42 680 zł      22 780 zł 27 791,60 zł




                                          98
                                Umowa Nr 67/2003




Zawarta w dniu 24 lipca 2003 pomiędzy :

Zakładem Obsługi Urzędu Miasta w Kielcach reprezentowanym przez:

mgr inż. Zygmunta Mazura - Dyrektora

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a Zakładem Usług Pożarniczych i Bezpieczeństwa Pracy „Ogniochronix”

M. i M. Kamiński R. i J. Słoń

25-550 Kielce ul. Samsonowicza 20

reprezentowanemu przez :

1) Michała Kamińskiego______ zam. ___________________________

  legitymującym się dowodem osobistym seria _____ Nr _____________

2) Marię Kamińską__________ zam. ____________________________

  legitymującą się dowodem osobistym seria _____ Nr _______________

3) Jacka Słonia_______________ zam. ___________________________

  legitymującym się dowodem osobistym seria _____ Nr _____________

4) Reginę Słoń_______________ zam. ___________________________

  legitymującą się dowodem osobistym seria _____ Nr _______________




  zwanym w treści umowy „Wykonawcą ”

                                          99
                                        § 1.

Podstawą do zawarcia umowy jest art. 68 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 o

zamówieniach publicznych

                                        § 2.

Przedmiotem umowy jest :




   1) wykonanie przeglądu gaśnic wyspecyfikowanych w załączniku Nr 1

      za wynagrodzenie w łącznej kwocie 7.32 zł brutto.

   2) sprzedaż 1 szt. gaśnicy proszkowej 6 kg za cenę 103.58 zł. brutto.

   3) sprzedaż 1 szt. gaśnicy proszkowej 1 kg za cenę 20.98 zł. brutto.



                                        § 3.

  Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31.07.2003.



                                        § 4.

  12. Zapłata za wykonaną usługę i sprzedaż dokonana będzie w terminie 14 dni, na

  podstawie złożonej faktury, na konto bankowe Wykonawcy.



                                        § 5.




                                         100
  1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci

  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % kwoty umownej za każdy dzień

  zwłoki.

  2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po

  stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20 % ceny

  umownej.

                                      § 6.

     W sprawach nie unormowanych niniejszym zleceniem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

                                      § 7.

     Wszelkie zmiany i uzupełnienia zlecenia mogą być dokonywane wyłącznie w

formie pisemnej pod rygorem nieważności.



                                      § 8.

     Zlecenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.




     Kupujący :                                         Dostawca :




                                      101

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:4/12/2012
language:Polish
pages:101