rozbor1pol2005 2156

Report as inappropriate Your report has been received

Shared by: 7lK8y5

Tags

Stats

views:: 11
posted:: 3/24/2012
language:
pages:: 47

Public Domain

Document Sample

Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

1. Souhrnné hodnocení
V průběhu 1. pololetí 2004 byl schválený rozpočet výdajů 1.399.695 tis. Kč upraven na
1.932.346,7 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 532.651,7 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o
308.978,5 tis. Kč a financování bylo navýšeno o 223.673,2 tis. Kč (zapojením finančních prostředků
z minulého roku). Skutečné příjmy pak činily 1.056.990,7 tis. Kč a skutečné výdaje 1.011.930,8 tis.
Kč (včetně dotace 184.292,6 tis. Kč pro školská zařízení od KÚ, která rozpočtem města pouze
„protéká“ a daně z příjmů ve výši 54.418,8 tis. Kč, kterou město platí samo sobě, které pro další
komentář již nebudeme uvažovat, abychom měli lépe vypovídající údaje).

Provozní rozpočet
Navyšování rozpočtu provozních příjmů zahrnovalo především 32.100 tis. Kč jako upřesnění
očekávaných příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. Celkový upravený rozpočet provozních
příjmů činí 1.345.122,9 tis. Kč. Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy 441.015,8 tis. Kč (tj.
49,3 % upraveného rozpočtu), z nichž odvod daní od FÚ činil 389.724 tis. Kč (nárůst oproti roku
2003 o 29.671 tis. Kč, tj. o 8,2 %). Nedaňové příjmy činily 137.379,4 tis. Kč (tj. 58,6 % UR). Skutečné
plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je 716.647,9 tis. Kč (53,3 % UR).
Navyšování rozpočtu běžných výdajů o 88.361,9 tis. Kč tvoří především příspěvky 72.253 tis. Kč
z povodňového fondu majitelům domů. Upravený rozpočet běžných výdajů činí 1.148.616,9 tis. Kč.
Skutečné čerpání běžných výdajů je 590.012,8 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst
splátky půjček. Celkový upravený rozpočet provozních výdajů činí 1.179.745,9 tis. Kč a je čerpán
na 51,2 % (při neuvažování čerpání povodňového fondu pak 49,9 %).

Kapitálový rozpočet
Rozpočet kapitálových příjmů ve výši 73.165 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí upravený na 75.273
tis. Kč a je plněn na 67,3 %. Přijaté investiční dotace ze státního rozpočtu jsou zatím rozpočtovány
ve výši 113.226 tis. Kč. Dalším zdrojem je hospodářský výsledek bytového hospodářství za rok 2003
ve výši 12.493 tis. Kč.
Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o 259.997,2 tis. Kč zahrnovalo především prostředky
pro investiční odbor na dokončení investičních akcí (kanalizační sběrače, rekonstrukce ulic, ZTV
Husova kolonie, atd.) a na nově zařazené stavby (89 b.j. Máj – jih IV. etapa, 100 b.j. Máj - jih
V.etapa, investice do vodohospodářského majetku, atd.). Upravený rozpočet kapitálových výdajů
činí 599.437,2 tis. Kč (loni 772.654,8 tis. Kč) a skutečné čerpání 190.659,8 tis. Kč (31,8 %).

Stav peněžních účtů
Zůstatek na základních běžných účtech města činí 157.966,2 tis. Kč.
Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo tržní hodnoty 76.970,7
tis. Kč. Za 1. pololetí je průměrný čistý výnos 2,1 % p.a. a čistý zisk 839 tis. Kč.

Nebudeme-li zohledňovat dotaci od KÚ pro školská zařízení a daň z příjmů, kterou město
platí samo sobě, jsou celkové příjmy plněny na 52,9 % a celkové výdaje na 44,7 %.
Hospodaření města tedy lze z hlediska dodržování rozpočtové kázně označit jako velmi
dobré.

1
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

2. Komentář k příjmům

2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101
V tabulkové části str. 5
Poplatky za znečišťování ovzduší – vyměřování poplatků dle zákona číslo 86/2002 Sb., v
platném znění pro malé zdroje znečišťování ovzduší za vypouštění těkavých organických látek. V 1.
pololetí nebyl žádný poplatek vyměřen.
Poplatky za uložení odpadů – vyplývají ze zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění a jsou příjmem za uložení popílku na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České
Budějovice. Jejich výše závisí na použitém topném médiu (vstupu) v Teplárně, a.s. České
Budějovice (uhlí nebo zemní plyn).
Správní poplatky – jsou určovány na základě správních předpisů při stavebním řízení
(povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků a čistíren odpadních vod), za
vydávání a rušení osvědčení samostatně hospodařících rolníků – dle novely zákona nyní
zemědělských podnikatelů.
Správní poplatky – rybářské lístky - dle zákona číslo 368/1992 Sb., v platném znění jsou
poplatky vybírány dle prováděcí vyhlášky číslo 197/2004 Sb., k zákonu o rybářství.
Správní poplatky – lovecké lístky - za vydávání loveckých lístků dle zákona číslo 368/1992 Sb.,
v platném znění, po novele zákona číslo 305/1997 Sb.

Finanční odbor - odpovědné místo 102
V tabulkové části str. 5
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - rozpočet činí 191.843
tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 47,7 % a výnos této daně je o cca 9 % vyšší než
v loňském roce.
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti - rozpočet je 98.897 tis. Kč. V
1. pololetí je výnos této daně plněn na 61 % a je o 9 % vyšší než v loňském roce. Další plnění bude
nejvíce záviset na výši přiznaných a uhrazených daní od podnikatelů, kteří využívají daňových
poradců (odvod pro město v měsíci červenci umožní upřesnit roční výnos této daně).
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů - rozpočet je 9.666 tis. Kč. V 1. pololetí je
výnos této daně plněn na 79 % a je o 43 % vyšší než v loňském roce. Příčinou je postupný nárůst
úrokových sazeb, od kterých se odvíjí výše srážkové daně a zřejmě i vyšší objem úročených vkladů.
Daň z příjmu právnických osob – rozpočet je 183.663 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně
plněn na 43 % a je téměř stejně vysoký jako v loňském roce.
Daň z příjmu právnických osob za obce – daň 54.418,8 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě,
včetně 7.465,5 tis. Kč z hospodářské činnosti.
Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem právnických osob - jedná se o nedoplatky
důchodové daně a daně ze zisku z roku 1992 vymáhané na plátcích Finančním úřadem, výše
odvedené daně je 40,1 tis. Kč.
Daň z přidané hodnoty - výnos této daně je plněn na 47 % a je o cca 8,6 % vyšší než v loňském
roce.
Správní poplatky - v roce 2004 došlo k mírnému snížení počtu výherních hracích přístrojů (VHP)
o 53 ks na 500 ks. Správní poplatek za VHP byl vybrán ve výši 7.703,9 tis. Kč (1.924 tis. Kč bylo
odvedeno FÚ), za povolení k uspořádání tomboly 70 tis. Kč a za žádosti o snížení či prominutí
místního poplatku 1 tis. Kč.
Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF- odvod od Finančního úřadu ve výši 24,4 tis. Kč.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – vybrané poplatky v celkové výši 17.759,4 tis. Kč.
Nedoplatky za 1. pololetí činí cca 3.983 tis. Kč, tj. 14,2 % z celkového výměru. Část těchto
nedoplatků je uhrazena v červenci.
Poplatek ze psů – rozpočet je 3.100 tis. Kč. Skutečný příjem je 3.068,2 tis. Kč, tj. o 225 tis. Kč
více než vloni. V evidenci správce poplatku je přihlášeno 6.941 psů (v loňském roce 6.575 psů).
Roční poplatek ze psů na rok 2004 byl splatný dle Vyhlášky o místních poplatcích do 31.3.2004.
Počet dlužníků, kteří neuhradili poplatek ze psů se oproti roku 2003 snížil a činí 4,5 % (loni 5,7 %) z
celkového počtu plátců, což představuje 236,8 tis. Kč nedoplatků. Předpoklad je, že plánovaná výše

2
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

poplatku bude splněna vymáháním dlužných poplatků a příjmy za psy přihlášené do evidence ve 2.
pololetí roku 2004.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – rozpočet je 1.200 tis. Kč, skutečný příjem 543,8
tis. Kč. Dle informací ubytovatelů a zjištění správce poplatku klesá na území města počet
rekreačních pobytů oproti minulým rokům. Počet ubytovatelů se snížil na cca 210 (loni 240).
Splatnost poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt za 1. pololetí je stanovena nejpozději do 15-ti
dnů po uplynutí pololetí, takže příjmy za 1. pololetí se promítnou až ve 2. pololetí roku 2004.
Vzhledem k tomu, že někteří ubytovatelé uhradí poplatek za 2. pololetí roku 2004 již ke konci roku,
lze předpokládat, že plánovaná výše poplatku bude naplněna.
Poplatek za užívání veřejného prostranství - rozpočet je 150 tis. Kč a skutečný příjem je 28,3
tis. Kč za stánkový prodej na Piaristickém náměstí.
Poplatek ze vstupného - rozpočet je 1.000 tis. Kč, skutečný příjem je 384,2 tis. Kč. Nejvyšší
částky u poplatku ze vstupného jsou očekávány z výstavních akcí pořádaných Výstaviště ČB, a.s.,
kde sazba poplatku činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
Poplatek z ubytovací kapacity - na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u
tohoto poplatku nerozlišuje za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z
ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu. Ubytovatelé odvádějí poplatek ve výši 2,- Kč za každé využité lůžko a den
správci poplatku. Skutečný příjem tohoto poplatku je 381,6 tis. Kč, rozpočet je 620 tis. Kč. Vzhledem
k tomu, že splatnost poplatku je stanovena nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí pololetí, je
předpoklad, že plánovaná výše poplatku bude splněna.
Poplatek za provozovaný VHP – vybrané místní poplatky v celkové výši 6.121,2 tis. Kč za
provozované výherní hrací přístroje. Plánované příjmy ve výši 8.500 tis. Kč se podaří naplnit.
Odvod výtěžku z provozování loterií – plánovaný rozpočet příjmů z výtěžku ze sázek a kasin
za rok 2003 podle zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích ve výši 3.730 tis. Kč. Skutečné plnění je
4.128,6 tis. Kč.
Daň z nemovitosti – rozpočet je 32.100 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 42 %.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro
silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele silničního vozidla,
výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále
se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy -
připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic,
stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, průkaz taxi a osvědčení o
taxislužbě a průkaz způsobilosti.
MĚSÍC PŘÍJEM v Kč
leden 455 370,-
únor 915 930,-
březen 977 550,-
duben 994 280,-
květen 979 870,-
červen 1 156 540,-
CELKEM 5 479 540,-
Z toho:
 Oddělení evidence motorových vozidel 5.286,5 tis. Kč (pracoviště Plavská 2).
Sazby správních poplatků:
Změna držitele OA a NA 300,- Kč
Přestavby – přívěsy a malý motocykl 250,- Kč
Změna držitele u přívěsu a motocyklu 200,- Kč
Změna držitele u přívěsu a malého motocyklu 100,- Kč
Výměna registrační značky 210,-
Zápisy a změny v TP 10,- Kč
Přestavby – OA a NA 500,- Kč
Dovoz – malý motocykl a přívěs 1000,- Kč
Dovoz – OA a NA 2000,- Kč

3
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

 Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy (zkušební
komisaři) 193 tis. Kč (pracoviště Kněžská 19 a K. Světlé).
Sazby správních poplatků:
Připojení nemovitosti na MK a silnici 500,- Kč
Zvláštní užívání MK a silnic 100,-/500,-/1000,- Kč
Stavební povolení 3000,- Kč
Protlak silnice 100,-/500,-/1000,- Kč
Překop silnice 100,-/500,-/1000,- Kč
Průkaz taxi 200,- Kč
Osvědčení o taxislužbě 200,- Kč
Průkaz způsobilosti 500,- Kč

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – za vystavení průkazek ZTP.

Matriční úřad - odpovědné místo 109
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – za ověřování listin, vystavení duplikátů matričních dokladů, vystavení
potvrzení, změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, vystavení občanských průkazů, cestovních
dokladů a řidičských průkazů.

Správní odbor - odpovědné místo 110
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – za povolení splátek pro zaplacení pokut uložených v přestupkovém řízení.
Plánované příjmy jsou plněny na 50 %.

Stavební úřad - odpovědné místo 113
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky - byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných rozhodnutí pro správní
území stavebního úřadu, zpoplatněných dle zákona číslo 368/1992 Sb. v platném znění, ve výši
1.047,3 tis. Kč.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – rozpočtovaná výše 4.500 tis. Kč byla naplněna na 58,84 % a skutečný
příjem tak činil 2.647,8 tis. Kč. Vyšší plnění bylo ovlivněno zvýšeným počtem ohlašovaných živností
a jejich změn.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121
V tabulkové části str. 5
Správní poplatky – úhrada poplatků související s udělením sankce za porušení zákona o
památkové péči.

4
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Městská policie - odpovědné místo 100
V tabulkové části str. 5
Přijaté sankční platby - příjem činí 1.280,2 tis. Kč, z toho 268,4 tis. Kč bylo vybráno za pokuty
uložené formou bloků na pokutu na místě nezaplacenou.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náhrada škody za havarované vozidlo a za ztrátu
pokutových bloků.

Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101
V tabulkové části str. 5
Přijaté sankční platby – jedná se o sankce fyzickým osobám a právnickým osobám
s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů a obecně závazných vyhlášek.

Finanční odbor - odpovědné místo 102
V tabulkové části str. 5
Odvody příspěvkových organizací – odvod z fondu reprodukce investičního majetku ZŠ Máj ve
výši 1.185 tis. Kč uložený zřizovatelem za účelem dofinancování stavebních úprav ZŠ Bezdrevská -
Vltava.
Příjmy z úroků - plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků, které
provádí přímo finanční odbor, ve výši 1.000 tis. Kč. Skutečné příjmy z úročení systémem cash-
pooling v Živnostenské bance a ze zvýhodněného úročení běžného účtu pro FRB v ČS, a.s. činí
1.711,4 tis. Kč (171 % UR).
Příjmy z úroků – správa portfolia – 34,1 tis. Kč převážně z úroků na běžném účtu v ČSOB, ze
kterého se provádějí vlastní nákupy cenných papírů za účelem zhodnocování.
Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio – ve SR se nepočítalo s pokračováním správy
portfolia. Příjem 2.261 tis. Kč vznikl realizováním „účetního“ zisku (tj. prodejem) u některých
zbývajících cenných papírů v portfoliu. Naproti těmto příjmům byly realizovány i ztráty 2.554,5 tis. Kč
(viz běžné výdaje).
Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna – schválená dividenda 68,- Kč čistého, tj.
37.745,2 tis. Kč bude zaslána až v měsíci srpnu.
Přijaté sankční platby – příjem 179,5 tis. Kč ze dvou pokut za nepovolené provozování
výherních hracích přístrojů uložené finančním odborem.
Příjmy z FV 2003 - ve výši 5.037,6 tis. Kč tvoří příjem z finančního vypořádání za rok 2003 dle
schváleného závěrečného účtu.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – 352,8 tis. Kč, z toho 173,5 tis. Kč tvoří vratka daně
z převodu nemovitostí (nerealizovaný prodej objektu Masné krámy), 141,5 tis. Kč refundace letenek
do Amsterodamu (výdaj roku 2003) a zbytek vratky soudních poplatků.
Neidentifikované příjmy – 1 tis. Kč (mylné platby).
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – vratka DPH od FÚ ve výši 1.648,7 tis. Kč (dotace
na ČOV), 76 tis. Kč jako dočasný příjem zůstatku FKSP Malého divadla při jeho slučování
k 1.7.2004, příjem 3,4 tis. Kč z prodeje psích známek (15 Kč za známku) a 21,1 tis. Kč tvoří mylné
platby.
Splátky půjček FRB - ve výši 16.027,2 tis. Kč odpovídá pololetnímu plnění 53,4 %.
Splátky půjček – nevyplacené mzdy – ve výši 3,5 tis. Kč. Přijaté splátky bezúročných půjček 10
tis. Kč poskytnutých v roce 1999 z prostředků Okresního úřadu dvaceti zaměstnancům, jimž jejich
zaměstnavatelé zadržovali mzdu. Tyto splátky jsou odváděny zpět do státního rozpočtu. Pouze
jeden dlužník vůbec nezahájil splácení půjčky a finanční odbor přistoupil k vymáhání.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103
V tabulkové části str. 5
Přijaté sankční platby – sankce ve výši 5,5 tis. Kč uložené za nevyžádání si povolení ke
zvláštnímu užívání komunikace dle § 46 zákona číslo 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
sankce ve výši 15 tis. Kč uložené v souvislosti se státním odborným dozorem nad stanicemi měření
emisí.

5
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Odbor kultury - odpovědné místo 104
V tabulkové části str. 5
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – radniční bál – očekávaný příjem 120 tis. Kč za
vstupenky byl překročen o 11,7 tis. Kč.
Ostatní nedaňové příjmy – reklama – při kulturních akcích (Dny slovenské kultury a Hudební
večeře) činí 172 tis. Kč. Navíc získané prostředky (na základě podepsaných smluv o reklamě) byly
zapojeny na zvýšení rozpočtu běžných výdajů věcné dary – Radniční bál, na financování Dnů
slovenské kultury a cyklu koncertů na radničním nádvoří Hudební večeře.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105
V tabulkové části str. 5
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – příjmy v částce 30,6 tis. Kč tvoří dobropis za
vyúčtování ohřevu teplé vody za MŠ Prachatická (28,6 tis. Kč), vrácená nedočerpaná dotace
Dětského domova Šindlovy Dvory (0,2 tis. Kč) a neinvestiční dotace za reprezentaci města - Vodní
záchranná služba ČCK České Budějovice (1,8 tis. Kč).
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – příjmy ve výši 0,8 tis. Kč tvoří neinvestiční
náklady za rok 2002 za děti navštěvující mateřské školy v Českých Budějovicích. Dosud neuhrazené
pohledávky za rok 2002 činí 2,1 tis. Kč a 84 tis. Kč za rok 2003 – termín splatnosti do 31. 8. 2004.

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106
V tabulkové části str. 5
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pobyt v AzD – příjmy od obyvatel azylového domu
pro muže za poskytování služeb – ubytování.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – nájemné za užívání denního klubu
Domovinka.
Ostatní přijaté vratky transferů – vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na
ministerstvo financí a krajský úřad.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratky za elektrickou energii a plyn z předchozího
roku.
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – vratky finančních prostředků od obyvatelstva
formou splátek.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108
V tabulkové části str. 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – tiskárna – za provedené tiskařské práce v Copy
centru.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – za pronájem objektu Kněžská 19
České komoře autorizovaných inženýrů, pronájem nebytových prostor Jihočeské centrále cestovního
ruchu, firmě RadioMobil, a.s. GSM operátor (pronájem prostor – půda a střecha), pronájem
nebytových prostor závodní jídelny firmě V+M Kosovi a pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti
zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a elektrického rozvaděče. V objektu Plavská – evidence
motorových vozidel - pronájem za mediální informační panel.
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – příjmy za prodej
vyřazeného nábytku.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vratky dobropisů z minulých let.

Matriční úřad – odpovědné místo 109
V tabulkové části str. 6
Přijaté sankční platby – vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a
cestovních dokladů.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – částečná náhrada výdajů souvisejících se
zajištěním sociálního pohřbu, který v minulých letech hradilo město.

6
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Správní odbor - odpovědné místo 110
V tabulkové části str. 6
Přijaté sankční platby – pokuty a náhrady nákladů řízení za přestupky podle zákona číslo
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů. Plánované příjmy jsou
za 1. pololetí plněny na 66,70 %.

Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111
V tabulkové části str. 6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – prodej územního plánu města Českých Budějovic
– grafická část.

Investiční odbor - odpovědné místo 112
V tabulkové části str. 6
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – jedná se o přefakturaci vícenákladů vzniklých
provedením provizorního zavěšení trolejového vedení na náhradní sloupy v Pekárenské ulici dle
dohody mezi městem a firmou ING.

Stavební úřad - odpovědné místo 113
V tabulkové části str. 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kopírování – zahrnují poplatky za kopírování
archivní dokumentace podle požadavků stavebníků.
Přijaté sankční platby – odvíjejí se od výše uložených pokut za porušení stavebního zákona a
zahrnují skutečně zaplacené sankce ve výši 161,7 tis. Kč.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114
V tabulkové části str. 6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - věcná břemena – položka vznikla v souvislosti
s požadavkem stavebního úřadu na zřizování věcných břemen pro uložení technické infrastruktury
(inženýrské sítě) převážně se společnostmi Jihočeská plynárenská, Jihočeská energetika a Eurotel
Praha.
Příjmy z pronájmu pozemků - plnění na 95  odpovídá zvyšujícímu se zájmu osob o pronájem
pozemků a uzavírání nových nájemních smluv v průběhu roku. Významnou část tvoří příjem za
pronájem pozemků pro umístění velkoplošných reklamních panelů a pronájem pozemků za účelem
bytové výstavby na Pražské tř.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - NP – pronájem lékárny na sídlišti Máj
a příjmy a nebytových prostor v podchodu Nádražní ul.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – platby z minulých let a splátky z prodeje pavilonu
školka Máj (p. Mareš).
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – žádost o přenechání bytů do nájmu – uhradí
žadatel do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku
města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,- Kč.

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115
V tabulkové části str. 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – parkovací karty – příjmy z poplatků hrazených
rezidenty a abonenty za parkovací karty (ceny: RE karta 2 tis. Kč/rok, AB karta 20 tis. Kč/rok platné
od 1. 4. 2004). Příjmy jsou naplněny vzhledem k tomu, že v souvislosti s platností karet byly tyto
platby občany hrazeny převážně v průběhu I. čtvrtletí. Očekává se mírné navýšení příjmů oproti
plánovaným v důsledku zvýšeného zájmu občanů o tento druh parkování v historickém centru.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – PA – dle evidence VSL (Veřejné služby) byly příjmy
z PA cca 4.000 tis. Kč. Plánované příjmy pravděpodobně nebudou do konce roku 2004 naplněny.
Příjmy z pronájmu pozemků – příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a
stavebních pracích - nárůst výše příjmů je pravděpodobně způsoben nutnou výměnou kabelů
poškozených povodněmi, kterou provádějí jednotliví správci sítí.

7
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – komunikace – finanční náhrady za
pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a dále
příjmy z umístění reklam firmy OKAY. Výše příjmu je závislá na množství vstupů do tělesa
komunikací a záborů prostranství jinými subjekty.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – rezervé – příjmy z nájmů za
vyhrazené parkování.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – 1. JVS – nájemné včetně zvýšení o
podíl ze zisku 1. JVS, a.s. bylo ve výši 51.966.448,-Kč, z toho:
 doplatek nájemného za rok 2003 formou nepeněžního plnění 15.466.442,-Kč
 z nájemného bylo vyčerpáno IO 7.349.508,-Kč
čistý příjem za nájemné činí 29.150.498,-Kč
Plánovaná výše příjmu bude splněna.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí – LRM – v souladu s platnou nájemní
smlouvou.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – v souladu s příslušnými předpisy
nájemného (reklamní plochy, pozemky pod zastávky MHD).
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – FS – z pronájmů na fotbalovém
stadionu (SK a restaurace) a z pronájmů jednotlivých prostor v budově Lannova č. 63.
Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM – SMK – příjmy za prodej majetku ze zrušené
příspěvkové organizace SMK.
Přijaté pojistné náhrady – za škody na majetku města, zejména za povodňové škody.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrada firmy EKO-KOM za separaci ve IV. čtvrtletí
roku 2003, dále příjmy minulých let (1. JVS, JČE, pojištění) a splátky dluhu za poškozený majetek.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO - příjmy z provádění separace na
území města České Budějovice od společnosti EKO – KOM a.s na základě uzavřené dlouhodobé
smlouvy o spolupráci. V 1. pololetí došlo k navýšení plateb za separovaný odpad. Navýšení příjmů
z provádění separace by mělo být využito na pokrytí navýšení nákladů na svoz separovaných
odpadů v důsledku zvýšení počtu nádob na sklo a plasty v roce 2004.
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za pohledávky zrušené příspěvkové organizace
SMK včetně převodu zbytku hotovosti SMK.
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – za prodej dřeva za IV. čtvrtletí roku 2003 a I.
čtvrtletí roku 2004 od společnosti LRM, drobné úhrady pojistného za rok 2002 od spoluvlastníků,
úhrada za oprávněný odtah a vyúčtování služeb za nebytové prostory SMK.

Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117
V tabulkové části str. 6
Přijaté sankční platby – byl plánován příjem ve výši 430 tis. Kč na rok 2004. S ohledem na
zvýšený počet kontrol u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a v souvislosti s nařízením
mimořádné kontrolní činnosti Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, došlo ke zvýšení přijatých
sankčních plateb za 1. pololetí. Skutečný příjem činil 328,5 tis. Kč tj. 76,40 % rozpočtované částky.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119
V tabulkové části str. 6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – nájem části plochy „Noviny českobudějovické
radnice“.

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120
V tabulkové části str. 6
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – ve výši 1.181,8 tis. Kč tvoří převod z depozitního
účtu, jednalo se o nečerpané mzdy a odvody za prosinec 2003.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121
V tabulkové části str. 6
Přijaté sankční platby – pokuty fyzickým a právnickým osobám za porušení zákona o
památkové péči.

8
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122
V tabulkové části str. 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – poskytování služeb na Turistickém informačním
centru. Jedná se o zprostředkování ubytování, za prodej vstupenek na kulturní akce,
zprostředkování průvodcovských služeb a za průvodcovské služby po budově historické radnice.
Příjmy z prodeje zboží – příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – vyúčtování zálohových faktur, vrácená záloha na
mezinárodní veletrh cestovního ruchu FITUR MADRID 2004.
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjmy plynoucí ze smluv o spolupráci mezi
statutárním městem České Budějovice a firmou Budějovický Budvar, n.p. a Koh-i-noor Hardtmuth,
a.s. (1. splátka).

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191
V tabulkové části str. 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – plavecký stadion - vstupné do bazénů kryté
plovárny od veřejnosti a sportovních klubů, škol a dalších zájemců za vyhrazené užívání bazénů.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – letní plovárna - vstupné na letní plovárnu. Vzhledem
k nepřízni počasí je plnění oproti předpokladu nižší.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - sportovní hala - užívání hracích ploch pro sportovní
účely, lehkoatletického koridoru, posilovny, ubytovny a příjmy z pronájmu sportovní haly na kulturní
a společenské akce.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zimní stadion - užívání obou ledových ploch zimního
stadionu pro sportovní účely.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – kulturní a společenské akce - ZS – sportovní a
kulturní akce bez ledových ploch (např. koncert skupiny Lucie a FOK, Mistrovství jižních Čech
tanečních formací, Galavečer hokejbalu).
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – PS - z pronájmu nebytových prostor
dle uzavřených nájemních smluv od nájemců kadeřnictví, sauny, restaurace, bufetu, fitnessu a
reklamních ploch.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - SH - z pronájmu restaurace,
kanceláří a reklamních ploch.
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – ZS - z pronájmu nebytových prostor
dle uzavřených nájemních smluv od nájemců restaurace, bufetů, šaten, kanceláří a reklamních
ploch.
Přijaté sankční platby – penále za opožděné platby.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar – ZS – dle uzavřené smlouvy o propagaci
pivovaru Budějovický Budvar, n.p.
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – PS, ZS, SH – vratky dobropisů minulých let.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195
V tabulkové části str. 6
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – Nová Pec – rozpočet činí 150 tis. Kč a skutečný
příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 156,5 tis. Kč.
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – rozpočet činí 450 tis. Kč a skutečné splátky
za 1. pololetí roku 255,7 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce
následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance.

2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Finanční odbor - odpovědné místo 102
V tabulkové části str. 6
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – ve výši 270,7 tis. Kč za instalované
termostatické ventily v odprodaných obytných domech.

9
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108
V tabulkové části str. 6
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjmy z prodeje vyřazeného
nábytku a výpočetní techniky.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114
V tabulkové části str. 7
Příjmy z prodeje pozemků – převážná část příjmů je za prodej pozemků výběrovým řízením
(pozemky v ulici Na Sádkách společnosti LIMEX CB, pozemek Haklovy Dvory p. Sýkora) a prodej
pozemků soukromým žadatelům (DTD STYL, Nedorostová M., vypořádání pozemků pod stavbou
hromadných garáží Máj a bytovými domy na Plavské).
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – příjmy jsou plněny na 123,41 
upraveného rozpočtu. Této částky bylo dosaženo postupným dokončováním prodejů obytných domů
dle zásad a prodejem domů třetí osobě výběrovým řízením nebo aukcí (Nová 10 ve výši 2.358,5 tis.
Kč, Dr. Tůmy 4 – 3.501 tis. Kč, Lipenská 48 – 1.222 tis. Kč, Na Sadech 3 – 3.851 tis. Kč,
Dobrovodská 38 – 1.951 tis. Kč, MŠ Kaplířova ul. 5.000 tis. Kč a prodej areálu jatek – 12.500 tis.
Kč).

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115
V tabulkové části str. 7
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – dar – jedná se o dar Nadace Duhová
energie, ze které bude ve 2. pololetí realizována výstavba dvou multifunkčních hřišť. V 1. pololetí
bylo poskytnuto 10 % daru dle smlouvy.

2.4. PŘIJATÉ DOTACE
V tabulkové části str. 7
Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - ve výši 3.233,5
tis. Kč, z toho 570,6 tis. Kč na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory a
záloha účelové dotace na úhradu výdajů spojených s volbami do Evropského parlamentu ve výši
2.662,9 tis. Kč.
Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - ve
výši 124.000,1 tis. Kč na výkon státní správy, sociální dávky, školství, a na provoz domovů
důchodců.
Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů - ve výši 5.915,9 tis. Kč na financování
sanačních prací na ČOV a kanalizacích.
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - ve výši 1.501,3 tis. Kč, z toho na
aktivní politiku zaměstnanosti 214,4 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře 1.191,9 tis. Kč a 95 tis. Kč na kulturní aktivity Jihočeského divadla.
Neinvestiční převody z Národního fondu – ve výši 755,3 tis. Kč na podporu odstraňování
povodňových škod.
Neinvestiční přijaté dotace od obcí v celkové výši 2.292,5 tis. Kč, z toho 245,8 tis. Kč za
veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku
přestupkového řízení a 2.046,7 tis. Kč tvoří přijaté platby za žáky plnící povinnou školní docházku
v základních školách v Českých Budějovicích.
Z toho:
 95,7 tis. Kč jsou splacené dlužné částky obcí za rok 2001 a 2002 (včetně úroků z prodlení).
Neuhrazené částky za rok 2002 činí ještě 72,4 tis. Kč.
 1.951 tis. Kč jsou dosud uhrazené částky za rok 2003 z celkové dlužné částky 4.572 tis. Kč.
Neinvestiční přijaté dotace od krajů – ve výši 184.292,6 tis. Kč, z toho dotace na přímé
náklady na vzdělávání 155.944 tis. Kč, na Státní informační politiku ve vzdělání 991 tis. Kč, dotace
do povodňového fondu na opravy bytového fondu 24.800 tis. Kč, příspěvek na administraci
Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 125,6 tis. Kč, příspěvek na materiálové
zajištění fotografické soutěže „Města s přívlastkem historická“ 30 tis. Kč, na podporu rozvoje lidských

10
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

zdrojů a realizaci komunitního plánování 80 tis. Kč, na provoz Jihočeského divadla ČB 1.822 tis. Kč
a 500 tis. Kč na úhradu profinancování ztráty z provozu integrovaného dopravního systému.
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti – odvod z finančního vypořádání
hospodářské činnosti města – bytového hospodářství ve výši 12.493 tis. Kč.
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv – ve výši 554,1 tis. Kč, z toho na
úhradu nákladů z nájemních smluv kontaktních míst státní sociální podpory 30 tis. Kč a 524,1 tis. Kč
na úhradu výdajů za energie a služby v budově bývalého okresního úřadu.
Investiční dotace ze státních fondů – ve výši 5.367,3 tis. Kč, z toho 5.240,9 tis. Kč dotace ze
Státního fondu životního prostředí SFŽP na akci Rekultivace skládky odpadů Švábův Hrádek a
126,4 tis. Kč doplatek dotace SFŽP na akci „Využití sluneční energie k ohřevu TUV“ (sluneční
kolektory ÚSP Hvízdal).
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - ve výši 771 tis. Kč na program
aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodní se zaměřením na
protipovodňovou ochranu.
Investiční převody z Národního fondu – ve výši 32.327,1 tis. Kč na projekt ISPA na
financování celkové rekonstrukce ČOV.

3. Komentář k výdajům

3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE

Městská policie - odpovědné místo 100
V tabulkové části str. 8
Platy zaměstnanců – byl plánován cílový stav 110 pracovníků, v pololetí činí skutečný stav 107
pracovníků. Výdaje na mzdy jsou čerpány na 40,41 %. Z této částky vyplacené na mzdy se odvíjejí i
odvody na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem.
Prádlo, oděv a obuv – nákup výstroje pro nové strážníky se uskuteční v druhé polovině roku.
Obnova výstroje probíhá rovnoměrně dle požadavků a současné potřeby strážníků na základě
směrnice použitelnosti a stupně opotřebení výstrojových součástí.
Knihy, učební pomůcky a tisk – knihy pro prolongační kurzy, doplnění nových sbírek zákonů a
knihy pro mzdovou účetní.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – krátká kulová zbraň – čerpání bude probíhat ve 2.
pololetí roku, dosud nebyl vybrán vhodný dodavatel.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup 4 ks monitorů, majáku na služební vozidlo,
pořízení 2 ks záložních zdrojů k PC, stativu pro termovizi, 5 ks jízdních kol pro cyklohlídky, přístroje
na laminování, varné konvice, multimetru a závaží do posilovny.
Nákup materiálu jinde nezařazený – náboje – čerpáno pro potřebu střeleckého výcviku
strážníků.
Nákup materiálu jinde nezařazený – fotomateriál a zdravotní pomůcky – úspora z důvodu
většího využití digitálního zpracování fotografií.
Nákup materiálu jinde nezařazený – náhradní díly – k navýšení čerpání došlo z důvodu
obnovy opotřebovaných součástek výpočetní techniky, radiostanice a na autoprovoz (pneumatiky,
autobaterie, sedačky do služebních automobilů, disky), nákup drobného materiálu (žárovky, zářivky)
a paměťové karty do digitálního fotoaparátu.
Nákup materiálu jinde nezařazený – strava pro služební psy – čerpáno dle směrnice a
měsíčního plánu.
Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářský materiál – nákup kancelářských potřeb
(tužky, výdajové doklady, papírové ručníky, lepidla, desky) úklidových, čistících a desinfekčních
prostředků, autokosmetiky na čistění potahů služebních automobilů apod.
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup barev do tiskáren, barev do kopírovacího stroje,
nákup pokutových bloků, disket pro zálohování dat, speciálního materiálu pro psovody MP, nákup
kabelů k počítačům a 50 ks speciálních zámků na technické prostředky (botičky).

11
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Studená voda, Teplo a Elektrická energie – doplatek vody a páry za rok 2003 za služebnu na
sídlišti Máj a v ulici J. Haška a zálohy elektrické energie na rok 2004 dle platebního kalendáře
dodavatele.
Pohonné hmoty a maziva – nákup pohonných hmot do osmi osobních automobilů.
Služby pošt – poštovné k zásilkám od firmy Xena a Banner (zasílání prádla a oděvů na dobírku).
Služby telekomunikací a radiokomunikací – čerpáno rovnoměrně.
Služby telekomunikací a radiokomunikací – převaděč Kleť – jednorázový poplatek za
radioprovoz dle platné smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem.
Nájemné – za nájem sportovní dráhy.
Konzultační, poradenské a právní služby – vypracování posudků na základě psychologických
vyšetření pro přijetí nových pracovníků k MP a úhrady za STK služebních vozidel
Služby školení a vzdělávání – POLIS – na rekvalifikační kurzy nově přijatých strážníků a na
prolongační kurzy strážníků, kterým končí v letošním roce osvědčení.
Služby školení a vzdělávání – veterinární, referentské – na školení řidičů z povolání, školení
mzdové účetní a zdravotnické školení pro 70 osob.
Nákup ostatních služeb – tisk tiskopisů – výzvy pro odtažení vozidel, výzvy pro vyřízení pokut
a přestupků, tiskopis na kontrolu osoby a tisk služebních průkazů.
Nákup ostatních služeb – označení služebních aut – na obnovu polepení služebních
automobilů po havárii.
Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – čerpání se uskutečňuje dle počtu
strážníků v jednotlivých měsících.
Nákup ostatních služeb – lékařská vyšetření ZP – lékařská vyšetření na prodloužení platnosti
zbrojních průkazů strážníků MP a preventivní lékařská péče.
Nákup ostatních služeb – odchyt psů – veterinární služby spojené s odchytem toulavých
zvířat.
Nákup ostatních služeb – platby za svoz domovního odpadu, vyrytí osobních čísel na kovové
znaky, veterinární služby, přidělání klíčů k budově MP, poplatek za používání CCS karet na nákup
pohonných hmot, skartace papíru, čištění služební výstroje strážníků, registrace na internet a ostatní
služby spojené s provozem budovy a služebních vozidel.
Opravy a udržování - služebních vozidel – čerpáno s přihlédnutím ke stavu vozového parku.
Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP – výdaje na opravy obuvi a oděvů byly čerpány dle
potřeby strážníků MP.
Opravy a udržování – radiostanic, elektrospotřebičů, jízdních kol, ústředního topení,
záznamového zařízení a opravu budovy MP.
Programové vybavení – nákup čtyř licencí OFFICE 2003.
Cestovné - POLIS – cestovné, ubytování a stravné při absolvování rekvalifikačního a
prolongačního kurzu v Příbrami.
Cestovné – školení a služební cesty ostatních pracovníků MP.
Pohoštění – zajištění pohoštění dle potřeb městské policie.
Nákup kolků – čerpáno na prodloužení zbrojních průkazů a vydávání osvědčení pracovníků MP
a na vydání profesního průkazu řidiče.
Platby daní a poplatků - dálniční známky – zakoupení 2 ks ročních dálničních známek a 1 ks
jednodenní dálniční známky pro služební automobily MP.
Nájemné za nájem s právem koupě – leasingové splátky vozidla pořízeného v roce 2003.
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu – náhrada bolestného od pojišťovny za pracovní úraz
způsobený v souvislosti s výkonem povolání, která bude vyplacena pracovníkovi následující měsíc.

Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101
V tabulkové části str. 8 a 9
Nájemné – uložení trofejí – pronájem prostor za účelem převzetí, uložení a zhodnocení trofejí
zvěře a částí ulovené zvěře a zpětné vydání uživatelům honiteb v rámci konání chovatelské
přehlídky trofejí za rok 2003.
Konzultační, poradenské a právní služby – prostředky jsou určeny k poradenským službám ve
složitějších správních řízení a k poskytnutí odborných konzultačních služeb.
Nákup ostatních služeb – veterinární a rostlinolékařská péče - hrazení nákladů spojených s
odchytem a karanténou odchyceného zvířete podle § 42, zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární
péči v platném znění, není-li jeho chovatel znám a na potřeby rostlinolékařské péče – ochrana před
zavlečením a rozšiřováním škodlivých organismů dle zákona číslo 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči v platném znění. Prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.

12
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb – činnost odborného lesního hospodáře – finanční prostředky
poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na úhradu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře, vykonávanou právnickou nebo fyzickou osobou, zabezpečující vlastníkům lesa odbornou
úroveň hospodaření v lese, dle zákona o lesích. Úhrada nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2003 a za I. čtvrtletí roku 2004.
Nákup ostatních služeb – lesy, myslivost – částka byla použita na zjištění zdravotního stavu
lesních porostů (napadení kůrovcem).
Nákup ostatních služeb – vodní hospodářství – prováděna kontrolní činnost v čistírně
odpadních vod Mokré – laboratorní kontrola byla zaměřena na kvalitu vypouštěné předčištěné vody
na základě stížnosti majitelky sousední nemovitosti na zápach z čistírny. Místním šetřením byla
zjištěna závada na technologickém zařízení.
Nákup ostatních služeb – druhová ochrana, dřeviny a krajina, přechodně chráněné plochy,
ochrana a provoz rezervací, údržba památných stromů a významných krajinných prvků,
územní systém ekologické stability, vyhlášení památných stromů a významných krajinných
prvků – vzhledem k avizovanému zvýšení DPH u některých odborných zahradnických prací byla
v 1. pololetí ve zvýšené míře upřednostněna údržba hrázových porostů významných krajinných
prvků a památných stromů v majetku Statutárního města České Budějovice a dokončena výsadba
genofondové banky v parku a VKP Stromovka. Dále byla dle zpracovaného projektu realizována
částečná rekonstrukce parku a VKP „U Kovošrotu“.
Nákup ostatních služeb – ekologická výchova – zajištěna beseda o nakládání s odpady a
připravuje se program na Evropský týden mobility a Den bez aut. Průběžně jsou aktualizovány
internetové stránky odboru. Dětské zastupitelstvo bylo odměněno za svoji činnost prohlídkou
historické radnice města. Dále byly pro potřeby základních škol vydány „Vodnické pohádky od
rybníka Černiše“ II. díl.
Nákup ostatních služeb – Terminál – projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována
školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní
organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem jak lze i na sídlištích kvalitně trávit svůj
volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale
udržitelnému způsobu života.
Nákup ostatních služeb – Robinson – byla vydána tři čísla, která byla využita při ekologické
výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky byly použity pouze na vlastní tisk
(tvorba a distribuce byla hrazena sponzorsky).
Pohoštění – prostředky budou čerpány ve 2. polovině roku pro potřeby Dětského zastupitelstva a
pro akci Evropský den bez aut.
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám,
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám,
Neinvestiční dotace občanským sdružením, Neinvestiční dotace církvím a náboženským
společnostem, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, Neinvestiční
příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím - prostředky byly použity pro grantový systém
ekologické výchovy ve městě České Budějovice. Udělení dvanácti grantů bylo projednáno
v ekologické komisi a schváleno RM a ZM České Budějovice. Byl úspěšně uspořádán Den Země
prostřednictvím přiděleného grantu občanskému sdružení Rosa.
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – škody při výkonu myslivecké stráže - částka
slouží jako rezerva na případnou škodu způsobenou při výkonu funkce myslivecké stráže podle
ustanovení § 16 zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vrácení pokuty - vrácení částky 30 tis. Kč
Kovošrotu Praha, a.s., která byla omylem zaslána na náš účet v roce 2003 a měla být správně
poukázána České inspekci životního prostředí.

Finanční odbor - odpovědné místo 102
V tabulkové části str. 9
Úroky vlastní – úvěr HVB Bank – úroky z úvěru na rekonstrukci Zimního stadionu.
Úroky vlastní – úvěry ČMHB – úroky z úvěrů na 146 b.j., 54 b.j. a Dlouhý most.
Úroky vlastní – úvěr ČMZRB – úroky z úvěru na financování výstavby průmyslové zóny Husova
kolonie.
Úroky vlastní – úvěr SFŽP - Pekárenská – úroky z úvěru na financování akce Trakční a
trolejové vedení v Pekárenské ul.

13
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje – ztráta u portfolia – 2.554,5 tis. Kč zahrnují
jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Naproti těmto
ztrátám byly realizovány i zisky 2.261 tis. Kč (viz nedaňové příjmy).
Služby peněžních ústavů – 323,5 tis. Kč, zahrnují především poplatky pro ČS, a.s. za
poskytování půjček z FRB (1 % z každé poskytnuté půjčky), poplatky za vedení majetkového účtu u
ČNB a poplatky Živnostenské banky.
Konzultační, poradenské a právní služby – 131,4 tis. Kč představuje výdaje za poradenskou
činnost v oblasti daní (především daně z příjmu právnických osob a daň z nemovitostí) společnosti
BEST, s.r.o.
Konzultační, poradenské a právní služby – portfolio – zahrnuje pevnou odměnu za IV.
čtvrtletí 2003 ve výši 61,5 tis. Kč, výnosovou odměnu za rok 2003 ve výši 44,5 tis. Kč a pevnou
odměnu za I. čtvrtletí 2004 ve výši 29 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a.s. za správu portfolia
města.
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – povodňový fond –
dotace majitelům domů (právnickým osobám) na odstraňování povodňových škod.
Převody HČ pro bytové domy ve správě SD – zbylé čerpání dotace z povodňového fondu
města na objekty ve vlastnictví města.
Platby daní a poplatků – soudní poplatky – 27,1 tis. Kč při vymáhání pohledávek soudní
cestou.
Platby daní a poplatků – daň z příjmů – daň z příjmů z hlavní činnosti města, kterou město platí
samo sobě ve výši 46.965,6 tis. Kč.
Výdaje z FV 2003 – 3.410,1 tis. Kč jsou vratky dotací poskytnutých v roce 2003:
 na pořízení změny závazné části územního plánu města České Budějovice - Program podpory
aktualizace ÚPD 15,- Kč,
 na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře - náhrady podle zákona 289/1995
Sb. 5.920,- Kč,
 na úhradu nákladů spojených se zpracováním lesních hospodářských osnov - náhrady podle
zákona 289/1995 Sb. 65.133,60 Kč,
 dotace z Fondu solidarity EU k financování nouzových opatření ve výši 247.092,98 Kč,
 dotace na realizaci 1.etapy prevence kriminality na místní úrovni v roce 2003 ve výši 66.260,- Kč,
 dotace na dávky sociální péče u pověřených a ostatních obcí ve výši 144.025,- Kč,
 dotace z VPS SR na úhradu nákladů v souvislosti s konáním nových voleb dne 13.12 do
zastupitelstva Obce Branišov ve výši 9.721,10 Kč,
 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na dávky sociální péče u obcí s rozšířenou
působností ve výši 2.840.786,50 Kč
 dotace na domovy důchodců 368,- Kč,
 dotace na úhradu nákladů spojených s výukou a výchovou žáků ve výši 27.594,96 Kč,
 dotace na projekt Informační gramotnost 2.399,60 Kč,
 dotace na škody způsobené povodněmi na učebních pomůckách, učebnicích a školních
potřebách 750,- Kč,.
 dotace na úhradu ztráty z provozu dopravy IDS 5,- Kč.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – povodňový fond – dotace majitelům domů
(fyzickým osobám) na odstraňování povodňových škod.
Nespecifikované rezervy - tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních
prostředků určených na budoucí provozní výdaje. Zůstatek k 30. 6. 2004 je 2.337,5 tis. Kč.
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nájemné M.Horákové 72 – 78 – úhrady
předplaceného nájemného za nájemníky bytů vystavěných městem.
Poskytované zálohy vlastní pokladně – 29,5 tis. Kč pro krytí hotovostních potřeb na
pokladnách magistrátu.
Ostatní poskytované zálohy a jistiny – 82,3 tis. Kč jako celoroční zálohy pracovníkům
magistrátu na opakující se výdaje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103
V tabulkové části str. 9
Konzultační, poradenské a právní služby – analýzy dopravní nehodovosti – zpracování
analýz dopravních nehod za minulý rok a následné plánování stavebních prací a dopravních
opatření pro odstranění nehodových lokalit a omezení příčin dopravních nehod. V 1. pololetí nebylo
čerpáno.

14
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Konzultační, poradenské a právní služby - posudky - geodetické podklady pro správní řízení
na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu, speciálního stavebního úřadu pro pozemní
komunikace. V 1. pololetí nebylo čerpáno.
Nákup ostatních služeb – dopravní školení - školení “VIZE 0“ pro pracovníky silniční správy a
pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací apod. Porada vedoucích odborů doprav
magistrátních měst. V 1. pololetí nebylo čerpáno.
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám –
soutěž, provoz dopravního hřiště - dotace na dětskou dopravní soutěž mladých cyklistů a na
zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti. V 1. pololetí nebylo čerpáno.

Odbor kultury - odpovědné místo 104
V tabulkové části str. 9 a 10
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – čerpáno 26 tis. Kč za horizont (část jevištního fundusu).
Nákup materiálu jinde nezařazený – čerpáno 7,1 tis. Kč za spotřební materiál na akce: Dny
slovenské kultury, Radniční bál, Masopust, Radniční léto, Hudební večeře a kytice květin
k památníkům padlých při příležitosti Dne vítězství.
Nájemné – čerpáno 27,1 tis. Kč za pronájmy prostor DK Slavie a pódia na Radniční léto.
Konzultační, poradenské a právní služby – koncepce kultury – rozpočtovaná částka byla
navýšena o 11 tis. Kč v důsledku zvýšení DPH z 5 % na 19 %, nebyla zatím čerpána.
Konzultační, poradenské a právní služby – nebylo zatím čerpáno.
Nákup ostatních služeb – radniční bál – čerpáno 183,2 tis. Kč za propagaci, zajištění a
realizaci programu (moderování, účinkující, služby v DK Metropol apod.), realizace 14. 2.
Nákup ostatních služeb – Masopust – čerpáno 20,3 tis. Kč, tradiční lidová zábava na náměstí
Přemysla Otakara II. v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů, spolupořádá
Agentura M, realizace 24. 2.
Nákup ostatních služeb – Překročme bariéry – zatím nečerpáno, akce bude realizována
koncem září.
Nákup ostatních služeb – Čarodějnice – akce nerealizována z důvodu konání Slavností města
a oslav vstupu ČR do EU ve dnech 30. 4. – 1. 5., prostředky byly převedeny rozpočtovou změnou na
nákup ostatních služeb – Den dětí.
Nákup ostatních služeb – Den plný her – Den dětí – akce Den pro děti a dospělé realizována
14.6. ve spolupráci s Budějovickým Budvarem, n.p., Radiem Faktor a společností Coca Cola. Dosud
čerpáno 85,4 tis. Kč na zajištění zábavných (tzv. adrenalinových) atrakcí, program, ozvučení,
technické zabezpečení, úklid a poplatky pro Ochranný svaz autorský.
Nákup ostatních služeb – Koncerty na letní scéně – nebylo zatím čerpáno, termín realizace
červenec – srpen každou neděli dopolední matiné dechových hudeb, ve spolupráci s MKD České
Budějovice, a.s.
Nákup ostatních služeb – Den seniorů – nebylo zatím čerpáno, tradiční pořady „Odpoledne
s vůní máty“ a „Dobrá hodinka“ budou realizovány v říjnu a prosinci.
Nákup ostatních služeb – tradiční svátky – čerpáno 7 tis. Kč na realizaci akce Vynášení
Morany.
Nákup ostatních služeb – významná výročí – čerpáno 2,5 tis. Kč na realizaci pietních aktů u
příležitosti Dne vítězství.
Nákup ostatních služeb – čerpáno 6,2 tis. Kč za výlepy plakátů.
Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – čerpáno 7,6 tis. Kč na zajištění reportážní
fotodokumentace z akcí pořádaných nebo spolufinancovaných městem - Dny slovenské kultury,
Radniční bál, Mistrovství ČR – latinskoamerické tance, Velikonoce, Den vítězství, Slavnosti města,
Masopust, Den pro děti a dospělé, Hudební večeře apod.
Nákup ostatních služeb – tisk kulturního propagačního materiálu – čerpáno 87,1 tis. Kč za
tisk plakátů, pozvánek, letáků apod. na kulturní akce.
Nákup ostatních služeb – kronika města – nebylo zatím čerpáno.
Nákup ostatních služeb – výstavy – nebylo zatím čerpáno.
Nákup ostatních služeb – Kulturní léto – čerpáno 75 tis. Kč, tj. 60 % na koncerty folk a country
hudeb pod Bílou věží, realizace červenec - srpen, ve spolupráci s agenturou Minerva.
Nákup ostatních služeb – Příjemná setkání – čerpáno 36 tis. Kč, tj. 60 % na přehlídku
nezávislých divadelních souborů pořádanou ve spolupráci se Studiem dell´arte, realizace září.
Nákup ostatních služeb – Dny slovenské kultury – čerpáno za propagaci, zajištění a realizaci
koncertů, divadelních představení, besed, výstav, přednášek apod., realizace 4. – 14. 2.
Nákup ostatních služeb – Vodní hry – nebylo zatím čerpáno, akce bude realizována 28. 8.

15
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb – Radniční divadelní léto – čerpáno 68,3 tis. Kč za výlep plakátů a
realizaci cyklu koncertů na radničním nádvoří Hudební večeře.
Opravy a udržování památníků a pamětních desek – čerpáno 11,8 tis. Kč na údržbu pomníků -
Pomník obětem válek v Kněžských Dvorech, Památník padlým v Suchém Vrbném, Památník padlým
rudoarmějcům na hřbitově sv. Otýlie, Památník padlým v Mladém.
Pohoštění – čerpáno 5,2 tis. Kč. na pohoštění účinkujících vystupujících bez nároku na honorář.
Věcné dary – nebylo zatím čerpáno.
Věcné dary – radniční bál – zapojené prostředky navíc získané na základě smluv o reklamě,
čerpáno 65 tis. Kč (dle podmínek smlouvy zakoupení poznávacích zájezdů - 1. a 2. cena na
Radniční bál).
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – informační měsíčník –
čerpáno 120 tis. Kč na Českobudějovický přehled, který vydává MKD, a.s. České Budějovice.
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – slavnosti E. Destinnové –
čerpáno 240 tis. Kč, tj. 60 % na XV. ročník hudebních slavností Emy Destinnové, které pořádá
Festivalová kancelář Emy Destinnové, realizace 20. 8. – 11. 9.
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – Beat maratón – zatím nebylo
čerpáno, akce bude realizována koncem listopadu.
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – grant Slavnosti města –
částka vyplacena vítězi výběrového řízení na získání grantu dle smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace na realizaci Slavností města (30. 4. – 1. 5.).
Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím – Solnice – čerpáno 240 tis. Kč, tj. 60
% na činnost nezávislé experimentální divadelní scény.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – I. D. Dance – čerpáno 60 tis. Kč, tj. 60 % na
zajištění Mistrovství ČR v tanečním sportu – latinskoamerické tance, realizace 27. 3.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – SUD – čerpáno 24 tis. Kč, tj. 60 % na činnost
Studentského univerzitního divadla.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – Vltavský pohár – zatím nebylo čerpáno, akce
bude realizována v prosinci.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – přehlídka pro zdravotně postižené – čerpáno
15 tis. Kč, tj. 60 %, pořádá 1. Centrum zdravotně postižených Jihočeského kraje, realizace na
podzim.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – Intersalon 2004 – zatím nebylo čerpáno,
realizace výstavy říjen.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – Abilympiáda mentálně postižených – čerpáno
12 tis. Kč, tj. 60 % na přehlídku uměleckých disciplin vytvářených handicapovanými dětmi, realizace
září.
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – Jihočeský zvonek –
rozpočtovaná částka 10 tis. Kč byla vyčerpána na soutěžní přehlídku dětských pěveckých sborů,
kterou pořádá ZŠ Dukelská.

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám
žadatel účel částka
M. Kubovcová Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu… 20 000
V. Toušek Budějcká Rock Party 15 000
V. Knotek koncert k 30. výročí založení TO Variant 10 000
P. Šmíd – Teátr O kouzelné kuličce 30 000
P. Šmíd - Teátr Komedianti 2004 20 000
J. Švarcová Léto ve městě 9 000
J. Švarcová Město seniorům 18 000
A. Schelová výstavní sezóna 2004 - Galerie u Schelů 21 000
M. Watzková celoroční činnost Galerie Watzko 18 000
M. Kubovcová Galerie na dvorku 24 000
M. Kounková Sváteční seniorkluby 21 000
D. Johanus česká ilustrační tvorba - Galerie Hrozen 33 000
J. Klimeš Jazzové večery 36 000
V. Toušek mimořádný příspěvek – jubilejní X. Budějcká Rock Party 10 000
Celkem 285 000

16
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám
žadatel účel částka
Grados s.r.o. Dialog 40 000
Metropol s.r.o. stálá fotografická výstavní síň Galerie Nahoře 24 000
Český rozhlas České Svátek hudby 10 000
Budějovice
celkem 74 000

Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím
žadatel účel Částka
Bazilika o.p.s. Divadelní festival Shakespeare 30 000
Bazilika o.p.s. Letní festival 7 statečných 18 000
celkem 48 000
Neinvestiční dotace občanským sdružením
Žadatel účel částka
Taneční klub Styl celoroční činnost 22 000
Studentské kulturní Majáles 2004 10 000
sdružení
Jihočeský klub Obce celoroční činnost 9 000
spisovatelů
Jihočeský klub Obce Prameny a soutoky – sborník poezie jihočeských autorů 10 000
spisovatelů
Mažoretkový klub celoroční činnost 25 000
Panenky
Divadlo Kvelb celoroční činnost 18 000
Občanské sdružení Festival poezie 2004 10 000
jihočeských básníků
KRB
Taneční centrum účast centra na mistrovských soutěžích 10 000
MOVE 21
Taneční centrum účast centra na mezinárodních soutěžích 10 000
MOVE 21
Taneční centrum Mistrovství jižních Čech tanečních formací 10 000
MOVE 21
Česká křesťanská podpora činnosti českobudějovické pobočky v roce 2004 5 000
akademie
o.s. Jitřenka účast PS Puellae Budvicienses na Mezinárodním pěveckém 40 000
festivalu
o.s. Jitřenka účast DPS Jitřenka na 52. evropském festivalu v Neerpelt 40 000
Malý Furiant celoroční činnost 15 000
o.s. Soužití 21 Máme rádi zvířata 10 000
Svaz důchodců ČR aktivní kulturně společenský život seniorů v Č. Budějovicích 10 000
Svaz důchodců ČR celoroční činnost ženského pěveckého sboru Rozmarýn 7 000
o.s. Dialog vědy Dialog vědy s uměním 10 000
s uměním
o.s. DS Lannovka celoroční činnost 10 000
Divadelní soubor celoroční činnost 12 000
J.K.Tyla
Divadelní soubor Budějcká Thálie 2004 27 000
J.K.Tyla
Klub slovenských Česko-slovenské vinobraní a Multikulturní vystoupení 10 000
dotykov etnických skupin
Collegium musicum celoroční činnost 12 000

17
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Budvicense
JSPT Úsvit celoroční činnost 21 000
JSPT Úsvit celoroční činnost Úsviťáček 5 000
Divadelní společnost celoroční činnost 21 000
D 111
o.s. Kyvadlo Divadelní žabka 9 000
o.s. Nevo Dživipen II. Romské hudební jaro 10 000
Jihočeské pěvecké celoroční činnost 12 000
sdružení
TK I.D. Dance celoroční činnost 18 000
Celkem 438 000

Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem
Žadatel účel částka
Náboženská obec církve koncertní činnost 5 000
Československé husitské
Římskokatolická farnost Mezinárodní varhanní cyklus 30 000
Celkem 35 000

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
Žadatel účel částka
Nadační fond DDM účast tanečních a divadelních souborů na celostátních 48 000
soutěžích a přehlídkách

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
žadatel účel částka
ZŠ a ZUŠ celoroční činnost dětského pěveckého sboru Da capo 10 000
Bezdrevská
ZŠ a ZUŠ celoroční činnost dětského pěveckého sboru Canzonetta 24 000
Bezdrevská
ZŠ J. Š. Baara celoroční činnost souboru Bárováček 10 000
celkem 44 000

Neinvestiční dotace vysokým školám
žadatel účel částka
Jihočeská univerzita účast pěveckého sboru Jihočeské univerzity na 18 000
Mezinárodním festivalu v Cantonigros

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
žadatel účel částka
Dům dětí a mládeže Přehlídka dětského scénického tance, Přehlídka scénického 13 200
tance mládeže a Festival tanečního mládí
Jihočeské muzeum Jihočeský sborník historický 9 000
celkem 22 200

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
žadatel účel částka
L. Pešková Chodurův festival 15 000
D. Blümlová České Budějovice v paměti J. Šusty 15 000
Š. Mareš Pařížský adresář 4 000
T. Pártl celoroční činnost Pěveckého sboru jihočeských učitelek 18 000
J. Klásek celoroční činnost fotografické tvůrčí skupiny Fotos 10 000
M. Buldrová celoroční činnost folklórního souboru Furiant 9 000
D. Tesař Mimotaurus 18 000

18
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

J. Kutiš Galerie Pod kamennou žábou 12 000
V. Vondra a M. Pecha Českobudějovicko v době nacistické okupace a osvobození 18 000
celkem 119 000
Dary obyvatelstvu – stipendium pro talenty – nebylo zatím čerpáno.
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter dotací – Cena města – nebylo zatím
čerpáno.

Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105
V tabulkové části str. 10
Nájemné – uhrazeno 204,5 tis. Kč, tj. 25,56 % (v souladu s platnými smlouvami za školská
zařízení, která nejsou v majetku města), z toho:
 TSE Gastro s. r. o. – za MŠ Vrchlického - za I. čtvrtletí 199,1 tis. Kč
 Kongregace sester Nejsvětější svátosti – za ŠJ Rudolfovská za rok 2004 4,1 tis. Kč
 pronájem auly SPŠS Resslova – školení ředitelů 1,3 tis. Kč
Konzultační, poradenské a právní služby – čerpáno ve výši 1 tis. Kč, tj. 3,33 % na poradenské
služby v rámci Projektu Zdravé město.
Služby školení a vzdělávání – čerpáno 20,5 tis. Kč za seminář k zákonu číslo 199/1994 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění a školení ředitelů ZŠ.
Nákup ostatních služeb – Projekt Zdravé město – v 1. pololetí vyčerpáno celkem 65,9 tis. Kč
(tj. 36,61 %) za tisk a výlep plakátů, měření hladiny cukru, lektorské služby a dopravní služby –
v rámci akce „Den pro své zdraví“.
Nákup ostatních služeb – plnění v částce 22,8 tis. Kč - inzerce do Jihočeských listů a
Učitelských novin (15,6 tis. Kč) na konkurz ředitele ZŠ Grünwaldova a ředitele MŠ Větrná a doprava
ředitelů ZŠ na akci ke „Dni učitelů“ – Praha Národní divadlo (7,2 tis. Kč).
Věcné dary – zakoupeny věcné ceny v částce 2,5 tis. Kč na literární soutěž „Psaní pod Černou
věží“ za rok 2003.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – dětské a mládežnické organizace – na
základě usnesení RM České Budějovice a po projednání v Komisi RM České Budějovice pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, poskytlo Statutární město České Budějovice neinvestiční
dotace na 1. pololetí ve výši 227,4 tis. Kč těmto organizacím:
 Arpida DC – Canisterapie (terapie psem) 6 360,- Kč
 Azimut – provoz kluboven a loděnic 18 900,- Kč
 Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia - hnutí Brontosaurus – Forest 22 800,- Kč
 ČTU – Jihočeská oblast – zajištění klubové činnosti a nedotovaných akcí 35 640,- Kč
 Junák svaz skautů a skautek ČR 3. středisko Walden – celoroční činnost oddílů 6 900,- Kč
 Junák svaz skautů a skautek ČR 4. středisko Vavéha – celoroční činnost 21 000,- Kč
 Pionýrská skupina Draci – na činnost klubu 12 000,- Kč
 Radambuk – akce „Jsme tady“ 12 000,- Kč
 Salesiánské hnutí mládeže – Klub ČB – ozdravné a sportovní akce a činnosti 14 400,- Kč
 Salesiánské středisko mládeže – nízkoprahové kluby pro děti a mládež 18 000,- Kč
 Sdružení dětí a mládeže ČB – podpora dlouhodobých činností 12 000,- Kč
 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČB – podpora činnosti 24 000,- Kč
 Táborité 1. sdružení Žlutého kvítku – celoroční činnost - výpravy,schůzky s dětmi 5 400,- Kč
 YMCA Křesťanské sdružení mladých lidí – činnost klubů 18 000,- Kč
Neinvestiční dotace občanským sdružením – sport mládeže – finanční prostředky byly
poskytnuty v souladu s Pravidly pro poskytnutí neinvestičních dotací v oblasti sportu a tělovýchovy
z rozpočtu Statutárního města České Budějovice, která byla schválena usnesením RM České
Budějovice číslo 72/2004 dne 28.1.2004. Výši neinvestiční dotace pro jednotlivé sportovní
organizace navrhla sportovní komise a dále bylo postupováno v souladu se zákonem číslo 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení ), tj. poskytnutí neinvestiční dotace do 50 tis. Kč schválila RM České
Budějovice a poskytnutí dotace vyšší než 50 tis. Kč schválilo ZM České Budějovice.
Neinvestiční dotace obcím – vyplaceno 3,3 tis. Kč (tj. 11 %) Obecnímu úřadu Senožaty za
ústavní výchovu žákyně z Českých Budějovic.

19
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106
V tabulkové části str. 10, 11 a 12
Celkové výdaje za 1. pololetí roku 2004 činí 69.500,1 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty výdaje na
provoz 12-ti klubů důchodců včetně klubů, které jsou v domech s pečovatelskou službou, provoz
denního stacionáře Domovinka, úhrada nákladů na provoz Azylového domu v Riegrově ul.,
pečovatelská služba Městská charita, A ČČK, dětský stacionář Světluška, provoz fary v Suchém
Vrbném pro občanské sdružení RUBICON, neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím,
občanským sdružením, výplata sociálních dávek a sociální hospitalizace .
Ostatní osobní výdaje – úklid klubů důchodců - zajištění pravidelného úklidu v 8 klubech
důchodců dohodou o pracovní činnosti.
Ostatní osobní výdaje – komunitní plán - prostředky pro zajištění prací spojených
s komunitním plánováním nebyly zatím čerpány.
Povinné pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení - váže se k vyplaceným ostatním
osobním výdajům za úklid klubů.
Prádlo, oděv a obuv - nákup ubrusů, záclon, povlečení apod. pro kluby důchodců a denní klub
Domovinka, zatím nebylo čerpáno.
Knihy, učební pomůcky a tisk – předplatné časopisu s protidrogovou tematikou pro azylový
dům pro muže.
Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup knih pro kluby důchodců. Předplatné
Českobudějovických listů na příští rok se zajišťuje vždy koncem roku.
Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup knih a předplatné Českobudějovických listů pro azylový
dům pro muže, nebylo čerpáno.
DHDM – vybavení - nákup videorekordéru, truhlíků na květiny a varné konvice pro kluby
důchodců.
DHDM – vybavení AzD - nákup ostatního drobného vybavení pro azylový dům pro muže
prozatím nebyl uskutečněn.
Nákup materiálu jinde nezařazený – RUBICON - nákup nátěrových hmot a hygienických
potřeb.
Nákup materiálu jinde nezařazený - nákup hygienických a čistících prostředků pro denní
stacionář Domovinka a nákup zeminy do truhlíků v klubech důchodců.
Nákup materiálu jinde nezařazený – AzD - hygienické čistící a kancelářské potřeby nezbytné
pro provoz zařízení azylového domu – v 1. pololetí nebylo čerpáno.
Studená voda – spotřeba vody v RUBICONu, v klubech důchodců a v Domovince a v azylovém
domě pro muže.
Teplo – náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a Domovince.
Plyn – na vytápění RUBICONu, klubů důchodců a na vytápění a ohřev vody v azylovém domě
pro muže.
Elektrická energie – spotřeba elektřiny v RUBICONu, v klubech důchodců a Domovince,
v azylovém domě pro muže.
Teplá voda – náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců.
Služby telekomunikací a radiokomunikací - za telekomunikační poplatky radiopřijímačů,
televizorů a pronájem telefonních automatů v klubech důchodců.
Služby telekomunikací a radiokomunikací – AzD - za telekomunikační poplatky televizoru,
rádia a hovorné v azylovém domě pro muže.
Nájemné - RUBICON – pronájem byl uhrazen jednorázově na celý rok 2004.
Nájemné - kluby důchodců – pronájem klubovny pro klub důchodců na sídlišti Vltava a TJ
Rožnov a pronájem klubu v objektu Sokolovny.
Nákup ostatních služeb – zajištění kulturních akcí pro seniory v klubech důchodců a částečné
finanční zajištění zájezdu do Chorvatska pro seniory z klubů důchodců.
Nákup ostatních služeb – ostatní – poplatky za odvoz odpadů, povinné revize, deratizace
apod. v klubech důchodců.
Nákup ostatních služeb – plavání pro ZTP – poplatek za používání dětského bazénu v rámci
rehabilitace zdravotně postižených.
Nákup ostatních služeb – AzD - poplatky za odvoz odpadů, povinné revize, deratizace apod. .
Nákup ostatních služeb – lékařské prohlídky - úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní
dokumentace potřebné k umisťování žadatelů do domů s pečovatelskou službou, bezbariérových
bytů a ústavu sociální péče.

20
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace – služby zaměřené na určité sociální skupiny
obyvatelstva, umístěné na nezbytnou dobu na sociálních lůžkách v nemocnici (většinou před jejich
umístěním do ústavu sociální péče).
Nákup ostatních služeb – komunitní plán - vrácení nevyčerpané dotace MF, která byla
poskytnuta na zpracování komunitního plánu v roce 2003.
Nákup ostatních služeb – školení a vzdělávání - příprava budoucích pěstounů a osvojitelů
odbornými lektory.
Nákup ostatních služeb – protidrogová prevence - služby spojené s přednáškovou činností,
tiskopisy receptů pro lékaře na omamné látky a další činnosti v rámci protidrogové prevence.
Opravy a udržování - kluby důchodců - drobné opravy spojené s provozem a údržbou klubů
důchodců. Opravy na klubech důchodců v DPS jsou zajišťovány Správou domů v Českých
Budějovicích. V ostatních klubech důchodců a Domovince byly opravy zajištěny přímo OSV.
Opravy a udržování – azylový dům - opravy spojené s provozem a údržbou v azylovém domě
pro muže.
Pohoštění - vánoční setkání důchodců – nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání
vánočního posezení a Dne seniorů. Finanční prostředky budou čerpány ve 2. pololetí.
Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem – na úhrady provozu dětského
stacionáře „Světluška“ pro zdravotně postižené děti a poskytování respitní péče. Příspěvek je čerpán
průběžně dle Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem - na činnost, provoz, nákup
kompenzačních pomůcek a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro Linku důvěry, Pětilistou růži,
Českou maltézskou pomoc.
Neinvestiční dotace občanským sdružením - na pronájem objektu pro občanské sdružení
Háječek.
Neinvestiční dotace občanským sdružením – na provoz, nákup kompenzačních pomůcek,
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro M-centrum pro mladou rodinu, Jihočeské seniory,
ARCUS-ŽIVOT, RUBICON, Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, MESADA, Kardio-klub,
Městskou charitu – denní stacionář DOMINO a další.
Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem - příspěvek na provoz
pečovatelské služby při Městské charitě a příspěvek na provoz azylového domu pro muže, úhradu
ostatních osobních nákladů civilní službě a náklady na mzdu sociální pracovnice pro azylový dům.
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – příspěvek pro Svaz
důchodců na zajišťování doplňkové pečovatelské služby, Českému červenému kříži na provoz
pečovatelské služby ALICE a zajišťování provozu ošacovacího střediska a aktivit oblastního spolku
ČČK v Českých Budějovicích. Příspěvek je čerpán průběžně.
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – příspěvky ostatním
typům neziskových organizací na jejich činnost a provoz, např. pro neziskové organizace
Konfederace politických vězňů, Český svaz PTP, Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz diabetiků,
Společnost pro ranou péči, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, IVAS, ROSKA, Selesiánské
středisko mládeže – dům dětí, Svaz postižených civilizačními chorobami a další.
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – dotace ČČK do veřejné
sbírky na pomoc obětem zemětřesení v Iránu.
Dávky sociální péče pro staré občany - peněžité a věcné dávky starým, sociálně potřebným a
zdravotně postiženým občanům do výše hranice sociální potřebnosti k zabezpečení výživy a
ostatních základních osobních potřeb, nezbytných nákladů na domácnost a zvýšených životních
nákladů.
Dávky sociální péče pro rodinu a děti - peněžité a věcné dávky pro rodiny s nezaopatřenými
dětmi do výše hranice sociální potřebnosti k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních
potřeb, nezbytných nákladů na domácnost.
Dávky sociální péče – příspěvek na výživu dítěte - peněžité dávky pro nezaopatřené děti
k zabezpečení výživy a ostatních základních osobních potřeb, nezbytných nákladů na domácnost.
Dávky sociální péče pro nezaměstnané – peněžité a věcné dávky sociálně vyloučeným
občanům a to do výše hranice sociální potřebnosti k zabezpečení výživy a ostatních základních
osobních potřeb, nezbytných nákladů na domácnost.
Dávky sociální péče - příspěvek při péči o osobu blízkou - náleží občanovi pečujícímu
osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je převážně nebo úplně bezmocná jsou-li splněny
další zákonem stanovené podmínky pro jeho přiznání.
Dávky sociální péče - příspěvek na zvýšené životní náklady a zvláštní pomůcky –
jednorázové příspěvky na opatření zvláštních kompenzačních pomůcek, dle typu postižení, opakující

21
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

se příspěvky na zvýšené životní náklady a úplně nebo prakticky nevidomým na krmivo pro vodícího
psa.
Dávky sociální péče - příspěvek na úpravu a provoz bytu - občanům s těžkými vadami
nosného nebo pohybového ústrojí a na užívání bezbariérového bytu a garáže.
Dávky sociální péče - příspěvek na nákup, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla -
občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, který je odkázán na individuální dopravu
a splňuje další stanovené podmínky.
Dávky sociální péče - příspěvek na provoz motorového vozidla - podle odůvodnění
zdravotního stavu či postižení a přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně a jež splňuje další
stanovené podmínky.
Dávky sociální péče - příspěvek na individuální dopravu - občanům s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí, nebo občanu úplně nebo prakticky nevidomému, nebo rodiči dítěte s výše
uvedeným postižením.
Dávky sociální péče - příspěvek při odchodu svěřenců z ústavního zařízení (zdravotně
postižení) - poskytnutí jednorázových peněžitých či věcných dávek svěřencům při odchodu
z ústavního zařízení. V 1. pololetí nebylo čerpáno.
Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené – poskytnutí peněžitého příspěvku občanům po
propuštění z VTOS.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - půjčky „na dojetí“ – poskytnutí jednorázového
peněžitého příspěvku občanům (formou jízdenky na dojetí do místa trvalého bydliště), kteří se ocitli
v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách.
Pohoštění - komunitní plán – občerstvení účastníků pracovních schůzek koordinačních skupin
komunitního plánu.
Věcné dary - dětské domovy – nákup cukrovinek pro děti v dětských domovech.
Konzultační poradenské a právní služby - znalecké posudky – za poskytování právních
služeb u zvlášť složitých kauz týkajících se sociálně právní ochrany dětí (majetkový opatrovník
apod.) a vypracování znaleckých posudků při odepisování a likvidaci hmotného majetku v klubech
důchodců a azylovém domě. V 1. pololetí nebylo čerpáno.
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu - sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a
občanům sociálně nepřizpůsobivým – poskytování bezúročných půjček občanům, kteří se ocitli
v nepříznivé životní situaci, kterou mohou pomocí půjčky překonat a nemohou půjčku získat jinak.
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – vratky sociálních dávek roku 2003 – jedná
se o vratky z roku 2003, které se vrací měsíčně prostřednictvím krajského úřadu na ministerstvo
financí.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108
V tabulkové části str. 12 a 13
Náhrady platů – CVS – refundace mzdy při nástupu k výkonu civilní služby (17 případů).
Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv – nákup pracovních oděvů a obuvi pro pracovníky
údržby a obměna stejnokroje pro pracovníky odboru životního prostředí.
Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup časopisů, odborné literatury, učebních materiálů a
denního tisku.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 3 tis. Kč – zakoupeny telefonní přístroje,
kancelářský nábytek (objekt Jeronýmova), kalkulátory, mobilní telefony, stojanové věšáky (ODSH,
SO, OŽP, SÚ,OPP), korkové tabule, hliníkové schůdky (ORCR), železné schůdky (podatelna),
hydraulický zvedák a rudlík (údržba), lístkovnice a kartotéka (MÚ) a další.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nad 3 tis. Kč – byl pořízen kancelářský nábytek (objekt
Jeronýmova), skartovač (OŽP), měřící kolečko (SVS), násypné zařízení a nástěnná mapa (krizové
řízení), kovové regály (archiv ObŽÚ, OŽP a ODSH), policové regály (SO), digitální telefonní přístroj
(OŽP a MO), faxový přístroj (OSV), 4 ks lístkovnice (MÚ), váha k frankovacímu stroji (podatelna),
prostorový mikrofon a bezdrátový reproduktor se stativem do zasedací místnosti rady města.
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup stravy pro zatoulané kočky a ostatní zvířata
umístěná v centru pro ochranu zvířat a nákup sáčků na psí exkrementy.
Nákup materiálu jinde nezařazený – kancelářské potřeby – nákup papíru, obálek, bloků,
psacích potřeb, rychlovazačů, pořadačů, sešitů, razítkové barvy a dalšího kancelářského materiálu.
Nákup materiálu jinde nezařazený - čistící prostředky – nákup čistících a hygienických
prostředků jako jsou např. papírové ručníky, toaletní papír, sáčky a tekuté mýdlo.
Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery – tonery do tiskáren.

22
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup materiálu jinde nezařazený – pro údržbu budov – materiál na opravy, které provádějí
údržbáři ve vlastní režii (barvy, tmely, štětce, elektromateriál, stavební materiál, apod.).
Nákup materiálu jinde nezařazený – zahrnuje především nákup stolní vody do zásobníků na
jednotlivých odborech (1/3 celkových nákladů), diskety, audiokazety, květiny a plastové květináče,
pepř sprej (OSV), baterie, razítka, frankovací etikety a barvicí patrony do frankovacího stroje, plomby
pro značkování zvěře dle zákona o myslivosti, náplně do příručních lékárniček, skleničky a hrnky, 16
ks rohoží (objekt Jeronýmova) a další.
Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy, filmy – tiskopisy živnostenských listů pro
živnostenský úřad, pro matriční úřad tiskopis žádosti o výpis z rejstříku trestů, rodné listy, protokoly o
uzavření manželství, pro životní prostředí tiskopis evidence plomb a tříroční rybářský lístek, pro
odbor sociálních věcí tiskopis návrhu na pomoc sociální péče a žádost o změnu sociální dávky, pro
finanční odbor tiskopis pokladní stvrzenka a ověřovací kniha. Filmy byly nakupovány stavebním
úřadem a odborem památkové péče dle potřeb dokumentace.
Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta – letní pneumatiky a kryty kol,
autolékárna, autopotahy a žárovky pro služební vozidla.
Nákup materiálu jinde nezařazený - copy centrum – nákup xerografického papíru nebyl v 1.
pololetí realizován.
Studená voda – čtvrtletní zálohy za vodné a stočné a uhrazeno vyúčtování za 1. pololetí 2004.
Teplo – zálohy a vyúčtování za teplo hrazené měsíčně.
Plyn – zálohy za plyn v objektech pro hasiče v Novohradské a Husově ulici.
Elektrická energie – čtvrtletní zálohy, vyúčtování bude provedeno dle data zřízení jednotlivých
elektroměrů.
Pohonné hmoty a maziva – pro zabezpečení provozu 20-ti služebních vozidel magistrátu.
Služby pošt – aktivace frankovacího stroje Frama, poplatky České poště za tisk a další služby
spojené s rozesláním složenek na poplatek za komunální odpad a poplatek za psa.
Služby telekomunikací a radiokomunikací – služby ALIATELU a TELECOMU za pevné
telefonní linky a služby EUROTELU za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony
využívané v rámci pracovní činnosti.
Nájemné - centrum pro ochranu zvířat – pronájem nebytových prostor dle uzavřené nájemní
smlouvy za účelem provozování útulku pro zvířata.
Nájemné – nebytové prostory - nebytové prostory objektů kontaktních míst (byl uhrazen za I.
čtvrtletí roku), dále objekt Plavská (evidence motorových vozidel) a Karolíny Světlé (ÚAMK –
zkušební komisaři).
Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky technického stavu movitého
majetku (kalkulačky, frankovací stroj, obrazy, prodejní stánky, auto, nábytek a další).
Konzultační, poradenské a právní služby – revize – revize protipožárních klapek objektů A,
B1, B3 a C2, hromosvodů, revize elektronického zabezpečovacího systému Kněžská 19 a
pravidelné kontroly výtahů.
Služby školení a vzdělávání – školení obsluhy elektronického poplašného systému. Výdaje za
školení řidičů o bezpečnosti práce při řízení referentských vozidel nebyly v 1. pololetí realizovány.
Nákup ostatních služeb – centrum pro ochranu zvířat - služby v útulku dle platné smlouvy.
Nákup ostatních služeb – čipování – za trvalá označení psů identifikačním čipem. Plnění za 1.
pololetí je poměrně vyšší než byl předpoklad.
Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid – dle platných smluv provádějí úklidové práce
v objektu radnice firma Kvalita - družstvo služeb a firma PROMT 2.
Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu – dle uzavřené smlouvy s firmou A.S.A., s.r.o, a
náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tubusy tonerů apod.).
Nákup ostatních služeb – vazba tiskopisů – úhrada za vazbu sbírek zákonů ročník 2002/2003.
Nákup ostatních služeb - servis kopírek – dle platných smluv s firmou Minolta, s.r.o. za
kopírovací stroje a prováděné servisní zásahy u dalších kopírovacích strojů. (Původní odhad 2.000 tis.
Kč pro rok 2004 byl zřejmě přesný).
Nákup ostatních služeb – tiskařské práce – úhrada za vytištění jmenovek pro zaměstnance,
vizitek, hlavičkových papírů, přehledu hospodaření, tisk brožur ke dni památek (OPP) a kopírování
projektové dokumentace (ODSH).
Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování – příspěvky na stravování zaměstnancům ve
výši stanovené kolektivní smlouvou.
Nákup ostatních služeb – nákladní přeprava, stěhování – přeprava a stěhování jednotlivých
pracovišť z objektu Mánesova do objektu Jeronýmova, stěhování trezoru, pracovny primátora a
přeprava inventáře z kina Vesmír.

23
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb – výroba razítek, klíčů, úpravy telefonních rozvodů, renovace tonerů,
fotopráce, výroba a montáž orientačního značení, skartace dokumentů, inzerce v bílé části zlatých
stránek, postřik sklepních prostor a nádvoří radnice proti mravencům, servis a střežení objektu
(zařízení pro přenos požárního poplachu), výroba samolepících znaků na auta, zápisy do pamětní
knihy pro matriční úřad, laminování dokumentů, praní vlajek, ozvučení v zasedací místnosti
zastupitelstva, přepojení telefonních linek, servis výtahů, výměna pneu u služebních vozidel a různé
elektroinstalační práce.
Opravy a udržování – centrum pro ochranu zvířat – vymalování kotců.
Opravy a udržování – malování a nátěry, fasády, omítky – malování v objektu Jeronýmova,
vymalování loubí radnice, objektu B2, B4, C3 – lávka, pracovny primátora, pokladny v Plavské 2,
nátěr garážových vrat v Haškově ul. a malování v objektu Kněžská 19.
Opravy a udržování – dopravních prostředků – za opravy referentských vozidel.
Opravy a udržování – topení a VS – výměna oběhového čerpadla a pojistného ventilu ve
výměníku Kněžská 19.
Opravy a udržování - elektro, svítidel, podlah – oprava dataprojektoru v zasedací místnosti,
ventilátoru na WC v objektu B1, výměna výbojek (ÚAMK), oprava lednice, oprava elektronického
zabezpečovacího systému (Kněžská 19) a údržba věžních hodin a zvonkohry v budově radnice.
Opravy a udržování - kancelářské techniky – opravy kopírovacích strojů, skartovacího stroje,
psacích strojů, laminovacího zařízení, kalkulaček a faxu.
Opravy a udržování – ostatní – dle požadavku správy radnice bylo opraveno 19 komínů
v objektu Kněžská, oprava střechy včetně hromosvodu a vyčištění okapů, opravy výtahů v areálu
radnice, oprava střechy v objektu F (kovárna), oprava a nakonzervování kamenných prvků soklů
budovy radnice, oprava pisoárů na veřejném WC, vodního hospodářství fontány, podlahy v zasedací
místnosti rady města, v pracovně primátora a v přízemí objektu B1 a drobné opravy nábytku.
Cestovné – na tuzemské i zahraniční služební cesty. Za 1. pololetí je poměrně vyšší čerpání.
Ostatní poskytované zálohy a jistiny – karty CCS – pro provoz služebních vozidel.
Nákup kolků – kolky jsou nakupovány pro celý magistrát města a poskytovány na pokladně.
Platby daní a poplatků – dálniční známky – nákup v rámci provozu služebních cest.
Nákup ostatních služeb – voda – výdaje spojené s přistavením cisterny s pitnou vodou pro
potřeby nájemníků domu v Nádražní 21.

Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu konaných ve
dnech 12. - 13. 6. 2004 budou pokryty dotací ze státního rozpočtu:
Nákup materiálu jinde nezařazený – volby do EP – základní kancelářské potřeby (papír, psací
pomůcky, pravítka, nůžky, desky na spisy apod.).
Služby pošt – volby do EP - výdaje za poštovné.
Služby telekomunikací a radiokomunikací – volby do EP - hovorné za mobilní telefony
externích pracovníků.
Nájemné – volby do EP - pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní
techniky.
Nákup ostatních služeb – volby do EP - výlep volebních vyhlášek, rozvoz volebních materiálů,
tiskařské práce (informační značení), úpravy vlajkové výzdoby a další služby.
Služby peněžních ústavů - pojištění počítačů – volby do EP – za pojištění počítačů u
Kooperativy.
Pohoštění – volby do EP – stravné členům volebních komisí stanovené ve výši dolní hranice
stravného podle předpisů o cestovních náhradách.
Pohonné hmoty a maziva – volby do EP – za pohonné hmoty do referentských vozidel.

Matriční úřad - odpovědné místo 109
V tabulkové části str. 13
Nákup materiálu jinde nezařazený – skleničky – obdrží novomanželé na památku při uzavření
manželství – v 1. pololetí nečerpáno.
Nákup materiálu jinde nezařazený – pro občanské obřady – květinová výzdoba obřadní síně
při občanských obřadech (svatbách a vítání občánků).
Nákup ostatních služeb – tisk – ozdobné pozvánky na vítání občánků, pamětní blahopřejné
listy pro jubilanty (nejstarší občany města).
Pohoštění – víno na slavnostní přípitek novomanželům a pohoštění pro dětské soubory
účinkující při vítání občánků.

24
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – sociální pohřby – úhrada pohřbů osob
zemřelých bez pozůstalých (povinnost vyplývá ze zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví).
Věcné dary – květiny pro rodiče při občanských obřadech (vítání občánků), dárkové balíčky pro
jubilejní svatby a květiny a dárkové balíčky pro jubilanty.

Správní odbor – odpovědné místo 110
V tabulkové části str. 13
Konzultační, poradenské a právní služby – znalci jsou přijímáni v rámci správního řízení k
odbornému posouzení skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci. Uplatňuje se zejména při
řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za 1.pololetí roku 2004
bylo čerpání na 24,05 %.
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady – správní orgán hradí svědkovi hotové výdaje,
uplatňuje se ve správním řízení - dokazování. V průběhu 1. pololetí se projevila potřeba pokrýt
z těchto prostředků i náhrady nákladů řízení soudní exekuce Exekutorským úřadům, které jsou
uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek. V 1. pololetí bylo čerpáno 53 %.

Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111
V tabulkové části str. 13
Konzultační, poradenské a právní služby – technická pomoc – regulační plán Pražské
předměstí, zadání změny územního plánu města České Budějovice, záměr změny koridoru z JETE,
zanádražní komunikace a tunel pod nádražím, plánování urbanistického rozvoje města České
Budějovice, provedení úpravy změn územního plánu na webových stránkách, propojení Mánesova –
zanádražní komunikace, odborný posudek na přestavbu domu Lannova 32/1.
Konzultační, poradenské a právní služby – expertní činnost – stanovisko k výkladu
ustanovení § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k účasti občanských sdružení
v procesu územního plánování a správního řízení, znalecký posudek výkladu zákona číslo 258/2000
Sb., o ochraně před hlukem na pozemních komunikacích a nařízení vlády číslo 502/2000 Sb.
Nákup ostatních služeb – dopravní podklady – dopravně inženýrské posouzení lokality
„V Háječku“, dopravně inženýrské posouzení křižovatky Nádražní – Pekárenská. V 1. pololetí nebylo
čerpáno.
Nákup ostatních služeb – IDS – úhrada protarifovací ztráty z provozu dopravy v rámci
integrovaného dopravního systému Českých Budějovic dopravcům uznávajícím jízdní doklad
dopravního podniku.
Nákup ostatních služeb – drobné dopravní studie – zpracování dílčích a drobných dopravně
inženýrských studií, které jsou podkladem pro územně plánovací dokumentaci (dopravní opatření na
přechodech pro chodce).
Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírovací, fotodokumentační a
kompletační práce.
Nákup ostatních služeb – výstavy, propagace – zhotovení plakátů, grafické a tiskové přípravy
pro výstavu, překlad z českého jazyka do německého a anglického jazyka pro výstavu, grafická
úprava s tiskem výstavních posterů.
Nákup ostatních služeb – grafické výstupy dat – grafické výstupy dat na magnetických
médiích – výřez digitální katastrální mapy k. ú. Haklovy Dvory, České Vrbné, měření intenzity
elektromagnetického pole – měření v blízkosti vysílače Českých radiokomunikací s ohledem na
chystanou výstavbu obytných budov v lokalitě Husova kolonie.
Věcné dary – ceny pro výherce ve srovnávací soutěži „Když století městem proletí“, která
pravidelně vychází v Radničních novinách.

Investiční odbor - odpovědné místo 112
V tabulkové části str. 13
Konzultační, poradenské a právní služby - posudky – statické posouzení konstrukce v ZŠ Máj
v souvislosti s odstraňováním škod po povodních v roce 2002.
Nákup ostatních služeb – kopírování dokumentace - pro výběrová řízení na připravované
stavby a podklady pro prezentace akcí realizovaných městem České Budějovice na soutěžích.
Nákup ostatních služeb – zveřejňování veřejných zakázek - na Centrální adrese (tato
povinnost vyplývá pro všechny zadavatele veřejných zakázek na základě zákona číslo 199/1994 Sb.
v platném znění) a zveřejňování veřejných zakázek v tisku.

25
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Úhrada sankcí jiným rozpočtům - na základě rozhodnutí č.j. 52/80 709/2003-525 byl městu
prominut odvod dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj v minulých letech na vybudování
ZTV a z velké části i předepsané penále, hrazena byla pouze stanovená výše neprominutého
penále.
Nákup ostatních služeb – odstranění objektů - na základě rozhodnutí RM bylo provedeno
odstranění objektů u Nemanického rybníka a na základě úkolu z porady vedoucích odborů zajistil
investiční odbor odstranění objektů zařízení staveniště za penzionem Macelis na Pražské třídě.

Stavební úřad - odpovědné místo 113
V tabulkové části str. 13
Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje za odborné posudky, potřebné pro
spolehlivé zjištění stavu posuzované věci. Z výše vyčerpané částky 62,6 tis. Kč je patrná snaha o
úsporu finančních prostředků.
Nákup ostatních služeb - zahrnuje náklady na letecké snímkování města Českých Budějovic a
okolí, zhotovení geometrických plánů a vytýčení vlastnických hranic pozemků.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – státní stavební příspěvek vlastníkům stavby
nebo stavebního pozemku dle § 95 zákona číslo 50/1976 Sb. ke krytí účelně vynaložených nákladů
na provedení nezbytných úprav, zabezpečovacích prací nebo odstranění stavby nařízených ve
veřejném zájmu. Předpokladem pro poskytnutí státního příspěvku vlastníku stavby je nedostatek
finančních prostředků vlastníka a prokazatelná nemožnost jejich opatření jiným způsobem.
V 1. pololetí nebyl žádný příspěvek poskytnut.

Majetkový odbor – odpovědné místo 114
V tabulkové části str. 13 a 14
Nájemné – bylo uhrazeno nájemné dle rozhodnutí soudu za užívání lesoparku Stromovka, a to
za období od roku 2001 (Ing. Arch Hroudová, Ing. Arch. Zavadilová).
Konzultační, poradenské a právní služby - znalecké posudky - nutné k zajištění majetkových
dispozic (prodejů, směn, darování nemovitosti).
Konzultační, poradenské a právní služby - právní pomoc advokátních kanceláří je využívána
zejména při přípravě a vedení soudních sporů (např. vedení soudního sporu ve věci Stromovky) a
sepisování smluv a konzultace.
Nákup ostatních služeb - geometrický plán - plány jsou nutné ke zřizování věcných břemen a
oddělování pozemků.
Nákup ostatních služeb – inzerce - zveřejňování inzerátů v Českobudějovických listech na
prodej pozemků a prodej ostatních nemovitostí formou výběrového řízení.
Nákup ostatních služeb – realitní kanceláře - vyúčtování za provedení veřejné dobrovolné
dražby aukčním agenturám za prodeje obytných domů v majetku města České Budějovice.
Nákup kolků – správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např.
soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd.
Platby daní a poplatků - převodu nemovitostí - daň z převodu nemovitostí je stanovena
zákonem ve výši 3 % z dohodnuté kupní ceny.
Platby daní a poplatků – daň z nemovitosti – čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň
z nemovitostí pro 1. pololetí roku 2004.
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – byla uhrazena jednorázová platba 201,4 tis. Kč
za zhodnocení nebytového prostoru pí. Říčařové (rozhodnutí soudu) a dále jsou hrazeny náklady
vyvolané v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch města České Budějovice.

Správa veřejných statků – odpovědné místo 115
V tabulkové části str. 14 a 15
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – přeznačení historického centra – akce byla
realizována v 1. pololetí, část prací po odstranění nedodělků bude dofakturována ve 2. pololetí.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – vodoměry – finanční prostředky jsou téměř vyčerpány
již v 1. pololetí, bylo nakoupeno 92 ks vodoměrů, z toho pro fyzické osoby 53 ks a pro organizace 39
ks.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – lavičky, dětské prvky – dodávka a montáž laviček ve
Staroměstském parku.

26
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup materiálu jinde nezařazený – rezidentní karty – zhotovení parkovacích rezidentních
karet na papír s ochrannými prvky proti padělání a jeho následný potisk konkrétními SPZ. V 1.
pololetí byl dále financován nákup destrukčních hologramů, master hologramů a piktogramů pro
invalidy. Výdaje jsou výrazně vyšší oproti jiným rokům z důvodu objednávání převážné části
parkovacích karet na počátku roku.
Nákup materiálu jinde nezařazený - parkovací lístky – čerpání je rovnoměrné, předpokládá se
úplné vyčerpání dle rozpočtu.
Studená voda – kašny a pítka – na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a
3
pítkách v objemu 4 547 m a fakturace společnosti 1. JVS, a.s., vyšší čerpání bylo způsobeno
havárií u „Samsonovy kašny“ a vyšší spotřebou vody u fontány „Ukradené volavky“ a u pítka na
sídlišti Máj.
Studená voda – SMK – závazky zrušené příspěvkové organizace Správa městských kin.
Teplo – SMK – vyúčtování nákladů na teplo zrušené příspěvkové organizace SMK.
Elektrická energie - spotřeba elektrické energie (u kašen a pítek, čerpadel na Bagru) je hrazena
zálohově, vyúčtování probíhá v průběhu celého roku.
Elektrická energie – SMK – vyúčtování nákladů na elektřinu zrušené příspěvkové organizace
SMK.
Elektrická energie – PA - spotřeba elektrické energie parkovacích automatů, které nejsou
napájeny ze systému veřejného osvětlení (Goethova ul., Zátkovo nábř.).
Služby telekomunikací a radiokomunikací – SMK – dofakturace nákladů na telefony za
zrušenou příspěvkovou organizaci SMK.
Služby peněžních ústavů – pojistné majetku - na základě uzavřené pojistné smlouvy, rozsah
pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Potřebná výše prostředků byla odhadnuta přesně.
Služby peněžních ústavů - pojištění motorových vozidel – havarijní i zákonné pojištění
vozidel. Platba pojistného na rok 2005 proběhne v závěru roku 2004.
Nájemné – obchodní společnosti Dopravní podnik města, a.s. za nájem pozemku na uskladnění
dlažebních kamenných kostek, náhrada za věcné břemeno – osvětlení Černé věže. Platby probíhají
v souladu s nájemními smlouvami.
Nájemné – fotbalový stadion – za pozemky fotbalového stadionu je hrazeno v souladu
s nájemními smlouvami s TJ Orel a ÚZSVM dle platebních kalendářů.
Konzultační, poradenské a právní služby – energetické audity – zatím jsou uzavřeny smlouvy
o dílo za cca 320 tis. Kč, předpokládá se čerpání v souladu s rozpočtem.
Konzultační, poradenské a právní služby – zpracování posouzení staveb a stavu komunikací,
vypracování pasportu dopravního značení historického jádra, pasportu VDZ (vodorovné dopravní
značení) a aktualizace videozáznamů ulic, právní služby v souvislosti s odtahy vozidel.
Konzultační, poradenské a právní služby - prohlídky mostů - zákonná povinnost vlastníka
mostů každoročně zajistit běžné prohlídky všech mostů a lávek. V 1. pololetí byl hrazen diagnostický
průzkum mostu CB-043 v Pekárenské ulici, ve 2. pololetí budou provedeny běžné prohlídky všech
mostů a lávek.
Konzultační, poradenské a právní služby - mostní listy – ve 2. pololetí budou vypracovány
mostní listy lávky CB-042 v Blahoslavově ul. a lávky CB-018 v Plachého ul.
Konzultační, poradenské a právní služby – znalecké posudky – oceňování
vodohospodářského majetku.
Konzultační, poradenské a právní služby – na znalecké posudky, zejména oceňování
mobiliáře před likvidací, mobiliáře ze zrušené organizace SMK, kontejnerů, vypracování projektové
dokumentace na kácení a náhradní výsadby. Dále je financována konzultační a poradenská činnost
v oblasti řízení příspěvkové organizace Veřejných služeb České Budějovice, zpracování projektu na
vyčlenění střediska pohřebnictví z Veřejných služeb České Budějovice, účetní audit Malého divadla,
právní pomoc při řešení parkování ve městě, právní pomoc při odvolání proti rozhodnutí ČIŽP
(Česká inspekce životního prostředí).
Konzultační, poradenské a právní služby – Švábův Hrádek – monitoring podzemních vod a
hydrogeologický průzkum jejich kontaminace (2x ročně) – rozbory vod byly prováděny v červnu,
fakturace bude uskutečněna v měsíci červenci..
Konzultační, poradenské a právní služby – revize dětských prvků – revize v sektorech
Vltava, Máj a Šumava.
Nákup ostatních služeb - značení mostů – ve 2. pololetí roku bude provedena obnova značení
mostů v centru města.
Nákup ostatních služeb – ruční úklid – smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit -
centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj a vývoz a likvidace uličních smetků.

27
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb – čištění kašen, pítek – zprovoznění kašen po zimním období, hlavní
fakturace probíhá od dubna do října.
Nákup ostatních služeb – poplatek za vodoměry – úhrada poplatků za odběrná místa ve
zrekonstruované části parku Na Sadech, která se uskuteční ve IV. čtvrtletí.
Nákup ostatních služeb – čištění kanalizačních vpustí – v 1. pololetí bylo vyčištěno 5.739
vpustí z celkového počtu 8 tisíc.
Nákup ostatních služeb – ostraha Letního kina – smlouva na zajištění ostrahy byla ukončena
v červnu v souvislosti s předáním novému nájemci, ve 2. pololetí bude provedena dofakturace.
Nákup ostatních služeb – obstaravatelská odměna SD – plnění probíhá v souladu
s obstaravatelskou smlouvou.
Nákup ostatních služeb – vyvážení odpadkových košů – na základě požadavků občanů došlo
k mírnému navýšení počtu odpadkových košů.
Nákup ostatních služeb – separovaný sběr – v rámci stanovené výše svozu separovaného
komunálního odpadu.
Nákup ostatních služeb – sběrné dvory – čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora
v Dolní ulici a na Švábově Hrádku v souladu s předpokladem na 1. pololetí.
Nákup ostatních služeb – likvidace a svoz komunálního odpadu – v souladu s uzavřenou
smlouvou a dle dohody s firmou A.S.A.
Nákup ostatních služeb – likvidace černých skládek – čerpání odpovídá počtu a rozsahu
likvidovaných černých skládek.
Nákup ostatních služeb – zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská,
Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, centrální park – běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována
dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací.
Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 2 - 5, jedno až dvě podzimní
hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. V letošním roce bylo upuštěno od prací
spojených s údržbou růží, o tuto částku byl snížen rozpočet na běžnou údržbu v jednotlivých
sektorech. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde
zahrnuta péče o květinové záhony, růže, žardiniéry, trávníky jsou sečeny až 12x, hrabání listí je
prováděno 2 - 4x.
Nákup ostatních služeb – zeleň kasárny Čtyři Dvory – zatím nečerpáno, do konce července
bude provedena seč.
Nákup ostatních služeb – úklid travnatých ploch – prováděn 1x týdně a zahrnuje pouze
nejvíce zatížené lokality a úklid černých skládek vegetativního odpadu v sektoru centrální parky,
zejména Háječek, park Dukelská a Lannova třída u Prioru.
Nákup ostatních služeb – výměna písku pískovišť – v 1. pololetí byl vyměněn písek v 86
3
pískovištích, kde bylo vyvezeno a následně navezeno cca 343 m písku. V dalších 3 pískovištích na
sídlišti Máj bylo provedeno doplnění písku.
Nákup ostatních služeb – kácení, prořezávky a frézování – plánované akce – hlavové řezy
(Lidická, Klaricova, Puklicova, Rošického, Neplachova ul., park na Ledenické ul. aj.), kácení včetně
frézování (Lidická, Tylova ul., Pražské předměstí, park Na Sadech), povolené kácení (park u
Dobrovodské ul., ul. E. Krásnohorské, Luční, Revoluční, Pabláskova, park v Novém Vrátě, MŠ
Železničářská atd.). Kromě uvedených akcí byly prováděny úpravy korun stromů z bezpečnostních
důvodů nebo na základě opodstatněných požadavků občanů, byly odstraňovány náletové dřeviny ze
stok podél komunikací, jiné ohlášené komunikační závady (průjezdní profily, podchodná a podjezdná
výška, rozhledová vzdálenost), likvidovány havárie (vývraty, zlomy a souše). Nepříznivé klimatické
podmínky v minulých letech se projevily v letošním roce masivním prosycháním stromů na území
města.
Nákup ostatních služeb – nové výsadby – v 1. pololetí byla z důvodu nepříznivých klimatických
podmínek realizována pouze část plánovaných výsadeb, jsou uzavřeny smlouvy o dílo, čerpání bude
ve 2.pololetí.
Nákup ostatních služeb – terénní úpravy neudržovaných pozemků – sečení neudržovaných
pozemků v majetku města (Židovský hřbitov, travnaté plochy za OD Kaufland, arboretum ve
Stromovce, okolí nových domů na Plavské silnici, úpravy terénu na sídlišti Máj, sídlišti Šumava,
vyřezání dřevin na základě požadavku odboru dopravy, likvidace nevyužívaných pískovišť,
odstranění pařezů po pokácených stromech, vyrovnání terénních nerovností, likvidace betonových
patek po odstraněných lavičkách, zabezpečení „sáňkařské dráhy“ v Plzeňské ulici atd.
Nákup ostatních služeb – chemická likvidace klíněnky – v jarních měsících byl proveden
postřik proti klíněnce jírovcové, zbývající prostředky budou čerpány na postřik proti mšicím
v průběhu léta.

28
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb – pasportizace veřejné zeleně – rozbor stavu stromů na vybraném
území města navazující na již zpracované úseky bude realizován ve 2. pololetí.
Nákup ostatních služeb – deratizace – za 1. pololetí vyčerpána přibližně polovina ročního
rozpočtu, část fakturace za 1. pololetí bude až v červenci.
Nákup ostatních služeb – zeleň Malý jez – dle harmonogramu prací bylo fakturováno pouze
jarní vyhrabání, sečení bude fakturováno ve 2. pololetí.
Nákup ostatních služeb - zeleň ZTV Máj – práce budou fakturovány ve 2. pololetí.
Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Sady – práce budou fakturovány ve 2.
pololetí.
Nákup ostatních služeb – povýsadbová údržba Máj – práce budou fakturovány ve 2. pololetí.
Nákup ostatních služeb – fotopráce – v 1. pololetí nečerpáno z důvodu využívání digitálního
fotoaparátu.
Nákup ostatních služeb – obnova keřového patra – výsadba keřů zničených povodněmi, např.
park Háječek, V Oblouku, výsadba letničkových záhonů a dosadba trvalkových záhonů Na Sadech a
na Senovážném náměstí, výsadba žardiniér na nám. Přemysla Otakara II. a před Biskupským
gymnáziem.
Nákup ostatních služeb – SCP – vedení cenných papírů majitele Střediskem cenných papírů.
Nákup ostatních služeb – SMK – závazky zrušené příspěvkové organizace SMK (půjčovné za
filmy a autorské odměny).
Nákup ostatních služeb – správa zařízení MŠ, ZŠ a ŠJ - úhrada faktur za měsíc prosinec 2003
za správu školských zařízení.
Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – neziskové objekty – v souladu s
uzavřenou Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi
obchodní společností Správa domů, s.r.o. a městem je hrazena obstaravatelská odměna za správu
majetku zařazeného do přílohy číslo 2 smlouvy.
Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna – správa příspěvkových organizací –
jedná se o obstaravatelskou odměnu za správu veškerého majetku svěřeného do správy
příspěvkovým organizacím.
Nákup ostatních služeb – SSZ (světelné signalizační zařízení) – na základě smlouvy o dílo
uzavřené s firmou Signalbau Huber CZ, s.r.o. bude od 2. pololetí 2004 hrazeno na základě fakturace
zajištění správy SSZ.
Opravy a udržování – odstranění dopravních závad – v 1. pololetí byly propláceny
odůvodněné odtahy motorových vozidel v rámci akce jarní blokové čištění města, dále oprava SSZ
v ul. Novohradská a Mánesova.
Opravy a udržování – parkovacích automatů – předpokládá se čerpání dle rozpočtu.
Opravy a udržování – komunikací – opravy chodníků a místních komunikací jak plošného, tak
lokálního charakteru, opravy zastávek MHD, projektová dokumentace související s opravami
komunikací, opravy světelné signalizace a chemické odplevelení dlažby. Opravy a údržba většího
rozsahu jsou právě ve stadiu realizace (PDC – nástřik, tlaková výsprava, spárování, opravy
komunikací na Pražském předměstí), nebo jsou ve fázi přípravy (vnitroblok Plzeňská – Čéčova,
Neplachova – U Trojice, chodníky K. Lávičky, Vrchlického nábř., Větrná, Opletala, komunikace
Pařízka, Stará cesta, sloupky u Černé věže).
Opravy a udržování – mostů – v 1. pololetí byla provedena rozsáhlá oprava lávky CB-071 u
Diamantu a nátěr zábradlí na lávce CB-075 Vltava - střed, bylo provedeno odstranění graffiti nástřiků
na Dlouhé a Krátké lávce. Ve 2. pololetí bude dokončena oprava lávky CB-030 u Teplárny, lávky CB-
018 v ul. Plachého, lávky CB-034 pod železničním viaduktem v Mladém. Bude zahájena oprava
mostu CB-066 v ul. J. Masaryka u hřbitova v Mladém.
Opravy a udržování – vodorovného značení – obnova vodorovného dopravního značení na
místních komunikacích. Práce nadále probíhají a prostředky budou dále čerpány též na nástřik
vodorovného značení na některých parkovištích tak, aby byly parkovací prostory ideálně využity.
Opravy a udržování – protihlukové úpravy – dle zákona je vlastník komunikace povinen zajistit
nepřekračování limitů hlučnosti na komunikacích, zatím nebylo rozhodnuto o potřebné úpravě na
komunikacích, kde hluk překračuje limity.
Opravy a udržování – orientační systém – náklady spojené s údržbou orientačního systému a
odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech OIS i tabulích s názvy ulic a
čísel popisných a orientačních na domech. Jsou očekávány srovnatelné výdaje jako v roce 2003,
neboť zatím nebyly IO předány další etapy dokončeného orientačního systému.
Opravy a udržování – kašen a pítek – plánovaná asanace Samsonovy kašny.

29
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Opravy a udržování – kanalizačních vpustí – v 1. pololetí bylo osazeno 41 nových košů, 31
nových mříží, celkem 28 vpustí bylo vyrovnáno do nivelety vozovky, u 9 vpustí došlo ke zpevnění
jejich nosné části a 2 vpusti byly kompletně opraveny.
Opravy a udržování – Zlatá stoka – čerpání probíhá v souladu s plánem. V nejbližší době bude
do správy předána další odvodňovací stoka ve Stromovce.
Opravy a udržování – Letní kino – nezbytné opravy před zahájením provozu – základní úklid,
údržba zeleně, čištění kanalizace, revize elektroinstalace a její následné opravy, tesařské opravy
promítací stěny a její nátěr, výměna promítacího plátna a instalace zvukového systému DOLBY.
Bude provedena oprava plotu, kanalizace a dokončena údržba zeleně. Letní kino bylo pronajato
MKD, a.s. České Budějovice.
Opravy a udržování – Lannova číslo 63 – ve 2. polovině roku bude realizována oprava střechy
a oprava domovní výměníkové stanice.
Opravy a udržování – neziskové objekty – v 1. pololetí byly realizovány opravy kapličky
v Kališti, Klubu neslyšících na Novohradské, oprava plotu Vltava střed, opravy kontejneřišť, zastávek
MHD, a oprava vrat na skládku.
Opravy a udržování – fotbalový stadion – oprava tribuny a sociálních zařízení.
Opravy a udržování – neziskové objekty - oprava požární zbrojnice v Českém Vrbném po
povodních (bude hrazeno pojišťovnou).
Opravy a udržování – pískovišť a laviček – bylo opraveno 149 laviček, 79 dětských hracích
prvků a dřevěných madel u pískovišť, bylo natřeno 63 laviček a hracích prvků.
Opravy a udržování – ČOV a kanalizace – sanační práce a čištění ČOV po povodních.
Opravy a udržování – sklad CO – drobné nejnutnější opravy, předpokládá se celková
rekonstrukce za použití dotačních titulů.
Opravy a udržování – SSZ – na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou Signalbau Huber CZ,
s.r.o. budou hrazeny od 2. pololetí náklady na opravy a údržbu SSZ.
Úhrada sankcí jiným rozpočtům – pokuta udělená na základě rozhodnutí MŽP za likvidaci
autovraků v roce 2003.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116
V tabulkové části str. 15
Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika – nákup nových HW prostředků
(tiskárny, reproduktory, počítače, čtečky čárového kódu a čipových karet atd.) pro potřeby magistrátu
v celkové výši 130,6 tis. Kč, což je 5,12 % z rozpočtované výše. Skutečné výdaje k dnešnímu dni
jsou však mnohem vyšší, protože byl realizován nákup 66 ks PC v celkové výši cca 1.800 tis. Kč,
který se v čerpání rozpočtu projeví ve 2. pololetí.
Nákup materiálu jinde nezařazený – na údržbu – náhradní díly na údržbu prováděnou
vlastními pracovníky jako např. myši, klávesnice, síťové karty atd. Výdaje jsou čerpány na 86,72 %
z důvodu vyššího rozsahu takto prováděných oprav. Vzhledem k tomu, že v červnu došlo k náhradě
části zastaralé výpočetní techniky, lze předpokládat určité snížení čerpání prostředků ve 2. pololetí.
Služby telekomunikací a radiotelekomunikací – datové propojení – pravidelné platby za
datové propojení budov Kněžská, Jeronýmova a Mánesova na historickou radnici dle smlouvy.
Rozpočtované prostředky budou vyčerpány do konce roku.
Konzultační, poradenské a právní služby – za právnické služby při jednáních o smlouvách a
při jejich sestavování. Prostředky jsou čerpány ve výši 64,52 %. Ve 2. pololetí předpokládáme
dočerpání zbylé částky.
Služby školení a vzdělávání – v 1. pololetí bylo za kurzy na zvyšování kvalifikace pracovníků
správy informačního systému odboru informatiky uhrazeno 527,8 tis. Kč, tj. 88,71 %.
Služby zpracování dat - aktualizace DTMM – aktualizace digitální technické mapy města České
Budějovice dle smlouvy o dílo, čerpáno na 55,21 %.
Služby zpracování dat - pilotní projekt GIS –dle smlouvy o dílo probíhá realizace přechodu
GIS na databázovou platformu Oracle postupně u dalších etap dle schváleného harmonogramu.
Dále se jedná o pravidelnou aktualizaci – monitoring systému a jeho datové základny na základě
stávající smlouvy. Finanční prostředky jsou zatím čerpány ve výši 55,06 %.
Služby zpracování dat – cenová mapa – v 1. pololetí nečerpáno. Na realizaci cenové mapy
města je uzavřena smlouva o dílo a práce postupují dle harmonogramu. Dle platebního kalendáře
uzavřené smlouvy proběhnou první platby za toto dílo (jeho etapy) až v průběhu 2. pololetí.
Služby zpracování dat – systémová integrace – na úhradu prací souvisejících s rozvojem
informačního systému magistrátu. Finanční prostředky jsou zatím čerpány na 8,41 % ročního

30
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

rozpočtu. Výdaje ve 2. pololetí nelze dnes odhadnout, bude velmi záležet na postupu prací
jednotlivých zásadních problémů a případných problémů při jejich realizaci.
Služby zpracování dat – technická podpora – služby technické podpory při údržbě
informačního systému magistrátu např. pro základní datové registry, služby nad rámec smlouvy o
outsourcingu. Čerpání na 64,27 %.
Nákup ostatních služeb – atestace IS/IT – dosud nečerpáno v souvislosti se zpožděním
projektu Spisové a archivní služby. Po jeho nasazení do rutinního provozu by mělo dojít k doplňkové
atestaci tohoto software v podmínkách magistrátu. Očekáváme, že prostředky budou vyčerpány do
konce roku.
Nákup ostatních služeb – připojení k síti internet – poplatek zprostředkovateli připojení do sítě
Internet. Ve 2. pololetí bude realizován projekt na inovaci webových stránek města, tzn., že i výdaje
budou ve druhé polovině roku podstatně vyšší. V současné době je rozpočet čerpán na 20,74 %.
Nákup ostatních služeb – podpora SW – smluvní výdaje systémové podpory programového
vybavení, jako jsou upgrade a update programů, požadované úpravy a změny programového
vybavení, upgrade antivirových programů, právních systémů atd., rozpočet čerpán na 50 %.
Opravy a udržování – HW – čerpání pouze na 22,27 % z důvodu vyšších výdajů za nákup
materiálu (na údržbu).
Programové vybavení - včetně upgrade SW - nákup programů, které spadají svou cenou do
kategorie běžných výdajů, čerpání na 27,9 %. Byly pořízeny např. SW Výkaznictví JASU pro OŠT,
upgrade modulů pro GIS, SW Památky (dříve Kultura), Adobe, Wintel atd.
Nájemné za nájem s právem koupě – úhrada splátek nájemného za pronájem výpočetní
techniky – outsourcing (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.) dle stávající smlouvy.

Kancelář primátora - odpovědné místo 119
V tabulkové části str. 15 a 16
Nákup materiálu jinde nezařazený – květinová výzdoba koncertní síně Otakara Jeremiáše na
oslavy vstupu ČR do EU, brožura programu „Otáčivé hlediště“, která byla rozeslána na vybraná
velvyslanectví v ČR.
Nákup materiálu jinde nezařazený – drobný materiál (balicí papír, stužky,ubrousky atd.) a
nákup smutečních kytic a květin na výzdobu.
Služby peněžních ústavů – pojištění při pracovní cestě – pojištění pracovníků kanceláře
primátora při služebních cestách.
Nájemné – nájem sálu v hotelu Gomel – zajištění jednání hostů z družebního města Pasov a
pracovníků magistrátu města.
Konzultační, poradenské a právní služby – poskytování servisu informací z regionálního
tiskového centra, právní služby ve věci zastupování Statutárního města před okresním soudem a
platba za provedení účetního auditu roku 2003.
Nákup ostatních služeb - statistika – v 1. pololetí nebylo čerpáno.
Nákup ostatních služeb – týden zahraniční kultury – zajištění „Dnů slovenské kultury
v Českých Budějovicích“ a „Dnů francouzské kultury v Českých Budějovicích“.
Nákup ostatních služeb – spolupráce s partnerskými městy – vyslání hudební skupiny na
akci partnerského města Pasov – otevření „Dreiländerhalle Passau“, zajištění dopravy - družební
město Pasov a Lorient, spolupráce při organizaci výstavy v radniční výstavní síni z města Lorient,
zajištění návštěvy Spolku přátel Pasov – České Budějovice.
Nákup ostatních služeb – ostatní zahraniční spolupráce – zabezpečení výstavy „Pobaltí se
představuje“, zajištění návštěvy velvyslankyně Estonska a návštěvy radů velvyslanectví a zhotovení
DVD z divadelního semináře, který se konal v Českých Budějovicích v roce 2003.
Nákup ostatních služeb – fotodokumentace – reportážní fotodokumentace pro uveřejnění
v radničních novinách a pro archiv tiskového oddělení.
Nákup ostatních služeb – překlady a tlumočení – překlady odborných textů pro potřeby
jednotlivých odborů magistrátu města a tlumočení při oficiálních návštěvách magistrátu města.
Nákup ostatních služeb – zprostředkování a organizační zajištění tiskové konference na téma
„Otáčivé hlediště Český Krumlov“ a využívání databází České tiskové kanceláře (pro potřeby
tiskového oddělení).
Nákup ostatních služeb – radniční zpravodaj – výroba, tisk a distribuce radničních novin.
Pohoštění – v rámci „Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích“ a „Dnů francouzské kultury
v Českých Budějovicích“, při oficiální návštěvě Českých Budějovic velvyslanců Litvy, Lotyšska,
Estonska a Mexika a zajištění pohoštění hostů z družebních měst.

31
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Cestovné – ubytování pro oficiální návštěvy magistrátu města z Nitry, Slovenského
velvyslanectví, Lorientu a Suhlu.
Pohoštění – v rámci kanceláře primátora včetně sekretariátů náměstků primátora a tajemníka
magistrátu, rady a zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách města a při kulturně –
společenských akcích.
Věcné dary – květinové a věcné dary pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých
slavnostních akcí, pamětní medaile Českých Budějovic ke vstupu do Evropské unie, které byly
v rámci mezinárodních oslav předány účastníkům oslav.
Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – pojízdná prodejna – zajištění
pravidelného zásobování obcí Nové Třebotovice, Staré Třebotovice a Kaliště.
Ostatní neinvestiční dotace – akce pod záštitou primátora – poskytnuty příspěvky ve výši 155
tis. Kč, z toho:
 Agentura Šumava - Áda Školka - vydání nového CD a MC 5 tis. Kč
 Společnost Praga Mystica - výstava „Krásy a tajemství České republiky“ 150 tis. Kč
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – členské příspěvky ve
výši 649,3 tis. Kč, z toho:
 Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 147,2 tis. Kč
 Asociace bazénů a saun ČR 0,6 tis. Kč
 Asociace pracovníků v regeneraci 2,0 tis. Kč
 Sdružení zimních stadionů ČR 2,0 tis. Kč
 Česká marketingová společnost 7,0 tis. Kč
 Sdružení správců městských komunikací 30,0 tis. Kč
 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 95,4 tis. Kč
 Svaz měst a obcí 153,7 tis. Kč
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,0 tis. Kč
 Národní síť zdravých měst 99,0 tis. Kč
 Jihočeská Silva Nortica 96,4 tis. Kč
 Nadace pro jihočeské stezky 12,0 tis. Kč

Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120
V tabulkové části str. 16
Mzdové výdaje:
1. schválené mzdové prostředky na platy a odměny
za pracovní pohotovost, včetně dotace ze SR na aktivní politiku zaměstnanosti 118.645 tis. Kč
po úpravě k 1. 4. 2004 (odchod zaměstnanců OSSP na Úřad práce) 114.817 tis. Kč
2. schválený rozpočet OON na rok 2004 7.525 tis. Kč
po úpravě OON na rok 2004 7.585 tis. Kč

Čerpání MP v tis. Kč limit rok 2004 skutečnost 1. pololetí % čerpání
mzdové prostředky na platy (MP) 114.817 54.065,0 47,09
OON (ostatní osobní náklady) 7.585 3.146,5 41,48

3. čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč)

plán roku 2004 skutečnost 1. pololetí čerpání
základní platový tarif 71.847 37.496 52 %
zvláštní příplatky 1.350 673 50 %
příplatky za vedení a zastupování 1.980 920 46 %
osobní příplatky 15.400 6.449 42 %
svátky 220 59 27 %
ostatní složky platu 2.010 955 47 %
náhrady 230 89 39 %
dovolená 11.500 3.410 30 %
odměny 8.500 3.166 37 %
další plat 1.780 848 48 %
Celkem 1. pololetí 2004 118.817 54.065 47,09 %
Celkem 1. pololetí 2003 118.645 54.998 46,36 %

32
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Mzdová ale i personální politika pro rok 2004 byla silně ovlivněna několika základními záměry:
 změnou 12-ti třídního systému mzdové politiky na 16-ti třídní (nařízení vlády číslo 330/2003 Sb.
s účinností od 1. 1. 2004),
 snížením dalších platů z 2 x 50 % na 2 x 10 % (nařízení vlády číslo 144/2004 Sb.),
 novým katalogem prací dle nařízení vlády číslo 469/2002 Sb.,
 změnou odměn za výkon funkce členům zastupitelstva v souvislosti se snížením dalších odměn –
nařízení vlády číslo 337/2004 Sb.,
 účinností zákona číslo 312/2002 Sb.

Při kalkulaci rozpočtu mzdových nákladů se vycházelo z rozpočtu stávajícího magistrátu města
za rok 2003, tj. 118.645 tis. Kč. Změnou systému z 12-ti třídního na 16-ti třídní došlo k navýšení
tarifních platů o 438 tis. Kč/měsíc, v roční kalkulaci o 5.256 tis. Kč, což je nárůst o 7,46 %. Z těchto
příčin bylo nutno provést přehodnocení osobních příplatků. Nový 16-ti třídní systém dává možnost
lepšího systematického zařazení zaměstnanců do tarifních tříd, avšak neřeší výši rozpětí příplatků
za vedení a zvláštních příplatků (příplatky za směnný provoz, za neuropsychickou zátěž, rizikové
příplatky), které jsou na úrovni nařízení vlády číslo 252 a 253/1992 Sb. a nejsou tak vůbec motivující.
K 31. 3. 2004 byla ukončena činnost odboru státní sociální podpory a zaměstnanci byli převedeni
k Úřadu práce České Budějovice s účinností od 1. 4. 2004.
Další změna (nařízení vlády číslo 144/2004 Sb.) je též ve výši dalšího platu a to 2 x 10 % oproti 2
x 50 % do konce roku 2003.
S účinností od 1. 4. 2004 došlo opět k přehodnocení osobního hodnocení pro zachování
stávajících průměrných platů. Podrobným rozkladem tarifních platů a osobních příplatků dle
jednotlivých zaměstnanců a výplatních míst byla propočtena částka na nové osobní příplatky.

Dodatečně pak byl řešen rozpočet rozpočtovými opatřeními číslo 17/6 a 36/1:
 původní rozpočet hrubých mezd počátkem roku 118.645 tis.Kč
 zvýšení hrubých mezd za úsporu z roku 2003 + 1.482 tis.Kč
 snížení výdajů hrubých mezd v souvislosti s předáním agendy OSSP - 5.310 tis.Kč
Nový rozpočet hrubých mezd platný od 1.4. 2004 114.817 tis.Kč

Ve mzdové politice jsme museli vytvořit jednotný systém odměňování platný pro celý magistrát a
upravit tak některé nadstavbové složky platu (příplatek za vedení, zvláštní příplatky) a změnit systém
osobního hodnocení.
Mzdový záměr pro rok 2004 tak řeší dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd
a struktury jednotlivých složek platu, a to:
 přepočty tarifních platů „nového“ magistrátu,
 stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 45 % a na 2. pololetí ve výši 55 %
plánu.
Byl dodržován přísný režim měsíčních kalkulací výplat a i přes relativně nižší čerpání rozpočtu v
1. pololetí na 47,08 % musíme kalkulovat s vyšším čerpáním pro 2. pololetí (čerpání dovolených,
vyšší podíl odměn pro 2. pololetí a závěr personálního auditu). Vycházíme-li z průměrného počtu
zaměstnanců za 1. pololetí – 494,95, činí průměrná měsíční mzda 18.205,- Kč.

Plánované odměny jsou v úrovni roku 2003:
rok 2003 8.570 tis. Kč
rok 2004 8.500 tis. Kč, tj. 7,4 % z celkového plánu mzdových prostředků.

Průměrné měsíční platy zaměstnanců:

Ukazatele 1. pol. 2004 1. pol. 2003 koeficient nárůstu
Průměrná měsíční mzda 18.205,-- Kč 18.204,- Kč 100,00 %
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 494,95 511,05 96,85 %

Stavy zaměstnanců ve vývoji 1. pololetí 2004

Ukazatele 31. 12. 03 31. 3. 04 30. 4. 04 31.5.04 30. 6. 04
koncové stavy ve fyzic. osobách 522 518 480 483 481
plánované stavy dle org. řádu 532 528 486 486 486
přepočtené počty zaměstnanců 513,75 512,70 474,14 479,77 476,90

33
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Služby školení a vzdělávání – čerpání je ovlivněno účinností zákona číslo 312/2002 Sb. s
platností od.1.1.2003. V systému vzdělávání je v současnosti absolutní chaos, kdy ani předkladatelé
zákona nejsou schopni vysvětlit základní kostru systému vzdělávání. Řada akreditovaných
společností zabývající se výukou v souvislosti se zákonem číslo 312/2002 Sb. své nabídky silně
navýšila. Není možné přesně naplánovat finanční prostředky pro daný rok.
Služby školení a vzdělávání – jazykové kurzy - od 1. 9. 2003 se rozšířila výuka jazykových
kursů v souvislosti s nárůstem zaměstnanců i v souvislosti s přípravou vstupu do EU. Přes zvýšený
rozpočet proti předcházejícímu roku bude finanční potřeba vyšší.
Nákup ostatních služeb - inzerce – veškerá inzertní služba v oblasti personálního zajištění
činnosti jednotlivých odborů.
Věcné dary – nákup věcných darů předávaných při životním jubileu.
Náhrady za výkon civilní služby – civilní služba má perspektivně útlumový charakter a měla by
být ukončena koncem roku.
Výdaje na volby do Evropského parlamentu – budou pokryty dotací ze státního rozpočtu.

Odbor památkové péče - odpovědné místo 121
V tabulkové části str. 16 a 17
Knihy, učební pomůcky a tisk – nákup odborných specializovaných učebnic a knih i
v elektronické podobě – budou dodány ve 2. pololetí. Prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pořízení dílčích souborů historických map a souborů
mapových podkladů správního území obce s rozšířenou působností.
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup spotřebního materiálu k zajištění Mezinárodního
dne památek, jehož součástí byla soutěž o nejzajímavější architektonický detail, včetně prezentace
v radniční síni (materiál na přípravu prezentace soutěže - barvy, desky, potisk). Ve 2. pololetí
připravujeme akci „Dny evropského dědictví“
Nájemné – výstavní panely, prostory - pronájem panelů na výstavu „Město s přívlastkem
historické“.
Konzultační, poradenské a právní služby – odborné výklady, podkladové studie, související
s památkově chráněnými zájmy (historický vývoj, včetně archivní rešerše k prostoru náměstí
Přemysla Otakara II.).
Konzultační, poradenské a právní služby- expertní služby – v 1. pololetí nečerpáno.
Nákup ostatních služeb – studie – zajištění technických a inženýrských služeb spojených
s koncepčním řešením problematiky památkové péče, v 1. pololetí nečerpáno.
Nákup ostatních služeb – stavebně historický průzkum – zajištění stavebně historického
průzkumu u vybraných objektů, v 1. pololetí nečerpáno.
Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace, grafické služby – fotodokumentace
a jiná dokumentace k řešené problematice z hlediska důkazového (delikty), ale i podkladového
k EHD (evropské dědictví), k tiskovým výstupům, k prezentaci na výstavách včetně souborů
digitálních fotografií a historických souvislostí na CD (Město s přívlastkem historické, Londýn,
výstava v radniční síni, architektonický detail), zdokumentování historických souvislostí – srovnávací
dokumentace.
Nákup ostatních služeb – organizace a zajištění vyhlášeného Mezinárodního dne památek.
Zajištění zpřístupnění vybraných památek, výstavy v radniční síni, soutěže o architektonický detail,
výstavy ke vstupu do EU.
Nákup ostatních služeb – tisková a publikační činnost – vydání informačních letáků se
vztahem k památkovým objektům a náměstí, předtisková příprava, překlady, plakáty, pozvánky, jak
v tiskové podobě, tak na CD.
Nákup ostatních služeb – výstavy, vernisáže, propagace – zajištění výstav v radničním sále,
propagace.
Opravy a udržování – v 1. pololetí nebylo čerpáno. Jedná se o obnovu nemovitých kulturních
památek. Konkretizace požadavků bude řešena v návaznosti na Program regenerace městské
památkové rezervace. Ve 2. pololetí budou prostředky vyčerpány.
Neivestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám –
finanční prostředky budou čerpány ve 2. pololetí.

34
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122
V tabulkové části str. 17
Nákup zboží TIC (turistické informační centrum) – nákup brožur, pohledů, známek, map, triček,
telefonních karet, suvenýrů apod. za účelem dalšího prodeje tohoto zboží.
Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace - nákup a dotisk publikací cestovního ruchu,
např.: mapa města jednoduchá A4, skládačka radnice, propagační vizitky, brožura Tipy na výlety,
Kulturní ročenka 2004, publikace Hrady a zámky jižních Čech.
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup paragonů, pokladních knih, filmů pro
zdokumentování výstav a dalších tiskopisů.
Služby peněžních ústavů – pojištění výstavy – pojištění plánované výstavy (URBIS).
Nájemné – náklady spojené s pronájmem ploch na prezentačních výstavách investorského
charakteru a výstavách cestovního ruchu (URBIS, EXPO REAL).
Konzultační, poradenské a právní služby – právní a expertní pomoc, přihláška ochranné
známky, vypracování auditorských zpráv a konference SPMIT 2004 (Strategické plány měst a
informační technologie).
Nákup ostatních služeb – propagační tiskoviny – v 1. pololetí nebylo čerpáno.
Nákup ostatních služeb – inzerce a propagace – propagace města formou inzerce (periodika)
v ČR i v zahraničí – RELAX, PRÁVO, KOMPAS, PRAGER ZEITUNG, COT..
Nákup ostatních služeb – propagační akce CR – zajištění propagační akce „Otevření letní
turistické sezóny“.
Nákup ostatních služeb – příprava pro investory – propagační materiály investorského
charakteru (informační listy, manuál pro podnikatele, prezentační tašky, oprava výstavních panelů,
aktualizace a lisování multimediálního CD, prezentace v PowerPointu, pozvánky na investorské
akce) a veškeré překlady textů.
Nákup ostatních služeb – kopírování, fotodokumentace – kopírování a fotodokumentační
práce, které nelze pořídit na zařízení Mm.
Nákup ostatních služeb – výstavy - zajištění přípravy a realizace výstav investorského
charakteru a cestovního ruchu - URBIS, prezentace města v Pasově na Výstavě tří zemí, výstava
„S koňkou do Evropy“, Brusel.
Nákup ostatních služeb – strategické investice – úhrada nákladů souvisejících s pořízením
strategické studie “Město a voda“.
Pohoštění – propagace Budvar – nepeněžní plnění, závěrečné vyúčtování proběhne na konci
roku 2004.
Pohoštění – výstavy - pohoštění při výstavách a prezentacích, při jednání s investory a na
dětskou soutěž.
Věcné dary – propagace Budvar a KIN – nepeněžní plnění bude použito na propagační
materiály a suvenýry na základě smluv o propagaci a reklamě s firmou Budějovický Budvar, n.p. a
Koh-i-noor Hardtmuth, a.s. Závěrečné vyúčtování proběhne na konci roku 2004.
Věcné dary – prezentační předměty – předměty na prezentaci (různé druhy propisovacích
tužek, pouzdra na tužky, pravítka s kalkulačkou, apod.).
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím – poskytnutí dotace
Aeroklubu České Budějovice za účelem zachování mezinárodního statutu letiště Hosín.

Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191
V tabulkové části str. 17 a 18
Ochranné pomůcky – vybavení zaměstnanců ochrannými pracovními prostředky dle schválené
směrnice - na středisku plavecký stadion a sportovní hala bude čerpání ve 2. pololetí.
Prádlo, oděv a obuv – prádlo pro ubytovnu ve SH a ošetřovnu na ZS bude realizováno až ve 2.
pololetí.
Knihy, učební pomůcky a tisk – odborné publikace a tisk, předplatné na následující rok je
každoročně hrazeno až ve 2. pololetí.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup ručního paletizačního vozíku a 3 ks stojanů pro
manipulaci s mobilní podlahou na středisku ZS, chladničky na středisku SH, křovinořezu pro úpravu
travnatých ploch na středisku PS. Ostatní nákup a výměna vybavení bude realizována v průběhu
technických odstávek středisek v letních měsících roku.
Nákup materiálu jinde nezařazený – nákup elektroinstalačního, vodoinstalačního a
topenářského materiálu pro opravy a údržbu, nátěrových hmot, náhradní díly pro běžnou údržbu,

35
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

čistící a hygienické potřeby, chemikálie, materiál pro provoz pokladního a odbavovacího systému na
PS, nákup náhradních světelných zdrojů, náhradních filtrů pro VZT, kancelářské potřeby.
Studená voda, teplo a elektrická energie – výdaje za spotřebovanou energii , teplo a vodu.
Pohonné hmoty a maziva - nákup pohonných hmot a olejů pro služební vozidla a zemědělskou
techniku, propanu pro rolby a olejů pro kompresory.
Služby pošt – za poštovní služby.
Služby telekomunikací a radiokomunikací – poplatky za telefonní hovory vedené přes pevné
linky i mobilní telefony, paušální platby za telefonní ústředny a linky EURO ISDN.
Nájemné – za tlakové lahve na technické a motorové plyny.
Konzultační, poradenské a právní služby – výdaje na expertní služby a pravidelné revize
technických zařízení – revize elektro, výtahů, zdvihadel, tlakových nádob, EPS, požárně
bezpečnostních zařízení a chemického hospodářství.
Služby, školení a vzdělávání – zabezpečení odborné způsobilosti pracovníků k zajištění
provozu, odborná způsobilost plavčíků a strojníků chladících zařízení, obsluhy a údržby plynových,
elektrických zařízení a tlakových nádob, přezkoušení řidičů motorových vozíků, proškolení
zaměstnanců v rámci požární ochrany a bezpečnosti práce.
Nákup ostatních služeb – odvoz komunálního a likvidace nebezpečného odpadu (oleje,
výbojky, zářivky apod.), stravování zaměstnanců, přepravní služby, požární dohled, obsluha
rozhlasového zařízení, zdravotnická a pořadatelská služba, ostraha a úklid objektů ZS
dodavatelským způsobem, vyšetření vzorků vody na PS, služby pro zajištění kulturních a
společenských akcí SH a ZS.
Opravy a udržování - běžné – opravy technologického a strojního zařízení středisek PS, ZS, SH
- opravy topných rozvodů a výměníkových stanic, servis a opravy chladícího zařízení na ZS,
malířské a stavební práce, opravy sportovního nářadí, dopravních prostředků, opravy nábytku a
dalšího vybavení budov.
Opravy a udržování - zprovoznění - LP – opravy nutné k zajištění zahájení provozu na letní
plovárně (obklady a dlažby na ochozech a v bazénech).
Opravy a udržování – oprava šaten - SH - prostředky budou použity ve 2. pololetí.
Opravy a udržování – nátěry střechy - SH - prostředky budou použity ve 2. pololetí.
Opravy a udržování Destarolů - ZS – běžné opravy zařízení na úpravu ledu včetně
pravidelných technických prohlídek.
Cestovné – náklady na služební cesty zaměstnanců (zvyšování kvalifikace).
Platby daní a poplatků – nákup dálničních známek pro služební automobily.

Program prevence kriminality - odpovědné místo 194
V tabulkové části str. 18
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – spoluúčast na programu prevence – na výstavu
Mobil salon byla zakoupena mechanika pro DVD, přenosné panely pro prezentaci, zálohovací
externí disk, tiskárna, míče, sportovní rakety a pumpa na realizaci letního tábora v Přední Výtoni.
Nákup materiálu jinde nezařazený – pro potřeby zajištění výstavy Mobil salon a letního tábora
v Přední Výtoni byl nakoupen xeroxový papír, barva do kopírovacího stroje, čtvrtky, paintballové
kuličky, drobné ceny do soutěží, trička, medaile, hračky atd.
Nákup ostatních služeb – služby spojené s realizací výstavby stánku a grafické práce na
zajištění výstavy Mobil salon, zajištění pobytu, zapůjčení lodí a odvoz dětí na letní tábor v Přední
Výtoni a zpět.
Služby školení a vzdělávání – školení manažera programu prevence kriminality v 1. pololetí
nebylo realizováno.

Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195
V tabulkové části str. 18
Drobný hmotný dlouhodobý majetek – sedací souprava na vybavení rekreačního objektu
v Nové Peci.
Nákup materiálu jinde nezařazený – hygienické potřeby, úklidové a čistící prostředky a ostatní
potřebný materiál pro údržbu a provoz rekreačního zařízení.
Studená voda, Teplo, Elektrická energie, Služby telekomunikací a radiokomunikací,
Poplatky TV + R – výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska v Nové Peci.
Nákup ostatních služeb – čištění a praní prádla a odvoz odpadků v rekreačním zařízení Nová
Pec.

36
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Nákup ostatních služeb – rekreace – příspěvek na rekreaci byl poskytnut 51 zaměstnancům
(do maximální výše 3 tis. Kč).
Nákup ostatních služeb - dětská rekreace – příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 45
dětem zaměstnanců (do maximální výše 2 tis. Kč).
Nákup ostatních služeb - kultura a sport – zajištění sportovního turnaje v Písku, permanentek
do sauny a na plovárnu, zaplacena záloha na poznávací zájezd do Itálie snížená o přijaté splátky od
účastníků zájezdu.
Nákup ostatních služeb – příspěvek na stravování – příspěvek na jedno jídlo pro
zaměstnance činí 9,- až 12,50 Kč dle druhu jídla.
Opravy a udržování Nová Pec – oprava sociálního zařízení v rekreačním zařízení Nová Pec.
Platby daní a poplatků – rekreační poplatek obci Nová Pec – povinný poplatek za pobyt
v rekreačním středisku.
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – penzijní připojištění - příspěvek na penzijní
připojištění je poskytován pro 460 zaměstnanců ve výši 300,- Kč měsíčně.
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu – poskytované půjčky na nákup bytového
zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu.

Mateřské školy - odpovědné místo 201 – 212 a 230 – 235
V tabulkové části str. 18, 19 a 20
v tis. Kč
náklady
Spotřeba z toho
Příspěvková materiálu,
Spotřeba Opravy a Osobní Výnosy Dotace dotace HV
organizace služby a Odpisy
energií údržba náklady SR
ostatní
náklady

MŠ Papírenská 494,0 429,0 1 046,1 2 619,7 84,7 812,3 4 138,0 2 680,0 276,8

MŠ Větrná 332,5 209,8 774,5 2 432,8 102,4 792,8 3 363,0 2 535,0 303,8

MŠ Jizerská 403,8 242,4 465,3 1 653,3 182,7 740,8 2 288,0 1 754,0 81,3

MŠ Dlouhá 385,8 128,6 1 065,4 2 117,8 112,7 765,3 3 725,0 2 141,0 680,0

MŠ Špálova 397,0 252,1 656,9 2 039,0 108,5 619,3 3 300,0 2 100,0 465,8

MŠ Zeyerova 360,1 300,0 560,5 2 008,3 140,1 695,4 2 726,0 2 066,0 52,4

MŠ Pražská 67,2 1,5 243,7 1 090,4 6,2 280,3 1 363,0 1 159,0 234,3

MŠ J. Opletala 409,1 151,6 570,7 2 423,2 106,2 674,2 3 078,0 2 370,0 91,3

MŠ U Pramene 135,0 36,3 345,0 1 091,6 64,0 353,6 1 495,0 1 117,0 176,7

MŠ Vrchlického 148,9 137,1 473,3 1 800,0 30,2 454,2 2 374,0 1 786,0 238,7

MŠ K. Štěcha 360,2 133,9 917,4 3 283,1 218,2 1 110,4 4 150,0 3 430,0 347,6

MŠ Čéčova 299,7 256,1 643,4 1 828,3 105,0 811,5 2 345,0 1 895,0 23,9

MŠ Neplachova 182,8 74,2 472,4 1 756,6 106,8 597,9 2 165,0 1 835,0 170,2

MŠ Nerudova 357,1 142,8 437,9 1 866,4 70,4 660,0 2 177,0 1 799,0 -37,6

MŠ E. Pittera 82,5 290,6 600,7 1 468,3 28,3 399,1 2 369,0 1 469,0 297,7

37
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Základní školy - odpovědné místo 213 – 228, 236 a 237
V tabulkové části str. 19 a 20
v tis. Kč
náklady
Spotřeba z toho
Příspěvková materiálu,
Spotřeba Opravy a Osobní Výnosy Dotace dotace HV
organizace služby a Odpisy
energií údržba náklady SR
ostatní
náklady

ZŠ Grünwaldova 671,5 229,7 2 238,2 8 618,9 526,0 1 997,0 11 204,0 9 194,0 916,7

ZŠ Bezdrevská 1 817,9 524,3 3 047,6 12 608,9 543,2 2 323,4 17 383,0 12 793,0 1 164,4

ZŠ Máj I 867,7 894,7 3 257,2 9 100,3 1 016,7 3 746,1 12 368,0 9 200,0 977,5

ZŠ Máj II 613,2 179,5 565,8 7 865,3 958,4 594,7 10 570,0 8 632,0 982,6

ZŠ Kubatova 631,1 600,4 2 359,5 6 328,8 606,9 2 747,5 8 298,0 6 648,0 518,8

ZŠ Nová 402,8 19,1 320,6 5 650,1 225,9 184,8 6 856,0 5 722,0 422,2

ZŠ Matice školské 654,6 243,6 1 924,5 5 771,8 76,1 1 160,9 7 857,0 6 195,0 347,4

ZŠ L.Kuby 613,5 261,1 1 571,1 6 309,5 328,3 1 177,8 8 513,0 6 705,0 607,3

ZŠ O. Nedbala 909,9 543,9 2 009,4 9 063,3 339,5 1 704,9 11 270,0 9 554,0 108,9

ZŠ E. Destinnové 1 373,2 488,7 1 726,3 7 432,6 420,3 1 631,0 9 633,0 7 593,0 -177,1

ZŠ J. Š. Baara 359,2 50,0 530,2 5 105,0 61,0 163,1 6 372,0 5 288,0 429,7

ZŠ Nerudova 815,9 163,7 2 568,7 6 848,6 319,3 2 325,2 8 633,0 7 319,0 242,1

ZŠ Dukelská 483,6 292,3 887,3 7 981,7 62,5 491,9 11 135,0 9 943,0 1 919,7

ZŠ Pohůrecká 925,8 414,8 1 704,2 6 970,7 363,0 1 117,2 9 847,0 7 249,0 585,6

ZŠ Čéčova 445,1 343,4 750,8 6 971,9 229,6 718,8 9 022,0 7 558,0 1 000,0

ZŠ Rudolfovská 156,6 47,4 376,3 1 740,7 44,3 320,1 2 184,0 1 788,0 138,9

ZŠ Vl. Rady 411,1 42,9 521,3 2 450,2 99,4 506,8 3 108,0 2 502,0 90,0

Školní jídelny - odpovědné místo 229 a 238
V tabulkové části str. 19 a 20
v tis. Kč
náklady
Spotřeba z toho
Příspěvková materiálu,
organizace Spotřeba Opravy a Osobní Výnosy Dotace dotace HV
služby a Odpisy ŠR OkÚ
energií údržba náklady
ostatní
náklady

ŠJ U Tří lvů 341,3 53,1 3 066,1 1 677,1 363,6 3 713,1 2 275,0 1 675,0 486,9
ŠJ Rudolfovská 263,7 284,5 2 414,0 1 253,8 116,6 3 079,7 1 777,0 1 261,0 524,1

38
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Příspěvkové organizace - odpovědné místo 261 – 276
V tabulkové části str. 20
v tis. Kč
náklady
Spotřeba
Příspěvková Opravy materiálu,
organizace Spotřeba Osobní Výnosy Dotace HV
a služby a Odpisy
energií náklady
údržba ostatní
náklady
Jeslová a azylová zařízení 475,8 26,5 603,6 4 400,6 110,9 588,6 5 520,0 491,2
Ústav sociální péče Hvízdal 2 103,4 293,2 4 115,2 11 676,7 811,8 7 937,0 12 450,0 1 386,7
CSS Staroměstská 1 119,9 422,2 2 410,6 3 596,3 349,2 4 488,3 3 642,0 232,1
ÚSP Máj - DD 374,7 17,2 28 583,5 6 350,1 676,0 2 898,5 35 843,7 2 740,7
Jihočeské divadlo 1 498,6 1 138,3 9 276,6 30 008,7 1 378,2 8 339,7 27 498,0 -7 462,7
Malé divadlo 117,4 110,0 1 342,9 2 754,2 150,8 752,6 3 260,9 -461,8
Veřejné služby 1 760,9 1 617,4 17 216,6 13 488,3 1 065,1 10 187,2 23 583,2 -1 377,9

Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261
V tabulkové části str. 20
Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 491,2 tis. Kč. Jednotlivé
nákladové položky v jeslích i azylových domech odpovídají skutečným potřebám organizace.

Ústav sociální péče Hvízdal - odpovědné místo 264
V tabulkové části str. 20
Zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1.386,7 tis. Kč bylo dosaženo maximální úsporou
nákladů v 1. pololetí. V měsících červenec až září bude z důvodu rekonstrukce mimo provoz
stravovací zařízení a strava pro obyvatele bude dodávána dodavatelsky, což představuje vyšší
náklady na stravování. Oproti původnímu rozpočtu došlo k přerozdělení části investiční dotace na
rekonstrukci k posílení neinvestičního příspěvku ve výši 1.000 tis. Kč na nákup drobného vybavení
pro stravovací zařízení.

Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265
V tabulkové části str. 20
Zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 232,1 tis. Kč dosáhla organizace především
překročením tržeb za stravovací služby, ve 2. pololetí roku však pravidelně dochází k mírnému
úbytku strávníků. V nákladech se promítlo mírné snížení ve mzdových nákladech z důvodu úspory
pracovníků při péči o klienty s nižšími nároky na péči, avšak došlo k mimořádným nákladům ve výši
273 tis. Kč na opravy ubytovací jednotky po požáru. Pojišťovnou bude provedena úhrada škody
zřizovateli a po schválení radou města dojde k navýšení příspěvku organizaci.

ÚSP Máj – domov důchodců - odpovědné místo 266
V tabulkové části str. 20
Příspěvková organizace byla zřízena k 1. 10. 2003, v měsíci březnu došlo k uvedení ÚSP do
provozu a k postupnému obsazování lůžek. Průměrná obsazenost za 1. pololetí je 72 obyvatel, tj.
57,7 %, takže došlo k velkému výpadku v tržbách. Situace v plnění tržeb by se měla zlepšit ve 2.
pololetí roku díky zvýšení důchodů pro bezmocnost a zahájením doplňkové činnosti. Ve zlepšeném
výsledku hospodaření ve výši 2.740,7 tis. Kč se však především promítlo čerpání příspěvku na
provoz od zřizovatele ve výši 77,16 % z celkového ročního příspěvku z důvodu nákupu vybavení
objektu. Tyto náklady na pořízení prvotního vybavení činily 25.234 tis. Kč. Ostatní skutečné provozní
náklady odpovídají plánu.

39
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271
V tabulkové části str. 20
Organizace vykázala za 1. pololetí ztrátu 7.462,7 tis. Kč. Oproti stejnému období roku 2003 došlo
k prohloubení ztráty o 1.771 tis. Kč zejména zvýšeným čerpáním mzdových prostředků, které
vyplynulo z nařízení vlády číslo 330/2003 Sb. Případné překročení prostředků na platy koncem roku
lze pokrýt z fondu odměn, s čímž bylo počítáno při tvorbě rozpočtu. Mezi další faktory, které
způsobily prohloubení ztráty, patří platba poměrné části nájemného za otáčivé hlediště Národnímu
divadlu (v roce 2003 bylo nájemné hrazeno až ve 2. pololetí), oprava elektromotorů na otáčivém
hledišti a odstranění škod způsobených havárií centrálního topení v zimních měsících. Negativně
hospodářský výsledek Jihočeského divadla také ovlivnila novela zákona o dani z přidané hodnoty.
Se zvýšením tržeb lze počítat v letních měsících ve 2. pololetí roku za odehraná představení před
otáčivým hledištěm v Českém Krumlově.
Ztráta z minulých let po částečné úhradě z rezervního fondu činila 310,5 tis. Kč.

Malé divadlo - odpovědné místo 272
V tabulkové části str. 20
Organizace dosáhla ztráty ve výši 461,8 tis. Kč, ztráta z minulých let činí 734,8 tis. Kč.
Organizace nesplnila pololetní výnosy a překročila pololetní náklady. Z celkového ročního příspěvku
na provoz od zřizovatele vyčerpala 55,15 %. Organizace bude k 1. 7. 2004 sloučena na základě
rozhodnutí ZM sloučena s příspěvkovou organizací Jihočeské divadlo.

Veřejné služby - odpovědné místo 276
V tabulkové části str. 20
Organizace za 1. pololetí vykázala ztrátu 1.377,9 tis. Kč, ztráta z minulých let činí 5.494,6 tis. Kč.
V hospodaření organizace se promítly především extrémní průběh zimní sezóny hlavně v I. čtvrtletí,
plošné zdražení elektrické energie od 1. 1. 2004 o 5 %, novela zákona o dani z přidané hodnoty a
zaměstnávání pracovníků evidovaných u Úřadu práce České Budějovice při jarním blokovém čistění
města, kterým organizace vyplatila mzdu, která bude pokryta státní dotací až ve 2. pololetí.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – odpovědné místo 403
V tabulkové části str. 20
NÁKLADY:
Náklady celkem byly za 1. pololetí překročeny o 890 tis. Kč, což nejvýrazněji ovlivnily následující
položky:
Spotřeba materiálu a náhradních dílů - úspora 1.186 tis. Kč předně vlivem nerealizování
externích akcí střediska PTZ (pevné trakční zařízení), které byly v plánu, ale nepodaří se je naplnit,
nečerpáno téměř 1.800 tis. Kč (bude pokračovat). Naopak středisko TUA (technický úsek autobusy)
překračuje spotřebu ND (náhradní díly) o 1.000 tis. Kč, a to především vlivem rostoucích poruch a
havárií vozidel z důvodu stárnoucího vozového parku. Do konce roku se bude dále zvyšovat.
Náklady na fridex, uhlíky a pneumatiky - úspora 346 tis. Kč. Nižší spotřeba v provozu, vliv
zlepšující se údržby vozů.
Nafta - překročení 659 tis. Kč. Vyšší cena nafty na trhu (18,2 Kč/l) než se předpokládalo při
tvorbě plánu (17,- Kč/l ) a současně vyšší spotřeba.
Opravy – překročení 112 tis. Kč. Nutné zajištění některých velkých oprav (např. po rozsáhlé
havárii vozu) a speciálních prací, na které není v DPM (Dopravní podnik města) dostatečné zařízení.
Ostatní služby - překročení 3.275 tis. Kč. Neplánované položky za služby, např. personální audit
Trifid (2.400 tis. Kč) a dále za nárůst nákupu služeb za IT (informační technika), stříkání vozů,
energetický audit.
Osobní náklady - úspora 134 tis. Kč. Časový plán mírně nenaplněn vlivem náběhu realizace
návrhů personálního auditu Trifid (ve 2. pololetí dojde k podstatnému zvýraznění úspor).
Daně a poplatky – úspora 257 tis. Kč. Nižší náklady na kolkovné (soudní případy za černými
pasažéry) a nižší odvod daně silniční.
Ostatní provozní náklady – úspora 688 tis. Kč. Jde především o neprodanou naftu externím
zákazníkům z čerpací stanice DPM (na druhé straně nižší výnosy).
Odpisy, zákonné rezervy a opravné položky - úspora 552 tis. Kč.vzhledem k nižšímu pořízení
investic.

40
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

VÝNOSY:
Výnosy celkem nesplněny o 679 tis. Kč, z toho:
Jízdné MHD - překročení 4.048 tis. Kč. Jízdné MHD po změně tarifu se vyvíjí lépe, než se
předpokládalo v období tvorby plánu.
Příležitostná doprava - neplnění o 282 tis. Kč. Nedaří se naplňovat plán a dosud objednané
zakázky nedávají předpoklad vyrovnání skluzu.
Tržby středisek externí - neplnění o 2.964 tis. Kč. Vliv nerealizování externích akcí střediska
PTZ, které byly v plánu (časový propad 2.400 tis. Kč). Další vliv je výpadek externích výnosů u
střediska TUA - 500 tis. Kč.
Reklama - neplnění o 695 tis. Kč. Nižší zájem o reklamu na vozidlech DPM.

VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ - ztráta 1.569 tis. Kč.
Plán: 70.08 tis. Kč - skutečnost: 72.377 tis. Kč.
Čerpání dotace na provoz:
Plán: 70.808 tis. Kč - skutečnost: 62.502 tis .Kč (rozdíl kryt z vlastních zdrojů).

3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Finanční odbor - odpovědné místo 102
V tabulkové části str. 21
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB – 16.874 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté na
zvelebení obytných domů dle vyhlášky města.

Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108
V tabulkové části str. 21
Dopravní prostředky – nákup referentského vozu značky Fabia combi.
Stroje, přístroje a zařízení – nákup kopírovacího stroje pro odbor kontroly.
Systém varování a vyrozumění obyvatelstva – VISO 2002 České Budějovice - realizace II.
etapy.
Stroje, přístroje a zařízení – nákup záznamového zařízení REDAT nebyl v 1. pololetí realizován.
Budovy, haly a stavby – rekonstrukce útulku pro psy na základě projektové dokumentace
nebyla zatím zahájena.
Budovy, haly a stavby – chlazení serverů aktivních prvků již bylo provedeno, proplaceno
bude v 2. pololetí.
Budovy, haly a stavby - stavební úpravy – přestavba městského informačního centra byla
zahájena.

Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111
V tabulkové části str. 21
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – RP Pražské předměstí – čerpání
probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo (regulační plán Pražské předměstí, lokalita Lannova
– vyhodnocení zdravotních rizik).
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – urbanistická studie Litvínovická
silnice – čerpání proběhne ve 2. pololetí, práce na US nadále pokračují v souladu se smlouvou.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – ÚPnM – změny - čerpání ve 2. pololetí
roku .
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – RP Plavská – regulační plán Plavská
- fáze C – návrh.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – regenerace panelových sídlišť -
nečerpáno, usnesením RM bylo rozhodnuto, že v roce 2004 nebude zahájen další projekt
regenerace panelového sídliště.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – navazující dokumentace – čerpání ve
2. pololetí roku pro urbanistickou studii „Stromovka“.

41
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Husova kolonie – čerpání ve 2.
pololetí, zadáno měření elektromagnetického pole v blízkosti vysílače Husova kolonie s ohledem na
chystanou výstavbu obytných budov v lokalitě Husova kolonie.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - US Zavadilka sever - čerpání ve 2.
pololetí, zpracování čistopisu urbanistické studie Zavadilka sever.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – změny ÚPnM České Budějovice -
povodně – čerpání ve 2. pololetí v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo „Změna UPnM – Povodně
2002“.

Investiční odbor - odpovědné místo 112
V tabulkové části str. 21 a 22
Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí:
Komunikace a základní technická vybavenost
 pokračovala výstavba základní technické vybavenosti pro průmyslovou zónu v Okružní
ulici, z 1. stavby jsou provedeny veškeré hlavní řady médií a připojovací body k jednotlivým
subjektům, probíhá výměna zeminy nad kanalizačním řadem a separace podloží, jsou započaty
práce na podkladních vrstvách komunikace, z 2. stavby jsou provedeny řady medií včetně
připojovacích míst, částečně osazeny silniční obruby, provedena konstrukce komunikace bez
asfaltového krytu a rozvod veřejného osvětlení včetně stožárů. Termín dokončení je v říjnu 2004.
 v květnu byla zahájena celková rekonstrukce Panské ulice, v současné době je dokončen
kanalizační sběrač DN 1000, proveden nový vodovod včetně přípojek, propojení kanalizačních
přípojek z objektů na hlavní řad, úprava plynovodních řadů a výměna přípojek. Dokončen byl i
hlavní rozvod veřejného osvětlení a částečně zadlážděna komunikace.
 v měsíci květnu byla zahájena kompletní rekonstrukce ulice Lipenská v úsecích mezi ulicemi
Pekárenská – Skuherského a Skuherského – J. Š. Baara, dosud byla provedena rekonstrukce
sítí v prvním úseku a zahájeny práce na podkladních vrstvách komunikace.
 v měsíci květnu byla zahájena celková rekonstrukce ulice Baarova v úseku mezi ulicemi
Otakarova a Lipenská, zatím proběhly zemní práce a výměna vodohospodářských sítí.
 v měsíci květnu také začala rekonstrukce ulice Fr. Šrámka, byly dokončeny vodohospodářské
sítě a zemní práce.
 v dubnu byly dokončeny stavební úpravy ulice K. Štěcha. Zahrnovaly úpravy komunikací a
chodníků včetně rozšíření o nová parkovací stání, nové dopravní značení, veřejné osvětlení a
sadové úpravy.
 byla dokončena realizace chodníku v Kněžskodvorské ulici, součástí akce v této části ulice
bylo i vybudování chybějící kanalizace a vodovodu.
 v rámci drobných staveb byla dokončena náprava komunikace v Třebotovicích, realizovány
chodníky v ulicích Loucká a Dubenská, upraven propoj mezi ulicemi A. Barcala a A. Bendy.
Občanské stavby
 v měsíci únoru byla zkolaudována a následně uvedena do provozu rekonstrukce, přístavba a
nástavba domova důchodců Máj o celkové kapacitě 122 lůžek, proběhlo dofinancování akce.
 byla zahájena výstavba IV. etapy o celkovém počtu 89 bytových jednotek na sídlišti Máj (4
bytové domy). Na akci je uzavřena smlouva se Státním fondem rozvoje bydlení o poskytnutí
dotace a realizace probíhá na základě uzavřené smlouvy o sdružení společně s Bytovým
družstvem Novostav. Probíhají hrubé stavební práce na domech A2 a A3.
 v květnu byla zahájena výstavba garážových stání, na které bude navazovat výstavba 100
bytových jednotek Máj jih – V. etapa. Dosud jsou provedeny základové rošty, monolitický
skelet a stropy nad garážovými stáními. Na financování výstavby bytů bude v letošním roce
použita dotace poskytnutá Státním fondem rozvoje bydlení, jedná se o tzv. „sociální“ byty.
 proběhlo dofinancování prací provedených v roce 2003 při rekonstrukci fotbalového stadionu
a byla zpracována projektová dokumentace pro další etapu rekonstrukce.
 v rámci drobných staveb bylo provedeno zateplení a fasáda vstupního objektu v areálu
Jihočeského divadla ve Vrátě.
 Vodohospodářské objekty
 probíhalo dofinancování rekonstrukce ČOV po povodni, akce financovná ve výši 85 % nákladů
z dotace fondu ISPA byla dokončena v prosinci 2003, v současné době probíhá závěrečné
vyhodnocení akce.
 v dubnu byla dokončena 1. část IV. etapy kanalizačního sběrače B, následuje výstavba 2. části
IV. etapy.

42
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

 v rámci nepeněžního plnění byl realizován vrt v Opatovicích jako další náhradní zdroj pitné vody
pro město.
 v rámci rekonstrukcí kanalizace v povodí sběrače C, D bylo dokončeno podchycení volných
kanalizačních výústí v lokalitě Zavadilka a České Vrbné, vodoprávní rozhodnutí pro vypouštění
odpadních vod má platnost do konce roku 2004.
 byla dokončena realizace chodníku v Kněžskodvorské ulici, součástí akce bylo i vybudování
v této části ulice chybějící kanalizace a vodovodu.
 od dubna probíhá rekonstrukce přívodních vodovodních řadů X. etapa – část A, u této stavby
zajišťuje město realizaci, pro ostatní stavby realizované v rámci dodatku č. 6 s 1. JVS zajišťuje
investiční odbor pouze inženýrskou činnost.
 byla dokončena rekonstrukce povrchů po stavebních úpravách kanalizace a vodovodu v ulici
K. Šafáře realizovaných v roce 2003.
 v rámci odvedení dešťových vod z extravilánu byly provedeny úpravy v ulici Vřesová.
Ostatní
 pokračuje realizace dalších etap nového orientačního a informačního systému města – bylo
provedeno označení páteřních komunikací tzv. tříd, např. Rudolfovská, Husova a Žižkova.
 v rámci světelných signalizačních zařízení bylo dokončeno zařízení na křižovatce ulic Lidická
a Pařízka.
 v květnu byly zahájeny stavební a parkové úpravy Sokolského ostrova, bylo provedeno
propojení vodovodů, přípojky pro budoucí objekty restaurace, kanalizace, vodovod a
komunikace. Termín dokončení je v září 2004.
Akce související s likvidací škod po povodních v srpnu 2002
 byla dokončena hygienizace parku Stromovka, v 1. pololetí byla realizována vedlejší
odvodňovací stoka, objekt rybníček a dokončena hlavní odvodňovací stoka.

Majetkový odbor - odpovědné místo 114
V tabulkové části str. 22
Pozemky – výkup pozemků (účelové komunikace u vjezdu do Čistírny odpadních vod – 1 366,9
tis. Kč) v k. ú. Hrdějovice od pí Holubové, výkup pozemků k.ú. Haklovy Dvory - Ing. Kinkor (pozemek
pod točnou MHD).
Výkupy staveb ZTV - v souvislosti s odkoupením dokončených a zkolaudovaných staveb
technické infrastruktury „ZTV bytové domy Plavská“ .

Správa veřejných statků - odpovědné místo 115
V tabulkové části str. 22
Budovy, haly a stavby – přístřešky MHD – do konce roku bude realizována výstavba tří
přístřešků MHD – Žerotínova, Nové Hodějovice – točna a Nové Roudné.
Výstavba kanalizačních vpustí – je zpracována projektová dokumentace na vybudování nových
vpustí v ul. Sadová, realizace bude provedena po vydání stavebního povolení.
Budovy, stavby a haly – Švábův Hrádek – v 1. pololetí byla dokončena fakturace předaného
díla Rekultivace Švábův Hrádek, stavba bude zařazena do majetku.
Budovy, haly a stavby – veřejné osvětlení – výstavba veřejného osvětlení v ulici Na Mlýnské
stoce na základě požadavků občanů, ve 2. pololetí bude provedena rekonstrukce VO na Vrchlického
nábřeží.
Instalace parkovacích automatů – instalace PA před galerii Dvořák po změně dopravního
značení v historickém jádru.
Budovy, haly a stavby – SSZ – na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou Signalbau Huber
CZ, s.r.o. budou od 2. pololetí hrazeny splátky za náklady na technické zhodnocení SSZ.
Budovy, haly a stavby – multifunkční hřiště – z poskytnutého daru Nadace Duhová energie
bude ve 2. pololetí realizována výstavba dvou multifunkčních hřišť – u Malého jezu a ve Stromovce.

Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116
V tabulkové části str. 22
Programové vybavení - ekonomický SW – k očekávanému čerpání dosud nedošlo z důvodu
ladění některých částí systému pro potřeby magistrátu. Podle závěrů posledního řídícího výboru
projektu je v současné době systém připraven k předání. Po podpisu předávacích protokolů dojde
k dočerpání zbylé částky za projekt.

43
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Programové vybavení - spisová služba – v 1. pololetí nebylo čerpáno. Projekt nasazení
spisové a archivní služby se zpozdil z důvodů legislativních problémů kolem sdílení některých údajů,
se kterými tento systém pracuje. Dokud nebude systém zcela připraven a předán pro spuštění
v rutinním režimu i s ohledem na nutnost změn v důsledku legislativy (zákon o ochraně osobních
údajů), nebude systém zaplacen. Na vyřešení se intenzivně pracuje a ve 2. pololetí očekáváme
vyčerpání převážné části rozpočtovaných prostředků dle stávající smlouvy.
Programové vybavení - upgrade SW – plánované výdaje jsou čerpány ve výši 4,06 % za
upgrade stávajícího softwarového vybavení především modulů GIS. V průběhu 2. pololetí
očekáváme vyšší čerpání, z důvodu upgrade operačních systémů serverů na nové verze OS MS
Windows 2003 (operační systémy serverů, poštovní server).
Programové vybavení – nákup databázového systému Oracle 9i, dalších nutných licencí
produktů firmy Microsoft, nákup licence pro multiaplikaci GIS apod. Čerpáno 2.144,9 tis. Kč, tj. 60,47
%. Do konce roku budou prostředky vyčerpány.
Programové vybavení - matrika – z důvodu změny zákona a povinnosti vést matriční záznamy
s pomocí výpočetní techniky až od roku 2006 nebyly tyto prostředky čerpány. Budou použity pro
nasazení personálního systému, ke kterému se v současnosti připravují podklady k vypsání
výběrového řízení.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - rozšíření DTMM – výdaje na geodetická
zaměření rozvojových území města České Budějovice, na kterých zatím není zpracována digitální
technická mapa. Byly vytipovány lokality k zapracování do DTMM a realizace těchto prací proběhne
ve 2. pololetí. Plánované prostředky budou vyčerpány.
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku - ortofotomapa – dosud nečerpáno. Na
pořízení ortofotomapy města je již uzavřena smlouva o dílo. Finanční prostředky budou vyčerpány
do konce roku po předání díla.
Výpočetní technika – včetně upgrade HW – v 1. pololetí nebylo čerpáno. Prostředky jsou
určeny na nákup HW vybavení – servery nebo hardwarové posílení stávajících serverů a další
zařízení. Ve 2. pololetí očekáváme rozsáhlejší nákupy techniky spadající do oblasti investic – např.
pro rezervační systém Colosseum, obnovu webserveru, serveru pro intranet, GIS apod.
Výpočetní technika – bezpečnost – v 1. pololetí nebylo čerpáno. Ve 2. pololetí plánujeme
zavedení dalších bezpečnostních prvků do sítě magistrátu. Kromě toho se ukazuje, že bude nutno
zakoupit záložní aktivní prvky sítě, aby bylo možné překlenout nenadálé výpadky jednotlivých uzlů a
zajistit tak bezpečnost a spolehlivost provozu na datové síti magistrátu. Další prostředky budou
čerpány dle výsledků rozborů provozní bezpečnosti (logy systému, firewallu, antivirových programů
atd.) a na základě závěrů penetračních testů.
Výpočetní technika - rozšíření diskové kapacity serverů – rozšíření prostoru na datových polí
serverové farmy magistrátu proběhne ve 2. pololetí.

Odbor sportovní zařízení – odpovědné místo 191
V tabulkové části str. 22
Úprava vstupu II. haly ZS – práce budou realizovány až ve 2. pololetí.

Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201
V tabulkové části str. 22
Investiční příspěvek ve výši 5.000 tis. Kč bude čerpán na přístavbu tělocvičny a přestavbu teras
– využití jejich prostoru, realizace nové šatny, WC, předsíně. V 1 pololetí byla profinancována částka
1 500 tis. Kč.

Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214
V tabulkové části str. 22
Z investiční dotace ve výši 760 tis. Kč bude financována ve druhém pololetí úprava školy
v souvislosti s uvolněním areálu ve Vodňanské ulici.

Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219
V tabulkové části str. 22
Investiční dotace ve výši 170 tis. Kč na nákup plynového kotle do školní jídelny.

44
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221
V tabulkové části str. 22 a 23
Investiční dotace ve výši 7.500 tis. Kč bude použita na financování rekonstrukce školní jídelny
na výdejnu stravy. V 1. pololetí je profinancováno 180 tis. Kč.

Základní škola Vl. Rady - Mladé - odpovědné místo 237
V tabulkové části str. 23
Z investiční dotace na dokončení plynofikace MŠ Kališnické ve výši 1.500 tis. Kč byla čerpána
v 1. pololetí částka ve výši 30 tis. Kč.

Ústav sociální péče Hvízdal - odpovědné místo 264
V tabulkové části str. 23
Z části investiční dotace byl pořízen projekt na rekonstrukci stravovacího provozu.
Rekonstrukce provozu bude pokračovat v druhém pololetí roku.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – odpovědné místo 403
V tabulkové části str. 23
Investiční dotace na nákup dopravních prostředků MHD ve výši 1 000 tis. Kč bude čerpána ve
2. pololetí roku.

Správa domů, s.r.o. – odpovědné místo 410
V tabulkové části str. 23
Úprava ochozu Černé věže – osíťování ochozu pro zabezpečení návštěvníků. Stavbu prováděla
firma TEMR-METAL České Budějovice na základě zpracovaného projektu odsouhlaseného
památkovým ústavem.
Rekonstrukce Trival – inženýrská činnost – na základě ukončení a zkolaudování stavby bylo
provedeno vyúčtování inženýrské činnosti projektové organizace, která se podílela i na technické
pomoci při realizaci rekonstrukce stavby Okružní 1, České Budějovice.

4. Komentář k financování
V tabulkové části str. 24
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů
veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn
především překročením rozpočtovaných příjmů (plnění na 61,08 %) a čerpáním kapitálových výdajů
na 31,81 %.
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - skutečnost 15.308,6 tis. Kč představuje čerpání
úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky na financování výstavby průmyslové zóny
v Husově kolonii.
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši 14.669,4
tis. Kč tvoří:
splátky úvěrů ČMHB, a.s. (na financování výstavby 146 b.j., Dlouhého mostu a 54 b.j.) 3.835,8 tis. Kč
splátka úvěru HVB Bank, a.s. (na financování rekonstrukce Zimního stadionu) 5.666,7 tis. Kč
splátky nájemného 46 b.j. 1.200,6 tis. Kč
splátky nájemného ul. Fr. Ondříčka 86,7 tis. Kč
splátky nájemného Krajinská ul. 26 44,8 tis. Kč
splátky nájemného Dubenská ul. 1.745,3 tis. Kč
splátka úvěru ČMZRB (na financování výstavby průmyslové zóny Husova kolonie) 1.080,0 tis. Kč
splátka smluvní podpory SFŽP (financování akce Trakční a trolejové vedení v
Pekárenské ul.) 1.002,0 tis. Kč
splátky půjček – nevyplacené mzdy 7,5 tis. Kč
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy a výdaje - tvoří účetní rozdíl mezi
počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s. v částce 910,5
tis. Kč.

45
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Obsah textové části:
1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ ....................................................................................................................... 1
2. KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM ......................................................................................................................... 2
2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ..................................................................................................................................... 2
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................ 2
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ................................................................................................. 2
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ..................................................... 3
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ...................................................................................... 4
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ..................................................................................................... 4
Správní odbor - odpovědné místo 110 ................................................................................................... 4
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ................................................................................................... 4
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .............................................................................. 4
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ................................................................................... 4
2.2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ............................................................................................................................... 5
Městská policie - odpovědné místo 100 ................................................................................................. 5
Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 ................................................................ 5
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ................................................................................................. 5
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ..................................................... 5
Odbor kultury - odpovědné místo 104 .................................................................................................... 6
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ......................................................................... 6
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 ...................................................................................... 6
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 ........................................................................................ 6
Matriční úřad – odpovědné místo 109 .................................................................................................... 6
Správní odbor - odpovědné místo 110 ................................................................................................... 7
Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111 .................................................. 7
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ................................................................................................ 7
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ................................................................................................... 7
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ............................................................................................... 7
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................. 7
Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 .............................................................................. 8
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .......................................................................................... 8
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 .......................................................................................... 8
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ................................................................................... 8
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ................................................................ 9
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ................................................................................ 9
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 .............................................................................. 9
2.3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ............................................................................................................................ 9
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ................................................................................................. 9
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .......................................................................................10
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ..............................................................................................10
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ................................................................................10
2.4. PŘIJATÉ DOTACE ..................................................................................................................................10
3. KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM .......................................................................................................................11
3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE ......................................................................................................................................11
Městská policie - odpovědné místo 100 ................................................................................................11
Odbor ochrany životního prostředí – odpovědné místo 101 ..............................................................12
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ................................................................................................13
Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 ....................................................14
Odbor kultury - odpovědné místo 104 ...................................................................................................15
Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 ........................................................................19
Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 .....................................................................................20
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .......................................................................................22
Matriční úřad - odpovědné místo 109 ....................................................................................................24

46
Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2004
České Budějovice

Správní odbor – odpovědné místo 110 .................................................................................................25
Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111 .................................................25
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ...............................................................................................25
Stavební úřad - odpovědné místo 113 ..................................................................................................26
Majetkový odbor – odpovědné místo 114 .............................................................................................26
Správa veřejných statků – odpovědné místo 115 ................................................................................26
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 .....................................30
Kancelář primátora - odpovědné místo 119 .........................................................................................31
Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 .........................................................................................32
Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 ..................................................................................34
Odbor rozvoje a cestovního ruchu - odpovědné místo 122 ...............................................................35
Odbor sportovní zařízení - odpovědné místo 191 ...............................................................................35
Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 ........................................................................36
Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 .............................................................................36
Mateřské školy - odpovědné místo 201 – 212 a 230 – 235 ...............................................................37
Základní školy - odpovědné místo 213 – 228, 236 a 237 ...................................................................38
Školní jídelny - odpovědné místo 229 a 238 ........................................................................................38
Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 ............................................................................39
Ústav sociální péče Hvízdal - odpovědné místo 264 ..........................................................................39
Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 ...................................................39
ÚSP Máj – domov důchodců - odpovědné místo 266 .........................................................................39
Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 ............................................................................................40
Malé divadlo - odpovědné místo 272 .....................................................................................................40
Veřejné služby - odpovědné místo 276 .................................................................................................40
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – odpovědné místo 403 ........................................40
3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ..........................................................................................................................41
Finanční odbor - odpovědné místo 102 ................................................................................................41
Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 .......................................................................................41
Odbor územního plánování a architektury – odpovědné místo 111 .................................................41
Investiční odbor - odpovědné místo 112 ...............................................................................................42
Majetkový odbor - odpovědné místo 114 ..............................................................................................43
Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 .................................................................................43
Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 .....................................43
Odbor sportovní zařízení – odpovědné místo 191 ..............................................................................44
Mateřská škola Papírenská - odpovědné místo 201 ...........................................................................44
Základní škola Bezdrevská - odpovědné místo 214............................................................................44
Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 ......................................................................44
Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 ............................................................................45
Základní škola Vl. Rady - Mladé - odpovědné místo 237 ...................................................................45
Ústav sociální péče Hvízdal - odpovědné místo 264 ..........................................................................45
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. – odpovědné místo 403 ........................................45
Správa domů, s.r.o. – odpovědné místo 410 .......................................................................................45
4. KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ.................................................................................................................45