Plan de gestion 2008 2011PLAN DE GESTION EVALUACION 2009

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Plan de gestion 2008 2011PLAN DE GESTION EVALUACION 2009 Powered By Docstoc
					                                  HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
        SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION 2008-2011
                                    Oficina de Control Interno.

AREA: GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

                          LINEA DE                      RESULTADO
                            BASE                        DEL PERIODO
   INDICADOR                            META 2008.                               OBSERVACIONES
                         (Resultado                      EVALAUDO
                        del año 2007)                      (2008)

                                                                         El direccionamiento estratégico del
                                                                         HUSJ se materializa a través de los
                                                                         siguientes instrumentos: Plan de
                                                                         Desarrollo, Plan de Acción, Plan de
                                                                         Gestión y Plan Operativos por
                                                                         Dependencia.

                                                                         De acuerdo a la evaluación y
                                                                         seguimiento realizada por la Oficina
   Porcentaje de                                                         de Control Interno al Plan de Acción
 cumplimiento del                                                        2008, en términos generales los
plan estratégico, de         88            88.3               90%        proyectos obtuvieron un grado de
    desarrollo u                                                         cumplimiento alto (90%); así las
     operativo                                                           cosas, para el año 2008 se tenia
                                                                         programado ejecutar 20 proyectos de
                                                                         los cuales el 75%( 15 proyectos)
                                                                         obtuvieron un grado de cumplimiento
                                                                         alto; el 20% (4 proyectos) un grado
                                                                         de cumplimiento medio y el 5 % (1
                                                                         proyecto) un grado de cumplimiento
                                                                         bajo, tal como se evidencia en el
                                                                         informe anexo de fecha de 29 de
                                                                         enero de 2009.

                                                                         La información para aplicar este
                                                                         indicador fue tomada del reporte
                                                                         anual hecho al Ministerio de la
                                                                         Protección Social en cumplimiento
                                                                         del Decreto 2193 de 2004.

                                                                         Este indicador fue desarrollado
Equilibrio financiero                                                    atendiendo las variables y definición
                        1.605.570.027
    operacional                                          3.311.497.070   operacional establecida en la Guía
 ajustado (pesos)                                                        para la formulación de Planes de
                                                                         Gestión y Evaluación de Gerentes
                                                                         expedida por el Ministerio de la
                                                                         Protección Social. En la aplicación
                                                                         del indicador participo el Revisor
                                                                         Fiscal, el Jefe de la Oficina de
                                                                         Control Interno y el Responsable de
                                                                         la Oficina de Presupuesto.




                                                                                                           1
                                   HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
         SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION 2008-2011
                                     Oficina de Control Interno.


ÁREA : GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA
                          LINEA DE
                                                       RESULTADO DEL
                            BASE            META
    INDICADOR                                             PERIODO                    OBSERVACIONES
                        (Resultado del      2008
                                                         EVALAUDO
                          año 2007)
                                                                           La información para aplicar       este
                                                                           indicador fue tomada del reporte anual
                                                                           hecho al Ministerio de la Protección
                                                                           Social en cumplimiento del Decreto
                                                                           2193 de 2004.

                                                                           Este indicador fue desarrollado
 Equilibrio o déficit                                                      atendiendo las variables y definición
 presupuestal de la     (4.508.766.724)       92        (10.942.966.857)   operacional establecida en la Guía
  vigencia (pesos)                                                         para la formulación de Planes de
                                                                           Gestión y Evaluación de Gerentes
                                                                           expedida por el Ministerio de la
                                                                           Protección Social. En la aplicación del
                                                                           indicador participo el Revisor Fiscal, el
                                                                           Jefe de la Oficina de Control Interno y
                                                                           el Responsable de la Oficina de
                                                                           Presupuesto.
                                                                            La información para aplicar este
                                                                           indicador fue tomada del reporte anual
                                                                           hecho al Ministerio de la Protección
                                                                           Social en cumplimiento del Decreto
                                                                           2193 de 2004.
    Porcentaje de
 participación de los
                                                                           Este indicador fue desarrollado
       ingresos
                                                                           atendiendo las variables y definición
 provenientes de la
                             95%            98.32            58.81%        operacional establecida en la Guía
venta de servicios de
                                                                           para la formulación de Planes de
      salud en la
                                                                           Gestión y Evaluación de Gerentes
  financiación de la
                                                                           expedida por el Ministerio de la
        entidad
                                                                           Protección Social. En la aplicación del
                                                                           indicador participo el Revisor Fiscal, el
                                                                           Jefe de la Oficina de Control Interno y
                                                                           el Responsable de la Oficina de
                                                                           Presupuesto.
                                                                           El 15 de febrero de 2009 el Revisor
                                                                           Fiscal de la Institución presenta el
                            CON                              CON           dictamen a los estados financieros
 Razónabilidad de
                        SALVEDADES           C.S.        SALVEDADES        vigencia 2008-2007., donde expresa
estados Financieros
                            (CS)                             (CS)          su opinión con salvedades sobre la
                                                                           razonabilidad     de     los    estados
                                                                           financieros.
                                                                           El Hospital cumplió con el reporte de
                                                                           los informes requeridos según el
Cumplimiento en el
                                                                           Decreto 2193 de 2004 en los periodos
   reporte de la
                                                                           trimestrales, semestrales; a la fecha
 información del              SI              SI               SI
                                                                           se encuentra en elaboración el
 Decreto 2193 de
                                                                           informe anual cuya fecha limite de
      2004
                                                                           presentación vence el 31 de marzo de
                                                                           2009.




                                                                                                                2
                              HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
      SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION 2008-2011
                                   Oficina de Control Interno.



ÁREA : GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

                       LINEA DE
                         BASE                        RESULTADO
   INDICADOR          (Resultado     META 2008       DEL PERIODO             OBSERVACIONES
                        del año                       EVALUADO
                         2007)
                                                                    Como es de su conocimiento las
                                                                    entidades públicas deben presentar
                                                                    anualmente un informe sobre el
                                                                    avance en la implementación del
                                                                    Modelo Estándar de Control Interno;
                                                                    El Concejo Asesor del Gobierno
                                                                    Nacional en materia de Control
                                                                    Interno de las entidades del orden
                                                                    nacional y territorial estableció que
                                                                    dicho      informe     debería    ser
                                                                    diligenciado a través de dos
                                                                    instrumentos:     Autoevaluacion    y
                                                                    Evaluación Independiente; el primero
                                                                    a cargo del Representante de la Alta
                                                                    dirección para el MECI, que es el
                                                                    Jefe de la Oficina de Planeacion; el
                                                                    segundo lo diligencio el Jefe de
                                                                    Control Interno.

                                                                    Una vez aplicados los instrumentos
                                                                    en mención en la página Web del
 Calificación de la
                                                                    Departamento Administrativo de la
Gestión del control    47,45%          47.45%             96.4%
                                                                    Función Publica, el programa arroja
       interno
                                                                    el   resultado    consolidado   de
                                                                    cumplimiento en la implementación
                                                                    del MECI.

                                                                    En términos generales el avance en
                                                                    la implementación del Modelo
                                                                    Estándar de Control Interno tiene un
                                                                    porcentaje de cumplimiento del
                                                                    96.4%, considerado alto; no obstante
                                                                    existen algunas dificultades o
                                                                    incumplimientos medios ( Rango 60 -
                                                                    89) presentadas dentro del informe
                                                                    las cuales deben de ser subsanadas
                                                                    a través del un plan de trabajo
                                                                    elaborado y ejecutado por el Grupo
                                                                    MECI,      especialmente           las
                                                                    relacionadas con el desarrollo del
                                                                    talento humano, valoración del riesgo
                                                                    e información secundaria (Tablas de
                                                                    retención documental).




                                                                                                        3
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ÁREA: GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA
                   LINEA DE
                     BASE                             RESULTADO
   INDICADOR      (Resultado META 2008                DEL PERIODO            OBSERVACIONES
                    del año                            EVALUADO
                     2007)
                                                                     Se adjunta evidencia en medio
 Procesos judiciales                                                 magnético que contiene, los informes
 contestados dentro                                                  de procesos contenciosos y laborales
                          100%           100%              100%
   del termino legal                                                 instaurados en contra del HUSJ
(incluidas las tutelas)                                              contestadas, durante la vigencia 1 de
                                                                     enero a 31 de diciembre de 2008.




                                                                                                        4
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AREA: GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

                       LINEA DE BASE                       RESULTADO DEL
   INDICADOR            (Resultado del     META 2008          PERIODO                   OBSERVACIONES
                          año 2007)                          EVALUADO
 Oportunidad de la
 asignación de cita
   en la Consulta                                                               Ver anexo indicadores de calidad
                              8,5               8.4                7,0
       Médica                                                                   año 2008.
   Especializada
        (días)

 Oportunidad de la
 asignación de cita
   en la Consulta       NO APLICA               N.A            NO APLICA.
  Médica General
        (días)
                                                                                Demanda que supera la capacidad
 Oportunidad en la                                                              instalada. Único Hospital Público de
atención en consulta                                                            III Nivel, Red publica no operativa,
                              10                10                 10.9
   de Urgencias                                                                 falta direccionamiento del CRUE.
     (minutos)                                                                  Ver anexo indicadores de calidad
                                                                                año 2008.

   Proporción de                                                                Demanda que supera la capacidad
   cancelación de            11,3             11.2%                 12          instalada. Ver anexo indicadores de
cirugía programada                                                              calidad año 2008.

  Proporción de                                                                 Se cumple con la meta propuesta.
   vigilancia de             100               100%               100%          Ver anexo indicadores de calidad
 eventos adversos                                                               año 2008.

   Porcentaje de
                                                                                Se cumple con la meta propuesta
 satisfacción de los          82               82.5                90%
                                                                                .Ver anexo indicadores de calidad.
      usuarios




                                                                                A la fecha hay un solo servicio
                          Servicios                                             certificado, que es el de Laboratorio
  Certificación del                                             Servicios
                       declarados sin        Servicios                          Clínico.
  cumplimiento de                                              declarados
                       verificación por     declarados
    requisitos de                                            certificación en
                        parte del ente      certificados
     habilitación                                                 tramite
                          territorial                                           Se solicito visita de verificación para
                                                                                el 24 de marzo de 2009.




                                                                                                                 5
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                       LINEA DE BASE                       RESULTADO DEL
   INDICADOR            (Resultado del     META 2008          PERIODO                OBSERVACIONES
                          año 2007)                          EVALUADO
                                                                             El 7 de julio de 2008 la oficina de
                                                                             planeación y calidad adelantó una
                                                                             actividad de capacitación al grupo
                                                                             líderes de calidad de la institución,
                                                                             en la cual se presentó el S.O.G.C. y
                                                                             se dieron a conocer los principales
                                                                             lineamientos sobre el sistema único
                                                                             de acreditación. Participaron 32
                                                                             funcionarios.

                                                                            El 4 de agosto se hace entrega del
                                                                            documento resumen sobre el
                                                                            proceso de acreditación.
                                                                            Durante los meses de octubre a
                                                                            diciembre se programo en el Plan
                                                                            de capacitación Institucional un
                                                                            curso sobre acreditación de IPS, el
                                                                            cual se hizo en convenio con la
                                                                            Universidad      Cooperativa    de
 Auto evaluación        No ha hecho       Autoevaluacion Autoevaleacion sin
                                                                            Colombia, en el mismo participaron
para la acreditación   autoevaluación       sin planes        planes.
                                                                            45 funcionarios.

                                                                             El 24 de octubre de 2008 se realiza
                                                                             el     primer    taller    para     la
                                                                             autoevaluación de estándares de
                                                                             acreditación, en el cual participaron
                                                                             37 funcionarios. El objetivo de dicho
                                                                             taller se cumplió al obtener la 1ª
                                                                             autoevaluación de los estándares,
                                                                             la calificación de los mismos y la
                                                                             formulación de acciones de mejora.

                                                                             El 23 de febrero de 2009 se firmó
                                                                             por parte del Dr. Rodrigo Quiñones
                                                                             el acta de compromiso para
                                                                             participar    del   proyecto    de
                                                                             preparación de IPS para la
                                                                             acreditación.




                                                                                                             6
                               HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
       SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION 2008-2011
                                     Oficina de Control Interno.


AREA: GESTION ADMINISTRATIVA
                     LINEA DE
                       BASE                               RESULTADO
    INDICADOR       (Resultado            META 2008.      DEL PERIODO          OBSERVACIONES
                      del año                              EVALUADO
                       2007)

                                                                        Revisados los estados financieros
                                                                        y libros contables con corte a 31
                                                                        de diciembre de 2008, no se
                                                                        registra deuda superior a un mes
 Monto de la deuda de
                                                                        por concepto de salarios. El valor
salarios superior a un (1)      0               0                0
                                                                        de $1,006.478.428 que figura en
           mes
                                                                        balance, corresponde a acreencias
                                                                        del Acuerdo de Reestructuración
                                                                        de Pasivos – Ley 550/99.


                                                                        Revisados los estados financieros
                                                                        y libros contables con corte a 31
                                                                        de diciembre de 2008, no se
                                                                        registra deuda superior a un mes
 Monto de la deuda de                                                   por concepto de seguridad social.
  aportes a seguridad                                                   El valor de $43.125.199 que figura
                                0               0                0
         social                                                         en     balance,    corresponde   a
        (pesos)                                                         acreencias     del    Acuerdo   de
                                                                        Reestructuración de Pasivos – Ley
                                                                        550/99.


                                                                        Revisados los estados financieros
                                                                        y libros contables con corte a 31
                                                                        de diciembre de 2008, no se
                                                                        registra deuda superior a un mes
                                                                        por concepto de parafiscales. El
 Monto de la deuda de
                                                                        valor de $2,103.903.129 que figura
     parafiscales                0              0                0
                                                                        en     balance,    corresponde   a
       (pesos)
                                                                        acreencias     del    Acuerdo   de
                                                                        Reestructuración de Pasivos – Ley
                                                                        550/99.




                                                                                                        7
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                                      Oficina de Control Interno.

AREA: GESTION ADMINISTRATIVA
                            LINEA DE
                                                          RESULTADO
                              BASE            META
    INDICADOR                                             DEL PERIODO              OBSERVACIONES
                           (Resultado         2008.
                                                           EVALAUDO
                          del año 2007)
                                                                            Durante el 2008 se presentaron 32
                                                                            accidentes de trabajo, los cuales
                                                                            fueron gestionados y reconocidos
                                                                            por la ARP en su totalidad.
                                                                            Se realizo a cada accidente su
     Número de                                                              correspondiente investigación y en
accidentes de trabajo                                                       reuniones del Comité Paritario de
                             100%             100%             100%
gestionados durante                                                         Salud         Ocupacional,       se
     la vigencia                                                            determinaron        las     medidas
                                                                            preventivas y correctivas a seguir;
                                                                            todo lo anterior dando cumplimiento
                                                                            a la Resolución 1401 de 2007 dada
                                                                            por el Ministerio de Protección
                                                                            Social.
                                                                            Dando cumplimiento al Art. 10 de la
                                                                            Resolución 034 del 10 de mayo de
                                                                            2007 expedida por la Contraloría
 Fenecimiento de la                                                         Municipal, el 27 de febrero de 2009
                               SI               SI               SI
      cuenta                                                                fue entregada la información
                                                                            correspondiente a la rendición de la
                                                                            cuenta fiscal de la vigencia 2008
                                                                            del HUSJ.

                                                                           Revisados los estados financieros y
                                                                           libros contables con corte a 31 de
                                                                           diciembre de 2008, se registra
                                                                           deuda superior a un mes por
                                                                           concepto       de      contratistas;
 Monto de la deuda a                                                       representada esta cuenta por valor
contratistas o terceros                                  $1.740.905.560,28 de $1.740.905.560,28. Igualmente
                                0               0
superior a un (1) mes                                                      se indica que como otras deudoras
        (pesos)                                                            laborales se registra el valor de
                                                                           $75.885.878     que corresponde a
                                                                           acreencias     del   Acuerdo     de
                                                                           Reestructuración de Pasivos – Ley
                                                                           550/99.




                                                                                                            8

				
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