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Hoja1 - Dirección General de Sanidad Militar

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Hoja1 - Dirección General de Sanidad Militar Powered By Docstoc
					                                                                                                                                          FORMATO No 1
                                                                                                                  INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
                                                                                                                 Informe presentado a la Contraloría General de la República



Entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Representante Legal: BG. HÉCTOR JAIME FANDIÑO RINCÓN
NIT: 830039670-5
Periodo fiscal que cubre : 2006
         FECHADE
                                                     14-dic-07
         APROBACION


         FECHA EVALUACION                            31-dic-07



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                             Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                    Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz    Código hallazgo         Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                   Objetivo                           Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                            Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                              la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (POMVi)

                              Ambiente de Control
                                                                                                                                                        Definir el Cronograma de trabajo para la aplicación de
                                                                                                                                                        la encuesta a través de la cual se realizará la Auto
                                                                                                                                                        evaluación.                                                       Cronograma               1        1-dic-07     8-ene-08        5           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00

                                                                                          Incluir dentro de los procesos
                              La política del autocontrol no resulta suficiente en su     y procedimientos elementos                                    Determinar la muestra mínima utilizando el Anexo 1 del
                                                                                                                                                        Manual de Implementación del MECI.                                  Formato                1       8-ene-08      14-ene-08       1           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                              implementación y direccionamiento, no obstante              de Control que permitan en
                              realizar acciones y adelantar actividades de difusión,      cada Area Organizacional
                                                                                                                           Fortalecer el Sistema de     Aplicar el cuestionario definido en el Formato 3.1.1
                              la Oficina de Control Interno no aplica acciones ni         medir la efectividad de los                                                                                        Cuestionario   de      Auto
                                                                                                                           Control Interno en la        Cuestionario de Auto evaluación del Control, del
  1           1901003         construye      herramientas       tendientes     a    su    controles en los procesos y                                                                                        evaluación del Control, del          307      15-ene-08     15-mar-08       9           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                                                                                                                           institución, fomentando el   Manual Implementación del MECI.
                              fortalecimiento, a través de medios efectivos de            resultados a su cargo y                                                                                            Manual del MECI.
                                                                                                                           sentido de pertenencia y
                              sensibilización, prácticas del ejercicio del autocontrol,   tomar        las       medidas
                                                                                                                           compromiso.                  Elaborar y consolidar el Plan de Mejoramiento
                              de tal manera que fortalezca el Sistema de Control          correctivas      que      sean
                                                                                                                                                        Individual, consignando en él los compromisos
                              Interno en la institución, con un sentido de pertenencia    necesarias al cumplimiento
                                                                                                                                                        asumidos por el servidor para mejorar aquellas Plan        de            Mejoramiento
                              y compromiso.                                               de los objetivos previstos por                                                                                                                           1       30-abr-08     30-jun-08       9           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                        actitudes o conductas laborales que inciden en su Individual
                                                                                          la Entidad.
                                                                                                                                                        desempeño.

                                                                                                                                                        Hacer seguimiento y evaluación bimestral al Plan de
                                                                                                                                                        Mejoramiento Individual.                                            Informe                3       30-jun-08     30-dic-08      26           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00

                              Manejo de Riesgos
                                                                                    Analizar y valorar los riesgos
                                                                                    para determinar el nivel de
                                                                                                                                                        Sensibilizar y capacitar sobre administración del riesgo   Acta Jornada Capacitación       1       16-oct-07     17-oct-07       0           1              100.00%       0.14            0.14         0.14
                                                                                    exposición    en     que    se Establecer       a    nivel
                                                                                                                   estratégico el grado de
                              La entidad no ha elaborado y aplicado un Plan de encuentra la Entidad a éstos.
                                                                                                                   exposición al Riesgo.
                              Acción para el Manejo de Riesgos, por ende, no
                                                                                                                   Fortalecer                la
                              contiene mecanismos y herramientas para ser Formular la Política de                                                       Actualizar la determinación del contexto estratégico. Mapa        de           Riesgos
                                                                                                                                                                                                                                                   1       18-oct-07     15-nov-07       4           1              100.00%       4.00            4.00         4.00
                                                                                                                   implementación             y
                              aplicados en caso de que ocurran, ni ha sido Administración del Riesgo                                                    Identificación, análisis y valoración de los riesgos  actualizado
                                                                                                                   desarrollo de la política
                              socializado, ni existen responsables de evaluar
  2          19 02 002                                                                                             de la administración del
                              periódicamente las actividades señaladas. El análisis
                                                                                                                   riesgo a través del
                              de los riesgos no permite determinar el nivel de                                                                          Formular y adoptar las políticas sobre administración Plan de Acción manejo del
                                                                                                                   adecuado tratamiento de                                                                                                         1       19-nov-07     19-dic-07       4           0                 0.00%      0.00            0.00         4.29
                              exposición en que se encuentra la entidad a éstos, Elaborar y aplicar un Plan de                                          del riesgo                                            riesgo
                                                                                                                   los       riesgos     para
                              pues el plan no existe, como tampoco cuenta con un Acción para el Manejo de
                              plan de contingencia que permita dar respuesta Riesgos            que      contenga garantizar                 el
                                                                                    mecanismos y herramientas      cumplimiento de la Misión
                              oportuna a la ocurrencia de situaciones riesgosas.
                                                                                    para atenderlos en caso de y                     Objetivos
                                                                                                                                                        Efectuar seguimiento bimestral a ejecución Plan de
                                                                                    ocurrencia.                    institucionales.                                                                                         Informe                4       15-abr-08     30-ene-09      41           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                        Acción manejo del riesgo.


                              Plan Evaluación                                         Ejercer el control sobre toda
                                                                                      la operación de la Entidad                                        Elaborar un plan de Auditorias a los diferentes niveles
                                                                                                                                                                                                                    Cronograma de Auditorias       1       1-Dec-07      15-Jan-08       6           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                                                                                      orientado       hacia      los                                    de la Entidad.
                                                                                      elementos:      políticas   de
                                                                                      operación, procedimientos,
                                                                                                                                                        Efectuar las Auditorias de acuerdo al cronograma.                   Informe                20      1-Feb-08     15-Dec-08       45           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                                                                                      controles,        indicadores,
                                                                                      manual de procedimientos
                                                                                      tanto en la Dirección General        Fortalecer el Sistema de
                                                                                      de Sanidad Militar como en           Control Interno en el Elaborar Plan de Mejoramiento                   con    acciones
  3          19 02 002                                                                                                                                                                                                Plan de Mejoramiento         20      15-Mar-08     15-Jan-09      44           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                              La Oficina de Control Interno no ha elaborado un plan las Direcciones de Sanidad y           Subsistema de Salud de correctivas y de mejora continua.
                              general de evaluación y verificación de las actividades en los Establecimientos de           las Fuerzas Militares.
                              de control implementadas.                               Sanidad Militar.

                                                                                                                                                        Hacer seguimiento y evaluación a cada uno de los
                                                                                                                                                        Planes de Mejoramiento de las auditorias para verificar
                                                                                                                                                                                                                            Informe                20      15-Jun-08     15-Jun-09      52           0                 0.00%      0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                        el cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora
                                                                                                                                                        continua.

                                                                                                                                                                                                          1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                       Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                 Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                  Acción correctiva                   Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                         Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                        la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (POMVi)

                             La DISAN FAC ha adoptado cambios en su estructura           Gestionar ante el Comando        Lograr que la Dirección
                             organizacional de conformidad con las necesidades           de la fuerza Aérea la            de Sanidad FAC cuente
                             administrativas y asistenciales que requiere para el        aprobación de la nueva           con      una   estructura
                             cumplimiento de su misión institucional; sin embargo, y     estructura organizacional y      adecuada       a      sus Elaborar oficio dirigido al Comando de la Fuerza Aérea                Oficio             1        8-oct-07     12-oct-07       1           1              100.00%       0.57            0.57         0.57
                             pese a ser conocidas en respuestas al proyecto de           manual de funciones de la        necesidades            en recabando la solicitud de tramite de aprobación.
                             reestructuración que adelanta la Oficina de Planeación      DISAN FAC.                       cumplimiento de la misión
  4           13 02 100      Estratégica del Comando de la Fuerza Área, desde                                             institucional.
                             comienzos     del   2006,     dichas     modificaciones
                             propuestas a la estructura organizacional Tabla de
                             Organización y Equipo –TOE- y al manual de                                                                               Realizar seguimiento al tramite de aprobación mediante
                             funciones de la Dirección de Sanidad no han sido                                                                                                                                             Oficio             5       10-nov-07     10-mar-08      17           1                20.00%      3.46            0.00         0.00
                                                                                                                                                      oficio requiriendo situación actual.
                             aprobadas.

                             Formulación Plan de Acción

                             Analizada la formulación del Plan de Acción se
                             observó que el mismo no cuenta con metas claras y                                                                        Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                             precisas que permitan determinar el fortalecimiento e                                                                                                                                Plataforma Estratégica     1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1              100.00%       3.86            3.86         3.86
                                                                                                                                                      las Direcciones de Sanidad
                             impacto del proceso de planeación institucional por                                          Fortalecer e impactar el
                             actividades, existen procedimientos no claros en su         Garantizar        que       el
                                                                                                                          proceso de planeación
                             forma de gestión de evaluación, seguimiento y control       Subsistema de Salud de las
  5           11 01 001                                                                                                   por actividades, dotando Elaborar el Plan de Acción definiendo metas,
                             de cada uno de los proyectos en aras del                    Fuerzas Militares cuente con
                                                                                                                          al Subsistema de un Plan actividades, fechas, indicadores de actividad y                    Plan de Acción         1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
                             cumplimiento y ejecución de los recursos, lo que            un Plan de Acción que defina
                                                                                                                          de Acción estratégico que responsables de acuerdo a la plataforma estratégica
                             demuestra que la planeación como herramienta,               metas     claras    con    su
                                                                                                                          sea     la    carta    de
                             presenta debilidades y no aplica como carta de              respectivo financiamiento.
                                                                                                                          navegación institucional
                             navegación institucional.
                                                                                                                                                      Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                                                                                                                          Acta               1       1-Dec-07     15-Dec-07        2           1              100.00%       2.00            2.00         2.00
                                                                                                                                                      Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.

                             Indicadores
                             Los indicadores, si bien existen, resultan insuficientes,
                             pues se presentan proyectos que no son medibles ni                                                                       Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                             cuantificables, o no tienen parámetros de                                                                                                                                            Plataforma Estratégica     1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1              100.00%       3.86            3.86         3.86
                                                                                                                                                      las Direcciones de Sanidad
                             comparación, los establecidos obedecen tan solo a
                                                                                                                          Fortalecer e impactar el
                             medir la eficacia y carece de indicadores de eficiencia     Garantizar        que       el
                                                                                                                          proceso de planeación
                             y economía, debido a que el instrumento de                  Subsistema de Salud de las                                 Definir metas, actividades, fechas, indicadores de
                                                                                                                          por actividades, dotando
  6      11 01 001           planeación no es utilizado lo que permite desconocer        Fuerzas militares cuente con                               actividad y responsables de acuerdo a la plataforma               Plan de Acción         1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
                                                                                                                          al Subsistema de un Plan
                             el cumplimiento, cobertura y comportamiento de las          un Plan de Acción que defina                               estratégica
                                                                                                                          de Acción estratégico que
                             metas propuestas.                                           metas     claras    con    su
                                                                                                                          sea     la    carta    de
                                                                                         respectivo financiamiento.
                                                                                                                          navegación institucional
                                                                                                                                                    Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                                                                                                                          Acta               1       1-Dec-07     30-Dec-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
                                                                                                                                                    Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.


                             Formulación Plan de Acción DISAN Ejército

                                                                                                                                                      Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                                                                                                                                                                                                                  Plataforma Estratégica     1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1              100.00%       3.86            3.86         3.86
                                                                                                                                                      las Direcciones de Sanidad
                             El plan de acción de la Dirección de Sanidad del
                                                                                                                          Fortalecer e impactar el
                             Ejército, guarda concordancia con el de la DGSM y           Garantizar        que       el
                                                                                                                          proceso de planeación
                             con los parámetros establecidos por el Comando              Subsistema de Salud de las
                                                                                                                          por actividades, dotando Definir metas, actividades, fechas, indicadores de
  7      11 01 001           Ejército; sin embargo, no contempla metas claras y          Fuerzas militares cuente con
                                                                                                                          al Subsistema de un Plan actividad y responsables de acuerdo a la plataforma                Plan de Acción         1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
                             medibles,     como    tampoco    con     indicadores        un Plan de Acción que defina
                                                                                                                          de Acción estratégico que estratégica
                             conducentes a determinar el logro de lo propuesto y         metas     claras    con    su
                                                                                                                          sea     la    carta    de
                             permite observar desarrollo de actividades no               respectivo financiamiento.
                                                                                                                          navegación institucional
                             contempladas inicialmente
                                                                                                                                                      Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                                                                                                                          Acta               1       1-Dec-07     30-Dec-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
                                                                                                                                                      Superior de Salud de las FF.MMy la Policía.

                             Formulación Plan de Acción DISAN FAC
                             Una vez analizado el Plan de Acción consolidado de la       Garantizar        que       el   Fortalecer e impactar el    Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                             Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea, se                 Subsistema de Salud de las       proceso de planeación       las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas
                             determina que éste es pertinente y guarda alineación        Fuerzas militares cuente con     por actividades, dotando                                                                Plataforma Estratégica     1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1              100.00%       3.86            3.86         3.86
                             con los objetivos generales de la Dirección General de      un Plan de Acción que defina     al Subsistema de un Plan
                             Sanidad de las Fuerzas Militares y con las políticas del    metas     claras    con    su    de Acción estratégico que
                                                                                                                                                      Definir metas, actividades, fechas, indicadores de
                             Comando Ejército y Fuerza Área; sin embargo, al             respectivo financiamiento.       sea     la    carta    de
                                                                                                                                                      actividad y responsables de acuerdo a la plataforma
                             analizar los planes de acción de las diferentes áreas                                        navegación institucional                                                                 Plan de Acción 2008       1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
                                                                                                                                                      estratégica
                             no se evidencia consistencia con dichos objetivo.

                                                                                                                                                      Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                                                      Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.            Acta               1       1-Dec-07     30-Dec-07        4           1              100.00%       4.14            4.14         4.14
  8           11 01 001

                                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                         Dimens      Fecha          Fecha                Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                              Unidad de medida de las                                               semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                   Objetivo                           Descripción de las Metas                                                  ión de   iniciación    terminación             de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                      Metas                                                          de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                          la meta     Metas          Metas                de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (POMVi)
  8           11 01 001
                             Sobre estos últimos se evidenció por parte de la           Contar con la herramienta de     Lograr que la DISAN FAC      Socializar la plataforma Estratégica del Subsistema de
                             oficina de Planeación seguimiento y control trimestral     planeación    que    permita     disponga de un Plan          Salud de las Fuerzas Militares en la Dirección de
                             al cumplimiento de las acciones propuestas; sin            determinar el cumplimiento       Operativo Interno en         Sanidad.                                               Acta reunión de socialización     1       1-Nov-07       2-Nov-07         0           1              100.00%       0.14            0.14         0.14
                             embargo la CGR observó que los resultados finales          de las metas propuestas y        concordancia con los
                             presentados en los avances no guardan consistencia         realizar     un      efectivo    lineamientos establecidos
                                                                                                                                                      Definir metas, actividades, fechas, indicadores de
                             con las actividades aprobadas inicialmente, aunado         seguimiento a las mismas.        en el Plan de Acción del
                                                                                                                                                      actividad y responsables de acuerdo a la plataforma
                             ello las debilidades en la formulación de los                                               Subsistema de Salud de
                                                                                                                                                      estratégica
                             indicadores, no permite determinar el cumplimiento                                          las Fuerzas Militares de
                                                                                                                                                                                                                 Plan de Acción 2008           1       10-Nov-07     30-Nov-07         3           1              100.00%       2.86            2.86         2.86
                             real de las metas propuestas, como tampoco realizar                                         acuerdo al nivel de
                             una efectiva evaluación de su gestión institucional.                                        ejecución de ésta.


                             Formulación Indicadores DISAN FAC
                             - Los indicadores carecen de parámetros que
                             estandaricen la adecuada formulación para todas las                                                                      Capacitar a los funcionarios responsables de la
                             áreas tanto asistenciales como administrativas.                                                                          formulación del Plan de Acción en la metodología para Acta Jornada Capacitación          1       1-Nov-07       2-Nov-07         0           1              100.00%       0.14            0.14         0.14
                                                                                                                                                      su diseño y en la construcción de indicadores.

                             - No permiten medir ni evaluar el cumplimiento de las
                                                                                                                         Lograr que la Dirección
                             metas de conformidad con la formulación inicial.
                                                                                                                         General     de   Sanidad Determinar indicadores por actividad                           Plan de Acción 2008           1       10-Nov-07     30-Nov-07         3           1              100.00%       2.86            2.86         2.86
                                                                                    Contar con la herramienta de
                                                                                                                         Militar disponga de un
                                                                                    planeación    que    permita
                                                                                                                         Plan Operativo Interno en
  9           11 01 001      - Aunque en el plan de acción inicial se establecen determinar el cumplimiento
                                                                                                                         concordancia con los
                             metas en términos de mínima, satisfactoria y de las metas propuestas y
                                                                                                                         lineamientos establecidos
                             sobresaliente, salvo por el área de P y P, éstas no se realizar     un      efectivo
                                                                                                                         en el Plan de Acción del
                             establecen en términos cuantitativos.                  seguimiento a las mismas.
                                                                                                                         SSFM de acuerdo al nivel
                                                                                                                         de ejecución de ésta.     Seguimiento de los resultados Plan de Acción de
                                                                                                                                                                                                                        Informe                4       15-Apr-08      30-Jan-09       41           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                   acuerdo a los indicadores por actividades
                             - En los resultados obtenidos para la mayoría de las
                             áreas, se asignan porcentajes pero no se determinan
                             como se obtuvieron.


                             Quinta Etapa Hospital Militar Cuarta Brigada -
                             Antioquia
                             La Contraloría General de la República a través de la
                             Gerencia Departamental Antioquia realizó inspección
                             física a la quinta etapa del proyecto construcción del
                             Hospital Militar Nivel II de la Cuarta Brigada en
                             Antioquia, en la cual se pudo establecer las siguientes
                             observaciones:
                             Las actividades de ejecución de la obra no se han
                             desarrollado en un orden cronológico, a manera de
                             ejemplo en el segundo contrato se realizó la
                             carpintería de aluminio (instalación de ventanearía) sin
                             haber culminado las obras de estructura y otras obras    Establecer un procedimiento
                                                                                                                         Minimizar el riesgo de
                             básicas, lo cual ha puesto en riesgo la calidad de la    para la planeación de
 10      18 02 100                                                                                                       sobrecostos y errores en                                                Circular con las Políticas de
                             construcción dado que se han presentado                  infraestructura de las obras                                Desarrollar un modelo de ejecución de obras de
                                                                                                                         el proceso de planeación                                                     Direccionamiento                         1       01-nov-07      15-dic-07        6           1           100.00%          6.29            6.29         6.29
                             asentamientos diferenciales en la estructura que han     que minimice el riesgo de                                   infraestructura.
                                                                                                                         de las obras derivados                                                           Estratégico
                             deteriorado aluminios y vidrios.                         sobrecostos por falta de
                                                                                                                         del modelo actual
                             Se instaló la red hidrosanitaria sin tener en cuenta que planeacion
                             se debía dar espacio suficiente a la red eléctrica, del
                             aire acondicionado y de fibra óptica, las cuales se
                             traslaparon forzadamente.

                             Se evidenció deterioro de obras ya terminadas
                             generando dudas sobre el control de calidad ejercido
                             por las interventorías contratadas, agravado por las
                             continuas suspensiones del proyecto (la mas
                             prolongada en el año 2006) debido al flujo de caja que
                             ha sido intermitente.
                             Constitución Rezago Presupuestal
                             El rubro Gastos de Funcionamiento presenta una
                             reserva presupuestal de $29.604,8 millones (7,5%) y
                             el de Inversión por $6.475,2 millones (45,5%)              Impartir Instrucciones para el
                             superando el 2% y el 15% respectivamente,                                                   Limitar la constitución de   Adicionar el Instructivo Financiero y Administrativo
 11      18 02 002                                                                      cumplimiento de la norma                                                                                           Instructivo Administrativo y
                             contraviniendo lo establecido en el artículo 78,                                            reservas presupuéstales      para el cierre de vigencia 2007, en el que se señale
                                                                                        con      respecto     a     la                                                                                       Financiero 2007 para el           1         10-Oct-07      30-Nov-07      7           1           100.00%          7.29            7.29         7.29
                             Decreto 111 de 1996, debido a la falta de planeación                                        a lo señalado por las        claramente los aspectos y políticas presupuéstales a
                                                                                        constitución     de    rezago                                                                                       cierre de la vigencia fiscal
                             en la ejecución presupuestal, lo que ocasionaría                                            normas.                      tener en cuenta para el cierre 2007.
                                                                                        presupuestal.
                             posible sanción por parte del Ministerio de Hacienda y
                             Crédito Público.

                                                                                                                                                                                                      3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                       Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                 Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                  Acción correctiva                  Objetivo                            Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                         Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                        la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (POMVi)

                           La Dirección General de Sanidad no ha implementado          Organizar         toda    la
                           la Ley General de Archivo, tal como se evidenció en         documentación soporte de
                           las carpetas contentivas de los contratos 064/06,           cada contrato en una sola
                           052/06 y 093/07 de la Dirección de Sanidad del              carpeta,     verificando  el
                           Ejército, de los contratos 219 al 228 y los contratos de    cumplimiento de la Ley de                             Modificar lo dispuesto en el Manual de Archivo emitido
                           compra de equipo médico 601,602, 604, 605, 606 y            Archivo y correspondencia                             por la Dirección General de Sanidad Militar dando las
                                                                                                                    Facilitar el acceso a la                                                                        Manual de Archivo
 12         14 04 100      607 de la Clínica Gilberto Echeverri y de los contratos     con sus respectivas Tablas                            instrucciones precisas de archivar en una sola carpeta                                          1       1-feb-07      31-dic-07      48           1           100.00%          47.57           47.57       47.57
                                                                                                                    documentación.                                                                                     Modificado
                           004 y 104 del Dispensario Sur, las cuales se                de Retención, así como el                             los documentos que soportan las tres etapas de la
                           encontraron sin foliar, sin tabla de contenido y sin        Manual de Archivo enviado                             contratación.
                           tabla de retención documental, lo que dificulta el          por la Dirección General de
                           seguimiento del desarrollo del contrato y la posibilidad    Sanidad Militar.
                           de perdida de documentos.

                           La Dirección General de Sanidad Militar no cuenta con       la Dirección General de
                           una base de datos consolidada que permita                   Sanidad Militar solicitará a
                           suministrar información oportuna sobre la totalidad de      cada una de las Direcciones
                           contratos suscritos por las Direcciones de Sanidad y a      de Sanidad (EJC, ARC y          Mantener     un     control   Diligenciar el Formulario No. 05 de la cuenta fiscal con
                           su vez la de sus Dispensarios, lo que genera que el         FAC), para que cada tres (3)    estricto de todos los         la totalidad de los contratos independiente de la cuantía
 13         14 04 100      flujo de información contractual no sea oportuno,           meses remitan a la Dirección    contratos celebrados en       por parte de cada una de las DISANES (EJC,ARC y                      Informe            4       30-Jan-08     30-Jan-09      52           1            25.00%          13.07           0.00         0.00
                           dificulta el seguimiento de las políticas trazadas por la   General de Sanidad Militar la   el Subsistema de Salud        FAC), consolidar y analizar por parte de la Dirección
                           DGSM y el control de la distribución de medicamentos        información correspondiente     de las Fuerzas Militares.     General de Sanidad Militar.
                           a los usuarios.                                             a los contratos celebrados
                                                                                       durante     el      trimestre
                                                                                       inmediatamente anterior.
                           Planeación
                           En el contrato 093/06 por $2.980,4 millones para la
                           construcción de la V etapa del Hospital de segundo
                           nivel de la Guarnición Militar de Tolemaida, se
                           evidenció que no existió una adecuada planeación al         Tener    un     modelo     de   Minimizar el riesgo de
                           no prever obras necesarias como la subestación              planeación de infraestructura   sobrecostos y errores en                                                Circular con las Políticas de
                           eléctrica, tableros de control eléctrico para                                                                        Desarrollar un modelo de ejecución de obras de
                                                                                       de las obras que permita su     el proceso de planeación                                                     Direccionamiento                         1       01-nov-07     15-dic-07       6           1           100.00%          0.00            0.00         6.29
                           ascensores, montaje de instalaciones eléctricas para                                                                 infraestructura
                                                                                       ejecución en el menor tiempo    de las obras derivados                                                           Estratégico
                           aire acondicionado, entre otras, las cuales fueron          posible                         del modelo actual
                           informadas por el contratista, el interventor y el
                           supervisor, en diferentes comunicaciones.
 14         14 01 003
                           Lo descrito dio lugar a la suscripción de un contrato
                           modificatorio y denota deficiencia en el estudio de
                           conveniencia y oportunidad, incidiendo en el
                           desarrollo del contrato al generar prorrogas y
                                                                                       Solicitar al ente competente
                           adiciones, en las diferentes etapas de la construcción,
                                                                                       abrir las investigaciones a
                           por cuanto en el modificatorio no se incluyeron obras
                                                                                       que haya lugar, con el fin de Determinar               las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y          Solicitar informe de
                           como andenes, materas, puertas y cubiertas de                                                                                                                                                                     3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                       establecer la responsabilidad responsabilidades.           desarrollo de la investigación disciplinaria.                         seguimiento
                           entrada, lo que contraviene el numeral 3 del artículo
                                                                                       en el incumplimiento de la
                           26, el numeral 4 del artículo 4 y el artículo 3 de la Ley
                                                                                       norma.
                           80 de 1993 y el numeral 31 del artículo 48 de la Ley
                           734 de 2002.

                           Informes Supervisión e Interventoría
                           En los contratos 064/06 por $10,8 millones, 052/06 por
                           $10,8 millones y 093/07 por $15 millones para
                           capacitación y mantenimiento del SICMA, los
                           cumplidos a satisfacción son suscritos por el jefe de
                           informática sin que se mencione cual ha sido el
                           desarrollo ni avance del contrato y los informes de
                           Interventoría solo expresan una lista de actividades,
                           así mismo, no es posible verificar la capacitación          Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                           (literal cláusula sexta) contratada, al no existir los      contractual    siguiendo   el
                                                                                                                       contratación exigidos en      Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
 15         14 04 004      programas, intensidad horaria y participantes, de lo        procedimiento establecido en
                                                                                                                       la ley 80/93 y decretos       pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           que se deriva incumplimiento de las obligaciones del        la Resolución No. 591 del                                                                                                         Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                       reglamentarios y evitar       en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           contratista y deficiencias en el seguimiento y control      2005 MDN y de acuerdo a la
                                                                                                                       sanciones y demandas          acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                           en el desarrollo del contrato y ha incidido en la           Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                       futuras.
                           operatividad del SICMA.                                     reglamentarios.




                           Garantías Contractuales



                                                                                                                                                                                                       4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                  Acción correctiva                   Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)

                           En el contrato 104/06 de prestación de servicios
                           médicos por $12,6 millones, se suscribió póliza de
                           garantía por un término inferior al período de vigencia,
                           pues la misma comenzaba a la firma del contrato (1 de
                           agosto de 2006) y se encontró que contemplaba un
                           período a amparar a partir del 1 de septiembre de           Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                         Mejorar los procesos de
                           2006, dejando un mes sin garantía, adicionalmente, su       contractual    siguiendo   el
                                                                                                                         contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
 16         1404003        aprobación y firma se efectuó el 28 de septiembre de        procedimiento establecido en
                                                                                                                         la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           ese año, lo que evidencia que una tercera parte del         la Resolución No. 591 del                                                                                                       Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                         reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           contrato estuvo sin protección, pues el término de          2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                         sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                           ejecución del contrato era de 6 meses, lo que denota        a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                         futuras
                           fallas en la constitución y aprobación de las pólizas, al   reglamentarios.
                           no verificar que éstas se constituyan de acuerdo con
                           lo exigido en la cláusula contractual.




                           Responsabilidad Contractual
                           Del análisis del estado de las responsabilidades se         Emitir instrucciones sobre las    Dar a conocer a los Elaborar una Circular dando instrucciones precisas
                           estableció que existe un cargo por $1,4 millones por la     acciones a seguir tendientes      Diferentes Niveles del sobre el procedimiento a seguir en caso de perdida de
                           perdida de una lámpara de foto curado HELIOLUX              a         determinar         la   Mando el Procedimiento bienes.
                           VIVADENT ALEMANA, hecho ocurrido en el                      responsabilidad en cada           por perdida de bienes.
                           consultorio odontológico No. 1 de la Dirección de           caso.
                           Sanidad de la Fuerza Aérea, en el cual se evidenció
                           que en fallos de primera y segunda instancia se
                           exonera de responsabilidad administrativa y se ordena
 17         1406100        dar de baja del inventario el citado elemento sin que
                           exista denuncia penal por hurto del equipo en                                                                                                                                               Circular            1       20-Jan-08     30-Jan-08       1           1           100.00%          1.43            0.00         0.00
                           cuestión, o se evidencien acciones para la
                           recuperación del valor en mención.




                           Liquidación Contratos
                           De los 55 contratos analizados, 51 es decir el 92% de       Desarrollar el proceso pre y      Mejorar los procesos de    Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           la muestra se encuentran sin liquidar, incumpliendo lo      contractual    siguiendo   el     contratación exigidos en   pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           establecido por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y       procedimiento establecido en      la ley 80/93 y decretos    en la Resolución No. 591 del 2005 del Ministerio de
                           una de las cláusulas pactadas como función de               la Resolución No. 591 del         reglamentarios y evitar    Defensa Nacional y de acuerdo a la Ley 80 y sus
                           supervisión, tal como se evidencia en el siguiente          2005 del MDN y de acuerdo         sanciones y demandas       decretos reglamentarios.                                           Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                           cuadro:                                                     a la Ley 80 y sus decretos        futuras
                                                                                       reglamentarios.
 18         1405001


                                                                                       Solicitar al Director de
                                                                                       Sanidad de la FAC abrir
                                                                                       investigación   disciplinaria, Determinar              las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                           3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                       con el fin de establecer la responsabilidades.             desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                       responsabilidad     en      el
                                                                                       incumplimiento de la norma.

                           Adquisición de Biológicos
                           Los contratos de adquisición de biológicos 174 y 158
                           de 2006 cuyos objetos fueron la compra de 8.000
                           vacunas de influenza, 2.000 de fiebre tifoidea y 1.921
                           de varicela por $342 millones; se observó que no
                           existe una directriz establecida para los registros y/o
                           formatos que deben diligenciar los ESM en aras de
                           ejercer un control que permita consolidar la
                           información y determinar la efectiva aplicación de las
                           vacunas conforme a su adquisición.

                           Hecho que fue evidenciado por cuanto el reporte o
                           registro que el área de Promoción y Prevención
                           realiza como medida de control a la aplicación de
                           vacunas por vigencia y en cada Establecimiento de
                           Salud no permite realizar un efectivo seguimiento y
                           control al número de vacunas asignadas en cada              Modificar    el     formato
                           vigencia y a cada ESM acorde con los contratos y los        consolidado de registro de
                           estudios de conveniencia y oportunidad, por cuanto          vacunación establecido al
                                                                                                                                            Insertar una columna al formato consolidado de registro
 19         1404004                                                                    cual se le insertará una Controlar la utilización de                                                                      Circular adoptando el
                           registra la aplicación de vacunas de diferentes                                                                  de vacunación establecido, para relacionar el número                                           1       30-Nov-07    15-Dec-07        2           1           100.00%          2.14            2.14         2.14
                           contratos y vigencias.                                      columna, para relacionar el los recursos.                                                                                  formato modificado
                                                                                                                                            de lote del biológico y fecha de recepción del mismo.
                                                                                       número de lote del biológico
                                                                                       y fecha de recepción del                                                                               5
                                                                                    Modificar    el     formato                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                consolidado de registro de                                                                                                                                  Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                 Unidad de medida de las                                                             semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)              Acción establecido al
                                                                                    vacunación correctiva                Objetivo                        Descripción de las Metas                                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                         Insertar una columna al formato consolidado de registro           Metas                                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 19
 go         1404004                                                                 cual se le insertará una Controlar la utilización de                                                           Circular adoptando el                        la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                         de vacunación establecido, para relacionar el número                                                      1      30-Nov-07     15-Dec-07        2
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Meta         1         de100.00%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 las metas        2.14            2.14         2.14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            vencidas
                                                                                    columna, para relacionar el los recursos.                                                                       formato modificado                                                                                                                          (POMVi)
                                                                                                                                         de lote del biológico y fecha de recepción del mismo.
                                                                                    número de lote del biológico
                                                                                    y fecha de recepción del
                           Adicionalmente, este hecho se confirmó en el
                                                                                    mismo.
                           Dispensario Médico porque no obstante realizarse un
                           registro de la vacunación, en el cual se reflejan datos
                           importantes del beneficiario, así como el número total
                           de vacunas aplicadas, el cual es reportado
                           trimestralmente a la Dirección, persiste la debilidad en
                           el control.

                           Lo anterior genera una debilidad en el control y
                           seguimiento que debe realizar la Dirección en aras de
                           ejercer una efectiva función de supervisión en la
                           aplicación y número de vacunas distribuidas a los
                           ESM de acuerdo con los lotes adquiridos en cada
                           contratación.



                           Bancos: Su saldo se encuentra subestimado en
                           $0.45 millones por cuanto existen partidas del año
                           2002 que no se han contabilizado, contraviniendo la
                           Directiva Transitoria 130017 CGFM-DGSM-SAF-DGF-
                           336 Instructivo para el cierre Financiero de la vigencia
                           2006, en la que “… no podrán existir partidas
                           conciliatorias con más de treinta (30) días de
                                                                                       Impartir instrucciones para
                           antigüedad…”, lo descrito afecta el saldo de ingresos.
                                                                                       supervisar el cumplimiento
                           Las        partidas      son        las       siguientes:
                                                                                       del      instructivo     sobre
                           20/02/2002      Cargo canje cheque No 2                $                                      Presentar razonabilidad
                                                                                       legalización     de    partidas
                           180.000                                                                                       en los saldos de las
                                                                                       conciliatorias       bancarias,                                  Complementar Instructivo de Manejo Administrativo y
                           02/10/2002                Nota             Transferencia                                      cuentas contables de                                                                     Instructivo   de    Manejo
                                                                                       expedido por la Dirección                                        Financiero con el procedimiento de registro y
 20         1801004        236.000                                                                                       bancos e Ingresos ,                                                                      Administrativo y Financiero     1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                       General de Sanidad Militar                                       legalización de las partidas conciliatorias, en cuanto al
                           31/10/2002          Nota      Debito       Transferencia                                      registrando la totalidad de                                                              2008
                                                                                       en el año 2006. El registro                                      seguimiento y control a su cumplimiento.
                           17.600                                                                                        las partidas del extracto
                                                                                       puntual de las partidas
                           31/10/2002          Nota      Debito       Transferencia                                      bancario
                                                                                       relacionadas en el hallazgo
                           13.900
                                                                                       fue realizado en el mes de
                           Total          N.D.         No          libros          .
                                                                                       enero de 2007.
                           $447.500




                           Provisión Deudores: La cuenta 148018 Provisión              Recalcular    periódicamente
                           para Deudores Fondos Especiales se encuentra                por lo menos al cierre
                           sobreestimada en la provisión calculada para el             semestral y anual el valor de
                           Hospital Naval de Cartagena por $190 millones el cual       la provisión para Deudores,
                           corresponde a castigo de cartera pendiente de               aplicando     los     criterios
                                                                                                                         Establecer mecanismos
                           reversar y que a 31 de diciembre del 2006 no se había       establecidos por la Dirección
                                                                                                                         de control para verificar el
                           realizado, situación que afecta en igual valor los          General de Sanidad Militar
                                                                                                                         cumplimiento     de     las
                           gastos de ejercicios anteriores. Lo descrito denota         mediante      Directiva      de                                  Incluir en el Instructivo de Manejo Administrativo y
                                                                                                                         instrucciones              y                                                        Instructivo   de    Manejo
                           falta de control por parte la Dirección de Sanidad de la    Manejo      Administrativo    y                                  Financiero Vigencia 2008 un procedimiento para la
 21         17 01 009                                                                                                    parámetros establecidos                                                             Administrativo y Financiero          1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           Armada que es la Entidad que consolida la                   Financiero, Anexo Contable.                                      verificación y seguimiento permanente al calculo y
                                                                                                                         por la DGSM en cuanto al                                                            2008
                           información de los establecimientos de sanidad.             La     observación     puntual                                   registro de la provisión sobre deudores.
                                                                                                                         calculo y registro de la
                                                                                       indicada en el hallazgo fue
                                                                                                                         Provisión             sobre
                                                                                       corregida mediante registro
                                                                                                                         deudores.
                                                                                       contable      LOTE        1410
                                                                                       Comprobante 1, Asiento 1,
                                                                                       de      fecha    31-.08.2007,
                                                                                       realizado en la Asignación
                                                                                       interna SA3 el Hospital Naval
                                                                                       de Cartagena,
                           Propiedad Planta y Equipo
                           La inexistencia de inventarios físicos de algunos de                                                                         Diseñar un formato que permita el registro de los bienes   Formato toma física de
                                                                                                                                                                                                                                                  1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                           los bienes en servicio y la presentación incompleta de                                                                       en la toma física y su estado.                                  inventarios
                           los inventarios de los Almacenes y Farmacias, impide
                           determinar el estado, ubicación y valor real de los         Complementar la instrucción
                           saldos que registran los balances individuales para los     sobre la toma física de
                           diferentes códigos contables que en el Activo               Inventarios, dada en la
                           conforman la Cuenta 16, creando incertidumbre sobre         Directiva de Cierre de Determinar el estado,
 22         1803002
                           el saldo neto de las cuentas Propiedades Planta y           Vigencia 2006, determinando ubicación y valor real de
                           Equipo Explotado, Maquinaria y Equipo, Medico y             criterios para el registro de los bienes registrados en                                                           6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                        Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                  Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                   Acción correctiva                    Objetivo                           Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                          Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                         la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Meta                   de las metas                                  vencidas
                           La inexistencia de inventarios físicos de algunos de                                                                                                                                                                                                                                                             (POMVi)
                           los bienes en servicio y la presentación incompleta de
                           los inventarios de los Almacenes y Farmacias, impide
                           determinar el estado, ubicación y valor real de los          Complementar la instrucción
                           saldos que registran los balances individuales para los      sobre la toma física de
                           diferentes códigos contables que en el Activo                Inventarios, dada en la
                           conforman la Cuenta 16, creando incertidumbre sobre          Directiva de Cierre de            Determinar el estado,
 22         1803002
                           el saldo neto de las cuentas Propiedades Planta y            Vigencia 2006, determinando       ubicación y valor real de
                           Equipo Explotado, Maquinaria y Equipo, Medico y              criterios para el registro de     los bienes registrados en Complementar la instrucción sobre la toma física de Instructivo Administrativo y
                           Científico, Muebles Enseres y Equipo de Oficina,             la toma física de inventarios     los balances individuales. Inventarios, dada en la Directiva de Cierre de Vigencia  Financiero 2007 para el         1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                        en los ESM y DISANES que                                     2007.                                                   cierre de la vigencia fiscal
                           Equipo de Comunicación y Computo, Equipo de
                           Transporte y Tracción y Equipo de Comedor Cocina y           permitan         relacionarlos,
                           Utensilios por $25.224.8 millones (depreciación),            actualizarlos y valorizarlos.
                           sobre los saldos conformados por las cuentas que a
                           continuación se detallan:

                           Inventarios
                           Analizada la información enviada por las Direcciones
                           de Sanidad Militar, correspondientes a la obligación de
                           realizar la toma física de inventarios a 31 de diciembre                                                                    Diseñar un formato que permita el registro de los bienes    Formato toma física de
                                                                                                                                                                                                                                              1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                           de 2006, se observa lo siguiente:                                                                                           en la toma física y su estado.                                   inventarios


                           30 Presentaron Acta numerada. Registran resumen
                                                                                Complementar la instrucción
                           por sección, no se totaliza el inventario como tal.
                                                                                sobre la toma física de
                                                                                Inventarios, dada en la
                                                                                Directiva de Cierre de
                                                                                                                          Determinar el estado,
                                                                                Vigencia 2006, determinando
 23         1803002                                                                                                       ubicación y valor real de
                                                                                criterios para el registro de
                           3 Levantaron Acta, sin identificaron numérica. no se la toma física de inventarios             los bienes registrados en
                           totalizó el valor del Inventario                                                               los balances individuales. Complementar la instrucción sobre la toma física de Instructivo Administrativo y
                                                                                en los Establecimientos de
                           28 No se evidenció información documental, que Sanidad Militar y DISANES                                                  Inventarios, dada en la Directiva de Cierre de Vigencia  Financiero 2007 para el         1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                           soporte el cumplimiento en la realización del que permitan relacionarlos,                                                 2007.                                                   cierre de la vigencia fiscal
                           Inventario.                                          actualizarlos y valorizarlos.

                           14 Solo remitieron Cuenta de Almacén, no incluyeron
                           el inventario


                           75 Número total de Establecimientos de Sanidad
                           Militar Ejercito
                           Bienes Muebles en Bodega




                           El saldo de la cuenta 1635-Bienes Muebles en Bodega
                           de la DISAN Ejército a diciembre 31 de 2006, por
                           $10.524,9 millones, se encuentra afectado por las
                           siguientes situaciones:
                           •• El registro de $10.038.6 millones por concepto de         Impartir instrucciones para       Presentar          saldos    Complementar la Directiva de Manejo Administrativo y
 24         1803002        algunos equipos médicos, medicamentos y elementos            la correcta y oportuna            razonables     en      las   Financiero, incluyendo el procedimiento para la Instructivo         de    Manejo
                           de consumo donados que no se encuentran                      valorización y registro de los    cuentas contables del        valorización individual de los bienes recibidos de la Administrativo y Financiero      1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           0            0.00%           0.00            0.00
                           físicamente en esas instalaciones. Estos elementos           bienes que conforman el           Activo    fijo  de     los   Misión Americana y el manejo contable de los bienes 2008
                           fueron recibidos como donación del gobierno de los           Activo Fijo,                      Balances,                    registrado en la cuenta 1635.
                           Estados Unidos - "Plan Colombia", los cuales de
                           acuerdo a las correspondientes actas de entrega, con
                           fechas que oscilan entre octubre de 2004 y julio de
                           2005 se asignaron a diferentes Unidades de Sanidad
                           Militar. Lo descrito incide en los saldos de activos fijos
                           y los gastos en cuantía que no es posible cuantificar.
                           Propiedad Planta y Equipo No Explotado

                                                                                        Impartir instrucciones para
                                                                                                                                                       Complementar la Directiva de Manejo Administrativo y Instructivo     de    Manejo
                                                                                        la correcta y oportuna
                                                                                                                                                       Financiero, incluyendo el procedimiento para el manejo Administrativo y Financiero     1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                        valorización y registro de los
                           La cuenta 1637 Propiedad, Planta y Equipo no                                                                                contable de los bienes.                                2008
                                                                                        bienes que conforman el
                           explotado por $4.391,7 millones de DISAN Ejército,
                                                                                        Activo Fijo, teniendo en
                           registra un mayor valor de $4.145, millones de un
                                                                                        consideración el estado y         Presentar          saldos Legalizar documentalmente la entrega del equipo
                           Magnetón, que fue entregado e instalado por la firma                                                                                                                                       Acta de traslado        1       14-Oct-08     31-Oct-08       2           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                        ubicación de los mismos.          razonables     en      las Magneton al HOMIC
 25         1803002        Siemens en el Hospital Militar Central, según Acta y
                                                                                        Para la corrección de la          cuentas contables del
                           Comprobante de Entrega fechados, junio 3 de 1998 y
                                                                                        observación      puntual    del   Activo    fijo  de     los
                           julio 9 de 1998, sin que a la fecha se haya legalizado
                                                                                        hallazgo,      elaborar      el   Balances,
                           su entrega, no obstante estar en funcionamiento
                                                                                        documento de traslado del
                           desde 1998. Lo descrito afecta su saldo y el de Bienes                                                                      Registrar contablemente el traslado        del   equipo
                                                                                        EQUIPO        Magneton       al                                                                                              Registro Contable        1       4-Nov-08     29-Dec-08        8           1           100.00%          7.86            0.00         0.00
                           entregados a terceros en el mismo valor.                                                                                    Magneton al Hospital Militar Central
                                                                                        Hospital Militar Central y con
                                                                                        base en el mismo reclasificar
                                                                                        su registro contable.
                                                                                                                                                                                                        7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                               Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                      Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                              Unidad de medida de las                                          semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                   Objetivo                          Descripción de las Metas                                                   ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                      Metas                                                     de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                       la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (POMVi)


                           Depreciación
                           Existen algunos establecimientos en donde la              Impartir instrucciones para      Presentar          saldos Complementar la Directiva de Manejo Administrativo y
                           depreciación es mayor al valor histórico de los bienes,   la correcta y oportuna           razonables     en      las Financiero, incluyendo el procedimiento para el manejo
                           contraviniendo los principios contables como son los      valorización y registro de los   cuentas contables del contable de los bienes.
 26         18 04 004      de revelación, registro y esencia sobre forma. Como       bienes que conforman el          Activo    fijo  de     los                                                        Instructivo   de    Manejo
                           se relacionan a continuación:                             Activo Fijo, teniendo en         Balances,                                                                         Administrativo y Financiero         1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                     consideración el estado y                                                                                          2008
                                                                                     ubicación de los mismos


                           Cargos Diferidos
                           Del saldo $41.242.4 millones a 31 de diciembre de
                           2006 en la cuenta Activos Diferidos, se analizó la
                           Subcuenta Medicamentos con saldo de $20.953.2
                           millones de la DISAN Ejército, el cual presenta
                           incertidumbre por las deficiencias del Kárdex del
                           SICMA. Analizados algunos registros del BASAN, se                                                                     Definir las falencias del Software SICMA en cuanto a la
                           observó:                                                                                                              presentación de los informes de los bienes y proceso
                                                                                                                                                                                                                 Acta de verificación       60      15-oct-07     15-dic-07       9          60           100.00%          8.71            8.71         8.71
                            No registra el saldo de existencias del mes anterior,                                                               como kardex, en la totalidad de los Establecimientos de
                           el cual debe pasar al mes siguiente.                                                                                  Sanidad del Ejercito.
                            Permite registrar salidas de medicamentos sin
                           saldo, las cuales se descuenta en el momento que
                           ingresa una compra; y continúa actualizando durante
                           el mes de acuerdo a los ingresos o salidas
                           posteriores.
                            Al agotarse un medicamento, inmediatamente es
                           eliminado del sistema, perdiéndose la información
                           histórica de los ingresos y salidas del período, lo cual
                           incide en la orientación para el plan de compras de
                                                                                    Establecer las falencias en
                           medicamentos.
                                                                                    los procesos y reportes del                                 Análisis y verificación de las falencias de la totalidad de
                            Aunque existe la opción para el cálculo de Software                                                                                                                                       Informe              1       15-oct-07     15-dic-07       9           1           100.00%          8.71            8.71         8.71
                                                                                                de    Inventarios     Conocer      en    forma los Establecimiento de Sanidad Militar.
 27         16 01 003      promedios de Ingresos y salidas, la información que SICMA para actualizarlos,              fidedigna los Inventarios
                           reporta no es confiable; por cuanto al ser consultados optimizando los recursos y          del Subsistema, como
                           de manera selectiva, se observó que registra las este sea una herramienta                  herramienta de control.
                           mismas cantidades tanto en promedio de ingresos confiable de control, análisis
                           como de salidas.                                         y soporte contable.
                            Modifica la numeración consecutiva de los
                           documentos de ingreso y salida que genera el                                                                          Actualización del Software SICMA corrigiendo la
                           aplicativo, lo cual ocasiona traumatismo y atraso, en la                                                              totalidad de las falencias en el 100% de los Software SICMA Actualizado                    1       15-oct-07     15-dic-07       9           1           100.00%          8.71            8.71         8.71
                           actualización de registros, tanto en el almacén como                                                                  Establecimientos de Sanidad Militar del Ejercito.
                           en contabilidad.
                            Al momento de la visita al almacén, se presentaba
                           atraso de una semana en la actualización del SICMA
                           en el ingreso del movimiento de farmacia, por la fallas
                           en la generación de la numeración consecutiva, de los
                           ingresos y las salidas de almacén, lo cual impidió
                           cotejar con los registros del kárdex, la existencia en
                           bodega y farmacia de los mismos.                                                                                      Determinar las necesidades para el registro en tiempo
                                                                                                                                                                                                                Plan de necesidades         1       15-oct-07     15-dic-07       9           1           100.00%          8.71            8.71         8.71
                                                                                                                                                 real de entradas y salidas de medicamentos y activos.



                           Las inconsistencias descritas, inciden en cuantía
                           indeterminada en los saldos de los gastos y por ende
                           en el resultado del ejercicio.
                           Pasivos Estimados
                           Del análisis selectivo realizado, se estableció que el
                           saldo de $19.363,4 millones, se encuentra
                           sobreestimado en $19.050,1 millones por el registro
                           de $829,4 millones que corresponden a servicios
                           médicos recibidos que no cuentan con respaldo
                           presupuestal, así como el registro de $18.220,7
                           millones del saldo preliminar del convenio con el
                           HOMIC por concepto de las glosas a la facturación de
                                                                                                                                                 Establecer con base en el informe de auditoria del
                           los Servicios prestados.                               Revaluar el procedimiento
                                                                                                                                                 Convenio HOMIC DGSM y previamente conciliado con
                                                                                  para el registro de los saldos                                                                                           Procedimiento      indicando
                                                                                                                                                 el Homic la liquidación del convenio del hospital al 31
                                                                                  del       Convenio         Ínter                                                                                         como establecer el valor a       1       1-Dec-07     15-Dec-07        2           1           100.00%          2.00            2.00         2.00
                                                                                                                                                 de diciembre de cada año registrando el valor
                                                                                  administrativo con el Homic Presentar                                                                                    registrar contablemente.
                                                                                                                                                 adeudado al corte del 31 de diciembre al Hospital Militar
 28         18 01 002                                                             al cierre de la vigencia fiscal razonablemente en los
                                                                                                                   estados financieros los       como una cuenta por pagar
                                                                                                                   saldos de los pasivos                                                            8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                          Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                               Dimens      Fecha          Fecha                Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                       Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)              Acción correctiva                   Objetivo                       Descripción de las Metas                                               ión de   iniciación    terminación             de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                  Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                           Establecer con base en el informe de auditoria del                                   la meta     Metas          Metas                de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                    Revaluar el procedimiento                                                                                                                                                               Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                              Convenio HOMIC DGSM y previamente conciliado con                                                                                                                                       (POMVi)
                                                                                    para el registro de los saldos                                                                                    Procedimiento      indicando
                                                                                                                                              el Homic la liquidación del convenio del hospital al 31
                                                                                    del       Convenio        Ínter                                                                                   como establecer el valor a      1      1-Dec-07      15-Dec-07         2           1           100.00%          2.00            2.00         2.00
                             Lo descrito afecta el saldo de las Cuentas por Pagar administrativo con el Homic         Presentar               de diciembre de cada año registrando el valor
                                                                                                                                                                                                      registrar contablemente.
                             de adquisición de Bienes y Servicios y los Gastos en al cierre de la vigencia fiscal     razonablemente en los adeudado al corte del 31 de diciembre al Hospital Militar
 28            18 01 002
                             dichos valores y contraviene las normas contables del                                    estados financieros los como una cuenta por pagar
                             reconocimiento de los hechos económicos que                                              saldos de los pasivos
                             fundamentan la provisión de pasivos para                                                 estimados
                             contingencias, al desconocer las obligaciones reales y
                             los servicios prestados por el HOMIC, que no han sido
                             reconocidos por la entidad.



                             Adicionalmente, el saldo por $18.220,7 millones difiere
                             en $9.082,3 millones frente a la provisión realizada por Solicitar al   Homic la
                             el HOMIC por el mismo concepto en $27.303 millones. aplicación oportuna de los                                      Oficiar al HOMIC sobre la aplicación oportuna de los
                                                                                                                                                                                                                      oficio            1    16-Oct-07      19-Oct-07        0           1           100.00%          0.43            0.43         0.43
                                                                                      pagos realizados por la                                    pagos realizados por la DGSM a la facturación
                                                                                      DGSM

                             Ajustes Ejercicios Anteriores -Gastos Generales
                             A 31 de diciembre se registra en la cuenta 581510       Modificar las Directivas de                                                                                           Instructivo de Manejo
                             Gastos Generales de naturaleza crédito por $-3.412      Cierre         y        Manejo                                                                                     Administrativo y Financiero     1    3-Dec-07       30-Jan-08        8           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                 Elaborar un procedimiento e impartirlo a través de la
                             millones, debido entre otros a los siguientes           Administrativo y Financiero,                                                                                                   2008
                                                                                                                                                 Directiva de Cierre Financiero para el registro de las
                             conceptos:                                              dando      instrucciones    de                                                                                     Instructivo Administrativo y
                                                                                                                                                 cuentas por pagar sin respaldo presupuestal.
                             30/01/06 Reversa cxp sin respaldo $ 1.224,7             registrar las obligaciones con                                                                                       Financiero 2007 para el       1    8-Oct-07      30-Nov-07         8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                             30/03/06 Reversa cxp sin respaldo $    1.158,9          terceros      sin     respaldo                                                                                      cierre de la vigencia fiscal
                             26/05/06 Excel. Medico Vig. Ant.        455,8           presupuestal, que generan
                                                                                   Solicitar al HOMIC y a la
                                                                                   Auditoria      del  Convenio       Disminuir el impacto en la
                                                                                   agilizar los procesos de           cuenta "Ajustes Ejercicios
 29      18 01 002                                                                 facturación y generación de        Anteriores" por efecto de
                                                                                   Notas debito y crédito sobre       reconocimiento de gastos
                                                                                   el Convenio, de tal manera         en vigencias diferentes a Establecer procedimiento para que el HOMIC y la
                             Así mismo se registran Transferencias Corrientes, que
                                                                                   que el resultado de la             la ocurrencia del mismo. Auditoria del Convenio con el HOMIC agilicen la
                             corresponden a reintegros y otros recursos no
                                                                                   preliquidación al 31 de                                                                                                          Circular            1      10-Oct-07      30-Nov-07      7           1           100.00%          7.29            7.29         7.29
                             apropiados de vigencias anteriores por $11.174                                                                      facturación y la emisión y registro de las Notas Debito y
                                                                                   diciembre de cada vigencia,
                             millones del Hospital Militar.                                                                                      crédito.
                                                                                   sea lo más cercana a la
                                                                                   situación final del mismo,
                                                                                   para que el impacto sobre la
                                                                                   cuenta Ajustes ejercicios
                                                                                   anteriores      sea   menos
                                                                                   significativo.



                                                                                                                           HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
Representante Legal: Fabio Aníbal Gómez Rey
                            Asignación Recurso Humano
                                                                                     Definir   las   políticas    y
                                                                                     prácticas de talento humano
                                                                                     del HONAC, como directriz
                                                                                     organizacional    obligatoria,   Garantizar la gestión
                                                                                     específicamente      en     lo   administrativa de las
                             Para el área Administrativa, en algunos casos, se
  1            1501005                                                               referente a la asignación de     diferentes    áreas     del Emitir directrices y políticas respecto de la asignación
                             asignan los cargos sin tener en cuenta el perfil de los
                                                                                     cargos con base al perfil de     HONAC        al    asignar de funciones al personal trasladado acorde con el perfil           Circular            1    2-nov-07       30-nov-07        4           1           100.00%          4.00            4.00         4.00
                             funcionarios.
                                                                                     los funcionarios en los          funcionarios con el perfil y de cada uno.
                                                                                     procedimientos de selección,     competencias del cargo
                                                                                     traslado y asignación de         relacionado.
                                                                                     funciones, de igual forma
                                                                                     realizar seguimiento a su
                                                                                     cumplimiento.
                             Actividades OCI.
                                                                                     Incluir en el Plan de
                             Se observó que el plan de evaluación y verificación     Evaluación de la Oficina de
                             de la OCI se realiza con mayor énfasis en el área       Control       Interno,      la   Ejercer control sobre la
  2            1903004                                                                                                                                                                                       Plan de actividades de
                             asistencial, más no así para la administrativa y        realización de actividades de    ejecución de los procesos Integrar actividades de control administrativo y
                                                                                                                                                                                                             control administrativo y   1    2-ene-08       30-ene-08        4           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                             financiera.                                             verificación     del     área    del Area administrativa y financiero para el seguimiento de este tipo de procesos.
                                                                                                                                                                                                                   financiero.
                                                                                     administrativa y financiera,     financiera
                                                                                     de acuerdo hallazgos de la
                                                                                     Contraloría.
                             Sistematización Primer nivel
                                                                                 Sistematización      de       la     Implementar        controles
                                                                                 información       de        los      para evitar la multiplicidad
                                                                                 Dispensarios satélites, en           en    la     solicitud    de                                                            Dispensarios satélites
  3            2202100                                                                                                                  prestados Interconexión de los Dispensarios satélites con el
                             Para la vigencia de 2006 el HONAC, no contó con el línea con el HONAC, para la           servicios                                                                              interconectados con el     6    20-sep-07      1-nov-07         6           6           100.00%          6.00            6.00         6.00
                                                                                 generación de bases de               desde el primer nivel.       HONAC
                             censo sistematizado y actualizado por dispensarios.                                                                                                                                    HONAC
                                                                                 datos asignada por cada uno
                                                                                 e     implementación         de
                                                                                 controles para la autorización                                                                                    9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                               Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                     Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                      Objetivo                              Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                             Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                                la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                          Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (POMVi)


                           REGISTRO DE HISTORIAS CLÍNICAS
                                                                                      Realizar seguimiento por el
                                                                                      Comité de Historias Cínicas
                                                                                      a       la      calidad     del
                                                                                      diligenciamiento      de     los
                           Del análisis a las inspecciones que la OCI del             registros clínicos realizados
                           HONAC, realizó a las HC en la vigencia de 2006, y la       en       el     HONAC         en
                           revisión de la CGR, se observó los siguiente: no se        cumplimiento de la Circular                                         Seguimiento por parte del Comité de Historias Clínicas
                           evidenció el acto administrativo que defina los            No.89068         CGFM-DGSM-                                         en reuniones bimestrales, al diligenciamiento de                    Actas                  6       20-sep-07     20-sep-08      52           4            66.67%          34.86           0.00         0.00
                           registros específicos, faltan registros de las actas de    SSS-486 por la cual se                                              historias clínicas
                           reunión del comité de HC, el 80% están abiertas e          adopta en el Subsistema de
                           identificadas por códigos y no por el número de            Salud      de    las    Fuerzas     Garantizar la calidad     en
                           documento de identidad, faltan registros de criterios      Militares, la Resolución No.        el diligenciamiento de   los
  4         1904003        administrativos y clínicos por parte de los médicos        1995 de 1999 expedida por           registros clínicos y       el
                           tratantes, lo que puede dificultar el seguimiento al       el Ministerio de la Protección      cumplimiento      de       la
                           tratamiento de los pacientes, carencia de un registro      Social.                             Resolución     1995       de
                           histórico vital para la prestación de los servicios de     Reorganizar el archivo de           1999.
                           atención en salud, deficiencia en la información que       historias clínicas de gestión y
                                                                                                                                                          Organizar el Archivo de Historias Clínicas acorde con la
                           facilite labores de vigilancia, de auditoria y una mayor   central        de       acuerdo                                                                                              Archivo de Historias Clínicas     1       20-sep-07     30-jul-08      45           1           100.00%          44.86           0.00         0.00
                                                                                                                                                          normatividad.
                           información a los usuarios, apartándose de lo              numeración           de        la
                           dispuesto en la Resolución 1995 de julio 8 de 1999.        identificación personal.
                           Hallazgo administrativo.                                   Mejorar el diligenciamiento
                                                                                      de las historias clínicas a                                         Cumplir por parte de los Profesionales de la Salud, las
                                                                                      través del seguimiento por                                          acciones de mejora propuestas por el comité de
                                                                                      auditoria de las mismas y                                                                                                        Plan de Mejoramiento          6       20-oct-07     20-oct-08      52           1            16.67%          8.71            0.00         0.00
                                                                                                                                                          Historias Clínicas con base en las Auditorias de calidad
                                                                                      retroalimentación      de    los                                    efectuadas a estas.
                                                                                      médicos institucionales.
                           CONDICIONES LOCATIVAS DEL DEPOSITO DE MEDICAMENTOS

                                                                                                                                                          Tabulación de la encuesta para          establecer   las
                                                                                                                                                                                                                             Informe                 1       01-03-07      31-10-07       35           1           100.00%          34.86           34.86       34.86
                                                                                                                                                          necesidades de condiciones básicas.
                                                                                      Aplicar el Formato de auto
                                                                                      evaluación del Ministerio de
                                                                                      Protección Social -Anexo
                                                                                                                     Conocer las necesidades
                                                                                      Técnico - para medir el grado                                       Análisis de los resultados de la tabulación de la
                                                                                                                     de    infraestructura y
                                                                                      de      cumplimiento        de                                      encuesta para elaborar el plan de contingencia que
                                                                                                                     equipos.
                                                                                      Estándares       de        las                                      permita dotar a las farmacias de las condiciones
                                                                                                                                                                                                                       Plan de Contingencia          1       01-06-07      30-11-07       26           1           100.00%          26.00           26.00       26.00
                                                                                      condiciones    básicas      de                                      mínimas necesarias para funcionar de manera
                                                                                      capacidad técnico científicas.                                      adecuada    subsanando      así  las    deficiencias
                                                                                                                                                          mencionadas en el hallazgo.



                                                                                                                  Garantizar            las
                                                                                                                  condiciones            de
                           Se observó que el área física donde funciona el            Adecuar el almacén general almacenamiento de los
                           depósito de medicamentos del HONAC, no reúne las           de    medicamentos,     con medicamentos hasta su
                                                                                                                                            Mantenimiento al almacén de medicamentos                                         Contrato                1       01-12-07      20-sep-08      42           1           100.00%          42.00           0.00         0.00
                           condiciones físicas para almacenar los medicamentos        mantenimiento correctivo de normal distribución a los
  5         1603002                                                                   paredes.                    usuarios en cumplimiento
                           y reactivos bacteriológicos que allí se almacenan, al
                           presentar humedad en las paredes, comején,                                             de lo dispuesto en el
                           espacios reducido, neveras con poca capacidad.                                         Decreto 2200 de 2005.
                                                                             Elaborar,       evaluar        y
                                                                             desarrollar el proyecto de
                                                                             suministro,        distribución,
                                                                             control y dispensación a nivel                                               Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                                                                             nacional de medicamentos                                                     control y dispensación a nivel nacional de
                                                                             de     uso    ambulatorio      y                                             medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                                                                             hospitalario para los usuarios                                               los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                                                                             del Subsistema de Salud de Conservación de los                               Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                                                                             las     Fuerzas       Militares, medicamentos y control                                                                               Contrato dispensación      de
                                                                                                                                                          cumplan los requisitos mínimos exigidos por el                                             1       01-02-07      30-10-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                             proceso de contratacion de las existencias                                                                                            medicamentos
                                                                                                                                                          Ministerio de Protección Social y la sistematizacion de
                                                                             adelantado por el MDN                                                        las farmacias con el respectivo control de existencias.y
                                                                             segun      cronograma       que                                              definir el procedimiento para que la oficina de control
                                                                             establesca en cumplimiento                                                   interno (FAC) investige las presuntas irregularidades en
                                                                             del      acuerdo         035/05.                                             la compra de medicamentos
                                                                             Proyecto que contempla: que
                                                                             las farmacias cumplan los
                                                                             requisitos minimos exigidos
                                                                             por el Ministerio de
                           Sobrestimación de inventario del depósito de medicamentos

                                                                                                                Información contable               real
                                                                                  Realizar el ajuste contable
  6         1202001        El inventario del depósito de droga se encuentra sobre                               en el valor de                      los
                                                                                  para corregir la información                                          Registrar la corrección de la información del inventario
                           estimado en $18.7 millones.                                                          inventarios                          de                                                                  Ajuste Contable             1       20-sep-07     31-dic-07      15           1           100.00%          14.57           14.57       14.57
                                                                                  de inventario del depósito de                                         del depósito de medicamentos.
                                                                                                                medicamentos                        del
                                                                                  medicamentos.
                                                                                                                HONAC.
                           MANUAL MANEJO DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                  10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                           Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                  Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                          Unidad de medida de las                                          semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)              Acción correctiva                   Objetivo                         Descripción de las Metas                                                  ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                  Metas                                                     de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                   la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                             Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (POMVi)



                                                                                   Aplicar el Formato de auto
                                                                                                                                               Análisis de los resultados de la tabulación de la
                                                                                   evaluación del Minproteccion
                                                                                                                                               encuesta para elaborar el plan de contingencia que
                                                                                   -Anexo Técnico - para medir Desarrollar el proceso de
                                                                                                                                               permita dotar a las farmacias de las condiciones
                                                                                   el grado de cumplimiento de las       necesidades      de                                                                      Informe               1       01-03-07      31-12-07       44           1           100.00%          43.57           43.57       43.57
                                                                                                                                               mínimas necesarias para funcionar de manera
                                                                                   Estándares       de        las infraestructura y equipos.
                                                                                                                                               adecuada    subsanando      así  las    deficiencias
                                                                                   condiciones    básicas      de
                                                                                                                                               mencionadas en el hallazgo.
                                                                                   capacidad técnico científicas.

                                                                                   Elaborar,       evaluar       y                             Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                                                                                   desarrollar el proyecto de                                  control y dispensación a nivel nacional de
                                                                                   suministro,       distribución,                             medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                                                                                   control y dispensación a nivel                              los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                                                                                   nacional de medicamentos                                    Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                                                                                   de     uso    ambulatorio     y                             cumplan los requisitos mínimos exigidos por el
                                                                                   hospitalario para los usuarios                              Ministerio de Protección Social. Apropiar los recursos
                                                                                   del Subsistema de Salud de                                  financieros para las Instalaciones locativas
                                                                                   las     Fuerzas      Militares,   Cumplir los estándares
                                                                                                                                                                                                          Contrato dispensación de
                                                                                   proceso de contratacion           de habilitación en las                                                                                             1       01-02-07      30-10-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                                                                                                               medicamentos
                                                                                   adelantado por el MDN             farmacias.
                                                                                   segun      cronograma      que
                           Se apreció que en el depósito de medicamentos no        establesca en cumplimiento
                           se cuenta con un manual de normas técnicas para:        del       acuerdo       035/05.
                           Recibo, almacenamiento, conservación, red de frío,      Proyecto que contempla: que
                           dispensación de medicamentos para uso ambulatorio,      las farmacias cumplan los
  7         1202001
                           hospitalario (Sistema de distribución de medicamentos   requisitos minimos exigidos
                           en dosis unitaria.), seguimiento a las fechas de        por     el    Ministerio     de
                           vencimiento y devolución a sus respectivos              Proteccion Social.
                           laboratorios farmacéuticos y control de calidad,        Diseñar el Manual de manejo
                                                                                   integral de medicamentos e
                                                                                   insumos médicos donde se
                                                                                   dicten las políticas de
                                                                                   almacenamiento,
                                                                                   conservación, red de frío,
                                                                                   dispensación                 de
                                                                                   medicamentos       para    uso
                                                                                   ambulatorio,       hospitalario   Garantizar la seguridad
                                                                                   (sistema de distribución de       en la gestión de los
                                                                                   medicamentos       en     dosis   medicamentos e insumos
                                                                                                                                                                                             No de manuales para la
                                                                                   unitaria), seguimiento de las     médicos a través de la Elaboración de Manual de normas técnicas para la
                                                                                                                                                                                             gestión    integral de                     1       20-sep-07     31-oct-07      5.9          1           100.00%          5.86            5.86         5.86
                                                                                   fechas de vencimiento y           estandarización de sus gestión integral de medicamentos
                                                                                                                                                                                             medicamentos
                                                                                   devolución a sus respectivos      procedimientos y lograr la
                                                                                   laboratorios farmacéuticos y      conservación          del
                                                                                   control de calidad y realizar     producto.
                                                                                   seguimiento        de        su
                                                                                   cumplimiento por parte del
                                                                                   profesional en química y
                                                                                   farmacia.




                           Estados de medicamentos
                                                                                   Dentro de las medidas
                                                                                   administrativas señaladas se
                                                                                   plantea      como       acción
                                                                                   correctiva la modificación a la
                                                                                   Directiva      de      Manejo
                                                                                   Financiero que emite la
                                                                                   DGSM anualmente, en el
                                                                                                                                               Modificar la Directiva de Manejo Financiero que emite la
                                                                                   sentido de adicionar el
                                                                                                                                               DGSM anualmente adicionando el procedimiento
                                                                                   procedimiento obligatorio que
                                                                                                                                               obligatorio que deberán realizar las Disan y los ESM
                                                                                   deberán realizar las Disan y
                                                                                                                   Optimizar los recursos      para el manejo y control del inventario de farmacia de      Directiva Financiera y
                                                                                   los ESM para el manejo y                                                                                                                             1       28-02-07      30-06-07       17           1           100.00%          17.43           17.43       17.43
                                                                                                                   adquiriendo lo necesario    forma tal que permita conocer oportunamente la             Administrativa Modificada
                                                                                   control del inventario de
                                                                                                                                               existencia real de los saldos de medicamentos y fechas
                                                                                   farmacia de forma tal que
                                                                                                                                               de vencimiento mediante la actualización en tiempo real
                                                                                   permita               conocer
                                                                                                                                               del sistema de información.
                                                                                   oportunamente la existencia
                                                                                   real de los saldos de
                                                                                   medicamentos mediante la
                                                                                   actualización en tiempo real
                                                                                   del sistema de información y
                                                                                   se reporte semanalmente al
                                                                                   Director del Establecimiento.

                                                                                                                                                                                               11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                            Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                   Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                           Unidad de medida de las                                          semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)              Acción correctiva                   Objetivo                          Descripción de las Metas                                                  ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                   Metas                                                     de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                    la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                              Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (POMVi)

                                                                                   Elaborar,       evaluar        y                             Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                                                                                   desarrollar el proyecto de                                   control y dispensación a nivel nacional de
                                                                                   suministro,       distribución,                              medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                                                                                   control y dispensación a nivel                               los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                                                                                   nacional de medicamentos                                     Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                                                                                   de    uso     ambulatorio      y                             cumplan los requisitos mínimos exigidos por el
                                                                                   hospitalario para los usuarios                               Ministerio de Protección Social y la sistematizacion de
                                                                                   del Subsistema de Salud de                                   las farmacias con el respectivo control de existencias.y
                                                                                   las     Fuerzas       Militares,                             definir el procedimiento para que la oficina de control
                           En inspección física realizada al depósito de drogas    proceso de contratacion Conservación de los                  interno verifique la compra de medicamentos
                                                                                   adelantado por el MDN medicamentos y control                                                                            Contrato dispensación de
                           del HONAC y de la muestra de medicamentos                                                                                                                                                                     1       01-02-07      30-10-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
  8         1601100                                                                segun      cronograma       que de las existencias.                                                                          medicamentos
                           seleccionada, se observó lo siguientes: Faltantes de
                           medicamentos por valor de $9.4 millones, sobrantes      establesca en cumplimiento
                           $26.3 millones y drogas vencidas por $892.5 millones,   del      acuerdo        035/05.
                                                                                   Proyecto que contempla: que
                                                                                   las farmacias cumplan los
                                                                                   requisitos minimos exigidos
                                                                                   por     el    Ministerio      de
                                                                                   Proteccion Social y la
                                                                                   sistematización      de      las
                                                                                   farmacias.

                                                                                   Incluir en el Plan de
                                                                                   Evaluación de la Oficina de
                                                                                   Control       Interno,      la   Ejercer control sobre la
                                                                                                                                                                                                            Plan de actividades de
                                                                                   realización de actividades de    ejecución de los procesos Integrar actividades de control administrativo y
                                                                                                                                                                                                            control administrativo y     1       2-ene-08      30-ene-08       4           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                   verificación     del     área    del Area administrativa y financiero para el seguimiento de este tipo de procesos.
                                                                                                                                                                                                                  financiero.
                                                                                   administrativa y financiera,     financiera
                                                                                   de acuerdo hallazgos de la
                                                                                   Contraloría.

                                                                                   Desarrollar         controles
                                                                                   mediante el Sistema Integral                               Desarrollar el Sistema Integral de Información de
                                                                                   de Información de Sanidad        Conocer a través del Sanidad Militar -SISAN- el cual contempla todos los
                                                                                   Militar -SISAM- el cual          software las estadísticas aspectos de manejo técnico, operativos y logísticos de
                                                                                                                                                                                                      Contrato desarrollo SISAM          1       01-02-07      30-12-07       47           1           100.00%          47.43           47.43       47.43
                                                                                   contempla la realización de      y tener en red los las farmacias .Para corregir los usuarios repetidos, el
                                                                                   modulo para las farmacias de     usuarios.                 CENAF culminara el proceso de digitalización y foto del
                                                                                   manejo      y   control    de                              usuario en el sistema
                                                                                   Medicamentos .

                                                                                   Realizar el programa de
                                                                                   capacitación para el recurso     Seguridad en el servicio
                                                                                   humano asignado en cada          farmacéutico del HONAC
                                                                                                                                             Jornadas de capacitación                                                Acta                2       20-sep-07     31-dic-07      14.6         0            0.00%           0.00            0.00        14.57
                                                                                   una    de    los   servicios     minimizando el riesgo de
                                                                                   farmacéuticos del HONAC.         pérdida

                           GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

                                                                             Adelantar    las    acciones
                           A 31 de diciembre de 2006 la Administración del
                                                                             pertinentes      para      la
  9         1603100        HONAC no ha recuperado los $75,5 millones que le
                                                                             recuperación de la cuenta Optimización                 de    los
                           fueron embargados de la cuenta corriente No. 141-                                                                    Recuperar los recursos de la cuenta embargada.                Acto Administrativo        1       20-sep-07     20-sep-08      52           1           100.00%          52.29           0.00         0.00
                                                                             embargada, para que de esta recursos.
                           03071-8 del Banco Cafetero.
                                                                             manera la DGSM realice el
                                                                             reembolso respectivo.

                           DIFERENCIAS ENTRE BALANCE E INVENTARIOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
                           Confrontado los saldos del Balance General con los Complementar la instrucción Determinar el estado,
                           que arrojan el Inventario de bienes de uso devolutivo sobre la toma física de ubicación y valor real de Diseñar un formato que permita el registro de los bienes                 Formato toma física de
                           con corte a 31 de diciembre de 2006 se encontraron Inventarios, dada en la los bienes registrados en en la toma física y su estado.                                                                           1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                                                                                                                                                 inventarios
                           diferencias detalladas en el anexo 6 tabla 11.        Directiva de Cierre de los balances individuales.
                                                                                 Vigencia 2007.


                                                                                                                                                Complementar la instrucción sobre la toma física de Instructivo Administrativo y
                                                                                                                                                Inventarios, dada en la Directiva de Cierre de Vigencia  Financiero 2007 para el         1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
 10         2202002                                                                                                                             2007.                                                   cierre de la vigencia fiscal



                                                                                   Solicitar al Director del
                                                                                   HONAC abrir investigación
                                                                                   disciplinaria, con el fin de Determinar                las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                         3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                   establecer la responsabilidad responsabilidades.           desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                   en el incumplimiento de la
                                                                                   norma.

                           PÓLIZA DE SEGUROS                                                                                                                                                    12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                       Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                          semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                   Objetivo                           Descripción de las Metas                                                  ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                     de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                        la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (POMVi)

                                                                     Incluir
                           Para la vigencia de 2006, se evidenció que los bienesdentro   de     la
                                                                     planeación del presupuesto
                           muebles del HONAC, no cuentan con una póliza de
                                                                     anual del HONAC para el Amparar los bienes
                           seguros que los ampare contra posibles siniestros y                                                                      Tomar una póliza de seguros para amparar los bienes
 11         1801100
                           casos fortuitos.                          2008 los recursos necesarios contra eventuales                                 muebles del HONAC contra eventuales pérdidas                  Póliza de Seguros          1       2-ene-08      30-ene-08       4           1           100.00%          4.00            0.00         0.00
                                                                     para asegurar los bienes pérdidas patrimoniales.                               patrimoniales en caso de la ocurrencia de un siniestro.
                                                                     muebles a través de póliza
                                                                     de seguros contra posibles
                                                                     siniestros
                           DIFERENCIA ENTRE BALANCE E INVENTARIO DE ALMACÉN.y casos fortuitos.
                                                                                      Complementar la instrucción      Determinar el estado,
                           Confrontado los saldos del Balance General con los         sobre la toma física de          ubicación y valor real de
                                                                                                                                                  Diseñar un formato que permita el registro de los bienes      Formato toma física de
                           que arrojan el Inventario de almacén con corte a           Inventarios, dada en la          los bienes registrados en                                                                                             1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                                                                                  en la toma física y su estado.                                     inventarios
                           diciembre 31 de 2006 se encontraron las siguientes         Directiva de Cierre de           los balances individuales.
                           diferencias: (ver anexo 7 tablas No. 12)                   Vigencia 2007.


                                                                                                                                                    Complementar la instrucción sobre la toma física de Instructivo Administrativo y
 12         1801004                                                                                                                                 Inventarios, dada en la Directiva de Cierre de Vigencia  Financiero 2007 para el         1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                                                                                    2007.                                                   cierre de la vigencia fiscal


                                                                                      Solicitar al Director del
                                                                                      HONAC abrir investigación
                                                                                      disciplinaria, con el fin de Determinar                 las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                             3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                      establecer la responsabilidad responsabilidades.            desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                      en el incumplimiento de la
                                                                                      norma.

                           PROCESO DE RESPONSABILIDAD
                           Se observó que con corte a 31 de diciembre de              Realizar una conciliación        Cumplir con el Plan
                           2006 esta cuenta registra saldo por $8.8 millones          presencial      con     los      General de Contabilidad
                           que corresponden a una diferencia presentada en el         documentos soportes entre        Pública en cuanto al
 13         1801100        reporte de recaudo y ventas de servicios al 31 de          DISAN y el HONAC a fin de        saneamiento contable.   Depurar la conciliación y dirimir la diferencia registrada
                           diciembre de 2005.                                         solventar las diferencias                                                                                                   Acto Administrativo        1       20-sep-07     30-dic-07      14           1           100.00%          14.43           14.43       14.43
                                                                                                                                               entre el HONAC y DISAN.
                                                                                      presentadas     entre   los
                                                                                      reportes de recaudo y venta
                                                                                      de servicios.
                           DIFERENCIA DE PRECIOS PRESUPUESTADOS
                           Examinados ocho medicamentos del contrato 044 de
                           12-05- 2006 el cual a la fecha se encuentra sin            Definir el proceso para
                           liquidar, se revisaron seis (6) de ellos y se estableció   selección       de        los
                           que los precios de los medicamentos facturados y           Supervisores de contratos,
                                                                                                                                                Definir instrucciones para que la selección de
                           dispensados por el proveedor no corresponden a los         funciones,
                                                                                                                                                supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           establecidos en la oferta o propuesta del contratista,     responsabilidades, control y
                                                                                                                                                procesos        a      contratar,    asignándoles     las
                           como se muestra a continuación.                            seguimiento    que     deben                                                                                                     Circular               1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                      hacer a los procesos de
                                                                                                                                                colectivizar los procesos de contratación ,efctuar
                                                                                      contratación.Socializando en     Designar           como informes trimestral de control de los contratos
                                                                                      todo      los    funcionarios    supervisores           a
                                                                                      responsables del proceso de      funcionarios que reúnan
                                                                                      contratación                     las condiciones, para
                                                                                                                       efectuar una adecuada
                                                                                      Diseñar       e    implementar   supervisión   y    Hacer Diseñar e implementar controles de seguimiento por
                                                                                      controles de seguimiento por     cumplir la circular y el parte de los supervisores de los diferentes contratos
                                                                                      parte de los supervisores de     manual de contratación donde se tomen muestras aleatorias de facturaciones
 14         1903004                                                                   los     diferentes   contratos   de Min Defensa           de medicamentos, insumos o procedimientos para
                                                                                      donde se tomen muestras                                   verificar que las tarifas facturadas correspondan con las
                                                                                      aleatorias de facturaciones                               pactadas establecidas en la oferta.
                                                                                      de medicamentos, insumos o                                                                                                      Instructivo             1      1-nov-07      30-nov-07       4           0            0.00%           0.00            0.00         4.14
                                                                                      procedimientos para verificar
                                                                                      que las tarifas facturadas
                                                                                      correspondan        con    las
                                                                                      pactadas establecidas en la
                                                                                      oferta.
                                                                                      Realizar    de     nuevo   la    Evitar pérdida de            Realizar de nuevo la auditoria administrativa de las
                                                                                      auditoria administrativa de      recursos por sobrecostos     tarifas facturadas a través del contrato No 044 de 12--
                                                                                      las tarifas facturadas a         en la facturación superior   05-2006 para realizar las glosas respectivas a que haya
                                                                                      través del contrato No 044       a la pactada en las          lugar y efectuar la liquidación eficiente del mencionado
                                                                                      de 12--05-2006 para realizar     ofertas de los diferentes    contrato.                                                           Informe               1      20-sep-07     20-dic-07      13           0            0.00%           0.00            0.00        13.00
                                                                                      las glosas respectivas a que     contratos.
                                                                                      haya lugar y efectuar la
                                                                                      liquidación    eficiente  del
                                                                                      mencionado contrato.
                           CONTRATO 044-HONAC-06

                                                                                                                                                                                                     13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha          Fecha                Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                              Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)               Acción correctiva                    Objetivo                           Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación    terminación             de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                      Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas          Metas                de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (POMVi)

                           Se observó que la dispensación de medicamentos por Definir el proceso para
                           parte del contratista se realizó por lotes de selección            de        los           Designar como
                           medicamento.                                       Supervisores de contratos,              supervisores a
                                                                                                                                                   Definir instrucciones para que la selección de
                                                                              funciones,                              funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                   supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                              responsabilidades, control y            las condiciones, para
                                                                                                                                                   procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                              seguimiento    que     deben            efectuar una adecuada
                                                                                                                                                   responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                              hacer a los procesos de                 supervisión y Hacer
                                                                                                                                                   colectivizar los procesos de contratación ,efctuar
                                                                              contratación.Socializando en            cumplir la circular y el
                                                                                                                                                   informes trimestral de control de los contratos
                                                                              todo     los     funcionarios           manual de contratación
 15         1903100                                                           responsables del proceso de             de Min Defensa                                                                                  Circular              1      1-Feb-07       30-Apr-07       13           1           100.00%           13             12.57       12.57
                                                                              contratación
                                                                                    Definir    y   controlar     la   Garantizar              el   Definir y controlar la metodología en la dispensación de
                                                                                    metodología        en        la   Cumplimiento      de    lo   medicamentos que ofrezca más beneficios y facilidad
                                                                                    dispensación                de    pactado en los pliegos de    operacionalmente, de forma que no se presenten
                                                                                    medicamentos que ofrezca          condiciones referente al     errores en la prestación de servicios.
                                                                                    más beneficios y facilidad        suministro             de
                                                                                    operacionalmente, de forma        medicamentos
                                                                                    que no se presenten errores       especialmente en cuanto
                                                                                    en la prestación de servicios.    al    fraccionamiento    y
                                                                                                                      cantidad en la
                           ADICIONES PRESUPUÉSTALES
                           En el año 2006 las Apropiaciones del Presupuesto de      Definir  las   necesidades        Reducir                las Impartir Instrucciones a través del Instructivo de Manejo
                           Gasto de Funcionamiento del HONAC, tuvieron              presupuéstales del HONAC          modificaciones     a   las Administrativo y Financiero 2008, relacionadas con las
 16         1802003                                                                                                                                                                                        Instructivo   de    Manejo
                           dieciocho (18) modificaciones mediante Adiciones por     de conformidad con el Plan        apropiaciones          del modificaciones al presupuesto que realizan las
                                                                                                                                                                                                           Administrativo y Financiero     1       3-Dec-07       30-Jan-08        8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                           $4.426.5 millones, superiores al 56% de la apropiación   de Compras aprobado.              Presupuesto.               Direcciones      de    Sanidad      mediante     Ordenes
                                                                                                                                                                                                           2008
                           inicial establecida mediante Orden Administrativa 001-                                                                Administrativas.
                           DISAN-2006 en $7.817 millones.
                           RESERVAS PRESUPUESTALES
                            A 31 de diciembre de 2005 se constituyó Reservas        Impartir Instrucciones para el    Limitar la constitución de
                           Presupuéstales para ser ejecutadas en el año 2006        cumplimiento de la norma          reservas presupuéstales
                           por $2.824.millones, correspondientes a 24 rubros del    con      respecto     a     la    a lo señalado por las
                                                                                                                                                 Adicionar el Instructivo Financiero y Administrativo
 17         1802100        Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, pero a 31       constitución     del   rezago     normas.                                                                         Instructivo Administrativo y
                                                                                                                                                 para el cierre de vigencia 2007, en el que se señale
                           de marzo de 2006 no se habían ejecutado en un            presupuestal.                                                                                                       Financiero 2007 para el            1         10-Oct-07      30-Nov-07      7           1           100.00%          7.29            7.29         7.29
                                                                                                                                                 claramente los aspectos y políticas presupuéstales a
                           100%, sino durante toda la vigencia de 2006.                                                                                                                                cierre de la vigencia fiscal
                                                                                                                                                 tener en cuenta para el cierre 2007.



                            REAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.
                           Para el año fiscal de 2006 la administración del Impartir Instrucciones para el            Limitar la constitución de
                           HONAC tuvo Asignaciones Definitivas en el cumplimiento de la norma                         reservas presupuéstales
                           presupuesto de Gastos de Funcionamiento por con                respecto  a     la          a lo señalado por las
                           cuantía de $12.095 millones; de igual manera, también constitución    de  rezago           normas.                    Adicionar el Instructivo Financiero y Administrativo
 18         1802202        manejó durante toda la vigencia 2006 Reservas presupuestal.                                                                                                                Instructivo Administrativo y
                                                                                                                                                 para el cierre de vigencia 2007, en el que se señale
                           Presupuéstales de la vigencia 2005 por $2.824                                                                                                                                Financiero 2007 para el            1         10-Oct-07      30-Nov-07      7           1           100.00%          7.29            7.29         7.29
                                                                                                                                                 claramente los aspectos y políticas presupuéstales a
                           millones, por lo que en realidad ejecutó $14.919                                                                                                                            cierre de la vigencia fiscal
                                                                                                                                                 tener en cuenta para el cierre 2007.
                           millones en Gastos de Funcionamiento,



                           CONSIGNACIÓN DE VENTAS DE SERVICIOS
                           En la muestra seleccionada de los ingresos por Venta     Notificar este hallazgo al        Prevenir    riesgos    de
                           de Servicios que tuvo el HONAC durante el año 2006,      nivel central y solicitar         control      y      evitar
                           correspondientes a los meses de marzo y junio, se        ilustración    para        la     confusiones entre los
                           evidenció que los recaudos fueron consignados            consignación de los recursos      recursos recibidos por
 19         1802100
                           diariamente en la cuenta corriente No 140-42681-8        recaudados por ventas de          venta de servicios y los Solicitud de ilustración sobre la consignación de Respuesta de la DGSM                      1       20-sep-07      31-oct-07        6           1           100.00%          5.86            5.86         5.86
                           denominada Gastos Generales del Banca fe en              servicios.                        giros recepcionados para recursos por ventas de servicios.
                           Cartagena                                                                                  el pago de gastos
                                                                                                                      generales.

                           LIBROS DE MANEJO PRESUPUESTAL
                           Revisados los libros utilizados para el manejo           Realizar la gestión de los Control en el manejo de
                           presupuestal del año 2006, estos no cumplen con lo       libros       de       manejo cada uno de los rubros Revisar mensualmente el registro de los libros de
                           dispuesto en la resolución 036 de mayo 7 de 1998 la      presupuestal      con     los presupuéstales.       gestión presupuestal los cuales deben ser diligenciados                       Informe              12      20-sep-07      20-sep-08       52          12           100.00%          52.29           0.00         0.00
                           Dirección General de Presupuesto del Ministerio de       lineamientos      de      las                       conforme la normatividad vigente.
 20         1802100        Hacienda Articulo 3.                                     exigencias legales vigentes.

                                                                                    Ingresar el Hospital Naval de Tener en línea la                Registrar toda la información financiera del Hospital
                                                                                    Cartagena en el Sistema de información financiera              Naval de Cartagena en el Sistema de Información
                                                                                    Información           Integral                                 Integral financiero del Minhacienda - SIIF-                  Implementación SIIF        1        1-jun-07      30-sep-07       17           1           100.00%          17.29           17.29       17.29
                                                                                    financiero del Minhacienda -
                                                                                    SIIF-
                           INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL

                                                                                                                                                                                                     14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                          Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                  Objetivo                            Descripción de las Metas                                                      ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                        Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                           la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (POMVi)

                           Durante el mes de abril de 2006 los cinco (5) médicos     Optimizar en un 100% la Verificar el cumplimiento Oficio solicitando informe sobre cumplimiento de la
                           de urgencia a nómina que laboraron en el HONAC y          jornada laboral fijada por ley de la jornada laboral del Jornada Laboral
                           debían cumplir 880 horas de trabajo, sólo alcanzaron      para el personal de la Planta personal asistencial.
                           828 horas, incluidas 120 horas que corresponden a         de Personal de Salud delñ
                           vacaciones, dejándose de cumplir 52 horas. Parecida       Ministerio    de      Defensa
 21         1506100
                           situación se presentó en el mes de noviembre de           Nacional.                                                                                                                           Oficio                 1       30-oct-07     30-oct-07       1           1           100.00%          1.00            1.00         1.00
                           2006, en donde debían cumplirse 880 horas de
                           labores en el mes y sólo alcanzaron 858 horas,
                           incluidas 120 horas correspondientes a vacaciones,
                           dejándose igualmente de laborar 22 horas en el mes.

                           FACTURACIÓN A PACIENTE PARTICULAR
                           Verificado el proceso de facturación correspondiente      Gestionar las acciones de       Optimizar la oportunidad Gestionar el pago de las obligaciones adquiridas en la
                           al servicio asistencial prestado a un paciente            pago de las obligaciones        y celeridad en el pago de factura No 1320260 de mayo 02 de 2006 por $21,6
                           particular (persona natural), se observa en la factura    adquiridas en la factura No     las           obligaciones millones, con seguimiento mensual de los pagos.
                           No 1320260 de mayo 02 de 2006, por $21.6 millones,        1320260 de mayo 02 de           establecidas por usuarios                                                                           Informe                5       20-sep-07     20-feb-08      22           1            20.00%          4.37            0.00         0.00
                           suma que la administración contabilizó como cuenta        2006 por $21,6 millones, con    particulares,     y     en
                           por cobrar a cargo de este paciente; también se           seguimiento mensual de los      especial de la factura
                           observa que la factura no presenta firma de               pagos.                          señalada.
 22         1701011        aceptación y aparece respaldada por un pagaré sin         Documentar                los                              Establecer procedimientos estandarizados que regulen
                           número del 02 de mayo de 2006, firmado por un             procedimientos                                             la venta de servicios a particulares, facturación,
                           médico cirujano perteneciente a la planta de personal     estandarizados que regulen                                 recuperación de cartera, gestión de cobro y
                           del HONAC.                                                la venta de servicios a                                    cumplimiento de los acuerdos de pago.
                                                                                     particulares,    facturación,                                                                                                      Circular                1        1-oct-07     30-oct-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                     recuperación de cartera,
                                                                                     gestión     de    cobro     y
                                                                                     cumplimiento      de      los
                                                                                     acuerdos de pago.

BATALLON DE SERVICIOS No: 6 IBAGUE
                           En el Dispensario del Batallón de Servicios - BASER       Analizar y valorar los riesgos
                           No.6 no se evidencia registros del seguimiento y          para determinar el nivel de Establecer          a    nivel
                                                                                                                                                   Sensibilizar y capacitar sobre administración del riesgo     Acta Jornada Capacitación       1       1-mar-08      31-mar-08       4           1           100.00%          4.29            0.00         0.00
                           evaluación del mapa de riesgos, debido a falta de         exposición    en     que    se estratégico el grado de
                           gestión administrativa en la elaboración de los           encuentra la Entidad a éstos. exposición al Riesgo.
                           registros, lo que genera ineficacia en el manejo de los                                  Fortalecer                la
                           riesgos al no poder identificar los superados ni los      Formular la Política de implementación                    y   Actualizar la determinación del contexto estratégico.            Mapa de Riesgos
                                                                                                                                                                                                                                                1       18-oct-07     15-nov-07       4           1           100.00%          4.00            4.00         4.00
                           nuevos.                                                   Administración del Riesgo      desarrollo de la política      Identificación, análisis y valoración de los riesgos               actualizado
                                                                                                                    de la administración del
  1         19 02 003                                                                                                                              Formular y adoptar las políticas sobre administración Plan de Acción manejo del
                                                                                                                    riesgo a través del                                                                                                         1       19-nov-07     19-dic-07       4           1           100.00%          4.29            4.29         4.29
                                                                                     Elaborar y aplicar un Plan de adecuado tratamiento de         del riesgo                                                     riesgo
                                                                                     Acción para el Manejo de los             riesgos     para
                                                                                     Riesgos     que      contenga garantizar                 el
                                                                                     mecanismos y herramientas cumplimiento de la Misión           Efectuar seguimiento a ejecución Plan de Acción
                                                                                     para atenderlos en caso de y                                                                                                        Informe                4       15-abr-08     30-ene-09      41           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                      Objetivos    manejo del riesgo.
                                                                                     ocurrencia.                    institucionales.

                           En el Dispensario Médico del BASER No.6 no se ha
                           establecido un sistema de control para el manejo de
                           los medicamentos y elementos entregados por el            Modificar    el      formato
                           depósito a la farmacia y otras dependencias               consolidado de registro de
                           (laboratorio clínico, odontología, urgencias y            vacunación establecido al
                                                                                                                                              Insertar una columna al formato consolidado de registro
                           promoción y prevención); debido a falta de gestión        cual se le insertará una
                                                                                                                                              de vacunación establecido, para relacionar el número Circular  adoptando                   el
                                                                                     columna, para relacionar el                                                                                                                                1       30-Nov-07    15-Dec-07        2           1           100.00%          2.14            2.14         2.14
                           administrativa    para   la    implementación   del                                    Controlar la utilización de de contrato de adquisición del biológico y fecha de formato modificado
  2         19 01 100      procedimiento, lo que expone a riesgos y dificultad       número de contrato de
                                                                                                                  los recursos.               recepción del mismo.
                           para establecer responsabilidades.                        adquisición del biológico y
                                                                                     fecha de recepción del
                                                                                     mismo.


                                                                                     Elaboracion de un manual                                      Elaborar   y socializar un Manual de manejo            del
                                                                                     de manejo del almacen                                         almacen                                                               Manual                 2       1-Sep-07     31-Dec-07        17          2           100.00%          17.29           17.29       17.29

                           Las hojas de vida de los equipos biomédicos               Implementación de hoja de Garantizar     un    buen Adjudicar a cada elemento                    su   hoja   de     vida
                           eléctricos o mecánicos indispensables para prestar los    vida a cada equipo la cual manejo y la vida útil de correspondiente                                                              Hoja de vida              1       1-Sep-07     31-Dec-07        17          1           100.00%          17.29           17.29       17.29
                           servicios de salud ofrecidos por el Dispensario Médico    debe incluir el estado para cada equipo medico
                                                                                                                                         Programación de mantenimiento
                           del BASER No.6, no están centralizadas, ni                determinar el     Plan de
                           debidamente diligenciadas, no cuentan con el              Mantenimiento.                                                                                                              Plan de mantenimiento          2       1-Oct-07     31-Dec-07        13          2           100.00%          13.00           13.00       13.00
                           programa de mantenimiento preventivo y correctivo, ni
  3         16 03 001
                           las indicaciones de los fabricantes sobre los controles
                           de calidad y de uso corriente a los equipos.              Implementar los manuales a                                    Implementar los manuales a los equipos que se
                                                                                     los   equipos    que    se                                    manipulen
                                                                                     manipulen                                                                                                                           Manual                 1       1-Sep-07     31-Dec-07        17          1           100.00%          17.29           17.29       17.29



                                                                                                                                                                                                    15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                               Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                      Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                    Objetivo                         Descripción de las Metas                                                  ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                        Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                       la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (POMVi)

                           En el Dispensario Médico BASER No.6 existen
                           elementos desde enero de 2007, en cuantía                  Complementar la instrucción
                           aproximada de $4,7 millones sin que a 6 de julio se        sobre la toma física de
                           haya legalizado su ingreso, debido a falta de gestión      Inventarios, dada en la
                           administrativa en el manejo de los bienes, lo que          Directiva de Cierre de            Determinar el estado,
                           expone al Dispensario Médico a conflictos en el                                                                         Complementar la instrucción sobre la toma física de Instructivo Administrativo y
                                                                                      Vigencia 2006, determinando       ubicación y valor real de
  4         16 04 001      evento de pérdida o daño de los bienes.                                                                                 Inventarios, dada en la Directiva de Cierre de Vigencia  Financiero 2007 para el         1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                      criterios para el registro de     los bienes registrados en
                                                                                                                                                   2007.                                                   cierre de la vigencia fiscal
                                                                                      la toma física de inventarios     los balances individuales.
                                                                                      en los ESM y DISANES que
                                                                                      permitan         relacionarlos,
                                                                                      actualizarlos y valorizarlos.


                           El programa para manejo de inventario SICMA,               Establecer las falencias en       Conocer      en    forma
                           presenta las siguientes falencias: se registran            los procesos y reportes del       fidedigna los Inventarios Definir las falencias del Software SICMA en cuanto a la
                           medicamentos       sin    especificaciones      técnicas   Software    de    Inventarios     del Subsistema, como presentación de los informes de los bienes y proceso                  Acta de verifiación      60      15-oct-07     31-dic-07      11          60           100.00%          11.00           11.00       11.00
                           completas como unidad de medida y contenido, en            SICMA para actualizarlos,         herramienta de control.   como kardex, en la totalidad de los Establecimientos de
                           varios medicamentos no se diligencian las fechas de        optimizando los recursos y                                  Sanidad del Ejercito.
                           vencimiento y en otros las fechas registradas no           este sea una herramienta
                           coinciden con los de las existencias físicas, no permite   confiable de control, análisis
                                                                                                                                                  Análisis y verificación de las falencias de la totalidad de
                           generar reportes del histórico de medicamentos para        y soporte contable.                                                                                                               Informe             1       15-oct-07     31-dic-07      11           1           100.00%          11.00           11.00       11.00
                                                                                                                                                  los Establercimiento de Sanidad Militar.
  5         1601004        evaluar la rotación de los mismos. Igualmente, en el
                           inventario de bienes y equipos muebles el nombre del
                           elemento no indica las especificaciones técnicas, la                                                                   Actualización del Software SICMA corrigiendo la
                           mayoría no registra la marca y número de serie y los                                                                   totalidad de las falencias en el 100% de los Software SICMA Actualizado                   1       15-oct-07     31-dic-07      11           1           100.00%          11.00           11.00       11.00
                           datos registrados como la identificación del elemento y                                                                Establecimientos de Sanidad Militar del Ejercito.
                           rótulo no coincide con los de los bienes que en su
                           gran mayoría carecen de placa de inventario.
                                                                                                                                                  Determinar las necesidades para el registro en tiempo
                                                                                                                                                                                                                  Plan de necesidades       1       15-oct-07     31-dic-07      11           1           100.00%          11.00           11.00       11.00
                                                                                                                                                  real de entradas y salidas de medicamentos y activos.

                           El SICMA utilizado por el Dispensario Médico del           Establecer las falencias en       Conocer      en    forma
                           BASER No.6 sólo permite el ingreso de medicamentos         los procesos y reportes del       fidedigna los Inventarios Definir las falencias del Software SICMA en cuanto a la
                           contenidos en el Manual Único de Medicamentos y            Software    de    Inventarios     del Subsistema, como presentación de los informes de los bienes y proceso
                                                                                                                                                                                                                   Acta de verifiación      60      15-oct-07     31-dic-07      11          60           100.00%          11.00           11.00       11.00
                           Terapéutica del Sistema de Salud de la Fuerzas             SICMA para actualizarlos,         herramienta de control.   como kardex, en la totalidad de los Establecimientos de
                           Militares y de Policía SSFM “Acuerdo 042 de 2005” y        optimizando los recursos y                                  Sanidad del Ejercito.
                           no permite el ingreso de medicamentos especiales           este sea una herramienta
                           autorizados por el Comité Técnico Científico de            confiable de control, análisis
                           Medicamentos y Dispositivos de la DISAN, por lo que        y soporte contable.                                         Análisis y verificación de las falencias de la totalidad de
                                                                                                                                                                                                                        Informe             1       15-oct-07     31-dic-07      11           1           100.00%          11.00           11.00       11.00
                           se recurre a registrarlos bajo la denominación de                                                                      los Establercimiento de Sanidad Militar.
  6         16 01 004
                           medicamentos de características similares.
                                                                                                                                                  Actualización del Software SICMA corrigiendo la
                                                                                                                                                  totalidad de las falencias en el 100% de los Software SICMA Actualizado                   1       15-oct-07     31-dic-07      11           1           100.00%          11.00           11.00       11.00
                                                                                                                                                  Establecimientos de Sanidad Militar del Ejercito.


                                                                                                                                                  Determinar las necesidades para el registro en tiempo
                                                                                                                                                                                                                  Plan de necesidades       1       15-oct-07     31-dic-07      11           1           100.00%          11.00           11.00       11.00
                                                                                                                                                  real de entradas y salidas de medicamentos y activos.

                             En el Dispensario Médico del BASER No. 6, la             Organizar         toda    la
                           documentación contenida en las carpetas de los             documentación soporte de
                           contratos de la vigencia 2006 y en las que soportan        cada contrato en una sola
                           las diferentes actividades inherentes a la prestación      carpeta,     verificando  el
                           del servicio, presentan algunas de las siguientes          cumplimiento de la Ley de                          Modificar lo dispuesto en el Manual de Archivo emitido
                           deficiencias: se encuentran incompletas, sin foliación,    Archivo y correspondencia Facilitar el acceso a la por la Dirección General de Sanidad Militar dando las                     Manual de Archivo
  7         19 05 002      no se archiva en orden lógico y cronológico, además        con sus respectivas Tablas documentación.          instrucciones precisas de archivar en una sola carpeta                                             1       1-feb-07      31-dic-07      48           1           100.00%          47.57           47.57       47.57
                                                                                                                                                                                                                      Modificado
                           se encuentran documentos en copia de fax y se refleja      de Retención, así como el                          los documentos que soportan las tres etapas de la
                           duplicidad de información.                                 Manual de Archivo enviado                          contratación.
                                                                                      por la Dirección General de
                                                                                      Sanidad Militar.


                           El plan de acción del Dispensario Médico del BASER
                           No.6 de la vigencia 2006, no permite evaluar la                                                                        Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                           gestión frente a las actividades y objetivos propuestos                                                                                                                               Plataforma Estratégica     1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1           100.00%          3.86            3.86         3.86
                                                                                                                                                  las Direcciones de Sanidad
                           por las siguientes razones:

                              Para algunas actividades no se cuantifica y cualifica
                           la meta propuesta.
                              No se describen con exactitud las actividades y la                                                                  Elaborar el Plan de Acción definiendo metas,
                           fecha de realización.                                                                                                  actividades, fechas, indicadores de actividad y                    Plan de Acción         1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                                                        Fortalecer e impactar el
                              En el seguimiento no se cuantifica lo ejecutado ni se   Garantizar       que       el                               responsables de acuerdo a la plataforma estratégica
                                                                                                                        proceso de planeación
                           soportan las fechas de realización de las actividades.     Subsistema de Salud de las
                                                                                                                        por actividades, dotando
                               Los indicadores de las actividades planteadas          Fuerzas Militares cuente con
  8         11 01 001                                                                                                   al Subsistema de un Plan
                           fueron mal construidos porque únicamente establece         un Plan de Acción que defina
                                                                                                                        de Acción estratégico que
                           el grado de cumplimiento entre lo planeado y realizado     metas    claras    con    su                                                                               16
                                                                                                                        sea     la    carta    de
                              Para algunas actividades no se cuantifica y cualifica
                           la meta propuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                              No se describen con exactitud las actividades y la                                                                                                                                                                                               Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                      Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                           fecha de realización.                                                                                                                                                                Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                     Objetivo
                                                                                                                         Fortalecer e impactar el                  Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                              En el seguimiento no se cuantifica lo ejecutado ni se    Garantizar        que       el                                                                                                   Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                      proceso de planeación                                                                                            la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                           soportan las fechas de realización de las actividades.      Subsistema de Salud de las                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                         por actividades, dotando                                                                                                                                                                                         (POMVi)
                               Los indicadores de las actividades planteadas           Fuerzas Militares cuente con
  8         11 01 001                                                                                                    al Subsistema de un Plan
                           fueron mal construidos porque únicamente establece          un Plan de Acción que defina
                                                                                                                         de Acción estratégico que
                           el grado de cumplimiento entre lo planeado y realizado      metas     claras    con    su
                                                                                                                         sea     la    carta    de
                           (eficacia), sin tener en cuenta otros aspectos de           respectivo financiamiento.
                                                                                                                         navegación institucional
                           interés para la medición de la satisfacción de los
                           usuarios y la calidad de los servicios prestados.
                                                                                                                                                     Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                                                                                                                         Acta               1       1-Dec-07     15-Dec-07        2           1           100.00%          2.00            2.00         2.00
                                                                                                                                                     Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.




                           En el Dispensario Médico del BASER No.6, el punto           Implementar el programa de        Implementar acciones de Aplicar el programa de atención al usuario el cual
                           de atención al usuario no reúne las características         atención al usuario el cual       mejora     buscando    la contempla los requisitos mínimos necesarios para el
                           básicas establecidas, porque la infraestructura carece      contempla el proceso de           satisfacción    de   los funcionamiento de la oficina de atención al Usuario.
                           de línea telefónica, señalización visible y funcional que   canalización de la voz del        usuarios.
                           facilite la ubicación por parte de los usuarios, sala de    usuario.
                           espera y de suficiente material educativo e
                           informativo; equipos de computo y la dedicación                                                                                                                                              Informe             1       1-Sep-07     30-Nov-07        13          1           100.00%          12.86           12.86       12.86
                           exclusiva y permanente de una persona.                      Dar cumplimiento a la                                         Dar cumplimiento a la          Directiva   Permanente
                                                                                       Directiva      Permanente                                     No.398846 del 14 de abril de 2004,
  9         12 02 100                                                                  No.398846 del 14 de abril de
                                                                                       2004,


                                                                                       Efectuar Seguimiento por Velar por el cumplimiento Verificar el cumplimiento de la normatividad emitida por
                                                                                       parte de la Dirección General de la Normatividad.  este Órgano Rector.
                                                                                       de Sanidad Militar para
                                                                                                                                                                                                                        Informe             1       15-Feb-08     28-Feb-08       2           1           100.00%          1.86            0.00         0.00
                                                                                       verificar el cumplimiento de la
                                                                                       normatividad emitida por este
                                                                                       Órgano Rector.
                           En algunos contratos celebrados en la vigencia 2006, Establecer proceso para
                           los proveedores no facturaron los medicamentos de selección            de        los
                           acuerdo al contrato y en nombre genérico.                                                     Designar           como     Impartir instrucciones para que la selección de
                                                                                Supervisores de contratos,
                                                                                                                         supervisores          a     supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                funciones,
                                                                                                                         funcionarios que reúnan     procesos      a      contratar,   asignándoles     las
  10        14 04 100                                                           responsabilidades, control y                                                                                                            Circular             1      01-03-07      30-04-07        9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                                                         las condiciones, para       responsabilidades, controles que deben llevar y definir
                                                                                seguimiento      que     deben
                                                                                                                         efectuar una adecuada       el procedimiento para investigar las presuntas
                                                                                hacer a los procesos de
                                                                                                                         supervisión.                irregularidades en la compra de medicamentos
                                                                                contratación       hasta      la
                                                                                finalización de los contratos.
                                                                                       Sustentar los Estudios de
                                                                                       Conveniencia y oportunidad
                                                                                       de estos tratamientos con los
                                                                                       siguientes    acuerdos:      El
                                                                                       Acuerdo No. 002 de abril
                                                                                       27/2001 del consejo Superior
                           La Subdirección de Sanidad del Ejército autorizó y el                                                                 Sustentar los Estudios de Conveniencia y oportunidad
                                                                                       de Salud de las Fuerzas
                           Dispensario Médico del BASER No.6 canceló                                                                             de estos tratamientos con los siguientes acuerdos: El
                                                                                       Militares y Policía, "Por el
                           mediante egreso No. 777 del 26 de diciembre de                                                                        Acuerdo No. 002 de abril 27/2001 del consejo Superior
                                                                                       cual se establece el Plan de
                           2006, honorarios profesionales de tratamientos de                                                                     de Salud de las Fuerzas Militares y Policía, "Por el cual
                                                                                       Servicios de Sanidad Militar y    Documentar los Estudios
                           ortopedia maxilofacial realizada a tres beneficiarios en                                                              se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y
                                                                                       Policial" en los literales        de    Conveniencia    y                                                           Estudio de Conveniencia y
  11        12 02 100      cuantía de $1 millón cada uno para un total de $3                                                                     Policial" en los literales 89.3.1 "Examen y Medición                                       1       1-Sep-07      1-Sep-07        0           1           100.00%          0.00            0.00         0.00
                                                                                       89.3.1 "Examen y Medición         Oportunidad    con  las                                                           Oportunidad Correcto
                           millones, valor superior a las tarifas del Instituto del                                                              Anatomía Fisiológica Dental", 89.3.1. 06/07/08 sobre
                                                                                       Anatomía Fisiológica Dental",     normas correctas.
                           Seguro Social “ISS” vigentes para este tipo de                                                                        tratamiento ortopédico maxilofacial autoriza este tipo de
                                                                                       89.3.1.    06/07/08      sobre
                           procedimientos y sin tener en cuenta que este tipo de                                                                 tratamientos.       y el Acuerdo 026 que trata de planes
                                                                                       tratamiento         ortopédico
                           tratamientos no se encuentran incluidos en el Acuerdo                                                                 complementarios autoriza las tarifas que convengan
                                                                                       maxilofacial autoriza este tipo
                           No. 014 del 18 de octubre de 2001.                                                                                    con los profesionales que contraten.
                                                                                       de tratamientos.          y el
                                                                                       Acuerdo 026 que trata de
                                                                                       planes       complementarios
                                                                                       autoriza las tarifas que
                                                                                       convengan        con        los
                                                                                       profesionales que contraten.
                           El Dispensario Médico del BASER No.6, durante la
                           vigencia 2006, suscribió contratos de prestación de
                           servicios por $1.092 millones correspondientes al plan
                           de adquisiciones No. 01 de 2006, sin contar con
                           estudios de necesidad y conveniencia previos y              Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                         Mejorar los procesos de
                           elaborando unos términos de referencia insuficientes        contractual    siguiendo   el
                                                                                                                         contratación exigidos en    Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           al no señalar criterios de selección claros y objetivos,    procedimiento establecido en
                                                                                                                         la ley 80/93 y decretos     pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           sin establecer condiciones técnicas de calidad y            la Resolución No. 591 del                                                                                                        Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                         reglamentarios y evitar     en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           experiencia requerida, ni determinar las condiciones        2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                         sanciones y demandas        acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                           específicas de ejecución del objeto contractual.            a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                         futuras
                                                                                       reglamentarios.



  12        14 02 003                                                                                                                                                                                17
                           estudios de necesidad y conveniencia previos y
                           elaborando unos términos de referencia insuficientes
                           al no señalar criterios de selección claros y objetivos,
                           sin establecer condiciones técnicas de calidad y
                           experiencia requerida, ni determinar las condiciones
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                           específicas de ejecución del objeto contractual.                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                  Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                            Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                 Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                    Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                   la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                             Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (POMVi)
  12        14 02 003


                                                                                      Definir el proceso para
                                                                                      selección       de        los   Designar           como
                                                                                      Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                                 Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                      funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                 supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                      responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                                 procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                      seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                 responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                      hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                                 colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                      contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                                 informes trimestral de control de los contratos
                                                                                      todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                      responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                      contratacion

                           En el Dispensario Médico BASER No.6, las actas de
                           evaluación de las propuestas del proceso de selección
                           para la contratación de los servicios médicos de la        Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                      Mejorar los procesos de
                           vigencia 2006, para el cual se presentaron mas de          contractual    siguiendo   el
                                                                                                                      contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           noventa propuestas, no contienen el detalle de las         procedimiento establecido en
                                                                                                                      la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
  13        14 02 010      ofertas no adjudicatarias y además éstas no reposan        la Resolución No. 591 del                                                                                                     Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                      reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           en los archivos de la entidad.                             2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                      sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                      a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                      futuras.
                                                                                      reglamentarios.


                           El Dispensario Médico del BASER No.6, suscribió el
                           contrato No. 006 el 26 de enero de 2006 por $10
                           millones, cuyo objeto fue el suministro de                Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                      Mejorar los procesos de
                           combustibles, grasas y lubricantes para las               contractual    siguiendo    el
                                                                                                                      contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           ambulancias de la Sexta Brigada, el cual durante su       procedimiento establecido en
                                                                                                                      la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           ejecución presentó las siguientes deficiencias:           la Resolución No. 591 del                                                                                                      Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                      reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                     2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                      sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                              No se evidencian actas de entrega del combustible a la Ley 80 y sus decretos            futuras.
                           suministrado.                                             reglamentarios.
                              No obran las cuentas mensuales de facturación,
                           conforme a la cláusula novena del contrato.
                              Las cuentas de cobro no tienen los soportes de
  14        14 04 004      recibo del combustible.                                   Definir el proceso para
                              No existen mecanismos efectivos de control del selección                de       los  Designar           como
                           suministro.                                               Supervisores de contratos,     supervisores          a
                              El contrato fue liquidado a satisfacción de las partes funciones,                                                  Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                                                    funcionarios que reúnan
                           el 31 de julio de 2006, sin que el Dispensario Médico responsabilidades, control y                                    supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                                                    las condiciones, para
                           conozca cual fue la calidad, cantidad y precio de los seguimiento                                                     procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                                     que    deben   efectuar una adecuada                                                                           Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                           bienes adquiridos.                                                                                                    responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                     hacer a los procesos de        supervisióny      Hacer
                                                                                                                                                 colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                      contratación.Socializando en cumplir la circular y el
                                                                                                                                                 informes trimestral de control de los contratos
                                                                                      todo     los     funcionarios manual de contratacion
                                                                                      responsables del proceso de de Min Defensa
                                                                                      contratacion


                           El Dispensario Médico del BASER No.6, durante la
                           vigencia 2006, suscribió contratos de prestación de        Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                      Mejorar los procesos de
                           servicios por $410 millones, con personas jurídicas        contractual    siguiendo   el
                                                                                                                      contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           cuyo representante legal no se encontraba                  procedimiento establecido en
                                                                                                                      la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           estatutariamente facultado para obligar a la sociedad,     la Resolución No. 591 del                                                                                                     Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                      reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           según la cuantía de los contratos.                         2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                      sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                      a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                      futuras.
                                                                                      reglamentarios.


  15        14 02 007                                                                 Definir el proceso para
                                                                                      selección       de        los   Designar           como
                                                                                      Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                                 Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                      funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                 supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                      responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                                 procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                      seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                 responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                      hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                                 colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                      contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                                 informes trimestral de control de los contratos
                                                                                      todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                      responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                      contratacion



                                                                                                                                                                                                 18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                          Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                 Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                           Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                 Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                   Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                  la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                            Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (POMVi)

                           El Dispensario Médico del BASER No.6, durante la
                           vigencia 2006, ejecutó contratos de prestación de
                           servicios médicos y hospitalarios, por valor de $410      Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                     Mejorar los procesos de
                           millones, presentando las siguientes deficiencias en la   contractual    siguiendo   el
                                                                                                                     contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           constitución y aprobación de pólizas; debido a falta de   procedimiento establecido en
                                                                                                                     la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           diligencia de la administración en la verificación de     la Resolución No. 591 del                                                                                                     Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                     reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           garantías, lo que expone a la Entidad a reclamaciones     2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                     sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                           o a menores indemnizaciones en caso de siniestro.         a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                     futuras.
                                                                                     reglamentarios.




  16        14 04 003                                                                Definir el proceso para
                                                                                     selección       de        los   Designar           como
                                                                                     Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                                Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                     funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                     responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                                procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                     seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                     hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                                colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                     contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                                informes trimestral de control de los contratos
                                                                                     todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                     responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                     contratacion



                           El Dispensario Médico del BASER No. 6, durante la
                           vigencia 2006, adelanto proceso de selección para el
                           suministro de medicamentos por $40 millones,
                           adjudicando el contrato No. 087 de 23 de febrero de
                           2006 a la presunta mejor oferta, a pesar de la
                           imposibilidad    de    comparar      las    propuestas
                           presentadas, pues sólo coinciden en 9 de 236              Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                     Mejorar los procesos de
                           productos cotizados, además se otorgó calificación a      contractual    siguiendo   el
                                                                                                                     contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           factores como ubicación, inscripción en SICE, horario     procedimiento establecido en
                                                                                                                     la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           de atención, entre otros, los cuales no se exigieron en   la Resolución No. 591 del                                                                                                     Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                     reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           los términos de referencia.                               2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                     sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                     a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                     futuras.
                                                                                     reglamentarios.




  17        14 02 015




                                                                                     Definir el proceso para
                                                                                     selección       de        los   Designar           como
                                                                                     Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                                Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                     funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                     responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                                procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                     seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                     hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                                colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                     contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                                informes trimestral de control de los contratos
                                                                                     todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                     responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                     contratacion



                           El Dispensario Médico del BASER No. 6, durante la
                           vigencia 2006, suscribió contratos de prestación de
                           servicios médicos por $1.092 millones, respecto de los
                           cuales no obra evidencia de la labor de interventoría Definir el proceso para
                           realizada a los mismos.                                selección       de        los      Designar           como
                                                                                  Supervisores de contratos,         supervisores           a
                                                                                                                                                Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                  funciones,                         funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                  responsabilidades, control y       las condiciones, para
                                                                                                                                                procesos      a      contratar,     asignándoles  las
  18        14 04 004                                                             seguimiento    que     deben       efectuar una adecuada                                                                         Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                  hacer a los procesos de            supervisióny       Hacer
                                                                                                                                                colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                  contratación.Socializando en       cumplir la circular y el
                                                                                                                                                informes trimestral de control de los contratos
                                                                                  todo      los    funcionarios      manual de contratacion
                                                                                  responsables del proceso de        de Min Defensa
                                                                                  contratacion


                                                                                                                                                                                                19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                       Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                              Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                        Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)               Acción correctiva                 Objetivo                         Descripción de las Metas                                               ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                               la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                         Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (POMVi)

                           La Dirección del Dispensario Médico del BASER No.6,
                           elaboró acta de balance y liquidación del contrato No.   Definir el proceso para
                           087 de 2006 por $60 millones, suscrita el 31 de julio    selección       de        los   Designar           como
                           de 2006, fecha para la cual la funcionaria firmante no   Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                               Definir instrucciones para que la selección de
                           ostentaba la calidad de Directora, toda vez que fue      funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                               supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           nombrada en este cargo sólo hasta el 29 de               responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                               procesos      a      contratar,     asignándoles  las
  19        14 05 001      septiembre de 2006 según orden del día No. 186.          seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                       Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                               responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                    hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                               colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                    contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                               informes trimestral de control de los contratos
                                                                                    todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                    responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                    contratacion


                           El Dispensario Médico del BASER No.6, en diciembre       Definir el proceso para
                           de 2006, pagó $30.8 millones por concepto de             selección       de        los   Designar           como
                           adquisición de medicamentos según contrato No. 286,      Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                               Definir instrucciones para que la selección de
                           dentro de lo cual se pagó medicamentos cuyo precio       funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                               supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           es notoriamente superior al adquirido mediante           responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                               procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                           contrato No. 140 del mismo año, presentándose una        seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                       Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                               responsabilidades, controles que deben llevar y
                           diferencia de precios entre productos de las mismas      hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                               colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                           características, marca y calidad.                        contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                               informes trimestral de control de los contratos
                                                                                    todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                    responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                    contratacion
  20        14 04 100
                                                                                    Definir el proceso para
                                                                                    selección       de        los   Designar           como
                                                                                    Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                               Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                    funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                               supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                    responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                               procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                    seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                       Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                               responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                    hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                               colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                    contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                               informes trimestral de control de los contratos
                                                                                    todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                    responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                    contratacion
                           El Dispensario Médico del BASER No.6, durante la
                           vigencia 2006, suscribió los contratos Nos. 087 y 276,   Definir el proceso para
                           en cuyo proceso previo seleccionó las propuestas         selección       de        los   Designar           como
                           económicamente más favorables, no obstante, al           Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                               Definir instrucciones para que la selección de
                           momento de la suscripción de los contratos y             funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                               supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           posteriormente en su pago, se modificaron las            responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                               procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                           condiciones inicialmente pactadas, aumentando el         seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                       Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                               responsabilidades, controles que deben llevar y
                           precio de algunos ítems.                                 hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                               colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                    contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                               informes trimestral de control de los contratos
                                                                                    todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                    responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                    contratacion


                                                                                    Definir el proceso para
                                                                                    selección       de        los   Designar           como
  21        14 04 002                                                               Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                               Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                    funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                               supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                    responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                               procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                    seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                       Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                               responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                    hacer a los procesos de         supervisióny       Hacer
                                                                                                                                               colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                    contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                               informes trimestral de control de los contratos
                                                                                    todo      los    funcionarios   manual de contratacion
                                                                                    responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                    contratacion


                                                                                    Solicitar al Comandante del
                                                                                    Batallon de Serviios No. 6
                                                                                    abrir investigación, con el fin Determinar           las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y      Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                    3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                    de        establecer         la responsabilidades.       desarrollo de la investigación disciplinaria.                     seguimiento
                                                                                    responsabilidad      en      el
                                                                                    incumplimiento de la norma.




                                                                                                                                                                                             20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                            Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                    Objetivo                         Descripción de las Metas                                                  ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                    Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)

                           El almacenista del Dispensario Médico del BASER
                           No.6 registró y certificó el 13 de junio de 2007 el
                           ingreso de la totalidad de los medicamentos de la         Definir el proceso para
                           factura No.0285 por $9,11 millones, en cumplimiento       selección       de        los     Designar           como
                           del contrato No. 057 del 1º de junio de 2007, cuando      Supervisores de contratos,        supervisores           a
                                                                                                                                                   Definir instrucciones para que la selección de
                           sólo se recibieron medicamentos por $4,81 millones,       funciones,                        funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                   supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           quedando pendiente por entregar $4,29 millones y a 6      responsabilidades, control y      las condiciones, para
                                                                                                                                                   procesos      a      contratar,     asignándoles  las
  22        16 01 003      de julio aún no se ha recibido medicamentos en            seguimiento    que     deben      efectuar una adecuada                                                                        Circular                1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                   responsabilidades, controles que deben llevar y
                           cuantía de $0,54 millones, no obstante encontrarse la     hacer a los procesos de           supervisióny       Hacer
                                                                                                                                                   colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                           cuenta lista para cancelación en el mes de julio.         contratación.Socializando en      cumplir la circular y el
                                                                                                                                                   informes trimestral de control de los contratos
                                                                                     todo      los    funcionarios     manual de contratacion
                                                                                     responsables del proceso de       de Min Defensa
                                                                                     contratacion


                           El Dispensario Médico BASER No.6 al cierre de la
                           vigencia 2006, no efectúo toma física de inventario de
                           bienes devolutivos y de consumo tanto en servicio
                           como en bodega o farmacia; debido a falta de
                           diligencia de la Administración, lo que generó
                           incumplimiento    de     la   Directiva    No.437806,
                                                                                     Complementar la instrucción
                           incertidumbre sobre las existencias, estado real de los
                                                                                     sobre la toma física de
                           bienes y sobre la razonabilidad de las cifras de las
                                                                                     Inventarios, dada en la
                           cuentas cargos diferidos – farmacia y propiedad,
                                                                                     Directiva de Cierre de            Determinar el estado,
                           planta y equipo.                                                                                                       Complementar la instrucción sobre la toma física de Instructivo Administrativo y
                                                                                     Vigencia 2006, determinando       ubicación y valor real de
  23        16 01 001                                                                                                                             Inventarios, dada en la Directiva de Cierre de Vigencia  Financiero 2007 para el         1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                     criterios para el registro de     los bienes registrados en
                                                                                                                                                  2007.                                                   cierre de la vigencia fiscal
                                                                                     la toma física de inventarios     los balances individuales.
                                                                                     en los ESM y DISANES que
                                                                                     permitan         relacionarlos,
                                                                                     actualizarlos y valorizarlos.




                           En el Dispensario Médico del BASER No.6, se               Impartir instrucciones en la Correcta clasificacion de Iincluir en la Directiva de cierre de vigencia 2007, la
                           contabilizaron en la cuenta 1910 – “Cargos Diferidos”,    Directiva     de cierre de las cuentas en los reclasificacion de los saldos a diciembre 31 de 2007, de
                                                                                                                                                                                                      Instructivo Administrativo y
                           el valor de los materiales y suministros                  vigencia 2007 y Directiva de Estados Financieros.      las cuentas correspondientes en la de Cargos Diferidos -
                                                                                                                                                                                                        Financiero 2007 para el            1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                           (Medicamentos,      materiales   odontológicos,    de     Manjeo      Administrativo   y                         1910- a la Cuenta Inventarios -1518-.
                                                                                                                                                                                                       cierre de la vigencia fiscal
                           laboratorio, quirúrgicos, entre otros), cuyo saldo a      Financiero       2008,      la
                           diciembre 31 de 2006 ascendió a $857,32 millones,         reclasificacion de los saldos
  24        18 01 002      cuando se debió registrar en la cuenta 1518               de          las       cuentas                          Iincluir en la Directiva de Manejo Administrativo y
                           Inventarios – “Materiales para la Prestación de           correspondientes en la de                              Financiero 2008, las instrucciones para contabilizar las
                           Servicios”..                                              Cargos Diferidos -1910- a la                           adquisiciones de medicamentos y demas materiales Instructivo             de     Manejo
                                                                                     Cuenta Inventarios -1518-.                             para prestacion del servicio en la Cuenta Inventarios - Administrativo y Financiero            1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                                                                                                                                            1518-.                                                   2008



                           En el Dispensario Médico del BASER No.6, las notas        Dar cumplimiento a lo             Optimizar el uso de las     Cumplir lo establecido en la Directiva No. 130017
                           a los estados financieros respecto a la naturaleza        establecido en la Directiva       Notas a los Estados         CGFM-DGSM-SAF-DGF-335 , Instructivo de Manejo
                           jurídica, función social, actividades que desarrolla o    No. 130017 CGFM-DGSM-             Financieros para hacer      Administrativo y Financiero 2007, respecto de la
                           cometido estatal hace referencia al Batallón de ASPC      SAF-DGF-335 , Instructivo         las          Revelaciones   estructura de las Notas a los Estados Financieros.
                           No. 06 “FRANCISCO ANTONIO ZEA” y no a las                 de Manejo Administrativo y        necesarias .
                           específicas del Dispensario Médico; no se indican los     Financiero 2007, respecto
                           efectos y cambios significativos en la información        de la estructura de las Notas
                           contable, relacionada con la disminución de la cuenta     a los Estados Financieros.                                                                                            Instructivo   de    Manejo
  25        18 01 100      Propiedades, Planta y Equipo en $637,42 millones en                                                                                                                             Administrativo y Financiero     2       1-Sep-07     30-Sep-08        56          2           100.00%          56.43           0.00         0.00
                           la vigencia 2006 frente al saldo reflejado en el año                                                                                                                            2007
                           2005; ni menciona la baja de Equipo Médico y
                           Científico por $100,87 millones.




                           En el Dispensario Médico del BASER No.6 no se             Modificar las Directivas de
                           contabilizaron Cuentas por Pagar correspondientes a       Cierre         y        Manejo
                           servicios médicos y hospitalarios sin respaldo            Administrativo y Financiero,
                                                                                                                                                                                                         Instructivo   de    Manejo
                           presupuestal de los meses de octubre, noviembre y         dando      instrucciones    de
                                                                                                                                                                                                         Administrativo y Financiero       1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                           diciembre de 2006 por $134,71 millones en las             registrar las obligaciones con    Disminuir el impacto en la
                                                                                                                                                                                                         2008
                           cuentas 271006 Pasivos Estimados – Obligaciones           terceros      sin     respaldo    cuenta "Ajustes Ejercicios
                                                                                                                                                  Elaborar un procedimiento e impartirlo a través de la
                           Potenciales – y 531402 Provisión para Contingencias -     presupuestal, que generan         Anteriores" por efecto de
  26        18 01 002                                                                                                                             Directiva de Cierre Financiero para el registro de las
                           Obligaciones Potenciales.                                 los ESM como una cuenta           reconocimiento de gastos
                                                                                                                                                  cuentas por pagar sin respaldo presupuestal.
                                                                                     por pagar, a partir de la         en vigencias diferentes a                                                 21
                           En el Dispensario Médico del BASER No.6 no se               Modificar las Directivas de
                           contabilizaron Cuentas por Pagar correspondientes a         Cierre         y        Manejo
                           servicios médicos y hospitalarios sin respaldo                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                                                                                       Administrativo y Financiero,                                                                                                                                                               Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                       presupuestal de los meses de octubre, noviembre y           dando      instrucciones    de                                                                                                                        Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo $134,71 millones en
                           diciembre de 2006 por (No mas de 50 palabras) las                 Acción correctiva
                                                                                       registrar las obligaciones con             Objetivo
                                                                                                                         Disminuir el impacto en la               Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                        cuentas 271006 Pasivos Estimados – Obligaciones             terceros      sin     respaldo    cuenta "Ajustes Ejercicios                                                                                          la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                    Elaborar un procedimiento e impartirlo a través de la                                                                           Meta                   de las metas                                  vencidas
                           Potenciales – y 531402 Provisión para Contingencias -       presupuestal, que generan         Anteriores" por efecto de                                                                                                                                                                                           (POMVi)
  26        18 01 002                                                                                                                               Directiva de Cierre Financiero para el registro de las
                           Obligaciones Potenciales.                                   los ESM como una cuenta           reconocimiento de gastos
                                                                                                                                                    cuentas por pagar sin respaldo presupuestal.
                                                                                       por pagar, a partir de la         en vigencias diferentes a
                                                                                       vigencia 2007 se modifica el      la ocurrencia del mismo.
                                                                                                                                                                                                              Instructivo Administrativo y
                                                                                       procedimiento de registro
                                                                                                                                                                                                              Financiero 2007 para el          1       8-Oct-07     30-Nov-07        8           1           100.00%          7.57            7.57         7.57
                                                                                       contable del reconocimiento
                                                                                                                                                                                                              cierre de la vigencia fiscal
                                                                                       presupuestal         de      la
                                                                                       obligación.
                           El Dispensario Médico del BASER No.6 canceló
                           mediante comprobante de egreso No. 712 del 20 de
                           noviembre de 2006 $6 millones por concepto de
                           mantenimiento de las instalaciones del Dispensario y
                           no retuvo el 50% del Impuesto sobre las Ventas en
                           cuantía de $0,41 millones; debido a falta de control y
                           seguimiento al proceso contable y financiero, lo que                                          No exponer la Entidad a
                                                                                  Aplicar lo establecido en el
                           generó incumplimiento del artículo 437-1 del Estatuto                                         Sanciones           por Seguimiento     al   cumplimiento   de   la   normatividad
  27        17 03 004                                                             artículo 437-1 del Estatuto                                                                                                           Informe                1       1-Sep-07      1-Sep-08        52          1           100.00%          52.29           0.00         0.00
                           Tributario que establece dicha obligación, detrimento                                         incumplimiento de las tributaria.
                                                                                  Tributario.
                           del patrimonio estatal y expone a la Entidad a                                                normas tributarias
                           sanciones por parte de la DIAN.




                           En el Dispensario Médico del BASER No.6, respecto           Implementar el programa de        Implementar acciones de Aplicar el programa de atención al usuario el cual
                           al trámite de quejas y reclamos, se observó que:            atención al usuario el cual       mejora     buscando    la contempla los requisitos mínimos necesarios para el
                               No se ha implementado un sistema de registro            contempla el proceso de           satisfacción    de   los funcionamiento de la oficina de atención al Usuario.
                           confiable que contenga: codificación y clasificación,       canalización de la voz del        usuarios.
                           aspecto o tema principal de la solicitud (petición, queja   usuario.                                                                                                                         Informe                1       1-Sep-07     30-Nov-07        13          1           100.00%           13             12.86       12.86
                           o reclamo), decisión o estado del trámite, seguimiento
                           y cierre.                                                   Dar cumplimiento a la                                       Dar cumplimiento a la          Directiva    Permanente
                                No se tienen estadísticas de los reclamos              Directiva          Permanente                               No.398846 del 14 de abril de 2004,
                           clasificados por deficiencias en la prestación de los       No.398846 del 14 de abril de
                           diferentes servicios (urgencias, consulta externa,          2004,
                           odontología, laboratorio clínico, promoción y               Efectuar Seguimiento por Velar por el cumplimiento          Verificar el cumplimiento de la normatividad emitida por
                           prevención, entre otros) ni las quejas presentadas          parte de la Dirección General de la Normatividad.           este Órgano Rector.
                           contra los profesionales de las dependencias.               de Sanidad Militar para
                               Los reclamos y quejas no están debidamente              verificar el cumplimiento de la
                           archivadas de tal forma que permitan efectuar               normatividad emitida por este
                           procesos de validación y seguimiento.                       Órgano Rector.
                               Algunas quejas y reclamos interpuestas por los
  28        20 03 002
                           usuarios no se les da el trámite respectivo porque son
                           resueltas por la persona encargada de la oficina de
                           atención al usuario y no por la persona competente, y
                           de otras no se evidencia registro de la respuesta al
                           peticionario, además no ha establecido un sistema
                                                                                                                                                                                                                        Informe                1       15-Feb-08     28-Feb-08       2           1           100.00%          1.86            0.00         0.00
                           para conocer el grado de satisfacción de los usuarios
                           respecto a la solución de las acciones interpuestas.




                           En el Dispensario Médico del BASER No.6 se                  Implementar el programa de        Implementar acciones de Aplicar el programa de atención al usuario el cual
                           observan las siguientes deficiencias en las encuestas       atención al usuario el cual       mejora     buscando    la contempla los requisitos mínimos necesarios para el
                           de satisfacción aplicadas para evaluar la calidad del       contempla el proceso de           satisfacción    de   los funcionamiento de la oficina de atención al Usuario.
                           servicio:                                                   canalización de la voz del        usuarios.
                              Las encuestas aplicadas no permiten la medición          usuario.                                                                                                                         Informe                1       1-Sep-07     30-Nov-07        13          1           100.00%        12-Jan-00         12.57       12.86
                           del grado de satisfacción de los usuarios frente a la
                           totalidad de los servicios medico asistenciales             Dar cumplimiento a la                                       Dar cumplimiento a la          Directiva    Permanente
                           prestados por el Dispensario (urgencias, terapias,          Directiva          Permanente                               No.398846 del 14 de abril de 2004,
                           promoción y prevención, radiología y hospitalización,       No.398846 del 14 de abril de
  29        20 02 100      entre otros)                                                2004,
                                                                                       Efectuar Seguimiento por Velar por el cumplimiento          Verificar el cumplimiento de la normatividad emitida por
                                  No    existen    registros   que    evidencien
                                                                                       parte de la Dirección General de la Normatividad.           este Órgano Rector.
                           pronunciamientos de la Dirección General sobre la
                                                                                       de Sanidad Militar para
                           información estadística del Dispensario Médico para el
                                                                                       verificar el cumplimiento de la
                           mejoramiento de los procesos de atención al usuario.
                                                                                       normatividad emitida por este                                                                                                    Informe                1       15-Feb-08     28-Feb-08       2           1           100.00%          1.86            0.00         0.00
                                                                                       Órgano Rector.




                                                                                                                                                                                                    22
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                          Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                 Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                    Objetivo                            Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                         Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                           la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (POMVi)


                           BIBOY      PASTO

                                                                                                                                                     Sensibilizar y capacitar sobre administración del riesgo    Acta Jornada Capacitación      1       15-feb-08     15-mar-08       4           1           100.00%          4.14            0.00         0.00
                                                                                                                      Establecer      a      nivel
                                                                                                                      estratégico el grado de
                                                                                     Elaboración de manuales y                                       Actualizar la determinación del contexto estratégico.           Mapa de Riesgos
                                                                                                                      exposición al Riesgo.                                                                                                     1       16-mar-08     15-abr-08       4           1           100.00%          4.29            0.00         0.00
                                                                                     procedimientos.           En                                    Identificación, análisis y valoración de los riesgos              actualizado
                                                                                                                      Fortalecer                la
                                                                                     concordancia     con     los
                           La entidad no tiene establecido mecanismos, estudios                                       implementación             y   Formular y adoptar las políticas sobre administración Plan de Acción manejo del
                                                                                     profesionales para tener en                                                                                                                                1       16-abr-08     30-abr-08       2           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           que le permitan identificar riegos sobre sus                                               desarrollo de la política      del riesgo                                                     riesgo
                                                                                     cuenta los riesgos que se
  1         1902001        actividades y procesos, no existe un plan de                                               de la administración del
                                                                                     pueden presentar al efectuar
                           contingencia que acceda a dar respuesta oportuna a                                         riesgo a través del
                                                                                     los        procesos        y
                           la ocurrencia de situaciones riesgosas.                                                    adecuado tratamiento de
                                                                                     procedimientos. Se laboraron
                                                                                                                      los      riesgos       para
                                                                                     los Mapas de Riesgos de los                                     Efectuar seguimiento bimestral a ejecución Plan de
                                                                                                                      garantizar                el                                                                        Informe               4       15-jun-08     30-ene-09      33           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                     Procesos.                                                       Acción manejo del riesgo.
                                                                                                                      cumplimiento de la Misión
                                                                                                                      y Objetivos institucionales



                                                                                                                                                     Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                                                                                                                                                                                                                   Plataforma Estratégica       1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1           100.00%          3.86            3.86         3.86
                                                                                                                                                     las Direcciones de Sanidad
                                                                                                                      Fortalecer e impactar el
                                                                                     Garantizar        que       el
                           La entidad no posee un plan que involucre puntos de                                        proceso de planeación
                                                                                     Subsistema de Salud de las                                      Definir metas, actividades, fechas, indicadores de
                           control de carácter preventivo, procedimientos y                                           por actividades, dotando
                                                                                     Fuerzas Militares cuente con                                    actividad y responsables de acuerdo a la plataforma              Plan de Acción            1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
  2         1902001        responsables de los procesos. No establecen                                                al Subsistema de un Plan
                                                                                     un Plan de Acción que defina                                    estratégica
                           indicadores que permitan medir la eficiencia y                                             de Acción estratégico que
                                                                                     metas     claras    con    su
                           efectividad de la gestión misional.                                                        sea     la    carta    de
                                                                                     respectivo financiamiento.                                      Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                      navegación institucional                                                                              Acta                1       1-Dec-07     30-Dec-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                                                                                     Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.

                                                                                                                                                     Adoptar y cumplir el Plan de Acción de la Disan Ejercito         Plan de Acción            1       2-Jan-08     30-Dec-08       52           1           100.00%          51.86           0.00         0.00
                                                                                                                                                     Definir el Cronograma de trabajo para la aplicación de
                                                                                                                                                     la encuesta a través de la cual se realizará la Auto
                                                                                                                                                     evaluación.                                                        Cronograma              1        1-dic-07     8-ene-08        5           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                     Incluir dentro de los procesos
                                                                                     y procedimientos elementos
                           La entidad no ha identificado actividades que le                                                                      Determinar la muestra mínima utilizando el Anexo 1 del
                                                                                     de Control que permitan en                                                                                                           Formato               1       8-ene-08      14-ene-08       1           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           permitan monitorear la efectividad del control interno                                                                Manual de Implementación del MECI.
                                                                                     cada Area Organizacional
                           en desarrollo del quehacer institucional, no ha                                            Fortalecer el Sistema de Aplicar el cuestionario definido en el Formato 3.1.1             Cuestionario de Auto
                                                                                     medir la efectividad de los
                           desarrollado un sistema de evaluación que genere                                           Control Interno en la Cuestionario de Auto evaluación del Control, del                    evaluación del Control, del
                                                                                     controles en los procesos y                                                                                                                               307      15-ene-08     15-mar-08       9           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
  3         1901003        cultura de autocontrol y mejoramiento continuo de la                                       institución, fomentando el Manual Implementación del MECI.                                Manual Implementación del
                                                                                     resultados a su cargo y
                           gestión institucional, se presenta deficiencias en el                                      sentido de pertenencia y                                                                  MECI.
                                                                                     tomar        las       medidas
                           diseño de indicadores para medir el impacto del                                            compromiso.
                                                                                     correctivas      que      sean                              Elaborar y consolidar el Plan de Mejoramiento
                           sistema de control interno frente a los objetivos
                                                                                     necesarias al cumplimiento                                  Individual, consignando en él los compromisos
                           misionales                                                                                                                                                                              Plan de Mejoramiento
                                                                                     de los objetivos previstos por                              asumidos por el servidor para mejorar aquellas                                                 1       30-abr-08     30-jun-08       9           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                                                                                         Individual
                                                                                     la Entidad.                                                 actitudes o conductas laborales que inciden en su
                                                                                                                                                 desempeño.
                                                                                                                                                     Hacer seguimiento y evaluación bimestral al Plan de
                                                                                                                                                                                                                          Informe               3       30-jun-08     30-dic-08      26           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                     Mejoramiento Individual.

                                                                                                                                                     Conferencia bimestral en salud oral.                                   Acta                6       2-ene-08      30-dic-08      52           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           El Plan de Acción establece llevar a efecto el
                           programa de capacitación en cuanto a la prevención                                                                        Conferencia bimestral en medicina preventiva.                          Acta                6       2-ene-08      30-dic-08      52           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                     Se realiza capacitación al
                           en temas referentes a la salud médica y oral dirigida a                                 Capacitar al personal en
                                                                                     personal, sobre prevención
  4         1103002        los usuarios, sin embargo, no se llevó a cabo,                                          medicina preventiva, oral
                                                                                     en salud oral y médica. Igual
                           reflejando un cumplimiento del 0%, por su parte, en el                                  y riesgos biológicos.
                                                                                     forma en riesgos biológicos.                            Conferencia bimestral en riesgos biológicos.                                   Acta                6       2-ene-08      30-dic-08      52           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           campo de salud ocupacional se concretaron 7 eventos
                           de 12 en el año, con un cumplimiento del 58%.




                           El Plan de Acción establece realizar 12 revistas
                           sanitarias, no obstante, se constataron los registros de                              Verificar el estado de las
                           seis visitas realizadas en el año, con sus respectivas Efectuar una revista sanitaria instalaciones     en     lo
  5         1103002                                                                                                                          Realizar revistas mensuales                                                  Informe               12      2-ene-08      30-dic-08      52           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           actas y en ellas las sugerencias y recomendaciones por mes.                           referente     al     medio
                           sanitarias específicas, el desempeño de esta actividad                                ambiente.
                           alcanzó un 50%.



                           Evaluaciones      estadísticas   técnicos    científicas                              Conocer las falencias en
                           mensuales, en lo concerniente a esta actividad,                                       el servicio de salud en el Realizar dos      reuniones mensuales     con los
                                                                                    Realizar 2 reuniones técnico
  6         1103002        existen registros de 8 reuniones del comité, en las                                   Establecimiento        de profesionales, para determinar las necesidades en el                             Acta                24      2-ene-08      30-dic-08      52           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                    científicas al mes.
                           cuales se reseñan compromisos con el fin de mejorar                                   Sanidad     Militar  3007 Servicio y tomar las acciones de mejora.
                           el servicio de salud, con un cumplimiento parcial.                                    BIBOY, para mejorarlo

                                                                                                                                                                                                      23
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                               Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                      Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)               Acción correctiva                   Objetivo                           Descripción de las Metas                                                   ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                       la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (POMVi)



                                                                                    Asignar      los     recursos
                                                                                    financieros     durante     la
                           Análisis de agua de la unidad, en el año se efectuaron
                                                                                    vigencia 2008 para realizar                            Incluir en la Orden de partidas de la distribución
                           dos análisis, habiéndose programado la realización de                                                                                                                Resolución de Distribución
                                                                                    los análisis físico -químicos                          presupuestal los recursos para el Establecimiento de                                             1       2-ene-08      30-ene-08       4           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           dicha prueba mensual o trimestral, si se tiene en                                                                                                                          Presupuestal
                                                                                    acorde con la población en                             Sanidad.
                           cuenta que se debe tomar para análisis fisicoquímicos                                   Velar por la calidad de
  7         1103022                                                                 cumplimiento        de      la
                           del agua potable por lo menos una vez al mes para                                       vida
                                                                                    normatividad vigente.
                           red de suministro de una población de 2.500 personas
                           y una vez por semana si es mayor la población, el
                           cumplimiento de esta actividad es bajo, con un 16%.      Seguimiento a la realización
                                                                                                                                                  Efectuar Seguimiento trimestral a la realización de los
                                                                                    de los análisis y sus                                                                                                             Informe               4       2-ene-08      30-dic-08      52           1            25.00%          12.96           0.00         0.00
                                                                                                                                                  análisis y sus correspondientes resultados.
                                                                                    correspondientes resultados.


                           La actividad de entregar la totalidad de los
                           medicamentos a los usuarios no se cumplió a              La Dirección de Sanidad
                           cabalidad, debido a que generalmente se hace             descentralizó para el 2007 la
                                                                                                                   Entregar                 los
                           entrega de estos en forma parcial, dejando de aportar    adquisición        de      los                                Adquirir los medicamentos necesarios para la entrega
  8         1103002                                                                                                medicamentos                                                                                      Contratos              6       1-ene-07      31-dic-07      52           6           100.00%          52.00           52.00       52.00
                           aquellos que son esenciales y determinantes para el      medicamentos,           dando                                 oportuna.
                                                                                                                   oportunamente
                           tratamiento de los diferentes tipos de enfermedades,     potestad a la contratación
                           en consecuencia, dicha actividad presenta un índice      directa en esta ciudad.
                           de cumplimiento bajo.


                           La actividad, lograr convenios con 4 instituciones       Se efectuó solicitud de oferta
                                                                                                                   Ampliar la cobertura de
                           prestadoras de servicios para los servicios              a las diferentes EPS, solo 2                            Invitar a las diferentes entidades que ofrecen este
  9         1103002                                                                                                sitios de atención a los                                                                           Contrato              4       1-ene-07      31-dic-07      52           4           100.00%          52.00           52.00       52.00
                           asistenciales I, II, III, tuvo un cumplimiento del 50%   reunieron los requisitos, las                           servicio a licitación.
                                                                                                                   usuarios con calidad.
                           porque se celebraron solo 2 convenios.                   otras presentaron falencias.

                                                                              Se programó las citas con un
                           Las citas médicas no se conceden en forma oportuna tiempo de espera de 24 Oportunidad          en     la Mediante plan de ordenamiento se cambio el sistema Acuerdo acta de fecha 25 de
 10         1103002                                                                                                                                                                                                                         1       25-jul-07     25-jul-07       0           1           100.00%          0.00            0.00         0.00
                           como lo señala el Plan de Acción.                  horas,         asignándose prestación del Servicio    de asignación de citas.                                    Julio 2007
                                                                              diariamente.
                                                                                                                 Revestir de legalidad el
                                                                                                                                          Elaborar el Plan de Acción a partir del 2007 con las
                           El Plan de Acción no se encontró debidamente Se elaboro el plan de acción Plan de Acción con la
 11         1103002                                                                                                                       formalidades requeridas para asignar responsabilidades                  Plan de Acción            1       1-ene-07      15-ene-07       2           1           100.00%          2.00            2.00         2.00
                           firmado y aprobado por la administración de la entidad. 2007 con su respectiva firma. Firma de la Autoridad
                                                                                                                                          de cumplimiento del mismo.
                                                                                                                 competente


                                                                                                                                                  Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                                                                                                                                                                                                              Plataforma Estratégica        1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1           100.00%          3.86            3.86         3.86
                           Los indicadores de Gestión señalados en el Plan de                                                                     las Direcciones de Sanidad
                                                                                                                     Fortalecer e impactar el
                           acción, en cada una de las áreas, no se formulan         Garantizar        que       el
                                                                                                                     proceso de planeación
                           teniendo en cuenta las metas y objetivos propuestos,     Subsistema de Salud de las                                    Definir metas, actividades, fechas, indicadores de
                                                                                                                     por actividades, dotando
                           es decir, no se diseñan de manera adecuada, debido       Fuerzas militares cuente con                                  actividad y responsables de acuerdo a la plataforma             Plan de Acción            1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
 12         1103002                                                                                                  al Subsistema de un Plan
                           a que no permiten medir concreta y objetivamente los     un Plan de Acción que defina                                  estratégica
                                                                                                                     de Acción estratégico que
                           resultados esperados en cuanto a la eficiencia,          metas     claras    con    su
                                                                                                                     sea     la    carta    de
                           eficacia y oportunidad de las actividades propuestas     respectivo financiamiento.                                    Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                     navegación institucional                                                                           Acta                1       1-Dec-07     30-Dec-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                           para el cumplimiento de la misión Institucional.                                                                       Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.

                                                                                                                                                  Adoptar y cumplir el Plan de Acción de la Disan Ejercito        Plan de Acción            1       2-Jan-08     30-Dec-08       52           1           100.00%          51.86           0.00         0.00

                                                                              Desarrollar el proceso pre y           Mejorar los procesos de
                                                                              contractual    siguiendo   el          contratación        dando
                           Se efectuó prestación de servicios de consultas de                                                                     Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                              procedimiento establecido en           cumplimiento      a    los
                           optometría y auxilio para lentes y monturas con el                                                                     pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
 13         1402013                                                           la Resolución No. 591 del              exigidos en la ley 80/93 y                                                                       Circular               1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                           proveedor Casa Óptica, a través del sistema de                                                                         en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                              2005 del MDN y de acuerdo              decretos reglamentarios y
                           capitación.                                                                                                            acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                              a la Ley 80 y sus decretos             evitar    sanciones      y
                                                                              reglamentarios.                        demandas futuras

                           El contrato No. 20 de adquisición de medicamentos,
                                                                                    Desarrollar el proceso pre y     Mejorar los procesos de
                           se pactó por $20 millones, se efectuó un solo pago por
                                                                                    contractual    siguiendo   el    contratación        dando
                           la totalidad, se realizó un contrato sin formalidades                                                                  Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                    procedimiento establecido en     cumplimiento      a    los
                           plenas, sin embargo, la cantidad corresponde a un                                                                      pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
 14         1402013                                                                 la Resolución No. 591 del        exigidos en la ley 80/93 y                                                                       Circular               1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                           contrato de mínima cuantía, que debe pactarse con el                                                                   en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                    2005 del MDN y de acuerdo        decretos reglamentarios y
                           lleno de todos los requisitos legales. Faltan                                                                          acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                    a la Ley 80 y sus decretos       evitar    sanciones      y
                           cotizaciones, adjudicación, garantías, publicación,
                                                                                    reglamentarios.                  demandas futuras
                           SICE

                                                                                  Desarrollar el proceso pre y
                                                                                  contractual    siguiendo   el
                                                                                                                                                  Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                  procedimiento establecido en
                                                                                                                                                  pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                  la Resolución No. 591 del                                                                                                           Circular               1      1-feb-07      30-abr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                Mejorar los procesos de           en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           El contrato No. 64, por valor de $9.5 millones 2005 del MDN y de acuerdo                                               acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                                                contratación        dando
                           celebrado el 1 de julio de 2006 incumplió con el a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                cumplimiento      a    los
                           Articulo 8o. de las inhabilidades e incompatibilidades reglamentarios.
 15         1402013                                                                                             exigidos en la ley 80/93 y
                           para contratar de la Ley 80, por cuanto el contratista No se renovó el contrato
                                                                                                                decretos reglamentarios y         Iniciar las investigaciones correspondientes                Fallo de la Investigación      1       1-dic-07     30-ago-08      39           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           figura como accionista de una entidad que debía ser para auditoria del año 2007.
                                                                                                                evitar    sanciones      y                                                         24
                                                                                                                        Mejorar los procesos de                                                                                                                                                                                                Puntaje
                           El contrato No. 64, por valor de $9.5 millones                                                                                                                                                                                                           Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                    contratación        dando                                                                                              Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                           celebrado el 1 hallazgo (No 2006 de 50 palabras) el                                                                                                                                    Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción de julio de mas incumplió con                Acción correctiva                       Objetivoa
                                                                                                                        cumplimiento           los                  Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                           Articulo 8o. de las inhabilidades e incompatibilidades                                                                                                                                         Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go
 15         1402013                                                                                                     exigidos en la ley 80/93 y                                                                                             la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                           para contratar de la Ley 80, por cuanto el contratista No se renovó el contrato                                                                                                                                                                            Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                        decretos reglamentarios y                                                                                                                                                                                              (POMVi)
                           figura como accionista de una entidad que debía ser para auditoria del año 2007.
                                                                                                                        evitar    sanciones      y
                           auditada por el mismo contratista.                     Se oficio al Comandante de
                                                                                                                        demandas futuras
                                                                                  la brigada con el fin de
                                                                                  realizar la denuncia penal y                                       Solicitar informe y hacer seguimiento bimestral a los
                                                                                                                                                                                                                           Informe                3      30-ene-08     30-jul-08      26           1            33.33%          8.67            0.00         0.00
                                                                                  abrir las investigaciones                                          resultados y desarrollo de la investigación disciplinaria.
                                                                                  disciplinarias
                                                                                  correspondientes

                                                                                       Desarrollar el proceso pre y
                           Los contratos 02, 05, 08, 52, 4, 97, 98, 99 se              contractual    siguiendo     el
                                                                                                                                                     Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           celebraron contraviniendo lo dispuesto en el Artículo       procedimiento establecido en
                                                                                                                                                     pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           13 del Decreto 4731 del 28 de septiembre de 2005,           la Resolución No. 591 del                                                                                                           Circular               1      1-feb-07      30-abr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                     en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           por el cual se liquida el Presupuesto General de la         2005 del MDN y de acuerdo Mejorar los procesos de
                                                                                                                                                     acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                           Nación para la vigencia fiscal año 2006, el cual            a la Ley 80 y sus decretos contratación             dando
                           establece: “Prohíbase tramitar actos administrativos u      reglamentarios.                 cumplimiento      a    los
 16         1402002        obligaciones que afecte el presupuesto de gastos                                            exigidos en la ley 80/93 y
                           cuando no reúnan los requisitos legales o se                                                decretos reglamentarios y
                                                                                       No se renovó el contrato
                           configuren como hechos cumplidos. El representante                                          evitar    sanciones      y    Iniciar las investigaciones correspondientes                  Fallo de la Investigación      1       1-dic-07     30-ago-08      39           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                       para auditoria del año 2007.
                           legal y el ordenador del gasto o en quienes estos                                           demandas futuras
                                                                                       Se oficio al Comandante de
                           hayan delegado responderán disciplinaria, fiscal y
                                                                                       la brigada con el fin de
                           penalmente por no cumplir lo establecido en esta
                                                                                       realizar la denuncia fiscal,                                  Solicitar informe y hacer seguimiento bimestral a los
                           norma”.                                                                                                                                                                                         Informe                3      30-ene-08     30-jul-08      26           1            33.33%          8.67            0.00         0.00
                                                                                       penal      y      abrir    las                                resultados y desarrollo de la investigación disciplinaria.
                                                                                       investigaciones disciplinarias
                                                                                       correspondientes

                                                                                       Registrar en el SICE todos
                           De 11 contratos que el Establecimiento Militar estaba                                    Cumplimiento         de     la Registrar en el SICE todos los contratos como lo                 Informe de contratos
                                                                                       los contratos como lo ordena                                                                                                                              12      10-Feb-07     10-Jan-08       48          1            8.33%           3.98            0.00         0.00
                           obligado a registrar, 3 se lo hizo en el plazo oportuno y                                normatividad.                  ordena el Decreto 3512 de 2003.                                 registrados en el SICE.
                                                                                       el Decreto 3512 de 2003.
 17         1401004        8 en forma extemporánea, los cuales se relacionan a
                           continuación: ESM 3007 - 007, 8, 009, 15, 016, 0021,        Efectuar   seguimiento al
                           0029, 037, además no realizó consulta                                                                                     Solicitar informe y hacer seguimiento bimestral a los
                                                                                       cumplimiento del proceso Ejercer Control                                                                                            Informe                3      30-ene-08     30-jul-08      26           1            33.33%          8.67            0.00         0.00
                                                                                                                                                     resultados y desarrollo de la investigación disciplinaria.
                                                                                       SICE.

                           La Resolución 36 de manejo presupuestal de la
                           Entidad, se pudo constatar que se encuentran
                           registrados      Certificados     de     Disponibilidad
                                                                                       Desarrollar el proceso pre y     Mejorar los procesos de
                           Presupuéstales sin respaldo presupuestal, en los
                                                                                       contractual    siguiendo   el    contratación        dando
                           siguientes casos: Medicamentos y Productos                                                                                Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                       procedimiento establecido en     cumplimiento      a    los
                           Farmacéuticos CDP’s 64 y 65 de fecha 1 de mayo de                                                                         pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
 18         1401004                                                                    la Resolución No. 591 del        exigidos en la ley 80/93 y                                                                         Circular               1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                           2006 (Sin respaldo $20 millones); Servicios Médicos y                                                                     en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                       2005 del MDN y de acuerdo        decretos reglamentarios y
                           Hospitalarios CDPA 9 de fecha enero 1 de 2006 (sin                                                                        acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                       a la Ley 80 y sus decretos       evitar    sanciones      y
                           respaldo $75 millones), anterior a la OA 001 del 30 de
                                                                                       reglamentarios.                  demandas futuras
                           enero de 2006 con la cual se afora el presupuesto
                           para 2006, al igual que los siguientes CDP’s 188, 199,
                           9, 10, 17, 224, 225, 226, 228 y 97.


                           Los auxiliares deben contener las características del
                           soporte que se está afectando, sin embargo, en los
                           auxiliares de bancos, se observa que los cheques a          Impartir instrucciones para el   Unificar y clarificar la
                                                                                                                                                                                                       Instructivo   de    Manejo
                           pesar de que tiene su numeración, no se anota el            registro puntual de las          información            que Complementar Instructivo de Manejo Administrativo y
 19         1801002                                                                                                                                                                                    Administrativo y Financiero               1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                           nombre del beneficiario y lo contrario, se giran            partidas relacionadas en el      suministran los auxiliares Financiero con el procedimiento de registro
                                                                                                                                                                                                       2008
                           cheques anotando beneficiario pero no se registra su        hallazgo                         de las cuentas contables
                           numeración, dificultando el seguimiento y control del
                           desembolso y las conciliaciones bancarias.


                                                                                Se envió a la DISAN el
                                                                                informe con sus respectivos
                                                                                                                                                     Solicitar autorización a la Disan para la depuración de
                                                                                anexos     de   los   saldos
                           El saneamiento contable pretendía depurar las                                                                             saldos existentes en la cuenta de Principal y                          Oficio               1       3-Dec-07     30-Dec-07        4           1           100.00%          3.86            3.86         3.86
                                                                                existentes en la cuenta de
                           cuentas de los balances, sin embargo, la cuenta                                                                           Subalterna.
                                                                                Principal y Subalterna, para Depurar totalmente los
                           Principal y subalterna no se ha depurado totalmente,
                                                                                proceder al cruce de valores. saldos existentes en la
                           por cuanto se hace de manera muy lenta,
 20         1803002                                                                                            cuenta de Principal y
                           evidenciando una inadecuada presentación en el
                                                                                                               Subalterna de vigencia
                           balance, por cuanto su saldo de ($235.6 millones) en
                                                                                                               anterior.
                           el Activo hace que este se torne negativo, en $64.4 Efectuar     seguimiento     al                                       Oficiar al Establecimiento por el no cumplimiento del
                           millones.                                            cumplimiento      de      las                                        Instructivo de Sostenibilidad del Saneamiento Contable,
                                                                                                                                                                                                                            Oficio               1       30-Oct-07     30-Oct-07       0           1           100.00%          0.00            0.00         0.00
                                                                                instrucciones dadas por la                                           incluido en el Directiva e Instructivo de Manejo
                                                                                Dirección General.                                                   Administrativo y Financiero para la Vigencia 2006.




                                                                                                                                                                                                       25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                        Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)               Acción correctiva                   Objetivo                           Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                         la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (POMVi)



                            Los soportes de las cuentas por pagar deben ser
                            respaldadas por el documento que demuestre la
                            obligación, para el caso del Dispensario, esta cuenta    Establecer que se efectué
                            está en ceros, sin embargo, no se cuenta con los         cruce permanente de la                                       Procedimiento exigir los paz y salvos a los proveedores  Instructivo de Manejo
                                                                                                                  Racionabilidad en         las
  21         1701009        soportes     que garanticen dicho saldo. Las             facturación pendiente por                                    y efectuar la conciliación mensual frente a los saldos Administrativo y Financiero          1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                                                                                                                  cifras del balance
                            conciliaciones inoportunas generan esta clase de         pago con los proveedores y                                   contables, verificando la exactitud de estos.                     2008
                            irregularidades, generando incertidumbre en la deuda     lo registrado contablemente.
                            que reportan los Hospitales Departamental y Clínica
                            Fátima, las cuales ascienden a $71 millones.


                                                                                     A la fecha se ha cumplido
                                                                                     con lo estipulado en el plan     Hacer las inversiones de
                                                                                     de inversión. Se ordeno con      acuerdo        a       la
                                                                                                                                                Contratos adjudicados a cada rubro                                      Contrato              1        1-dic-07     30-dic-08      56           1           100.00%          56.43           0.00         0.00
                                                                                     oficio         abrir       las   disponibilidad del rubro
                            El Dispensario adquirió medicamentos según factura
                                                                                     investigaciones disciplinarias   asignado.
                            1143 del 29 de diciembre de 2006 de Hospimédicos,
                                                                                     correspondientes.
                            por valor de $3 millones, factura que no aparece
                            registrada su entrada ni salida en el inventario de la
                            farmacia del Batallón, generando duda en su ingreso
                            por una parte, y por otra, el oficio No. 431996 CE-
                            JEDEH-DISAN-FIN-PPTO-486 del 11 de septiembre
                            de 2006, establece que: “los establecimientos de Abrir                    investigación
                            sanidad militar no deben generar deudas sin respaldo disciplinaria, con el fin de
  22     1605003 1701005
                            presupuestal anterior al último trimestre de la vigencia establecer la responsabilidad                                Iniciar las investigaciones correspondientes                  Fallo de la Investigación      1       1-dic-07     30-ago-08      39           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                            actual, ya que la Ley de presupuesto solamente en el incumplimiento de la
                            ampara las deudas contraídas por el Rubro de norma.
                            Servicios Médicos por Urgencias Vitales del último                                        Establecer
                            trimestre con el presupuesto de la próxima vigencia”,                                     responsabilidades
                            sin embargo, se contrajo la deuda anterior, la cual
                            figura en Pasivos Estimados en los Estados Contables
                            del Dispensario y además figuran medicamentos que
                                                                                     Solicitar        investigación
                            no tienen esta característica (Urgencias vitales).
                                                                                     disciplinaria, con el fin de
                                                                                                                                                  Solicitar informe y hacer seguimiento bimestral a los
                                                                                     establecer la responsabilidad                                                                                                      Informe                3       1-dic-07     30-jul-08      35           1            33.33%          11.52           0.00         0.00
                                                                                                                                                  resultados y desarrollo de la investigación disciplinaria.
                                                                                     en el incumplimiento de la
                                                                                     norma.


                                                                                     A la fecha se instauro una
                                                                                     auditoria     interna   con
                                                                                                                  Cumplir                    la
                                                                                     responsabilidad           de                               Auditar las cuentas antes de pasar a pago, verificando
                                                                                                                  normatividadad             al                                                                         Informe               12      30-ene-08     30-dic-08      48           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                     verificación de documentos                                 el cumplimiento de los requisitos legales.
                                                                                                                  respecto.
                                                                                     soportes para la tramitación
                                                                                     de facturas.


                            Los documentos que soportan una factura deben
                            contener exactamente las características que la
                                                                                     Se ordeno mediante oficio
                            respaldan y llenar los requisitos para su cancelación,
  23         1801003                                                                 abrir las investigaciones
                            sin tachaduras ni enmendaduras, no obstante, las                                                                      Iniciar las investigaciones correspondientes                  Fallo de la Investigación      1       1-dic-07     30-ago-08      39           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                     Disciplinarias
                            fórmulas que soportan el pago de las facturas 1151,
                                                                                     correspondientes
                            1152
                                                                                                                      Establecer
                                                                                                                      responsabilidades

                                                                                     Solicitar        investigación
                                                                                     disciplinaria, con el fin de
                                                                                                                                                  Solicitar informe y hacer seguimiento bimestral a los
                                                                                     establecer la responsabilidad                                                                                                      Informe                3      30-ene-08     30-jul-08      26           1            33.33%          8.67            0.00         0.00
                                                                                                                                                  resultados y desarrollo de la investigación disciplinaria.
                                                                                     en el incumplimiento de la
                                                                                     norma.


SEGUNDA BRIGADA – BATALLON DE A.S.P.C. No.2 BARRANQUILLA
                       HALLAZGO 01. En la elaboración del Plan de Acción                                                                          Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                                                                                                                                                                                                                Plataforma Estratégica        1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1           100.00%          3.86            3.86         3.86
                       del DISAN Ejercito Barranquilla no evidencia el                                                                            las Direcciones de Sanidad
                       acompañamiento de la Dirección General de Sanidad
                       Militar, además no se observan registros que permitan                                                                    Elaborar el Plan de Acción definiendo metas,
                       verificar si existe coherencia entre los Planes de                                                                       actividades, fechas, indicadores de actividad y                     Plan de Acción            1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                                                      Fortalecer e impactar el responsables de acuerdo a la plataforma estratégica
                       Acción del Nivel Central y el presentado por este             Garantizar       que       el
                                                                                                                      proceso de planeación
                       Establecimiento de Sanidad. Lo anterior debido a la           Subsistema de Salud de las
                                                                                                                      por actividades, dotando
                       falta de planeación y coordinación entre la Dirección         Fuerzas Militares cuente con
  1       1101002                                                                                                     al Subsistema de un Plan
                       General y el DISAN en lo concerniente a la                    un Plan de Acción que defina
                                                                                                                      de Acción estratégico que                                               26
                       elaboración de Planes y Metas. Esta situación puede           metas    claras    con    su
                           HALLAZGO 01. En la elaboración del Plan de Acción                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                       del DISAN Ejercito Barranquilla no evidencia el                                                                                                                                                                        Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                  Unidad de medida de las                                              semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción de la Dirección General de Sanidad
                           acompañamientohallazgo (No mas de 50 palabras)                   Acción correctiva                     Objetivo                          Descripción de las Metas                                                       ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                          Metas                                                         de las                  de ejecución                                    metas
 go                        Militar, además no se observan registros que permitan                                                                                                                                                                  la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Meta                   de las metas                                  vencidas
                           verificar si existe coherencia entre los Planes de                                                                                                                                                                                                                                                                     (POMVi)
                                                                                                                          Fortalecer e impactar el
                           Acción del Nivel Central y el presentado por este           Garantizar        que       el
                                                                                                                          proceso de planeación
                           Establecimiento de Sanidad. Lo anterior debido a la         Subsistema de Salud de las
                                                                                                                          por actividades, dotando
                           falta de planeación y coordinación entre la Dirección       Fuerzas Militares cuente con
  1         1101002                                                                                                       al Subsistema de un Plan
                           General y el DISAN en lo concerniente a la                  un Plan de Acción que defina
                                                                                                                          de Acción estratégico que
                           elaboración de Planes y Metas. Esta situación puede         metas     claras    con    su
                                                                                                                          sea     la    carta    de
                           ocasionar que los objetivos y metas planteadas por el       respectivo financiamiento.
                                                                                                                          navegación institucional Presentación y Adopción por parte del Consejo                           Acta                     1       1-Dec-07     15-Dec-07        2           1           100.00%          2.00            2.00         2.00
                           DISAN no cumplan con los objetivos misionales de la                                                                      Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.
                           entidad




                                                                                       Elaborar una estadística                                       Implementación del sistema de costos con sus
                                                                                       sistematizada      verídica y                                  respectivos informes mensuales y de la sistematización              Informe                   1       21-Aug-07    31-Dec-07       19           1           100.00%          18.86           18.86       18.86
                                                                                       confiable para su evaluación                                   del E.S.M.
                           En análisis efectuado al Plan de Acción encontramos         y control. Igualmente la                                       Gestionar con el Batallón de Servicios Nº2, la
                           que, aunque cada área de Salud reporta sus datos            oficina de Garantía de                                         asignación de personal administrativo como secretaria
                           estadísticos mensuales para su consolidación, no            Calidad del Establecimiento                                                                                                         Oficio                   1       31-Oct-07     31-Oct-07       0           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                      para el manejo de las estadísticas y un suboficial para
                           existe confiabilidad en los mismos, debido a que los        deberá cumplir mejor con su                                    el sistema de costos.
                           registros mensuales consolidados se encuentran              función de control interno,
                                                                                                                                                     Reactivar el Comité de Vigilancia Epidemiológica en
                           incompletos, y en algunas especialidades no se              reorganizar el personal de         Optimizar la información a
                                                                                                                                                     cumplimiento del acuerdo 014 de 2001"por el cual de
                           reportan estadísticas de hasta tres meses                   dicha oficina de Control           través de análisis y
                                                                                                                                                     dictan las Políticas y lineamientos en Promoción,
                           consecutivos; además, estos resultados no son               Interno y de Auditoria con el      retroalimentación para el                                                                   Orden Semanal                 1       31-Oct-07     31-Oct-07       0           1           100.00%          0.00            0.00         0.00
                                                                                                                                                     Prevencio y vigilancia en Salud Publica para el Sistema
  2         1101002        analizados con el fin de definir los incrementos o          fin de realizar el análisis        mejoramiento continuo.
                                                                                                                                                     de Salud de las FFMM. Y Policía. Cuya función es el
                           disminución por consultas médicas de acuerdo a cada         estadístico      y     auditoria
                                                                                                                                                     análisis de la información en salud.
                           especialidad. Lo anterior, debido a deficiencias de         permanente a dicho proceso.
                           control en el análisis y seguimiento a los resultados       Implementar el sistema de                                      Análisis mensual de las estadísticas y plan de
                                                                                                                                                                                                                           Acta                     12      31-Oct-07     31-Oct-08      52           3            25.00%          13.07           0.00         0.00
                           obtenidos; lo que impide efectuar un análisis confiable     costos y la sistematización                                    mejoramiento de las novedades encontradas.
                           a las estadísticas, y establecer prioridades y
                                                                                   Seguimiento al cumplimiento
                           alternativas de solución, de acuerdo a la demanda
                                                                                   de la normatividad por parte                                       Realizar dos visitas de evaluación y seguimiento                    Informe                   2       1-Oct-07      30-Apr-08      30           2           100.00%          30.29           0.00         0.00
                           observada y a los costos por consultas médicas y
                                                                                   de la Dirección General
                           medicamentos formulados.
                                                                                   Desarrollar     el     Sistema
                                                                                                                          Tener un software que Realizar el contrato para desarrollar el Sistema Integral
                                                                                   Integral de Información de                                                                                             Contrato desarrollo software              1       01-02-07      30-10-07       39           1           100.00%          38.71           38.71       38.71
                                                                                                                          suministre las estadísticas. de Información de Sanidad Militar -SISAM-
                                                                                   Sanidad Militar -SISAM-
                           HALLAZGO 03. El Plan de Acción no presenta Garantizar                      que       el        Fortalecer e impactar el    Redefinir la plataforma estratégica en coordinación con
                                                                                                                                                                                                                   Plataforma Estratégica           1       3-Oct-07      30-Oct-07       4           1           100.00%          3.86            3.86         3.86
                           indicadores específicos y factibles de calcular que Subsistema de Salud de las                 proceso de planeación       las Direcciones de Sanidad
                           permitan medir el cumplimiento de las metas trazadas Fuerzas Militares cuente con              por actividades, dotando
                           por la entidad, además no se evidencian registros de un Plan de Acción que defina              al Subsistema de un Plan    Elaborar el Plan de Acción definiendo metas,
                           análisis comparativos con los resultados de vigencias metas       claras     con    su         de Acción estratégico que   actividades, fechas, indicadores de actividad y                  Plan de Acción               1       1-Nov-07     30-Nov-07        4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
  3         1101002
                                                                                   respectivo financiamiento.             sea     la    carta    de   responsables de acuerdo a la plataforma estratégica
                                                                                                                          navegación institucional
                                                                                                                                                      Presentación y Adopción por parte del Consejo
                                                                                                                                                                                                                           Acta                     1       1-Dec-07     15-Dec-07        2           1           100.00%          2.00            2.00         2.00
                                                                                                                                                      Superior de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía.

                           El 81% de los usuarios encuestados manifiestan no                                                                                                                                     Actas de realización de la
                           conocer los programas de Promoción y Prevención;            Realizar mayor difusión de                                                                                                divulgación     de      la         16      21-Aug-07    31-Dec-07       19          16           100.00%          18.86           18.86       18.86
                           contrario a lo propuesto en el Plan de Acción el cual                                                                      Realizar la difusión y mantenimiento de los programas      información,
                                                                                       los programas de promoción         Lograr     una     mayor
                           fue de cubrir con los beneficios de estos programas a                                                                      de promoción y prevención utilizando carteleras en
                                                                                       y    prevención,     utilizando    cobertura en la población
                           la gran mayoría de los usuarios. Lo anterior, debido a                                                                     cada servicio y en la cartelera general, boletines
                                                                                       mecanismos        como       los   usuario               del
                           las deficiencias en la promoción y difusión de los                                                                         semanales de información al usuario, videos
                                                                                       medios de comunicación             Establecimiento        de
                           mismos, lo que podría afectar el logro del objetivo de                                                                     permanentes en la sala de espera, reuniones diarias y
                                                                                       escritos       y       visuales    Sanidad Militar con los                                                                Informe     semanal         de
                           estos programas como es crear educación basados                                                                            charlas con los usuarios de cada programa, charlas en
                                                                                       (carteleras, boletines, videos,    programas de promoción                                                                 cumplimiento    de         los
                           en la prevención para la disminución en los índices de                                                                     la sala de espera diarias para la divulgación y la                                            16      21-Aug-07    31-Dec-07       19          16           100.00%          18.86           18.86       18.86
                                                                                       charlas en la sala de espera       y prevención así como                                                                  programas     y  de         su
                           consulta medica y costos por medicación.                                                                                   coherencia de los programas, comprometimiento por
  4         1101002                                                                    del      E.S.M.,     invitación    una adherencia optima a                                                                divulgación
                                                                                                                                                      parte del personal profesional del Establecimiento de
                                                                                       permanente a los usuarios          ellos.
                                                                                                                                                      Sanidad Militar de Barranquilla y Malambo.
                                                                                       que


                                                                                       Seguimiento por parte de la
                                                                                       División de Promoción y            Seguimiento y control al    Realizar una visita al Establecimiento por parte de la
                                                                                       Prevención de la Dirección         cumplimiento     de  las    División de Promoción y Prevención de la Dirección
                                                                                                                                                                                                                          Informe                   1       20-Sep-07    30-Sep-07        1           1           100.00%          1.43            1.43         1.43
                                                                                       General para verificar el          instrucciones dadas por     General para verificar el cumplimiento de las
                                                                                       cumplimiento      de    las        el Nivel Central            instrucciones dadas.
                                                                                       instrucciones dadas.

                                                                                       Se establecerá el registro de
                                                                                       consumo       histórico    de
                                                                                       medicamentos de HTA y              Mejorar el control de
                           El área de Almacén no ha establecido el registro            Diabetes,     psiquiatría   y      registro  histórico de      Realizar el registro diario de medicamentos de alto
                           histórico de consumo de medicamentos de HTA                 programa 042 enfermedades          medicamentos de alto        costo, de hipertensión, de diabetes, de psiquiatría, de Formato       de      Registro
                                                                                                                                                                                                                                                    1       21-Aug-07    31-Aug-07        1           1           100.00%          1.43            1.43         1.43
                           (Hipertensión Arterial), diabéticos, psiquiátricos,         de alto costo oncológica y         costo para su oportuna      oncológica, del programa 042, de leishmaniasis en los mensual
                           programas 042 (Enfermedades alto costo), ontología y        leishmaniasis, para ejercer        entrega y control de        formatos determinados por la Dirección General.
  5         1101002        leishemaniasis; lo anterior, debido a la falta de control   un mejor control para una          medicamentos.
                           y seguimiento al cumplimiento de las metas                  entrega      oportuna      de
                           establecidas en el Plan de Acción, lo que podría            medicamentos.
                           afectar la satisfacción del usuario en la entrega
                           oportuna de medicamentos.                                                                                                                                                     27
                           El área de Almacén no ha establecido el registro
                           histórico de consumo de medicamentos de HTA                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                           (Hipertensión Arterial), diabéticos, psiquiátricos,                                                                                                                                                                                                 Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                   Dimens        Fecha          Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                           programas 042 (Enfermedades alto costo), ontología y                                                                                                                              Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                 Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de     iniciación    terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
  5         1101002        leishemaniasis; lo anterior, debido a la falta de control                                                                                                                                 Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                    la meta       Metas          Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                           y seguimiento al cumplimiento de las metas                                                                                                                                                                                                            Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (POMVi)
                           establecidas en el Plan de Acción, lo que podría
                           afectar la satisfacción del usuario en la entrega
                           oportuna de medicamentos.
                                                                                       Actualizar la Directiva sobre
                                                                                                                      Reforzar el control en el
                                                                                       el manejo y control de los                               Elaborar Directiva para el manejo de leishmaniasis y
                                                                                                                      manejo       de       los                                                                      Directiva           1         3-Jan-08       30-Jan-08       4           1           100.00%          3.86            0.00         0.00
                                                                                       medicamentos       para     el                           control de los medicamentos para este tratamiento.
                                                                                                                      medicamentos
                                                                                       tratamiento de leishmaniasis.

                                                                                       Realizar la definición de
                                                                                                                                                  Definir las metas, objetivos y panorama de riesgos de
                                                                                       objetivos y metas de salud                                                                                               Mapa de Riesgos          1       21-Aug-07        30-Nov-07      14           1           100.00%          14.43           14.43       14.43
                                                                                                                                                  salud ambiental.
                                                                                       ambiental.
                           Aunque la entidad estableció procedimientos para el
                                                                                       Realización del panorama de
                           manejo de desechos hospitalarios, en la elaboración
                                                                                       riesgos de salud ambiental
                           del Plan de Acción y el Mapa de Riesgo del DISAN
                                                                                       para la identificación de
                           Militar, no presentan objetivos, metas, ni se
                                                                                       posibles riesgos para el Cumplir las normas y
                           identificaron posibles riesgos para el Manejo
  6         1101002                                                                    manejo ambiental, estudio y facilitar el desarrollo de la Realizar el plan de mejoramiento de salud ambiental           Plan de mejoramiento      1         1-Dec-07       31-Dec-07       4           1           100.00%          4.29            4.29         4.29
                           ambiental. Lo anterior, debido a deficiencias de control
                                                                                       medidas      del     impacto Gestión Ambiental
                           en la elaboración de los mismos. La falta de estudio y
                                                                                       ambiental para el desarrollo
                           medidas al impacto ambiental, puede afectar el
                                                                                       de     la   mejor     gestión
                           cumplimiento de las normas y dificultar el normal
                                                                                       ambiental.
                           desarrollo de la gestión ambiental.
                                                                                       Realización del Plan de                                    Visita de asesoria, asistencia técnica y seguimiento por
                                                                                       mejoramiento de gestión                                    parte de la División de Promoción y Prevención de la                Informe            1         1-Apr-08     30-Apr-08         4           1           100.00%          4.14            0.00         0.00
                                                                                       ambiental.                                                 Dirección General.
                                                                                       Definir el proceso para
                                                                                       selección       de        los   Designar           como
                                                                                       Supervisores de contratos,      supervisores           a
                           En la muestra examinada se observó que el 97,5% de                                                                     Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                       funciones,                      funcionarios que reúnan
                           los contratos celebrados y ejecutados carecen del                                                                      supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                       responsabilidades, control y    las condiciones, para
                           acto administrativo mediante el cual se asigna el                                                                      procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                       seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1        1-Feb-07       30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                           supervisor e interventor de los mismos; incumpliendo                                                                   responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                       hacer a los procesos de         supervisión   y    Hacer
                           con el manual de contratación interno de la Dirección                                                                  colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                       contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                           General de Sanidad Militar Ejército (Formato No. 48),                                                                  informes trimestral de control de los contratos
                                                                                       todo      los    funcionarios   manual de contratación
                           en su articulo 15 que dice “Todo contrato que se
  7         1404004                                                                    responsables del proceso de     de Min Defensa
                           celebre bajo las disposiciones previstas en este
                                                                                       contratación
                           manual, deben contar con supervisor debidamente
                           asignado por el competente contractual”. Corriendo el       Solicitar al Comandante del
                           riesgo la entidad de verse abocada a un inapropiado         Batallón de Servicios No. 2
                           desarrollo y ejecución del objeto contractual, al igual,    abrir            investigación
                                                                                                                      Determinar            las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                           que el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones         disciplinaria, con el fin de                                                                                                                      3         3-Dec-07       30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                                                      responsabilidades.        desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                           convencionales del contrato.                                establecer la responsabilidad
                                                                                       en el incumplimiento de la
                                                                                       norma.


                                                                                       Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                                       contractual    siguiendo   el
                                                                                                                       contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                       procedimiento establecido en
                                                                                                                       la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                       la Resolución No. 591 del                                                                                                     Circular            1         15-Jan-07      30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                                                                                                                       reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                       2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                       sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                       a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                       futuras
                                                                                       reglamentarios.


                           Analizados 40 contratos se observó que el 97,5% de          Definir el proceso para
                           estos carecen de Actas de liquidación no obstante,          selección       de        los   Designar           como
                           haberse cumplido con el objeto y el plazo. Lo anterior      Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                                  Definir instrucciones para que la selección de
                           se debe al incumplimiento de los artículos 60 y 61 de       funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                  supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           la ley 80 de 1993, y a lo establecido en el manual de       responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                                  procesos      a      contratar,     asignándoles  las
  8         1405001        contratación del Ministerio de Defensa Nacional en su       seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1        1-Feb-07       30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                  responsabilidades, controles que deben llevar y
                           artículo No.35. Así mismo a la falta de supervisión en      hacer a los procesos de         supervisión   y    Hacer
                                                                                                                                                  colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                           la ejecución de los contratos, lo cual aboca a la           contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                                  informes trimestral de control de los contratos
                           Entidad a posibles acciones judiciales o reclamos           todo      los    funcionarios   manual de contratación
                           entre las partes. Este hallazgo tiene connotación           responsables del proceso de     de Min Defensa
                           Disciplinario interna. Tabla No. 4                          contratación


                                                                                       Solicitar al Comandante del
                                                                                       Batallón de Servicios No. 2
                                                                                       abrir            investigación
                                                                                                                      Determinar            las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                       disciplinaria, con el fin de                                                                                                                      3         3-Dec-07       30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                                                      responsabilidades.        desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                       establecer la responsabilidad
                                                                                       en el incumplimiento de la
                                                                                       norma.




                                                                                                                                                                                                  28
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                            Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                   Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                   Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                    la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                              Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (POMVi)

                           En la revisión de los siguientes contratos no se
                           evidenciaron las Pólizas que garanticen la calidad del
                                                                                     Desarrollar el proceso pre y
                           servicio prestado, a pesar de que se encuentran                                            Mejorar los procesos de
                                                                                     contractual    siguiendo   el
                           exigidas en las cláusulas de los mismos, inobservando                                      contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                     procedimiento establecido en
                           lo establecido en la ley 80 de 1993 artículo 25 numeral                                    la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                     la Resolución No. 591 del                                                                                                       Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                           19, “El contratista prestará garantía única que avalará                                    reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                     2005 del MDN y de acuerdo
                           el cumplimiento de las obligaciones surgidas del                                           sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                     a la Ley 80 y sus decretos
                           contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida                                     futuras
                                                                                     reglamentarios.
                           y liquidación y se ajustará a los límites, exigencias y
                           extensión del riesgo amparado.” colocando en riesgo
                           los recursos y bienes adquiridos por el Estado. Este      Definir el proceso para
                                                                                     selección         de       los   Designar           como
                           hallazgo tiene connotación Disciplinaria interna. Tabla
                                                                                     Supervisores de contratos,       supervisores           a
                           No. 5                                                                                                                 Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                     funciones,                       funcionarios que reúnan
  9         1402013                                                                                                                              supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                     responsabilidades, control y     las condiciones, para
                                                                                                                                                 procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                     seguimiento     que     deben    efectuar una adecuada                                                                          Circular             1      1-Feb-07      30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                 responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                     hacer a los procesos de          supervisión   y    Hacer
                                                                                                                                                 colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                     contratación.Socializando en     cumplir la circular y el
                                                                                                                                                 informes trimestral de control de los contratos
                                                                                     todo      los     funcionarios   manual de contratación
                                                                                     responsables del proceso de      de Min Defensa
                                                                                     contratación
                                                                                     Solicitar al Comandante del
                                                                                     Batallón de Servicios No. 2
                                                                                     abrir            investigación
                                                                                                                      Determinar              las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y      Solicitar informe de
                                                                                     disciplinaria, con el fin de                                                                                                                        3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                                                      responsabilidades.          desarrollo de la investigación disciplinaria.                     seguimiento
                                                                                     establecer la responsabilidad
                                                                                     en el incumplimiento de la
                                                                                     norma.
                           El 28% de la muestra analizada en el proceso
                           contractual,    evidenció    que    las   pólizas    de   Desarrollar el proceso pre y
                           cumplimiento, Calidad del Servicio, Prestaciones                                           Mejorar los procesos de
                                                                                     contractual    siguiendo   el
                           Sociales, Responsabilidad Civil Extracontractual y                                         contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                     procedimiento establecido en
                           aprobación de las mismas son constituidas por el                                           la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                     la Resolución No. 591 del                                                                                                       Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                           contratista fuera de los términos establecidos en las                                      reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                     2005 del MDN y de acuerdo
                           cláusulas de cada uno de los contratos (Hasta por                                          sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                     a la Ley 80 y sus decretos
                           veinte días de retraso), incumpliendo lo establecido en                                    futuras
                                                                                     reglamentarios.
                           la Ley 80/93 art. 25 y subsiguientes, es decir, se
                           inician los contratos sin los amparos respectivos
                           dentro de los términos establecidos.
                                                                                     Definir el proceso para
                                                                                     selección       de        los    Designar           como
                                                                                     Supervisores de contratos,       supervisores           a
                                                                                                                                                 Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                     funciones,                       funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                 supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                     responsabilidades, control y     las condiciones, para
                                                                                                                                                 procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                     seguimiento    que     deben     efectuar una adecuada                                                                          Circular             1      1-Feb-07      30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                 responsabilidades, controles que deben llevar y
  10        1404003                                                                  hacer a los procesos de          supervisión   y    Hacer
                                                                                                                                                 colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                                                                                     contratación.Socializando en     cumplir la circular y el
                                                                                                                                                 informes trimestral de control de los contratos
                                                                                     todo      los    funcionarios    manual de contratación
                                                                                     responsables del proceso de      de Min Defensa
                                                                                     contratación


                           Esta situación se debe a la falta de supervisión para
                           garantizar la legalidad de los procesos contractuales,
                           generando el riesgo de que los bienes y servicios
                           contratados por la entidad queden desprotegidos por       Solicitar al Comandante del
                           la constitución extemporánea de las respectivas           Batallón de Servicios No. 2
                           pólizas. Este hallazgo tiene connotación Disciplinaria    abrir            investigación
                                                                                                                    Determinar                las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y      Solicitar informe de
                           interna. Tabla No. 6                                      disciplinaria, con el fin de                                                                                                                        3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                                                    responsabilidades.            desarrollo de la investigación disciplinaria.                     seguimiento
                                                                                     establecer la responsabilidad
                                                                                     en el incumplimiento de la
                                                                                     norma.



                           La ley 598 de 2000, Decreto 3512 de 2003 establecen
                           las obligaciones para la vigilancia de la Contratación Registrar en el SICE todos Cumplimiento                de    la Registrar en el SICE todos los contratos como lo Informe      de     contratos
                                                                                                                                                                                                                                                 30-Jan-07     30-Dec-07       48
                           estatal SICE, sin embargo se observó que la los contratos como lo ordena normatividad.                                 ordena el Decreto 3512 de 2003.                  registrados en el SICE.
                                                                                                                                                                                                                                         12                                                7            58.33%          27.83           27.83       47.71
                           contratación efectuada durante la vigencia 2006 por la el Decreto 3512 de 2003.
                           Dirección General de Sanidad Ejército Atlántico no dio
                           aplicación a obligaciones como inscribir la entidad en
                           el SICE dentro de los términos establecidos,
                           exigencias del certificado de registro a los
                           proveedores del bien o servicios ofrecidos, consulta                                                                                                                   29
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                            Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                   Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)
                           La ley 598 de 2000, Decreto 3512 de 2003 establecen              Acción correctiva                 Objetivo                          Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                        las obligaciones para la vigilancia de la Contratación                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                              Meta                   de las metas                                  vencidas
                           estatal SICE, sin embargo se observó que la                                                                                                                                                                                                                                                                 (POMVi)
                           contratación efectuada durante la vigencia 2006 por la
                           Dirección General de Sanidad Ejército Atlántico no dio
                           aplicación a obligaciones como inscribir la entidad en
                           el SICE dentro de los términos establecidos,
                           exigencias del certificado de registro a los
                           proveedores del bien o servicios ofrecidos, consulta
                                                                                       Solicitar al Comandante del
  11        1401004        del CUBS y registro de contratos, lo anterior debido a
                                                                                       Batallón de Servicios No. 2
                           la falta de control en el proceso contractual, corriendo
                                                                                       abrir            investigación
                           el riesgo de celebrar contratos que incumplan el                                           Determinar            las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                       disciplinaria, con el fin de                                                                                                                      3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                           principio de transparencia. Este hallazgo tiene                                            responsabilidades.        desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                       establecer la responsabilidad
                           connotación Sancionatorio administrativo.
                                                                                       en el incumplimiento de la
                                                                                       norma.




                           En la evaluación de los Contratos de prestación de          Desarrollar el proceso pre y
                           servicios número 042, 036, 043, 044, 045, 052, 062,                                         Mejorar los procesos de
                                                                                       contractual    siguiendo   el
                           073, 113, 035, 131, 130 de 2006, no se evidenció                                            contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                       procedimiento establecido en
                           soportes de los siguientes requisitos establecidos en                                       la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                       la Resolución No. 591 del                                                                                                     Circular            1       15-Jan-07     30-Apr-07      15           1           100.00%          15.00           15.00       15.00
                           la etapa precontractual: Necesidad del servicio,                                            reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                       2005 del MDN y de acuerdo
                           ofertas,   evaluación    propuestas,     estudios     de                                    sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                       a la Ley 80 y sus decretos
                           conveniencia, evaluaciones técnicas jurídicas y                                             futuras
                                                                                       reglamentarios.
                           económicas, comunicación de adjudicación de
                           contratos, cuadros comparativos; lo anterior debido a       Definir el proceso para
                           falta de control en el proceso precontractual               selección       de        los   Designar           como
                           incumpliendo lo previsto en el articulo 24, 26, 29 y los    Supervisores de contratos,      supervisores           a
                                                                                                                                                  Definir instrucciones para que la selección de
                           numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 y el          funciones,                      funcionarios que reúnan
                                                                                                                                                  supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                           decreto 2170/2003, generando incertidumbre sobre la         responsabilidades, control y    las condiciones, para
                                                                                                                                                  procesos      a      contratar,     asignándoles  las
  12        1402013        necesidad, transparencia, objetividad y conveniencia        seguimiento    que     deben    efectuar una adecuada                                                                         Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                                                  responsabilidades, controles que deben llevar y
                           contractual de los bienes y servicios adquiridos por el     hacer a los procesos de         supervisión   y    Hacer
                                                                                                                                                  colectivizar los procesos de contratación ,efctuer
                           estado. Este hallazgo tiene connotación Disciplinario       contratación.Socializando en    cumplir la circular y el
                                                                                                                                                  informes trimestral de control de los contratos
                           interno.                                                    todo      los    funcionarios   manual de contratación
                                                                                       responsables del proceso de     de Min Defensa
                                                                                       contratación

                                                                                       Solicitar al Comandante del
                                                                                       Batallón de Servicios No. 2
                                                                                       abrir            investigación
                                                                                                                      Determinar            las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                       disciplinaria, con el fin de                                                                                                                      3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                                                      responsabilidades.        desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                       establecer la responsabilidad
                                                                                       en el incumplimiento de la
                                                                                       norma.



                           Al efectuar revisión de los procedimientos en el área
                           de efectivo, se observó que las conciliaciones
                           bancarias no se elaboran en forma oportuna, es así
                                                                                       Dar cumplimiento a lo
                           como en el mes de junio de 2007 fecha de la revisión
                                                                                       establecido en el Instructivo
                           por parte de la CGR, no se encontraban elaboradas
                                                                                       de Manejo Administrativo y
                           las conciliaciones a diciembre 31 de 2006, al no                                                                     Elaborar las conciliaciones bancarias de manera    Instructivo de Manejo
                                                                                       financiero 2007, respecto a la Ejercer control sobre los
  13        1801004        suministrarse en el momento solicitado el archivo y                                                                  oportuna mes a mes en el término exigido por las Administrativo y Financiero             1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                                                                                       elaboración oportuna de las recursos
                           documentación soporte que demostraran su                                                                             disposiciones del Nivel Central                             2008
                                                                                       conciliaciones bancarias, y
                           realización; lo anterior debido a deficiencias de control
                                                                                       envió a la Dirección General
                           interno lo que genera riesgos para detectar
                                                                                       mensualmente.
                           oportunamente        inconsistencias     que     puedan
                           presentarse en las cuentas corrientes de la Dirección
                           Sanidad Atlántico.




                           Al cierre de la vigencia 2006 se presenta en la
                                                                                       Identificar la causa del no
                           conciliación bancaria número 398-05032-8 un cheque
                                                                                       pago del cheque de la cuenta
                           pendiente de cobro con más de seis meses de girado
                                                                                       398-05032-8        que    se
                           y no cobrado, por valor de $0.9 Millones, lo anterior                                       Depurar      las  partidas
                                                                                       encuentra     pendiente   de                               Ubicar el soporte de pago o la anulación contable del
                           debido a la falta de seguimiento y depuración a las                                         conciliatorias y presentar
  14        1801004                                                                    cobro, con mas de seis                                     registro del cheque que se encuentra pendiente de Ajuste Contable                      1       21-Aug-07    31-Dec-07       19           1           100.00%          18.86           18.86       18.86
                           partidas detectadas en conciliación. A pesar de las                                         razonabilidad en el saldo
                                                                                       meses de girado por valor                                  cobro con mas de seis meses de girado.
                           solicitudes efectuadas no fue suministrado el soporte                                       del efectivo.
                                                                                       de $ 0.9 millones y si es el
                           del pago efectuado o en su defecto la anulación
                                                                                       caso proceder a la anulación
                           contable, generando incertidumbre en el saldo de la
                                                                                       contable del registro
                           Cuenta Efectivo.



                                                                                                                                                                                                  30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                       Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                 Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                    Objetivo                           Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                         Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                        la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (POMVi)


                                                                                      Dar cumplimiento a lo
                                                                                      establecido en el Instructivo
                           El PGCP establece el proceso de conciliación de la         de Manejo Administrativo y
                           Cuenta Principal y Subalterna a fin de no dejar saldos     financiero 2007, respecto a al
                           acumulados permanentes, sin embargo al cierre de la        cumplimiento               del
                                                                                                                                                     Elaborar la conciliación de la Cuenta Principal y
                           vigencia 2006 los Estados financieros de la Dirección      procedimiento              de Razonabilidad en las                                                                 Instructivo de Manejo
                                                                                                                                                     Subalterna de manera oportuna conforme a lo
  15        1801004        Sanidad Ejército Atlántico arrojan en esta cuenta un       Sostenibilidad             del cifras de los Estados                                                             Administrativo y Financiero           1       3-Dec-07      30-Jan-08       8           1           100.00%          8.29            0.00         0.00
                                                                                                                                                     determinado en las disposiciones Legales y en los
                           saldo de $905 Millones; lo anterior debido a la falta de   Saneamiento         Contable, Financieros                                                                                   2008
                                                                                                                                                     Instructivos del Nivel Central.
                           conciliación permanente entre las diferentes unidades      realacionado       con      la
                           que conforman la entidad, distorsionando las cifras de     conciliacion de la cuenta
                           la información contable presentada.                        principal y Subalterna, y
                                                                                      envió mensual a la Dirección
                                                                                      de Sanidad Ejercito.


                           En revisión efectuada al proceso de salida de
                           medicamentos en el área de almacén de farmacia se
                           observan deficiencias de control interno, al entregarse
                           medicinas a los usuarios sin el lleno de los requisitos
                           establecidos en los procedimientos, como son:
                           formulas no elaboradas en papelería de la entidad          Incluir en el plan de compras     Establecer medidas de
                                                                                                                                                     Imprimir las formulas numeradas y en adelante
                           debidamente prenumeradas, no se adjuntan copia de          2008 la adquisición de            control    interno     para
  16        1903100                                                                                                                                  permanenetemente las formulas deben cumplir los              Formulas preimpresas       1       28-Feb-08     15-Mar-08       2           1           100.00%          2.29            0.00         0.00
                           la cédula y carnet de los beneficiarios, no registran la   formulas, con los requisitos      garantizar la eficiencia del
                                                                                                                                                     requisitos de estas.
                           totalidad de los datos del beneficiario (teléfono), no     establecidos.                     Dispensario.
                           presentan el sello y el número de registro del médico
                           tratante, lo que podría generar riesgos de
                           adulteración de documentación sin que se detecten
                           oportunamente, facilitando fraudes en contra de la
                           entidad..


                           Adicionalmente en las salidas de medicamentos a
                           través de fórmulas médicas expedidas por médicos
                           externos, se observó la entrega de medicamentos en
                           forma reiterada en periodos de tiempos cortos a un
                           mismo paciente, de acuerdo a explicaciones
                           suministradas por la entidad, estas situaciones se
                           presentaron por un caso de presunta adulteración de
                           documentos y suplantación de beneficiarios para
                           reclamar medicamentos, lo que ha generado posibles
                           fraudes en el almacén de farmacia originado por la
                           falta de un procedimiento y controles que permitan
                                                                                 Implementar controles en las                                        Dejar constancia en la Historia Clínica de la remisión a
                           verificar la legitimidad de las ordenes presentadas                                Optimización               de    los
                                                                                 remisiones de pacientes a                                           servicios externos para que todos los profesionales que            Instructivo          1       2-Nov-07     30-Nov-07        4           1           100.00%          4.00            4.00         4.00
                           (Médicos Autorizados, firmas, números de registros)                                recursos
                                                                                 servicios externos.                                                 tengan acceso a ella conozcan de estas.
                           así como la verificación de los documentos del
                           supuesto beneficiario de los servicios de salud; por
  17        1903100        estos hechos la entidad instauró la respectiva
                           denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.




                           Sin embargo, es importante anotar, que no obstante el      Solicitar al Comandante del
                           presunto responsable es un pensionado del Ejército         Batallón de Servicios No. 2
                           Nacional, no se evidencian acciones administrativas        abrir            investigación
                           internas con el fin de establecer la presunta                                              Determinar               las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y         Solicitar informe de
                                                                                      disciplinaria, con el fin de                                                                                                                           3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                           responsabilidad disciplinaria así como para la                                             responsabilidades.           desarrollo de la investigación disciplinaria.                        seguimiento
                                                                                      establecer        si       hay
                           restitución de los medicamentos.                           responsabilidad al interior del
                                                                                      Establecimiento.


                   TRIGESIMA BRIGADA - BATALLON A.S.P.C.No.30 "GUASIMALES " SAN JOSE DE CUCUTA

                                                                                                                        Realizar acciones con el
                                                                                      Implementar      el     sistema
                                                                                                                        personal que labora en el
                                                                                      relacionado con fomentar la
                                                                                                                        E.S.M.    fomentando      la
                                                                                      cultura de satisfacción de los                                 Hacer seguimiento mediante encuestas a la satisfacción de
                                                                                                                        cultura de mejoramiento en                                                                       Encuesta             1       1-oct-07     31-dic-07       13          1           100.00%          13.00           13.00       13.00
                                                                                      usuarios con sus programas de                                  los usuarios con el servicio recibido
                                                                                                                        el seguimiento de los
                                                                                      sistema     de     seguimiento,
                                                                                                                        programas para satisfacer al
                                                                                      evaluación y control
                                                                                                                        usuario
                           Hallazgo 1 Objetivos Corporativos. No se
  1         11-01-001      programaron varios objetivos corporativos, como                                                                                                                            31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                                      Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                   Acción correctiva                       Objetivo                               Descripción de las Metas                                                       ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                                       la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (POMVi)

                           Hallazgo 1 Objetivos Corporativos. No se
  1         11-01-001      programaron varios objetivos corporativos, como Fortalecer los programas de
                           fueron el 6 y 7.                                bienestar y mejorar el clima
                                                                                                                            Diseñar un programa con el
                                                                           organizacional con el fin de
                                                                                                                            propósito de capacitar al
                                                                           elevar la calidad de vida del
                                                                                                                            personal         mediante Realizar jornada de Capacitación del personal con el apoyo
                                                                           personal a través de programas                                                                                                                    Acta Jornada Capacitación       1       1-oct-07     31-dic-07       13          1           100.00%          13.00           13.00       13.00
                                                                                                                            actividades tales como de otras entidades
                                                                           de Capacitación del personal
                                                                                                                            academias,        charlas,
                                                                           con     metas      medibles    y
                                                                                                                            seminarios.
                                                                           cuantificables, el costo de cada
                                                                           actividad.

                                                                                                                                                            Diligenciamiento de los 16 formularios para el
                                                                                 Incluir en el Plan de Acción del                                           levantamiento de Información para implementar el Sistema                 Formulario             16      1-abr-08     31-may-08        9           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                                                                                 2008, la implementación de un                                              de Costos ABC.
                                                                                                                  Evaluar y controlar la
                           Hallazgo Nro.2 Deficiencias en la implementación de sistema de costos que permita                                                Registro de información mensual de costos en el aplicativo
                                                                                                                  gestión                                                                                                             Informe                1       1-jun-08     30-jun-08       4           0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           un sistema integral de información y costos que evaluar y controlar la gestión                                                   diseñado por la Dirección General.
                           permita evaluar y controlar la gestión del subsistema del Establecimiento de Sanidad.
  2         11-01-002                                                                                                                                       Análisis y Seguimiento a los informes mensuales de costos.                Informe                1      1-ago-08      31-dic-08       22          0            0.00%           0.00            0.00         0.00
                           de Salud de las Fuerzas Militares, que involucra los
                           programas de Sistema de Información y Sistema de
                           costos.                                               Desarrollar       el   Sistema
                                                                                                                  Tener un software que                     Realizar el contrato para desarrollar el Sistema Integral
                                                                                 Integral de Información de                                                                                                           Contrato desarrollo software          1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                  suministre las estadísticas.              de Información de Sanidad Militar -SISAM-
                                                                                 Sanidad Militar -SISAM

                                                                                                                            Contar        con       una
                                                                              Implementar el Sistema de                     herramienta de Gestión que
                           Hallazgo Nro.3 Planeación de Objetivos. No se Gestión de Calidad, en sus                         permita dirigir y evaluar, el   Incluir en el Plan de Acción 2008 de la División de Calidad de
                           cumplieron con las actividades programadas para el cuatro etapas: Sensibilización,               desempeño Institucional en      la Dirección General la implementación del Sistema de              Manual de Calidad del
  3         11-01-002                                                                                                                                                                                                                                       1       15-ene-08     31-dic-08      50           1           100.00%          50.14           0.00         0.00
                           Objetivo relacionado con Implementar Modelo de documentación,                                    términos de Calidad y           Gestión de Calidad, en sus cuatro etapas: Sensibilización,           Establecimiento
                           Gestión de Calidad.                                implementación, seguimiento y                 Satisfacción Social en la       documentación, implementación, seguimiento y ajustes.
                                                                              ajustes.                                      Prestación de Servicios de
                                                                                                                            Salud.
                                                                                        Verificar en presencia del
                                                                                        afiliado la base de datos del
                                                                                                                      Implementar un sistema en
                                                                                        CENAF e informar de inmediato                               Implementar una base de datos que permita de manera
                                                                                                                      la central de citas y mejorar                                                                                                          1       1-oct-07     31-dic-07      13           1           100.00%          13.00           13.00       13.00
                                                                                        si esta activo para poder                                   inmediata acceder a la programación de las citas
                                                                                                                      la oportunidad en las citas
                                                                                        programar su cita de manera
                                                                                        inmediata                                                                                                                                  Base de datos

                                                                                        Dejar registro de la fecha en       Registrar en la base de
                                                                                        que fue solicitada la cita por el   datos una casilla de registro Registrar en la base de datos la fecha en que se solicita la
                                                                                                                                                                                                                                                             1       1-oct-07     31-dic-07      13           1           100.00%          13.00           13.00       13.00
  4         11-01-100      Hallazgo Nro.4 Deficiencias en la Central de Citas.          usuario para determinar la          de la fecha en que se cita para controlar la oportunidad.
                                                                                        oportunidad en la cita.             solicita la cita

                                                                                                                         Llevar un control sobre las
                                                                                                                         causas    de    las   citas
                                                                                        Implementar un mecanismo de                                  Llevar un control sobre las causas de las citas incumplidas
                                                                                                                         incumplidas para tomar una
                                                                                        control para disminuir las citas                             para tomar una acción de mejora y así aumentar la                                Informe                1       1-oct-07     31-dic-07      13           1           100.00%          13.00           13.00       13.00
                                                                                                                         acción de mejora y así
                                                                                        incumplidas                                                  oportunidad a otros usuarios
                                                                                                                         aumentar la oportunidad a
                                                                                                                         otros usuarios

                                                                                                                                                      Hacer cumplir el objetivo trazado de acuerdo al plan
                           Hallazgo Nro.5. En el Objetivo Nº3 involucran actividades    Con la oficina de control
                                                                                                                         Garantizar la atención en estratégico garantizando al beneficiario la atención en salud
                           que tienen que ver con el objetivo N°4, perdiendo            interno verificar la efectividad                                                                                                     Informe mensual Tabulación
  5         11-03-002                                                                                                    salud     operacional     al operacional en coordinación con el jefe de esta sección                                               12       1-oct-07     1-oct-08       52           3            25.00%          13.07           0.00         0.00
                           coherencia con el Plan Estratégico de la Dirección General   y cumplimiento de los planes,                                                                                                                Encuestas
                                                                                                                         personal de beneficiarios    realizando una encuesta mensual para verificar su
                           de Sanidad.                                                  metas y objetivos
                                                                                                                                                      cumplimiento

                                                                                     Verificar por parte de control
                           Hallazgo Nro.6 Con respecto al Objetivo Especifico Nro.5:                                        Verificar el cumplimiento
                                                                                     interno el cumplimiento del                                        Realizar encuestas mensuales por parte de control interno
                           no se encontró evidencia de su realización, sin embargo                                          del sistema de referencia y                                                            Informe mensual Tabulación
  6         11-03-002                                                                sistema de referencia y                                            para verificar el cumplimiento del sistema de referencia y                                          12       1-oct-07     1-oct-08       52           3            25.00%          13.07           0.00         0.00
                           existe un reporte de actividades de Promoción y                                                  contrarreferencia y red de                                                                     Encuestas
                                                                                     contrarreferencia mediante la                                      contrarreferencia.
                           Prevención.                                                                                      servicios
                                                                                     aplicación de encuestas


                                                                                        Descargar los medicamentos                                          Llevar un control mediante revistas mensuales a la farmacia
                                                                                                                     Ejercer control            de    los
                                                                                        por formulación por cada uno                                        verificando las novedades por concepto de cada formula                    Informe                1       1-oct-07     31-dic-07      13           1           100.00%          13.00           13.00       13.00
                                                                                                                     medicamentos
                                                                                        de los pacientes                                                    despachada en el programa SICMA
                           Hallazgo Nro.7 No se encontró evidencia que se hubieren
  7         11-03-002      adelantado procedimientos sobre control de inventario de Clasificar los medicamentos del
                           Farmacia.                                                material medico quirúrgico y
                                                                                                                    Cumplir requisitos mínimos Levantar un acta sobre la clasificación de los medicamentos
                                                                                    reactivos de laboratorio y                                                                                                                          Acta                 1      15-nov-07     15-dic-07       4           1           100.00%          4.29            4.29         4.29
                                                                                                                    de la farmacia.            y realizar la compra del extintor
                                                                                    adquirir un extintor para el
                                                                                    deposito

                                                                                                                                                                                                                 32
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)              Acción correctiva                      Objetivo                          Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)


                                                                          Se solicito al Comandante del
                                                                          Batallón        iniciar        las
                                                                          investigaciones     disciplinarias
                                                                          por el no cumplimiento de las
                           Hallazgo Nro.8 Planeación. Deficiencias en los
                                                                          normas en los procesos Mejorar los procesos de
  8         14-01-003      Estudios de Conveniencia y Oportunidad que                                                    Capacitación Procesos contractuales                                                        Plan de lección         1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                          contractuales. Se programo contratación
                           conllevan desgaste administrativo.
                                                                          visita los días 2 y 3 de
                                                                          Noviembre del 2007 para dictar
                                                                          capacitación en todo lo
                                                                          relacionado

                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                                   Se programo visita los días 2 y 3   contratación mediante el
                                                                                   de Noviembre del 2007 para          mejoramiento     de   los
                                                                                                                                                 Realizar jornadas de capacitación en Procesos contractuales        Plan de lección         1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                   dictar capacitación en todo lo      procedimientos          y
                                                                                   relacionado                         capacitación del personal
                                                                                                                       de contratos

                                                                                   Solicitar al Comandante del
                                                                                   Batallón abrir investigación
                                                                                   disciplinaria, con el fin de Determinar                    las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                           3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                   establecer la responsabilidad responsabilidades.               desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                   en el incumplimiento de la
                                                                                   norma.
                           Hallazgo N° 9 Violación          de   principios   de
  9         14-04-100
                           contratación estatal.                                   Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                                   contractual    siguiendo   el
                                                                                                                       contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                   procedimiento establecido en
                                                                                                                       la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                   la Resolución No. 591 del                                                                                                           Circular             1      01-02-07      30-04-07       13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                       reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                   2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                       sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                   a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                       futuras
                                                                                   reglamentarios.
                                                                                                                                        Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                   El    Nivel    Central  dará
                                                                                                                                        supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                   instrucciones      a     los Funcionarios idóneos en
                                                                                                                                        procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                   funcionarios delegados para la      supervisión   de                                                                                Circular            1       01-03-07      30-04-07        9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                                                                        responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                   la    supervisión    de  los contratos.
                                                                                                                                        colectivizar los procesos de contratación ,efectúe
                                                                                   contratos.
                                                                                                                                        informes trimestral de control de los contratos
                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                                   Se programo visita los días 2 y 3   contratación mediante el
                                                                                   de Noviembre del 2007 para          mejoramiento     de   los
                                                                                                                                                 Realizar jornadas de capacitación en Procesos contractuales        Plan de lección         1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                   dictar capacitación en todo lo      procedimientos          y
                                                                                   relacionado                         capacitación del personal
                                                                                                                       de contratos

                                                                                Solicitar al Comandante del
                                                                                Batallón abrir investigación
                                                                                disciplinaria, con el fin de Determinar                       las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                           Hallazgo N° 10 Incumplimiento en las obligaciones de establecer la responsabilidad responsabilidades.                                                                                                           3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
  10        14-04-004                                                                                                                             desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                           Interventoría en los contratos                       en el incumplimiento de la
                                                                                norma.

                                                                                                                                        Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                                                                        supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                   El    Nivel    Central  dará                         procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                   instrucciones      a     los Funcionarios idóneos en responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                   funcionarios delegados para la      supervisión   de colectivizar los procesos de contratación ,efectúe                             Circular            1       1-Mar-07      30-Apr-07       9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                   la    supervisión    de  los contratos.              informes trimestral de control de los contratos
                                                                                   contratos.


                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                                   Se programo visita los días 2 y 3   contratación mediante el
                                                                                   de Noviembre del 2007 para          mejoramiento     de   los
                                                                                                                                                 Realizar jornadas de capacitación en Procesos contractuales        Plan de lección         1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                   dictar capacitación en todo lo      procedimientos          y
                                                                                   relacionado                         capacitación del personal
                                                                                                                       de contratos




                                                                                                                                                                                                     33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                            Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                   Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)            Acción correctiva                      Objetivo                          Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                    la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                              Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (POMVi)




                                                                                 Solicitar al Comandante del
                                                                                 Batallón abrir investigación
                                                                                 disciplinaria, con el fin de Determinar                    las Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                         3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                 establecer la responsabilidad responsabilidades.               desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                 en el incumplimiento de la
                                                                                 norma.



                           Hallazgo N° 11 Incumplimiento en la constitución
  11        14-04-003
                           de Garantías                                     Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                     Mejorar los procesos de
                                                                            contractual    siguiendo   el
                                                                                                                     contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                            procedimiento establecido en
                                                                                                                     la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                            la Resolución No. 591 del                                                                                                                Circular             1      1-Feb-07      30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                     reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                            2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                     sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                            a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                     futuras
                                                                            reglamentarios.




                                                                                                                                      Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                 El    Nivel    Central  dará
                                                                                                                                      supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                 instrucciones      a     los Funcionarios idóneos en
                                                                                                                                      procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                 funcionarios delegados para la      supervisión   de                                                                                Circular            1       1-Mar-07      30-Apr-07       9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                                                                      responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                 la    supervisión    de  los contratos.
                                                                                                                                      colectivizar los procesos de contratación ,efectúe
                                                                                 contratos.
                                                                                                                                      informes trimestral de control de los contratos



                                                                                                                     Mejorar los procesos de
                                                                                 Se programo visita los días 2 y 3   contratación mediante el
                                                                                 de Noviembre del 2007 para          mejoramiento     de   los
                                                                                                                                               Realizar jornadas de capacitación en Procesos contractuales        Plan de lección         1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                 dictar capacitación en lo           procedimientos          y
                                                                                 relacionado con contratación.       capacitación del personal
                                                                                                                     de contratos
                                                                                 Solicitar al Comandante del
                                                                                 Batallón abrir investigación
                                                                                 disciplinaria, con el fin de Determinar              las       Solicitar informe y hacer seguimiento a los resultados y        Solicitar informe de
                                                                                                                                                                                                                                         3       3-Dec-07      30-Jun-08       30          1            33.33%          10.00           0.00         0.00
                                                                                 establecer la responsabilidad responsabilidades.               desarrollo de la investigación disciplinaria.                       seguimiento
                                                                                 en el incumplimiento de la
                           Hallazgo No 12 – Pago de hechos cumplidos a la norma.
                           Clínica San José de Cúcuta en desarrollo del contrato Desarrollar el proceso pre y
  12        14-01-002                                                                                           Mejorar los procesos de
                           Nro.114, según Comprobante de Egreso Nro. 0365 del contractual       siguiendo    el
                                                                                                                contratación exigidos en        Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                           20 de octubre de 2006,                                procedimiento establecido en
                                                                                                                la ley 80/93 y decretos         pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                                                                                 la Resolución No. 591 del                                                                                                           Circular             1      1-Feb-07      30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                reglamentarios y evitar         en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                 2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                sanciones y demandas            acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                 a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                futuras
                                                                                 reglamentarios.


                                                                                                                                      Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                 El    Nivel    Central  dará
                                                                                                                                      supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                 instrucciones      a     los Funcionarios idóneos en
                                                                                                                                      procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                 funcionarios delegados para la      supervisión   de                                                                                Circular            1       1-Mar-07      30-Apr-07       9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                                                                      responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                 la    supervisión    de  los contratos.
                                                                                                                                      colectivizar los procesos de contratación ,efectúe
                                                                                 contratos.
                                                                                                                                      informes trimestral de control de los contratos


                                                                                                                     Mejorar los procesos de
                                                                                 Se programo visita los días 2 y 3   contratación mediante el
                                                                                 de Noviembre del 2007 para          mejoramiento     de   los
                                                                                                                                               Realizar jornadas de capacitación en Procesos contractuales        Plan de lección         1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                 dictar capacitación en lo           procedimientos          y
                                                                                 relacionado con contratación.       capacitación del personal
                                                                                                                     de contratos

                                                                           Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                     Mejorar los procesos de
                                                                           contractual    siguiendo   el
                                                                                                                     contratación exigidos en   Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                           procedimiento establecido en
                                                                                                                     la ley 80/93 y decretos    pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           Hallazgo No 13. Fallas en la liquidación de los la Resolución No. 591 del                                                                                                                 Circular             1      1-Feb-07      30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
  13        14-05-001                                                                                                reglamentarios y evitar    en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           contratos                                       2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                     sanciones y demandas       acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                           a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                     futuras
                                                                           reglamentarios.

                                                                                                                                                                                                   34
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                              Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                   Unidad de medida de las                                             semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo   Hallazgo No 13. Fallas enmas de 50 palabras) los
                              Descripción hallazgo (No la liquidación de                Acción correctiva                       Objetivo                             Descripción de las Metas                                                      ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
  13       14-05-001                                                                                                                                                                                                       Metas                                                        de las                  de ejecución                                    metas
 go                        contratos                                                                                                                                                                                                              la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                         Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (POMVi)



                                                                                                                                        Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                   El    Nivel    Central  dará
                                                                                                                                        supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                   instrucciones      a     los Funcionarios idóneos en
                                                                                                                                        procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                   funcionarios delegados para la      supervisión   de                                                                                     Circular                1       1-Mar-07      30-Apr-07       9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                                                                        responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                   la    supervisión    de  los contratos.
                                                                                                                                        colectivizar los procesos de contratación ,efectúe
                                                                                   contratos.
                                                                                                                                        informes trimestral de control de los contratos


                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                                   Se programo visita los días 2 y 3
                                                                                                                       contratación mediante el
                                                                                   de Noviembre del 2007 para
                                                                                                                       mejoramiento     de   los
                                                                                   dictar capacitación en lo                                     Realizar jornadas de capacitación en Procesos contractuales             Plan de lección             1      1-nov-07      30-nov-07       4           1           100.00%          4.14            4.14         4.14
                                                                                                                       procedimientos          y
                                                                                   relacionado        con         el
                                                                                                                       capacitación del personal
                                                                                   cumplimiento del proceso SICE.
                                                                                                                       de contratos

                                                                             Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                       Mejorar los procesos de
                                                                             contractual    siguiendo   el
                                                                                                                       contratación exigidos en        Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                             procedimiento establecido en
                                                                                                                       la ley 80/93 y decretos         pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
                           Hallazgo No 14 incumplimiento en las obligaciones la Resolución No. 591 del                                                                                                                      Circular                 1      1-Feb-07      30-Apr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
  14        14-02-003                                                                                                  reglamentarios y evitar         en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                           del Sistema de Contratación Estatal SICE,         2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                       sanciones y demandas            acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                             a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                       futuras
                                                                             reglamentarios.


                                                                                                                                        Definir instrucciones para que la selección de
                                                                                   El    Nivel    Central  dará
                                                                                                                                        supervisores se efectúe con perfiles de acuerdo a los
                                                                                   instrucciones      a     los Funcionarios idóneos en
                                                                                                                                        procesos      a      contratar,     asignándoles  las
                                                                                   funcionarios delegados para la      supervisión   de                                                                                     Circular                1       1-Mar-07      30-Apr-07       9           1           100.00%          8.57            8.57         8.57
                                                                                                                                        responsabilidades, controles que deben llevar y
                                                                                   la    supervisión    de  los contratos.
                                                                                                                                        colectivizar los procesos de contratación ,efectúe
                                                                                   contratos.
                                                                                                                                        informes trimestral de control de los contratos



                                                                                Se realizaran revistas periódicas      Evaluar la Gestión para
                           Hallazgo Nro.15 Seguimiento y Control. No se observa                                                                 Realizar visitas de seguimiento y control por parte de la
                                                                                en las áreas asistenciales y           tomar      acciones   de
  15        12-01-003      supervisión y seguimiento a las áreas que conforman                                                                  Disan Ejercito para evaluar la Gestión y tomar acciones de                  Informe                  3      1-Oct-07      1-Oct-08       52           2            66.67%          34.86           0.00         0.00
                                                                                administrativas por parte de la        mejoramiento continuo de
                           la Dirección de Sanidad Norte de Santander.                                                                          mejoramiento continuo de los procesos
                                                                                Dirección de Sanidad Ejército          los procesos

                                                                                Se asigno un funcionario para
                                                                                actualizar y arreglar las              Actualizar la información de                                                               Archivo de Historias Clínicas
                                                                                                                                                    Crear Base de Datos Historias clínicas                                                           1      1-Oct-07     31-Dec-07       13           1           100.00%          13.00           13.00       13.00
                                                                                carpetas de las historias              las historias Clínicas                                                                     Organizado
                                                                                clínicas.
                                                                                Realizar seguimiento por el
                                                                                Comité de Historias Cínicas
                                                                                a       la      calidad     del
                                                                                diligenciamiento       de    los
                                                                                registros clínicos realizados
                                                                                en el Establecimiento en
                                                                                cumplimiento de la Circular                                            Seguimiento por parte del Comité de Historias Clínicas
                                                                                No.89068         CGFM-DGSM-                                            en reuniones bimestrales, al diligenciamiento de                      Actas                  6       20-sep-07     20-sep-08      52           2            33.33%          17.43           0.00         0.00
                                                                                SSS-486 por la cual se                                                 historias clínicas
                                                                                adopta en el Subsistema de
                           Hallazgo Nro.16 Atención al usuario. Las historias Salud        de    las    Fuerzas        Garantizar la calidad     en
  16        12-01-003
                           clínicas no se encuentran debidamente actualizadas. Militares, la Resolución No.            el diligenciamiento de   los
                                                                                1995 de 1999 expedida por              registros clínicos y       el
                                                                                el Ministerio de la Protección         cumplimiento      de       la
                                                                                Social.                                Resolución     1995       de
                                                                                Reorganizar el archivo de              1999.
                                                                                historias clínicas de gestión y
                                                                                                                                                       Organizar el Archivo de Historias Clínicas acorde con la
                                                                                central        de       acuerdo                                                                                                 Archivo de Historias Clínicas       1       20-sep-07     30-jul-08      45           1           100.00%          44.86           0.00         0.00
                                                                                                                                                       normatividad.
                                                                                numeración           de        la
                                                                                identificación personal.
                                                                                Mejorar el diligenciamiento
                                                                                de las historias clínicas a                                            Cumplir por parte de los Profesionales de la Salud, las
                                                                                través del seguimiento por                                             acciones de mejora propuestas por el comité de
                                                                                                                                                                                                                     Plan de Mejoramiento           6       20-oct-07     20-oct-08      52           1            16.67%          8.71            0.00         0.00
                                                                                auditoria de las mismas y                                              Historias Clínicas con base en las Auditorias de calidad
                                                                                retroalimentación      de    los                                       efectuadas a estas.
                                                                                médicos institucionales.
                                                                                Se van a realizar revistas
                                                                                mensuales            a         la      Cumplimiento     de     la
                           Hallazgo     Nro.17    Talento   Humano.     Algunos
                                                                                productividad, rendimiento y           funciones y los perfiles
  17        15-01-001      funcionarios no cumplen con el Manual funciones y                                                                      Realizar revistas Mensuales                                           Informe Revista              3      1-Oct-07     31-Dec-07       13           2            66.67%          8.67            8.67        13.00
                                                                                revisión de funciones por              del personal asistencial y
                           competencias laborales 2006.
                                                                                parte de Control Interno del           administrativo
                                                                                Establecimiento.


                                                                                                                                                                                                       35
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                        Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                               Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                        Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                  Acción correctiva                     Objetivo                      Descripción de las Metas                                            ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                          Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (POMVi)

Representante Legal: BG. HÉCTOR JAIME FANDIÑO RINCÓN
NIT: 830039670-5
                                        Pendientes al 30 de Sep de 2007
                           Las actividades para estructurar el proceso presentan
                           debilidades por falta de documentación y registro de
                           las actividades de planeación, los reportes de los
                           planes de necesidades de las Disanes, en algunos
                           casos no son coherentes con los requerimientos
                           reales, porque lo que inicialmente piden de
                           medicamentos no se deja huella de los procedimientos
                           técnicos que utilizaron para solicitar la cantidad y el
                           producto; no hay evidencia de la utilización de criterios
                           como: índice de rotación, existencias actuales,
                           consumos,      epidemias     atendidas,      fluctuación
                           poblacional y especialidades por ESM.


                                                                                  Realizar los ajustes al plan
                                                                                  de Compras acorde con las
                                                                                                                                        Efectuar los ajustes al Plan de compras solicitados por
                                                                                  necesidades     reales    de Adquirir las necesidades
  1          1101001                                                                                                                    las Direcciones de Sanidad y los Establecimientos, con Plan de Compras Modificado            1       1-feb-07      31-dic-07      48           1           100.00%          47.57           47.57       47.57
                           La consolidación del plan de necesidades por las       medicamentos y si amerita reales de medicamentos.
                                                                                                                                        su respectivo presupuesto.
                           Direcciones de Sanidad también tiene dificultades, se efectuan los ajustes
                           pues se observa que los ajustes se hacen más con presupuestales necesarios.
                           criterio económico, es decir recortar teniendo en
                           cuenta los recursos asignados; no hay constancia de
                           otros criterios aplicados para efectuar los ajustes de
                           cada dependencia integrante del consolidado
                           nacional.



                           Las deficiencias en la estructuración de los pliegos
                           conlleva a que posteriormente mediante los contratos
                           se compren medicamentos de poca rotación y los de
                           alto consumo no se adquieran en cantidades
                           suficientes, afectando finalmente el suministro
                           oportuno.
                                                                                       Revisar       y     analizar   la
                                                                                       pertinencia de la solicitud de
                                                                                       medicamentos para ajustar a
                                                                                       necesidades reales. Esta
                                                                                       revisión y análisis será
                                                                                       efectuada utilizando para
                           La elaboración de los planes de compras que sirven          ello:
                                                                                       • Los índices de rotación de        Información debidamente
                           de base para la suscripción de los contratos, se están
                                                                                       medicamentos de los ESM,            depurada          generara
                           realizando sin tener en cuenta parámetros técnicos
                                                                                       que reposan en los archivos         estudios previos y pliegos
                           como: índices de rotación, vencimientos, existencias,
                                                                                       de la subdirección.                 ajustados        a       las
                           antecedentes epidemiológicos, introducción de nuevos
                                                                                       •     Los      inventarios    de    necesidades          reales,
                           productos, aumento y/o disminución de la población,
                                                                                       medicamentos, sus fechas            logrando el suministro
                           niveles de atención y calidad entre otros, situación que
                                                                                       de vencimiento.                     eficiente                 de
                           se evidencia, en un considerable movimiento por
                                                                                       • El comportamiento de la           medicamentos.
                           transferencias o traspasos de medicamentos que
                                                                                       ejecución contractual que           Determinar los criterios y Revisar y ajustar a necesidades reales el Plan de
  2          1401001       viene      realizándose      entre      los    diferentes                                                                                                                    Plan de Compras ajustado     1       2-ene-07      31-mar-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                       supervisa          la      misma    las herramientas técnicas compras consolidado enviado por las Disan.
                           establecimientos de sanidad del Ejército, debido a las
                                                                                       Dirección.                          que se utilizan para
                           deficiencias en la determinación de necesidades
                                                                                       • Las solicitudes que le            definir las cantidades y el
                           reales para la programación de las adquisiciones de
                                                                                       presentan las Disan y los           producto medicamento,
                           medicamentos a través de la compra centralizada o
                                                                                       ESM.                                evitar la adquisición de
                           directa, todo esto se refleja en la estructuración de los
                                                                                       •      Los        envíos      de    medicamentos fuera de
                           procesos de contratación, generando desgaste
                                                                                       medicamentos que efectúa la         prescripción       y       la
                           administrativo, duplicidad de esfuerzos y finalmente
                                                                                       DISAN a los mismos.                 introducción de nuevos
                           afectando la calidad del servicio del subsistema de
                                                                                       - el perfil epidemiológico,         productos.
                           salud.
                                                                                       - la situación geográfica de
                                                                                       los ESM así como
                                                                                       - el aumento y disminución
                                                                                       de la población niveles de
                                                                                       atención y calidad.




                                                                                                                                                                                               36
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                         Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                         Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)               Acción correctiva                    Objetivo                      Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                 Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                 la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                           Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (POMVi)



                                                                                    Elaborar el Plan de compras
                                                                                    cumpliendo        con      los
                                                                                                                                       Elaborar el Plan de compras a partir del 2008
                                                                                    parámetros establecidos en
                                                                                                                   Plan de compras con cumpliendo con los términos establecidos en la Circular
                                                                                    la circular que fija los                                                                                   Plan de Compras ajustado               1       2-ene-07      31-mar-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                   necesidades reales. que fija los parámetros técnico-procedimentales y de
                                                                                    requerimientos        técnico-
                                                                                                                                       criterios en salud.
                                                                                    procedimentales       y     de
                                                                                    criterios en salud.




                           Dispensario Cantón sur, de la verificación del listado
                           de medicamentos se determino que existen
                           medicamentos de baja rotación de los cuales se han
                           sometido a consideración para efectuar las
                           transferencias de estos medicamentos a otros
                           establecimientos. En el Dispensario Norte, con un        Elaborar,       evaluar        y
                           inventario de medicamentos (corte 10/11/06) que          desarrollar el proyecto de
                           totaliza $505.3 millones, existen elementos de baja      suministro,       distribución,
                           rotación, por $217.5 millones equivalentes al 43%,       control y dispensación a nivel
                           situación originada en que se en la contratación se      nacional de medicamentos
                           están adquiriendo medicamentos no solicitados y          de    uso     ambulatorio      y
                                                                                                                       Suministro, distribución,
                           algunos con baja rotación, y a las transferencias        hospitalario para los usuarios
                                                                                                                       control y dispensación a
                                                                                    del Subsistema de Salud de
                                                                                                                       nivel     nacional     de
                                                                                    las     Fuerzas       Militares,
                                                                                                                       medicamentos de uso Revisar y analizar la pertinencia de la solicitud de
  8         1601002                                                                 proceso de contratacion                                                                                       Plan de Compras ajustado            2       2-ene-07      31-mar-07      13           2           100.00%          12.57           12.57       12.57
                                                                                                                       ambulatorio y hospitalario medicamentos para ajustar a necesidades reales.
                                                                                    adelantado por el MDN
                                                                                                                       para los usuarios del
                                                                                    segun      cronograma       que
                                                                                                                       Subsistema de Salud de
                            o traspasos de medicamentos que viene de otros          establesca en cumplimiento
                                                                                                                       las Fuerzas Militares.
                           establecimientos de sanidad del Ejército, hechos que     del      acuerdo        035/05.
                           evidencian deficiencias en la determinación de las       Proyecto que contempla:
                           necesidades reales de cada uno de los                    entregar lo necesario; la
                           establecimientos de sanidad y por ende en la             sistematización      de      los
                           elaboración eficiente del plan de compras. Toda vez      consultorios médicos y las
                           que el plan de compras se elabora sin tener en           farmacias
                           cuenta parámetros técnicos como: índices de rotación,
                           vencimientos,         existencias,      antecedentes
                           epidemiológicos, introducción de nuevos productos,
                           aumento y/o disminución de la población, niveles de
                           atención y calidad entre otros.




                           Los Dispensarios Central y Norte del EJC y DMFAC,
                           se observó que algunos productos no registran fecha
                           de fabricación, tampoco anexan certificaciones de
                           lotes entregados. En el DMFAC, se encontraron 14
                           productos que no registran fecha de fabricación, se      Elaborar,       evaluar        y
                           recibieron algunos con fecha corta (están a un año de    desarrollar el proyecto de
                           vencerse, la Imipramina con vencimiento en Dic/06) y     suministro,       distribución,
                           3 con fecha de vencimiento anterior a los que habían     control y dispensación a nivel
                           en existencias (Amidorona de 200 MG, Meloxicam y         nacional de medicamentos
                           Quinapril); un medicamento que venció en octubre de      de    uso     ambulatorio      y                          Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                           2006, denominado Quinapril de 10 mg, fabricado por       hospitalario para los usuarios                            control y dispensación a nivel nacional de
                           Tecnoquímicas a la fecha no se ha efectuado el           del Subsistema de Salud de                                medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                           cambio. Situaciones que denotan deficiencias en el       las     Fuerzas       Militares,                          los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                           control a las entregas de medicamentos y en la           proceso de contratacion Consevación              de los   Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                           planeación de compras, acarreando que algunos sotck                                                                                                                           Contrato dispensacion de
 10         1405004                                                                 adelantado por el MDN medicamentos y control              cumplan los requisitos mínimos exigidos por el                                          1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                           de inventarios de medicamentos tengan vencimientos                                                                                                                                 medicamentos
                                                                                    segun      cronograma       que de las existencias.       Ministerio de Protección Social y la sistematizacion de
                           a muy corto plazo.                                       establesca en cumplimiento                                las farmacias con el respectivo control de existencias.y
                                                                                    del      acuerdo        035/05.                           definir el procedimiento para que la oficina de control
                                                                                    Proyecto que contempla: que                               interno (FAC) investige las presuntas irregularidades en
                                                                                    las farmacias cumplan los                                 la compra de medicamentos
                                                                                    requisitos minimos exigidos
                                                                                    por     el    Ministerio      de
                                                                                    Proteccion Social y la
                                                                                    sistematización      de      las
                                                                                    farmacias.
                                                                                                                                                                                              37
                                                                                 suministro,       distribución,
                                                                                 control y dispensación a nivel
                                                                                 nacional de medicamentos
                                                                                 de    uso     ambulatorio      y                                    Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                                                                                 hospitalario para los usuarios                                      control y dispensación a nivel nacional de
                                                                                 del Subsistema de Salud de                                          medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                                                                                 las     Fuerzas       Militares,                                    los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                                                                                 proceso de contratacion Consevación              de los             Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                                                                                                                                                                                                              Contrato dispensacion de                                                                                                    Puntaje
 10           1405004                                                            adelantado por el MDN medicamentos y control                        cumplan los requisitos mínimos exigidos por el                                          1       1-feb-07      30-oct-07      39
                                                                                                                                                                                                                                                                               Plazo en       0            0.00%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Porcentaje de       0.00            0.00        38.71
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                               medicamentos           Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                 segun      cronograma       que de las existencias.                 Ministerio de Protección Social y la sistematizacion de Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)         Acción correctiva
                                                                                 establesca en cumplimiento               Objetivo                                  Descripción de control de
                                                                                                                                                     las farmacias con el respectivolas Metas existencias.y                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                              del      acuerdo        035/05.                                     definir el procedimiento para que la oficina de control                              la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                 Proyecto que contempla: que                                         interno (FAC) investige las presuntas irregularidades en                                                                                                                             (POMVi)
                                                                                 las farmacias cumplan los                                           la compra de medicamentos
                                                                                 requisitos minimos exigidos
                                                                                 por     el    Ministerio      de
                               Se hallaron 20 medicamentos por fuera de las Proteccion Social y la
                             bodegas autorizadas, 5 de ellos no se encuentran en sistematización      de      las
                             módulos, Telmisartan, Telmisartan/Hidroclorotiazida farmacias.
                             de 80 MG, Esetimiba/Simbastatina, Tadalafilo y
                             Berodual y 2 están por fuera de vademécum.
                             Adicionalmente la Nifedipina Lib. Osm. de 30 MG
                             (ADALAT OROS), se estableció diferencia de 326
                             tabletas (Existencia en Kardex 2962 menos cantidad
                             física 2636).




                             Los establecimientos de sanidad del ejército cuentan
                             con el software SICMA, en él se registran los
                             movimientos de entradas y salidas de medicamentos
                             (Altas y Bajas), el manejo del kardex y los inventarios     Desarrollar mediante un el
                             de los bienes del subsistema de salud, la operación y       Sistema      Integral      de                               Desarrollar el Sistema Integral de Información de
                             los reportes tienen inconvenientes pues no es posible       Información    de     Sanidad   Conocer a través del        Sanidad Militar -SISAN- el cual contempla todos los
                             identificar usuarios repetidos, no produce estadísticas     Militar -SISAN- el cual         software las estadísticas   aspectos de manejo técnico, operativos y logísticos de    Contrato dispensacion de
 11           2202001                                                                                                                                                                                                                       1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                             de los medicamentos más formulados y del médico             contempla la realización de     y tener en red los          las farmacias .Para corregir los usuarios repetidos el         medicamentos
                             que más formula, tampoco se encuentra en red con la         modulo par las farmacias de     usuarios.                   CENAF culminara el proceso de digitalización y foto del
                             central de citas médicas ni con el resto de                 manejo     y    control    de                               usuario en el sistema
                             dispensarios, ello afecta la calidad de la prestación del   Medicamentos .
                             servicio y conlleva al incremento de reclamaciones y
                             no poner en practica medidas correctivas y de
                             mejoramiento oportunas.




                             En los Dispensarios Norte, Central y DMFAC. Las
                             instalaciones actuales de las farmacias no reúnen las       Elaborar,       evaluar       y
                             condiciones locativas, físicas, higiénicas y de             desarrollar el proyecto de
                             infraestructura necesarias para garantizar un buen          suministro,       distribución,
                             almacenamiento y dispensación de productos                  control y dispensación a nivel
                             farmacéuticos; carece de instrumentos de medición de        nacional de medicamentos
                             las condiciones ambientales como termómetros,               de    uso     ambulatorio     y
                                                                                                                                                     Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                             higrómetro; del mismo modo, no se tiene buena               hospitalario para los usuarios
                                                                                                                                                     control y dispensación a nivel nacional de
                             estantería, área de embalaje, estibas, servicio             del Subsistema de Salud de
                                                                                                                                                     medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                             sanitario, lavamanos, estinguidores, escalerilla, bolsas    las     Fuerzas      Militares, Cumplir los estándares
                                                                                                                                                     los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas       Contrato dispensacion de
 12      1603002             para entregar los medicamentos, originadas en               proceso de contratacion de habilitación en las                                                                                                     1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                                                     Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias           medicamentos
                             problemas del proceso de planeación del subsistema          adelantado por el MDN farmacias.
                                                                                                                                                     cumplan los requisitos mínimos exigidos por el
                             de salud, al no prever y dotar de la infraestructura        segun      cronograma      que
                                                                                                                                                     Ministerio de Protección Social. Apropiar los recurso
                             técnica indispensable para el almacenamiento,               establesca en cumplimiento
                                                                                                                                                     financieros para las Instalaciones locativas
                             distribución y dispensación de los medicamentos. Del        del      acuerdo        035/05.
                             mismo modo, la Bodega provisional, del DMFAC,               Proyecto que contempla: que
                             aunque es amplia, carece de medidas de seguridad            las farmacias cumplan los
                             pues a ella tienen acceso personal diferente de la          requisitos minimos exigidos
                             farmacia del dispensario y las cajas con los                por     el    Ministerio     de
                             medicamentos se encuentran en la mayoría de los             Proteccion Social.
                             casos sin sellar, originando riesgos de p




                                                                                         Aplicar el Formato de auto
                                                                                         evaluación del Ministerio de                                Análisis de los resultados de la tabulación de la
                                                                                         Protección Social -Anexo                                    encuesta para elaborar el plan de contingencia que
                                                                                                                        Conocer las necesidades
                             Las instalaciones del DICEN (CLINICA), a pesar de           Técnico - para medir el grado                               permita dotar a las farmacias de las condiciones
                                                                                                                        de    infraestructura y                                                                 Plan de Contingencia        1        1-jun-07     30-nov-07      26           1           100.00%          26.00           26.00       26.00
                             ser un establecimiento relativamente nuevo, los             de      cumplimiento        de                              mínimas necesarias para funcionar de manera
                                                                                                                        equipos.
                             espacios físicos son insuficientes e inadecuados,           Estándares       de        las                              adecuada    subsanando      así  las    deficiencias
                             además los instrumentos de medición de las                  condiciones    básicas      de                              mencionadas en el hallazgo.
                             condiciones ambientales (termómetros e higrómetros)         capacidad técnico científicas.
                             están dañados y no hay en todos los lugares de
                             almacenamiento. La farmacia que dispensa al público
                             no reúne todas las condiciones locativas e higiénicas
                             necesarias para una buena dispensación; carece de
                             instalaciones sanitarias, no tiene ventilación y
                             elementos para empacar y entregar a los usuarios.
                             Las áreas utilizadas para el almacenamiento no                                                                                                                         38
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Puntaje
                           Las instalaciones del DICEN (CLINICA), a pesar de                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                   Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                           ser un establecimiento relativamente nuevo, los                                                                                                                                  Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                    Objetivo                          Descripción de las Metas                                              ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                           espacios físicos son insuficientes e inadecuados,                                                                                                                                        Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                    la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                           además los instrumentos de medición de las                                                                                                                                                                                                         Meta                   de las metas                                  vencidas
                           condiciones ambientales (termómetros e higrómetros)                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)
                           están dañados y no hay en todos los lugares de
                           almacenamiento. La farmacia que dispensa al público        Elaborar,       evaluar       y                                Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                           no reúne todas las condiciones locativas e higiénicas      desarrollar el proyecto de                                     control y dispensación a nivel nacional de
                           necesarias para una buena dispensación; carece de          suministro,       distribución,                                medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                           instalaciones sanitarias, no tiene ventilación y           control y dispensación a nivel                                 los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                           elementos para empacar y entregar a los usuarios.          nacional de medicamentos                                       Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                           Las áreas utilizadas para el almacenamiento no             de    uso     ambulatorio     y                                cumplan los requisitos mínimos exigidos por el
 13         1603002        dispone de estibas y estantería suficiente para            hospitalario para los usuarios                                 Ministerio de Protección Social.
                           organizar los productos; no tienen espacios para           del Subsistema de Salud de
                           embalaje, ni se cuenta con implementos para el             las     Fuerzas      Militares,   Suministro, distribución,
                           empaque y despacho de los pedidos. En el DICEN             proceso de contratacion           control y dispensación a
                           EJC en las instalaciones del almacén de                    adelantado por el MDN             nivel     nacional     de
                           medicamentos se encontraron algunos elementos              segun      cronograma      que    medicamentos de uso                                                                 Contrato dispensacion de
                                                                                                                                                                                                                                         1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                           deteriorados pendientes de dar de baja o para reparar      establesca en cumplimiento        ambulatorio y hospitalario                                                               medicamentos
                           (Tres basculas de peso , Estabilizador T A T, Burbuja      del      acuerdo        035/05.   para los usuarios del
                           analítica para laboratorio clínico para medidas exactas    Proyecto que contempla: que       Subsistema de Salud de
                           (muestras), Refractómetro para optometría examen           las farmacias cumplan los         las Fuerzas Militares.
                           visual, Amalgamador, UPS marca King, Reveladora            requisitos minimos exigidos
                           de                                                         por     el    Ministerio     de
                           placas de odontología, Desfibrilador portátil ).           Proteccion Social.




                           Se evidenció que se presentan dificultades para
                           consolidar información confiable sobre los reclamos,
                           quejas y acciones legales que permitan medir la
                           satisfacción de los usuarios del subsistema de salud;
                           a pesar de haber establecido el procedimiento de
                           gestión de calidad recientemente (27/07/06), la
                           implementación tiene vacíos, pues se dificulta la
                                                                                      Implementar el programa de        Implementar acciones de
                           unificación de datos de vigencias anteriores por no
                                                                                      atención al usuario el cual       mejora con base en las
                           estar disponible y debidamente clasificados, tal como                                                                  Evaluación y seguimiento mediante indicadores de
 14         2003001                                                                   contempla el proceso de           quejas    y      reclamos                                                              Informe Trimestral        3        1-jul-07     28-feb-08      35           3           100.00%          34.57           0.00         0.00
                           se evidencio respecto a los 436 tutelas presentadas                                                                    satisfacción en los 69 ESM. (50 EJE; 11 ARC; 8 FAC).
                                                                                      canalización de la voz del        buscando la satisfacción
                           inicialmente por la Dirección de Sanidad del Ejército;
                                                                                      usuario.                          de los usuarios.
                           además, no se conservan copias en medio magnético
                           o electrónico; tampoco se involucra información
                           relativa al HOMIC y las quejas recibidas
                           telefónicamente; estas debilidades afectan la
                           prestación del servicio, pues la satisfacción del
                           usuario se ve menguada por la no entrega o
                           suministro parcial e inoportuno de los medicamentos.




                           Se observa que los usuarios insatisfechos con la
                           prestación de los servicios de salud hoy en día
                           acuden con mayor frecuencia a la utilización del
                           derecho de petición y la acción de tutela, los registros
                                                                                      Implementar el programa de        Implementar acciones de
                           demuestran que han obtenido respuesta favorable a
                                                                                      atención al usuario el cual       mejora con base en las
                           sus solicitudes, si bien es cierto, la DGSM argumenta                                                                  Evaluación y seguimiento mediante indicadores de
 15         2003002                                                                   contempla el proceso de           quejas    y      reclamos                                                              Informe Trimestral        3        1-jul-07     28-feb-08      35           3           100.00%          34.57           0.00         0.00
                           que generalmente lo que piden está por fuera del                                                                       satisfacción en los 69 ESM (50 EJE, 11 ARC, 8 FAC)
                                                                                      canalización de la voz del        buscando la satisfacción
                           vademécum, el ente de control evidencia que si la
                                                                                      usuario.                          de los usuarios.
                           entidad tiene identificadas las causas por las cuales
                           son fallos en su contra, no se han adelantado las
                           acciones pertinentes para disminuir su impacto y
                           posterior eliminación.




                                                                                                                                                                                                  39
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                        Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                               Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                        Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                 Objetivo                        Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                          Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (POMVi)




                           No existe unidad de criterio para la remisión de la
                           información entre la División de Calidad de la DGSM
                           y las Direcciones de Sanidad de las fuerzas que
                           permita contar con los datos indispensables para los
                           análisis estadísticos de medición de la calidad y
                           satisfacción del personal afiliado y beneficiario;
                           situación por la cual algunos de los archivos
                           entregados no contienen datos como: número de
                           identificación, establecimiento de sanidad, nombre del
                                                                                     Implementar el programa de
                           usuario, número consecutivo de registro, fecha de la                                      Implementar acciones de
                                                                                     atención al usuario el cual
                           reclamación, asunto, entre otros, información básica                                      mejora con base en las
                                                                                     contempla      el    proceso                              Evaluación y seguimiento mediante indicadores de
  16         203002        para efectuar seguimiento y control para la toma de                                       quejas    y      reclamos                                                             Informe Trimestral        3        1-jul-07     28-feb-08      35           3           100.00%          34.57           0.00         0.00
                                                                                     unificado para el Subsistema                              satisfacción en los 69 ESM. (50 EJE; 11 ARC; 8 FAC)
                           decisiones que permita mejorar el servicio a nivel del                                    buscando la satisfacción
                                                                                     para la prestación de los
                           subsistema de salud de las fuerzas militares. Situación                                   de los usuarios.
                                                                                     servicios.
                           que se presenta por la falta de coherencia que hay
                           entre los procedimientos establecidos por las
                           diferentes fuerzas no obstante la prestación del mismo
                           servicio.    Es    preciso    anotar   que    en    los
                           establecimientos de sanidad DINOR-EJC y DMFAC,
                           se verificó que los formatos son distintos y las
                           evaluaciones que se llevan a cabo los resultados no
                           tienen el mismo procedimiento de presentación y
                           comunicación.




                                                                                     Desarrollar   el     Sistema
                                                                                                                                              Desarrollar el Sistema Integral de Información de
                                                                                     Integral de Información de
                                                                                                                                              Sanidad Militar -SISAN- el cual contempla todos los
                                                                                     Sanidad Militar -SISAN- el
                                                                                                                                              aspectos de manejo técnico, operativos y logísticos de    Contrato dispensacion de
                                                                                     cual contempla la realización                                                                                                                   1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                                              las farmacias .Para corregir los usuarios repetidos el         medicamentos
                                                                                     de modulo para las farmacias
                                                                                                                                              CENAF culminara el proceso de digitalización y foto del
                                                                                     de manejo y control de
                                                                                                                                              usuario en el sistema
                                                                                     Medicamentos .
                                                                              Elaborar,       evaluar       y                                 Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                                                                              desarrollar el proyecto de                                      control y dispensación a nivel nacional de
                                                                              suministro,       distribución,                                 medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                                                                              control y dispensación a nivel                                  los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                                                                              nacional de medicamentos                                        Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                                                                              de    uso     ambulatorio     y                                 cumplan los requisitos mínimos exigidos por el
                           Deficiencias en los controles a los sistemas de hospitalario para los usuarios Tener un software que               Ministerio de Protección Social.
  17        1902001        información y la inexistencia de planes de control del Subsistema de Salud de suministre          las
                           preventivo.                                        las     Fuerzas      Militares, estadísticas.
                                                                              proceso de contratacion
                                                                              adelantado por el MDN                                                                                                     Contrato dispensacion de
                                                                              segun      cronograma      que                                                                                                                         1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                                                                                                             medicamentos
                                                                              establesca en cumplimiento
                                                                              del      acuerdo        035/05.
                                                                              Proyecto que contempla:
                                                                              entregar lo necesario; la
                                                                              sistematización     de      los
                                                                              consultorios médicos y las
                                                                              farmacias;




                                DISPENSARIO MEDICO DE ANTIOQUIA
                           El mapa de riesgos para el área de farmacia esta
                                                                                     Elaborar por parte de la
                           definido, sin embargo no se evidencia la
                                                                                     sección de Garantía de la
                           implementación de los mecanismos y acciones                                              Minimizar los riesgos de Evaluación bimensual realizada sobre la gestión de la
  4         1902002                                                                  Calidad y Control Interno el                                                                                               Informe              5       8-mar-07      30-dic-07      42           5           100.00%          42.43           42.43       42.43
                           necesarios para minimizarlos, tampoco se le hace                                         la farmacia              farmacia del ESM BASPC 4
                                                                                     Plan de Mitigación del riesgo
                           seguimiento, lo anterior implica que esta herramienta
                                                                                     administrativo de la farmacia.
                           sea inoperante.

                           Los procedimientos para manejo de los medicamentos
                           están documentados, pero su aplicación es deficiente      Registro    diario   de  los
                                                                                                                   Conocer oportunamente
                           por cuanto los registros de ingresos y egresos no son     ingresos y egresos par                              Seguimiento al cumplimiento de los procesos y
  5         1903003                                                                                                el    inventario  de                                                                    Informe bimensual         6       15-ene-07     30-dic-07      50           6           100.00%          49.86           49.86       49.86
                           oportunos; lo que genera riegos de error y                mantener     actualizado   el                       procedimientos de la farmacia del ESM BASPC 4.
                                                                                                                   medicamentos.
                           desactualización en los registros del sistema SICMA y     inventario de medicamentos.
                           en las cantidades existentes.

                                                                                                                                                                                             40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                         Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                     Objetivo                           Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                          la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (POMVi)


                             El E.S.M. no tiene implementado un programa de             Organizar un programa de
                                                                                                                     Mejorar la calidad del Dictar charlas por parte de los Jefes de cada Comités
                             capacitación institucional al personal administrativo y    capacitación    dirigido  al
  6           1504001                                                                                                servicio         mediante de capacitación dirigidas al personal del ESM BASPC 4 Actas de capacitación                     18      5-feb-07      30-nov-07      43          18           100.00%          42.57           42.57       42.57
                             de farmacia, situación que afecta calidad en la            personal Militar y Civil del
                                                                                                                     capacitación institucional. y ESM Centralizados
                             prestación del servicio.                                   ESM BASPC 4



                                                                                        El Nivel Central: Elaborar,
                                                                                        evaluar y desarrollar el
                                                                                        proyecto      de     suministro,
                                                                                        distribución,     control      y
                                                                                        dispensación a nivel nacional
                                                                                        de medicamentos de uso
                                                                                                                           Suministro, distribución,
                                                                                        ambulatorio y hospitalario
                             Las remisiones de medicamentos desde el nivel                                                 control y dispensación a
                                                                                        para     los    usuarios     del
                             central no se envían cuando se requieren,                                                     nivel     nacional     de
                                                                                        Subsistema de Salud de las
                             ocasionando inoportunidad en la entrega e                                                     medicamentos de uso                                                                  Contrato dispensacion de
  8           1202002                                                                   Fuerzas Militares, proceso                                    Proceso de dispensación de medicamentos.                                                 1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                             interrupción de los tratamientos médicos, lo cual                                             ambulatorio y hospitalario                                                                medicamentos
                                                                                        de contratación adelantado
                             genera derechos de petición y tutelas por parte de los                                        para los usuarios del
                                                                                        por      el    MDN       según
                             usuarios.                                                                                     Subsistema de Salud de
                                                                                        cronograma que establezca
                                                                                                                           las Fuerzas Militares.
                                                                                        en cumplimiento del acuerdo
                                                                                        035/05.       Proyecto      que
                                                                                        contempla:       entregar     lo
                                                                                        necesario; la sistematización
                                                                                        de los consultorios médicos y
                                                                                        las farmacias;



                                                                                                                                                                                                               Documento escrito sobre los
                                                                                                                                                                                                               hallazgos                 y
                             Se observó que los mecanismos aplicados, para la                                              Optimizar las actividades     Informe bimensual de la evaluación realizada sobre la
                                                                                                                                                                                                               recomendaciones por parte       6       30-ene-07     31-dic-07      48           6           100.00%          47.86           47.86       47.86
                             sensibilización y práctica del autocontrol en el área de   Realizar         seguimiento       programadas       por    la   gestión de la farmacia del ESM BASPC 4
                                                                                                                                                                                                               del jefe de garantía de la
                             farmacia como las capacitaciones, reuniones de             permanente a los procesos          sección de garantía de la
                                                                                                                                                                                                               calidad
  10     1905002             seguimiento, revistas administrativas y formaciones,       de la farmacia, detectar las       calidad, control interno y
                             son insuficientes y no todos se encuentran                 debilidades plasmarlas en un       comité     de     Fármaco                                                    Informe bimensual sobre las
                             documentados, dificultándose el seguimiento y la           informe                            vigilancia para la vigenciaSeguimiento a los procesos y procedimientos de la actividades realizadas por el
                             medición de su grado de avance.                                                               2007                       farmacia del ESM BASPC 4 por parte del Comité de Comité        de       Fármaco          6       20-ene-07     31-dic-07      49           6           100.00%          49.29           49.29       49.29
                                                                                                                                                      Fármaco vigilancia.                               vigilancia,      determinando
                                                                                                                                                                                                        dificultades y logros
                             Se carece de una política para adquisición y control de    Implementar           políticas,   Soportar     técnica     y Supervisar la ejecución del Plan de Compras
                             las cantidades de medicamentos por cuanto no se            procesos,       procedimientos     científicamente        las
                             tiene en cuenta las patologías más recurrentes, lo cual    técnico-científicos y criterios    necesidades             de                                                   Informe trimestral sobre el
                             se manifiesta en existencias con baja rotación,            de salud que incluyan índices      medicamentos.                                                                cumplimiento del plan de
 11           1401001        remisiones sin consultar las necesidades y                 de rotación, que soporten los                                                                                                                          4       20-ene-07     30-dic-07      49           4           100.00%          49.14           49.14       49.14
                                                                                                                                                                                                        compras,         logros     o
                             desconocimiento del Plan de Compras del E.S.M.             requerimientos               de                                                                                 dificultades
                             Regional, permitiendo compras innecesarias y una           medicamentos en cantidades
                             distribución ineficiente e inoportuna de recursos y        y características de los
                             medicamentos y la formulación supeditada a la              mismos.
                             De nueve (9) objetivos contemplados en el Plan de
                             Acción para desarrollar en el área de farmacia y
                             almacén, los informes de gestión de los tres trimestres
                             presentados solo aluden como objetivo desarrollado la Efectuar seguimiento al Plan Dar cumplimiento al plan                                                         Informe trimestral sobre el
                                                                                                                                         Supervisar la gestión realizada por la farmacia durante
 12           1101002        “realización de las revistas a los dispensarios de Acción de la Farmacia de acción de la farmacia                                                                   cumplimiento del Plan de                      4       1-feb-07      30-dic-07      47           4           100.00%          47.43           47.43       47.43
                                                                                                                                         la vigencia 2007
                             satélites”, los otros objetivos no fueron tenidos en para la vigencia 2007         para el año 2007                                                                 Acción de la farmacia
                             cuenta ni se adelantaron acciones para lograrlos, con
                             una ejecución del Plan de Acción del 10%
                             aproximadamente.




                             Como consta en la actas números 189, 190, 191 y
                             192, realizadas en el 2006, el mecanismo de control        Confrontar los resultados de       Verificar los resultados de
                             de conteo de medicamentos efectuado a través de las        las revistas a la farmacia con     los hallazgos de las Determinar la veracidad de los resultados de la revista
 13           1903004                                                                                                                                                                                              Informe de revista          12      30-ene-07     30-dic-07      48          12           100.00%          47.71           47.71       47.71
                             revistas (auditorias internas), es inoperante por cuanto   el    SICMA       y   Estados      revistas efectuadas a la mensual efectuada a la farmacia.
                             no se observa parámetro de comparación con el              Contables                          farmacia.
                             Sistema SICMA o los registros contables




                                                                                                                                                                                                      41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                          Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                              Unidad de medida de las                                              semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                   Acción correctiva                     Objetivo                        Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                      Metas                                                         de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                           la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (POMVi)




                                                                                                                                                  Elaboración por parte de los integrantes de cada Informe sobre los hallazgos
                           Se presentan debilidades en el control y archivo de las                                                                                                                                                              6       1-feb-07      20-dic-07      46           6           100.00%          46.00           46.00       46.00
                                                                                        Mejorar      el      archivo Dar el manejo y archivo Comité el informe bimensual de actividades            encontrados
                           historias clínicas como: diligenciamiento incompleto,
                                                                                        centralizado de historias de       historias    clínicas
                           algunas sin formato oficial y fotocopias ilegibles, lo que
 14         1904005                                                                     clínicas según lo dispuesto adecuado       según       lo
                           puede ocasionar errores en la medicación y
                                                                                        en la Resolución 1995 de dispuesto           en        la
                           dificultades de control en los tratamientos de los
                                                                                        1999.                        resolución 1995 de 1999.
                           pacientes.


                                                                                                                                                     Capacitación a los profesionales y personal Técnico del
                                                                                                                                                                                                             Actas de capacitación              3       1-feb-07      20-dic-07      46           3           100.00%          46.00           46.00       46.00
                                                                                                                                                     ESM BASPC 4 sobre el manejo de la historia clínica



                           La administración central de la DISAN Ejército no    Optimizar el manejo de los                                                                                               Informe bimensual sobre las
                                                                                                                             Mejorar los procesos y
                           recoge los medicamentos de baja rotación o próximos medicamentos a través de la                                                                                               actividades realizadas por el
                                                                                                                                 procedimientos        Seguimiento a los procesos y procedimientos de la
 15         1903003        a vencerse informados oportunamente por el E.S.M    conformación del Comité de                                                                                                Comité       de       Fármaco          6       15-ene-07     30-dic-07      50           6           100.00%          49.86           49.86       49.86
                                                                                                                            realizados al interior del farmacia del ESM BASPC 4.
                           local, lo cual genera vencimiento de medicamentos y Fármaco vigilancia del ESM                                                                                                vigilancia,      determinando
                                                                                                                              servicio de farmacia
                           pérdida de recursos.                                         BASPC 4                                                                                                          dificultades y logros



                           Los indicadores presentados para las áreas de
                           consulta externa y de farmacia son insuficientes para
                           evaluar la gestión desarrollada en las dos áreas dado
                                                                                        Revaluar por parte de la
                           que las variables de estos indicadores no reflejan el                                                                                                                             Documento escrito sobre los
                                                                                        sección de Garantía de la
                           desarrollo de otras actividades propias de las                                             Evaluar las actividades Informe bimensual de la evaluación realizada sobre la          hallazgos                    y
                                                                                        Calidad y Control Interno los
 16         1202100        secciones analizadas como lo son, recepción,                                               conexas      a   consulta gestión de la farmacia y consulta externa del ESM            recomendaciones por parte          5       8-mar-07      30-dic-07      42           5           100.00%          42.43           42.43       42.43
                                                                                        indicadores de gestión para
                           almacenamiento, oportunidad en la entrega de                                               externa y farmacia.       BASPC 4                                                      del jefe de garantía de la
                                                                                        el   área    asistencial   de
                           medicamentos y archivo de fórmulas, situación que                                                                                                                                 calidad y de Control Interno
                                                                                        consulta externa y farmacia.
                           impide medir el grado de avance o el logro de los
                           objetivos trazados en el Plan de Acción para estas
                           áreas.




                           El indicador de “Economía” utilizado, no refleja si la                                          Medir el cumplimiento del
                           gestión de la farmacia en la compra de medicamentos                                             principio de economía en
                                                                                        Revaluar por parte de la                                                                                             Documento escrito sobre los
                           fue económica o no, por cuanto lo que realmente                                                 la ejecución de los
                                                                                        sección de Garantía de la                                                                                            hallazgos                  y
                           muestra es a cuánto corresponde la compra de                                                    recursos asignados para Informe bimensual de la evaluación de los resultados de
 17         1202003                                                                     Calidad y Control Interno los                                                                                        recomendaciones por parte          5       8-mar-07      30-dic-07      42           5           100.00%          42.43           42.43       42.43
                           medicamentos de urgencia, respecto al total del                                                 compra                de los indicadores.
                                                                                        indicadores de gestión para                                                                                          del jefe de garantía de la
                           presupuesto asignado para medicamentos. Situación                                               medicamentos, a través
                                                                                        la farmacia.                                                                                                         calidad y control Interno.
                           que no permite medir el cumplimiento del principio de                                           del      indicador    de
                           economía en la ejecución de los recursos.                                                       economía.




                           Se encontraron medicamentos sin rotación como
                           Pirantel Oxantel suspensión, Nitrato de Izoconazol
                                                                                        Implementar           políticas,
                           (óvulos), Pravastatina 20mg, Estermax Estrógenos
                                                                                        procesos,       procedimientos
                           Conjugados, Enalapril de 5mg, Teofilina Retard,
                                                                                        técnico-científicos y criterios
                           clonidina y carencia de medicamentos de alta                                                    Soportar     técnica     y                                                        Informe trimestral sobre el
                                                                                        de salud que incluyan índices
                           rotación       como       analgésicos,      antibióticos,                                       científicamente        las                                                        cumplimiento del plan de
 20         1202003                                                                     de rotación, que soporten los                                 Supervisar la ejecución del Plan de Compras                                               4       20-ene-07     30-dic-07      49           4           100.00%          49.14           49.14       49.14
                           expectorantes, antimicóticos (Clotrimazol, Izoconazol,                                          necesidades             de                                                        compras,      logros     o
                                                                                        requerimientos               de
                           Fluconazol), pediátricos, antidiarreicos, medicamentos                                          medicamentos.                                                                     dificultades
                                                                                        medicamentos en cantidades
                           para dermatitis; lo cual ocasiona distribución
                                                                                        y características de los
                           ineficiente e inoportuna de recursos y medicamentos,
                                                                                        mismos.
                           interrupción     de    los    tratamientos     médicos,
                           inconformidad y posibles demandas.




                                                                                                                                                                                                    42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                             Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                                    Unidad de medida de las                                           semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                      Objetivo                            Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                            Metas                                                      de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                              la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (POMVi)




                           En los Dispensarios Satélites se evidenció la escasez
                                                                                      Implementar           políticas,
                           de elementos quirúrgicos como suturas con aguja
                                                                                      procesos,       procedimientos
                           cortante, hilos de sutura especial para piel, vendaje                                          Dotar                    los
                                                                                      técnico-científicos y criterios                                                                                              Informe trimestral sobre el
                           elástico y de gasa, materiales odontológicos, camillas                                         Establecimientos de los
                                                                                      de salud que incluyan índices                                                                                                cumplimiento del plan de
 21         1202002        rodantes nevera para la disposición de las vacunas,                                            materiales   y equipos Supervisar la ejecución del Plan de Compras                                                       4       20-ene-07     30-dic-07      49           4           100.00%          49.14           49.14       49.14
                                                                                      de rotación, que soporten los                                                                                                compras,      logros     o
                           equipo de esterilización y de venoclisis para niños y el                                       necesarios      para       la
                                                                                      requerimientos de materiales                                                                                                 dificultades
                           instrumental de odontología ya cumplió su vida útil.                                           prestación del servicio.
                                                                                      en       las        cantidades
                           Situación que dificulta los tratamientos quirúrgicos y
                                                                                      necesarias.
                           procedimientos odontológicos.


                                                                                      Estructurar y organizar el          Fomentar el cumplimiento      Efectuar por parte de los integrantes de cada Comité
                           Los recipientes para la disposición de los desechos                                                                                                                                  Informe sobre los hallazgos
                                                                                      Comité de Bioseguridad del          de    las   normas    de      las auditorias al cumplimiento de los requisitos de                                        6       1-feb-07      20-dic-07      46           6           100.00%          46.00           46.00       46.00
                           contaminados no son los apropiados ya que no                                                                                                                                         encontrados
                                                                                      Establecimiento de Sanidad          bioseguridad    de   los      bioseguridad
 22         2102001        reúnen las condiciones de seguridad para evitar el
                                                                                      Militar del BASPC 4 en su           Establecimientos      de      Capacitación a los profesionales y personal Técnico del
                           contacto humano. Situación que genera riesgos de
                                                                                      aspecto administrativo y            Sanidad Militar de la         ESM BASPC 4 y ESM Centralizados sobre las normas Actas de capacitación                     3       1-feb-07      20-dic-07      46           3           100.00%          46.00           46.00       46.00
                           contaminación biológica.
                                                                                      funcional.                          Cuarta Brigada                de bioseguridad

                                DISPENSARIOS MEDICOS DE BOYACA
                                                                                      El Nivel Central: Elaborar,                                       Desarrollar el proyecto de suministro, distribución,
                                                                                      evaluar y desarrollar el                                          control y dispensación a nivel nacional de
                                                                                      proyecto      de     suministro,                                  medicamentos de uso ambulatorio y hospitalario para
                                                                                      distribución,      control      y                                 los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas
                                                                                      dispensación a nivel nacional                                     Militares. Proyecto que contempla: que las farmacias
                                                                                      de medicamentos de uso              Suministro, distribución,     cumplan los requisitos mínimos exigidos por el
                           Existe alto porcentaje de medicamentos de baja
                                                                                      ambulatorio y hospitalario          control y dispensación a      Ministerio de Protección Social y la sistematizacion de
                           rotación, el nivel central los remite sin que hayan sido
                                                                                      para     los    usuarios     del    nivel     nacional     de     las farmacias con el respectivo control de existencias.y
                           solicitados y los que son solicitados no siempre se
  1         14 01 001                                                                 Subsistema de Salud de las          medicamentos de uso           definir el procedimiento para que la oficina de control     Contrato dispensacion de
                           suministran en su totalidad y oportunidad, lo cual                                                                                                                                                                      1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                      Fuerzas Militares, proceso          ambulatorio y hospitalario    interno (FAC) investige las presuntas irregularidades en         medicamentos
                           evidencia que el nivel central en todos los casos no
                                                                                      de contratacion adelantado          para los usuarios del         la compra de medicamentos
                           tiene en cuenta las necesidades reales.
                                                                                      por      el    MDN       segun      Subsistema de Salud de
                                                                                      cronograma que establesca           las Fuerzas Militares.
                                                                                      en cumplimiento del acuerdo
                                                                                      035/05.       Proyecto      que
                                                                                      contempla:       entregar      lo
                                                                                      necesario; la sistematización
                                                                                      generando         todas      las
                                                                                      estadísticas necesarias.
                                                                                      Organizar          toda        la
                           Los documentos que soportan las tres etapas de la          documentación soporte de
                           contratación, no están archivados en una sola carpeta      cada contrato en una sola                             Modificar lo dispuesto en el Manual de Archivo emitido
                           debido a que la entidad no cuenta con procedimientos       carpeta,    verificando   el Facilitar el acceso a la por la DGSM dando las instrucciones precisas de                            Manual de Archivo
  3      1905002 1905006                                                                                                                                                                                                                           1       1-feb-07      31-dic-07      48           1           100.00%          47.57           47.57       47.57
                           en observancia de la Ley General de Archivo Nº 594         cumplimiento de la Ley de documentación.              archivar en una sola carpeta los documentos que                               Modificado
                           de 2001, lo anterior genera incumplimiento de la           Archivo y correspondencia                             soportan las tres etapas de la contratación.
                           norma citada y dificulta su consulta.                      con sus respectivas Tablas
                                                                                      de Retención, asi como el
                           Batallon de Sevicios Nº 1 TUNJA                            Manual de Archivo enviado
                                                                                      La sección de control Interno       Realizar     Investigación    Solicitar a la Inspección de la Fuerza para el caso del
                                                                                      mediante oficio solicito la         para             establecer   Personal Militar y a la Oficina de Control Disciplinario
                           Contratos 026-05 y 049-06, se cancelaron                   apertura        de         las      responsabilidad      sobre    Interno del Mindefensa para el Personal Civil, la
                           Medicamentos adquiridos antes de la suscripción.           investigaciones disciplinarias      presuntas                     apertura de las investigaciones.
  7         14 05 004      Esta situación se presenta por deficiencias en la          correspondientes         para       irregularidades.                                                                                   Oficios               2       1-feb-07      15-feb-07       2           2           100.00%          2.00            2.00         2.00
                           planeación. Se configura hallazgo administrativo con       establecer responsabilidades
                           presunto alcance disciplinario.                            en este proceso contractual.



                                                                                 El Supervisor del contrato y             Mejorar los procesos de Auditar los contratos y verificar que se pague lo
                                                                                 el auditor medico revisaran              contratación exigidos en pactado y contratado.
                           Contratos 026-05 y 049-06, se presenta diferencias los contratos para verificar el             la ley 80/93 y decretos
                           entre valores cotizados y pagados, debido a falta de cumplimiento de los términos              reglamentarios y evitar
                           conocimiento de normas, control y verificación de las del contrato.                            sanciones y demandas                                                      Informe de autorización para
 10         14 05 004                                                                                                                                                                                                                               1      15-ene-07     31-dic-07       50          1           100.00%          50.00           50.00       50.00
                           condiciones del contrato, y carencia de una auditoria                                          futuras                                                                   pago.
                           medica. Valor reintegrado por el Contratista según
                           factura No. FG2958.




                                                                                                                                                                                                        43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                       Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                              Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                       Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                     Objetivo                       Descripción de las Metas                                           ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                               Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                               la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                         Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (POMVi)

                                                                                      El Nivel Central: Elaborar,
                                                                                      evaluar y desarrollar el
                                                                                      proyecto      de     suministro,
                                                                                      distribución,     control      y
                                                                                      dispensación a nivel nacional
                                                                                      de medicamentos de uso
                                                                                      ambulatorio y hospitalario
                                                                                                                         Suministro, distribución,
                           El sitio donde se almacenan los medicamentos no es         para     los    usuarios     del
                                                                                                                         control y dispensación a
                           adecuado debido a que la farmacia no cuenta con            Subsistema de Salud de las
                                                                                                                         nivel     nacional     de
                           espacio suficiente, la iluminación y ventilación son       Fuerzas Militares, proceso
                                                                                                                         medicamentos de uso                                                           Contrato dispensacion de
 12         16 03 002      deficientes, lo que ocasiona que parte de los              de contratacion adelantado                                        Proceso de dispensación de medicamentos.                                     1      1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                         ambulatorio y hospitalario                                                         Medicamentos
                           medicamentos se encuentren en cajas dentro de la           por      el    MDN       segun
                                                                                                                         para los usuarios del
                           farmacia y otros en bodega alterna que también             cronograma que establesca
                                                                                                                         Subsistema de Salud de
                           presenta deficiencias.                                     en cumplimiento del acuerdo
                                                                                                                         las Fuerzas Militares.
                                                                                      035/05.       Proyecto      que
                                                                                      contempla:       entregar     lo
                                                                                      necesario; y el contratista
                                                                                      debe tener las instalaciones
                                                                                      con cumplimiento de los
                                                                                      requicitos             minimos
                                                                                      esenciales.

                                                                                      Corregir en el kardex las
                                                                                      fechas de vencimiento de los
                                                                                      medicamentos,        verificar
                                                                                      físicamente                los
                                                                                                                         Evitar el vencimiento de
                                                                                      medicamentos con el fin de
                                                                                                                         los medicamentos para Pasar revistas periódicas a los medicamentos
                                                                                      corroborar las fechas de                                                                                                Informes               4      20-ene-07     31-dic-07      49           4           100.00%          49.29           49.29       49.29
                                                                                                                         que no haya detrimento físicamente y las fechas de vencimiento en el kardex
                                                                                      vencimiento. de igual forma
                                                                                                                         de los bienes del estado.
                                                                                      se solicitara a la Disan y/o
                                                                                      proveedor el cambio de los
                                                                                      medicamentos próximos a
                                                                                      vencer.


                           La totalidad de medicamentos no registra fecha de          El Nivel Central: Elaborar,
                           vencimiento o figura fecha vencida estando vigente,        evaluar y desarrollar el
                           en estantería medicamentos con fecha próxima a             proyecto      de     suministro,
 13         19 01 003
                           vencerse inferior a tres meses, por falta de control del   distribución,     control      y
                           Jefe de Dispensario, inoportunidad aviso de                dispensación a nivel nacional
                           vencimientos.                                              de medicamentos de uso
                                                                                                                         Suministro, distribución,
                                                                                      ambulatorio y hospitalario
                                                                                                                         control y dispensación a
                                                                                      para     los    usuarios     del
                                                                                                                         nivel     nacional     de
                                                                                      Subsistema de Salud de las
                                                                                                                         medicamentos de uso                                                           Contrato dispensacion de
                                                                                      Fuerzas Militares, proceso                                    Proceso de dispensación de medicamentos.                                         1      1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                         ambulatorio y hospitalario                                                         Medicamentos
                                                                                      de contratacion adelantado
                                                                                                                         para los usuarios del
                                                                                      por      el    MDN       segun
                                                                                                                         Subsistema de Salud de
                                                                                      cronograma que establesca
                                                                                                                         las Fuerzas Militares.
                                                                                      en cumplimiento del acuerdo
                                                                                      035/05.       Proyecto      que
                                                                                      contempla:       entregar     lo
                                                                                      necesario; la sistematización
                                                                                      de los consultorios médicos y
                                                                                      las farmacias;




                                                                                                                                                                                               44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                              Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo        Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)              Acción correctiva                     Objetivo                        Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                      Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)




                                                                                       El Nivel Central: Elaborar,
                                                                                       evaluar y desarrollar el
                                                                                       proyecto      de     suministro,
                                                                                       distribución,     control      y
                                                                                       dispensación a nivel nacional
                                                                                       de medicamentos de uso
                                                                                                                          Suministro, distribución,
                                                                                       ambulatorio y hospitalario
                                                                                                                          control y dispensación a
                                                                                       para     los    usuarios     del
                                                                                                                          nivel     nacional     de
                                                                                       Subsistema de Salud de las
                                                                                                                          medicamentos de uso                                                                 Contrato dispensacion de
                                                                                       Fuerzas Militares, proceso                                    Proceso de dispensación de medicamentos.                                               1      1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                               La totalidad de medicamentos formulados no son                                             ambulatorio y hospitalario                                                               Medicamentos
                                                                                       de contratacion adelantado
                               entregados    sin que el usuario lo reclame                                                para los usuarios del
                                                                                       por      el    MDN       segun
                               posteriormente ya que a éste no le queda copia de la                                       Subsistema de Salud de
 14            14 02 001                                                               cronograma que establesca
                               formula, así mismo la farmacia no cuenta con                                               las Fuerzas Militares.
                                                                                       en cumplimiento del acuerdo
                               mecanismo para su posterior entrega como tampoco        035/05.       Proyecto      que
                               éstos no son adquiridos en una forma rápida.            contempla:       entregar     lo
                                                                                       necesario; la sistematización
                                                                                       de los consultorios médicos y
                                                                                       las farmacias;



                                                                                       Entregar copia de la formula                                 Adquirir en las diferentes juntas de compras y mediante
                                                                                       al paciente indicando los Entregar oportunamente             los envíos de la Disan, los medicamentos de mayor
                                                                                                                                                                                                              Contrato dispensacion de
                                                                                       medicamentos     pendientes los medicamentos a los           rotación y aquellos que por medio de una estadística se                                 1      1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                                                                                                                   Medicamentos
                                                                                       para       su       posterior usuarios                       hayan adquirido con mayor frecuencia como
                                                                                       reclamacion.                                                 medicamentos por compra de urgencia.

                                                                                       El Nivel Central: Elaborar,
                                                                                       evaluar y desarrollar el
                                                                                       proyecto      de     suministro,
                                                                                       distribución,     control      y
                                                                                       dispensación a nivel nacional
                                                                                       de medicamentos de uso
                                                                                       ambulatorio y hospitalario         Suministro, distribución,
                                                                                       para     los    usuarios     del   control y dispensación a
                               Se presenta sobrante y faltante de medicamentos
                                                                                       Subsistema de Salud de las         nivel     nacional     de
                               entre existencia física y kardex de farmacia, debido
                                                                                       Fuerzas Militares, proceso         medicamentos de uso                                                                 Contrato dispensacion de
 15            16 01 003       a que, el kardex se encontraba desactualizado ya que                                                                  Proceso de dispensación de medicamentos.                                              1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                       de contratacion adelantado         ambulatorio y hospitalario                                                               Medicamentos
                               estaba pendiente de registrar medicamentos
                                                                                       por      el    MDN       segun     para los usuarios del
                               despachados en los últimos 10 días.
                                                                                       cronograma que establesca          Subsistema de Salud de
                                                                                       en cumplimiento del acuerdo        las Fuerzas Militares.
                                                                                       035/05.       Proyecto      que
                                                                                       contempla:       entregar     lo
                                                                                       necesario; la sistematización
                                                                                       de los consultorios médicos y
                                                                                       las farmacias;

                               Grupo Mecanizado Silva Plazas - Duitama
                                                                                    Semanalmente con la revista
                               Se presenta sobrante y faltante de medicamentos      selectiva que ordene el               Tener un estricto control
                               entre la existencia física y kardex de la farmacia,  ejecutivo y 2do Comandante,           de los medicamentos de
 20            1901003         debido a que no existe control por parte del         en el caso de que existan                                       Realizar inventarios físicos aleatorios semanalmente             Informes              52      1-ene-07      31-dic-07      52          52           100.00%          52.00           52.00       52.00
                                                                                                                          la   farmacia    y   los
                               almacenista de farmacia y supervisión del Director desobrantes; inmediatamente             inventarios
                               Sanidad.                                             se realizará inventario total
                                                                                    de la farmacia, ingresando
                                                                                    El Nivel Central proyecta
                                                                                    adquirir los medicamentos
                                                                                    por      el    metodo      de
                                                                                    dispensacion       lo    cual         Organizar el almacén de Adquirir los medicamentos por dispensacion y liberar
                                                                                                                                                                                                                     Informes              1       1-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          52.00           52.00       52.00
                                                                                    disminuye el volumen de               farmacia.               espacio en la farmacia.
                                                                                    medicamentos en bodega,
                               El sitio donde se almacenan los medicamentos no es liberando espacio y dando
                               adecuado debido a que la farmacia no cuenta con el una mejor organización.
 21            1603002         espacio suficiente, lo que ocasiona que parte de los
                               medicamentos se encuentren en cajas dentro de la Aplicar el Formato de auto
                               farmacia y ésta no se encuentre bien organizada.                                                                     Análisis de los resultados de la tabulación de la
                                                                                    evaluación del Minproteccion
                                                                                                                                                    encuesta para elaborar el plan de contingencia que
                                                                                       -Anexo Técnico - para medir Conocer las necesidades
                                                                                                                                                    permita dotar a las farmacias de las condiciones
                                                                                       el grado de cumplimiento de de       infraestructura y                                                            Plan de Contingencia               1      1-mar-07      30-nov-07      39           1           100.00%          39.14           39.14       39.14
                                                                                                                                                    mínimas necesarias para funcionar de manera
                                                                                       Estándares       de        las equipos.
                                                                                                                                                    adecuada    subsanando      así  las    deficiencias
                                                                                       condiciones    básicas      de
                                                                                                                                                    mencionadas en el hallazgo.
                                                                                       capacidad técnico científicas.

         Batallon de Infanteria Mariscal Sucre - Chiquinquira                                                                                                                                       45
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                             Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                    Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                    Objetivo                        Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                     la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                               Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (POMVi)


                           En la farmacia se establecieron sobrantes de
                                                                                      Efectuar revistas por parte
                           medicamentos por $702.270 y faltante por $1.540.
                                                                                      de un comité elegido por el
                           Diferencias corregidas. Lo anterior obedece a                                           Fortalecer el control en el
                                                                                      ordenador del gasto, para                                Revistas por parte del comité de control interno de la
 23         19 01 003      debilidades del Sistema de Control Interno, ya que                                      registro de la informacion                                                                       Informes              9       18-feb-07     31-dic-07      45           9           100.00%          45.14           45.14       45.14
                                                                                      verificar el cumplimiento de                             unidad
                           algunas entradas y salidas no se registran                                              en la farmacia
                                                                                      las funciones y el correcto
                           oportunamente, como consecuencia se presenta
                                                                                      registro de la informacion.
                           control inadecuado de recursos.
                        DISPENSARIO MEDICO CESAR

                           Revisadas las formulas correspondientes a los meses
                           de enero-abril-mayo y junio del 2006. se observo que
                           de los 15,646 medicamentos formulados 3182
                           equivalentes al 20,33% no fueron entregados.                                                 Suministro, distribución,
                           Adicional a lo anterior con el fin de tener una mayor      El Nivel Central proyecta         control y dispensación a
                           certeza en cuanto a la entrega de la droga, la comisión    adquirir los medicamentos         nivel     nacional     de
                           auditora realizo una encuesta de 55 usuarios de lo         por     el    método     de       medicamentos de uso                                                                  Contrato dispensacion de
  1         1903003                                                                                                                                Proceso de dispensación de medicamentos.                                               1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                           cual el 78 % manifestó que no son entregadas               dispensación lo cual permite      ambulatorio y hospitalario                                                                medicamentos
                           completas, debido a que estas se encuentran                la entrega oportuna a los         para los usuarios del
                           agotadas , situación que muestra falta de oportunidad      usuarios.                         Subsistema de Salud de
                           en el suministro y podría ocasionar altos costos en un                                       las Fuerzas Militares.
                           futuro al no ser controlada la enfermedad a su debido
                           tiempo, y crea además inconformidad y malestar entre
                           los usuarios.


                           Se observó que las transferencias por concepto de
                           medicamentos enviadas por la Dirección General de                                            Suministro, distribución,
                           Sanidad Militar, de la vigencia de 2005, fueron            El Nivel Central proyecta         control y dispensación a
                           recibidas a partir de febrero de la misma vigencia         adquirir los medicamentos         nivel     nacional     de
                           hasta julio del 2006 y las correspondientes al año         por     el    método     de       medicamentos de uso                                                                  Contrato dispensacion de
  2         1903003                                                                                                                                Proceso de dispensación de medicamentos.                                               1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                           2006 comenzaron a recibirla en agosto del presente         dispensación lo cual permite      ambulatorio y hospitalario                                                                medicamentos
                           año, lo que confirma una de las causas por las cuales      la entrega oportuna a los         para los usuarios del
                           los medicamentos formulados no son entregados en           usuarios.                         Subsistema de Salud de
                           su totalidad al momento de ser solicitado por el                                             las Fuerzas Militares.
                           usuario




                           Para la entrega de medicamentos directamente a los
                           usuarios por parte del proveedor, la farmacia del          Se ordeno mediante oficio
                           Dispensario registra en kardex tanto la entrada como       427/DIV1-BR10-BAS10-SAN-
                           la salida de los mismos, sin embargo al revistar las       486, por parte de la
                           salida     de     almacen      No     111-146-334-335.     Administración del DISMED a
                           correspondiente a los contratos No 73-82-133 del           los proveedores las normas y
                           2005, por valor de $ 18,870,845,, por concepto de          el proceso estipulado para el
                           medicamentos suministrados por el sistema, se              suministro       directo     de   Ejercer un estricto control
                           observo que unicamente se anexa una relaciòn               medicamentos al afiliado,         de los medicamentos
                                                                                                                                                    Tener los documentos soporte para efectuar auditoria a
                           elaborada por el proveedor indicando nombre del            exigiéndole al proveedor y al     suministrados
  5         1903003                                                                                                                                 los medicamentos suministrados directamente al                  Informes              4       2-ene-07      30-dic-07      52           4           100.00%          51.71           51.71       51.71
                           afiliado o beneficiario y droga entregada, sin anexar la   usuario.        anexar      los   directamente      a    los
                                                                                                                                                    usuario.
                           orden o formula medica debidamente firmada por             documentos        exigidos    (   usuarios, teniendo lo
                           quien recibe, mientras que en las salida No 171-230-       fotocopias carné, servicios       documentos soporte.
                           231-290- del 2005( Contratos 104-113-) Y 65,238-239-       médicos, cedula, formula
                           240-241 de 2006 (Contratos 26 y 55) por valor de $         original, y firmada con el No
                           104,265,022 no presenta soporte alguno, sobre lo           de     identificación)    estos
                           cual el grupo, auditor           considera que este        documentos se deben hacer
                           procedimiento no permite un eficiente control que          llegar con la factura para su
                           garantice si realmente el medicamento fue recibido por     respectivo pago,
                           el usuario.




                           Los medicamentos despachados no son descargados
                           del kárdex en tiempo real, como se observa en el
                           comprobante de salida al servicio No. 015, donde se
                                                                                 Efectuar revistas selectivas Conocer oportunamente
                           registran en febrero 3 de 2006, las fórmulas Nos, 001                                                    Efectuar un correcto manejo de los inventarios y del
  6         1903003                                                              confrontando las existencias    el inventario de                                                                                   Informes              1       1-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          52.00           52.00       52.00
                           al 2142 que corresponden a los meses de enero 2006,                                                      kárdex
                                                                                 con el sistema.                 medicamentos.
                           y algunas de noviembre y diciembre de 2005, lo cual
                           genera diferencias en las existencias físicas y el
                           kárdex y por consiguiente en la Información Contable.



                                                                                                                                                                                                  46
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                           Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                  Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                           Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                    Objetivo                       Descripción de las Metas                                               ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                   Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                   la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                             Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (POMVi)



                             De las formulas despachadas se tomó una muestra de
                             cincuenta ( 50) usuarios que al verificarlos en la base   Mediante Oficio N° 3769/DIV-
                             de datos de Afiliados y Beneficiarios del                 BR10-BAS10-SAN-161, se
                             Establecimiento de Salud Militar, se constató que diez    solicito la actualización de la
                                                                                                                         Actualizar
                             (10) de ellos no aparecen incluidos en esta. Además       base de datos a la Dirección
                                                                                                                         sistemáticamente en la Educación al personal que labora en el dispensario
                             se observó que la base de datos no se actualiza           General de Sanidad y se
  8           1903004                                                                                                    central de citas del sobre exigir el carné y cédula al usuario en el momento Actas de charlas impartidas       3       1-feb-07      31-dic-07      48           3           100.00%          47.57           47.57       47.57
                             periódicamente de acuerdo a las novedades que se          impartió la orden al personal
                                                                                                                         dispensario el censo de de la consulta.
                             presentan, lo cual puede generar que personas que         que labora en el dispensario
                                                                                                                         usuarios del SSFM.
                             no tienen derecho estén utilizando el servicio,           de verificar constantemente
                             incrementando los costos al Dispensario y afectando       la vigencia del carné para la
                             la posibilidad de acceder al servicio a aquellos que lo   prestación de los servicios.
                             tienen

                                                                                                                                                                                                              Censo poblacional
                                                                                                                                                  Actualizar censo poblacional                                                          1       2-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                                                                                                                                                                Actualizado
                             El numero de afiliados, sin incluir beneficiarios del
                             establecimiento de sanidad del Cesar, se incrementó
                             entre 2004 y 2005 en 772 personas al pasar de 4364
                             a 5136 en el 2005 y para el 2006 incremento fue           Se esta trabajando en la
                             mayor ya que duplico el número de afiliados al llegar a   actualización del censo para
                             10804; sin embargo se observa que el presupuesto          obtener      datos     reales.    Lograr que la asignación
                             asignado no presenta el mismo comportamiento sino         Mediante lo cual se ajustará      presupuestal este acorde
  9           1202100
                             por el contrario refleja una disminución de               el plan de compras, evitando      con lo usuarios reales del Ajustar plan de compras de acuerdo a necesidades y
                             $147.980.964, debido que en el 2004 la ejecución          así disminuir la cobertura no     Establecimiento.                                                              Plan de compras                  1       2-ene-07      30-dic-07      52           1           100.00%          51.71           51.71       51.71
                                                                                                                                                    censo
                             presupuestal en medicamentos fue de $396.921.261          tan solo en medicamentos
                             mientras que en la vigencia de 2005 se ejecutaron         sino en servicios.
                             aproximadamente $248.920.297; esto muestra un
                             rezago en el crecimiento entre el número de afiliados y
                             el presupuesto ejecutado.



                                                                                       Asignar por parte del Nivel
                                                                                       Central     la   partida   de Suministro de                Asignar por parte del Nivel Central la partida de
                             Actualmente el dispensario tiene a su cargo 85            medicamentos        requerida medicamentos a todos         medicamentos requerida para atender la población de               Oficio              1       2-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                             pacientes que padecen de enfermedades psiquátricas        para atender la población de los usuarios.                 siquiátricos del Establecimiento.
                             los cuales, según el informe del almacen, los             siquiátricos              del
                             medicamentos que deberian suministrale a esté             Establecimiento.
                             mensualmente, ascienden a la suma de $31.102.446
                             aproximadamente,       en    el  año    representaría
                             $373.229.552, valor este que al compararlo con el
 10           1202100                                                                  El Nivel Central proyecta
                             presupuesto del 2005 ($248.920.297) estaría por
                             encima, lo que indica que el presupuesto presenta un      adquirir los medicamentos
                                                                                                                    Entregar la totalidad de
                             déficit frente a las necesidades reales y si llegare a    por     el    método     de                           Adquirir los medicamentos por dispensación y evitar el        Contrato dispensacion de
                                                                                                                    los medicamentos y rotar                                                                                            1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                             suministrarles a estos todos los meses los                dispensación, permitiendo la                          vencimiento por falta de rotación.                                 Medicamentos
                                                                                                                    los medicamentos.
                             medicamentos respectivos, el presupuesto no               entrega oportuna a los
                             alcanzaría para cubrir los gastos de los psiquiátricos    usuarios.
                             y mucho menos a los demás usuarios.



                                                                                       Asignar por parte del Nivel
                                                                                       Central     la   partida   de     Suministro de            Asignar por parte del Nivel Central la partida de
                             Algunos pacientes psiquiátricos han interpuesto tutela    medicamentos        requerida     medicamentos a todos     medicamentos requerida para atender la población de               oficio              1       2-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                             por no entregarles en forma oportuna los                  para atender la población de      los usuarios.            siquiátricos del Establecimiento.
                             medicamentos, igualmente lo han hecho solicitando         siquiátricos              del
                             que se les entreguen medicamentos prescritos por el       Establecimiento.
 11           1202100
                             medico tratante y no los que se encuentran incluidos      El Nivel Central proyecta
                             en el POS, lo que podría generar que todos los            adquirir los medicamentos
                                                                                                                         Entregar la totalidad de
                             pacientes utilicen este mecanismo para adquirirlos,       por      el    método      de                              Adquirir los medicamentos por dispensación y evitar el   Contrato dispensacion de
                                                                                                                         los medicamentos y rotar                                                                                       1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                             encareciendo así los costos de los mismos.                dispensación, permitiendo la                               vencimiento por falta de rotación.                            Medicamentos
                                                                                                                         los medicamentos.
                                                                                       entrega oportuna a los
                                                                                       usuarios.


                             De la evaluación efectuada a la gestión documental
                             del    Dispensario    (Farmacia),    se   encontraron
                             deficiencias en la organización y archivo de las
                                                                                       Asignar     Recursos     para
                             fórmulas médicas, debido a que gran parte de estas
                                                                                       mejorar    las   Istalaciones Mejorar la ubicación y
                             correspondientes a la vigencia 2005 se almacenan en                                                             Solicitar los recursos a la DISAN de EJC para las
 13      1904005                                                                       aplicando los estandares de conservación     de   los                                                   Oficio para la DISAN                     1       2-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                             un lugar no apto, deteriorándose por la humedad. Así                                                            mejoras locativas
                                                                                       garantia de la calida para documentos.
                             mismo se evidenció que no existe un archivo histórico
                                                                                       farmacias
                             sobre la población de los afiliados y beneficiarios del
                             Establecimiento de Salud, que permitan realizar
                             análisis sobre sus variaciones de una vigencia a otra.

                                                                                                                                                                                                47
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                              Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                Objetivo                           Descripción de las Metas                                                 ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                      Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)



                             La Dirección General de Sanidad de las Fuerzas
                             Militares se inscribió en el SICE el 6 de enero de 2006,
                             contraviniendo lo estipulado en el artículo 3ª del
                             acuerdo No. 001 de 2004, que establece como fecha
                                                                                        Realizar todo el proceso
                             limite el 12 de julio de 2004, en consecuencia por la                                                     La oficina de Control interno de la DISAN definira el
                                                                                        establecido en el Decreto Registrar en el SICE
 14      1406100             extemporaneidad de la inscripción se incumple el                                                          proceso para el contro aleatorio mensual de los                                 Oficio              1       2-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                                        3512 de 2003 respecto del todos los contratos.
                             Decreto 3512 del 5 de diciembre de 2003, en lo que                                                        contratos
                                                                                        SICE.
                             tiene que ver con la consulta obligada de precios,
                             registro de contratos, solicitud del número de
                             certificado de registro de los proveedores, registro del
                             plan de compras, entre otros.


                                                                                        Organizar        toda    la
                                                                                        documentación soporte de
                                                                                        cada contrato en una sola
                             En las carpetas revisadas en donde están los
                                                                                        carpeta,    verificando  el                        Modificar lo dispuesto en el Manual de Archivo emitido
                             contratos no reposan las necesidades o estudios de
                                                                                        cumplimiento de la Ley de Facilitar el acceso a la por la DGSM dando las instrucciones precisas de                       Manual de Archivo
 15      1402100             conveniencia que respaldan las compras de                                                                                                                                                                     1       1-feb-07      31-dic-07      48           1           100.00%          47.57           47.57       47.57
                                                                                        Archivo y correspondencia documentación.           archivar en una sola carpeta los documentos que                          Modificado
                             medicamentos, ni las cotizaciones respectivas para
                                                                                        con sus respectivas Tablas                         soportan las tres etapas de la contratación.
                             poder comparar los precios del mercado.
                                                                                        de Retención, asi como el
                                                                                        Manual de Archivo enviado
                                                                                        por la DGSM..

                                                 DISPENSARIOS MEDICOS DEL HUILA
                                                                                  Desarrollar el proceso pre y
                                                                                                                      Mejorar los procesos de
                                                                                  contractual    siguiendo   el
                                                                                                                      contratación exigidos en     Emitir Circular para que se de cumplimiento al proceso
                                                                                  procedimiento establecido en
                             El arrendamiento del servicio de ambulancia no contó                                     la ley 80/93 y decretos      pre y contractual siguiendo el procedimiento establecido
  1           1202002                                                             la Resolución No. 591 del                                                                                                           Circular              1      1-feb-07      30-abr-07      13           1           100.00%          12.57           12.57       12.57
                             con un estudio técnico de conveniencia;                                                  reglamentarios y evitar      en la Resolución No. 591 del 2005 del MDN y de
                                                                                  2005 del MDN y de acuerdo
                                                                                                                      sanciones y demandas         acuerdo a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios.
                                                                                  a la Ley 80 y sus decretos
                                                                                                                      futuras
                                                                                  reglamentarios.
                                                                                   Elaborar el plan de acción         Aplicar los indicadores de   Medir la eficiencia y la eficacia de la prestación de
                             No se cuenta con indicadores que le permitan medir la con indicadores de gestión         gestion que permitan         servicios de salud mediante la aplicación de los
                             eficiencia y eficacia de la gestión a los recursos los cuales serán verificados y        medir la eficiencia y la     indicadores y retroalimentar a las dependencias
  2           1202100                                                                                                                                                                                           Informes mensuales         12      30-ene-07     31-dic-07       48         12           100.00%          47.86           47.86       47.86
                             asignados, y para la implementación en mejoras a la actualizados.                        eficacia de la gestión a     comprometidas en los procesos para poder tomar
                             prestación del servicio.                                                                 los recursos asignados.      acciones de mejora.


                                                                                 Dar la aplicación según la           Contratación
                                                                                 Resolucion No. 591 de 2005           transparente y objetiva
                                                                                 emitida por el Mindefensa, el        con      economía       y
                             Los contratos celebrados por la Dirección del cual reemplazo la Unidad                   cumplimiento de la Ley.
                             Dispensario Médico, para el periodo 2005, no fueron Administrativa            de                                      Realizar el comité de adquisiciones dejando constancia
  3                                                                                                                                                                                                                   Circular             1       30-ene-07     30-nov-07       43          1           100.00%          43.43           43.43       43.43
              1401015        respaldados por el respectivo acto administrativo - Contratación - UACA -                                             de sus decisiones en las Actas.
                             UACA                                                dejando constancia en el
                                                                                 Acta.


                                                                                  El Nivel Central proyecta
                                                                                  adquirir los medicamentos
                                                                                  por     el    método       de
                             Los contratos no cuentan con cláusulas que permitan dispensación      lo      cual Entregar la totalidad de
                                                                                                                                         Adquirir los medicamentos por dispensación y evitar el
  5           1404001        aplicar un control de seguimiento a los Medicamentos disminuye el volumen de los medicamentos y rotar                                                                                   Informes              1       1-ene-07      31-dic-07      52           1           100.00%          52.00           52.00       52.00
                                                                                                                                         vencimiento por falta de rotación.
                             vencidos y/o pendientes por entregar a los Usuarios. medicamentos en bodega, los medicamentos.
                                                                                  evitando vencimientos y la no
                                                                                  entrega oportuna a los
                                                                                  usuarios.
                                                                               Registro   diario   de     los
                                                                               ingresos y egresos para
                                                                                                                      Conocer oportunamente
                                                                               mantener    actualizado      el
                                                                                                                      el     inventario       de
                                                                               inventario                  de                                    Registro diario de los ingresos y egresos par mantener
                                                                                                                      medicamentos       y    de                                                        Boletín diario de almacén          12      30-ene-07     31-dic-07       48         12           100.00%          47.86           47.86       47.86
                                                                               medicamentos.Definir         el                                   actualizado el inventario de medicamentos
                                                                                                                      algunas          formulas
                                                                               proceso    de     verificacion
                                                                                                                      entrgadas a los afiliados
                             En lo correspondiente al Proceso de Prestación de aleatoria    de     formulas
  6           1202001        Servicios, un 47% de los usuarios recibe en forma entregadas
                             parcial los medicamentos                          El Nivel Central proyecta
                                                                                        adquirir los medicamentos
                                                                                        por     el      método     de                           Adquirir los medicamentos por el método de
                                                                                                                       Entregar la totalidad de                                                               Contrato dispensacion de
                                                                                        dispensación       el     cual                          dispensación lo cual permite la entrega oportuna y total                                   1       1-ene-07      1-oct-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        39.00
                                                                                                                       los medicamentos.                                                                           medicamentos
                                                                                        contempla       la    entrega                           a los usuarios.
                                                                                        oportunay total de la formula
                                                                                        a los usuarios.
                                                                                                                                                                                                   48
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                         Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                  Objetivo                             Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                          la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (POMVi)

                                                                                  Establecer un mecanismo de Controlar                       los Establecer como mecanismo de control de entrega de
                                                                                  control de entrega de los medicamentos                      no los medicamentos un arqueo diario por parte del jefe del
                                                                                  medicamentos que permita entregados.                           almacén.                                                          Informe diario de
                                                                                  determinar los no entregados                                                                                                     medicamentos no            365      30-ene-07     30-ene-08       52         365          100.00%          52.14           0.00         0.00
                           Fueron despachadas, sin contabilizar en el mes de y hacer seguimiento de los
                                                                                                                                                                                                                      entregados
                           Diciembre/05, Mil quinientas cinco (1.505) fórmulas en mismos.
                           forma Incompleta; lo cual corresponde a un 3.4% de
  7
                           las entregadas en el periodo, sin que se pudiera
            1903003
                           determinar si los pendientes fueron reclamados con El Nivel Central proyecta
                           posterioridad.                                         adquirir los medicamentos
                                                                                                               Entregar la totalidad          de
                                                                                  por     el     método     de                                   Adquirir los medicamentos por dispensación y entregar         Contrato dispensacion de
                                                                                                               los medicamentos a            los                                                                                               1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                  dispensación evitando la no                                    el 100% de los medicamentos a los usuarios.                        Medicamentos
                                                                                                               usuarios
                                                                                  entrega oportuna a los
                                                                                  usuarios.
                                                                                  Establecer las causas de                                         Informe del analisis de las estadisticas de las causas de
                                                                                  incumplimiento de citas.                                         incumplimiento de citas.                                             Informe                12      30-ene-07     30-dic-07       48          7            58.33%          27.83           27.83       47.71
                           Respecto del grado de Incumplimiento de citas, no
                           canceladas por los usuarios, en el dispensario del
                           Batallón Cacique Pigoanza, durante el año 2005, se Establecer una campaña de
                                                                                                               Racionalizar el uso          del
            1202001        pudo detectar: Consulta Externa: medicina general, sensibilización sobre el uso
  9                                                                                                            servicio y optimizar          el
                           41.72%; especializada, 21.50% y odontología: racional del servicio.
                                                                                                               Potencial Humano.
                           36.77%; para Terapia respiratoria del 8.35% y para                                                                      Establecer una campaña de sencibilizacion a los
                                                                                                                                                                                                                       Campaña                 1        1-abr-07     31-ago-07       22          1           100.00%          21.71           21.71       21.71
                           Terapia Física del 3.9%; en Promoción y Prevención,                                                                     usuarios.
                           del 4.4%.


                           Se      reportaron     como     “Equipos       dañados”   Contemplar en el plan de Tener los equipos              en Efectuar el mantenimiento de los equipos y verificación
                           (Electrocardiógrafo y, el de toma de EKG) durante un      compras    del    2007      el funcionamiento.             del adecuado funcionamiento del equipo técnico
            1202001        periodo de Seis (6) meses, sin evidenciarse gestión       mantenimiento      de     los                              científico.
  10                                                                                                                                                                                                    Contrato de mantenimiento              1       30-ene-07     30-dic-07       48          1           100.00%          47.71           47.71       47.71
                           administrativa alguna para solucionar tal situación.      equipos que tienen arreglo.

                                                                             Programar       cursos                 de Capacitación permanente Seguimiento de capacitaciones            a   los   programas
                           No se promueven acciones de Desarrollo Científico capacitación permanente               del en desarrollo científico establecidos
            1202100                                                                                                                                                                                            Solicitudes de capacitación
  12                       para el subsistema de salud, como lo señala el personal        en     todo                lo                                                                                                                        6       30-ene-07     30-dic-07       48          6           100.00%          47.71           47.71       47.71
                                                                             relacionado       con                 los                                                                                                  bimensual
                           manual de procedimientos.
                                                                             proyectos científicos.
                                                                             Remitir a la red externa los
                           La infraestructura hospitalaria, en proceso de usuarios que no puedan ser
                           mejoramiento, es insuficiente, por lo menos para atendidos en las nuevas
                           atender la población certificada, la cual alcanza instalaciones.               Brindar              buen     servicio
  13        1202002                                                                                                                                Contratar con la red externa la atención hospitalaria.               Contrato               1       30-ene-07     30-dic-07       48          1           100.00%          47.71           47.71       47.71
                           aproximadamente a 8.000 personas, entre usuarios                               medico
                           activos y beneficiarios, y construyéndose una
                           capacidad de atención hospitalaria de 25 personas

                                                                              Realizar        semanalmente                                      Efectuar un correcto manejo de los inventarios y del
                                                                              revista selectiva, en caso de                                                                                                            Inventario              1       1-ene-07      30-dic-07      52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                                                                                                kardex
                                                                                                                      Tener un estricto control
                           Fueron encontrados sobrantes de medicamentos por que       existan     sobrantes;
                                                                                                                      de los medicamentos de
  14        1601002        valor de $0,7 millones y faltantes para los mismos inmediatamente se realizará
                                                                              inventario    total   de    la          la   farmacia    y   los
                           elementos, en cuantía de $1,5 millones.
                                                                              farmacia, ingresando los                inventarios               Realizar inventarios físicos aleatorios semanalmente                    Informes               52      1-ene-07      30-dic-07      52          52           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                              sobrantes por medio de
                                                                              Actas Internas Valorizadas.

                                                                                     Verificar cada uno de los
                                                                                                                      Cumplir con la resolución
                                                                                     planes de abastecimientos y
                                                                                                                      interna No.0950 de 2002,
                                                                                     la contratación, realizando la
                           La información contractual registrada en los planes de                                     Vademécum        financiero
                                                                                     respectiva modificación al
                           abastecimiento y la de la relación presentada como                                         capitulo 2, numeral 07 Lit. Modificar mes a mes cada uno de los planes de
                                                                                     plan según el caso. Se
  15        1402001        informe de ejecución no es concordante; originada por                                      a numeral 9 y el Decreto abastecimientos de acuerdo a los informes de                    Plan de compras ajustado        1       30-ene-07     30-dic-07       48          1           100.00%          47.71           47.71       47.71
                                                                                     elaboraron los planes de
                           incomunicaciones      entre      las    dependencias                                       111/96             principio ejecución.
                                                                                     compras de acuerdo a los
                           responsables.                                                                              presupuestal             de
                                                                                     instructivos y parámetros
                                                                                                                      concordancia entre la
                                                                                     dados por la DGSM Y DISAN
                                                                                                                      planeación y la ejecución.
                                                                                     para la vigencia.

                           La bodega o depósito de medicamentos, está ubicada                                Cumplir con las normas                Tener los medicamentos en optimas condiciones y
                                                                                                                                                                                                                  Farmacia organizada          1       30-ene-07     30-dic-07       48          1           100.00%          47.71           47.71       47.71
                           dentro de las instalaciones destinadas al servicio de Trasladar la farmacia a las técnicas para el bodegaje             acorde con la normatividad en la materia.
  16         210600
                           transporte; con condiciones anti-higiénicas, expuestas nuevas instalaciones.      y almacenamiento de                   Revistas periódicas a la farmacia por parte de control
                           a la presencia de roedores y distintas plagas.                                    medicamentos.                                                                                              Informes               5       30-ene-07     30-nov-07       43          5           100.00%          43.43           43.43       43.43
                                                                                                                                                   interno.

                                                                                                                      Cumplir con las normas
                           No se cuenta con estanterías ni sistema de                Trasladar la farmacia a las      técnicas para el bodegaje Tener los medicamentos en optimas condiciones y
                                                                                                                                                                                                                  Farmacia organizada          1       30-ene-07     30-dic-07       48          1           100.00%          47.71           47.71       47.71
                           clasificación para los propios medicamentos; que          nuevas instalaciones.            y almacenamiento de       acorde con la normatividad en la materia.
                           dificulta la ubicación inmediata y adecuada de éstos;                                      medicamentos.
  17        1603002
                           tampoco tiene un sistema de registro documental
                           (kárdex) que evidencie el traslado entre los distintos    Efectuar   seguimiento     al
                           sitios de ubicación, ni de los propios inventarios;       correcto funcionamiento del                                   Revistas periódicas a la farmacia por parte de control
                                                                                                                   Control de Inventarios                                                                               Informes               5       30-ene-07     30-nov-07       43          5           100.00%          43.43           43.43       43.43
                                                                                     sistema    de    inventarios                                  interno.
                                                                                     SICMA
                                                                                                                                                                                                     49
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                             Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                    Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                          Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)               Acción correctiva                  Objetivo                         Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                  Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                     la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                               Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (POMVi)

                           El sistema de informática SICMA presenta Actualizar el kárdex                           y Tener a diario actualizado Verificación semanal mediante revista haciendo el
                           represamiento en la inclusión de las fórmulas mantenerlo actualizado.                     el sistema                 respectivo informe por parte de Control Interno
  19        1904100        Médicas, con un promedio de siete días de retraso y                                                                                                                                     Informe                52      30-ene-07     30-dic-07       48         52           100.00%          47.71           47.71       47.71
                           de quince días, para la información de los botiquines
                           de la Brigada
DISPENSARIO DE GARZÓN
                                                                                    Evaluación y seguimiento en     Brindar al usuario el Informe mensual sobre revision de las               agendas
                           No se cuenta con el servicio de Atención de Consulta     los procesos de atención al     servicio    de    consulta medicas y cancelacion de citas.
                           Externa en el Dispensario, durante los fines de          usuario los fines de semana     externa                   y
  21        1202001                                                                 en el area de Consulta          hospitalizaciones los fines                                                                    Informe                12      30-Jan-07    31-Dec-07        48         12           100.00%          47.86           47.86       47.86
                           semana y festivos; situación que pone en riesgo la
                           atención A los 2.096 usuarios                            Externa.                        de semana y festivos


                      Cotratación Dispensario de Neiva
DISPENSARIO PITALITO

                                                                                 Registrar en el SICE todos
                           Contrato 011/05. Por $ 25 millones, no fue registrado                              Cumplimiento             de   la Registrar en el SICE todos los contratos como lo              Informe de contratos
  22        1402014                                                              los contratos como lo ordena                                                                                                                             12      30-Jan-07     30-Dec-07       48         12           100.00%          47.71           47.71       47.71
                           ante el SICE                                                                       normatividad.                    ordena el Decreto 3512 de 2003.                              registrados en el SICE.
                                                                                 el Decreto 3512 de 2003.

CONTRATACIÓN DISPENSARIO DE NEIVA

                                                                                                                    Evaluar con objetividad la
                                                                              Establecer el proceso para el
                                                                                                                    necesidad              del
                           Contrato 148 y adicional 001, de 2006.por valor de estudios de conveniencia y
                                                                                                                    contrato.Registrar en el Aplicar a toda la contratacion           el   estudio   de Estudios de conveniencia y
  36        1402014        $57 millones; se carece de estudios técnicos de oportunidad según el objeto                                                                                                                                    1       02-01-07      31-12-07       52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                                                                    SICE el Plan de compras conveniencia y oportunidad.                                        oportunidad
                           conveniencia y registro en el SICE.                del contrato en todos los que
                                                                                                                    2007 y siguientes a
                                                                              se realicen.
                                                                                                                    quinto nivel.


                           Convenio para la Adecuación de las áreas de
                                                                                                                    Evaluar con objetividad la
                           Hospitalización, administrativa y urgencias del          Establecer el proceso para el
                                                                                                                    necesidad              del
                           Dispensario de la Novena Brigada se determinaron         estudios de conveniencia y
                                                                                                                    contrato.Registrar en el Definir el Proceso y Aplicar a toda la contratacion el
  38        1402014        deficiencias de planeación y de diseños estructurales    oportunidad según el objeto                                                                                                    Circular               1       1-Feb-07      31-12-07       48           1           100.00%          47.57           47.57       47.57
                                                                                                                    SICE el Plan de compras estudio de conveniencia y oportunidad.
                           para la construcción de la zona de servicios generales   del contrato en todos los que
                                                                                                                    2007 y siguientes a
                           y de urgencias, existen deficiencias de control y        se realicen.
                                                                                                                    quinto nivel.
                           seguimiento en la ejecución de las obras construidas

                  DISPENSARIO MEDICO DE RISARALDA
                                                                                    El Nivel Central proyecta
                                                                                    adquirir los medicamentos
                           De conformidad con lo establecido en la circular sin     por     el   método      de
                           numero de 2006 , se observan deficiencias en la          dispensación     lo     cual
                                                                                                                 Organizar el almacén de Adquirir los medicamentos por dispensación y liberar              Contrato dispensacion de
  2         1603100        evaluación de las condiciones de infraestructura para    disminuye el volumen de                                                                                                                               1       01-02-07      30-10-07        39          0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                 farmacia.               espacio en la farmacia.                                                Medicamentos
                           la administración de los medicamentos de la unidad de    medicamentos en bodega,
                           sanidad.                                                 liberando espacio y dando
                                                                                    una mejor organización de la
                                                                                    farmacia.
                                                                                  Capacitar al personal en la
                                                                                  ley de archivo y comenzar a
                           No se ha implementado la función archivistita tal como
                                                                                  llevar el archivo de la Organizar                         la Organizar el archivo de documentación de sanidad de
  4         1905002        lo establece la Ley 954 de 2000 sus acuerdos y                                                                                                                                     Archivo organizado          1       1-Jan-07      30-Jun-07       26          1           100.00%          25.71           25.71       25.71
                                                                                  documentación de acuerdo a documentación.                    acuerdo a las normas de la ley de archivo.
                           decretos reglamentarios.
                                                                                  los parámetros establecidos
                                                                                  por la Ley.
                                                                                                                                              Socializar el Programa de Atención al Usuario con
                                                                                                                                              énfasis en la humanización y derecho preferencial en la
                                                                                                                                                                                                          Realizar dos capacitaciones
                                                                                                                                              prestación de los servicios y participación ciudadana.                                      2       1-Jan-07      1-Apr-07        13          2           100.00%          12.86           12.86       12.86
                                                                                    Implementar el programa de                                                                                                       al año
                                                                                                                    Implementar acciones de
                                                                                    atención al usuario el cual
                                                                                                                    mejora     buscando    la
                                                                                    contempla el proceso de
                                                                                                                    satisfacción   de    los
                                                                                    canalización de la voz del                                Diseño de encuesta modelo para controlar y monitorear
                                                                                                                    usuarios.
                                                                                    usuario                                                   la satisfacción del usuario, identificando debilidades en           Encuesta                1       1-Feb-07      30-Nov-07       43          1           100.00%          43.14           43.14       43.14
                                                                                                                                              las respectivas áreas.
                           De conformidad con el Decreto 1795 de 2000 articulo                                                                Evaluación y seguimiento trimestral mediante
                                                                                                                                                                                                              Informe Trimestral          3        1-Jul-07     28-Feb-08       35          3           100.00%          34.57           0.00         0.00
                           6 se observo deficiencias en la prestación de servicio                                                             indicadores de satisfacción.
  5         1202001
                           de farmacia y central de citas como resultado de la
                           aplicación de 100 encuestas.
                                                                                                                    Suministro, distribución,
                                                                                    El Nivel Central proyecta       control y dispensación a
                                                                                    adquirir los medicamentos       nivel     nacional     de
                                                                                    por el método de                medicamentos de uso                                                                    Contrato dispensacion de
                                                                                                                                               Proceso de dispensación de medicamentos.                                                   1       02-01-07      01-10-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        38.86
                                                                                    dispensación el cual incluye    ambulatorio y hospitalario                                                                  medicamentos
                                                                                    la entrega del total de         para los usuarios del
                                                                                    medicamentos.                   Subsistema de Salud de
                                                                                                                    las Fuerzas Militares.

                                                                                                                                                                                               50
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                                Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                       Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                               Unidad de medida de las                                          semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                  Objetivo                            Descripción de las Metas                                                ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                       Metas                                                     de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                        la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (POMVi)


DISPENSARIO MEDICO DE SANTANDER

                             El valor de los medicamentos adquiridos por el ESM,
                             difieren en forma considerable con los precios de los      El Nivel Central proyecta
                             mismos por compra centralizada, debido a la                adquirir los medicamentos
                             modalidad de contratación utilizada (Directa por           por     el    método     de
                                                                                                                     Optimización   de   los
                             urgencias), conllevando a que el presupuesto               dispensación lo cual permite                         Adquirir  los   medicamentos                por    dispensación    Contrato dispensacion de
  5      14 02 011                                                                                                   recursos asignados para                                                                                                 1       01-02-07      31-Oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.86
                             aprobado para estas compras no cumpla con el fin de        adquirir los medicamentos                            minimizando costos.                                                     medicamentos
                                                                                                                     medicamentos
                             optimizar la utilización de los recursos de que trata la   del Vademécum y a un
                             orden administrativa de Partidas Fiscales No. 001 de       precio unificado a nivel
                             2005, como se pudo establecer en los contratos de la       nacional.
                             muestra seleccionada.


                             En la etapa contractual se evidenció que algunos
                             precios de los medicamentos facturados son
                             superiores a los presentados en la propuesta, debido
                                                                                        El Nivel Central proyecta
                             a que no se exige al contratista el cumplimiento de lo
                                                                                        adquirir los medicamentos
                             ofrecido en la misma, permitiéndole que facturen
                                                                                        por     el    método     de
                             medicamentos comerciales, lo que conlleva a que se                                      Optimización   de   los
                                                                                        dispensación lo cual permite                         Adquirir  los   medicamentos                por    dispensación    Contrato dispensacion de
  6           14 04 004      incumpla el articulo 26, numeral 6 de la Ley 80 de                                      recursos asignados para                                                                                                 1       01-02-07      31-Oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.86
                                                                                        adquirir los medicamentos                            minimizando costos.                                                     medicamentos
                             1993, teniendo en cuenta que la propuesta constituye                                    medicamentos
                                                                                        del Vademécum y a un
                             ley para las partes. Así mismo contraviene la Orden
                                                                                        precio unificado a nivel
                             Administrativa No. 001 del 2005 y lo estipulado en la
                                                                                        nacional.
                             cláusula primera objeto de cada unos de los contratos,
                             al facturar medicamentos no contemplados en el
                             Vademécum unificado.



                             En la ejecución del contrato se observa que la entidad
                             no tiene en cuenta los estudios técnicos y económicos
                                                                                        El Nivel Central proyecta
                             que dieron lugar a la adjudicación del mismo, debido a
                                                                                        adquirir los medicamentos
                             que terminan contratando con los oferentes
                                                                                        por     el    método     de
                             favorecidos y no favorecidos en el acta; aunado al                                      Optimización   de   los
                                                                                        dispensación lo cual permite                         Adquirir  los   medicamentos                por    dispensación    Contrato dispensacion de
  7      14 02 008           hecho de que en los estudios no se analiza el precio                                    recursos asignados para                                                                                                 1       01-02-07      31-Oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.86
                                                                                        adquirir los medicamentos                            minimizando costos.                                                     medicamentos
                             de todos los medicamentos que se van a adquirir, lo                                     medicamentos
                                                                                        del Vademécum y a un
                             que conlleva a debilidades de planeación, seguimiento
                                                                                        precio unificado a nivel
                             y control en la etapa contractual que constituyen
                                                                                        nacional.
                             incumplimiento a las normas contractuales. Contratos
                             452/05, 453/05, Contrato 276/05 y 182/06.



                             La remisión de medicamentos # 538, 539 y 540 del 19,
                             20 y 22 de Agosto de 2005 por valor de $4.337.653 no
                             estaba soportada con contrato, CDP, ni Registro
                                                                                        Ejercer control sobre la
                             Presupuestal respectivo, debido a que el valor del
                                                                                        ejecución de los contratos
                             contrato 276 ya se había ejecutado y el adicional de $
                                                                                        que se suscriben para                                         Controlar por parte del supervisor del contrato, la
                             7.500.000, fue firmado el 23 de Agosto de 2005 al                                     No    generar           hechos
  10          14 04 006                                                                 suministro de medicamentos                                    ejecución y solicitar la adición en el tiempo requerido Informes del supervisor.       1       02-01-07      31-12-07       52           1           100.00%          51.86           51.86       51.86
                             igual que la expedición del CDP y Registro                                            cumplidos.
                                                                                        de urgencias, evitando que                                    para no incurrir en hechos cumplidos.
                             Presupuestal, lo que genera que se estén solicitando
                                                                                        se      generen     hechos
                             pedidos sin las legalizaciones respectivas, lo que
                                                                                        cumplidos.
                             genera que se estén legalizando hechos cumplidos no
                             permitidos en la Ley 80 de 1993 Art. 25 y Decreto 111
                             de 1996, configurándose como hallazgo disciplinario.



                             En el Aplicativo Sicma se observa error en los
                             registros de entradas de medicamentos de urgencias,        Pruebas selectivas por parte
                             debido a que se vienen ingresando valores y                de     control   interno   al
                             cantidades que no concuerdan con los relacionados          movimiento del kardez en el
                                                                                                                        Lograr que existan varios
                             en las Remisiones y/o Facturas del Proveedor y en          SICMA, revisión de la
                                                                                                                        controles al manejo del
                             algunos casos son compensados para que el valor            entrada de almacén por parte                                  Informes mensuales de supervisión, boletín diario del
                                                                                                                        SICMA, individuales por
                             total de la Entrada al almacén sea igual al valor total    del supervisor del contrato                                   SICMA por medio del cual se establece un control
 11           16 01 003                                                                                                 contratos por parte de                                                                          Informes             12      02-01-07      31-12-07       52          12           100.00%          51.86           51.86       51.86
                             de la Remisión y factura, situación que refleja falta de   antes del pago, movimiento                                    verificable de las entradas y salidas de almacén
                                                                                                                        cada      supervisor      y
                             mecanismos de seguimiento y control a las entradas         diario enviado a control                                      buscando un cruce con inventarios y facturación.
                                                                                                                        grupales por la dirección
                             de los mismos e incertidumbre en el inventario físico y    interno, ordenador del gasto
                                                                                                                        y el ordenador del gasto.
                             en los reportes emitidos por el sistema, como se pudo      y director de la institución
                             establecer en los Contratos 358/05, 192/06, 096/06,        para así verificar entradas y
                             214/06 y 182/06 configurándose como un hallazgo            salidas del almacén.
                             disciplinario.



                                                                                                                                                                                                      51
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                           Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo      Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                 Objetivo                         Descripción de las Metas                                                    ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                   Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)

                           Las Notas de Contabilidad enviadas por los                 Solicitar al Proveedor que las                           Realizar un informe mensual por parte del supervisor
                           proveedores, correspondientes a Devoluciones por           notas débito o crédito esten                             del cruce de datos entre contrato, devoluciones y Informe     mensual               del
                           suministros en contratos de urgencias, no están            soportadas con la relación                                                                                                                           12      2-ene-07      31-dic-07      52          12           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                                                                                               facturas con fórmulas despachadas para control del supervisor
                           soportadas con la relación de los medicamentos             que detalle claramente el Facilitar el control y         SICMA y pagos.
 12         16 01 003      devueltos, lo que dificulta el seguimiento que se debe     medicamento y el contrato revisión de lo pagado          Informar mensualmente sobre la revision al kardex del
                           tener en cuenta para el pago de las facturas y de los      para tenerse en cuenta para frente a lo recibido.        almacén, que se registren las notas debito y credito y Informe mensual del regente
                           registros en el sistema Sicma. Situación que implica       el pago de las facturas con el                                                                                                                       12      2-ene-07      31-dic-07      52          12           100.00%          51.86           51.86       51.86
                                                                                                                                               asi refleje en el SICMA una cantidad exacta de las de farmacia
                           que por falta de control, el Kárdex de almacén refleje     visto bueno del supervisor,                              existencias.
                           cantidades no acorde a la existencia real.                 almacenista y subdirector
                           La Bodega de Almacenamiento en donde se guarda
                           material odontológico, de laboratorio, Rayos X e
                                                                                      El Nivel Central proyecta
                           insumos Quirúrgicos, es inadecuada por la clase de
                                                                                      adquirir los medicamentos
                           inventario que posee, no dispone de un control de
                                                                                      por     el    método     de
                           temperatura ambiental, faltan algunas estibas, se
                                                                                      dispensación     lo     cual Organizar el almacén de Adquirir los medicamentos por dispensación y liberar
 14         16 03 002      encuentran elementos en el suelo, así mismo, en                                                                                                                                   Farmacia organizada           1       1-Jan-07     31-Dec-07       52           1           100.00%          52.00           52.00       52.00
                                                                                      disminuye el volumen de farmacia.                    espacio en la farmacia.
                           donde son almacenados los medicamentos faltan
                                                                                      medicamentos en bodega,
                           algunas estibas y se encuentran cajas en el piso lo
                                                                                      liberando espacio y dando
                           que conlleva al deterioro de los empaques y daño que
                                                                                      una mejor organización.
                           pueden afectar la calidad de los mismos y pone en
                           riesgo la salud de los usuarios.



                           Algunas entregas de medicamentos autorizados por           El Nivel Central proyecta
                           medio de tutela, no se encuentran soportados con el        adquirir los medicamentos
                           Fallo de la autoridad competente, debido a que éstas       por     el    método     de
                                                                                                                   Optimización   de   los
                           fueron interpuestas en otros Establecimientos de           dispensación lo cual permite                         Adquirir  los   medicamentos            por    dispensación     Contrato dispensacion de
 15         19 03 100                                                                                              recursos asignados para                                                                                                 1       01-02-07      30-10-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                           Sanidad ó en la Dirección General, situación que           adquirir los medicamentos                            minimizando costos.                                                  Medicamentos
                                                                                                                   medicamentos
                           permite que se adquieran y se entreguen                    del Vademécum y a un
                           medicamentos no tutelados, como en los casos de            precio unificado a nivel
                           Evangelina Alcaraz Flores y Marina Anteliz de Jaimes.      nacional.


                                                                                      El Nivel Central proyecta
                           El procedimiento utilizado por la Farmacia para el         adquirir los medicamentos
                           registro de salida de medicamentos en el Sistema           por     el    método     de
                           Sicma no es confiable, debido a que los                                                 Optimización   de   los
                                                                                      dispensación lo cual permite                         Adquirir  los   medicamentos            por    dispensación     Contrato dispensacion de
                           medicamentos de urgencias recibidos de las                                              recursos asignados para                                                                                                 1       1-feb-07      30-oct-07      39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                      adquirir los medicamentos                            minimizando costos.                                                  Medicamentos
                           Droguerías, así los reclame el paciente ó no, son                                       medicamentos
                                                                                      del Vademécum y a un
                           descargados en su totalidad en el sistema de acuerdo       precio unificado a nivel
 16         16 01 100      a las formulas decepcionadas y firmadas con                nacional.
                           anterioridad por el paciente, aunado al hecho de que a
                           algunos de ellos no se les entrega la totalidad de los     revisión y control del recibido
                           medicamentos. Lo anterior implica riesgo en el sistema     a satisfacción por parte del
                                                                                                                       Control de los pagos de revisión por parte del supervisor del contrato y del
                           de control que puede generar pérdida de los mismos o       usuario y el no pago de los
                                                                                                                       los        medicamentos auditor del recibido a satisfacción por parte del usuario          Informes                 12      1-Jan-07     31-Dec-07       52          12           100.00%          52.00           52.00       52.00
                           duplicidad en los riesgos, por cuanto ya tienen salida     medicamentos                 no
                                                                                                                       adquiridos en la farmacia. o en su defecto no sea cobrado por el proveedor.
                           en el sistema.                                             suministrados       por       el
                                                                                      proveedor.


                           En algunas ocasiones se observa inoportunidad en las
                           entregas de medicamentos a los pacientes, por cuanto
                           existen registros de hasta 20 días promedio entre la
                           consulta y la entrega del medicamento, a pesar de
                           tener contrato de suministros de urgencia con
                           droguerías, debido a demoras en los trámites
                           administrativos, remisión de la compra centralizada        El Nivel Central proyecta
                           que realiza la Dirección General o a la falta de           adquirir los medicamentos
                                                                                                                     satisfacción del usuario
                           planeación para la adquisición de los mismos de            por     el    método     de
                                                                                                                     con oportunidad en la Adquirir los medicamentos por dispensación con                  Contrato dispensacion de
 17         12 02 100      acuerdo al presupuesto asignado, lo que conlleva a         dispensación lo cual permite                                                                                                                         1       01-02-07      30-10-07       39           0            0.00%           0.00            0.00        38.71
                                                                                                                     entrega      de      los oportunidad.                                                      Medicamentos
                           la insatisfacción de los usuarios en el suministo de los   adquirir el 100% de los
                                                                                                                     medicamentos
                           mismos, porque en algunos casos tienen que                 medicamentos            con
                           comprarlos, acudir a la tutela ó simplemente               oportunidad
                           agravarse o suspender su tratamiento, situación que
                           se corroboró con las encuestas realizadas, hecho que
                           sin duda afecta la misión institucional, e incumple el
                           Acuerdo 013 de 2001 del Consejo Superior de Salud
                           de las Fuerzas Militares y la Finalidad del Contrato,
                           configurandose como hallazgo disciplinario.




                                                                                                                                                                                                52
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                              Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                     Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                           Unidad de medida de las                                            semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo       Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                 Acción correctiva                  Objetivo                          Descripción de las Metas                                               ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                   Metas                                                       de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                      la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (POMVi)



                              Los medicamentos correspondientes al programa 042
                              no ingresan al almacén de farmacia, ni se realizan los
                              registros correspondientes, debido a que la Dirección
                              de Sanidad no envía la planilla de salida de los
                              mismos y estos son entregados directamente por el
                              representante del proveedor al coordinador del
                                                                                     Dar ingreso y salida por la Ejercer control sobre los Ingresar a la farmacia los medicamentos del programa
                              programa en el ESM, pasados los 5 primeros días de                                                                                                                  Entradas y Salidas de
 19           18 03 001                                                              farmacia a los medicamentos medicamentos          del 042 con sus correspondientes asientos para realizar el                                          12      1-Jan-07     31-Dec-07       52          12           100.00%          52.00           52.00       52.00
                              cada mes, dicho procedimiento facilita que no se                                                                                                                    almacén
                                                                                     del programa 042.           programa 042              control.
                              devuelvan al representante del proveedor los
                              medicamentos que no son reclamados por el paciente,
                              incumpliendo las directrices dadas por la Dirección de
                              Sanidad en las circulares 406143 y 424848 del 17 de
                              enero del 2005 y 24 de agosto de 2005
                              respectivamente.




                              El ESM no dio cumplimiento en la vigencia 2005 a las
                              obligaciones establecidas en el Decreto 3512 de 2003
                              en lo que corresponde a: inscripción en el SICE,
                              Registro del Plan de Compras, contratos celebrados y
                              Activación del Ordenador del Gasto; en la vigencia
                              2006 se estableció que la clave del Ordenador del
                              Gasto solo se activo a partir de Abril 5, al tiempo que    Cumplir el proceso de
                              no desplegó las acciones correctivas por las alarmas       registro de los contratos y Registrar los contrataos Capacitación e implementación del SICE, para consulta
                                                                                                                                                                                                    Acta de capacitación             y
 21        1401004 1402004    registradas, ni se reportó las adiciones de los            consultas      del     SICE en el Sice y efectuar las y registro de los contratos en las etapas pre y                                             2       1-Jan-07     31-Dec-07       52           2           100.00%          52.00           52.00       52.00
                                                                                                                                                                                                    contratos registrados.
                              contratos, aunado al hecho de que no se consulta el        establecidas en el decreto consultas necesarias.      contractual.
                              SICE al momento de la contratación, lo que conlleva a      3512 de 2003.
                              compras con precios por fuera del umbral, contratar
                              con proveedores no registrados, debido a la no
                              asignación de un responsable y a falta del Control
                              Interno pertinente, situación que incumple además con
                              las obligaciones contenidas en la Ley 80 y literales C y
                              D del articulo 6 del decreto 2170 de 2002.



                              HALLAZGOS DE LAS AUDITORIAS ANTERIORES
         FECHA
                              3/17/2006
         SUSCRIPCION:


                                                                                         F) Con base en los
                              En los ESM de Antioquia y Atlántico no hay                 lineamientos dados por la
                              disponibilidad de médicos para la prestación de los        DGSM las Disanes deberá                                Acuerdo modificatorio del Acuerdo 037 de 1998 del
                                                                                                                       F) Manejo unificado de
  4      15 01 006            servicios, entre otros, odontología, nutrición, trabajo    elaborar      la   papelería                           Consejo Superior de Salud de las FF.MM. Que trata de               Acuerdo                 1       14-Mar-06     31-Oct-06      33           1            70.00%          23.10           23.10       33.00
                                                                                                                       los formatos en los ESM.
                              social y psiquiatría; tampoco existe un sistema de         unificada para los diferentes                          aplicación de formatos.
                              información de los registros asistenciales, fundament      ESM      de    los  formatos
                                                                                         asistenciales.
                              En materia de esta actividad básica de la DGSM, en
                              los cinco ESM se detectaron debilidades que denotan Asignacion de los recursos Garantizar la ejecucion
                                                                                                                                     Seguimiento a la ejecucion del presupuesto por
  9           12 02 001       la mínima gestión y baja asignación de recursos para para los programas de de los Programas de                                                                                 Informes Trimestrales         4       1-Jan-07      31-Dec-07      52           2            50.00%          26.00           26.00       52.00
                                                                                                                                     programas.
                              el desarrollo de efectivos programas de promoción y Promocion y Prevencion.    Promocion y Prevencion.
                              prevención.
                        ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE BUCARAMANGA
                                                                                         Ordenar        de     manera
                                                                                                                         Ejercer control sobre los
                              No se esta dando cumplimiento al acuerdo Nº 021 de         prioritaria la aplicación del
                                                                                                                         costos que generan los
                              junio de 2002, en concordancia al literal G del artículo   Sistema de Costos bajo la
                                                                                                                         servicios del Hospital                                                            Sistema de Costos ABC o
  5            13 01 002      13 del decreto Nº 1795 del 2000, debido a que no está      metodología ABC por tareas                                Control del costo de los servicios de salud.                                            1       17-Jan-06     31-Dec-06       50          1            75.00%          37.29           37.29       49.71
                                                                                                                         Militar    Regional     y                                                               Actividades
                              facturando los servicios prestados a los usuarios, lo      y actividades y exigir el
                                                                                                                         establecer actividades de
                              que se traduce en una pérdida de contro                    cumplimiento del Acuerdo
                                                                                                                         acuerdo a costo-beneficio
                                                                                         No.021/02.
                           ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE MEDELLIN
         FECHA
                              9/13/2006
         SUSCRIPCION:


                                                                                    Formular    Estrategias de
                              3. Incumplimiento de acuerdos                         Dirección claras que mejoren                                     Seguimiento trimestral al Plan de Acción Anual        Informes de Seguimiento         4       5-abr-07      5-ene-08       39           3            75.00%          29.46           0.00         0.00
                                                                                    los     instrumentos      de
                              No se visualiza en forma clara las estrategias Planeación, Evaluación y
                              definidas por el Comité de Salud y las acciones Control del Subsistema de
                              tomadas por la Dirección y las Direcciones de Sanidad Salud    de    las   Fuerzas Mejorar              y      medir                                                    53
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Puntaje
                                                                                                                                                                                                                                                                             Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                                                                                                    Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                                                                                             Unidad de medida de las                                         semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz     Código hallazgo        Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)                Acción correctiva                   Objetivo                        Descripción de las Metas                                               ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                                                                                     Metas                                                    de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                                                                                     la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                         Formular      Estrategias de                                                                                                                                                          Meta                   de las metas                                  vencidas
                               3. Incumplimiento de acuerdos                                                                                                                                                                                                                                                                            (POMVi)
                                                                                         Dirección claras que mejoren
                                                                                         los      instrumentos       de
                               No se visualiza en forma clara las estrategias            Planeación, Evaluación y
                               definidas por el Comité de Salud y las acciones           Control del Subsistema de
                               tomadas por la Dirección y las Direcciones de Sanidad     Salud      de   las    Fuerzas   Mejorar      y       medir
                               de las Fuerzas.                                           Militares.                       objetivamente la gestión
  3            11 02 002
                                                                                         En lo que hace referencia al     del Subsistema de Salud Presentar semestralmente los resultados del
                               No se aplican a cabalidad los que fijan directrices de    Comité de Salud de las           de las Fuerzas Militares seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Anual al     Presentación semestral      2       10-jul-07     10-ene-08      26           1            50.00%          13.14           0.00         0.00
                               carácter permanente y de otra no se han desarrollado      Fuerzas Militares se da                                     Comité de Salud FF.MM. .
                               e implementado en su integridad los que regulan           traslado a ese órgano para
                               organización y funcionamiento.                            que de acuerdo a su
                                                                                         competencia legal, disponga
                                                                                         lo pertinente a fin de
                                                                                                                                                    Seguimiento y Evaluación trimestralmente el desarrollo
                                                                                                                                                                                                              Informes de Evaluación      4       5-abr-07      10-ene-08      40           3            75.00%          30.00           0.00         0.00
                                                                                                                                                    del Plan de Acción Anual 2007
                               Hallazgo 8 Ejecución parcial del plan de acción - En
                               cuanto a la ejecución del Plan sólo se cumplió el 76.%
                               del total de las actividades planeadas. Las metas con
                               menos nivel de cumplimiento corresponden al
                               programa asistencial en las metas de estructuración
                               de la red de Servicios, cobertura en salud mental e
                               implementación del manejo del sistema de información
                                                                                         Ajustar y mejorar el proceso
                               en salud el cual sólo cumplió el 46% y el programa de
                                                                                         de planeamiento, gestión y       Mejorar continuamente y
                               sistema de información institucional que sólo cumplió
                                                                                         resultados,      comunicación    hacer efectiva la gestión Revisión trimestrales (Director General y
  8            11 01 002       el 52% de las metas derivado de la ejecución
                                                                                         organizacional      en      la   de la Dirección General Subdirecciones) para verificar el estado de avance del
                               contractual. Sin embargo como se dijo al principio esta                                                                                                                        Actas de las reuniones.     4       5-abr-07      15-ene-08      41           3            75.00%          30.54           0.00         0.00
                                                                                         Dirección     General      de    de Sanidad Militar        plan de acción anual, logros y limitaciones que
                               valoración corresponde al 70% de valoración por
                                                                                         Sanidad Militar.                                           garanticen la interrelacioón y comunicación.
                               objetivos, toda vez que para el cuarto objetivo
                               “Propiciar la integración funcional……., “ no se
                               proyectaron estrategias y programas, por consiguiente
                               en forma ponderada podría decirse que se cumplió
                               con un 53.2% con el PLAN, por tanto el nivel de
                               efectividad del mismo es bajo




                                                                                                                          Elaborar     Plan     de
                               De la acción correctiva de Elaboración del Plan de                                         Desarrollo    que     se
                               Desarrollo 2007-2010 acorde con la norma técnica                                           constituya     en      el
                                                                                    Elaborar el Plan de
  1            11 01 100       GP1000/2004, implementación sistema de Gestión de                                          documento maestro del Sesiones para elaborar el Plan Indicativo                           Sesiones              1       7-nov-05      18-nov-05       2           0            0.00%           0.00            0.00         1.57
                                                                                    Desarrollo 2007 - 2010
                               Calidad para las Entidades del Estado, se incumplió                                        proceso de planeación en
                               las metas referentes a: realizar Sesiones de trabajo                                       todas sus fases para el
                                                                                                                          SSFM
                                                                                     Presentación de la propuesta Buscar que la estructura          Presentación de la propuesta ante el Viceministro de propuesta aprobada               1       9-sep-05      17-sep-05                   0
                                                                                                                                                                                                                                                                                1                        0.00%           0.00            0.00         1.14
                                                                                     ante el Viceministro de de la D.G.S.M permita                  Defensa
                               De la acción correctiva, sobre presentar propuesta de Defensa                      garantizar el uso eficiente       Presentación de la propuesta ante el Ministro de propuesta aprobada                   1       23-sep-05     30-sep-05                   0
                                                                                                                  de los recursos                                                                                                                                               1                        0.00%           0.00            0.00         1.00
                               reestructuración ante el Comando General y Ministro                                                                  Defensa
  1            11 01 100       de Defensa, no se cumplió con la presentación de la Aprobada         la   propuesta                                  Aprobada la propuesta presentarla con el estudio propuesta y estudio técnico          1       28-oct-05     4-nov-05                    0
                               propuesta ante el Viceministro de Defensa, al Ministro presentarla con el estudio                                    técnico al Departamento Administrativo de la Función
                               de Defensa y con un estudio técnico al De              técnico al Departamento                                       Pública                                                                                                                     1                        0.00%           0.00            0.00         1.00
                                                                                      Administrativo de la Función
                                                                                      Pública
                                                                                                                                                                                                                                                                              9718        1336            301            6526            5159         6500
                               Puntaje base evaluación de cumplimiento                                           6,500
                               Puntaje base evaluación de avance                                                 9,718
                               Cumplimiento del plan                                                           79.37%
                               Avance del plan de mejoramiento                                                 67.16%




Brigadier General Hector Jaime Fandiño Rincon
      Director General de Sanidad Militar




                                                                                                                                                                                                    54
                                                                                                                                                                                                                                                                   Puntaje
                                                                                                                                                                                                        Plazo en                 Porcentaje de                                  Puntaje
 No.                                                                                                                                                               Dimens      Fecha         Fecha               Avance físico                     Puntaje       Logrado por
                                                                                                                                         Unidad de medida de las                                        semanas                  Avance fisico                                 atribuido
Hallaz   Código hallazgo   Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)   Acción correctiva   Objetivo   Descripción de las Metas                                   ión de   iniciación   terminación            de ejecución                    Logrado por      las metas
                                                                                                                                                 Metas                                                   de las                  de ejecución                                    metas
 go                                                                                                                                                                la meta     Metas         Metas               de las metas                  las metas (Poi)    Vencidas
                                                                                                                                                                                                          Meta                   de las metas                                  vencidas
                                                                                                                                                                                                                                                                   (POMVi)




                                                                                                                                    55
56
57
58
59
60
61
62
63
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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77
78
79
80
81
82
83
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87
88
89
90
91
92
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94
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101
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