Docstoc

00331

Document Sample
00331 Powered By Docstoc
					                   Revideret budget 2009 (september)
                   Budgetposter                                                         Revideret budget 2009        Budget 2009            Regnskab 2008
                   Indtægter                                                                              47710                    48,270               44,157
       1A+1B+1C Fælles- og bygningstilskud, grundtilskud                                                   9274                     9,196                   8,966
               1D Brobygning og introduktion                                                                300                      420
               1E Pædagogikum                                                                               724                      724
               1F Færdiggørelses-tilskud                                                                   2240                     2,230                   2,319
               1G A-niveau-tilskud                                                                          291                      281                     230
               1H Undervisningstaksameter                                                                 34749                    35,143               32,559
                1I Fællesudg. Tilskud 4-årig overgangsordning                                               -329                     -329                   -494
                1k Særlige tilskud                                                                          200                      300
               2H Kopiafgifter fra eleverne 2)                                                                  36                    80                      85
               2C Bogsalg til elever                                                                            50                    50                      43
2A+2D+2E+2I+2G Andre indtægter (Husleje, lommeregner, skabe, nøgler, eksamensbeviser)                        25                       25                      27
           14A Renteindtægter (netto)                                                                       150                      150                     422


                   Løn                                                                                    39399                    39,049               35,952
                  Lærerløn inkl. undervisningsdelen af inspektorer og pædagogikums-
               4A kandidaters løn, inkl. overtimer og feriepenge, inkl. elevmedhjælp                      33100                    32,000               29,865
               4C Løn til pædagogikums-kandidater udover undervisning                                      1000                     1,000                   1,159
               4D Løn til ledelse                                                                          1900                     1,900                   1,855
               4E Løn til administration                                                                   1300                     1,150                   1,309
               4G Løn til pedeller inklusive overtimer og feriepenge                                        795                      785                     714
               4H Løn til rengøring inklusive overtimer og feriepenge                                      1052                     1,042                   1,045
                4I Løn til bestyrelse                                                                           72                    20
                4J Ny løn                                                                                        0                   350
                   Fleksjobordning                                                                          140
               4L Arbejdsgiverbidrag til AER                                                                     0                   152
               4M Bidrag til barselsfonden (AES)                                                                 0                   150                       5
4N Reserve til sygdom og barsel                                           40    500


   Kompetenceudvikling, fælles (fra sept. 2008 uddelt til faggrupper)             0       0

   Bygninger                                                            2735   2,895   2,006
5B El                                                                    550    700     473
5C Vand                                                                  100    250      70
5D Varme                                                                 440    300     311
5E Renovation                                                             80     80      57
5F Indvendig vedligehold 3)                                              750    750     274
5G Udvendig vedligehold 4)                                               500    500      62
5H Eftersyn og abbonementer                                              170    120     132
 5I Rengøringsdrift                                                      125    125     119
 5J Kompetenceudvikling og møder                                          10     10
    Andet 2008                                                                          475
5M Tjenesteydelser                                                        10     60      33


   Markedsføring                                                         155    155     126
6A Markedsføring (hjemmeside, årsskrift etc.)                            155    155     126

   Administration udover lønudgifter                                    1357   1,467   1,212
7B Revisor og advokat                                                    100    100     122
7C Licenser (Lectio, GAS, SD, Navision, SB-SYS…)                         275    275     228
7F Kompetenceudvikling                                                    75    155      72
7G Rektorforeningen                                                       75     75      65
7H Bogholderi-assistance                                                 190    125     426
7I Møder                                                                  60     35      30
7J Kantinetilskud                                                         60     80      35
7K Telefoni                                                              40     40      12
7L Gaver og repræsentation                                               10     10       4
7M Porto                                                                 65     65      56
7N Personalegoder                                                       162    162     111
7O Kontorartikler                                                        55     55      35
7P IT-varer, adm.                                                        40     40      16
7R Administrative fællesskaber                                          150    250       0

     Undervisningens gennemførelse                                     2840   2,822   1,941
8F IT licenser, abbonementer og vedligeholdelse, servicefællesskabet    830    830     451
8G Kompetenceudvikling og møder                                         427    427     344
8H Diverse udgifter (gebyrer og lign.)                                   25     25       1
     Pædagogisk værksted
8J       a. Forbrug                                                      70     70      40
8K       b. Drift                                                        50     50      40
8L       c. CopyDan                                                     250    250     250
8M       d. Salg af kopier (intern ompostering)                        -200   -200    -150
     Undervisningsmidler                                                               702
8O       a. Fagenes konti 6)                                           1075   1,000
8P       b. Betaling for bogindbinding (intern ompostering)             -10     -10
 ?    c. Materialer til bogindbinding                                    10     10
8R Lærerhåndbøger/bibliotek/aviser og tidsskrifter/bekendtgørelser       25     25      20
8S Læsevejledning                                                        10      5       2
8T Studievejledning                                                       8     15      15
8U SPS                                                                   10     10       4
8V Psykologordning                                                      100    100      90
   Eksamen
8Z       a. Transportudgifter og ophold for censorer og lærere           25     25      12
8X       b. Betaling for censur                                         120    160     100
 8Ø      c. Materialer                                       15     30    20


      MIO-udvalget                                            50    95    20
 9A APV, AKU, UVM                                             50    90    19
 9B Benchmarking                                               0     5     1


      Uddannelsesudvalget                                    125   285   310
10A Store undervisningsevalueringer                            0     0    15
10B Forsøgs- og udviklingsarbejde/faglige udviklingsmidler   100   250   225
10C Brobygning                                                 0    10     5
10D Pædagogiske arrangementer                                 25    25    65


      Elevudvalget                                           228   228   150
11A Elevråd                                                    8     8    10
11B Temadage                                                  20    20    20
11C Elevaktiviteter (Musical, fælleskor, MGP, Sigurd,..)      75    75     5
11D Fester                                                     5     5     5
11E Ikke-faglige fællestimer                                  20    20    10
11F Vagter til arrangementer                                 100   100   100


      Teamrådet                                              200   230   135
12A Faglige fællestimer                                       30    30     4
12B Faglige ekskursioner, stævner etc.                        50    80    34
12C Studieture                                               120   120    97


      Pædagogikum                                             80    70    28
 8A Undervisningsmaterialer                                   10    10     8
 8B Eksterne tilsynsførende: Løn og transport.                70    60    20
     Fianasielle poster                                                                      5                25                  5
14C Renteudgifter                                                                            5                25                  5

     Reserver                                                                              300               479              1,030
15A Hensættelse til bygningsinvesteringer                                                                                       600
15B Forsikrings-reserve, 1%                                                                300               479                430


16A Afskrivninger 7)                                                                       169               170                192


     Samlet forbrug                                                                     47,474            47,800             42,915
     Resultat                                                                              236               470              1,242



     2) Alle 1 g klasser som starter til august vil ikke blive opkrævet egenbetaling for bøger mm., da skolen i stedet har bedt dem
     medbringe en bærbar pc til undervisningen
     3) 350 til almindelig drift, 400 til maling
     4) 100 til almindelig drift, 400 til renovering af området mellem gymnastiksalene og vandrehallen
     6) inklusive 90.000 kr. til etablering af BioTek.
     7) Nye investeringer i 2009: 6 smartboards, møbler i samlingssalen, eksamensborde
Budgetgrundlag:
Takster fra finanslovsforslag korrigeret for ændringer. Taksterne er fundet på UVMs hjemmeside

Følgende skønnede elevtal:
      170 8-klasses elever i en uge (6 hold af 2 og 6 hold af 3 dage)
      150 9. og 10. klasses elever i en uge, 5 hold
        2 nye pædagogikumskandidater i efteråret
      105 Færdige STX-elever til sommer
       80 Færdige HF-elever til sommer
       27 Elever færdige med A-niveau i fysik, kemi, biologi eller musik
      169 årselever i hf
      461 årselever i STX
                                                     Afskrivninger 2009 Afskrivninger 2010 Afskrivninger 2011
Anlæg 1
Kopimaskine, pædagogisk værksted
Udløber december 2008

Anlæg 2
Kopimaskine, kontoret
Udløber december 2008

Anlæg 3
Møbler i vandrehallen
Anskaffet december 2006
Afskrivning pr. år i 15 år:                  14044               14044              14044               14044
Udbetalt i december 2021

Anlæg 4: Møbler i tilbygningen
Anskaffet december 2005
Afskrivning pr. år i 15 år:                   5670                5670                5670               5670
Udbetalt december 2020

Anlæg 5: Ombygning af 226 og 227
Anskaffet december 2003
Afskrivning pr. år i 15 år:                   7779                7779                7779               7779
Udbetalt december 2018

Anlæg 6: Kopimaskiner, pædagogisk værksted
Anskaffet nov. 2007
Afskrivning pr. år i 3 år:                   22343               22343              19489
Udbetalt nov. 2010

Anlæg 7: Projektorer
Anskaffet dec. 2007
Afskrivning pr. år i 3 år:                   63671               63671              63671
Udbetalt dec. 2010

Anlæg 8: P-counter-system
Anskaffet april 2008
Afskrivning pr. år i 3 år:           13416    13416    13416    3354
Udbetalt april 2011

Anlæg 9: Møbler i klasseværelserne
Anskaffet juni 2008
Afskrivning pr. år i 15 år:           2792     2792     2792    2792
Udbetalt juni 2023

Anlæg 10: 3 smartboards
Anskaffet december 2008
Afskrivning pr. år i 3 år:           15000    15000    15000   15000
Udbetalt december 2011

Anlæg 11: 6 smartboards
Anskaffes i juni 2009
Afskrivning pr. år i 3 år:           30000    15000    30000   30000
Udbetalt juni 2012

Anlæg 12: Møbler i samlingssalen
Anskaffes september 2009
Afskrivning pr. år i 15 år:          20000    10000    20000   20000
Udbetalt september 2024

Anlæg 13: Eksamensborde
Anskaffet maj 2009
Afskrivninger pr år i 15 år           2220     1110     2220    2220
Udbetalt maj 2024

Afskrivninger i alt:                         169715   191861   98639

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:2/28/2012
language:
pages:8