destinaayuntajul04 by xiagong0815

VIEWS: 76 PAGES: 49

									                                 H. AYUNTAMIENTO DE AHOME
                         DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
                                     JULIO DEL 2004

BENEFICIAR                                          CONCEPTO                                        MO
     IO                                                                                             NTO
POSTLETHWA      PAGO EST. 3 CONT.SDUOP-DC-007-04, CONSTRUCC.DE EDIFICIO P/BIBLIOTECA PUB. EN EL EJ. 5202
ITE PRECIADO    BENITO JUAREZ MPIO.DE AHOME                                                         1.96
JOSE MANUEL
CONSTRUCTO      PAGO EST.3, CONT.SDUOP-DC-019A-04, REVESTIMIENTO { ACARREO,RIEGO Y TEN.DE MAT.}   1166
RA Y            EDE CAKKES EH, CARRABZA T REFIRNA BI,1 CGAVEZ TALAMANTES DOLORES HIDALGO Y POB. 7 07.4
EDIFICADORA                                                                                          0
MOCHIS,SA
DE CV.
VALLE VEGA      ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-037-04, CONSTRUCC.DE 8 SECCIONES DE GRADAS Y BACKSTOP     1056
ROBERTO         EN ESTADIO DE BEISBOL DEL EJ. OHUIRA MPIO.DE AHOME                                  95.1
ING.                                                                                                   9
DESARROLLO      PAGO ES.1 REHABILITACION EXC.PRIM.MA.ELVIRA DELD.DE CALDERON EN LA COL.CENTRO       6867
S                                                                                                   9.44
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA,SA
DE CV.
PROTECCMA       PAGO EST.1 AMPLIACION DE 344 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT.CON TUB. DE PVC   1226
CONSTRUCCI      Y DESCAR.GDOM. EN LA COL.ALMENDRAS                                                  02.9
ONES,SA DE                                                                                             9
CV.
CONSTRUCTO      PAGO EST.2 AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS EN DIF.COMUNIDADES DE LA SIND., DE H.VALDEZ   1601
RA MAIKA,SA     ROMERO, MPIO.DE AHOME                                                               66.7
DE CV.                                                                                                 3
ZEPOL           PAGO EST.2 REHABILITACION DE J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU EN EL EJ. BAGOJO COLECT.      9527
CONSTRUCTO      MPIO.DE AHOME                                                                        .61
RA, SA DE CV.
CONSTRUCCI      PAGO EST.1 CONSTRUCC. DE 73 DESCARG. DOM. CON TUB. DE PV. EN EL POB. ALFONSO G.     5721
ONES TRAVE,     CALDERON { SECTOR SOSTENES GARCIA } MPIO.DE AHOME                                   6.70
SA DE CV.
CONSTRUCCI      PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.SEC.ERNESTO GAMEZ GARCIA EN LA VILLA DE AHOME 7886
ONES                                                                                              2.85
HEREDIA, SA
DE CV.
MORENO          PAGO EST.4 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIF. COL. POPULARES DEL SECTO 1 EN LA      7135
NAVARRETE       CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME                                                     2.26
EFREN
CONSTRUCCI      ENTREGA ANTICIPO DEL 35% AMPLIACIOIN DE 1,006, RED DE DIST. DE AGUA POTAB. CONTUB. 1158
ONES TRAVE,     PVC. Y TOMAS DOM. EN EL CAMPO PESQ. EL JITZAMURI MPIO.DE AHOME                     88.7
SA DE CV.                                                                                             0
CONSTRUCCI      ENTREGA ANTICIPO 35 PARA LA CONSTRUCC.DE 73 DESCARG.DOM. CON TUB.DE PVC EN EL      1063
ONES            POB.ALFONSO G.CALDERON {SECTOR SOSTENES GARCIA} MPIO.DE AHOME                      75.1
TRAVE,SA DE                                                                                           8
CV.
INMOBILIARI     PAGO EST.1 AMPLIACION DE 425 MNL DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE Y 18 TOMAS DOPM. 3588
A OLVERA,SA     EN EL POB.5 DE MAYO MPIO.DE AHOME                                                 6.00
DE CV.
ELECTROCON      PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN EL FRACC.LAURELES { CALLE       4679
STRUCTORES      GRANADAS ENTRE OLIVOS Y MORA} LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME                             2.59
ASOCIADOS
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
ZUÑIGA          ENTREGA RECURSOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESC.TELESEC. NO.104 CAMPO PESQ.       5269
GUTIERREZ       PAREDONES                                                                            .00
MARGARITA
CONSTRUCCI      PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 940 ML DE TUB. DE PVC. DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y   7793
ONES            13 TOMAS DOM. EN EJ. MAYOCOBA                                                       4.72
TRAVE,SA DE
CV.
ROBLES          PAGO EST.2 AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN DIF.COL. EN EL SECTOR 3 EN LA CD.DE LOS    1170
GAMEZ           MOCHIS,                                                                             04.7
ROBERTO                                                                                                1
ING.
ROSAS          PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION SIND. CARRIZO, OBRAS DEL RAMO      305.
HERNANDEZ      XXX111                                                                                03
SIXTO
GARCIA COTA    PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO Y SUPERVISION OBRAS DEL RAMO          1434
GPE.           XXX111                                                                               .40
ERNESTO
BRACAMONTE     PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM.MIGUEL HIDALGO UB. EN EJ. CARRANZA Y       3905
S PEÑA         REFORMA MIO.DE AHOME                                                                9.10
LOURDES
ROSARIO
IMPERIAL       PAGO FACT. 394, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, DURANTE EL MES DE 2300
BELTRAN        JULIO/04                                                                          .00
FROILAN
GUZMAN         PAGO DE FACT. 163, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG. OBRAS RAMO XXX111 CORRESP.A        4025
SILLAS         JULIO/04                                                                             .00
GUADALUPE
FIERRO LUGO    PAGO FACT.2241, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROGRA.RAMO XXX111                        575.
GABRIEL                                                                                              00
CONSTRUCTO     PAGO EST.1 AMPLIACION DE 34 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. DE AHOME      1135
RA MAIKA, SA                                                                                       22.2
DE CV.                                                                                                7
CONSTRUCTO     PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 38 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. CENTRAL      8643
RA MAIKA,SA    MPIO.DE AHOME                                                                       8.73
DE CV
TELEVISORA     PAGO FACT.2562, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.     8050
DEL YAQUI,SA   A JUNIO/04                                                                           .00
DE CV
INMOBILIARI    PAGO EST.1 AMPLIACION DE 18 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DEL SECTO 1 EN LA SIND.   1350
A OLVERA,SA    GUSTAVO DIAZ ORDAZ                                                                  53.6
DE CV                                                                                                 4
AUTOMOTRIZ     PAGO FACT.74271 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A DIDESOL                                 2695
SINALOENSE,                                                                                         .05
SA DE CV
RODRIGUEZ      PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, OFNA. DE DIDESOL             6615
SAMANO                                                                                              .00
MA.DE JESUS
COTA OCHOA     PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO P/BIBLIOTECA FCO. FRAIJO ROCHIN, VILLA GUSTAVO DIAZ 1157
MARTIN                                                                                           0.78
ALONSO
COTA OCHOA     PAGO FACT-499, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA GPE. GARCIA ZAZUETA EJ.     1157
MARTIN         MOCHIS                                                                              0.78
ALONSO
ROSAS          PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION EN EL CARRIZO SUPERVISION          321.
HERNANDEZ      OBRAS RAMO XXX111                                                                     59
SIXTO
COMUNICACI     PAGO DE FACT. 16806, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE OBRAS DEL RAMO XXX111 8050
ON ACTIVA                                                                                       .00
DE SINALOA,
SA DE CV
HERRERA        PAGO FACT. 428, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS OBRAS DEL RAMO XXX111/04,         1725
HERNANDEZ      CORRESP. A JULIO/04                                                                  .00
ROSA DELIA
PROMOTORA      PAGO DE FACT.182, PROMOCION Y DIFUSION PROG.OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A        2875
DE             JUNIO/04                                                                             .00
PUBLICIDAD Y
NOTICIAS, SA
DE CV
MARTINEZ       PAGO FACT. 1444A, COMPRA DE PAPELERIA PARA DIDESOL, PROGRAMA RAMO XXX111            2187
SOTO KAREN                                                                                          .62
GPE.
COMBUSTIBLE    PAGO DE FACT. 21289,21324 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A           6754
SY             DIDESOL                                                                              .00
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
COTA OCHOA     PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA B. JUAREZ, CAMPO PESQ. EL COLORADO 1157
MARTIN                                                                                          0.78
ALONSO
COTA OCHOA     PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA H.VALDEZ ROMERO                       1157
MARTIN                                                                                             0.78
ALONSO
COTA OCHOA      PAGO SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA HUMBERTO RODRIGO SANCHEZ, DE LA          1157
MARTIN          SIND.H.ZARAGOZA                                                                        0.78
ALONSO
TREJO           PAGO DE FACT. 3959, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A DIDESOL                               594.
LLANTAS Y                                                                                                00
SERVICIOS,
SA DE CV.
GARCIA COTA     PAGO REPOSICION DE GASTOS EN GIRAS DE TRABAJO SUPERVISION OBRAS DEL RAMO XXX111 1404
GPE.                                                                                             .00
ERNESTO
PADILLA         PAGO FACT.32032, COMPRA DE TINTA Y TONER PARA MAQ. COPIADORA XEROX                     1121
RODRIGUEZ                                                                                               .50
OSCAR
ARTURO
PADILLA         PAGO DE FACT. 746, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111                       4600
FIERRO                                                                                                  .00
ROMAN
ALFREDO
CONSTRUCTO      PAGO EST.3 AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. H.DE       8292
RA MAIKA, SA    ZARAGOZA, MPIO.DE AHOME                                                                8.34
DE CV
CONSTRUCTO      PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE PAV. HID. EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE ABRIL Y CALLE  3195
RA GUSA, SA     JUNIO LOS MOCHIS COL. ALAMOS 11 MPIO.DE AHOME                                      03.1
DE CV                                                                                                 5
INMOBILIARI     PAGO EST.2, CONSTRUCC. DE AULA AISLADA EN EL CENTRO DE ATENCION INDIGENA EN EL EJ. 5788
A OLVERA, SA    GOROS 2 MPIO.DE AHOME                                                              9.15
DE CV
CONSTRUCCI      PAGO EST.2 REHABILITACION DE LA ESC. SEC. ERNESTO GAMEZ GARCIA EN VILLA DE AHOME, 1539
ONES            MPIO.DE AHOME                                                                     3.76
HEREDIA, SA
DE CV
INMOBILIARI     PAGO ES. 2 AMPLIACION DE 26 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. GUSTAVO DIAZ 6707
A OLVERA, SA    ORDAZ                                                                              6.74
DE CV.
ZEPOL           PAGO EST.1 REHABILITACION DE J.N. LORENZO FILHO UB. EN EJ. MEXICO, DE AHOME , SIN.     1136
CONSTRUCTO                                                                                             7.42
RA, SA DE CV.
BRACAMONTE      ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MIGUEL           1825
S PEÑA          HIDALGO EN EL EJ. CARRANZA Y REFORMA DEL MPIO.DE AHOME                                  .19
LOURDES
ROSARIO
BRACAMONTE      PAGO EST. 1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. INDIGENA CUAUHTEMOC , LOC. EN EJ. GOROS 3508
S PEÑA          2, MPIO.DE AHOME                                                                    9.47
LOURDES
ROSARIO
ARMENTA         PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. MA. ELENA VIZCONDE EN LA COL. CENTRO DE     7121
ESTRELLA        LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME                                                              0.33
GILBERTO
VAZQUEZ         PAGO DEVOLUCION DE RECURO PROGRAMA PAVIMENTO EJER.2003,                                2350
ALCANTAR                                                                                                .00
MARTHA
SUSANA
CONSTRUCCI      PAGO EST. 1 CONSTRUCC. DE 169 ML DE TUB. DE PVC DE 3´´ EN LA RED DE DIST. DE AGUA      3773
ONES            POTABLE Y 14 TOMAS DOM. DE 3 ML C/U                                                    0.67
TRAVE,SA DE
CV
SERRANO         ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J.N. GPE. GAMEZ               2193
CASTRO RAUL     PORTILLO, EN LA COMUNIDAD SABINO DEL MPIO.DE AHOME                                      .06
FRANCISCO
INMOBILIARI     PAGO EST.3 AMPLIACION DE 32 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. SAN MIGUEL       9642
A OLVERA, SA    ZAP. MPIO.DE AHOME                                                                     2.47
DE CV.
DIAZ FELIX      PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL J.N. JOSE SIMON VEGA VLZA., EJ. MARTIRES,   7401
ROBERTO         DE SIN. MPIO.DE AHOME                                                                  6.44
HERNANDEZ       ENTREGA ANTICIPO P/PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE FEB. Y CALLE EMLCHOR            3593
JUAREZ          OCAMPO EN LA COL. ROMANILLO LOS MOCHIS MPIO. AHOME                                     85.1
JORGE ARQ.                                                                                                5
CONCRETOS Y     ENTREGA ANTICIPO A CTA. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HID. EN CALLE MARZO TRAMO             3903
ESTRUCTURA      CALLE BEBELAMAS Y CALLE PERIODISTA, COL. ALAMOS 1                                      00.7
S SOTO ,SA                                                                                                1
DE CV
SERRANO        ENTREGA ANTICIPO A AMPLIACIOIN DE 86 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON     1995
CASTRO RAUL    TUB. Y DESCARG DOM. CON TUB.                                                        5.62
FRANCISCO
DESARROLLO     PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE RED DE ENERG. ELECT. VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ COL. NVA.     2911
S Y SISTEMAS   CREACION                                                                            55.4
ELECTRICOS,                                                                                           2
SA DE CV.
CONSTRUCCI     ANTICIPO A CUENTA CONSTRUCC.DE 1RA.ETAPA DE DRENAJE SANITARIO CONSISTENTE RED      1874
ONES TRAVE,    PRINICIPAL CON TUB. Y DESCARG.DOM. CONTUB. EN EL EJ. NIÑOS HEROES { SECTOR CANAL}  06.3
SA DE CV.                                                                                            3
M2, SA DE CV   PAGO EST.1 CONSTRUCCE 450 ML RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUB. Y DESCAR.   1052
               DOM. COL. JOSEFA O. DOMINGUEZ SIND. CARRIZO                                        60.8
                                                                                                     5
M2, SA DE CV   PAGO EST.2, AMPLIACION DE 338 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CONT TUB. Y TOMAS 1396
               DOM. COL. STA. ALICIA MPIO.DE AHOME                                                2.76
HYASA          ENTREGA ANTICIPO CONSTRUCC. DE 798 ML DE TUBERIA DE PVC DE 8´´ EN LA 1RA. ETAPA DE 2208
CONSTRUCTO     LA RED DE DRENMAJE SANITARIO Y 87 DESCARG. DOM. EN LA AMPL. COL. JOSEFA ORTIZ DE   08.2
RA, SA DE CV.  DOMINGUEZ SIND. CARRIZO                                                               7
HYASA          ENTREGA ANTICIPO A LA CONSTRUCCION DE 1,325, DE TUB. DE PVC 8´´ EN LA RED DE       2760
CONSTRUCTO     DRENAJE SANIT. Y DESCARG. DOM. EN EL POB. 7 DEL CARRIZO                            39.4
RA, SA DE CV.                                                                                        5
COMBUSTIBLE    PAGO DE FACT.27614,27613, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A DIDESOL      2127
SY                                                                                                5.00
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
M2, SA DE CV ENTREGA ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCC.DE UN MODULO DE BAÑOS COMPLETO EN LA            8443
               PRIM.ANTONIO ROSALES SECTOR FATIMA, LOS MOCHIS                                      6.47
FIERRO LUGO PAGO FACT. 2258, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PROG. ALCANTARILLADO EJEC.2004, DEL         690.
GABRIEL        POB. 7 VALLE DEL CARRIZO                                                              00
RADIO          PAGO FACT.405, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04 OBRAS DEL RAMO         6900
IMPACTOS 14- XXX111                                                                                 .00
10 , SA DE CV.
LINEA          PAGO FACT. 974, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMA OBRAS DEL RAMO XXX111,             7475
DIRECTA Y      CORRESP.A JULIO/04                                                                   .00
SERVICIOS
S.C.
FIERRO LUGO PAGO DE FACT.2260,2261, 2259, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO ,EN INICIO DE OBRAS DEL        2070
GABRIEL        RAMO XXX111                                                                          .00
MARTINEZ       PAGO DE FACT.1448, COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA UTILIZADA PARA OBRAS DEL RAMO        2199
SOTO KAREN XXX111                                                                                   .20
GPE.
ROSAS          PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION SIND. CARRIZO PROGRAMA OBRAS       326.
HERNANDEZ DEL RAMO XXX111                                                                            25
SIXTO
COMBUSTIBLE PAGO DE FACT.21333 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A DIDESOL                 3382
SY                                                                                                  .50
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
GARCIA COTA PAGO REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111                      1408
GPE.                                                                                                .00
ERNESTO
CASTRO         PAGO FACT. 1084, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP. A          4025
ARAUJO         JULIO/04                                                                             .00
ROBERTO
CONSTRUCTO PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE 992 ML DE RED DE DIST. AGUA POTABLE Y ALCANT. Y TOMAS           2449
RA GUSA, SA DOM. EN EL POB. 6 SECTOR TU CASA MPIO.DE AHOME                                         29.9
DE CV                                                                                                 5
INMOBILIARI PAGO EST.2 AMPLIACION DE 425 ML DE RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOM. EN EL      2602
A OLVERA, SA POB.5 DE MAYO MPIO.DE AHOME                                                           5.22
DE CV.
CONSTRUCCI PAGO EST.2 AMPLIACION DE 940 ML DE TUBERIA DE PVC DE 3´´ RED DE DIST.DE AGUA            2016
ONES           POTABLE Y 13 TOMAS DOM. EN EJ. MAYOCOBA                                             0.14
TRAVE,SA DE
CV
CONSTRUCCI PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE 73 DESCARGAS DOM. CON TUB. DE PVC D3 6´´ EN EL POB.             1167
ONES TRAVE, ALFONSO G.CALDERON SECTOR SOSTENES GARCIA MPIO.DE AHOME                                99.9
SA DE CV                                                                                               9
INMOBILIARI     PAGO EST.3, AMPLIACION DE 140 ML DE RED PRINCIPAL Y 7 DESCARG. DOM. EN EL EJ.       4061
A OLVERA, SA    RICARDO FLORES MAGON                                                                 .68
DE CV.
FRANGIL DE      PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. N VA.CREACION UB. EN EL FRACC.NUEVO HORIZONTE,   8439
SINALOA, SA     LOS MOCHIS                                                                          8.12
DE CV.
ZEPOL           PAGO EST.1 REHABILITACON DE J.N.,VENUSTIANO CARRANZA DEL EJ. CARRANZA Y REFORMA     2871
CONSTRUCTO      MPIO.DE AHOME                                                                       2.55
RA, SA DE CV.
CONSTRUCCI      PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE 87 ML DE RED DE AGUA POTABLE CON TUB. DE PVC Y TOMAS        1948
ONES Y          DOMICILIARIAS EN EJ. MOCHIS SECTOR TU CASA                                          29.2
PROYECTOS                                                                                              2
SANTA FE, SA
DE CV
ZERO DEL        PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. MARIA MAEZTU EN EL FRACC.LOS ANGELES, LOS        6056
PACIFICO,SA     MOCHIS SIN DE AHOME                                                                 3.45
DE CV.
MORENO          PAGO EST.2, CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA EN EL J.N. TEOFILO VALENZUELA DEL EJ.   1742
NAVARRETE       EL BULE MPIO.DE AHOME, SIN.                                                         6.74
EFREN
SERRANO         PAGO EST.1 AMPLIACION DE 115 MNL DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CON TUBERA DE      3629
CASTRO          PVC DE 3´´ Y TOMAS DOM. EN CALLE MONTERREY DE LA COL. INSURGENTES LOSM OCHIS        7.52
FRANCISCO
ING.
LOPEZ LOPEZ     PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EN EL EJ. EL BULE DEL     1029
MARIO           MPIO.DE AHOME                                                                       5.41
ALFONSO
PROYECTOS Y     PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECT. EN LA COL. FERRUSQUILLA { SECTOR 4777
CONSTRUCCI      RENOVACION } LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME                                              54.7
ONES DEL                                                                                              8
PACIFICO,SA
DE CV.
PROTECCMA       PAGO ENTREGA FONDO DE RETENCIONES DE LA OBRA AMPLIACION DE 344 ML DE RED            9212
CONSTRUCCI      PRINICIPAL DE DRENAJE SANITARIO CON TUB. DE PVC Y DESCARG. DOM. EN LA COL.           .62
ONES, SA DE     ALMENDRAS, LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME
C. V.
RIVERA          PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA COL. AMPLIACIKON 12 DE        1954
CONTRERAS       OCTUBRE DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME                                                11.4
JOSE                                                                                                   9
ANTONIO
ING.
DESARROLLO      PAGO EST. DE VOLUMENES EXCEDENTES EN LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM.        4756
S               MA.ELVIRA DELGADO DE CALDERON EN LA COL. CENTRO LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME             .49
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA, SA
DE CV.
ROJAS       ENTREGA ANTICIPO A LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO              1489
IBARRA JESUS´´DIF´´ EN EL EJ. SAN PABLO MPIO.DE AHOME SIN.                                          3.37
DIAZ FELIX  ENTREGA ANTICIPO A LA CONSTRUCC.DE MODULO DE BAÑOS UNITARIOS CON FOSA SEPTICA           4398
ROBERTO     Y POZO DE ABSORCION EN EL J.N. BARRIGA CANALES DEL EJ. REV. MEXICANA, DEL               1.92
            MPIO.AHOME
CONSTRUCCI ENTREGA ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO            2478
ONES        DIF EN EJ. MATACAHUI MPIO.DE AHOME                                                      4.09
HEREDIA, SA
DE CV.
CASTILLO    ENTREGA ANTICIPO DE LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN EL EJ. MACAPUL          7848
SIERRA      SECTOR Y AMPLIACION DE LA RED DE ENMERG. ELECT. EN SAN MIGUEL ZAP. SECTOR HEREDIA       0.52
CECILIA     MPIO.DE AHOME
MARGARITA
CASTILLO    ENTREGA ANTICIPO A LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. EN LA CD.DE JUAN JOSE       4897
SIERRA      RIOS SECTOR ESTERO Y AMPLIACION RED.DE ENERG.ELEC. EJ.1RO.DE MAYO                       6.09
CECILIA
MARGARITA
FIERRO LUGO PAGO DE FACT. 2263, Y 2262 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS DEL RAMO            1265
GABRIEL     XXX111                                                                                   .00
DESARROLLO ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MA.ELVIRA           3682
S           DELGADO DE CALDERON EN LA COL.CENTRO                                                     .57
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA,S A
DE CV
MORENO        ENTREGA ANTICIPO PARA CONSTRUCC.DE 150 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT. CON 8010
NAVARRETE     TUB. DE PVC Y DESCARGA DOM. EJ. OC                                               2.51
EFREN
TRASVIÑA      ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION ESC.PRIM.,MIGUEL HIDALGO, EJ. EL REFUGIO ,   2500
VALDEZ        PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD                                                         4.00
JUANA AIDE
COTA          ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA, COL. EJIDAL HIGUERA DE 2449
CAMACHO       ZARAGOZA, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                 3.00
IVONNE
IRASEMA
SANCHEZ       ENTREGA RECURSO REHABILITACION ESC.PRIM.VICTOR MANUEL RUBIO A. DE H.ZARAGOZA,       2500
BARRON LUIS   PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             2.00
ALBERTO
SCOTT         ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. EDUARDO GARRIDO ACHOY,                   2500
FERNIZA       COL.MAGISTERIAL, PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                           0.00
REYNA
SILVA SOTO    ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. EDUARDO GARRIDO ACHOY COL.               2499
REYNA         MAGISTERIAL, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                8.00
HELIODORA
FLORES        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIMN.GRAL.ANGEL FLORES, EJ. TOSALIBAMPO       2494
LOPEZ         PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                            6.00
CARMEN
PATRICIA
GONZALEZ      ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM JAIME NUNO, EJ. ROSENDO G. CASTRO,        2499
PARDO         PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             6.00
MA.ELENA
OCHOA CRUZ    PAGO RECURSO PARA LA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. JAIME NUNO DE LA COL.           2495
LETICIA       ALMACENES NAC. DENTRO DEL PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                  1.00
PACHECO       ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC,.PRIM. JESUS GARCIA DEL POB.5, PROG.ESCUELA    3179
CASTRO        DE CALIDAD                                                                          9.00
LEANDRA
DE LA VEGA    ENTREGA RECURSO PARA REHABILITACION ESC.PRIM. GRAL.LAZARO CARDENAS, COL.            2000
ROSA          ALEJANDRO PEÑA EN LOS MOCHIS, SIN. PROG.ESCUELA DE CALIDAD                          0.00
CARMINA
VERDUGO       ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.,PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO, POB..NUEVO SAN 3125
VALENZUELA    MIGUEL                                                                           0.00
FRANCISCA
LARA          ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. MIGUEL ALEMAN VALDEZ., COL. A.TOLEDO     2269
MORALES MA.   CORRO, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                      1.00
ANGELINA
RUIZ GARCIA   ENTREGA RECURO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GRACIELA R. DE VALDEZ, VILLA DE AHOME,    2500
CELSA         PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             1.00
ADRIANA
MENDIVIL      ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GRA.ANGEL FLORES, EJ. 20 DE NOV. NUEVO 3993
BELTRAN       PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                           3.00
MAYRA
LORENA
IMPERIAL      ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. JUAN ESCUTIA ESTERO DE JUAN JOSE RIOS, 2500
CASTILLO      PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                           0.00
IDALIA
ARELLANO      ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. AMADO GARCIA ESTERO DE JUAN        2500
ORTIZ MA.     JOSE RIOS, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                  0.00
DEL CARMEN
GOMEZ LUNA    ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC. PRIM. ALFONSO PELLEGRINI SAN MIGUEL ZAP.,     2499
MARIA ELENA   PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             7.00
ARAGON        ENTREGA RECURSO P/´REHABILITACION ESC.PRIM. OSCAR ESQUIVEL VILLARREAL,              9998
ESPINOZA      EJ.ALFONSO G.CALDERON, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                       .00
MA. ELENA
TOVAR         ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIMN. FCO.VILLA, POB. CERRILLOS,              1500
HERNANDEZ     PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             0.00
GREGORIA
BARRAZA       ENTREGA P/RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. JOSE MA.MORELOS DE LA COL. ANAHUAC, 2496
MUNDO         PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                         0.00
SUSANA
JUAREZ        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.20 DE NOVIEMBRE, EJ. COHUIBAMPO,          2500
OCHOA MA.     PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             0.00
DE JESUS
ALAMEA        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. JUSTO SIERRA VILLA DE AHOME              2129
VALENZUELA    PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             7.00
MA.TERESA
RADIODIFUSO    PAGO DE FACT. 2656, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A        4600
RA XEHS, SA    JULIO/04                                                                             .00
DE CV
RADIO          PAGO FACT. 5520, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.            2875
TOPOLOBAMP     AJULIO/04                                                                            .00
O, SA
LOPEZ          ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. ALICIA CARAVANTES SAINZ, COL. JARDIN     2005
ESPINOZA       PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                             .00
MA. DEL
CARMEN
LEON           ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.LAZARO CARDENAS, POB. NO.5                3299
MIRANDA        PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             2.00
MARTHA
ARREDONDO      ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION DE LA ESC.PRIM.GABRIEL M. LOPEZ, COL.        8181
ARREDONDO      JARDIN, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                      .00
ANA LILIA
VALENZUELA     ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. ANTONIO ROSALES HIGUERA DE ZARAGOZA, 2499
LUNA           PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD                                                     6.00
CLAUDIA
HEREDIA        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO COL. MIGUEL         2499
FUENTES        HIDALGO PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                    7.00
ALMA LUCILA
MORA ZAVALA    ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, POB. NUEVO 2411
RAMONA         SAN MIGUEL, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                             2.00
ARMENTA        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. VENUSTIANO CARRANZA, EJ. SAN LORENZO 2500
ESPINOZA       NVO., PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                  0.00
LOURDES
LETICIA
VEGA FELIX     ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EJ.GMO.CHAVEZ             2499
ALMA           TALAMANTES, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                 8.00
GUADALUPE
ESPINOZA       PAGO RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA, EJ. OHUIRA, PROG. ESCUELA 2505
MARTINEZ       DE CALIDAD                                                                         8.00
MA.DEL
ROSARIO
DONES          ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.FRANCISCO I.MADERO, EJ. COHUIBAMPO,       2498
GUERRERO       PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             0.00
MA. DEL
ROSARIO
ARREOLA        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GONZALO RENTERIA PARTIDA COL.            3290
CRUZ RITA      LAURELES, PRO.ESCUELA DE CALIDAD                                                    1.00
RUIZ           ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE ESC.PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EJ. EL      3500
ESPINOZA       AGUAJITO                                                                             .00
ROSARIO
VALENZUELA     ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EJ. EL AGUAJITO,    9499
OCHOA EGLA     PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                              .00
MIRAMONTES     ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, COL. ESTRELLA          1222
HERNANDEZ      PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                             3.00
CARMEN
ALICIA
LOPEZ          ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. GABRIEL LEYVA SOLANO, COL. ROSENDO G. 3060
CARRASCO       CASTRO, PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                  .00
MA. DE
LOURDES
GARCIA         ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.PRIM.JACINTO LOPEZ MORENO, VILLA         2499
GAMEZ          GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DENTRO DEL PROG. ESCUELA DE CALIDAD                             4.00
DALILA
VALENZUELA     ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION ESC.PRIM. VICENTE SUAREZ, EJ. SAN ISIDRO {   2500
GRIJALVA MA.   MEZQUITE CAIDO}, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                            1.00
MARIBEL
GARCIA VEGA    ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION DE LA ESC.SEC. TELESECUNDARIA NO.83, EJ. OHUIRA,   8667
MONSERRAT      PRBO.ESCUELA DE CALIDAD                                                              .00
CAMACHO        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM.HORACIO MANN, EJ. SAN LORENZO VIEJO,      2500
ELIZALDE       DENTRO DE PROG. ESCUELA DE CALIDAD                                                  4.00
NORA
SANCHEZ        ENTREGA RECURSO PARA LA REHABILITACION DE ESC.PRIM. JUAN ESCUTIA EJ. EL GUAYABO     2500
BARRON LUIS                                                                                        1.00
ALBERTO
DIAZ           ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. NICOLAS BRAVO LAS GRULLAS MARG. D.       2381
MIRANDA        PROG.ESC.DE CALIDAD                                                                 8.00
CARMINA
QUINTERO        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM., JUSTO SIERRA VILLA DE AHOME            2500
VALDEZ          PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                            2.00
SONIA
HERALDEZ        ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. CONRADO ESPINOZA COL. CONRADO           3164
BOJORQUEZ       ESPINOZA                                                                           9.00
OLIVIA
ALARCON DE      ENTREGA RECURSO P/REHABILITACION ESC.PRIM. AGUSTINA RAMIREZ COL. RAUL ROMANILLO 3300
LA CRUZ         PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                         0.00
JESUS
GERARDO         ENTREGA RECURSO P/LA REHABILITACION ESC.PRIM. TIERRA Y LIBERTAD DE LA COL. 28      2498
BAEZ            JUNIO, PROG.ESCUELA DE CALIDAD                                                     0.00
NICOLAZA
ELECTROCON      PAGO EST.1 AMPLIACION DE LA RED ENERG. ELECT. EN LA COL. JARDINES DE MORELOS       1874
STRUCTORES      LOSMOCHIS MPIO.DE AHOME                                                            5.56
ASOCIADOS
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
CONSTRUCTO      ANTICIPO DEL 35% A LA OBRA CONSTRUCC.DE ESTACIONAMIENTO EN U.A.D. Y CAMINO         1402
RA Y            INTERNO DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL TECNOLOGICO                               75.3
ARRENDADOR                                                                                            0
A LOPEZ,SA
DE CV.
ZEPOL           ENTREGA ANTICIPO DEL 35% TRABAJOS EN REHABILITACION DEL J.N. LUIS DONALDO          3084
CONSTRUCTO      COLOSIO EJ. SINALOA DE LEYVA EL VENADILLO, MPIO.AHOME                              3.93
RA, SA DE CV.
ROJAS           PAGO EST.1 REHABILITACION DEL J.N. RAFAEL BUELNA TENORIO DEL EJ. EL PORVENIR       1354
IBARRA JESUS    MPIO.DE AHOME                                                                      6.49
INMOBILIARI     EST. 2, CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA EN EL 5902
A OLVERA ,SA    EJ. 5 DE MAYO DEL MPIO.DE AHOME                                                    3.56
DE CV.
ELECTROCON      EST.2, AMPLIACION DE RED.DE ENERG. ELEC.COL. LAURELES EN CALLE GRANADA ENTRE       5043
STRUCTORES      OLIVOS Y MORA                                                                       .66
ASOCIADOS
DE SINALOA,
SA. DE CV.
CONSTRUCTO      PAGO EST.3 AMPLIACION DE 37 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND.        1598
RA MAIKA, SA    H.VALDEZ ROMERO, MPIO.DE AHOME                                                     94.4
DE CV.                                                                                                9
CONSTRUCCI      PAGO EST.3 AMPLIACION DE 940 ML DE TUB. DE PVC RED DE DIST.DE AGUA POTABLE Y TOMAS 7468
ONES TRAVE,     DOMICILIARIAS EN EL EJ. MAYOCOBA MPIO.DE AHOME                                      .36
SA DE CV.
M2, SA DE CV. EST.2, AMPLIACION DE 188 ML DE RED PRINICIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUBERIA Y        2379
              DESCARG DOM. EN LA AMPLIACION STA. ALICIA LOS MOCHIS, DEL MPIO.AHOME                 1.15
INMOBILIARI PAGO EST.2 AMPLIACION DE 132 ML DE RED DE DIST. DE AGUA POTABLE CON TUB. Y TOMAS       2878
A OLVERA, SA DOM. EJ. RICARDO FLORES MAGON, MPIO.DE AHOME                                           .45
DE CV.
REYES         ANTICIPO DEL 35% CONSTRUCC.DE UNIDAD DE BIENESTAR COMUNITARIO DEL DIF EN LAS         3019
ARREDONDO COMUNIDADES DE OHUIME Y EL ETCHO EN EL MPIO.DE AHOME                                     0.60
ROSARIO ING.
INMOBILIARI EST.1 CONSTRUCC.DE 939 ML DE COLECTOR PRINCIPAL CON TUB. DE PVC P/ALCANT. EN EL        1696
A SANTA LUZ, POB. EL PORVENIR                                                                      00.7
SA DE CV.                                                                                             5
COMBUSTIBLE PAGO DE FAT.21351, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A DIDESOL                3382
SY                                                                                                  .50
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
M2, SA DE CV. PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA EN EL 9 DE DICIEMBRE       5561
              MPIO.DE AHOME                                                                        6.94
M2, SA DE CV. PAGO EST.1, REHABILITACION EN LA ESC.PRIM. CLUB DE LEONES EN LA COL. GABRIEL LEYVA   5507
              SOLANO LOS MOCHIS,                                                                   4.93
CONSTRUCTO PAGO EST.2 AMPLIACION DE 34 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. DE          9186
RA MAIKA, SA AHOME, MPIO.DE AHOME                                                                  1.92
DE CV.
CONSTRUCTO PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. PAULINO BASSOPOLI BUITIMEA EJ.                6437
RA E          CHOACAHUI, M,PIO.DE AHOME                                                            6.08
INMOBILIARI
A CIRCA, SA
DE CV
CONSTRUCCI     ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCC.DE 69 ML DE RED DE DIST. DE      2911
ONES           AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC Y TOMAS DOM. EJ. OHUIRA MPIO.DE AHOME             .00
TRAVE,SA DE
CV
CONSTRUCCI     ENTREGA FONDO DE RETENCION OBRA CONSTRUCC. 73 DESCARG. DOM. CON TUB. DE PVC EN   1312
ONES TRAVE,    EL POB. ALFONSO G. CALDERON                                                      6.96
SA DE CV.
INMOBILIARI    ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA AMPLIACION DE 14O ML DE RED PRINICIPAL Y        4189
A OLVERA, SA   DESCARG DOM. EJ. RICARDO FLORES MAGON , MPIO.DE AHOME                             .66
DE CV.
M2, SA DE CV  ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 338 ML DE RED PRINICIPAL DE   4526
              AGUA POTABLE CON TUB. TOMAS DOM. EN CALLE REGADOR DE LA COL. AMPLIACION SATNA      .49
              ALICIA LOS MOCHIS, SIN.
M2, SA DE CV ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA AMPLIACION DE 188 ML DE RED PRINICIPAL DE    6690
              DRENAJE SANITARIO Y DESCARG DOM. EN CALLE REGADOR DE LA COL. AMPLIACION SANTA      .97
              ALICIA LOS MOCHIS
CASTILLO      ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECT.    4927
SIERRA        EN POB. SAN MIGUEL ZAP., SECTOR LA CARRETA MPIO.DE AHOME SIN.                      .61
CECILIA
MARGARITA
GARCIA COTA REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION OBRAS Y GIRAS DE TRABAJO DEL RAMO XXX111        1440
GPE.                                                                                             .99
ERNESTO
INMOBILIARI PAGO EST.2 CONSTRUCC.DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FEBRERO, TRAMO      5512
A SANTA LUZ, CALLE BIENSTAR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, COL. RAUL ROMANILLO LOS MOCHIS, MPIO.DE     1.37
SA DE CV.     AHOME
CONSTRUCTO PAGO EST. 43 AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA SIND. DE     8292
RA MAIKA, SA H.ZARAGOZA                                                                         8.34
DE CV.
M2, SA DE CV. PAGO EST.1, REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. MANUEL ROMERO CAMACHO EN LA COL.       2345
              INFONAVIT LOSMOCHIS MPIO.DE AHOME                                                 3.80
MARTINEZ      PAGO DE FACT. 1475, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA. PARA LA DIRECC.DE    787.
SOTO KAREN DIDESOL                                                                                24
GUADALUPE
ROSAS         PAGO DE FACT.914A, TRABAJOS VARIOS DE ENMARCADOS FOTOS DE LAS OBRAS DEL RAMO      1200
BELTRAN       XXX111                                                                             .00
JAIME
LEYVA BOOL PAGO RECURSO PARA LA REHABILITACION DE ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA EJ. EL GUAYABO,       2500
CLAUDIA       DENTRO DEL PROG. ESCUELA DE CALIDAD EJER.04                                       1.00
ANGELINA
MORENO        ENTREGA EST.2 CONSTRUCC.DE AULA AISLADA EN EL J.N. VICENTE GUERRERO SALDAÑA UB.   5004
NAVARRETE EN BACHOMOBAMPO NO.2 MPIO.DE AHOME                                                    3.55
EFREN
DESARROLLO ENTREGA ANTICIPO DEL50% AMPLIACION DE LA RED DE ENERG. ELECT. CONSIST. EN 490ML      1744
Y SISTEMAS DE LINEA PRIM. Y TRANSF. EN LA AMPLIACION EJ. MOCHIS                                 79.5
ELECTRICOS,                                                                                        3
SA DE CV
ROSAS         PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION SIND. CARRIZO, OBRAS DEL RAMO    302.
HERNANDEZ XXX111                                                                                  95
SIXTO
EL FARALLON PAGO FACT.76821,76817,76998, REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS Y MEDIOS DE        5342
DE LOS        COMUNICACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL RAMO XXX111                   .00
MOCHIS,SA
DE CV.
MARTINEZ      PAGO FACT. 1498 COMPRA DE PAPELERIA PARA PROGRAMAS DEL RAMO XXX111                1579
SOTO KAREN                                                                                       .98
GPE.
CAMACHO       PAGO DE FACT. 196, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS Y OBRAS DEL RAMO XXX111      4600
MERCADO                                                                                          .00
JAVIER
FIERRO LUGO PAGO DE FACT. 2270,2271,2272, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS DEL RAMO     1840
GABRIEL       XXX111                                                                             .00
GARCIA COTA REPOSICION DE GASTOS EN SUPERVISION DE OBRAS Y GIRAS DE TRABAJO RAMO XXX111         1483
GPE.                                                                                             .79
ERNESTO
CONSTRUCTO PAGO EST.1 CONSTRUCC.DE PAVIMENTO HID.EN CALLE FEB.ENTRE AMAPAS Y BL VD. .21 DE      3289
RA Y          MARZO                                                                             31.4
ARRENDADOR                                                                                         1
A LOPEZ,SA
DE CV.
DESARROLLO      PAGO EST.1, CONSTRUCC. DE UN MODULO DE BAÑOS UNITARIOS Y CADENA PERIMETRAL           2628
S               PARA EL J.N. LILIANA SANCHEZ EN EJ. AGUA NUEVA                                       5.25
INMOBILIARI
OS DE
SINALOA, SA
DE CV.
SERRANO         PAGO EST. 1 AMPLIACION DE 86 ML DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANIT. CON TUB. DE PVC   3299
CASTRO RAUL     Y DESCARG DOM. EN COMPUERTAS SIN.                                                    4.96
FRANCISCO
MUÑOZ FRIAS     PAGO EST.1 REHABILITACION DE ESC.PRIM. MIGUEL HIDALGO EJ. FELIPE ANGELES MPIO.DE     3101
EMILIO ARQ.     AHOME                                                                                1.02
HYASA           PAGO EST.1 CONSTRUCC.,DE 798 ML DE TUB.DE VPC. EN 1RA.ETAPA RED DE DRENAJE           1642
CONSTRUCTO      SANITARIO COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SIND.CARRIZO                                85.8
RA, SA DE CV.                                                                                           5
ARMENTA         PAGO EST. 1, REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. DIA DEL TRABAJO EN EL EJ. 1RO.DE MAYO   5007
ESTRELLA        MPIO.DE AHOME                                                                        9.43
GILBERTO
CONSTRUCCI      PAGO EST.1 AMPLIACION DE 1,006 DE RED DE AGUA POTABLE CON TUB. DE PVC DE 3´´ Y       1331
ONES TRAVE,     TOMAS DOM. EN EL CAMPO PESQ. EL JITZAMURI MPIO.DE AHOME                              24.7
SA DE CV.                                                                                               0
ROJAS           PAGO EST. 1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA VILLA GUSTAVO DIAZ       3321
IBARRA JESUS    ORDAZ, MPIO.DE AHOME                                                                 4.89
CASTILLO        PAGO EST.1 AMPLIACION DE RED DE ENERG.ELECT. EN SAN MIGUEL ZAP. SECTOR HEREDIA       3330
SIERRA          MPIO.DE AHOME                                                                        1.74
CECILIA
MARGARITA
INMOBILIARI     PAGO EST.1 AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN DIF. COMUNIDADES DE LA SIND. DE            2248
A OLVERA, SA    TOPOLOBAMPO                                                                         17.9
DE CV.                                                                                                 6
MORENO          EST.3, AMPLIACION DE 9 VIVIENDAS DEL SECTOR 2 , DIFERENTES COL. POPULARES D ELA CD. 1845
NAVARRETE       LOS MOCHIS                                                                          2.54
EFREN
HERNANDEZ       PAGO DE FACT.2584,2598,2593,2594,2597, SERVICIO Y REPARACION DE TONER PARA           3220
VALLE DAVID     IMPRESORAS DE OBRAS PUBLICAS,INFORMATICA,PLANEACION Y ATENCION A LA JUVENTUD          .00
RIVERA          PAGO FACT.667,673,672, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO DURANTE LOS FESTEJOS DEL DIA DE     2645
GUZMAN          LA MARINA Y DOMINGOS ARTISTICOS EN LA PLAZUELA.                                       .00
GISELA
CAREAGA         PAGO DE FACT.2415,2425,2424,2426, RENTA EQUIPO DE SONIDO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y    3565
HAYS            CULT.                                                                                 .00
ALFONSO
PAUL
CORONA          PAGO FACT. 20, MATN. GRAL. A EQUIPOS DE COMPUTO ASIGNADOS A DIFERENTES               1150
CASTRO PAUL     DEPENDENCIAS                                                                         0.00
JAVIER
GUZMAN          PAGO FACT. 164, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOB. CORRESP.AL MES DE          1150
SILLAS MA.      JULIO/2004                                                                           0.00
GUADALUPE
FONG BERNAL     PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. JUDITH BERNAL          2154
BIANCA          MILLAN, MAYO,JUN.JUL/04                                                               .21
JUDITH
MIRANDA         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTACION Y ALIMENTACION PARA 2 PERSONAS 1500
MONRREAL        QUE ASISTIRAN A REUNION DE TRABAJO A DIFOCUR DEL 2 AL 03 DE JULIO/04           .00
MARIA LUISA
MIRANDA         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES CULTURALES DOMINGOS EN EL PARQUE         1000
MONRREAL        Y ARTE EN LA PLAZUELA, ESTE 4 DE JUL/04                                               .00
MARIA LUISA
COTA            GASTOS A COMPROBAR PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 2 PERSONAS ENCARGADOS DEL 1000
FIGUEROA        MANT.DE EQ.DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUB.QUE VIENEN A INST.PROG.RELACION CON LA  .00
DIANA           PREVENCION DEL DELITO DE CULICAN,SIN.
TRINIDAD
JAQUEZ          PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.EFRAIN J.JAQUEZ      2384
ATONDO                                                                                                .13
CLAUDIA
MARINA
ROMERO          PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. ALMA POLO        2872
POLO            ALVAREZ,MA.JUN.JUL/04                                                                 .28
EMMANUEL
EDUARDO
CASTRO RUIZ     PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.-PILAR             2384
JESUS PILAR     MANCILLAS CASTRO,MAY.JUN.JU./04                                                       .13
CASTRO          PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.TERESITA                2154
SOBERNAES      SOBERNALES MAY.JUN.Y JUL./04                                                        .21
JUAN IVAN
AVILES TREJO   PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.AVILES MERCADO    2570
DILERY         ARNULFOM MAYO,JUN.JUL/04                                                           .46
ISABEL
OSORIO         PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.OSUNA MORALES        2441
QUINTERO       PEDRO,MAY.JUN.-JUL/04                                                              .94
JESUS
OSUNA          PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MARCOS OSUNA,.    3927
RODRIGUEZ      FEB.MAR.AB.MAY.JUN.Y JU./04                                                        .91
ROSA ELENA
RUIZ CARLON    PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. RUIZ VERDUGO 1683
LAURA ELENA    LEONARDO                                                                          .39
HERNANDEZ      PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. HERNANDEZ VELIZ 2496
VAZQUEZ        DOMINGO, MAY.JUN.JUL./04                                                          .57
ROYER
HUMBERTO
MORENO         PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JUAN MORENO       2570
RIVERA         LUGO, MAY.JUN.JUL./04                                                              .46
SAGRARIO
CAROLINA
ROBLES         PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJOI DE TRAB.SIND. SANDRA RODRIGUEZ   2154
RODRIGUEZ      VARELA MAY.JUN.JUL./04                                                             .21
JESUS
ADRIAN
JIMENEZ        PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MIGUEL JIMENEZ   2496
MEDINA LUZ     OLAIS, MAY.JUN.JUL./04                                                             .57
VERONICA
VAZQUEZ        PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.ERNESTINA         2154
TABAREZ        TAVREZ . MAY.JUN.JUL./04,                                                          .21
JANETH
PALOMA
MANRIQUEZ      PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRABJ.SIND.RAUL MANRIQUEZ 1683
PEÑA ROSA      MARIN.MAY.JUN.JUL./04                                                            .39
MARIA
ALCANTAR       PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB. SIND. SAUL ALCANTAR      1683
BELTRAN        GONZALEZ, MAY.JUN.JUL./04                                                          .39
CINTHYA
KARELY
BOJORQUEZ      PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJOI DE TRAB.SIND.ALBA LUZ         4308
ROMERO         ROMERO, MAR.ABR.MAYO JUN.JUL./04                                                   .42
ALAN JOSUE
SOLANO         PAGO DE FACT. 2027, 2026, SERVICIO DE FUMIGACION EN EL AREA DEL CENTRO ANTIRRABICO 4945
MOLINA         Y RASTRO MPAL.                                                                      .00
TERESITA DE
JESUS
GARCIA COTA    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL                        2787
GPE.                                                                                              .12
ERNESTO
QUINTERO       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA.DEL AYUNTAMIENTO                    1370
CAMARGO                                                                                           .49
EDGAR
BOJORQUEZ      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO                     5997
LOPEZ                                                                                             .91
RIGOBERTO
MORENO         PAGO FACT. 14412, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPA     3869
SOTO OFELIA                                                                                       .75
HOTELERA       PAGO FACT. 24351 CONSUMO ATENCION REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS             920.
SANTA                                                                                              00
ANITA,SA DE
CV
MADERERIA      PAGO DE FACT.51688 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA SIND. TOPOLOBAMPO             3920
EL ROBLE, SA                                                                                      .12
DE CV
VAZQUEZ        PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO DEL C.GOBERNADOR DEL      3000
RAMIREZ        EDO., POR LA SIND.CARRIZO                                                          .00
FRANCISCO
VALENZUELA     PAGO FACT. 2105,. PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOB.MPAL. DURANTE EL MES 1000
MEDINA JOSE    DE JUNIO/04                                                                     0.00
RAMIRO
PERAZA         PAGO FACT.7451,7450,7449,7445,7446,7444,7448, REPARACION DE UNIDADES              1443
CASTAÑEDA                                                                                          2.50
CUTBERTO
LOPEZ LUQUE   PAGO DE FACT.25613,25612,25420,25611,25421,25416,25671,25651 REPARACION DE           8683
SIMON         UNIDADES                                                                              .00
 TREJO        PAGO FACT.3650,3825 REPARACION DE UNIDADES                                           2234
LLANTAS Y                                                                                           .03
SERVICIOS,
SA DE CV.
 PERAZA       PAGO FACT.2979 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A TRANSITO MPAL                           2012
ESCOBAR                                                                                             .50
MIGUEL
BERRELLEZA    PAGO FACT.5866,5864,5863,5874,5876,5875,5865,5873, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A     6675
ALARCON       LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS                                                             .33
EVELYN
VAZQUEZ       REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.      600.
RAMIREZ       CARRIZO                                                                                00
FRANCISCO
BOJORQUEZ     REPOSICION DE GASTOS POR SERV. LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.         300.
LOPEZ         TOPOLOBAMPO                                                                            00
RIGOBERTO
OSUNA SOTO    REPOSICION DE GASTOS POR SERV.DE LIMIPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND. DE   300.
SILVIA L.     AHOME                                                                                  00
CASTRO        REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.    600.
ROBLES RAUL   H.ZARAGOZA                                                                             00
E.
QUIÑONEZ      REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN LA SIND.    200.
LOPEZ         DE SAN MIGUEL                                                                          00
SERGIO
ALEJANDRO
MARCIAL       ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE OFICILIA MAYOR                         3000
LIPAROLI                                                                                            .00
JESUS
ANTONIO
ALADINO DE    PAGO COMPRA DE PAPELERIA PARA EL TALLER MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA PUB.         1099
LOS                                                                                                2.13
MOCHIS,SA
DE CV.
S.A.H.        ENTREGA REMESA CORRESP.AL MES DE JUNIO/04                                            1580
ZOFETMAT                                                                                           7.00
GOB.DEL
EDO.DE
SINALOA
VALENZUELA    ENTREGA DEVOLUCION DE FIANZA DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES                          250.
LEYVA                                                                                                00
MICAELA
SOTO          ENTREGA EST.2 CONT.SDUOP-DC-024-04, DESAZOLVE DE 160 M3. DE MAT.EN BOCAS DE          4120
QUIÑONEZ      TORMENTA DE LA CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME                                       0.90
GERARDO
ENRIQUE
CTE.MPAL.DE   ENTREGA SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART. 46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.      4632
AHOME,        VIG.DEL EDO.DE SIN. CORRESP.ALM ES DE JULIO/04                                       1.00
PARTIDO
REVOLUCION
ARIO
INSTITUCION
AL
LUNA GAMEZ    ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE , LIGA DE BEISBOL INFANTIL                  5000
HERNANDO                                                                                            .00
CAMACHO       PAGO DE FACT. 190, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG.DE GOBIERNO, MES DE JUNIO/04         4600
MERCADO                                                                                             .00
JAVIER
IMPERIAL      PAGO DE FACT.395 DIFUSION DE PROG.DE GOBIERNO CORRESP.AL MES DE JULIO/041            4600
BELTRAN                                                                                             .00
FROILAN
GUZMAN        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJ ACHICA, DIRECC.DE EGRESOS                           2427
COTA ANDRES                                                                                         .32
DANIEL
CAMARA NAC.   PAGO FACT.229847 INSTALACION DE STAND EN EL 2DO.MARATHON RADIOF. PRO                 750.
DE            CONSTRUCC.DE LA NVA.CD.DEPORTIVA                                                       00
COMERCIO,SE
RV.Y
TURISMO DE
LOS MOCHIS
SIND.DE        PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORT. EN JORNADAS 4400
TRAB.AL        DEPORTIVAS EN EL MES DE JULIO/04                                                .00
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
TELEVISORA     PAGO FACT.2561, PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO/04, PROGRAMAS DEL MPIO.          2875
DEL YAQUI SA                                                                                       0.00
DE CV
FIERRO LUGO    PAGO FACT. 2237, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO INICIO DE OBRAS CONSTRUCC.GRADAS         575.
GABRIEL        BEISBOL EJ.OHUIRA                                                                     00
LEYVA          PAGO APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A UN FAMILIAR ENFERMO A LA CD.DE TIJUANA        1000
ARMENTA        B.C.                                                                                 .00
MA.CAMERINA
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION                    1977
VALENZUELA                                                                                          .75
TRINIDAD
TERRAZAS       ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE FORMAS SAT NO.5 PARA LA           800.
GUTIERREZ      OFNA.DE PASAPORTES                                                                    00
KARINA
ESPAÑA         PAGO FACT.137118 GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN         2101
RESTAURANT,    RELACION A LA OLIMPIADA NAC. ELITE 2004                                              .00
SA DE CV
HERNANDEZ      PAGO DE FACT. 2568, 2563, 2520,2565, REMANUFACTURA DE TONER PARA IMPRESORAS DE      1414
VALLE DAVID    INFORMATICA, PLANEACION MPAL.Y SEG.PUB                                               .50
RUBIO DE LA    PAGO FACT. 947, ELABORACION DE 3 MARCOS P/JUBILADOS                                 483.
TORRE                                                                                                00
ALFONSO
LOPEZ          PAGO JUICIO SUMARIO CIVIL DE ALIMENTO EN CONTRA DEL C.ABURTO BETANCOURT             1727
RABAGO         ABRAHAM, CORRESP. A JUNIO/04                                                         .43
GUADALUPE
ARMENTA        APOYO PARA TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO,DF., PERSONA INVIDENTE Y                1200
LOPEZ JESUS    ACOMPAÑANTE PARA RECIBIR ATENCION MEDICA                                             .00
MARTIN
AHUMADA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.                  5000
ARMENTA                                                                                             .00
EDNA LORENA
MARTINEZ       PAGO DE FACT. 1434, 1433, COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE EGRESOS               1363
SOTO KAREN                                                                                          .16
GPE.
REFACCIONAR    PAGO FACTURACION DIVERSA POR REPARACION DE UNIDADES VARIAS ADSC.A SEGURIDAD         7932
IA NOZATO      PUBLICA,TRANSITO MPAL. Y ADMINISTRACION                                             4.84
SA DE CV
SISTEMAS       PAGO FACTURACION POR MANT.DE RADIOS Y TORRETAS A UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD         4816
ELECT.DE       PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                                            0.76
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
CADECO, SA     PAGO REPARACION DE TRACTOR ADSC. A OBRAS PUBLICAS                                   2147
DE CV                                                                                              2.50
SIST.ELECT.    PAGO FAC CT.1331, MANT. DE EQUIPO REPETIDOR PARA SERV. PUB. MPLES. DURANTE EL MES   4600
DE             DE JUNIO/04                                                                          .00
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
ADMINISTRAC    RENTA CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DEL CENTRO CULTURAL Y OFICINAS DE LA SIND.DE      3582
ION            TOPOLOBAMPO                                                                          .25
PORTUARIA
INTEGRAL DE
TOPOLOBAMP
O,SA DE CV
INDUSTRIAS     PAGO FACT. 18281, ELABORACION DE BANNER DE LONA IMPRESA PARA MARATHON               2208
PUBLICITARIA   RADIOFONICO                                                                          .00
S DE LOS
MOCHIS, SA
DE CV
GALINDO DE       ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ENERG.ELECT. FAMILIA DE ESCASOS             350.
QUIÑONEZ         RECURSOS                                                                              00
ALMA
LEYVA            ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y PODER ATENDERSE EN TRATAMIENTO 3500
VERDUZCO         MEDICO DE SU RODILLA                                                          .00
SUSANA
CASTRO           ENTREGA FACT. 634, COMPRA DE MATERIAL EN APOYO AL C.A.M. NO.1                       1150
VERDUGO                                                                                               .00
JOSE DE
JESUS
SANCHEZ          PAGO FACT.214 COMPRA DE MATERIAL EN APOYO AL C.A.M. NO.1                            500.
LOPEZ RAUL                                                                                             00
RODRIGO          ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DE LA DEPENDENCIA DE SERV. MPLES.                 3000
VALENZUELA                                                                                            .00
HUMBERTO
SANCHEZ          ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE SERV.MPLES.                           3780
ESCARREGA                                                                                             .00
JAIME
 LOPEZ           PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CTA. DEL MPIO. EN LA SIND. H. VALDEZ ROMERO           1260
VARGAS                                                                                                .00
FERMAN
HOTELERA         PAGO FACT. 1996, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS ESPECIALES          640.
SANTA ANITA,                                                                                           99
SA DE CV.
AHO-SIN          PAGO FACT. 113,,108,109,110,111,112, 107, COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA       7718
CONSTRUCCI       PAREIB CONAFE                                                                       1.80
ONES, SA DE
CV.
AHUMADA          REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.            1638
ARMENTA                                                                                               .00
EDNA L.
ZAVALA           ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE INFORMATICA                           1000
LEYVA                                                                                                 .00
CARLOS
RAMON
LEYVA            PAGO APOYO PARA GASTOS ATENCION MEDICA { DENTISTA } FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS 1000
ALVAREZ                                                                                           .00
FRANCISCA
ELGUEZABAL       ENTREGA APOYO PARA GASTO S DE GRADUACION DE LA PREPA DEL CET MAR DE                 1000
SOBERANES        TOPOLOBAMPO                                                                          .00
BEATRIZ
SIND.DE          ENTREGA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DEL MES DE JULIO/04, SEGUN CLAUSULAS DE     5100
TRAB.AL          CONTRATO COLECT.DE TRABAJO                                                           .00
SERV.DEL
AYTO. Y/*O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
ISLAS            ENTREGA APOYO PARA VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,D.F., PARA ASISTIR AL CONCURSO        2500
VALDENEBRO       INTERMODEL & TALENTO LOS DIAS DEL 06 AL 11 DE AGOSTO/04                              .00
LOURDES
RODRIGO          ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE PUERTO VALLARTA, JAL. PARA      8000
VALENZUELA       PREPARACION DE RECEPCION DEL BUQUE TURISTICO QUE INICIARA SU ESCALA EN EL PUERTO .00
HUMBERTO         DE TOPOLOBAMPO EN EL MES DE DIC./04
SAÑUDO           PAGO APOYO PARA GASTOS ESTUDIOS MEDICOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL EJ.LA    450.
VALENZUELA       FLORIDA                                                                            00
MAYRA
LORENA
PEREZ            PAGO DE FACT.121, REUNION DE TRABAJO CON EL CTE.DE LA OLIMPIADA NA.ELITE 2004       1518
GASTELUM                                                                                              .00
DANIELA
CABLE            PAGO FACT.3435,3434,3431,3430,3429,3428,3427,3426, SERVICIO DE CABLE E INTERNET A   3424
OPERADORA        DEPENDENCIAS DEL MPIO.                                                               .00
DEL SUR, SA
DE CV
LUNA CASTRO      PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. AL 3ER. SEMINARIO              897.
JUDITH           INTERNA.SOBRE GOB. Y POLITICAS PUB. LOS DIAS 28,29 Y 30 DE JUNIO/04                   00
ELENA
SISTEMA          PAGO APOYO MENSUAL DEL MPIO.DE AHOME AL D.I.F. MPAL.                                2095
PARA EL D.I.F.                                                                                       00.5
DEL                                                                                                     0
MUNICIPIO
DE AHOME
XECF RADIO      PAGO FACT., 404, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04                       9200
IMPACTOS,                                                                                             .00
14-10, SA. DE
CV.
RADIODIFUSO     PAGO DE FACT. 2655, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP. A JULIO/04,                          9200
RA XEHS, SA                                                                                           .00
DE CV
LINEA           PAGO DE FACT. 973 , PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04                    9200
DIRECTA Y                                                                                             .00
SERVICIOS ,
S.C.
RADIO           PAGO DE FACT.5519, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04                     9200
TOPOLOBAMP                                                                                            .00
O, S A
RADIODIFUSO     PAGO FACT. 5208, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04                       9200
RA XHMSL FM,                                                                                          .00
SA DE CV
PROMOTORA       PAGO DE FACT. 5465, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO CORRESP.A          5750
DE              JUNIO/04                                                                              .00
DES.EDITORI
AL DE SIN. SA
DE CV
GRUPO ACIR,     PAGO DE FACT. 7956 PROMOCION Y DIFUSION DURANTE EL MES DE JULIO/04                    1150
SA DE CV                                                                                              0.69
LLANTERA        PAGO                                                                                  3743
GUZMAN DE       FACT.57822,57967,57551,57825,57968,57823,58213,57826,57708,57824,58061,58212,57817,57 9.86
LOS             657,57697,57959,57827, REP.DE UNIDADES
MOCHIS,SA
DE CV.
SANTOS          PAGO FACT.479,481,482,480, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 1017
CERVANTES                                                                                         7.50
MONICA
URIAS           PAGO DE FACT.3977,3975.3894,3895,3891,3892,3893.3868, MANT. DE UNIDADES              8837
SANCHEZ                                                                                               .75
LUIS
BERRELLEZA      PAGO FACT.2512,10934,10839, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A LAS DIVERSAS                5002
GUTIERREZ       DEPENDENCIAS                                                                          .50
JOSE LUIS
APODACA         PAGO DE FACT.276,281, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA                 3841
VERDUGO                                                                                               .00
ANGELICA
NAVA LEON       PAGO DE FACT. 9302, 9308, MANT.DE UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA                  3668
JUAN PEDRO                                                                                            .50
MARIN VEGA      PAGO DE FACT.1070,1071, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A SERV. MPLES.                    1207
DANIELA                                                                                              5.00
MILEN
AUTOMOTRIZ      PAGO DE FACT.164244,64191 Y 164245,64190 REPARACION DE UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD 5595
DEL             PUBLICA                                                                            .24
FUERTESA DE
CV
VIDRIO          PAGO FACT. 43452, REPARACION DE UNIDAD DAÑO QUE FUE OCASIONADO EN COMISION DE         541.
VISION DEL      SERVICIO.                                                                               44
NOROESTE,SA
DE CV
FONG            PAGO FACT. 4594,4593,4595,,4596,4598,4599,4600,4601, REPARACION DE UNIDADES          4779
ECHAVARRIA                                                                                            .40
CARLOS
ALONSO
SEDANO          PAGO FACT. 5988, 5962, ELABORACION DE ANALISIS CLINICOS A PACIENTES DE ESCASOS       5475
MILLAN          RECURSOS ECONOMICOS                                                                   .72
JAVIER M.
CEBALLOS        PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. AL MES DE JULIO/04, ALMACEN GENERAL              3150
MORENO                                                                                                .00
BLANCA A.
ZAMORA          PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DIRECC.DE SERV. MPLES.        5250
MALCAMPO                                                                                              .00
DIANA
LETICIA
NIEBLAS         PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, OFNAS. DE LA DIRECC.DE        2004
MEDINA        SALUD MPAL.                                                                         9.12
THOMAS
MALCOLM
CARLON        ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CD.DE CHIHUAHUA CH., PERSONA DE       450.
LOPEZ ELENA   ESCASOS RECURSOS                                                                      00
DE LA CRUZ
CALDERON      PAGO FACT.42, COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OLIMPIADA NAC. ELITE 2004                 5965
ESCOBAR                                                                                            .40
JORGE
ARTURO
ARMENTA       PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JUANA GUTIERREZ, 5026
GUTIERREZ     ENE.FEB.MAR.AB.Y MA.JUN.Y JUL./04                                                 .49
CRISTINA
ELIZABETH
MEDINA        PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. DALIA            2154
ROBLES        MA.ROBLES, MAY.JUN.JUL./04                                                           .21
DULCE MARIA
ROMANILLO     PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. SAIDA MEDINA LQUE,    3590
MEDINA        MAR.AB.MAY. JUN.JU./04                                                               .35
JORGE
ERNESTO
CASTILLO      PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MIGUEL CASTILLO L.,   3625
RIVERA RAUL   MAR.AB.MAY.JUN.Y JUL./04                                                             .45
ANDRES
LOPEZ         PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.JOSE RAMON          2570
QUINTERO      LOPEZ ,MAY.JUN.Y JUL./04                                                             .46
JENIFER
ARLIM
VILLANUEVA    PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. ELEAZAR       2441
CASTRO        VILLANUEVA S., MAY.JUN.JUL./04                                                       .91
ELIEZER
ALTAMIRANO    PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.MARGARITO           2496
PACHECO       ALTAMIRANO MAY.JUN.JUL./04                                                           .57
JOSE
FRANCISCO
EL DEBATE,    PAGO FACT. ,23600 ELABORACION DE 200 LIBROS DEL CENTENARIO TOMO 2                   4460
SA DE CV                                                                                          3.07
GUIDO         PAGO FACT. 1398, ASESORIA Y DISEÑO Y PRODUCC. DE MAT. PUBLICITARIO DURANTE EL MES   2300
SANCHEZKIM    D EJUNIO/04                                                                         0.00
SERGIO
ORLANDO
EL ROBLE      PAGO DE FACT. 19101, COMPRA DE MATERIAL EN ACOND. OFNA. DEL AREA DE PRESIDENCIA     547.
BAÑOS Y       MPAL.                                                                                 50
RECUB. , SA
DE CV.
LIZARRAGA     ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE EGRESOS                               2000
FONTES                                                                                             .00
BLANCA E.
AHUMADA       ENTREGA REPOSICION DE GASTOS POR CTA. DEL MPIO. EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. 5823
ARMENTA       DEL AYTO.                                                                         .00
EDNA LORENA
CASTRO        ENTREGA PAGO SALARIOS CAIDOS 110 DIAS DEL 21 DE FEB. AL 09 DE JUNIO/04              2006
TRUJILLO                                                                                          3.06
LUIS ANGEL
ARCE          PAGO FACT. 3723, COMPRA DE PLANTAS PARA EL MARATHON DE LA NVA.CD.DEPORTIVA          552.
VICENTE                                                                                             00
VEGA PEREZ    APOYO UNICO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN PROG. CULTURAL DOMINICALES.           1000
MARIA                                                                                              .00
NICANOR
MORALES     ENTREGA APOYO ECONOMICO A BRIGADA INTERDISCIPLINARIA PARA EMERGENCIAS             2000
LUGO CARLOS QUIMICAS , PARA ASISTIR A CURSO S/ RESPUESTA INDUST. EMERC. CON MATER. PELIGROS EN .00
            EEUU
FONTES DIAZ PAGO FACT. 192, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE MENORES 3289
RUBEN                                                                                          .00
HERNANDEZ PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SU PARTICIPACION ARTISTICA DE 1000
DE LA MORA LA ORQUESTA DE MUSICA                                                               .00
ADOLFO
CIA.EMBOTEL PAGO DE FACT.15911,15912, 32727, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS      7351
LADORA DE   DIVERSAS AREAS                                                                     .91
SINALOA, SA
DE CV.
GASTELUM       PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.ROSARIO                2406
ESQUER         GASTELUM , MAY.JUN. Y JUL./04                                                           .60
LAURA ISABEL
GASTELUM       PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MARTIN             2496
GONZALEZ       GASTELUM , MAY.JUN .JUL./04                                                             .57
RUTH
PRISCILA
ZAVALA FELIX   PRESTACION SINDICAL APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO GPE. 2872
VICTOR         FELIX CABANILLAS, AB.MAY.JUN. Y JUL./04                                           .28
ARMANDO
NAVARRO        PAGO FACT. 007, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DEL TALLER MPAL.       2200
MUÑOZ                                                                                                  .00
MARIA LUISA
CECEÑA DIAZ    PAGO DE FACT. 456, 474, VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD 6000
MILAGROS       PUBLICA                                                                              .00
TERRA          PAGO DE FACT. 9495, 9790, SERVICIO DE INTERNERT DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/04, DE 575.
NETWORKS       PRESIDENCIA MPAL.                                                                     00
MEXICO, SA
DE CV
PARRA          PAGO APOYO PARA VIATICOS SEMANA DEL 03 AL 28 DE MAYO/2004,SUPERVICION DE               3600
SAUCEDA        DOCTOS. EN EL DEPTO.DE PASAPORTES                                                       .00
NICOLAS
HEREDIA        PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SU COLABORACION COMO                2000
VALENZUELA     ENCARGADO DEL MUSEO COMUNITARIO DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.                          .00
JOSE
PEREZ          APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 20        300.
JIMENEZ        LOUIS BRAILLE                                                                            00
GEORGINA
MANZANAREZ     PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, POR SU TRABAJO COMO SRIA.TECNICA        2000
PEREZ MARIA    DEL CONSEJO DE PARTICIPACION SOC. EN LA EDUCACION EN EL MPIO.DE AHOME                   .00
DEL ROSARIO
APODACA        PAGO FACT.295,294,289,296,297,298,287,299,300,290,288,293,292,291,286, REPARACION DE   5384
VERDUGO        UNIDADES ADSC. A SEG.PUBLICA Y TRANSITO MPAL.                                          0.70
ANGELICA
GARCIA         PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE DIRECTORES DE SEG. PUB. EN LA CD.DE            1063
CASTRO         GUASAVE, SIN.                                                                           .98
GENARO
VALENZUELA     ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR AL TALLER DE         800.
VALENZUELA     FORMACION OPERATIVA P/LA MUNICIPALIZACION DEL PROG.DE DES.RURAL 2004                     00
TRINIDAD
VAZQUEZ        ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU PADRES EL C. RAMON                 5000
GONZALEZ       VAZQUEZ, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS                                         .00
EMMA
ALTAMIRANO     ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTA PROBLEMAS DE MANUTENCION DE SU FAMILIA 3000
LETICIA        YA QUE SU ESPOSO SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA TRABAJAR                    .00
VIDAÑA         ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE ATLETISMO,                       2000
GONZALEZ                                                                                     .00
ANGELICA
CTE.MPAL.DE    ENTREGA SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.         2947
AHOME,         VIG.DEL EDO.DE SIN. CORRESP. A JULIO/04                                                7.00
PARTIDO
ACCION
NACIONAL
CASTRO         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR, PARA LA SALA DE PRENSA CON MOTIVO DE LA OLIMPIADA          1000
VALENZUELA     ELITE 2004, INSTALADAS EN EL HOTEL SANTA ANITA                                          .00
MARIO
CHAO RUELAS    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. CONSEJO TUTELAR DE MENORES            1101
SALVADOR                                                                                               .70
LOZOYA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD              300.
VIZCARRA                                                                                                00
NOE FORTINO
SOLANO         PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS                    900.
AUDEVES        ECONOMICOS                                                                               00
FELIPE DE
JESUS
LOPEZ MEZA     ENTREGA LIQUIDACION DE IDEMNIZACION DEL CONVENIO DE PERMUTA DE UNA FRACC.DE            2356
RAMON          TERRENO PARALELA AL BVD.CENTENARIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO NIÑOS HEROES Y              0.00
ALBERTO        B.DOMINGUEZ
FIERRO LUGO    PAGO FACT.2252,2253,2242, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO EN DIVERSAS         3450
GABRIEL        COLONIAS DELMPIO. PARA LAS DIVERSAS OBRAS DEL MPIO., Y APOYOS P/FEST.-COL. SANTA        .00
               ALICIA
RIOS ACUÑA       PAGO FACT.1586, 1587,1588,SUMINIST.Y FAB. DE MANIJAS PARA SERV. SANIT. EJ.AGUA NUEVA 828.
ROBERTO          PROG. PAREIB CONAFE                                                                    00
COMERCIAL        PAGO DE FACT. 24813, 24833, 24814, Y 24832, RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA          5345
DE ACEROS Y      MOTOCONFORMADO CALLES EN LA SIND.CARRIZO                                             2.00
MAT.DE LA
CONSTRUCC.S
A DE CV.
MENDEZ           PAGO FACT. 289, EMPASTADOS DE PERIODICOS PARA ARCHIVO DE PRENSA Y DIFUSION          1656
MONTIEL                                                                                               .00
RAMON
HERRERA          PAGO FACT. 24145, MANT. Y SERVICIO A UNIDDES ADSC. A SEGURIDAD PUBLICA              1128
ESPINOZA                                                                                              .15
LUIS
SERV.            PAGO DE FACT. 79088, SERVICIOS DE PROTECCION DE DOCTOS. DEL DEPTO.DE PASAPORTES     5712
PANAMERICA                                                                                            .42
NO DE
PROTECCION
SA DE CV
PATRONATO        ENTREGA APORTACIONES PRO CONSTRUCC. DE LA NUEVA CIUDAD DEPORTIVA                    5000
PROMOTOR                                                                                             00.0
DEL DEPORTE                                                                                             0
DE AHOME, A
C.
SANTOS           PAGO DE FACT.508.506,507,510,513,514,515 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS          1575
CERVANTES        DIVERSAS DEPENDENCIAS                                                               5.00
MONICA
PEREZ            PAGO FACT.1676,1677,1678,1675, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS       9890
TRASVIÑA                                                                                              .00
ROBERTO
EDUARDO
RADIO            PAGO DE FACT. 44, DIFUSION DE PROGRAMAS DE GOBIERNO CORRESP. AL MES DE JUNIO/04     5750
VINCULACION                                                                                           .00
, SA
HOTELERA         PAGO FACT. 1997, REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES                                   2778
SANTA ANITA,                                                                                          .00
SA DE CV
GAS              PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.             5030
CONTINENTAL                                                                                          6.06
DEL PACIFICO
SA DE CV.
SERVICIO DEL     PAGO FACT.96662,96857,96856 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS     1672
VALLE DEL        DIVERSAS DEPENDEN.                                                                  31.9
FUERTE,SA DE                                                                                            5
CV.
GONZALEZ         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEPTO. DE MERCADOS                          608.
PAREDES                                                                                                 00
HECTOR
ESPINOZA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION                  2247
COTA                                                                                                  .32
MA.DOLORES
MULTISERVIC      PAGO FACT.1723 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DEPENDENCIAS 7318
IO LA            DIV.                                                                            .50
PILARICA, SA
DE CV
GASOLINERA       PAGO FACT.26049 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS                  1243
ALBERTO          SINDICATURAS                                                                        4.46
DIAZ, Y CIA. S
DE R.L.
GASOLINERA       PAGO DE FACT.70338,70337, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS        1170
EL CARRIZO       SINDICATURAS                                                                        8.30
,SA DE CV
SEPSA            PAGO DE FACT. 9065 RENTA DE COFRE DE SEGURIDAD UNICADO EN LA DIRECC.DE TRANSITO      926.
SERVICIO         MPAL.                                                                                  15
INTEGRALES,
SA DE CV
SEPSA, SA DE     PAGO DE FACT. 14081,14082,ENTREGA DE VALORES EN LA DIRECC.DE INGRESOS Y TRANSITO    4284
CV               MPAL., CORRESP.A JUNIO/04                                                           9.58
LOPEZ            REPOSICION DE GASTOS EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES DEL MPIO.               618.
VALDEZ                                                                                                 00
MARIO
MUNICIPIO        ENTREGA APORTACIONES DEL PERSONAL DE DIDESOL PRO CONSTRUCC.DE LA NUEVA               730.
DE AHOME        CD.DEPORTIVA                                                                         00
OPTICA          PAGO FACT.2493 2523, APOYO EN ATENCION A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS             900.
GARCIA, SA                                                                                           02
DE CV
INDUSTRIAS      PAGO FACT. 18373, 18376, FABRICACION E INSTALACION DE BANNER CON LA LEYENDA DE     2075
PUBLICITARIA    OLIMPIADA NAC. JUVENILES. ELITE 2004                                               7.73
S DE LOS
MOCHIS SA
DE CV
LOERA           PAGO FAT. 262, ROTULACION Y PINTADO DE BARDAS PARA OLIMPIADA JUVENIL ELITE 2004    1265
AGUILAR                                                                                            0.00
CANDIDO
RICARDO
CECEÑA          PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DISPENSARIO MEDICO DEL      3537
AIROLA          PROGRAMA DE OPORTUNIDADES                                                           .19
ARMIDA DEL
ROSARIO
BALDERRAMA      PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL INST. DE        2001
GOMEZ JOSE      MIGRACION                                                                           .04
NAPOLEON
VALENZUELA      PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, DISPENSARIO MEDICO          1500
VILLA LETICIA   DENTRO DEL PROG. DE OPORTUNIDADES                                                   .00
HUMARAN         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE CONSTRUCCION                   2932
LOMAS                                                                                               .90
HECTOR
OLEA CASTRO     PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE                      1428
JOAQUIN R.                                                                                          .55
MULTISERVIC     PAGO FACT.8538 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS        7294
IO LA           AREAS                                                                               .60
PILARICA, SA
DE CV
GASOLINERA      PAGO DE FACT.26009 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A SINDICATURAS     2436
ALBERTO                                                                                            0.13
DIAZ Y CIA. S
DE R.L.
SERVICIO DEL    PAGO FACT.96219,96360,96359,96356,96358, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES   1687
VALLE DEL       ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS                                                  61.7
FUERTE,SA DE                                                                                          4
CV.
ESTRADA         PAGO A CUENTA DE AGUINALDO DEL EJERC. 2004, COMO REGIDOR DE ESTE MPIO              1500
OROZCO                                                                                             0.00
SIMON
SIND.DE         PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL            1507
TRAB.AL         SINDICALIZADO                                                                      2.00
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
INZUNZA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL TALLER MPAL.                  6499
INZUNZA                                                                                             .68
MIGUEL
ANGEL
CAUDILLO        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.                    1199
GINES JESUS                                                                                         .99
DR.
CARABEO         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, ARE A DE TESORERIA                        2180
VASQUEZ MA.                                                                                         .79
DE JESUS
RIVERA          PAGO DE FACT. 674, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALIZA 1725
GUZMAN          LA DIRECC.DEPORTE                                                                 .00
GISELA
LILIANA
MARCIAL         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OFICIALIA MAYOR                1302
LIPAROLI                                                                                            .96
JESUS A.
VALENZUELA      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA                  1499
ROMAN JOSE                                                                                          .50
AURELIANO
RODRIGO         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV. MPLES.                    2475
VALENZUELA                                                                                          .91
HUMBERTO
PADILLA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJ ACHICA, DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS                         842.
VIERA                                                                                                        66
EDUARDO
LOPEZ           PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL.                         1866
TOSTADO                                                                                                     .00
HECTOR
JAVIER
SEPULVEDA       REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE INGRESOS                                    790.
PADILLA                                                                                                      00
FELIZARDO
MENDOZA         PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA                       2958
PAREDES                                                                                                     .27
EVARISTO
GASTELUM        PAGO FACTS: 1047, 1050, 1052, 1053, 1054                                                   1104
ENCINAS                                                                                                    0.00
HUMBERTO
MARIN VEGA      PAGO FACTS: 1083, 1084, 1085, 1086, 1088, 1089, 1090                                       7035
DANIELA                                                                                                     .00
MILEN
REFACCIONAR     PAGO FACTS: 47820                                                                          2162
IA NOZATO,                                                                                                  .00
S.A. DEC.V.
FIERRO Y        PAGO FACTS: 662612, 662616, 662921, 663191                                                 6350
LAMINA DE                                                                                                   .98
LOS MOCHIS
S.A DE C.V
SERVICIOS       PAGO FACTS: 63582, 63583, 63610, 63611, 63628, 63629, 95938, 95939, 96334, 96335, 96780,   2207
DEL VALLE       96781                                                                                      20.0
DEL FUERTE                                                                                                    6
AUTOMOTRIZ      PAGO FACTS: 73710                                                                          674.
SINALOENSE                                                                                                   53
S.A DE C.V
MADERERIA       PAGO FACTS: 51585                                                                          3810
EL ROBLE S.A                                                                                                .18
DE C.V
GAS             PAGO FACTS: 11530, 11777, 11972, 12108, 12185                                              1023
CONTINENTAL                                                                                                00.0
DEL                                                                                                           0
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
CT              PAGO FACTS: 36623, 36258, 36444, 36526                                                     1316
INTERNACION                                                                                                4.25
AL DEL
NOROESTE,
S.A. DE C.V.
DIAZ KIRK       PAGO FACTS: 29246                                                                          4960
GUSTAVO                                                                                                     .00
MARTINEZ        PAGO FACTS: 1425, 1435                                                                     2115
SOTO KAREN                                                                                                  .00
GUADALUPE
COTA URREA      PAGO FACTS: 5565, 5564                                                                     4595
JOSE                                                                                                        .00
ALBERTO
MI MEJOR        PAGO FACTS: 16782, 16845                                                                   1932
PROVEEDOR,                                                                                                  .00
S.A. DE C.V.
TREJO           PAGO FACTS: 3910                                                                           3972
LLANTAS Y                                                                                                   .02
SERVICIOS,
S.A DE C.V
RUIZ            PAGO FACTS: 2613                                                                           6000
MARTINEZ                                                                                                    .00
LAURA ELENA
FERRETERIA Y    PAGO FACTS: 30873, 30874, 30875, 30876, 30877, 30878, 30879, 30880, 30881                  5945
REFACC. DEL                                                                                                 .37
FTE., S.A. DE
C.V.
FOTO            PAGO FACTS: 663                                                                            3716
GRANDE DE                                                                                                   .04
LOS MOCHIS,
S.A. DE C.V.
FLORES         PAGO FACTS: 155                                                                   410.
CASTRO                                                                                             00
BRENDA
ESTHER
CAMACHO        PAGO FACTS: 758                                                                   687.
IBARRA                                                                                             98
OSCAR
LOPEZ LEYVA    PAGO FACTS: 734, 749                                                              3807
MARIA DEL                                                                                         .99
CARMEN
VILLARREAL     ENTREGA ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP., A JULIO/04,M PARA MANT. EQUIPO DE         5000
IBARRA         TRANSPORTE                                                                         .00
ARMANDO
PADILLA        PAGO DE FACT. 767, ENTREGA PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES           1955
FIERRO         CORRESP.A JULIO/04                                                                0.00
ROMAN
ALFREDO
MIRANDA        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR ORGANIZACION ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL          1000
MONRREAL       PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA                                                       .00
MARIA LUISA
HERNANDEZ      PAGO FACT. 2589,2562,2596,2611,2613, REMANUFACTURA DE TONNER POARA IMPRESORAS DE 1667
VALLE DAVID    SEG. PUB. TRIB.DE BARAND. PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS                             .50
MENDIVIL       ENTREGA APOYO A INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO MAGIST. PARA TRASLADARSE A LA 1000
BERRELLEZA     CD.DE NAYARIT Y PUEBLA A CURSOS DE CAPACITACION                                   .00
JUAN CARLOS
CASTILLO       PAGO APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTACION , PERSONA DE EDAD       500.
SALAS          AVANZADA Y BAJOS RECURSOS ECONOMICOS                                                00
FRANCISCO
ESPAÑA         PAGO FACT. 137357, GASTOS EN CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA PRESENTACION DE OBRA   739.
RESTAURANT,    DE LA CIA. MPAL.DE TEATRO                                                           00
SA DE CV.
FIERRO LUGO    PAGO DE FACT. 2250,2256, RENTA EQUIPO DE SONIDO DURANTE EL PROG. DOMINICAL ,      1035
GABRIEL        ´´DOMINGOS EN EL PARQUE                                                            .00
FERRETERA      PAGO FACT. 410306, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA USO Y MANT. PARQUES Y          1509
MODERNA DE     JARDINES                                                                           .11
LOS MOCHIS,
SA DE CV
COMUNICACI     PAGO DE FACT.16805, DIFUSION DE OBRAS DE GOB. DURANTE EL MES DE JULIO/04          2875
ON ACTIVA                                                                                        0.00
DE SINALOA,
SA DE CV
EDITORIAL      PAGO FACT. 22, PUBLICIDAD DE ESQUELA DEL SR. ROBERTOVARGAS                        2228
CULIACAN, S.                                                                                      .70
A. DE C.V.
LIBRERIA       PAGO DE FACT. 9371 COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRENSA                    491.
MOCHIS. SA                                                                                         00
DE CV
FOTO COLOR     PAGO FACT. 11871, COMPRA DE UNA CAMARA KODAX DIGITAL MOD DX4539, CON TARJETA      5000
RAPIDO DE      INC. 5 D CARD 128 MD                                                               .00
NAVOJOA, SA
DE CV
INDUST.        PAGO FACT. 18375, FABRICACION E INSTALACION DE CARTELERA CON BOLSA CON MOTIVO DE 9147
PUBLICITARIA   LAS OLIMPIADAS NAC. JUV. ELITE 2004                                               .05
S DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
LOPEZ          REPOSICION DE GASTOS EN TRASLADO DE BOYAS METALICAS A ESTA DIRECC.DE TRANSITO     711.
TOSTADO        MPAL.                                                                               95
HECTOR
JAVIER
SISTEMAS       PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME AL D.I.F. MPAL.                            2900
PARA EL                                                                                          00.0
DESARROLLO                                                                                          0
INTEGRAL DE
FAM. DEL
MPIO.AHOME
INDUSTRIAS     PAGO FACT. 18377 Y 18374 , FABRICACION E INSTALACION DE 4 PENDONES CON MEDIDAS    1407
PUBLICITARIA   CON MOTIVO DE OLIMPIADAS JUV. ELITE 2004                                          6.00
S DE LOS
MOCHIS, S A
DE C V
FELIX          PAGO REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYTO.                                         1216
AUTOMOTORE                                                                                           .52
S, SA DE CV.
GARCIA COTA    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL                           1744
GPE.                                                                                                 .87
ERNESTO
GARCIA         PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA SRIA.DE        4800
CASTRO         SEG.PUBLICA                                                                           .00
GENARO
CASTRO GIL     PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYTO.                 1610
JORGE                                                                                                .00
ROBERTO
FRANGIL DE     ENTREGA ANTICIPO AL CONT. SUDOP DC-032-045, CONSTRUCC. DE 8 SECC.DE GRADAS Y BACK 9583
SINALOA, SA    STOP EN ESTADIO DE BEISBOL EJ MACAPULE                                            5.25
DE C.V.
VELAZQUEZ      ENTREGA APOYO PARA TRASLADARSE A LA CD.DE MEXICO,DF., TRAMITE DE SU JUBILACION       1000
SARMIENTO      PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                           .00
RICARDO
GUZMAN         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.DE EGRESOS                            2777
COTA ANDRES                                                                                          .68
DANIEL
MIRANDA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA APOYOS DIVERSOS DEL AREA DE ACCION 1980
MONRREAL       SOCIAL                                                                            .00
MARIA LUISA
MARCIAL        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OFICIALIA MAYOR                  999.
LIPAROLI                                                                                              98
JESUS
ANTONIO
WILSON         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA DIRECC.JURIDICA                                    682.
CALDERON                                                                                              14
ARTURO
MIRANDA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULT.            1495
MONRREAL                                                                                             .02
MARIA LUISA
GASTELUM       PAGO GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE CULT. Y EVENTOS ESPECIALES QUE LABORO 631.
BERRELLEZA     TIEMPO EXTRA PREPARANDO PROYECTO DEL CONSEJO MUN. DE CULT. Y GIRAS DEL            00
SANDRA LUZ     C.PRESIDENTE MPAL.
MONTIEL        PAGO FACT.5294,5302.5301,5300, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIVERSOS   6106
DIAZ NADIA     APOYOS DEL C.PRESIDENTE MPAL.                                                    .00
DIANEY
CECEÑA         PAGO FACT.18949,18948,18947, 18946.18944,18943, REPARACION DE UNIDAD ADSC.A SEG.     9890
MILLAN         PUBLICA                                                                               .00
MA.ALICIA
ALVARADO       ENTREGA A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP.AL PRESENTE EJERC./04, COMO REGIDOR DE    1500
GUADALUPE      ESTE MPIO.                                                                      0.00
TORRES SOTO    ENTREGA A CUENTA DE AGUINALDO CORRESP.EJERC./04, COMO REGIDOR DE ESTE MPIO.     1500
ROBERTO                                                                                        0.00
CONSTRUCTO     ENTREGA PAGO EST.3, CONT.SDUOPDC-020-04, CONSTRUC.DE BARDA PERIMETRAL 1ER.ETAPA 1616
RA MAIKA, SA   EN PANTEON MPAL., CENTENARIO                                                    06.2
DE CV                                                                                             2
AHUMADA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.              4905
ARMENTA                                                                                         .25
EDNA L.
SOLANO         PAGO EST.2 CONT.SDUOP-DC-019-04, CONSTRUCC.DRENAJE PLUVIAL MIXTO ENTUBADO A          1302
MIRANDA        CIELO ABIERTO P/EJ. BAGOJO COELC. Y E. ZAPATA                                        00.7
EZEQUIEL                                                                                               4
CONSTRUCTO     PAGO EST.1 CONT.SDUOP-DC-017-04, CONSTRUCC.DE GUARNICIONES EN VIALIDADES INT.DE      2892
RA Y           PANTEON CENTENARIO                                                                   44.5
ARRENDADOR                                                                                             4
A LOPEZ,SA
DE CV.
CONSTRUCTO     ENTREGA TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HID. DEL BLVD.ANTONIO ROSALES         5591
RA GUSA, SA    NTE. TRAMO BLVD. JUSTICIA SOCIAL EL TREBOL LOS MOCHIS                                74.6
DE CV.                                                                                                 8
FERRETERA      PAGO DE FACTS. NO. 410644, 410568, 410604, 410209, 410210, 410217, 410211, 410218,   1214
MODERNA DE     MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES                                                    .22
LOS MOCHIS,
S.A. DE C.V.
SOLANO         PAGO EST.4 CONT.SDUOP-DC-012-04, CONSTRUCC.DE MODULO DE CONTROL DE PENSION DE        4958
MOLINA         TRANSITO UB. ESQ.DREN JUAREZ Y B LVD. LOS BANQUEROS LOS MOCHIS,                      7.85
EZEQUIEL
ING.
MUÑOZ FRIAS    PAGO EST.3 CONT.SDUOP-DC-025-04, CONSTRUCC.DE ANDADORES EN PARQUE LAS PALMAS EN 5377
EMILIO         FRACC.LAS PALMAS                                                                1.84
APODACA        PAGO DE FACT.306 REPARACION DE UNIDAD ADSC.A TRANSITO MPAL                      2530
VERDUGO                                                                                        0.00
ANGELICA
MIRANDA        PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA OLIMPIADA NAC.JUVENIL ELITE 2004 Y       2747
MONRREAL       VIATICOS A CULIACAN,SIN. REUNION DE TRAB.CON DIFOCUR                                 .50
MARIA LUISA
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PARTICIPACION SOCIAL             1822
VALENZUELA                                                                                          .04
TRINIDAD
VALENZUELA     PAGO REPOSICION DE GASTOS EN EL AREA DE LA CD.DEPORTIVA                             995.
ROMAN JOSE                                                                                           59
AURELIANO
RIVERA         PAGO FACT. 1259 REPARACION DE UNIDAD ADS A SEG.PÚBLICA                              1380
RANGEL                                                                                              .00
FRANCISCO
JAVIER
CT             PAGO FACT. 36896,37068,36873, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT.DE EQUIPO DE          1137
INTERNACION    COMPUTO                                                                              .10
AL DEL
NOROESTESA
DE CV
CASTRO         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PRENSA Y DIFUSION               1000
VALENZUELA                                                                                          .00
MARIO
REYNOSO        ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CASTIN DE CANTO { INTERMODEL } EN LA        2000
ROMERO         CD.DE MEXICO D.F.                                                                    .00
ALMA
STEPHANIE
SOLANO         PAGO DE FACT. 2030, SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL EN EL EDIFICIO BIBLIOTECA PUB.   2185
MOLINA         MORELOS                                                                              .00
TERESITA DE
JESUS
SOLANO         PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS                 750.
AUDEVES        ECONOMICOS                                                                            00
FELIPE
FERRETERA      PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES                         2522
MODERNA DE                                                                                          .92
LOS
MOCHIS,SA
DE CV.
PROCURADUR     PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, PARA GASTOS DE OPERACION Y           4200
IA FEDERAL     FUNCIONAMIENTO                                                                      0.00
DEL
CONSUMIDOR
RESTAURANT     ENTREGA ANTICIPO CON MOTIVO DE FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA                         2300
BAR ANEXO                                                                                          0.00
MADRID, SA
DE CV
WILSON         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE REC- ,MATERIALES                      3000
AMADOR                                                                                              .00
PATRICIO
WILSON         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE EDICTOS EN PERIODICOS DE LA          6161
CALDERON       LOCALIDAD                                                                            .30
ARTURO
RAMOS          REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION CON          782.
VAZQUEZ        FUNCIONARIOS DE LA SRIA.DE DES.ECONOMICO                                              30
JOSE ISABEL
MADERERIA      PAGO FACT. 51576, COMPRA DE MATERIAL EN APOYO A LA ESC.PRIM.E.ZAPATA DEL EJ. E3.    1298
EL ROBLE, SA   ZAPATA NO.1                                                                          .50
DE CV
RB             PAGO DIFERENCIA RENTA DE SALON PARA REUNION REGIONAL PARA EL PROGRAMA DE            1322
OPERADORA      ENTREGA-RECE´´ 2002-2004                                                             .50
TURISTICA,
SA DE CV
CAMARA NAC.    PAGO FACT. 29796, CURSO DE ADMINISTRACION DEL TIEMPO IMPARTIDO EN CANACO PARA EL 800.
DE COMERCIO    AREA DE CONTRALORIA Y ADMON.                                                       00
Y TURISMO
DE LOS
MOCHIS
COMISION       PAGO CONSUMO DE ENERG. ELECTRICA CORRRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL CRREAD 5946
FEDERAL DE                                                                                       .76
ELECTRICIDA
D
OCHOA PEREZ    PAGO FACT.3682, DE SERVICIOS A UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS                   5900
MARIA                                                                                               .00
TERESA
PROTECCION     PAGO FACT. 2247, SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA PENSION MPAL. CORRESP.A LA            8538
Y GUARDIAS     1ER.QUINC.DE JULIO/04                                                                .75
DE SINALOA
SA DE CV.
CORRAL         PAGO DE FACT. 2161, TRABAJOS REALIZADOS EN PROGRAMA ,OPERACION CACHARRITOS,         3450
ESTRADA        TODOS CON EL DENGUE, Y FESTIVAL CONTRA EL DENGUE QUE REALIZA LA DIRECC.DE SALUD      .00
VIRGINIA       MPAL.
CADECO, SA     PAGO REPARACION DE MAQUINARIA PESADA ADSC.,A OBRAS PUBLICAS                         4341
DE CV                                                                                               .24
REPAC, SA DE   PAGO COMPRA DE ASFALTO PARA EL MANT. DE CALLES                                      2672
CV.                                                                                                6.00
SOTO           ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE, LIGA MPAL.DE FUTBOL                       5000
QUINTERO                                                                                            .00
RAUL
MAGALLANES     ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE 4 RADIOS WALKIE TALKIER PARA      2000
QUIÑONEZ       USO INTERNO DE POLICIAS EN BAS OFNA.DE ECOLOGIA                                      .00
JOSE FCO.
VAZQUEZ        ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST.DE TIANGUIS EN    600.
RAMIREZ        LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ                                                           00
FRANCISCO
CASTRO         PAGO REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST. DE TIANGUIS EN LA   600.
ROBLES RAUL    SIND. H.ZARAGOZA                                                                      00
E.
BOJORQUEZ      ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INST. DE TIANGUIS EN   300.
LOPEZ          LA SIND. TOPOLOBAMPO                                                                  00
RIGOBERTO
OSUNA SOTO     ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA INSTALACION            300.
SILVIA L.      TIANGUIS EN LA SIND. DE AHOME                                                         00
MONTOYA        APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE JULIO/041       1250
VALENZUELA                                                                                          .00
LEOPOLDO
QUIÑONEZ       ENTREGA REPOSICION DE GASTOS EN SERVICIO DE LIMPIEZA AREA INSTALACION DE            200.
LOPEZ          TIANGUIS EN LA SIND. SAN MIGUEL ZAP.                                                  00
SERGIO
ALEJANDRO
GAXIOLA        PAGO APOYO PARA TRATAMIENTO MEDICO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS          350.
MORALES                                                                                              00
ENRIQUE
MUSICAL        PAGO COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, MEZCLADROA CON PODER INT.12C., BAFLE C/BOCINA,     4758
CHANNEL, SA    STAND NEGRO P/BAFLE, CABLE CON BOCINA Y MICROFONO, ATRIL P/MICROF.                  0.00
DE CV.
LUGO MARIA     PAGO DE FACT.80 SERVICIO Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR                          1745
MARGARITA                                                                                           .70
ORTIZ LUGO     ENTREGA APOYO A LA SELECCION DE BEISBOL INFANTIL CATEG.13-14 AÑOS GANADORES DEL     1500
RICARDO        CAMPEONATO NACIONAL Y QUE PARTICIPARAN DE NUEVO EN LA CD.DE MONTERREY N.L.          0.00
PROMOTORA      PAGO DE FACT.4288,4290,4289, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MPIO.,         2802
AMBIENTAL      CORRESP.AL MES DE JUNIO/04                                                          645.
DE LA                                                                                                63
LAGUNA SA
DE CV.
LOZOYA         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTACION COMPETIDORES DE BICICLETAS A         2000
VIZCARRA       LA CD.CULIACAN,SIN.,PARA PARTICIPAR A NIVEL NACIONAL                                 .00
NOE FORTINO
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CD.DEPORTIVA                       1499
ROMAN JOSE                                                                                          .38
AURELIANO
CONSTRUC..Y    PAGO DE FACT.7852,7850, 7851,,7855, 7845 7846 ACARREO DE MATERIAL ´PARA LAS         2147
ARRENDADOR     DIVERSAS OBRAS DEL MPIO                                                             7.40
A LOPEZ, SA
DE CV
IBARRA         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CURSO            800.
VALDEZ ELDA    S/GESTION DE TRAMITE A TRAVES SSARE                                                   00
FABIOLA
LOZOYA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD             300.
VIZCARRA                                                                                            00
NOE FORTINO
CHAO RUELAS    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.CONSEJO TUTELAR DE MENORES         1960
SALVADOR                                                                                           .50
ARISTA         ENTREGA APOYO POR SU PARTICIPACION COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LA OLIMPIADA       500.
GUTIERREZ      ELITE 2004,                                                                          00
ENRIQUE
TORRES         ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION EN LA ESC. NORMAL DE SIN. EN LA LIC. EN   500.
OTAÑEZ         EDUC. PREESCOLAR                                                                     00
MARGARITA
QUINTERO       PAGO REPOSICION DE GASTOS EN RENION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.      574.
CAMARGO                                                                                             00
JOSE EDGAR
LEYVA URIAS    PAGO FACT. 1011 APOYO ALIMENTICIA A CENTROS CEREMONIALES INDIGENAS P/LAS FIESTAS 1260
LIDIA          TRADICIONALES DEL DIA DE SAN JUAN                                                8.00
FONTES DIAZ    PAGO FACT.193, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR               3348
RUBEN                                                                                            .80
CORRALES       PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL MUSEO         1050
LUGO ISAAC     COMUNITARIO DE SAN MIGUEL ZAP                                                     .00
PADILLA        PAGO REEMB.DEL FONDO FJIO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE OBRAS PUBLICAS               1209
VIERA                                                                                            .07
EDUARDO
CASTRO         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.ZARAGOZA                          5940
ROBLES RAUL                                                                                        .00
E.
VAZQUEZ        PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CARRIZO                         5989
RAMIREZ                                                                                            .00
FRANCISCO
SOTO           PAGO APOYO PARA LAS SELECCIONES DE BEISBOL QUE ASISTIRAN A LOS CAMPEONATOS EN      8500
SALCIDO        DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL                        0.00
ROBERTO
RODRIGO        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR DENTRO DEL AREA DE SERV. MPLES.                         3000
VALENZUELA                                                                                         .00
HUMBERTO
GAMBOA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CENTRAL                             5492
ALVARADO                                                                                           .42
ANGEL
HUMARAN        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE CONSTRUCCION                   2984
LOMAS                                                                                              .25
HECTOR ING
AHUMADA        PAGO REEMB.DEL FONDO FJIO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.                 4987
ARMENTA                                                                                            .99
EDNA LORENA
LOPEZ          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL                  1856
TOSTADO                                                                                            .10
HECTOR
JAVIER
OPERADORA      PAGO DE FACT. 3448, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04                  4600
MEGACABLE,                                                                                         .00
SA DE CV
QUINTERO       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO                    1958
CAMARGO                                                                                            .51
EDGAR
GONZALEZ       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE MERCADOS                        141.
PAREDES                                                                                             55
HECTOR
MIRANDA        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN 1000
MONRREAL       EL PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA                                                .00
MARIA LUISA
GONZALEZ       ENTREGA APOYO PARA SHOWER MEDICO DEL SR.OCTAVIO PEREZ B., YA QUE SE NECESITA       1000
QUINTANA       TRASPLANTE DE RIÑON                                                                 .00
BLANCA
NANCY
RODRIGO        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SERV. MPLES.                   2475
VALENZUELA                                                                                         .03
HUMBERTO
PROMOTORA      PAGO DE FACT. 187, PROMOCION Y DIFUSION CORRESP.ALM ES DE JUNIO/04                 5750
DE                                                                                                 .00
PUBLICIDAD Y
NOTICIAS, SA
DE CV.
SOLANO          PAGO DE FACT.2033, 2032, SERVICIO DE FUMIGACION DE DIRECC.DE DEPORTE Y CAMPOS      4255
MOLINA          DEPORTI, Y AREA DE LA CD.DEPORTIVA                                                  .00
TERESITA DE
JESUS
MIRANDA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA LOS DIVERSOS APOYOS DE LA            2000
MONRREAL        DIRECC.DE ACCION SOCIAL                                                             .00
MARIA LUISA
PATRONATO       PAGO APORTACIONES PRO CONSTRUCC.DE LA NUEVA CD.DEPORTIVA                           5000
PROMOTOR                                                                                           00.0
DEL DEPORTE                                                                                           0
DE AHOME,
A.C.
COMISION        PAGO TOTAL DE RECIBO DE ENERGIA ELECT. DE LA BIBLIOTECA VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ   473.
FED.DE                                                                                               00
ELECTRICIDA
D
OSORIO          PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. OSORIO       3328
CASTRO          LOPEZ JULIA, AB.MA.JUN.JUL./04                                                      .76
YUNIVIA
ESPERANZA
MAGALLANES      PAGO LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES DEL 04 AL 14 DE JUL/04 JARDIN         1389
QUIÑONEZ        BOTANICO SIN. Y VIVERO MPAL.                                                       5.00
JOSE
FRANCISCO
RODRIGO         PAGO LISTA DE RAYA A TRABAJADORES EVENTUALES SEMANA DEL 02 AL 13 DE JULIO/04,      3120
VALENZUELA      DENTRO DEL POLIDEPORTIVO CENTENARIO EN LA OLIMPIADA ELITE 2004                     0.00
HUMBERTO
GALAVIZ         ENTREGA DEVOLUCION DESCTO. INDEBIDO FONACOT, CORRESP. 1ER.QUINC.DE JULIO/04        442.
BRICEÑO                                                                                              22
RENE
FIERRO LUGO     PAGO DE FACT. 2251, 2219, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES Y      1725
GABRIEL         DEPORTIVOS                                                                          .00
MAPFRE          PAGO POLIZAS DE SEGURO A UNIDADES ADSC. AL DEPTO.DE ACCION SOCIAL Y ADMON.         335.
TEPEYAC, SA                                                                                          61
DE CV.
RIVERA          PAGO FACT. 671., RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEPORTIVOS                 920.
GUZMAN                                                                                               00
GISELA
LILIANA
NAFIN, S.N.C.   PAGO FACT. 645, ELABORACION DE 5 ESTUDIOS EMPRESARIALES POR LA ELABORACION DE      5750
CRECE           UN ESTUDIO FINANCIERO                                                               .00
LA BODEGA       PAHGO DE FACT. 4873, COMPRA DE LLANTAS PARA ALMACEN TALLER MPAL.                   1140
LLANTAS Y                                                                                          0.00
ACCESORIOS,
SA DE CV.
CAJA DE         ENTREGA RETENCION EN PAGO DE IGUALA DIVERSA A LA C.EMILIA DOMINGUEZ POR ADEUDO     1000
AHORROS         CAJA AHORROS                                                                       0.00
EMPLEADOS
DEL
AYUNTAMIEN
TO DE AHOME
HOTELERA        PAGO DE FACT.24576, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE NAFIN Y        396.
SANTA ANITA,    SECOFI                                                                               00
SA DE CV.
CAUDILLO        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.                    1405
GINEZ JESUS                                                                                         .00
OLEA CASTRO     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE                       1455
JOAQUIN                                                                                             .49
MENDOZA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA               2268
PAREDES                                                                                             .91
EVARISTO
MONTIEL         PAGO DE FACT.- 5312, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYOS FOMENTO DEPORTIVO      500.
DIAZ NADIA                                                                                           00
DIANEY
QUIÑONEZ        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.                  5911
LOPEZ                                                                                               .00
SERGIO
ALEJANDRO
RUIZ PEÑA       ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA                       8000
EDUARDO                                                                                               .00
ASTORGA          PAGO FACT. 253, TRABAJOS REALIZADOS DE INYECCION DE POLIURETANO EN CAPSULA DEL      800.
ASTORGA          TIEMPO EN LA CASA DEL CENTENARIO                                                      00
LUCRECIA A.
SOLIS            PAGO FACT. 72, GASTOS EN APOYOS A PACIENTES ESCASOS RECURSOS                        4240
SALINAS                                                                                               .00
FRANCISCA
MINERVA
CARABEO          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.                    2955
VASQUEZ                                                                                               .33
MA.DE JESUS
 FELIX           ENTREGA PAGARE NO.7 POR LA ADQUISICION DE 10 VEHICULOS CUSTOM MODELO 2004,          1531
AUTOMOTORE       PARA PATRULLAS ADSC.A TRANSITO MPAL.                                                60.0
S, SA DE CV.                                                                                            0
PORTILLO         PAGO DE FACT.4730, 4729, TRABAJOS DE DESLINDE LEVANTAMIENTO , CALCULO Y DIBUJO DE   3450
ACOSTA           TERRENO UB. PREDIO CHOACAHUI Y EJ.BAJADA SAN MIGUEL ZAP                              .00
PEDRO
SALAZAR          PAGO DE FACT. 2052, TRABAJOS REALIZADOS EN MAQUINARIA PESADA                        1265
FIERRO                                                                                                .00
GABRIEL E.
MIRANDA          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ACCION SOCIAL Y CULT.            1221
MONRREAL                                                                                              .03
MARIA LUISA
LIBRERIA         PAGO DE FAC T. 9327 COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.          491.
MOCHIS,SA                                                                                              00
DE CV.
MENDOZA          PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA           1500
PAREDES                                                                                               .00
EVARISTO
S E M E X , SA   PAGO FACT.17929,. COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANT. DE VIALIDAD              6697
                                                                                                     6.00
PADILLA          PAGO DE FACT. 32117,32115, RENTA DE MAQUINA COPIADORA DURANTE ELMES DE JULIO/04,    1826
RODRIGUEZ        ADSC.A PRESIDENCIA Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                     .89
OSCAR
ARTURO
CIA.             PAGO DE FACT. 94434, 94431, VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS              7888
EMBOTELLAD       DEPENDENCIAS                                                                         .00
ORA DE
SINALOA, SA
DE CV.
SEPULVEDA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC. DE INGRESOS                         866.
PADILLA                                                                                                14
FELIZARDO
CASTRO           PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION                     717.
VALENZUELA                                                                                             17
MARIO
INZUNZA          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DEL TALLER MPAL.                    6273
INZUNZA                                                                                               .91
MIGUEL
ANGEL
LOPEZ            PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA SIND. H.VALDEZ ROMERO                       5990
VARGAS                                                                                                .03
FERMAN
NUEVA WAL        PAGO COMPRA DE 16 FRASCOS DE TINTA PARA IMPRESORAS ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS DEL 5080
MART DE          MPIO.                                                                             .00
MEXICO S. DE
R.L. DE C.V.
ESPINOZA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION                  1109
COTA MARIA                                                                                            .12
DOLORES
MARCIAL          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. OFICIALIA MAYOR                    1000
LIPAROLI                                                                                              .00
JESUS
ANTONIO
GAS              PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS              2466
CONTINENTAL                                                                                          2.56
DEL
PACIFICO, SA
DE CV
IBARRA           ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO PERSONAL A CUENTA DE COMPENSACION DEL MES DE         2000
CAMIADE          AGOSTO A DIC./04                                                                    0.00
JAIME
CANUTO
FELIX          PAGO FACTS: 49950, 49951, 49974, 49975, 49812, 49813                                        1233
GUTIERREZ                                                                                                  0.34
RUBEN
ASOC.DE        PAGO FACTS: 23209, 23666                                                                    9219
AGRIC. DEL                                                                                                 9.00
RIO FTE. SUR
FIERRO Y       PAGO FACTS: 664358, 664359, 665867                                                          1599
LAMINA DE                                                                                                   .00
LOS MOCHIS
S.A DE C.V
EL ROBLE       PAGO FACTS: 19025                                                                           6469
BAÑOS Y                                                                                                     .30
RECUBRIMIEN
TOS, SA CV
LOPEZ PEREZ    PAGO FACTS: 8238, 8239, 8240, 8241, 8243, 8244, 8245, 8246                                  6382
EMILIO                                                                                                      .50
CAMACHO        PAGO FACTS: 13122, 13123, 13125, 13126, 13127, 13128, 13130                                 1347
HEREDIA                                                                                                    2.25
CIPRIANA
GAS            PAGO FACTS: 11712                                                                           1980
CONTINENTAL                                                                                                0.00
DEL
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
BELTRAN        PAGO FACTS: 3005, 3006, 3008                                                                5396
FERNANDEZ                                                                                                   .95
JOSE JAIME
EQUIPOS Y      PAGO FACTS: 41225                                                                           5671
PROD. QUIM.                                                                                                 .74
DEL NTE., SA
CV
PERAZA         PAGO FACTS: 2992                                                                            3680
ESCOBAR                                                                                                     .00
MIGUEL
DIST. DE       PAGO FACTS: 265707                                                                          1086
ACEROS Y                                                                                                    .04
MATERIALES,
S.A. C.V.
BALEROS,       PAGO FACTS: 198480, 198481, 198482, 198483, 198497, 198498, 198499, 198500, 198501,         1298
BANDAS Y       198502, 198503, 198511, 198513                                                              4.90
TORNILLOS,
S.A DE C.V
ELECTRO        PAGO FACTS: 6305, 6307                                                                      5300
CONSTRUCTO                                                                                                  .21
RES Y ASOC.
DE LOS
MOCHIS, S.A.
C.V.
MARTINEZ       PAGO FACTS: 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464                            4887
SOTO KAREN                                                                                                 7.94
GUADALUPE
MONTIEL        PAGO FACTS: 5304                                                                            1819
DIAZ NADIA                                                                                                 0.00
DIANEY
BERRELLEZA     PAGO FACTS: 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5767, 5803, 5804, 5805, 5818, 5846, 5847, 5848,   1191
ALARCON        5849                                                                                        6.51
EVELYN
MARIA
ARBA DE        PAGO FACTS: 10179                                                                           236.
MEXICO, S.A                                                                                                  30
DE C.V
TREJO          PAGO FACTS: 3935, 3936                                                                      5943
LLANTAS Y                                                                                                   .01
SERVICIOS,
S.A DE C.V
RIVERA         PAGO FACTS: 1274, 1275, 1276, 1279                                                          4715
RANGEL FCO.                                                                                                 .00
JAVIER
CAMIONERA      PAGO FACTS: 18110                                                                           3800
DEL                                                                                                .00
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
FERRETERIA Y    PAGO FACTS: 306843, 31000, 31002, 31003, 31004, 31091, 31092                      1013
REFACC. DEL                                                                                       6.72
FTE., S.A. DE
C.V.
FLORES          PAGO FACTS: 200                                                                   850.
CASTRO                                                                                              00
BRENDA
ESTHER
CAMACHO         PAGO FACTS: 794, 795, 796, 797                                                    2683
IBARRA                                                                                             .92
OSCAR
TELLO           PAGO FACTS: 478                                                                   550.
RAMIREZ                                                                                             00
FERMIN
DELGADO         PAGO FACTS: 248                                                                   230.
FIERRO                                                                                              00
CARMEN
ADRIANA
GASOLINERA      PAGO FACT.26221, CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS 1832
ALBERTO                                                                                         6.32
DIAZ Y CIA.
S.DE R.L.
MULTISERVIC     PAGO FACT.1938, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS       7318
IO LA           DEPENENCIAS                                                                        .50
PILARICA, SA
DE CV.
GARCIA COTA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. DE DIDESOL                       2027
GPE.                                                                                               .80
ERNESTO
WILSON          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE JURIDICO                      709.
CALDERON                                                                                            25
ARTURO
RADIOMOVIL      PAGO FACTURACION POR SERVICIO DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES FIJOS CORRESP.AL   1163
DIPSA, SA DE    MES DE JULIO/04                                                                   7.00
CV
RADIO MOVIL     PAGO FACTURACION DE SERVICIOS DE LINEAS DE TELEFONOS CELULARES CORRESP.ALM ES     1964
DIPSA, SA DE    DE JULIO/04                                                                       1.00
CV.
SIND.DE         PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL           1489
TRAB.AL         SINDICALIZADO                                                                     4.00
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ ENRIQU
QUINTERO L.
SIND.DE         ENTREGA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR LAS 4    4400
TRAB.AL         JORNADAS DEPORTIVAS EN EL MES DE JULIO/04,                                         .00
SERV.DEL
AYTO. Y/O
CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
CTE.DE          ENTREGA APORTACIONES DEL COMITE PARA GASTOS Y MANT.DE ALUMBRADO DE LA             2000
DES.DE          LOCALIDAD                                                                         0.00
TOPOLOBAMP
O Y/O
MANUEL DE
JE. GAMEZ
MIRANDA
OSUNA SOTO      PAGO REEMB. DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE AHOME                          5999
SILVIA LUISA                                                                                       .95
HERRERA         PAGO FACT. 24198, SERVICIO A UNIDADES ADSC.A LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA             972.
ESPINOZA                                                                                            90
LUIS
GABINETE        PAGO DE FACT.4770, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PACIENTES DE        700.
MOCHIS, SA      ESCASOS RECURSOS                                                                    01
DE CV
BIODIAGNOST     PAGO FACT. 4797, ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS         1495
ICO, SA DE                                                                                         .00
CV.
OPTICAS        PAGO DE FACT.2565 APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS                             750.
GARCIA, SA                                                                                           00
DE CV.
GUZMAN         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS                         2770
COTA ANDRES                                                                                        .95
DANIEL
GASTELUM       PAGO FACT.194, MOVILIZACION DE 381 UNIDADES Y SELECC. PREVIA CLASIF. EN INTERIOR DE 2898
CASTRO         PENSION ARBOLEDAS PARA EFECTO DE REMATE DE VEHICULOS                                0.00
MARTHA
ELISA
AHUMADA        PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE PERIODICOS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA       491.
ARMENTA        MPAL.                                                                                 00
EDNA LORENA
EL FARALLON    PAGO CORRESP.A REUNION DE FUNCIONARIOS 1ER.NIVEL PARA LA REVISION DE               5483
DE LOS         1ER.SEMESTRE DE TRABAJO 2004                                                        .00
MOCHIS,SA
DE CV
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARTICIPACION SOCIAL                      1829
VALENZUELA                                                                                         .88
TRINIDAD
NOZATO         PAGO FACT. 662, REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN RIO PRESIDIO Y JUST.SOCIAL       2070
CRESPO         INC.PINTURA                                                                         .00
MARTINA
GUADALUPE
ALMODOVAR      PAGO 26 DIAS DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO/04, ADSC.AL TRIBUNAL DE BARANDILLA     1442
BURBOA                                                                                             .22
IDANIA
GASOLINERA     PAGO FACT.70910 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS SINDICATURAS 1135
EL CARRIZO,                                                                                    5.01
SA DE CV.
MEEDISA        PAGO EST. 8 CONT.SDUOP-DC-052-03, CONSTRUCC. DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES EN LA   8328
MEXICANA DE    NVA.CD.DEPORTIVO CENTENARIO UB. EN BLVD. CENTENARIO Y BLVD.ALAMEDA                 17.9
ESTRUCTURA                                                                                           0
SY
EDIFICACION
ES, SA DE CV
MATERIALES     PAGO FACT. 129229,129237,129230, 129253, 129225,129236, 129234, SUMINISTRO DE      2506
LAS PALMAS,    MATERIAL PARA EL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                            4.72
SA DE CV.
INSTITUTO      PAGO CUOTAS AL I.M.S.S. RETIRO CESANTIA Y VEJEZ CORRESP. AL MES DE JUNIO/*04       2091
MEXICANO                                                                                          813.
DEL SEGURO                                                                                          28
SOCIAL
LLANTERA       PAGO FACT.57659, 57654,,575,67,57580,57587,57588,57590,57660,57530,57531           5638
GUZMAN DE      57547,57548,57550,,57368,MANT.UNIDADES                                             0.06
LOS
MOCHIS,SA
DE CV
AUTOMOTRIZ     PAGO FACT.73728,73753,73361, MANT.DE UNIDADES ADSC- A TRANSITO MPAL.               8477
SINALOENSE                                                                                         .19
SA DE CV.
NAVA LEON      PAGO DE FACT.9117,9213,9212,9211,9210, MANT.D E UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS      2185
JUAN PEDRO     DEPENDENCIAS                                                                        .00
SISTEMAS       PAGO DE FACT.1085,1035, MANT. DE EQUIPO DE RADIO A UNIDADES ADSC. A SEGURIDAD      3990
ELECT. DE      PUBLICA                                                                             .00
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS,SA
DE CV
LOPEZ LUQUE    PAGO FACT.25461,25465,25464,25463,25462, PAGO MANT. DE UNIDADES ADSC., A SEGURIDAD 4312
SIMON          PUBLICA                                                                             .50
BERRELLEZA     PAGO FACT.10772,10877,10896,10898,10773,10781,10780,2524 MANT.DE UNIDADES          1831
GUTIERREZ                                                                                         9.50
JOSE LUIS
BACELIS, SA    PAGO TOTAL DE FACT. 1180 Y 1179, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE ALUMBRADO     4418
DE CV.         PUBLICO                                                                            20.8
                                                                                                     0
INSTITUTO      PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DEJULIO/04, EN APOYO AL INST. SINALOENSE P/LA    3400
SINALOENSE     EDUC. DE LOS ADULTOS                                                                .00
PARA LA
EDUC. DE LOS
ADULTOS
BOJORQUEZ      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO                      5890
LOPEZ                                                                                              .63
RIGOBERTO
SERVICIO DEL   PAGO FACT.97640,97207,97205,97206, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A 1430
VALLE DEL      LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS                                                         72.2
FUERTE,SA DE                                                                                        5
CV.
GASTELUM       PAGO DE FACT. 3703, SERV. DE SONORIZACION PROYECCION E ILUMINACION DE ACTO DE      1840
AGUILAR        INAUGURACION DE LA OLIMPIADA NAC.JUV. ELITE 2004                                   0.00
ELIAZAR
CASIANO
PRADO          PAGO FACT. 001, GRABACION DE VIDEO PARA ACTO INAUGURAL DE LA OLIMPIADA ELITE 2004, 4600
VALENZUELA                                                                                         .00
OTILIO
ALBERTO
LAGUNAS        PAGO FRACT.15, COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE LA OLIMPIADA     1035
PAEZ IVAN      NAC.JUVENIL ELITE 2004                                                             0.00
RODRIGO
PAT.DEL        ENTREGA SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JUNIO/2004                              2500
VALLE FTE.                                                                                        0.00
HOSPITAL
GRAL.DE LOS
MOCHIS SIN.
A.C.
HERRERA        PAGO FACT. 24022, SERVICIOS A UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA                     662.
ESPINOZA                                                                                             40
LUIS
BANCO DE       PAGO RECIBO NO.1368, APOYO QUE OTORGA EL MPIO. PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO       6300
ALIMENTOS      DEL LOCAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04                                                .00
DE LOS
MOCHIS A.C.
PATRONATO      ENTREGA APORTACIONES DEL 6% EN PAGO DEL IMPTO PREDIAL DURANTE EL MES DE            8190
PRO-           JUNIO/04                                                                           9.74
EDUCACION
DEL MPIO.DE
AHOME, A.C.
CONSEJO        ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/2004. PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS 2000
MPAL.PARTIC.   DEL CONSEJO                                                                      .00
SOC.EDUC.AH
OME Y/O
MA.LORETO
DE LA VEGA
ROSAS          ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA PROTESIS PERSONA DE ESCASOS          1400
GARCIA         RECURSOS AUTORIZADO EN JUNTA DE CABILDO                                            0.00
MAXIMINO
CALIXTO        PAGO FACT. 274, PROMOCION Y DIFUSION DE PROG. DEPORTIVO                            1725
SANCHEZ                                                                                            .00
MARIO
DEMETRIO
NUEVA          ENTREGA RETENCIONES A PERSONAL EN LA 1ER.QUINC.DE JULIO/04, POR ADQUISICION DE     1400
WALMART DE     MEMBRESIAS AL SAM´S CLUB                                                            .00
MEXICO, S.
DE R.L. DE
C.V.
RUIZ           PAGO DE FACT.2620,2619 COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA EL AREA DE INGRESOS Y      1160
MARTINEZ       TALLER MPAL.                                                                       0.00
LAURA ELENA
REFACCIONAR PAGO DE                                                                                1008
IA NOZATO,  FACT.48233,48234,48232,48289,M48063,48062,48061,48058,48060,48055,48066,48057,48065,4 16.1
SA DE CV.   8064.48046,48047,48048,48050,48051,48052,48053,48041.48044,48045,48290,48308,48153,481    1
            42,48187,48147,48143,
INFANTE     ENTREGA APOYO A INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA CRONICA AHOMENSE PARA QUE                5000
FIERRO JOSE REPRESENTEN AL MPIO.DE AHOME PARA ASISTIR AL CONGRESO NAC. DE CRONISTAS                 .00
ARMANDO
PEREZ       PAGO DE FACT. 1679 REPARACION DE UNIDAD ADSC,.A TALLER MPAL.                           4140
TRASVIÑA                                                                                            .00
ROBERTO
EDUARDO
EDITORIAL   PAGO FACT. 15696, PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                        3000
CAMARO, SA                                                                                         0.00
DE CV
AMIGOS DEL     ENTREGA APORTACIONES AL J.BOTANICO EN EL PARQUE SINALOA                             500.
JARDIN                                                                                               00
BOTANICO
PATIÑO         ENTREGA APORTACIONES EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL                                    3600
GOMEZ                                                                                               .00
ULISES
FLORES MEZA    ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE                                            1500
FREDY                                                                                               .00
ONTIVEROS      ENTREGA APOYO AL DEPORTE A LA LIGA BALLENERA DE SOFTBOL MPAL.                       1060
MENDOZA                                                                                             .00
ROBERTO
LOZOYA         ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL INST.SINALOENSE DE LA JUV. EN LA CD.DE   800.
VIZCARRA       CULIACAN,SIN., PARA PRESENTAR ACITIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTA DIRECC.       00
NOE FORTINO
ROMAN          POAGO DE FACT.1809, PARA REPARACION DE UNIDAD ADSC.A SERV. MPLES.                   1552
UREÑA                                                                                               .50
RAMON
ADRIAN
ECHAVARRIA     PAGO DE FACT.6163, COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANT.DE PARQUES Y         2173
LEYVA JUAN     JARDINES                                                                             .35
ALONSO
CECEÑA DIAZ    PAGO FACT.497 COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREA DE SEGURIDAD          3000
MILAGROS       PUBLICA                                                                              .00
SOLANO         PAGO DE FACT., 2045,2046, SERVICIO DE FUMIGACION EN AREA CASA DE LA CULTURA Y       5405
MOLINA         TRANSITO MPAL.                                                                       .00
TERESITA DE
JESUS
SEPULVEDA      REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A CULIACAN,SIN. ENTREGANDO DOCUMENTACION AL          400.
PADILLA        C.BERNARDO GALVEZ                                                                     00
FELIZARDO
GAMBOA         PAGO COMPLEMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CENTRAL                        500.
ALVARADO                                                                                             00
ANGEL
AHUMADA        PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN FESTEJO A PERSONAL DE PRESIDENCIA CON       778.
ARMENTA        MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA                                                       00
EDNA LORENA
PRODUCTOS      PAGO FACT.6449 GASTOS EN ATENCION CON DIRECTIVOS DE ALIMENTOS DEL FUERTE            5000
CONGELADOS                                                                                          .00
BAJA MAR, SA
DE CV
RESTAURANT     PAGO TOTAL DE FACT.3015 Y 3018 GASTOS EN CONVIVIO CON PERSONAL FEMENINO DE ESTE     2385
BAR ANEXO      MPIO.DE AHOME, CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA                                  6.00
MADRID , SA
DE CV
MELGOZA        PAGO FACT.4555,4556,4562,4566,4570, 4554, COMPRA DE MATERIAL PARA EL POLIDEPORTIVO 6178
INDUSTRIAL,    CELEBRACION DE LA OLIMPIADA ELITE 2004,                                             .28
SA DE CV
SOTO           ENTREGA ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE RAMPA PARA PATINES O BICICLETAS             1000
VALENZUELA                                                                                         0.00
ERIKA
YANETH
RODRIGUEZ      PAGO APOYO PARA CURSO BASICO DE FORMACION POLICIAL, CORRESP.1ER.QUINC.DE            1250
ESPINOZA       JULIO/04                                                                             .00
ARGELIO
INSTITUTO      PAGO APOYO PARA GASTOS DE IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DEL CENTRO                 4250
SINALOENSE     COMUNITARIO DE LA SIND. DE H.ZARAGOZA                                                .00
PARA LA
EDUCACION
DE LOS
ADULTOS
PROMOMEDIO     PAGO FACT. 36107 PUBLICIDAD DIVERSA DENTRO DEL MES DE JULIO/04                      2300
S MOCHIS SA.                                                                                       0.00
DE CV.
CASTRO         PAGO FACT. 1085, PUBLICIDAD DIVERSA CORRESP.AL MES DE JULIO/04                      4600
ARAUJO                                                                                              .00
ROBERTO
PARRA          ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO DANIEL A. FELIX PARRA     2500
GONZALEZ       QUIEN CURSA SECUNDARIA                                                               .00
ALACOCA
CASTRO         ENTREGA APOYO UNICO POR SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EVENTO CULT. INFANTILES DE 1000
ESCOBOZA       ESTA DIRECCION                                                                    .00
KARLA
PARTICIA
NOZATO         PAGO FACT. 646., FABRICACION REJILLA A BASE DE MARCO Y CONTRAMARCO, EN MANT.     5405
CRESPO         BOCAS DE TORMEN TA                                                                .00
MARTINA
GPE.
ZAMORANO       ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE                                         2000
LEYVA                                                                                            .00
MANUEL
EL FARALLON    PAGO DE GASTOS ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS               1600
DE LOS                                                                                           .00
MOCHIS,SA
DE CV
COMERCIAL      PAGO FACT. 24870 MATERIAL EN ACONDICIONAMIENTO DE OFNAS. DE LA SIND. GUSTAVO     5422
DE ACEROS Y    DIAZ ORDAZ                                                                        .25
MATERIALES
DE LA
CONSTRUC.SA
DE CV.
AHUMADA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA , AREA DE PRESIDENCIA MPAL.              4932
ARMENTA                                                                                          .00
EDNA LORENA
PARRA LUQUE    PAGO FAT.1241, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYOS DIVERSOS DEL AREA DE       1040
CONRADO        PRESIDENCIA                                                                       .00
MONTIEL        PAGO FACT. 5326, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.      3000
DIAZ NADIA                                                                                       .00
DIANEY
FLORES         PAGO DE FACT. 202, COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO EN APOYOS DEL AREA DE            600.
CASTRO         PRESIDENCIA MPAL.                                                                  00
BRENDA
ESTHER
MADERERIA      PAGO FACT. 51909,51869,51890, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LAS DIVERSAS OBRAS 2349
EL ROBLE, SA   DEL MPIO.                                                                        1.62
DE CV.
SOTO           PAGO APOYO PARA GASTO DE TRANSPORTACION A LA CD.E BAJA CALIFORNIA SUR, DE SUS    1000
RODRIGUEZ      HIJOS QUIEN PARTICIPARAN EN EL NACIONAL DE CICLISMO                               .00
RAQUEL
CASTRO         PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE STUDIO HIJO DE TRAB.SIND. MARIO CASTRO        1627
GUTIERREZ      CORREA, CORRESP.JUN.Y JUL./04                                                     .96
JESUS MARIO
MENDIVIL       PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. DAVID         725.
LLANES         MENDIVIL PIÑA, JUL./04                                                             09
CESAR DAVID
RUIZ LOPEZ     PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.VALENTINA LOPEZ     1122
LIDIA NATALI   PEREZ, JUN.JUL./04                                                                .26
GARCIA         PRESTACION SINDICAL APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND.GARCIA ACUÑA LUIS   3164
GARCIA         MANUEL, CORREXP.MAYO.JUN.JUL/04                                                   .73
BRENDA
NOHEMI
CADECO, SA     PAGO FACT.849, REPARACION DE MAQUINA PESADA, TRAXCAVO ADSC. A OBRAS PUBLICAS     8112
DE CV.                                                                                           .82
PADILLA        PAGO FACT. 32163 RENTA DE MAQUINA COPIADORA XEROX ADSC. AL DEPTO.DE RELACIONES   942.
RODRIGUEZ      EXTERIORES                                                                         31
OSCAR
ARTURO
GONZALEZ       PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, OFNA. DE ATENCION A LA    3675
LIZARDE MA.    JUVENTUD                                                                          .00
CONSEPCION
PEREZGOMEZ     PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL INST.         5000
MARTINEZ       SINALOENSE DE EDUC. P/ADULTOS                                                     .00
CARLOS
CEBALLOS       PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.ALMES DE JULIO/04, ALMACEN GENERAL            3150
MORENO MA.                                                                                       .00
DE JESUS
PEÑUELAS       PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, EN APOYO AL CENTRO DE     2521
TOSTADO        INTEGRACION JUVENIL                                                               .78
GERARDO
MARTINEZ       PAGO FACT.1442,1474,1451, COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE EGRESOS            1645
SOTO KAREN                                                                                       .60
GPE.
RUBIO DE LA    PAGO FACT. 959, COMPRA DE PAPELERIA PARA EGRESOS { SELLOS ENTINTABLES Q-43 }       856.
TORRE                                                                                               00
ALFONSO
PROMOTORA      PAGO DE FACT.4305, SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTACION DE RESIDUOS EN AREA DEL      2400
AMBIENTAL      RASTRO MPAL., DURANTE EL MES DE JUNIO/04                                            .15
DE LA
LAGUNA, SA
DE CV.
SERVICIO DEL   PAGO FACT. 71039, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES ADSC.A OBRAS PUBLICAS,. Y   1121
VALLE DEL      SEGURIDAD PUBLICA                                                                  2.50
FUERTE SA DE
CV
MATERIALES     PAGO FACT.129301,129434, 129300, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PROGRAMA PAREIB        1740
LAS PALMAS     CONAFE                                                                              .02
SA DE CV
HOTELERA       PAGO FACT.25105, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS EN RELACION AL     825.
SANTA ANITA,   MPIO.                                                                                09
SA DE CV
EFEGE          PAGO BOLETOS DE AVION A LA CD.DE GUADALAJA ,JAL., DEL C. DIRECTOR DE EGRESOS, PARA 4475
TURISMO        ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DE PRESUPUESTACION                                 .61
GARCIA         ENTREGA APORTACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA RECIBO ADJUNTO            2000
CASTRO                                                                                             .00
GENARO
VILLEGAS       ENTREGA ANTICIPO A CUENTA DE ELABORACION DE COMIDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA      6500
PEREZ          DEL POLICIA ESTE 23 DE JULIO/04                                                    0.00
ESTHER
ALICIA
FELIX          PAGO FACTS: 50081                                                                  3383
GUTIERREZ                                                                                         8.44
RUBEN
EL ROBLE       PAGO FACTS: 19023                                                                  2017
BAÑOS Y                                                                                            .30
RECUBRIMIEN
TOS, SA CV
PADILLA        PAGO FACTS: 31666, 31734, 31866, 31867, 32185                                      3069
RODRIGUEZ                                                                                          .67
OSCAR
ARTURO
CT             PAGO FACTS: 37076, 37109                                                           3233
INTERNACION                                                                                        .02
AL DEL
NOROESTE,
S.A. DE C.V.
VALDEZ         PAGO FACTS: 8872                                                                   1175
LEYSON                                                                                             .99
RODOLFO
BALEROS,       PAGO FACTS: 198479, 198504, 198827                                                 1137
BANDAS Y                                                                                           .24
TORNILLOS,
S.A DE C.V
LLANTERA       PAGO FACTS: 58503                                                                  2800
GUZMAN S.A                                                                                         .00
DE C.V
PEREZ VEGA     PAGO FACTS: 13586                                                                  467.
SERGIO                                                                                              02
MARTINEZ       PAGO FACTS: 1471, 1472, 1473                                                       1764
SOTO KAREN                                                                                         .35
GUADALUPE
ACEVEDO        PAGO FACTS: 21736, 21761, 21762, 21771                                             7038
BRAMBILA                                                                                           .00
LUIS ENRIQUE
MONTIEL        PAGO FACTS: 5327, 5328, 5329                                                       7080
DIAZ NADIA                                                                                         .01
DIANEY
PEÑUÑURI       PAGO FACTS: 391, 392, 397, 398                                                     4295
AGUILAR                                                                                           2.50
ALFONSO
RUIGON, S.A.   PAGO FACTS: 12545, 12546, 12547, 12548, 12549, 12550, 12551, 12552, 12553, 12554   2331
DE C.V.                                                                                           3.75
SANCHEZ        PAGO FACTS: 6914                                                                   1725
SANCHEZ                                                                                         0.00
REYNA
NATALY
TREJO           PAGO FACTS: 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4017, 4028, 4029                      2270
LLANTAS Y                                                                                       0.06
SERVICIOS,
S.A DE C.V
RIVERA          PAGO FACTS: 1262                                                                1897
RANGEL FCO.                                                                                      .50
JAVIER
FERRETERIA Y    PAGO FACTS: 31215, 31372, 31443, 31490                                          4180
REFACC. DEL                                                                                      .03
FTE., S.A. DE
C.V.
CAMACHO         PAGO FACTS: 806, 818, 820, 821                                                  2073
IBARRA                                                                                          5.26
OSCAR
TELLO           PAGO FACTS: 482, 483                                                            5470
RAMIREZ                                                                                          .00
FERMIN
LLANTAS         PAGO FACTS: 1590, 1091                                                          1418
ROYAL DE                                                                                         .01
SINALOA, S.A.
DE C.V.
GRUVEN, S.A.    PAGO FACTS: 569                                                                 793.
DE C.V.                                                                                           67
ROBLES          ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA PUBLICACION DE 4 DECRETOS MPLES. Y ENTREGA   3700
RIVERA JESUS    DE DOCUMENTOS OFICIAL AL CONGRESO DEL EDO.                                       .00
VALENZUELA      PAGO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE ALBERCA CIUDAD    4999
ROMAN JOSE      DEPORTIVA                                                                        .30
AURELIANO
ABURTO          ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA                                 1000
BETANCOURT                                                                                       .00
ABRAHAM
AGUILAR         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
LEON MANUEL     POLICIA                                                                          .00
ALCANTAR        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
ROBLES JOSE     POLICIA                                                                          .00
GUADALUPE
ALGANDAR        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
SANTIAGO        POLICIA                                                                          .00
ARCIGA          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
SAAVEDRA        POLICIA                                                                          .00
PEDRO ANGEL
AYALA LOPEZ     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
JUAN            POLICIA                                                                          .00
IGNACIO
BACASEGUA       ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
COZARI JOSE     POLICIA                                                                          .00
LUIS
BALDERRAMA      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
ZAVALA          POLICIA                                                                          .00
GUADALUPE
BERNAL          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
VILLEGAS        POLICIA                                                                          .00
AURELIANO
CARRILLO        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
SOTELO          POLICIA                                                                          .00
ISAAC
CASILLAS        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
TORRES          POLICIA                                                                          .00
SERGIO
CASTRO          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
ALVAREZ         POLICIA                                                                          .00
RODOLFO
CASTRO          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
FLORES JOSE     POLICIA                                                                          .00
ANGEL
CASTRO SOTO     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
JESUS DANIEL    POLICIA                                                                          .00
CASTRO          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL     1000
TRUJILLO      POLICIA                                                                        .00
LUIS ANGEL
CAZAREZ       ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
BACASEGUA     POLICIA                                                                        .00
ISIDRO
CONTRERAS     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
RUIZ VICTOR   POLICIA                                                                        .00
ENRIQUE
COTA          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
MORENO        POLICIA                                                                        .00
RICARDO
DOMINGUEZ     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
GRIJALVA      POLICIA                                                                        .00
UBALDO
DURAN LEON    ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
GABRIEL       POLICIA                                                                        .00
FELIX         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
SANDOVAL      POLICIA                                                                        .00
MANUEL
HORACIO
GALAVIZ       ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
VAZQUEZ       POLICIA                                                                        .00
NICOLAS
GALAVIZ       ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
VEGA ARIEL    POLICIA                                                                        .00
OCTAVIO
GAXIOLA       ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
NEVAREZ       POLICIA                                                                        .00
PLACIDO
HERNANDEZ     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
MENDOZA       POLICIA                                                                        .00
MARCOS
HUMBERTO
ISLAS SOTO    ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
FRANCISCO     POLICIA                                                                        .00
JAVIER
LEON          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
BARRERAS      POLICIA                                                                        .00
JOSE
GUADALUPE
LOPEZ NUÑEZ   ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
ULISES        POLICIA                                                                        .00
LOPEZ         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
SOLANO        POLICIA                                                                        .00
CIPRIANO
MERCADO DE    ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
LA TORRE      POLICIA                                                                        .00
JUAN
FRANCISCO
MUÑOZ         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
MANCINAS      POLICIA                                                                        .00
GILBERTO
MUÑOZ         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
MUNCINAS      POLICIA                                                                        .00
LUIS
ALBERTO
NUÑEZ         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
CASTRO        POLICIA                                                                        .00
JUVENCIO
PALMA         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
SALAZAR       POLICIA                                                                        .00
JESUS
MANUEL
PERAZA COTA   ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
EDUARDO       POLICIA                                                                        .00
QUINTERO      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
FLORES JOSE   POLICIA                                                                        .00
HUMBERTO
REYES         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
MORENO        POLICIA                                                                        .00
RIGOBERTO
RIOS ACOSTA    ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
JOSE LAZARO    POLICIA                                                                        .00
ROBLES         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
PALACIOS       POLICIA                                                                        .00
CAMILO
ROSAS          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
HUBBARD        POLICIA                                                                        .00
JESUS
ALBERTO
SALAS JOEL     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
ARMANDO        POLICIA                                                                        .00
SANTILLANES    ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
URIAS JOSE     POLICIA                                                                        .00
LUIS
SAÑUDO         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
ROMANILLO      POLICIA                                                                        .00
VICTOR
MANUEL
VERDUGO        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
RUIZ GABRIEL   POLICIA                                                                        .00
VILLASEÑOR     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
GOMEZ LUCAS    POLICIA                                                                        .00
ZAVALA         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
SALOMON        POLICIA                                                                        .00
SOFIA ISABEL
VALENZUELA     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
QUIÑONEZ       POLICIA                                                                        .00
HECTOR LUIS
AYALA          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
VALENZUELA     POLICIA                                                                        .00
ROSARIO
ERNESTO
BACASEGUA      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
COZARI JOSE    POLICIA                                                                        .00
LUIS
CASTRO         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
BOJORQUEZ      POLICIA                                                                        .00
ADAN
CORONEL        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
ESTRADA        POLICIA                                                                        .00
OCTAVIO
GUADALUPE
CORRALES       ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
GAXIOLA        POLICIA                                                                        .00
SALVADOR
HEREDIA        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
RUIZ ALVARO    POLICIA                                                                        .00
HERNANDEZ      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
MENDOZA        POLICIA                                                                        .00
MANUEL
LOPEZ VEGA     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
JULIO          POLICIA                                                                        .00
TRINIDAD
VALDEZ         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
LOPEZ JUAN     POLICIA                                                                        .00
PEDRO
VEGA FELIX     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
JESUS          POLICIA                                                                        .00
ALFREDO
VERDUGO        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
RUIZ GABRIEL   POLICIA { POR PARTICIPAR EN ACCIONES DE ALTO RIESGO }                          .00
VILLASEÑOR     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
GOMEZ LUCAS    POLICIA { POR SU PARTICIPACION EN ACCIONES DE ALTO RIESGO }                    .00
SOLIS VALDEZ   ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
GERARDO        POLICIA                                                                        .00
AVILEZ         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
JIMENEZ        POLICIA                                                                        .00
BRIGIDO
AYALA          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL   1000
VALENZUELA     POLICIA                                                                        .00
ROSARIO
ERNESTO
COTA           ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
ORDOÑEZ        POLICIA                                                                             .00
APOLINAR
ESCALANTE      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
LUGO           POLICIA                                                                             .00
REFUGIO
ALICIA
MEDINA         ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
QUINTERO       POLICIA                                                                             .00
JOSE
LAUREANO
LEYVA OLAIS    ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
MARCO          POLICIA                                                                             .00
ANTONIO
RODRIGUEZ      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
MONTES         POLICIA                                                                             .00
NECTALY
ROSAS          ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
HUBBARD        POLICIA                                                                             .00
HECTOR
ALVAREZ        ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
OCHOA          POLICIA                                                                             .00
FRANCISCO
RODRIGUEZ      ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
ROCHA LUZ      POLICIA                                                                             .00
MARIA
VALENZUELA     ENTREGA ESTIMULO POR SU BUEN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO CON MOTIVO DEL DIA DEL        1000
QUIÑONEZ       POLICIA                                                                             .00
HECTOR LUIS
VIDAÑA         ENTREGA APORTACION EN APOYO AL ATLETISMO SEGUN RECIBO                              3500
GONZALEZ                                                                                           .00
ANGELICA
GAS            PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.          2635
CONTINENTAL                                                                                       5.94
DEL
PACIFICO, SA
DE CV.
CORTES         PAGO FACT.24990 GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS      431.
SELECTOS                                                                                            00
DEL
NOROESTE SA
DE CV.
VALENZUELA     ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE CULIACAN, SIN., PARA TRAMITE DE      700.
ORDUÑO         JUBILACION ANTE EL GOB. DEL ESTADO                                                   00
ANASTACIO
INDUSTRIAS     PAGO FABRICACION E INSTALACION DE ANUNCIO TIPO BANNER PARA EL MANT. DE PARQUE Y 1177
PUBLICITARIA   JARDINES                                                                         .60
S DE LOS
MOCHIS, SA
DE CV.
PALOMARES      PAGO DE FACT. 7, PRODUCCION Y SELECCION DE IMAGENES DURANTE EL MES DE JULIO/04     5250
SALGADO                                                                                            .00
HECTOR
MIRANDA        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL PARQUE Y ARTE 1000
MONRREAL       EN LA PLAZUELA                                                                  .00
MARIA LUISA
VALENZUELA     ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION Y TRAMITACION ANTE EL GOBIERNO         700.
ORDUÑO         DEL ESTADO JUBILACION DE VARIOS AGENTES DE TRANSITO MPAL., EN LA CD.DE CULIACAN,     00
ANASTACIO      SIN.
TELLO          PAGO DE FACT.484, COMPRA E IMPRESION BOLETAS DE INFRACCION PARA EL AREA DE         6000
RAMIREZ        TRANSITO MPAL.                                                                      .00
FERMIN
LEYVA          PAGO FACT.2117, ELABORACION MARCOS PARA CUADROS CASA DEL CENTENARIO                1069
MENDIVIL                                                                                           .00
FELICITAS
HOTELERA       PAGO DE FACT. 24990, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS                407.
SANTA ANITA                                                                                         59
SA DE CV
CARABEO        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE TESORERIA MPAL.                   3035
VASQUEZ                                                                                            .63
MA.DE JESUS
LUNA CASTRO    PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A        1035
JUDITH         REUNION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION                                        .00
ELENA
FOTOCOLOR      PAGO FACT.11997,11995, COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO PARA PRENSA Y DIFUSION       2522
RAPIDO DE                                                                                          .50
NAVOJOA, SA
DE CV.
FERRETERA      PAGO DE FACT,. 411845, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE BAÑOS DEL PARQUE        1836
MODERNA DE     SINALOA                                                                             .00
LOS MOCHIS
SA DE CV
ESPECIALIDA    PAGO DE FACT. 23049, MANT. DE LAMPARA EN EL INTERIOR DEL PARQUE SINALOA            576.
DES                                                                                                 00
ELECTRICAS
INDUSTRIALE
S, SA DE CV.
SIND. DE       PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL            1504
TRAB.AL        SINDICALIZADO                                                                      5.00
SERV.AYTO.
Y/O CRUZ
ENRIQUE
QUINTERO L.
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CIUDAD DEPORTIVA                          1498
ROMAN JOSE                                                                                         .85
AURELIANO
HUMARAN        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION                    2846
LOMAS                                                                                              .25
HECTOR
MARCIAL        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, OFICIALIA MAYOR                           1000
LIPAROLI                                                                                           .00
JESUS
ANTONIO
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PARTICIPACION SOCIAL           1981
VALENZUELA                                                                                         .60
TRINIDAD
MIRANDA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARA LOS DIVERSOS APOYO DE LA DIRECC. DE 1950
MONREAL        ACCION SOCIAL Y CULT.                                                              .00
MARIA LUISA
MIRANDA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULT.          1444
MONRREAL                                                                                           .47
MARIA LUISA
QUINTERO       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO                    1437
CAMARGO                                                                                            .21
EDGAR
RODRIGO        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERVICIOS MPLES.                2488
VALENZUELA                                                                                         .72
HUMBERTO
GONZALEZ       ENTREGA DEL 14 AL 20 DE JULIO/04, CUBRIENDO VACACIONES EN EL DEPTO.DE ATENCION A   400.
DIAZ           LA JUVENTUD                                                                          00
GUILLERMO
MENDOZA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SEGURIDAD PUBLICA              2996
PAREDES                                                                                            .14
EVARISTO
CAUDILLO       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC. DE SALUD MPAL.                     1723
GINES JESUS                                                                                        .81
CHAO RUELAS    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CONSEJO TUTELAR DE MENORES        1840
SALVADOR                                                                                           .60
VALLE VEGA     PAGO EST. 2 CONT.SDUOP-DC-021-04, INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES EN DIF.      1258
ROBERTO        PUNTOS DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME                                   5.50
ROBLES         PAGO EST.1 CONT. SDUOP-DC-031-04, CONSTRUCC.DE OFNA.P /M.P. FAMILIAR UB. EN LAS    3800
GAMEZ LUIS     INST.DE LA SRIA.DE SEG.PUBLICA                                                     3.49
JORGE ARQ.
IMPULSORA      PAGO EST.8 CONT. SDUOP-DC-053-03, SUPERVISION DE LA CONSTRUCC.DE GIMNASIO DE      3602
DE OBRAS       USOS MULTIPLES EN LA NVA.CD.DEPORTIV. CENTENARIO UB. EN BLVD. ALAMEDA DE LA CD.DE 1.84
CIVILES DEL    LOS MOCHIS
SURESTE, SA
DE CV.
LOZOYA         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, DIRECC. ATENCION A LA JUVENTUD            300.
VIZCARRA                                                                                            00
NOE FORTINO
PADILLA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS                  1468
VIERA                                                                                              .65
EDUARDO
LOPEZ          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL.,                1924
TOSTADO                                                                                            .80
HECTOR
JAVIER
WILSON         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.JURIDICO                            806.
CALDERON                                                                                             60
ARTURO
GARCIA         PAGO REPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE LA PAZ B.C. PARA ASISTIR A REUNION DE 3236
CASTRO         DIRECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA                                                      .61
GENARO
LOPEZ RUIZ     PRESTACION SINDICAL P/GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO MA.DE LOS       3366
JORGE ISAAC    ANGELES RUIZ, MAR.AB.MAY.JUN.Y JU./04                                               .78
DELGADO        PRESTACION SINDICAL COMO APOYO P/GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.,SINDICALIZADO        1683
DIMAS LEYDY    LUCILA DELGADO DIMAS, MAY.JUN.JUL./04                                               .39
ERENDIRA
INZUNZA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL TALLER MUNICIPAL.             6126
INZUNZA                                                                                            .33
MIGUEL
ANGEL
OLEA CASTRO    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. CIUDAD DEPORTIVA                  1416
JOAQUIN LIC.                                                                                       .71
CASTRO         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE PRENSA Y DIFUSION               892.
VALENZUELA                                                                                          00
MARIO
ESPINOZA       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE ADMINISTRACION                  1648
COTA MARIA                                                                                         .31
DOLORES
GARCIA COTA    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE DIDESOL                         2739
GPE.                                                                                               .22
ERNESTO
FONTES DIAZ    PAGO DE FACT. 194, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE          3289
RUBEN          MENORES                                                                             .00
CRREAD         ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL CRREAD                                            500.
                                                                                                    00
ZAMORANO       ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE CICLISMO                               500.
LEYVA                                                                                               00
MANUEL
VALENZUELA     PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. ALM ES DE JULIO/04 , DISPENSARIO MEDICO        1797
CARRAZCO       DENTRO DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES                                                .60
DAVID
SALVADOR
KURODA         PAGO COMPRA DE 12 TUBOS DE 6{{ PVC HIDRA} MANT. CIUDAD DEPORTIVA                   5651
HERMANOS,                                                                                          .28
SA DE CV.
AHUMADA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA DE PRESIDENCIA MPAL.                 4636
ARMENTA                                                                                            .46
EDNA LORENA
HERRERA        ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP. A JULIO/04, PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y           3500
ORTIZ          HOSPEDAJE COMO TECNICO METODOLOGICO DE ALTO RENDIMIENTO DE BEISBOL                  .00
HECTOR
RODRIGO        PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN APOYO DE PRESIDENCIA MPAL., PARA           1627
VALENZUELA     ACONDICIONAMIENTO DE GARITA DE POLICIA DE LA SECUNDARIA I.M.A.                      .42
HUMBERTO
GUZMAN         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE EGRESOS                         3434
COTA ANDRES                                                                                        .94
DANIEL
HERRAMIENT     PAGO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE TRANSITO MPAL.                       2329
AS Y                                                                                               .95
SERVICIO DE
OBREGON, SA
NOZATO         PAGO FACT. 672, SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOTE DEL BLVD.CANUTO IBARRA Y AQUILES      460.
CRESPO         SERDAN                                                                                00
MARTINA
GPE.
SOTO           PAGO FACT.2758,2761,2760,2759,2763,2764,2757,2762, COMPRA DE MEDICAMENTOS EN       2151
PALAZUELOS     APOYOS A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS                                             6.41
BEATRIZ
ELECTRICA      PAGO FAT. 1050, MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO                                         4485
NAVAREZ DE                                                                                         .00
CULIACAN, SA
DE CV.
SANTOS         PAGO FACT. 534, 535, 533, REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 8050
CERVANTES                                                                                         .00
MONICA
APODACA        PAGO FACT.305,,307,301,302,303,304, REPARACION DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS   1562
VERDUGO        DEPENDENCIAS                                                                      5.02
ANGELICA
GIL ALVAREZ    REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE CONTRALORIA                               2057
ALEJANDRA                                                                                         .00
SOTO           PAGO FACT. 513, TRABAJOS CONSTRUCC.DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. COLEGIO MILITAR Y     4303
QUIÑOEZ        DREN ALAMOS LOS MOCHIS                                                            9.75
GERARDO
ENRIQUE
LOPEZ SOTO     PAGO FACT.464, SERVICIO DE MESEROS EN CONVIVIO CON MOTIVO DE FESTEJO DIA DEL      5400
JUAN PABLO     POLICIA                                                                            .00
REFACCIONAR    PAGO FACTURACION EN REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS       9560
IA NOZATO,                                                                                       2.71
SA DE CV.
SANDOVAL       ENTREGA ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE UN NICHO DE MADERA PARA LA CASA DEL       5750
ESTRADA        CENTENARIO                                                                         .00
CALIXTA
VILLARREAL     PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS POR CUENTA DEL AYUNTAMIENTO, EN ASUNTOS        1076
IBARRA         RELACIONADOS CON EL MPIO.                                                          .00
ARMANDO
SALINAS        PAGO REPARACION DE UNIDAD SUBURBAN ADSC., A LA PRESIDENCIA MPAL.                  5692
ALONSO                                                                                            .50
GERMAN
ARTURO
AHUMADA        REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS 2268
ARMENTA                                                                                        .00
EDNA LORENA
VILLARREAL     PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS        825.
IBARRA                                                                                              99
ARMANDO
GONZALEZ       ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN., ENTREGANDO         800.
SANDOVAL       DOCUMENTACION CORRESP.AL MES D EJUNIO/04, AL H.-CONGRESO DEL ESTADO                  00
ALDO
ABARROTERA     PAGO DE FACT. 102260,102259, 102260, 102261, COMPRA DE DESPENSAS PARA LOS DIVERSOS 8150
MASI SA DE     APOYOS A LAS COMUNIDADES DEL MPIO.                                                 3.33
CV.
GUIDO          PAGO FACT.1399, POR ASESORIA, DISEÑO Y PRODUCCION DE MATERIAL PUBLICITARIO,       2300
SANCHEZKIM     CORRESP. AL MES DE JULIO/04                                                       0.00
SERGIO
ORLANDO
YOLANDA        PAGO SERVICIOS DE MUSICA BANDA CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DEL POLICIA             8000
ECHAVARRIA                                                                                        .00
Y/O NEIRO
ISABEL
VILLANUEVA
URIAS
LEON VERDIN    ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE 1204
JOSE           LA DIRECC.DELDEPORTE                                                            .68
GUADALUPE
ALVAREZ        ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO/04 COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO DE 1204
HEREDIA        LA DIRECC.DEL DEPORTE                                                          .68
JAIME
ANSELMO
MORENO         PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A JULIO/04, COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO EN LA            1204
LOPEZ MARIA    DIRECC.DEL DEPORTE                                                                 .68
LUISA
PEIMBERT       ENTREGA APOYO MENSUAL CORRESP.ALM ES DE JULIO/04,. COMO INSTRUCTOR DEPORTIVO      1000
NORIEGA        EN LA DIRECC.DEL DEPORTE                                                           .00
ARTURO
 EL FARALLON   PAGO FACT. 76995, 76997, 76996, 76994, REUNION DE TRABAJO CON MEDIOS DE           4782
DE LOS         COMUNICACION Y FUNACIONARIOS PUBLICOS                                              .00
MOCHIS SA
DE CV
CAMACHO        PAGO DE FACT. 197, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRA PUBLICA DEL MES DE JULIO/04       4600
MERCADO                                                                                           .00
JAVIER
VILLEGAS        PAGO FACT. 1564 REPARACION DE UNIDAD ASIG. A LA DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD    1161
LOPEZ JOSE                                                                                       5.00
MARINO
FLORES MEZA     ENTREGA APORTACIONES EN APOYO AL DEPORTE DE ATLETISMO                            2000
FREDDY                                                                                            .00
SISTEMAS        PAGO DE FACT. 1408, MANTENIMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR CORRESP.ALM ES DE          4600
ELECT. DE       JULIO/*04 DE LA DIRECC.DE SERV. MPLES.                                            .00
COMUNICACI
ON DE LOS
MOCHIS. SA
DE CV
RABAGO          PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. CARMEN 2773
OLAIZ           LORENA OLAIS , MAY.JUN.JUL.                                                      .31
CHRISTIAN
GERMAN
RADIO           PAGO DE FACT. 58, PUBLICIDAD DIVERSA DURANTE EL MES DE JULIO/04                  5750
VINCULACION                                                                                       .00
, SA DE C.V.
QUIÑONEZ        ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA          200.
LOPEZ           INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND. SAN MIGUEL ZAP.                                 00
SERGIO
ALEJANDRO
BOJORQUEZ       ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN SERVICIO DE LIMPIEZ A AREA             300.
LOPEZ           INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND. DE TOPOLOBAMPO                                  00
RIGOBERTO
OSUNA SOTO      ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN AREA         300.
SILVIA L.       INSTALACION DE TIANGUIS EN LA SIND. DE AHOME                                        00
VAZQUEZ         ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA          600.
RAMIREZ         INSTALACION TIANGUIS EN LA SIND. CARRIZO                                            00
FRANCISCO
CASTRO          ENTREGA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN AREA          600.
ROBLES RAUL     INSTALACION TIANGUIS EN LA SIND.H.ZARAGOZA                                          00
E.
PADILLA         PAGO DE FACT. 32257, RENTA DE MAQUINA COPIADORAMITA MOD.DC1460 ADSC.A SRIA.DEL    862.
RODRIGUEZ       AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO/04                                             50
OSCAR
ARTURO
DIGITAL         PAGO DE FACT. 11304, SERVICIO DE COPIADO DIRECC.DE OBRAS PUBLICAS                3579
DOCUMENT,                                                                                         .55
SA DE CV.
RIVERA          PAGO DE FACT. 675 ,676, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS SOCIALES Y        1725
GUZMAN          CULTURALES                                                                        .00
GISELA
HOTELERA        PAGO FACT.24730 GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE C.N.A. DEL       871.
SANTA ANITA,    MOD. STA. ROSA Y SRIO.DE OBRAS PUBLICAS                                             00
SA DE CV.
PARRA           PAGO APOYO PARA VIATICOS DE CULIACAN,SIN., PARA REVISION DE DOCTOS. DEL DEPTO. DE 3600
SAUCEDA         PASAPORTES                                                                         .00
NICOLAS C.P.-
GALAVIZ         PAGO APOYO PARA EL EVENTO DE FISIOCOCONSTRUCTIVISMO A NIVEL ESTATAL A            3000
CERVANTES       REALIZARSE EN ESTA CIUDAD                                                         .00
JOSE
ALFREDO
GONZALEZ        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA RECIBIR DOCUMENTACION    800.
SANDOVAL        DE LA CUENTA PUBLICA DEL 2DO.SEMESTRE/2003                                          00
ALDO ANIBAL
MADERERIA       PAGO DE FADCT. 51937,51972, COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIVERSOS APOYOS EN GIRAS 3083
EL ROBLE, SA    DE TRABAJO POR LAS COMUNIDADES                                                   1.11
DE CV
VELAZQUEZ       PAGO DE FACT. 720, SERVICIO VOLUMEN DE COPIADO DURANTE EL MES DE JULIO/04,       2218
ARREDONDO       MAQ.COPIADORA ADSC.A SRIA.DE SEGURIDAD PUBLICA                                    .86
MARIA LUISA
HERRERA         PAGO DE FACT.24256, SERVICIO Y MANT. A PATRULLAS ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA         794.
ESPINOZA                                                                                            65
LUIS
ALATORRE        PAGO FACT. 233, DOS DVD CAPSULA DEL TIEMPO , CASA DEL CENTENARIO                 2875
BELTRAN                                                                                           .00
OSCAR
BACASEGUA       ENTREGA APOYO PARA GASTOS DE ALIMENTACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE        2800
ELENES          FIESTAS TRADICIONALES INDIGENISTAS CON MOTIVO DEL DIA DE SAN IGNACIO              .00
LIBRADO
PROYECTOS Y   ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-034-*04, CONSTRUCC. DE RED DE ALUMB.PUBLICO       1877
CONSTRUCC.    DEL BLVD.HEROICO COLEG.MILITAR ENTRE CALLE HIDALGO Y BLVD.INDEPENDENC.              43.7
ELECTRICOS                                                                                           2
DEL
PACIFICO,SA
DE CV.
PROYECTOS Y   ENTREGA ANTICIPO AL CONT.SDUOP-DC-035-04 CONSTRUCC.DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO 1984
CONSTRUCCI    DEL BLVD. ZACATECAS ENTRE BLVD. CENTENARIO Y BLVD. INDEPENDENCIA               58.8
ONES                                                                                            1
ELECTRICOS
DEL
PACIFICO,SA
DE CV
CASTRO        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR INSTALACION DE SALA DE PRENSA ELITE 2004, EN EL HOTEL 1000
VALENZUELA    SANTA ANITA, DEL 28 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/04                                   .00
MARIO
UNION DE      ENTREGA SERVICIOS DE TRANSPORTACION A DEPORTISTAS CON MOTIVO DE LA OLIMPIADA        1812
TRANSPORT.D   NACIONAL JUVENIL, ELITE 2004                                                        00.0
EL NOROESTE                                                                                          0
Y/O JOAQUIN
SAUCEDO
MARTINEZ
COLEGIO DE    PAGO FACT.31, REALIZACION DE TRABAJO DE AVALUO FOLIO CVNS-01 DE TERRENOS            1650
VALUADORES                                                                                        0.00
DEL NORTE
DE SINALOA
A.C.
CECEÑA DIAZ   PAGO FACT.525, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS AREAS           3000
MILAGROS      DELMPIO.                                                                             .00
NAVARRO       PAGO FCT. 16, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA EL AREAS DEL TALLER MPAL.     2200
MUÑOZ                                                                                              .00
MARIA LUISA
GUZMAN        PAGO FACT.2585, APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS EN SALUD MPAL.                500.
MEZA ARMIDA                                                                                         00
GOMEZ         PAGO APOYO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE AJEDREZ DE LA BIBLIOTECA MORELOS PARA         1500
PACHECO       ASISTIR A 4 INTEGRANTES A LA 2V11 COPA DE AJEDREZ GUADALAJARA JAL.2004               .00
LEONARDO
BRICEÑO       APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE PATZCUARO, MICHOACAN, PARA ASISTIR A DIPLOMADO       1000
ROSSETE       DE PEDAGOGIA DEL ARTE DE LA ACTUACION A INTEGRANTES DE LA CIA.MPAL.DE TEATRO DE      .00
RAMON         AHOME
EFEGE         PAGO BOLETOS DE AVION EN ATENCION AL C. ALAN GARCIA , CATEDRATICO DE LA UNESCO      4385
TURISMO, SA   QUE IMPARTIO CURSOS EN ESTA CIUDAD                                                   .40
DE C.V.
TERRAZAS      ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE FORMAS SAT NO.5 QUE SE            800.
GUTIERREZ     UTILIZAN EN LA OFNA. DE PASAPORTES                                                    00
KARINA
EL MARINERO   PAGO FACT. 23774, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES                       2728
HEREDIA, SA                                                                                        .81
DE CV.
INZUNZA       ENTREGA DEVOLUCION DE DESCTO. INDEBIDO DE FONACOT EN NOMINA,                        478.
VERDUGO                                                                                             03
GILBERTO
MIRANDA       ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., LOS DIAS 29,30 Y 31   4000
MONRREAL      DE JULIO/04, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ESTATAL DE CONSEJOS            .00
MARIA LUISA   CIUDADANOS DE CULT.
LOPEZ         ENTREGA APOYO PARA GASTOS FUNERALES DEL C. VICTOR VERDUGO LEON                      3000
VELAZQUEZ                                                                                          .00
MARIA DE
JESUS
MOVITEL DEL   PAGO SERVICIO DE LINEAS CELULARES CORRESP.AL MES DE JULIO/04, ADSC. A LAS DIVERSAS 6463
NOROESTE,     DEPENDENCIAS                                                                        .81
SA DE CV.
CAMARA        PAGO FACT. 29889, RENTA DE SALA AUDITORIO PARA REUNION EXTRAORDINARIA DEL DEPTO. 1230
NACIONAL DE   DE PLANO REGULADOR                                                                .00
COMERCIO,
SERV. Y
TURISMO DE
LOS MOCHIS
TELEFONOS     PAGO DE FACTURACION LINEAS TELEFONICAS ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS            1493
DE MEXICO     CORRESP.AL MES DE JULIO/04                                                          20.1
SA DE CV.                                                                                            4
MOVITEL DEL    PAGO FACTURACION DE LINEAS TELEFONICAS CELULARES FIJOS, CORRESP.AL MES DE          1208
NOROESTE,SA    JULIO/04                                                                           0.79
DE CV
MIRANDA        ENTREGA GASTOS A COMPROBAR ORGANIZACIKON DE ACTIVIDADES CULT. DOMINGOS EN EL       1000
MONRREAL       PARQUE Y ARTE EN LA PLAZUELA                                                        .00
MARIA LUISA
ACOSTA         ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA ESTE 23 DE JULIO/04                1000
VALDEZ                                                                                             .00
ELEUTERIO
PALMA          ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DEL POLICIA                            1000
SALAZAR                                                                                            .00
JESUS
MANUEL
DOMINGUEZ      ENTREGA ESTIMULO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA ESTE 23 DE JULIO/04                1000
GRIJALVA                                                                                           .00
UBALDO
RIOS           PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN ESC.CUAUHTEMOC, DENTRO DEL             3278
MARTINEZ       PROGRAMA PAREIB CONAFE                                                              .98
MANUEL
BRISEÑO E.     PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV.SANITARIOS EN ESC.PRIM. VICENTE SUAREZ 4238
RAMON          DENTRO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                                .81
RIOS ACUÑA     PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV SANITARIOS EN ESC.J.N. GABRIELA        2027
ROBERTO        MISTRAL, DENTRO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                       .52
GONZALEZ       PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN ESC J.N. GABRIELA MISTRAL, DENTRO   1579
TORRES         DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                                       .55
ANGEL
ALVAREZ        PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN ESC.VENUSTIANO CARRANZA, DENTRO        2166
CASTRO         DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                                          .50
RAFAEL
GASTELUM R.    PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE AULA EN TELESEC. 067, EJ.PLAN GPE., DENTRO     2524
CARLOS         DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                                          .04
FIERRO         PÁGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCC.DE SERV. SANIT. EN J.N., 5 DE MAYO, EJ.-EL        4873
FIERRO JOSE    REFUGIODENTRO DEL PROGRAMA PAREIB CONAFE                                            .76
LUIS
COMISION       PAGO FACTURACION CORRESP. AL MES DE JUNIO/2004, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA       2136
FEDERAL DE                                                                                        471.
ELECTRICIDA                                                                                         00
D
CIA.           PAGO DE FACT. 73, 94443, COMPRA DE VALES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVERSAS      1218
EMBOTELLAD     AREAS DEL MPIO.                                                                     .00
ORA DE
SINALOA, SA
DE CV.
FONTES DIAZ    PAGO DE FACT. 195, ALIMENTACION A INTERNOS MENORES DEL CONSEJO TUTELAR DE           3348
RUBEN          MENORES                                                                              .80
MARTINEZ       PAGO DE FACT. 1488,1484,1482,1485,1489, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS 2249
SOTO KAREN     DEL MPIO.                                                                            .09
GPE.
RENTERIA       PAGO REPARACION DE RETROEXCAVADORA ADSC. A SERV. MPLES.                            1025
CANO ERIKA                                                                                        8.00
SELENE
OLEA CASTRO    PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL DEPORTE                       1411
JOAQUIN LIC.                                                                                       .14
MENDOZA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SEG.PUBLICA                     2275
PAREDES                                                                                            .92
EVARISTO
LOPEZ          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. H.VALDEZ ROMERO                     5989
VARGAS                                                                                             .12
FERMAN
VILLEGAS       PAGO FACT.19, CONSUMO EN REUNION DEL C.PRESIDENTE MPAL., CON SINDICOS MPLES.       1104
PEREZ                                                                                              .00
ESTHER
ALICIA
HERNANDEZ      PAGO FACT. 545, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS              3517
GARCIA         DIFERENTES AREAS                                                                    .00
GILBERTO
CONSTRUCTO     PAGO FACT. 8666, 8668, 8665, 8669 ACARREO DE MATERIAL MIXTO PARA LAS DIVERSAS      1811
RA GUSA, SA    OBRAS DEL MPIO.                                                                     .25
DE CV.
CASTRO         PAGO PARA LA ADQUISICION DE PIEZAS PARA MUESTRA EN LA CASA DE LA CULTURA           1500
ZAVALA           PROFR.CONRADO ESPINOZA,                                                               0.00
AGUSTIN
GASTELUM         PAGO FACTS: 1089, 1091, 1092, 1094, 14093                                             2596
ENCINAS                                                                                                0.00
HUMBERTO
ASOC.DE          PAGO FACTS: 23942                                                                     5137
AGRIC. DEL                                                                                             9.50
RIO FTE. SUR
FIERRO Y         PAGO FACTS: 667193, 553682, 667050                                                    8389
LAMINA DE                                                                                               .40
LOS MOCHIS
S.A DE C.V
SERVICIOS        PAGO FACTS: 63658, 63659, 63673, 97211, 97212, 97496, 63696, 98085                    2004
DEL VALLE                                                                                              20.0
DEL FUERTE                                                                                                4
MADERERIA        PAGO FACTS: 51901, 51955, 51956, 51931, 51947, 51950, 51960, 51973, 51974             4434
EL ROBLE S.A                                                                                           4.85
DE C.V
GAS              PAGO FACTS: 12376, 12803, 12896, 13010, 13118, 13309, 13497, 13594, 13712, 13889      2267
CONTINENTAL                                                                                            60.0
DEL                                                                                                       0
PACIFICO,
S.A. DE C.V.
PADILLA          PAGO FACTS: 32112                                                                     1039
RODRIGUEZ                                                                                               .37
OSCAR
ARTURO
CECEÑA           PAGO FACTS: 18968                                                                     1035
MILLAN MA.                                                                                              .00
ALICIA
DIAZ KIRK        PAGO FACTS: 29349                                                                     6119
GUSTAVO                                                                                                 .00
BALEROS,         PAGO FACTS: 199374, 199375, 199376, 199377, 199378, 199379, 199390, 199391, 199449,   1221
BANDAS Y         199489, 199490, 199491, 199492, 199493, 199519                                        4.28
TORNILLOS,
S.A DE C.V
MARTINEZ         PAGO FACTS: 1496                                                                      740.
SOTO KAREN                                                                                               00
GUADALUPE
COTA URREA       PAGO FACTS: 5703, 5727                                                                9800
JOSE                                                                                                    .00
ALBERTO
TREJO            PAGO FACTS: 4050, 4051                                                                7726
LLANTAS Y                                                                                               .01
SERVICIOS,
S.A DE C.V
MONCAYO DE       PAGO FACTS: 704                                                                       6369
LIRA ROCIO                                                                                              .00
ELIZABETH
FLORES           PAGO FACTS: 201, 204, 205                                                             2482
CASTRO                                                                                                  .00
BRENDA
ESTHER
VELARDE          PAGO FACTS: 3324                                                                      1475
REFACCIONES                                                                                             .00
, S.A. DE C.V.
TELLO            PAGO FACTS: 486                                                                       1100
RAMIREZ                                                                                                 .00
FERMIN
LOPEZ LEYVA      PAGO FACTS: 853                                                                       1070
MARIA DEL                                                                                              3.00
CARMEN
GRUVEN, S.A.     PAGO FACTS: 576                                                                       3162
DE C.V.                                                                                                 .56
RADIOLOGICA      PAGO FACT.543, ESTUDIO MEDICO EN APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS                800.
DEL              ECONOMICOS                                                                              00
NOROESTE,
S.C.
RUIZ PEÑA        REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA              6280
EDUARDO          SECRETARIAS                                                                            .00
CASTRO           PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE PRENSA Y DIFUSION                 975.
VALENZUELA                                                                                       00
MARIO
VAZQUEZ       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SINDICATURA CARRIZO                      6000
RAMIREZ                                                                                          .00
FRANCISCO
GAMBOA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. CENTRAL             6000
ALVARADO                                                                                         .00
ANGEL
GARCIA COTA   PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE DIDESOL                       3079
GPE.                                                                                             .78
ERNESTO
PADILLA       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. OBRAS PUBLICAS                   1697
VIERA                                                                                            .92
EDUARDO
VALENZUELA    PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CIUDAD DEPORTIVA                     1499
ROMAN JOSE                                                                                       .01
AURELIANO
SEPULVEDA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE INGRESOS                       477.
PADILLA                                                                                           30
FELIZARDO
LOPEZ         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE TRANSITO MPAL.                1972
TOSTADO                                                                                          .25
HECTOR
JAVIER
CAUDILLO      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE SALUD MPAL.                   780.
GINES JESUS                                                                                       17
CHAO RUELAS   PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CONSEJO TUTELAR DE MENORES               1509
SALVADOR                                                                                         .61
LIC.
LOZOYA        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.ATENCION A LA JUVENTUD            300.
VIZCARRA                                                                                          00
NOE FORTINO
RODRIGO       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE SERV. MPLES                    2199
VALENZUELA                                                                                       .14
HUMBERTO
MARCIAL       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, AREA OFICILIA MAYOR                      1000
LIPAROLI                                                                                         .00
JESUS
ANTONIO
ESPINOZA      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ADMINISTRACION                847.
COTA MARIA                                                                                        89
DOLORES
MIRANDA       PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS DIVERSOS APOYOS DEL AREA DE        2000
MONRREAL      ACCION SOCIAL                                                                      .00
MARIA LUISA
MIRANDA       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE ACCION SOCIAL Y CULTURA       1491
MONRREAL                                                                                         .35
MARIA LUISA
QUINTERO      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SRIA. DEL AYUNTAMIENTO                   1072
CAMARGO                                                                                          .78
EDGAR
INZUNZA       PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DEL TALLER MPAL.                 5893
INZUNZA                                                                                          .59
MIGUEL
ANGEL
FUERTE        PAGO REPOSICION DE FALTAS EN COMPENSACION DEL MES DE JULIO/04, ADSC. A JURIDICO   478.
HIGUERA                                                                                           28
JOSE ANDRES
QUIÑONEZ      PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO D ECAJA CHICA, SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.                 5911
LOPEZ                                                                                            .00
SERGIO
ALEJANDRO
CASTRO        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. SIND. H.ZARAGOZA                 5983
ROBLES RAUL                                                                                      .96
E.
BOJORQUEZ     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE TOPOLOBAMPO                     5992
LOPEZ                                                                                            .35
RIGOBERTO
LA BODEGA     PAGO DE FACT. 4947 4948, MANT. DE UNIDADES ADSC. A SERV. MUNICIPALES              2280
LLANTAS Y                                                                                       0.36
ACCESORIOS,
SA DE CV.
LOPEZ          PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJO , TRABAJADOR     880.
VALENZUELA     SINDICALIZADO                                                                       00
SANTIAGO
SIND.DE        PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL           1468
TRAB.AL        SINDICALIZADO                                                                     8.00
SERV.DEL
AYTO.Y/O
CRUZ E.
QUINTERO
LERMA
HUMARAN        PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC.DE CONSTRUCCION                   2903
LOMAS                                                                                             .00
HECTOR
ESPAÑA         PAGO FACT.138014, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES EN ASUNTOS          882.
RESTAURANT,    RELACIONADOS CON EL MPIO.                                                           00
SA DE CV.
VILLARREAL     REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR CUENTA DEL MPIO., DENTRO DEL AREA DE          1076
IBARRA         TESORERIA                                                                          .50
ARMANDO
WILSON         PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DIRECC.JURIDICA                           881.
CALDERON                                                                                           26
ARTURO
VALENZUELA     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, PARTICIPACION SOCIAL                     1941
VALENZUELA                                                                                        .60
TRINIDAD
FERRETERA      PAGO FACT.41802,412803,412804,412798,412776,412777, 413758, COMPRA DE MATERIAL    3108
MODERNA DE     PARA MANT. DEL AREA DE PARQUE SINALOA                                              .96
LOS
MOCHIS,SA
DE CV
RUIZ PEÑA      PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS COMPLEMENTO DE REGALOS EN FESTEJO DIA DE     3376
EDUARDO        LAS SECRETARIAS                                                                    .38
OSUNA SOTO     PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, SIND. DE AHOME                           5999
SILVIA LUISA                                                                                      .97
BOJORQUEZ      PAGO ESTIMULO QUE OTORGA EL MPIO. POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO AGENTE DE       1000
MICHEL         SEGURIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO/04                                               .00
PEDRO
BOJORQUEZ      ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO          1000
VAZQUEZ        AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                             .00
OSCAR
ARENIVAS       ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO          1000
VARELA         AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                             .00
CARLOS
TRILLO         ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO          1000
TELLEZ LOTH    AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                             .00
FRANCISCO
RUIZ           ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO          1000
RODRIGUEZ      AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                             .00
CRISTIAN
VALDEZ         ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO          1000
LEYVA JESUS    AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                             .00
VERDUGO        ENTREGA ESTIMULO QUE OTORGA EL MUNICIPIO POR SU BUEN COMPORTAMIENTO COMO          1000
MIRANDA        AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA DURANTE EL MES DE JUNIO/04                             .00
ARMANDO
GASOLINERA     PAGO FACT.71213, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LA SIND. DE SAN   1023
EL CARRIZO,    MIGUEL ZAP., H.VALDEZ ROMERO, CARRIZO                                             7.35
SA DE CV.
ECHAVARRIA     PAGO DE FACT. 6210, REPARACION DE DEZMALEZADORAS DE PARQUES Y JARDINES            5850
LEYVA JUAN                                                                                        .05
ALONSO
SUB-COMITE     ENTREGA APORTACIONES DEL CTE.DE DES. PARA OBRAS DE CONSTRUCC.ESTADIO DE LA        1500
DE DES. DE     COMUNIDAD                                                                          .00
EL REFUGIO
Y/O CESAREO
GRANADOS
NUEVA
COMBUSTIBLE    PAGO FACT.,21365 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS     2596
SY             AREAS                                                                             1.75
LUBRICANTES
DE LOS
MOCHISSA DE
CV.
FIERRO LUGO     PAGO DE FACT.2273,2274, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA PROGRAMAS DE OBRAS DEL  2300
GABRIEL         RAMO XXX111                                                                     .00
SIERRA          PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION 800.
CAZAREZ         A LAS OFNAS. DE SEDESOL Y SEPLADE                                                00
GILMA
ROSAS           ENTREGA GASTOS A COMPROBAR EN COMISION SIND. CARRIZO OBRAS DEL RAMO XXX111             311.
HERNANDEZ                                                                                                25
SIXTO
BRACAMONTE      PAGO EST.2 REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. INDIGENA CUAUHTEMOC EJ. GOROS 2 MPIO.DE 1974
S PEÑA          AHOME { RAMO XXX111 }                                                             8.43
ROSARIO
LOURDES
CONSTRUCTO      PAGO EST.3 CONSTRUCC. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO,              1966
RA GUSA SA      ENTRE CALLE ABRIL Y CALLE JUNIO, LOS MOCHIS, COL. ALAMOS 11 MPIO.DE AHOME { RAMO       06.1
DE CV.          XXX111 }                                                                                  2
LOPEZ LOPEZ     PAGO EST.2, REHABILITACION DE LA ESC.PRIM. BENITO JUAREZ, EN EL EJ. EL BULE, MPIO.DE   1337
MARIO           AHOME, { RAMO XXX111 }                                                                 7.77
ALFONSO
M2, SA DE CV.   PAGO EST.2, CONSTRUCC. DE AULA ADOSADA EN EL J.N. ESTRELLA DEL MAR EN EL CAMPO         5553
                PESQ. LAS LAJITAS MPIO.DE AHOME, { RAMO XXX111}                                        3.91
SILVA           ENTREGA ANTICIPO DEL 35 % REHABILITAFCION DE LA ESC. PRIM. CENTENARIO EN               1642
CERROS          ELFRACCTO. CEDROS EN LOS MOCHIS, { RAMO XXX111 }                                       8.61
ALVARO
CONSTRUCCI      ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DE LA ESC.SEC. ERNESTO            7061
ONES            GAMEZ GARCIA, EN VILLA DE AHOME { RAMO XXX111 }                                         .06
HEREDIA, SA
DE CV.
MORENO          ENTREGA FONDO DE RETENCION DE LA OBRA REHABILITACION DEL J-.N- BENITO JUAREZ, EN       2297
NAVARRETE       EL EJ. SAN ISIDRO MPIO.-DE AHOME { RAMO XXX 111 }                                       .13
EFREN
MULTISERVIC     PAGO DE FACT. 2109, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS       7318
IOS LA          DEPENDENICAS                                                                            .50
PILARICA, SA
DE CV.
GAS             PAGO SUMINISTRO DE GAS PARA UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.              2268
CONTINENTAL                                                                                            8.62
DEL
PACIFICO, SA
DE CV.
ESTACION DE     PAGO DE FACT.10724 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC. A LAS                 1389
SERVICIO        DEPENDENCIAS DIVERSAS                                                                   .90
MACIAS, S DE
R.L.
SERVICIO DEL    PAGO DE FACT.97682,98139,97639,97638,98086,98140, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA       2725
VALLE DEL       UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS                                              44.7
FUERTE,SA DE                                                                                              5
CV.
ROBLES          PAGO DE FACT.142 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA PARA MANT.DE FACHADA                2551
GAMEZ LUIS      PRINICIPAL EN EL PARQUE SINALOA                                                        9.41
JORGE
GUZMAN          PAGO REEMB.DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DIRECC. DE EGRESOS                            3272
COTA ANDRES                                                                                             .42
DANIEL
MARTINEZ        PAGO FACT.1507 1502, 1508, 1504, COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS           4226
SOTO KAREN                                                                                              .74
GUADALUPE
DE LA CRUZ      PAGO FACT. 1190, REPARACION DE UNIDAD ADSC. A PRENSA Y DIFUSION                        1817
B. INES DEL                                                                                             .00
CARMEN
RUIZ GARCIA     PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SINDICALIZADO RUIZ, VILLEGAS 1589
DIANA GPE.      COSME                                                                              .42
GARCIA          PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS ESTUDIO HIJO DE TRAB.SIND. GARCIA ACUÑA LUIS      1054
GARCIA          MANUEL AGOSTO/04                                                                   .91
BRENDA
NOHEMI
CONSTRUCTO      PAGO EST.1 REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO EN EL EJ. LOS SUAREZ          6103
RA Y            MPIO.DE AHOME, { RAMO XXX111}                                                          9.75
EDIFICADORA
MOCHIS, S A
DE CV

								
To top