CONTROL DE AUDITORIAS MECI CIHTO

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CONTROL DE AUDITORIAS MECI CIHTO Powered By Docstoc
					                                                                                                   ALCALDIA DE MANIZALES
                                                                                                   Unidad de Control Interno
                                                                                                  Programa de Auditorias 2009

       Número        PROCESO / ACTIVIDAD /                                                                                                                          SEGUIMIENTO Y
TOP                                                         OBJETIVO              ALCANCE         RESPONSABLE            RECURSOS            OBSERVACIONES                          1   2      3             4   5   6   7   8   9   10            11   12
      Auditorias         AREA CRITICA                                                                                                                                 MEDICION

                                                     Verificar el proceso
                                                                             Auditar el
                                                      de implementación                                               Utiles de Oficina y
                    Realizar tres (03) auditorias al                        Sistema de                Director                                Capacitación
                                                     del Modelo Estandar                                                tiempo de los
 1        3        Sistema de Control Interno de la                       Control Interno         Administrativo de                       Auditoria MECI según
                                                      de Control Interno                                                 funcionarios
                         Alcaldía de Manizales                            de la Alcaldía de        Control Interno                            Cuestionario
                                                       en la Alcaldía de                                                involucrados.
                                                                             Manizales
                                                           Manizales


                                                           Constatar las
                                                             acciones               Acciones
                                                                                                     Director
                   Realizar cuatro (04) auditorias de   desarrolladas por        desarrolladas                        Utiles de Oficina y     Capacitación
                                                                                                  Administrativo y
                     Seguimiento a los Mapas de         los Procesos de la      frente al Mapa                          tiempo de los          Auditoria
 2        4                                                                                          Técnicos
                      Riesgo vigencia 2008 de la            Alcaldia de            de Riesgos                            funcionarios     Seguimiento Mapa de
                                                                                                   Operativos de
                         Alcaldia de Manizales          Manizales frente al       institucional                         involucrados.           Riesgos
                                                                                                  Control Interno
                                                         Mapa de Riesgos        vigencia 2008.
                                                          vigencia 2008,

                                                                                   Auditar la                                                  Interventoria,




                                                                                                                                                                                            PRECONTRACTUAL
                                                             Verificar el       conformación y                                              Población Objetivo,




                                                                                                                                                                                                                                     CONTRACTUAL
                                                         funcionamiento          evaluación en       Director      Utiles de Oficina y      Impacto, Proyectos
                    Realizar dos (02) auditorias al
                                                        actual del Proceso      los procesos de  Administrativo y    tiempo de los            Alcaldía y no de
 3        2         Proceso de Contratación de la
                                                        de Contratación de        Contratación  Técnicos Operativo    funcionarios           Apoyo. Auditorias
                        Alcaldía de Manizales
                                                           la Alcaldía de           según la    de Control Interno   involucrados.                 Etapas
                                                             Manizales           Normatividad                                                Precontractual y
                                                                                    vigente                                                     Contractual

                                                                                Auditar los
                                                                               Subprocesos
                                                            Constatar el                                        Utiles de Oficina,
                                                                             que conllevan al    Auditor con                             Auditoria y
                                                        cumplimiento de la                                         tiempo de los
                                                                              manejo de los   experiencia en el                         Seguimiento
                                                           normatividad                                             funcionarios
                     Realizar una (01) auditoria al                            Sistemas de       Sistema de                         Peticiones, Quejas,
                                                        aplicable al Proceso                                       involucrados,
 4        1             Proceso de Servicios                                 Información de Gestión y Garantía                          Reclamos y
                                                          de Servicios de                                       oficina asignada y
                            Administrativos                                         la          de la Calidad                      Recomendaciones de
                                                              Gestión                                                equipos de
                                                                              Administración asignado a Control                     Clientes Internos y
                                                         Administrativa y                                            computo e
                                                                               Central, los        Interno                                Externos
                                                            Tecnológica                                              impresión.
                                                                                 Servicios
                                                                             Administrativos

                                                                                    Realizar
                                                                                                      Director
                                                        Verificar el grado de   seguimiento a
                   Realizar cuatro (04) auditoria de                                               Administrativo,    Utiles de Oficina y
                                                           avance de los         los Planes de                                               Consolidado de los
                     Seguimiento a los Planes de                                                      Técnicos          tiempo de los
 5        4                                                   Planes de         Mejoramiento                                                     Planes de
                   Mejoramiento vigentes al interior                                                Operativos y         funcionarios
                                                           Mejoramiento            Internos y                                                  Mejoramiento
                      de la Alcaldía de Manizales                                                   Judicante de        involucrados.
                                                              vigentes.             Externos
                                                                                                   Control Interno
                                                                                    vigentes.


                                                                                                                                            Plan de Capacitación,
                                                            Constatar el
                                                                                   Realizar          Director                                    Comisión de
                                                        cumplimiento de la                                            Utiles de Oficina y
                      Realizar una (01) auditoria                                Auditoria al     Administrativo y                           Personal, SUIP (Ley
                                                           normatividad                                                 tiempo de los
 6        1           programadas al Proceso de                                   Proceso de         Técnicos                                    de Cuotas),
                                                        vigente del Proceso                                              funcionarios
                       Gestión Talento Humano.                                  Gestión Talento    Operativos de                             Concursos Interno,
                                                        de Gestión Talento                                               involucrados
                                                                                   Humano.        Control Interno                           Encargos, Funciones
                                                             Humano.
                                                                                                                                              planta vs contrato
                                                                                                    ALCALDIA DE MANIZALES
                                                                                                    Unidad de Control Interno
                                                                                                   Programa de Auditorias 2009

       Número        PROCESO / ACTIVIDAD /                                                                                                                         SEGUIMIENTO Y
TOP                                                         OBJETIVO              ALCANCE          RESPONSABLE           RECURSOS           OBSERVACIONES                          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12
      Auditorias         AREA CRITICA                                                                                                                                MEDICION


                                                          Constatar el
                                                      cumplimiento de la
                                                         normatividad
                                                         vigente en los                                                                      Auditorias a los
                                                                                                                      Utiles de Oficina,
                                                        Procesos de las                                                                        Subprocesos
                     Realizar ocho (08) auditorias                            Realizar                                   tiempo de los
                                                        Secretarias más                               Director                             establecidos en el
                      programadas a los distintos                          Auditoria en los                               funcionarios
                                                     relevantes según el                           Administrativo y                      Plan Opertativo, para
                   procesos de las Secretarias de la                       Procesos de las                               involucrados,
 7        8                                                  manejo                                   Técnicos                              cada Secretarias
                     Alcaldía de Manizales según                              distintas                               oficina asignada y
                                                         presupuestal:                              Operativos de                         según Clasificación
                   incidencia del Plan de Desarrollo                         Secretarias                                   equipos de
                                                       Educación, Salud,                           Control Interno                               del Riesgo
                        y Manejo Presupuestal                             según relevancia                                 computo e
                                                       Obras, Hacienda,                                                                       Inaceptable e
                                                                                                                           impresión
                                                     Gobierno, Desarrollo                                                                       Importante
                                                       Social, Deportes,
                                                          Planeación y
                                                      Transito (95,80%)



                                                                                    Realizar
                                                            Constatar el
                                                                                  Auditoria al
                                                        cumplimiento de la                            Director
                                                                                 documento de                         Utiles de Oficina y    Según Planes de
                                                           normatividad                            Administrativo y
                    Realizar dos (02) auditorias al                                 Plan de                             tiempo de los          Acción 2009
 8        2                                              vigente en el Plan                           Técnicos
                    Plan de Desarrollo Institucional                               Desarrollo                            funcionarios       concordante con el
                                                        de Desarrollo de la                         Operativos de
                                                                                Institucional de                        involucrados.       Plan de Desarrollo
                                                             Alcaldia de                           Control Interno
                                                                                 la Alcaldía de
                                                             Manizales
                                                                                   Manizales

                                                                                 Mediante una
                                                                                                      Director
                                                             Verificar la         Auditoria al                        Utiles de Oficina y
                    Realizar dos (02) auditorias al                                                Administrativo y                            Manejo de los
                                                        viabilidad financiera     Proceso de                            tiempo de los
 9        2         Proceso de Gestión Contable y                                                     Técnicos                                   Recursos e
                                                          de la Alcaldía de         Gestión                              funcionarios
                              Financiera                                                            Operativos de                               Información
                                                              Manizales          Financiera y                           involucrados.
                                                                                                   Control Interno
                                                                                   Contable.

                                                            Constatar el
                                                                                                                      Utiles de Oficina,
                                                         cumplimiento de la
                                                                                 Auditoria al                            tiempo de los
                                                            normatividad                              Director
                     Realizar dos (02) auditorias al                            procedimiento                             funcionarios
                                                         vigente aplicable al                      Administrativo y
                      Procedimiento de Pago de la                                de pago a la                            involucrados,         Prestación del
10        2                                             pago de la nómina y                           Técnicos
                    Nómina y Contratos Celebrados                                 nómina y                            oficina asignada y          Servicio
                                                              Procesos                              Operativos de
                      con la Alcaldía de Manizales                                 procesos                                equipos de
                                                         contractuales en la                       Control Interno
                                                                                contractuales                              computo e
                                                             Alcaldía de
                                                                                                                           impresión.
                                                             Manizales

                                                                                                                      Utiles de Oficina,
                                                         Verificar el
                                                                                  Realizar 36                            tiempo de los
                                                     cumplimiento de la
                      Realizar treinte y seis (36)                              Auditorias a las                          funcionarios
                                                        normatividad                                  Técnicos                                  Verificación
                   auditorias a las 18 Cajas menores                            cajas menores                            involucrados,
11       36                                          interna aplicable al                           Operativos de                              Cumplimiento
                    existentes en la Administración                             existentes en la                      oficina asignada y
                                                        manejo de los                              Control Interno                               Proceso
                            Central Municipal                                     Alcaldía de                              equipos de
                                                       recursos de las
                                                                                   Manizales                               computo e
                                                       cajas menores
                                                                                                                           impresión.

                                                                                                                      Utiles de Oficina,
                                                             Verificar la                                                tiempo de los      Matriz de Evaluación
                                                                                 Realizar 60          Director
                                                         asistencia al lugar                                              funcionarios        valorada con los
                                                                                 Auditorias a      Administrativo y
                   Realizar sesenta (60) auditorias      de trabajo de los                                               involucrados,      informes mensuales
12       60                                                                       diferentes          Técnicos
                   de Asistencia al lugar de trabajo.   funcionarios en los                                           oficina asignada y     de la Secretaria de
                                                                                 puestos de         Operativos de
                                                              procesos                                                     equipos de             Servicios
                                                                                   trabajo.        Control Interno
                                                           seleccionados                                                   computo e           Administrativos
                                                                                                                           impresión.
                                                                                                  ALCALDIA DE MANIZALES
                                                                                                  Unidad de Control Interno
                                                                                                 Programa de Auditorias 2009

       Número       PROCESO / ACTIVIDAD /                                                                                                                       SEGUIMIENTO Y
TOP                                                       OBJETIVO             ALCANCE           RESPONSABLE          RECURSOS           OBSERVACIONES                                    1    2    3    4   5   6   7   8   9   10   11   12
      Auditorias        AREA CRITICA                                                                                                                              MEDICION

                                                                            Desarrollo de
                                                         Constatar el
                                                                             Auditoria al
                                                       cumplimiento del                        Director
                                                                             Proceso de
                                                      Objeto Contractual                   Administrativo,
                                                                           Cumplimiento                            Utiles de Oficina y
                   Realizar tres (03) auditorias al   relacionada con los                      Técnicos
                                                                             del Objeto                              tiempo de los
13        3        Plan de Mantenimiento de los            Planes de                       Operativos de
                                                                           Contractual de                             funcionarios
                        Equipos de Computo             Mantenimiento y                    Control Interno y
                                                                              Planes de                              involucrados.
                                                      Visitas Preventivas                   Lider Gestión
                                                                          Mantenimiento a
                                                      para los Equipos de                    Tecnólogica
                                                                           los Equipos de
                                                           Computo
                                                                              Computo

                                                                                                                   Utiles de Oficina,
                                                                              Realización de        Auditor con
                                                          Verificar el                                                tiempo de los     Plan de Compras,
                                                                                 dos (02)        experiencia en el
                                                      cumplimiento de la                                               funcionarios   Manejo de Siniestros,
                                                                               Auditorias al        Sistema de
                   Realizar dos (02) auditorias al       normatividad                                                 involucrados,        Comodatos,
14        2                                                                     Proceso de      Gestión y Garantía
                    Proceso de Recursos Físicos       vigente aplicable al                                         oficina asignada y     Aseguradora,
                                                                                  Gestión          de la Calidad
                                                      Proceso de Gestión                                                equipos de    Inventarios Recursos
                                                                                 Recursos       asignado a Control
                                                       Recursos Físicos.                                                computo e            Físicos
                                                                                  Físicos.           Interno.
                                                                                                                        impresión.

                                                          Verificar la
                                                                                  Realizar
                                                           aplicación
                                                                                Auditoria al        Director
                                                        permanente y
                                                                             funcionamiento      Administrativo,   Utiles de Oficina y
                   Realizar una (01) auditoria a la      continua del                                                                       Procesos y
                                                                               del Grupo de         Técnicos         tiempo de los
15        1        Aplicación del Régimen Interno          Régimen                                                                        Procedimientos,
                                                                             Control Internos     Operativos y        funcionarios
                            Disciplinario.              Disciplinario al                                                                     Aplicativo
                                                                             Disciplinario de     Judicante de       involucrados.
                                                         interior de la
                                                                              la Alcaldia de     Control Interno
                                                          Alcaldía de
                                                                                 Manizales
                                                           Manizales

                                                                                                    Auditor con    Utiles de Oficina,
                                                           Verificar el                          experiencia en el    tiempo de los   Memoria Institucional
                                                                                 Realizar
                                                       cumplimiento de la                           Sistema de         funcionarios     (Control Urbano,
                   Realizar una (01) auditoria al                              Auditoria al
                                                         normatividad                           Gestión y Garantía    involucrados,    Bienes Inmuebles,
16        1          Proceso de Sistemas de                                    Proceso de                                                                        Olga Lucia Acosta
                                                      vigente aplicable al                         de la Calidad   oficina asignada y Normatividad Juridica
                            Información                                       Sistemas de
                                                      Proceso de Sistemas                          asignado a la        equipos de    - Acuerdos, Normas,
                                                                              Información.
                                                        de Información.                         Oficina de Control      computo e      Resoluciones, etc -)
                                                                                                      Interno.          impresión.


         132           Auditorías Año 2009




                                 JOSE MANUEL CASTELLANOS CORREA                                                                                                                JUAN MANUEL LLANO URIBE
                                Director Administrativo Control Interno                                                                                       Presidente Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
                                           Alcaldia de Manizales                                                                                                                     Alcaldía de Manizales




                                   Aprobado en sesión del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno el día 29 de Enero de 2009. Según Acta Comité Coordinador Control Interno No 09
 DIA DE MANIZALES
d de Control Interno
ma de Auditorias 2009

                          INDICADORES




                           No. de Auditorias
                          Realizadas /No. de
                        Auditorias Programadas
                                  * 100




                          Nª de seguimiento
                           Realizados / Nª
                             seguimientos
                          Programados * 100




                           No de Contratos
                        Auditados por Muestreo
                            / No Contratos
                           Realizados * 100




                           No. De Auditorias
                          Realizadas /No. De
                        Auditorias Programados
                                  * 100




                         No. de Auditorias
                         Realizadas/No. de
                             Auditorias
                        Programadas * 100
 DIA DE MANIZALES
d de Control Interno
ma de Auditorias 2009

                         INDICADORES




                         No. de Auditorias
                         Realizadas/No. De
                             Auditorias
                        Programadas * 100




                         No. de Auditorias
                         Realizadas/No. de
                             Auditorias
                        Programadas * 100




                         No. De Auditorias
                         Realizadas/No. De
                             Auditorias
                        Programadas * 100




                         No. de Auditorias
                         Realizadas/No. de
                             Auditorias
                        Programadas * 100




                         No de Auditorias
                        Realizadas / No de
                            Auditorias
                          Programadas




                         No de Auditorias
                        Realizadas / No de
                            Auditorias
                          Programadas.
 DIA DE MANIZALES
d de Control Interno
ma de Auditorias 2009

                          INDICADORES




                          Nº de Auditorias
                        programadas / Nª de
                        Auditorias Realizadas




                           Nº numero de
                             Auditorias
                        Programadas / No de
                        Auditorias Realizadas




                           Nº numero de
                             Auditorias
                        Programadas / No de
                        Auditorias Realizadas




                          Nº de Auditorias
                        Programadas / No de
                        Auditorias Realizadas
                                                                                                                                                                                                                            RIESGOS
        MACROPROCESOS                                            PROCESOS                                                                             SUBPROCESO                                                 Inacept Import Moder Toler Acep Total

                                                                                                          Clubes Deportivos                                                                                                                  1      1    1
                                                              Gestión Deportiva                           Escenarios Deportivos                                                                                                  1      1           2    2
                                                                                                          Fomento y Desarrollo de Actividades Deportivas                                                                                     1      1    3
              Deporte
                                                                                                          Actividad Física                                                                                                1             1    2      4    4
                                                      Gestión Recreativa y Tiempo Libre                   CENCAF - Centros Comunitarios de la Actividad Física -                                                                 1           1      2    5
                                                                                                          Parques Recreativos                                                                                                    2      1    1      4    6
                 1                                                   2                                                                                          6                                                  0      1      4      3    6     14
                                                            Fomento Empresarial                           Fomento Empresarial                                                                                                    2           1      3    1
Competitividad y Fomento Empresarial
                                                              Emprendimiento                              Emprendimiento                                                                                                         2                  2    2
                 1                                                   2                                                                                          2                                                  0      0      4      0    1      5
                                                                                                          Adulto Mayor                                                                                                           4                  4    1
                                                                                                          Formación y Desarrollo Económico                                                                                              1    1      2    2
                                                               Gestión Social
                                                                                                          Promoción Comunitaria                                                                                                  2           1      3    3
                                                                                                          Juventud, Infancia y Familia                                                                                    1      1           2      4    4
          Desarrollo Social                                                                               Agrovillas Productivas                                                                                                                    0    5
                                                                                                          Asistencia Técnica Agraria y Pecuaria                                                                                                     0    6
                                                              Integración Social
                                                                                                          Cadenas Socioproductivas                                                                                                                  0    7
                                                                                                          Seguridad Alimentaria                                                                                                                     0    8
                                                                 Red Juntos                               Oferta Institucional                                                                                     2      1                         3    9
                 1                                                   3                                                                                          9                                                  2      2      7      1    4     16
                                                                                                          Ejecución, Control de Programas y Proyectos                                                                            1      1    1      3     1
                                                                                                          Análisis y Formulación de Programas y Proyectos                                                                        1                  1     2
                                                                                                          Evaluación de Resultados                                                                                               4           1      5     3
                                                         Planeación de la Educación
                                                                                                          Apoyo y Fortalecimiento a las Gestiones de los Establecimientos Educativos                                             1                  1     4
                                                                                                          Formulación y Aprobación del Plan Educativo                                                                                   1    2      3     5
                                                                                                          Análisis de la Información Estratégica Educativa                                                                              1    3      4     6
                                                                                                          Mantenimiento y Soporte Técnico de la Infraestructura Tecnológica de los Establecimientos Educativos            1      2                  3     7
                                                                                                          Estimulos al Acceso y Permanencia                                                                                                  3      3     8
                                                     Cobertura y Sistema de Información                   Matrícula                                                                                                                     1    1      2     9
                                                                                                          Solicitud, Reserva y Asignación de Cupos                                                                               1           1      2    10
                                                                                                          Proyección de Cupos                                                                                                                3      3    11
                                                                                                          Legalización y Administración de los Establecimientos Educativos                                                                   3      3    12
                                       Inspección, Vigilación y Supervisión Establecimientos Educativos
                                                                                                          Inspección, Vigilancia y Supervisión de los Establecimientos Educativos                                         1                  3      4    13
                                                                                                          Selección e Inducción de Personal                                                                                      2           1      3    14
             Educación                                                                                    Administración de Hojas de Vida - Certificados de Educación -                                                                      3      3    15
                                                                                                          Manejo del Fondo Prestacional                                                                                          2           2      4    16
                                                                                                          Desarrollo de Personal                                                                                   1             2                  3    17
                                                                                                          Administración de la Planta de Personal                                                                         1                  2      3    18
                                                         Administrativa y Financiera                      Administración de Nómina                                                                                               1      1    1      3    19
                                                                                                          Administración de Carrera                                                                                1             1      1    1      4    20
                                                                                                          Atención al Ciudadano                                                                                                              5      5    21
                                                                                                          Gestión Financiera                                                                                                            1           1    22
                                                                                                          Recursos Físicos                                                                                                              1           1    23
                                                                                                          Administración de Bienes y Servicios                                                                            1      1           1      3    24
                                                                                                          Atención Asutos Disciplinarios                                                                                                1           1    25
                                                            Jurídica de Educación                         Prestación de Asesoría Jurídica                                                                                               2           2    26
                                                                                                          Trámites de Procesos Judiciales                                                                                               2           2    27
                                                                                                          Mejoramiento Continuo                                                                                    2              2          1      5    28
                                                              Calidad Educativa
                                                                                                          Evaluación Educativa                                                                                                    1          2      3    29
                 1                                                    6                                                                                        29                                                  4      4      22    13    40    83
                                                                                                          Comisarías de Familia                                                                                                   2          1      3    1
                                                                                                          Inspecciones de Policia                                                                                         3       2                 5    2
                                                                                                          Inspección de Precios, Pesas y Medidas                                                                                  2                 2    3
             Gobierno                                       Seguridad Ciudadana
                                                                                                          Inspección de Establecimientos de Comercio                                                                              1                 1    4
                                                                                                          Inspección de Vigilancia y Control de Espacio Público                                                    1      1       1                 3    5
                                                                                                          UAOD - Unidad de Atención y Orientación al Desplazado                                                           1                  2      3    6
                 1                                                    1                                                                                         6                                                  1      5      8      0    3     17
                                                                                                          Contabilidad                                                                                                    2      1      1           4     1
                                                                                                          Presupuesto                                                                                                                   2    1      3     2
                                                              Finanzas Públicas
                                                                                                          Fondo de Pensiones Territorial                                                                                                     5      5     3
                                                                                                          Administración de Bienes Inmuebles                                                                              3                  1      4     4
                                                                                                          Pagaduría                                                                                                       1      2      1    1      5     5
             Hacienda
                                                                  Tesoreria                               Conciliaciones Bancarias                                                                                                                  0     6
                                                                                                          Gestión Bancaria                                                                                                             2     1      3     7
                                                                                                          Determinación y Liquidación                                                                                     2            3     1      6     8
                                                                   Rentas                                 Recursos Tributarios                                                                                     1             1     3     2      7     9
                                                                                                          Fiscalización y Control                                                                                  1      1            2     3      7    10
                 1                                                   3                                                                                         10                                                  2      9      4     14    15    44
                                                              Gestión Jurídica                            Gestión Jurídica                                                                                                1      1     1     1      4    1
              Jurídica
                                                               Contratación                               Contratación                                                                                                                              0    2
                1                                                    2                                                                                          2                                                  0      1      1      1    1      4
          Obras Públicas                                      Obras Públicas                              Obras Públicas                                                                                                         2      1           3    1
                1                                                    1                                                                                          1                                                  0      0      2      1    0      3
                                                                                                          Control Físico y Urbano                                                                                         1                  2      3    1
                                                                                                          Espacio Público                                                                                                 2             1           3    2
                                                                                                          Estratificación                                                                                                        2           1      3    3
                                                                                                          Inspección de Control Urbano                                                                                    1                         1    4
                                                Planeación Físico Territorial y Medio Ambiente            Nomenclatura                                                                                                                  4           4    5


             Planeación
                                                                                                                                                                                                  RIESGOS
           MACROPROCESOS                                   PROCESOS                                                                                   SUBPROCESO                       Inacept Import Moder Toler Acep Total
                                          Planeación Físico Territorial y Medio Ambiente
                                                                                                         Publicidad Exterior Visual                                                                           3           3     6
                                                         Gestión Deportiva                               Usos del Suelo de Establecimientos Abiertos al Público                                               3    1      4     7
               Planeación
                Deporte                                                                                  Usos del Suelo Predios                                                                 2                  1      3     8
                                                                                                         Planificación y Gestión Urbana                                                                1      1           2     9
                                                                                                         POAI - Plan Operativo Anual de Inversiones -                                    1                    1           2    10
                                                         Planeación Social
                                                                                                         SISBEN                                                                                                           0    11
                                                      Planeación Económica                               BPIM - Banco de Proyectos de Inversión de Manizales -                                  1             3           4    12
                                                                                                         SIG - Sistema de Información Geográfica -                                              1      3                  4    13
                                               Información Estadística y Prospectiva                     CIE - Centro de Información Estadistica -                                                     1      1           2    14
                                                                                                         Centro de Prospectiva de Ciudad                                                 1             1           1      3    15
                    1                                            4                                                                                           15                          2      8      8     17    6     41
                                                                                                         Servicios de Atención a la Comunidad                                                                1     4      5     1
                                                         Promoción Social                                Participación Social                                                                                4            4     2
                                                                                                         Prevención Social a Grupos y a Grupos Especiales                                                    2     3      5     3
                                                                                                         Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad                                                 1     4      5     4
                                                                                                         PIC - Plan de Intervenciones Colectivas                                                             1     3      4     5
                                       Salud Pública Intervenciones Individuales y Colectivas            Vigilancia y Control Epidemiológico                                                                 1     4      5     6
                                                                                                         Gestión en Salud Pública                                                                      1     3     3      7     7
              Salud Pública
                                                                                                         Saneamiento Ambiental                                                                  1            2     2      5     8
                                                     Emergencia y Desastres                              Red Local de Urgencias                                                                              3     2      5     9
                                                                                                         Gestión Administrativa del Aseguramiento                                                            2     3      5    10
                                                          Aseguramiento
                                                                                                         Vigilancia y Control de Aseguramiento                                                               1     4      5    11
                                          Prevención y Control de Riesgos Profesionales                  Salud Ocupacional                                                                             4                  4    12
                                                                                                         Garantía de la Calidad                                                                              1     2      3    13
                                           Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud
                                                                                                         Gestión de Servicios de Salud                                                                       4     4      8    14
                    1                                            6                                                                                           14                          0      1      5     26    38    70
                                                                                                         Salud Ocupacional                                                                                                0     1
                                                                                                         Formación y Capacitación                                                                      1                  1     2
                                                         Gestión Humana                                  Bienestar de Personal                                                                         1           2      3     3
                                                                                                         Administración de Personal                                                             1      1           3      5     4
                                                                                                         Administración de Nómina                                                                             1    3      4     5
                                                                                                         Bienes y Servicios                                                                                   2    3      5     6
        Servicios Administrativos                                                                        Archivo Municipal                                                               2             1      1    1      5     7
                                                                                                         Oficina de Atención al Usuario                                                                                   0     8
                                                      Gestión Administrativa
                                                                                                         Oficina de Gestión de la Calidad                                                                                 0     9
                                                                                                         Recursos Físicos                                                                                                 0    10
                                                                                                         Operación de Presupuesto                                                                      1      1    3      5    11
                                                                                                         Administración de Bienes Informáticos                                                  2      2      1           5    12
                                                       Gestión Tecnológica
                                                                                                         Administración de Software - Desarrollo, Asesoría y Capacitación -                            2                  2    13
                    1                                            3                                                                                           13                          2      3      9      6    15    35
                                                           Gestión Legal                                 Fallos                                                                          1      1      2      2           6    1
                                                                                                         Semaforización                                                                  1                                1    2
          Tránsito y Transporte                                                                          Señalización                                                                    1      1                  1      3    3
                                                          Gestión Técnica
                                                                                                         Transporte                                                                      1                         1      2    4
                                                                                                         Formación Ciudadana                                                             1             1                  2    5
                    1                                           2                                                                                             5                          5      2      3      2    2     14
                                                        Secretaría General                               Gestión General                                                                                                  0     1
                                                                                                         Administración del Riesgo                                                                                        0     2
                                                                                                         Asesoría Institucional                                                          1             1                  2     3
                                                          Control Interno                                Comunicación con Entes de Control                                                                                0     4
                                                                                                         Cultura del Control                                                                                              0     5
                                                                                                         Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional                             1             2                  3     6
          Despacho del Alcalde
                                                    Control Disciplinario Interno                        Gestión Procesal                                                                              1           2      3     7
                                                                                                         Gestión Integral de Riesgos                                                     2                         1      3     8
                                                Prevención y Atención de Desastres                       Prevención de Siniestros                                                                                         0     9
                                                                                                         Atención de Emergencias                                                                3      1                  4    10
                                                                                                         Manejo de Medios                                                                                                 0    11
                                                       Divulgación y Prensa
                                                                                                         Difusión                                                                                                         0    12
                    1                                            5                                                                                           12                          4      3      5      0    3     15

                   13                                            40                                                                                         124                          22     39     82    84   134   361

Educación                                                                                       51.30%                                                                        Faltan     0      0      0      0    0      0
Salud Pública                                                                                   69.04%
Obras Públicas                                                                                  80.30%
Hacienda                                                                                        87.79%
Despacho del Alcalde
Gobierno                                                                                        90.53%
Desarrollo Social                                                                               93.25%
Deporte                                                                                         94.45%
Planeación                                                                                      95.13%
Tránsito y Transporte                                                                           95.80%
Competitividad y Fomento Empresarial                                                            96.20%
Servicios Administrativos                                                                       96.55%
Jurídica                                                                                        96.55%
                                                                                                                                                             RIESGOS
        MACROPROCESOS                                                              SUBPROCESO                                                 Inacept Import Moder Toler Acep Total

                                       Clubes Deportivos                                                                                                                  1      1     1
                                       Escenarios Deportivos                                                                                                  1      1           2     2
                                       Fomento y Desarrollo de Actividades Deportivas                                                                                     1      1     3
              Deporte
                                       Actividad Física                                                                                                1             1    2      4     4
                                       CENCAF - Centros Comunitarios de la Actividad Física -                                                                 1           1      2     5
                                       Parques Recreativos                                                                                                    2      1    1      4     6
                 1                                                                           6                                                  0      1      4      3    6     14
                                       Fomento Empresarial                                                                                                    2           1      3     1
Competitividad y Fomento Empresarial
                                       Emprendimiento                                                                                                         2                  2     2
                 1                                                                           2                                                  0      0      4      0    1      5
                                       Adulto Mayor                                                                                                           4                  4     1
                                       Formación y Desarrollo Económico                                                                                              1    1      2     2
                                       Promoción Comunitaria                                                                                                  2           1      3     3
                                       Juventud, Infancia y Familia                                                                                    1      1           2      4     4
          Desarrollo Social            Agrovillas Productivas                                                                                                                    0     5
                                       Asistencia Técnica Agraria y Pecuaria                                                                                                     0     6
                                       Cadenas Socioproductivas                                                                                                                  0     7
                                       Seguridad Alimentaria                                                                                                                     0     8
                                       Oferta Institucional                                                                                     2      1                         3     9
                 1                                                                           9                                                  2      2      7      1    4     16
                                       Ejecución, Control de Programas y Proyectos                                                                            1      1    1      3     1
                                       Análisis y Formulación de Programas y Proyectos                                                                        1                  1     2
                                       Evaluación de Resultados                                                                                               4           1      5     3
                                       Apoyo y Fortalecimiento a las Gestiones de los Establecimientos Educativos                                             1                  1     4
                                       Formulación y Aprobación del Plan Educativo                                                                                   1    2      3     5
                                       Análisis de la Información Estratégica Educativa                                                                              1    3      4     6
                                       Mantenimiento y Soporte Técnico de la Infraestructura Tecnológica de los Establecimientos Educativos            1      2                  3     7
                                       Estimulos al Acceso y Permanencia                                                                                                  3      3     8
                                       Matrícula                                                                                                                     1    1      2     9
                                       Solicitud, Reserva y Asignación de Cupos                                                                               1           1      2    10
                                       Proyección de Cupos                                                                                                                3      3    11
                                       Legalización y Administración de los Establecimientos Educativos                                                                   3      3    12
                                       Inspección, Vigilancia y Supervisión de los Establecimientos Educativos                                         1                  3      4    13
                                       Selección e Inducción de Personal                                                                                      2           1      3    14
             Educación                 Administración de Hojas de Vida - Certificados de Educación -                                                                      3      3    15
                                       Manejo del Fondo Prestacional                                                                                          2           2      4    16
                                       Desarrollo de Personal                                                                                   1             2                  3    17
                                       Administración de la Planta de Personal                                                                         1                  2      3    18
                                       Administración de Nómina                                                                                               1      1    1      3    19
                                       Administración de Carrera                                                                                1             1      1    1      4    20
                                       Atención al Ciudadano                                                                                                              5      5    21
                                       Gestión Financiera                                                                                                            1           1    22
                                       Recursos Físicos                                                                                                              1           1    23
                                       Administración de Bienes y Servicios                                                                            1      1           1      3    24
                                       Atención Asutos Disciplinarios                                                                                                1           1    25
                                       Prestación de Asesoría Jurídica                                                                                               2           2    26
                                       Trámites de Procesos Judiciales                                                                                               2           2    27
                                       Mejoramiento Continuo                                                                                    2             2           1      5    28
                                       Evaluación Educativa                                                                                                   1           2      3    29
                 1                                                                          29                                                  4      4      22    13    40    83
                                       Comisarías de Familia                                                                                                  2           1      3     1
                                       Inspecciones de Policia                                                                                         3      2                  5     2
                                       Inspección de Precios, Pesas y Medidas                                                                                 2                  2     3
             Gobierno
                                       Inspección de Establecimientos de Comercio                                                                             1                  1     4
                                       Inspección de Vigilancia y Control de Espacio Público                                                    1      1      1                  3     5
                                       UAOD - Unidad de Atención y Orientación al Desplazado -                                                         1                  2      3     6
                 1                                                                           6                                                  1      5      8      0    3     17
                                       Contabilidad                                                                                                    2      1      1           4     1
                                       Presupuesto                                                                                                                   2    1      3     2
                                       Fondo de Pensiones Territorial                                                                                                     5      5     3
                                       Administración de Bienes Inmuebles                                                                              3                  1      4     4
                                       Pagaduría                                                                                                       1      2      1    1      5     5
             Hacienda
                                       Conciliaciones Bancarias                                                                                                                  0     6
                                       Gestión Bancaria                                                                                                             2     1      3     7
                                       Determinación y Liquidación                                                                                     2            3     1      6     8
                                       Recursos Tributarios                                                                                     1             1     3     2      7     9
                                       Fiscalización y Control                                                                                  1      1            2     3      7    10
                 1                                                                          10                                                  2      9      4     14    15    44
                                       Gestión Jurídica                                                                                                1      1     1     1      4     1
              Jurídica
                                       Contratación                                                                                                                              0     2
                1                                                                            2                                                  0      1      1      1    1      4
          Obras Públicas               Obras Públicas                                                                                                         2      1           3     1
                1                                                                            1                                                  0      0      2      1    0      3
                                       Control Físico y Urbano                                                                                         1                  2      3     1
                                       Espacio Público                                                                                                 2             1           3     2
                                       Estratificación                                                                                                        2           1      3     3
                                       Inspección de Control Urbano                                                                                    1                         1     4
                                       Nomenclatura                                                                                                                  4           4     5


            Planeación
                                                                                                                                    RIESGOS
           MACROPROCESOS                                                            SUBPROCESO                       Inacept Import Moder Toler Acep Total

                                       Publicidad Exterior Visual                                                                           3           3     6
                                       Usos del Suelo de Establecimientos Abiertos al Público                                               3    1      4     7
               Planeación
                Deporte                Usos del Suelo Predios                                                                 2                  1      3     8
                                       Planificación y Gestión Urbana                                                                1      1           2     9
                                       POAI - Plan Operativo Anual de Inversiones -                                    1                    1           2    10
                                       SISBEN                                                                                                           0    11
                                       BPIM - Banco de Proyectos de Inversión de Manizales -                                  1             3           4    12
                                       SIG - Sistema de Información Geográfica -                                              1      3                  4    13
                                       CIE - Centro de Información Estadistica -                                                     1      1           2    14
                                       Centro de Prospectiva de Ciudad                                                 1             1           1      3    15
                    1                                                                      15                          2      8      8     17    6     41
                                       Servicios de Atención a la Comunidad                                                                1     4      5     1
                                       Participación Social                                                                                4            4     2
                                       Prevención Social a Grupos y a Grupos Especiales                                                    2     3      5     3
                                       Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad                                                 1     4      5     4
                                       PIC - Plan de Intervenciones Colectivas                                                             1     3      4     5
                                       Vigilancia y Control Epidemiológico                                                                 1     4      5     6
                                       Gestión en Salud Pública                                                                      1     3     3      7     7
              Salud Pública
                                       Saneamiento Ambiental                                                                  1            2     2      5     8
                                       Red Local de Urgencias                                                                              3     2      5     9
                                       Gestión Administrativa del Aseguramiento                                                            2     3      5    10
                                       Vigilancia y Control de Aseguramiento                                                               1     4      5    11
                                       Salud Ocupacional                                                                             4                  4    12
                                       Garantía de la Calidad                                                                              1     2      3    13
                                       Gestión de Servicios de Salud                                                                       4     4      8    14
                    1                                                                      14                          0      1      5     26    38    70
                                       Salud Ocupacional                                                                                                0     1
                                       Formación y Capacitación                                                                      1                  1     2
                                       Bienestar de Personal                                                                         1           2      3     3
                                       Administración de Personal                                                             1      1           3      5     4
                                       Administración de Nómina                                                                             1    3      4     5
                                       Bienes y Servicios                                                                                   2    3      5     6
        Servicios Administrativos      Archivo Municipal                                                               2             1      1    1      5     7
                                       Oficina de Atención al Usuario                                                                                   0     8
                                       Oficina de Gestión de la Calidad                                                                                 0     9
                                       Recursos Físicos                                                                                                 0    10
                                       Operación de Presupuesto                                                                      1      1    3      5    11
                                       Administración de Bienes Informáticos                                                  2      2      1           5    12
                                       Administración de Software - Desarrollo, Asesoría y Capacitación -                            2                  2    13
                    1                                                                      13                          2      3      9      6    15    35
                                       Fallos                                                                          1      1      2      2           6     1
                                       Semaforización                                                                  1                                1     2
          Tránsito y Transporte        Señalización                                                                    1      1                  1      3     3
                                       Transporte                                                                      1                         1      2     4
                                       Formación Ciudadana                                                             1             1                  2     5
                    1                                                                       5                          5      2      3      2    2     14
                                       Gestión General                                                                                                  0     1
                                       Administración del Riesgo                                                                                        0     2
                                       Asesoría Institucional                                                          1             1                  2     3
                                       Comunicación con Entes de Control                                                                                0     4
                                       Cultura del Control                                                                                              0     5
                                       Evaluación y Seguimiento a la Gestión Institucional                             1             2                  3     6
          Despacho del Alcalde
                                       Gestión Procesal                                                                              1           2      3     7
                                       Gestión Integral de Riesgos                                                     2                         1      3     8
                                       Prevención de Siniestros                                                                                         0     9
                                       Atención de Emergencias                                                                3      1                  4    10
                                       Manejo de Medios                                                                                                 0    11
                                       Difusión                                                                                                         0    12
                    1                                                                      12                          4      3      5      0    3     15

                   13                                                                     124                          22     39     82    84   134   361

Educación                                                                                                   Faltan     0      0      0      0    0      0
Salud Pública
Obras Públicas
Hacienda
Despacho del Alcalde
Gobierno
Desarrollo Social
Deporte
Planeación
Tránsito y Transporte
Competitividad y Fomento Empresarial
Servicios Administrativos
Jurídica
                                                               RIESGOS
           MACROPROCESOS
                                       Inaceptable Importante Moderado Tolerable

Deporte                                    0          1         4          3
Competitividad y Fomento Empresarial       0          0         4          0
Desarrollo Social                          2          2         7          1
Educación                                  4          4         22        13
Gobierno                                   1          5         8          0
Hacienda                                   2          9         4         14
Jurídica                                   0          1         1          1
Obras Públicas                             0          0         2          1
Planeación                                 2          8         8         17
Salud Pública                              0          1         5         26
Servicios Administrativos                  2          3         9          6
Tránsito y Transporte                      5          2         3          2
Despacho del Alcalde                       4          3         5          0

                                           22         39        82        84

Educación                                  0          0          0         0
Salud Pública
Obras Públicas                                                  143
Hacienda                                                     0.3961219
Despacho del Alcalde
Gobierno
Desarrollo Social
Deporte
Planeación
Tránsito y Transporte
Competitividad y Fomento Empresarial
Servicios Administrativos
Jurídica
ESGOS
        Aceptable Total

           6         14
           1          5
           4         16
           40        83
           3         17
           15        44
           1          4
           0          3
           6         41
           38        70
           15        35
           2         14
           3         15

          134      361

           0          0

                   361
                                                                                                                     PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2010 CONTROL INTERNO
                                                                                                                                                             Junio    Julio    Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
Auditorias      PROCESO / ACTIVIDAD / AREA CRITICA                OBJETIVO                        RECURSOS                 INDICADORES        Evaluación                                                                                  Dependencia       Líder Auditoria
                                                                                                                                                           1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



                                                                                                                        7 PROCESOS POR
                                                     REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO
    1             MECI RIESGOS / TESORERIA                                                                            REVISAR / 7 PROCESOS                                                                                           TESORERIA GENERAL
                                                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO
                                                                                                                           REVISADOS




                                                                                                                        10 PROCESOS POR
               MECI RIESGOS / SECRETARIA DE          REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO                                                                                                                     SECRETARIO DE
    2                                                                                                                 REVISAR / 10 PROCESOS
                        PLANEACION                             A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO                                                                                                                              PLANEACION
                                                                                                                            REVISADOS




                                                                                                                        16 PROCESOS POR
             MECI RIESGOS / DIRECCION LOCAL DE       REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO                                                                                                                   DIRECCION LOCAL DE
    3                                                                                                                 REVISAR / 16 PROCESOS
                           SALUD                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO                                                                                                                                 SALUD
                                                                                                                            REVISADOS




                                                                                                                        7 PROCESOS POR
                                                     REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO
    4            MECI RIESGOS / EDUCACION                                                                             REVISAR / 7 PROCESOS                                                                                           JEFE DE EDUCACION
                                                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO
                                                                                                                           REVISADOS




                                                                                                                        9 PROCESOS POR
               MECI RIESGOS / SECRETARIA DE          REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO                                                                                                                     SECRETARIA DE
    5                                                                                                                 REVISAR / 9 PROCESOS
                        GOBIERNO                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO                                                                                                                               GOBIERNO
                                                                                                                           REVISADOS




                                                                                                                        4 PROCESOS POR
                                                     REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO
    6              MECI RIESGOS / CULTURA                                                                             REVISAR / 4 PROCESOS                                                                                             JEFE DE EDUCION
                                                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO
                                                                                                                           REVISADOS




                                                                                                                        3 PROCESOS POR
                                                     REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO
    8             MECI RIESGOS / DEPORTES                                                                             REVISAR / 3 PROCESOS                                                                                            JEFE DE DEPORTES
                                                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO
                                                                                                                           REVISADOS




                                                                                                                        7 PROCESOS POR
                                                     REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA   MECI ESCRITO Y EN MEDIO
    9        MECI RIESGOS / COMISARIA DE FAMILIA                                                                      REVISAR / 7 PROCESOS                                                                                           COMISARIA DE FAMILIA
                                                               A CADA PROCESO                    MAGNÉTICO
                                                                                                                           REVISADOS
                                                                                                                 7 PROCESOS POR
                                           REVISION POR PARTE DEL JEFE DE AREA     MECI ESCRITO Y EN MEDIO
9    MECI RIESGOS / COMISARIA DE FAMILIA                                                                       REVISAR / 7 PROCESOS                                                                                          COMISARIA DE FAMILIA
                                                     A CADA PROCESO                      MAGNÉTICO
                                                                                                                    REVISADOS




            TESORERIA GENERAL ENVIA
        INFORMACION BIMESTRAL SOBRE LA   INTERRELACIONAR CADA UNA DE LAS
           PARTE PRESUPUESTAL A CADA      AREAS, CONTROLAR POR PARTE DE                                                                          X                   X                   X                       X
                                                                                                                 6 BIMESTRES POR
      DEPENDENCIA PARA QUE DILIGENCIEN  CADA UNA DE ELLAS LA EJECUCION DE        PROGRAMA SIGAN MODULO DE
10                                                                                                            REPORTAR / 6 BIMESTRES                                                                                         TESORERIA GENERAL
     PERIODICAMENTE EL SISTEMA INTEGRAL LOS PROGRAMAS PLANETEADOS EN EL               PRESUPUESTO
                                                                                                                   REPORTADOS.
          DE AUDITORIAS Y ELABOREN LOS  PLAN DE DESARROLLO Y SU MEDICION A
      INDICADORES COMO HERRAMIENTA DE         TRAVES DE INDICADORES.
                  EVALUACION.

       LAS AREAS RECIBEN DE TESORERIA
                                         INTERRELACIONAR CADA UNA DE LAS
     GENERAL LA INFORMACION BIMESTRAL                                                                                                                X                   X                   X                       X
                                          AREAS, CONTROLAR POR PARTE DE
     SOBRE LA PARTE PRESUPUESTAL PARA                                                                            6 BIMESTRES POR
                                        CADA UNA DE ELLAS LA EJECUCION DE        PROGRAMA SIGAN MODULO DE
11   QUE DILIGENCIEN PERIODOCIAMENTE EL                                                                       REPORTAR / 6 BIMESTRES                                                                                          TODAS LAS AREAS.
                                        LOS PROGRAMAS PLANETEADOS EN EL               PRESUPUESTO
      SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIAS Y                                                                             REPORTADOS.
                                        PLAN DE DESARROLLO Y SU MEDICION A
      ELABOREN LOS INDICADORES COMO
                                              TRAVES DE INDICADORES.
         HERRAMIENTA DE EVALUACION.


                                             MOSTRAR EN FORMA FIDEDIGNA LA
                                              INFORMACION FINANCIERA DE LA       PROGRAMA SIGAN MODULO DE
          CUENTA CERO CONTABLE                                                                                10 MESES POR VERIFICAR
12                                             ENTIDAD ABARCANDO LA PARTE            PRESUPUESTO Y DE                                        X           X       X           X       X               X       X           X   TESORERIA GENERAL
      DESARTICULADO DEL PRESUPUESTAL                                                                          / 10 MESES VERIFICADOS
                                               PRESUPUESTAL SIN QUE EXISTA             CONTABILIDAD
                                                    DIFERENCIA ALGUNA.


                                                                           PROGRAMA SIGAN MODULO DE
                                       MOSTRAR A CUALQUIER USUARIO DE LA
      CUENTAS POR COBRAR DISCRIMINADO                                      CONTABILIDAD Y MODULOS DEL 10 MESES POR VERIFICAR
13                                     ADMINISTRACION MUNICIPAL SU ESTADO                                                                    X           X       X           X       X               X       X           X   TESORERIA GENERAL
     POR CONTRIBUYENTE EN CONTABILIDAD                                    IMPUESTO PREDIAL, INDUSTRIA Y / 10 MESES VERIFICADOS
                                         DE CUENTA COMO CONTRIBUYENTE
                                                                                    COMERCIO




                                            TENER LA CERTEZA DE LOS DINEROS      PROGRAMA SIGAN MODULO DE
                                                                                                              10 MESES POR VERIFICAR
14        GIROS CUENTAS BANCARIAS            GIRADOS A TRVES DE LAS CUENTAS       CONTABILIDAD Y MODULO DE                                   X           X       X           X       X               X       X           X   TESORERIA GENERAL
                                                                                                              / 10 MESES VERIFICADOS
                                                   BANCARIAS REALES                      TESORERIA.




                                                 DAR CUMPLIMIENTO A LOS
                                                                                                                 4 TRIMESTRES POR
     INDICADORES ESTADOS FINANCIEROS Y     REQUERIMIENTOS DE LEY PARA QUE EL     PROGRAMA SIGAN MODULO DE
15                                                                                                            VERIFICAR / 4 TRIMESTRES           X                               X                                       X   TESORERIA GENERAL
               SU PUBLICIDAD                CIUDADANO SE ENTERE DEL ESTADO            CONTABILIDAD.
                                                                                                                    VERIFICADOS
                                                FINANCIERO DEL MUNICIPIO.




                                           AFIANZAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA                                    4 TRIMESTRES POR
                                                                                 PROGRAMA SIGAN MODULO DE
16   COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE     PARA SER RENDIDA A LA COMUNIDAD Y                                  VERIFICAR / 4 TRIMESTRES           X                               X                                       X   TESORERIA GENERAL
                                                                                      CONTABILIDAD.
                                                 A LOS ENTES DE CONTROL                                             VERIFICADOS




                                            EFECTUAR LA PRESENTACION DE LA
     OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION Y                                            PROGRAMA SIGAN MODULOS DE
                                             INFORMACION Y DE LOS PAGOS EN                                    10 MESES POR VERIFICAR
17       EL PAGO DE DECLARACIONES,                                                 CONTABILIDAD, TESORERIA,                              X       X           X       X           X       X               X       X           TESORERIA GENERAL
                                               FORMA OPRTUNA PARA EVITAR                                      / 10 MESES VERIFICADOS
      PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL                                                  PRESUPUESTO.
                                                  SANCIONES Y MULTAS.


                                             DARLE INDUCCION AL FUNCIONARIO
                                              RECIEN NOMBRADO PARA QUE SE
                                               FORMA UNA IDEA GLOBAL DE LA                                    2 PROCESOS AL AÑO POR
          POCESOS DE INDUCCION Y
18                                            EMPRESA. REFORZAR CON LA RE-        HUMANO, MECI, SOFTWARE      EJECUTAR / 2 PROCESOS                                                              X                            TODAS LAS AREAS.
               REINDUCCION
                                           INDUCCION PARA QUE EL FUNCIONARIO                                    AL AÑO EJECUTADOS.
                                                SE ENTERE DE LOS CCAMBIOS
                                                EXISTENTES EN LA EMPRESA.


                                           DARLE ICAPACITACION AL FUNCIONARIO                                                            X       X           X       X           X       X
                                                                                                              8 PROCESOS AL AÑO POR
         PROCESO DE CAPACITACION Y           PARA QUE SE SE ACTUALICE O SE                                                                                                                                                     SECRETARIA DE
19                                                                                HUMANO, MECI, SOFTWARE      EJECUTAR / 8 PROCESOS
             BIENESTAR SOCIAL                PERFECCIONES REFORZANDO SU                                                                                                                                                          GOBIERNO
                                                                                                              AL AÑO EJECUTADOS.
                                            GESTIÓN ANTE EL ENTE MUNICIPAL.


                                                                                                                   NUMERO DE
                                            MEJORAR LA CAPACIDAD ECONOMICA
                                                                                 PROGRAMA SIGAN MODULO DE        CONTRIBUYENTES
                                             DEL MUNICIPIO Y CONCIENTIZAR AL
20    COBROS PERSUASIVOS Y COACTIVOS                                                PREDIAL E INDUSTRIA Y      MOROSOS/ NUMERO DE                                                                                            TESORERIA GENERAL
                                            CONTRIBUYENTE PARA EL PAGO DEL
                                                                                         COMERCIO.             CONTRIBUYENTES CON
                                                       IMPUESTO.
                                                                                                                     COBRO
                                                                                                               NUMERO DE
                                         MEJORAR LA CAPACIDAD ECONOMICA
                                                                             PROGRAMA SIGAN MODULO DE        CONTRIBUYENTES
                                          DEL MUNICIPIO Y CONCIENTIZAR AL
20    COBROS PERSUASIVOS Y COACTIVOS                                            PREDIAL E INDUSTRIA Y      MOROSOS/ NUMERO DE       TESORERIA GENERAL
                                         CONTRIBUYENTE PARA EL PAGO DEL
                                                                                     COMERCIO.             CONTRIBUYENTES CON
                                                    IMPUESTO.
                                                                                                                 COBRO


                                           QUE EL FUNCIONARIO ENCARGADO
     CRUCE BASE DE DATOS AFILIADOS AL                                           EQUIPO DE COMPUTO,                                  DIRECCION LOCAL DE
21                                            TENGA LA CERTEZA DED LA
           REGIMEN SUBSIDIADO                                                   SOFTWARE, INTERNET                                        SALUD
                                         INFORMACION QUE ESTA MANEJANDO




                                          LOS DINEROS ENTREGADOS A LOS
        INVERSION RECURSOS DEL SGP                                                                        NUMERO DE FONDOS POR
                                            FONDOS EDUCATIVOS ESTEN                                                                   SECRETARIA DE
22       TRASLADADOS A LOS FONDOS                                                 DINEROS DEL SGP          REVISAR / NUMERO DE
                                           DEBIDAMENTE CONTROLADOS Y                                                                    EDUCACION
                EDUCATIVOS                                                                                  FONDOS REVISADOS
                                                  SOPORTADOS.


                                                                                                               NUMERO DE
                                         CONFRONTAR LA SATISFACCION DEL
                                                                                                              SNEAMIENTOS
        INVERSION DE RECURSOS PARA       USUARIO Y LA BUENA EJECUCION DEL    DINEROS DEL SGP Y RECURSOS                               SECRETARIO DE
23                                                                                                        CONTRATADOS / NUMERO
           SANEAMIENTOS BASICOS         TRABAJO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO             PROPIOS.                                         PLANEACION
                                                                                                            DE SANEAMIENTOS
                                                DE LO CONTRATADO.
                                                                                                              EFECTUADOS


                                                                                                                NUMERO DE
                                         CONFRONTAR LA SATISFACCION DEL
                                                                                                             MEJORAMIENTOS
        INVERSION DE RECURSOS PARA       USUARIO Y LA BUENA EJECUCION DEL    DINEROS DEL SGP Y RECURSOS                               SECRETARIO DE
24                                                                                                        CONTRATADOS / NUMERO
          MEJORAMIENTO DE VIVIENDA      TRABAJO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO             PROPIOS.                                         PLANEACION
                                                                                                            DE MEJORAMIENTOS
                                                DE LO CONTRATADO.
                                                                                                               EFECTUADOS

                                                                                                           4 MEJORAMIENTOS POR
                                         AVANZAR EN LOS MEJORAMIENTOS                                          INFORMAR CADA
                                                                             COMPROMISOS ADQUIRIDOS A
     PLANES DE MEJORAMIENTO FIRMADOS    PLANTEADOS DANDO CUMPLIMIENTO A                                          TRIMESTRE/ 4
25                                                                             TRAVES DE PLANES DE                                   TODAS LAS AREAS.
        CON LOS ENTES DE CONTROL        LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON                                       MEJORAMIENTOS
                                                                                  MEJORAMIENTO.
                                              LOS ENTES DE CONTROL                                           INFORMADOS CADA
                                                                                                                  TRIMESTRE

                                                                                                               NUMERO DE
                                         LOS SUBSIDIOS RECIBIDOS A TRAVES
                                                                                                              BENEFICIARIOS
                                            DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y
       SUBSIDIOS USUARIOS SERVICIOS                                                                       (ESTRATOS 1, 2 Y 3) POR   UNIDAD DE SERVICIOS
26                                       REDISTRIBUCION DEL INGRESO SON                 FSRI
                 PUBLICOS                                                                                 SUBSIDIAR / NUMERO DE          PUBLICOS
                                        BASE PARA AYUDAR A LOS ESTRATOS 1,
                                                                                                              BENEFICIARIOS
                                                       2 Y 3.
                                                                                                               SUBSIDIADOS


                                             DAR CUMPLIMIENTO A LOS
     REPORTE OPORTUNO INFORMACION SUI
                                          REQUERIMIENTOS DE LEY, EVITAR                                   1 INFORME REQUERIDO / 1   UNIDAD DE SERVICIOS
27      PARA LA SUPERINTENDENCIA DE                                           COMPUTADOR Y SOFTWARE
                                         SANCIONES POR PARTE DEL ENTE DE                                     INFORME PRSENTADO           PUBLICOS
            SERVICIOS PUBLICOS
                                                    CONTROL.




                                        EFECTUAR UN ANALISIS DE LA ATENCION                                 NUMERO DE
      SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE                                       RECURSO HUMANO, FORMATOS Y
28                                      AL USUARIO Y LA SATISFACCION DE SUS                              REQUERIMIENTOS /            TODAS LAS AREAS.
                   "SAC"                                                          COMPUTADORES
                                                   NECESIDADES.                                        NUMERO DE SOLUCIONES




                                                                                                          NUMERO DE FALLOS CON
                                         REVISION DE LOS FALLOS EN CONTRA
                                                                                FALLOS EN CONTRA DEL       ACCION DE REPETICION /       COMITÉ DE
29            CONCILIACIONES              DEL MUNICIPIO Y LAS ACCIONES DE
                                                                                      MUNICIPIO           ACCIONES DE REPETICION      CONCILIACIONES
                                           REPETICION A QUE HAYA LUGAR
                                                                                                                REALIZADOS.
RIAS INTERNAS VIGENCIA 2010 CONTROL INTERNO
                                                            DESCRIBA PROCESOS


                                                           IMPUESTO PREDIAL,
                                                             INDUSTRIA Y CIO,
                                                                COBROS,
                                                              PRESUPUESTO,
                                                                 PAGOS,
                                                              CONTABILIDAD,
                                                              CONTRATACION


                                                        SANEAMIENTOS BASICOS,
                                                                VIVIENDA,
                                                                  VIAS,
                                                             TRANSPORTE,
                                                            CONTRATACION,
                                                  PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES,
                                                            AGROPECUARIO,
                                                              AMBIENTAL,
                                                                 SISBEN,
                                                              RED JUNTOS




                                                             SALUD INFANTIL,
                                                     SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,
                                                   SALUD MENTAL, SALUD OCUPACIONAL,
                                                ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS,
                                                       ESTILOS DE VIDA SALUDABLES,
                                              PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,
                                              APOYO SICOSOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE,
                                              APOYO POBLACION DISCAPACITADA, PROTECCION
                                                PRIMERA INFANCIA,      PROMOCION SOCIAL,
                                                   PREVENCION Y CONTROL DE REISGOS
                                                             PROFESIONALES,
                                                        EMERGENCIAS Y DESASTRES,
                                                           REGIMEN SUBSIDIADO,
                                                             CONTRATACION.,




                                                        CAPACITACION DOCENTES,
                                                   DOTACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS,
                                                         TRANSPORTE ESCOLAR,
                                               ALIMENTACION ESCOLAR,        REPARACIION
                                                     ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,
                                                         BIENESTAR ESTUDIANTIL,
                                                      SEGURO DE VIDA ESTUDIANTIL.


                                                      JUNTAS DE ACCION COMUNAL,
                                                             TERCERA EDAD,
                                                          FAMILIAS EN ACCION,
                                                            FUERZA PUBLICA,
                                                        POBLACION VULNERABLE,
                                                         PLANTA DE PERSONAL,
                                                           INSPECCION PLICIA,
                                                        TRANSITO Y TRANSPORTE



                                                           GRUPOS DE DANZAS
                                              ESCUELA DE FORMACION MUSICAL ARTICULACION
                                               CLUBES JUVENILES     BIBLIOTECAS PUBLICAS



                                              FOMENTO Y DESARROLLO PRACTICA DEL DEPORTE,
                                               CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ESCENARIOS
                                                             DEPORTIVOS,
                                                              DOTACION



                                              RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,    CUSTODIAS,
                                                        SEPARACION DE CUERPOS,
                                                         SEPARACION DE BIENES,
                                                      CONCILIACION DE ALIMENTOS,
                                               RECONOCIMIENTO HIJOS EXTRAMATRIMONIALES,
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,    CUSTODIAS,
          SEPARACION DE CUERPOS,
           SEPARACION DE BIENES,
        CONCILIACION DE ALIMENTOS,
 RECONOCIMIENTO HIJOS EXTRAMATRIMONIALES,
         DEMANDAS DE PATERNIDAD.




  INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE
                AUDITORIA




  INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE
                AUDITORIA




        PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD




  IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO




                TESORERIA




               CONTABILIDAD




               CONTABILIDAD




                TESORERIA




                PERSONAL




                PERSONAL




  IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO




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posted:2/12/2012
language:Latin
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