AUDITORIA ADMINISTRATIVA - PowerPoint

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					      AUDITORIA ADMINISTRATIVA
 LAS INSTITUCIONES DE SALUD SON EL CENTRO DE ATENCION
DE LA COMUNIDAD POR LO CUAL ES INDISPENSABLE QUE EL
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SALUD OFREZCA:


             ALTOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA
             EFECTIVIDAD Y
            PRODUCTIVIDAD




POR ESO ES NECESARIO QUE SE CUENTE CON ESQUEMAS Y
PROCEDIMIENTOS BIEN ESTRUCTURADOS DE CONTROL Y DE
AUDITORIA.
        AUDITORIA ADMINISTRATIVA


   LAS AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS BUSCAN
    COMO RESULTADO EL REORDENAMIENTO DE LA
    ORGANIZACIÓN A FIN DE APROVECHAR SUS
    AREAS DE OPORTUNIDAD TANTO EN LA ACTIVIDAD
    GERENCIAL, EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, LOS
    PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, SUS VALORES
    CORPORATIVOS, SUS INSTALACIONES, SUS
    EQUIPOS Y DEMAS RECURSOS CON LO QUE
    CUENTA LA ORGANIZACION
        AUDITORIA ADMINISTRATIVA

   LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA ES UN PROCESO
    QUE SE ENCUENTRA ORIENTADO AL ANALISIS DE
    LA ORGANIZACION CON EL PROPOSITO DE
    ESTABLECER:
              FORTALEZAS Y DEBILIDADES
              METODOS ADECUADOS PARA EL
              DESARROLLO ORGANIZACIONAL
             UTILIZACION ADECUADA DE TODOS
              LOS RECURSOS DE LA ORGANIZACION
         AUDITORIA ADMINISTRATIVA

LOS ESTABLECIMIENTOS     POLITICAS GENERALES
  DE SALUD DESDE EL      PROCESO DE
  PUNTO DE VISTA          PLANEAMIENTO
  ADMINISTRATIVO, SE     ESTRUCTURA
  DEBEN EXAMINAR EN       ORGANIZACIONAL
  LOS SIGUIENTES          (ORGANIGRAMA)
  PARAMETROS:            SISTEMA DE DIRECCION
 VISION                 INTEGRACION DEL
                          CAPITAL HUMANO
 MISION
                         METODOS DE CONTROL
 OBJETIVOS
                         ESTRTEGIAS PARA EL
  ESTRATEGICOS            DESARROLLO
 OBJETIVOS POR AREAS     ORGANIZACIONAL
 RESULTADOS DE LAS      ADMINISTRACION
  AREAS CLAVE             EJECUTIVA DE LO
                          RECURSOS LOGISTICOS
           AUDITORIA ADMINISTRATIVA
   LA VISION DE LA ORGANIZACIÓN REPRESENTA EL
    “SUEÑO DEL MEJOR FUTURO”, ES DECIR COMO
    QUEREMOS QUE LOS DEMAS VEAN A LA
    ORGANIZACIÓN

   LA MISION ES LA “RAZON DE SER” DE LA
    ORGANIZACIÓN Y REPRESENTA EL EJE CENTRAL
    DE UNA AUDITORIA, YA QUE DESCRIBE EL LOGRO
    DE SUS OBJETIVOS Y METAS, DESCRIBE SUS
    VALORES Y PRINCIPIOS, RFEVELA LOS
    PRODUCTOS O SERVICIOS PROPORCIONADOS Y
    EXPRESA EL VERADADERO SENTIDO DE SU
    IMAGEN INSTITUCIONAL O CORPORATIVA
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA

 AL DISEÑAR LA MISON SE DEBEN CONSIDERAR
  LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
 QUE HACE HOY?
 QUE TENDRIA QUE HACER DE ACUERDO A SU
  OBJETIVO SOCIAL, MARCO LEGAL Y PLAN DE
  DESARROLLO?
 CUAL ES SU POBLACION OBJETIVO?
 CUALES SON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE
  OFRECE?
 CUALES SON LAS CONDICIONES DE SUS
  USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS?
LA MISION DEBE ESTAR RESPALDADA POR EL PLAN
  DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN.
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA


   EN EL DISEÑO DE LA MISION SE DEBE
    EXPRESAR EN FORMA CUALITATIVA
    Y/O CUANTITATIVA LO QUE SE
    QUIERE LOGRAR, ENFOCANDO LOOS
    ESFUERZOS AL RESULTADO Y NO A
    LA ACTIVIDAD.
        AUDITORIA ADMINISTRATIVA


   PARA EFECTUAR UNA AUDITORIA
    ADMINISTRATIVA SE DEBE EFECTUAR UN
    PLAN DE ACCION CON OBJETIVOS CLAROS
    Y BRAZONABLES, DE TAL FORMA QUE LOS
    RESULTADOS CONDUZACNA A LA TOMA DE
    DECISIONES EN BENEFICIO DE LA
    ORGANIZACIÓN.
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA

   PARA EVALUAR LA ESTRUCTURA
    ORGANICA SE DEBE CONTAR CON LA
    SIGUIENTE INFORMACION:
 NORMATIVIDAD QUE RIGE A LA INSTITUCION
 OBJETIVOS ACTUALES DE LA ORGANIZACIÓN
 POLITICAS Y CRITERIOS DE LA ALTA DIRECCION
 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES
 TIPO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 DESCRIPCION DE PERFILES DE CARGOS
 SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
         AUDITORIA ADMINISTRATIVA
   CON BASE EN LO ANTERIOR LA AUDITORIA PUEDE
    ESQUEMATIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
   FUNDAMENTO JURIDICO
   JERARQUIA ORGANIZACIONAL (CADENA DE
    MANDO)
   COMPOSICION ORGANICA DE LOS
    DEPARTAMENTOS
   PLANILLAS ORGANICAS Y PERFILES DE PUESTOS
   ANALISIS DE LOS OBJETIVOS DE LAORGANIZACION
   PERCEPCION DEL PERSONAL CON RESPECTO A LA
    ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
         AUDITORIA ADMINISTRATIVA

   PROCESOS Y FUNCIONES DEL HOSPITAL
   PLANEACION ESTRATEGICA Y PLANEACION
    OPERATIVA
   CARACTERISTICAS DE LA DIRECCION DENTRO DEL
    PROCESO ADMINISTRATIVO
   INTEGRACION Y SELECCIÓN DEL RECURSO
    HUMANO
   CONTOLES QUE SE EFECTUAN EN TODA LA
    ORGANIZACIÓN
   ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ORGANIZACION
         AUDITORIA ADMINISTRATIVA

   LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA PERMITE
    EVIDENCIAR:
   DECISIONES ERRONEAS POR UTILIZAR
    INFORMACION, INCORRECTA, INOPORTUNA E
    INCOMPLETA
   REGISTROS ERRONESO, CONTABILIDAD
    INAPROPIADA, REPORTES FINANCIEROS FALSOS O
    EQUIVOCADOS Y PERDIDAS FINANCIERAS
   INADECUADO RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS
   DAÑOS A LA REPUTACION DE LA INSTITUCION
   PUBLICIDAD NEGATIVA
   INCUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PLANES Y
    PROCEDIMIENTOS
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA
 LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA PERMITE
  EVIDENCIAR:
 FALLA EN EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y
  REGLAMENTOS
 ADQUISICION DE RECURSOS POR ARRIBA DEL
  PRECIO REAL
 USO DE RECURSOS EN FORMA INEFICIENTE

 INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS
  COMPROMETIDAS
 FALTA DE ATENCION Y SOLVENTACION DE LAS
  RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS PREVIAS
 REINCIDENCIA EN LAS OBSERVACIONES DE
  AUDITORIAS PREVIAS
ESTOS FACTORES PONEN EN RIESGO LA GESTION
  ADMINISTRATIVA DE LA ORGANIZACION
         AUDITORIA ADMINISTRATIVA
   EN ESTAS AUDITORIAS SE DEBEN EVALUAR LAS
    AREAS DE:

   RECURSOS MATERIALES
   SERVICIOS GENERALES
   CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
   RECUROS FINANCIEROS
   SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

CADA UNA DE ELLAS CON SUS DIFERENTES
  DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A SU
  ESTRUCTURA ORGANICA AUTORIZADA
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA
            RECURSOS MATERIALES
ALMACENES DE INSUMOS
 SE DEBE VERIFICAR EL CONTROL DE
  EXISTENCIAS, MINIMOS Y MAXIMOS.

 PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS

 INVENTARIOS PERIODICOS

 BIENES DE NULO Y LENTO MOVIMIENTO

 BAJAS DE LOS INVENTARIOS
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA
           RECURSOS MATERIALES
ALMACEN DE ACTIVO FIJO

 CONTROL DE EXISTENCIAS

 ELABORACIOIN DE INVENTARIO ANUAL

 CONTROL DE RESGUARDOS

 BAJAS DE ACTIVO FIJO

 ENAJENACION DE BIENES
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA
        RECURSOS MATERIALES
ROPERIA
 CONTROL DE EXISTENCIAS DE ROPA DE
 USO HOSPITALARIO Y QUIRURGICO

PROGRAMA DE ENTREGA- RECEPCION DE
 ROPA CON LOS SERVICIOS

PROGRAMA DE ENTREGA RECEPCION DE
 ROPA CON LA LAVANDERIA PROPIA O
 SUBROGADA
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA
            RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES
 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES

 COMITÉ DE ADQUISICIONES Y FUNCIONES Y
  ATRIBUCIONES DEL MISMO

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA
  ADQUISICIONES

 ELABORAQCION Y TRAMITE DE REQUISICIONES

 PEDIDOS Y CONTRATOS

 SEGUIMIENTO DE PEDIDOS
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA
         SERVICIOS GENERALES
              VIGILANCIA
 CONTRTACION O ASIGNACION DE
 PERSONAL ESPECIFICO PARA VIGILANCIA
 DE LA INSTALACIONES

CONSIGNAS DE LOS VIGILANTES

ASISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE
 VIGILANCIA

CUMPLIMIENTO DE PLAN Y PROGRAMA DE
 VIGILANCIA POR EL PERSONAL DESIGNADO
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA
        SERVICIOS GENERALES
              LIMPIEZA
 CONTRTACION O ASIGNACION DE
 PERSONAL ESPECIFICO PARA LA LIMPIEZA
 DEL ESTABLECIMIENTO MEDICO

PLAN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE
 LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
 ESPECIFICO DE MANTENIMIENTO DE
 LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA
              SERVICIOS GENERALES
 RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS
                         (RPBI)
 CONTRTACION DE SERVICIOS ESPECIFICOS PARA
  EL ALMACENAMIENTO MANEJO Y TRASLADO Y
  DISPOSICION FINAL DE RPBI
 CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DEL
  ESTABLECIMIENTO MEDICO POR LA COMPAÑÍA
  CONTRATADA
 SEPARACION Y CLASIFICACION DE RPBI DE
  ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA “NOM
  087.-ECOL.-SSA.- 2002”
 RUTAS Y HORARIOS DE RECOLECCION
 PROGRAMA Y HORARIOS DE RETIRO
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA
         SERVICIOS GENERALES
           PROTECCION CIVIL
 COMITÉ DE PROTECCION CIVIL,
 INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO
 CAPACITACION
ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE
 CONTINGENCIAS
ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS
EQUIPO DE PROTECCION
RECARGA DE EXTINTORES
RUTA DE EVACUACION Y AREAS DE
 SEGURIDAD
SIMULACROS
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA

           SERVICIOS GENERALES
     HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

 COMITÉ. INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

 SESIONES Y RECORRIDOS PARA EVALUAR
  RIESGOS

 MATRIZ DE RIESGOS
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA
        SERVICIOS GENERALES
           TRANSPORTES

SERVICIOS PROGRAMADOS Y DE
 EMERGENCIA
CONTROL DE SOLICITUDES
OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS
CONTROL DE KILOMETRAJE
COMBUSTIBLE
POLIZA DE SEGURO
MANTENIMIENTO
EQUIPO AUXILIAR Y HERRAMIENTA
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA

    CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS PROPIOS Y SUBROGADOS DE
 MANTENIMIENTO
OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS.
 BITACORAS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
 PREVENTIVO
CONTRATACION Y CUMPLIMIENTO DE
 CONTRATOS
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION
POLIZAS DE GARANTIA
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA

 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

MANUALES TECNICOS
PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA.
 FUNCIONAMIENTO
CALDERAS. MANEJO POR
 FOGONEROS
COMBUSTIBLE
OXIGENO Y GASES MEDICINALES
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA
       RECURSOS FINANCIEROS
 PRESUPUESTO ANUAL. ELABORACION Y
 AUTORIZACION
CONTROL PRESUPUESTAL
 CALENDARIZADO
REGISTROS CONTABLES
CUENTAS BANCARIAS Y MOVIMIENTOS
ATENCION Y COBRO POR ATENCION A NO
 DERECHOHABIENTES
REGISTROS DE INGRESOS
 AUTOGENERADOS
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA
         RECURSOS FINANCIEROS
CONTROL DE EGRESOS. POLIZAS
CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS
 (C.L.C)
RETENCION DE I.VA.
MANEJO DE FONDO REVOLVENTE
EMISION DE CHEQUES
ELABORACION Y ENTREGA DE REPORTES
CONCILIACION PRESUPUESTAL
     AUDITORIA ADMINISTRATIVA

  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
         VIGENCIA DE DERECHOS
 REGISTRO Y DISTRIBUCION DE LA
 POBLACION

 APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD
 VIGENTE

 REGISTRO Y CONTROL DE LOS PACIENTES
 NO DERECHOHABIENTES
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA

    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
      REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

 OPORTUNIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS
 SOLICITADOS POR REFERENCIA

 REQUISITACION DE LOS FORMATOS
  CORRESPONDIENTES

 CONTROL DE LA PERMANENCIA DE LOS
  PACIENTES EN LOS SERVICIOS

 SUPERVISON DE LAS CONTRAREFERENCIAS
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA
    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
              ARCHIVO CLINICO
 APERTURA Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE
 CLINICO

 IDENTIFICACION Y GUARDA DE EXPEDIENTES
  CLINICOS ACTIVOS

 DOTACION Y PRESTAMO DE EXPEDIENTES

 INTEGRACION DEL EXPEDIENTE Y ORDEN DE LOS
  FORMATOS CORRESPONDIENTES

 GUARDA DE EXPEDIENTES EN “ARCHIVO MUERTO”
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA
     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
                BIOESTADISTICA
 SISTEMA DE INFORMACION DE ESTADISTICA

 PROGRAMAS ESTADISTICOS

 RECOLECCCION DE FORMATOS Y DATOS

 CLASIFICACION DE DATOS C.I.E.10

 ARCHIVO DE FUENTES DE INFORMACION

 ELABORACION Y ENTREGA OPORTUNA DE
  INFORMES
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA
    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
             ADMISION Y ALTAS
 CONTROL DE CAMAS CENSABLES Y NO
 CENSABLES

 OCUPACION HOSPITALARIA. GENERAL Y POR
 SERVICIO

 ROTACION DE CAMAS

 INDICE DE SUSTITUCION

 PROMEDIO DIAS-ESTANCIA

 REPORTE DE CASO MEDICO-LEGAL
       AUDITORIA ADMINISTRATIVA
     SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
            RELACIONES PUBLICAS
 UBICACIÓN Y HORARIOS

 REGLAMENTO Y HORARIOS DE VISITA

 INFORMACION DE ACUERDO DE NORMATIVIDAD
 INSTITUCIONAL

 EMISION DE PASES DE VISITA

 INCIDENCIA Y TIPO DE QUEJAS Y DEMANDAS
      AUDITORIA ADMINISTRATIVA
    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
        LICENCIAS MEDICAS (REBAJES)
 FORMATOS

 REQUISITOS

 NORMATIVA LOCAL O INSTITUCIONAL

 NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS

 PROMEDIO DE DIAS POR LICENCIA
        AUDITORIA ADMINISTRATIVA
         SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO
                     NUTRICION
 MENUS. GRAMAJE. VALOR CALORICO Y NUTRICIONAL

 TIPO DE RACIONES

 RACIONES A PACIENTES. A TRABAJADORES

 BROMATOLOGIA DE LOS VIVERES

 CALIDAD Y PRESENTACION

 HIGIENE EN UTENSILIOS Y PREPARACION

 ADQUISICION DE VIVERES Y ELECCION DE PROVEEDORES

				
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