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DATA DE INÍCIO: AUDITORIA Nº
DO
Di agnó st ic o O rg an iz a cio na l
Formulário Básico DATA DE
TÉRMINO:
FOLHA
Siglas Usadas neste “check-list”:
PMCO – Plano de Manutenção Operação e Controle
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional
ASO – Atestado de Saúde ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Providenciário
Item de Avaliação Sim Não
Possui Alvará da Vigilância Sanitária
( ) ( )
Possui Alvará do Corpo de Bombeiro – AVCB
( ) ( )
Possui o registro no Conselho Regional de Classe
( ) ( )
Possui planta do estabelecimento: Elétrica e Hidráulica
( ) ( )
Possui lava olhos e chuveiro de emergência
( ) ( )
Possui o Auto de Funcionamento da Prefeitura
( ) ( )
Possui o Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRSS)
( ) ( )
Possui o CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
( ) ( )
Possui os manuais e procedimentos das atividades descritos
( ) ( )
Ambiente climatizado com a temperatura controlada e adequado para
o atendimento. ( ) ( )
Possui um plano PMOC – para os equipamentos de Ar condicionado
( ) ( )
Possui Mapa de Risco, Rota de Fuga e Controle preventivo sobre os
extintores existentes ( ) ( )
Participa de um programa de Medicina do Trabalho como PPRA;
LTCAT; PCMSO; ASO ( ) ( )
Controle de qualidade do processo de análise laboratorial, interno e
externo. ( ) ( )
Criado por: Ronaldo Damaceno Data: 14/06/2006 1
DATA DE INÍCIO: AUDITORIA Nº
DO
Di agnó st ic o O rg an iz a cio na l
Formulário Básico DATA DE
TÉRMINO:
FOLHA
Siglas Usadas neste “check-list”:
PMCO – Plano de Manutenção Operação e Controle
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional
ASO – Atestado de Saúde ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Providenciário
Item de Avaliação Sim Não
Controle e registro de temperatura em equipamentos críticos.
( ) ( )
Condições para a higienização das mãos.
( ) ( )
Respeito à privacidade do paciente.
( ) ( )
Procedimentos para garantir informações aos familiares e aos
responsáveis pelo cliente/paciente. ( ) ( )
Sistema de coleta, identificação da amostra e acompanhamento de
todas as fases do processo até a emissão do laudo. ( ) ( )
Sistema para o transporte de amostras que garanta a segurança das
mesmas. ( ) ( )
Sistema de documentação e registros correspondentes aos
procedimentos do Laboratório. ( ) ( )
Área física com condições para: higienização das mãos, ventilação e
iluminação. ( ) ( )
Dispõe de responsável habilitado ou capacitado para a direção e
liderança. ( ) ( )
Atende aos requisitos formais e técnicos para a segurança das
atividades ( ) ( )
Dispõe de responsável habilitado ou capacitado para a administração e
gerência de recursos humanos. ( ) ( )
Dispõe de responsável habilitado ou capacitado para a administração e
gerência administrativa e financeira. ( ) ( )
Dispõe de um programa de manutenção preventiva dos equipamentos
( ) ( )
Dispõe de responsável habilitado ou capacitado para a administração
de materiais e suprimentos; ( ) ( )
Criado por: Ronaldo Damaceno Data: 14/06/2006 2
DATA DE INÍCIO: AUDITORIA Nº
DO
Di agnó st ic o O rg an iz a cio na l
Formulário Básico DATA DE
TÉRMINO:
FOLHA
Siglas Usadas neste “check-list”:
PMCO – Plano de Manutenção Operação e Controle
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional
ASO – Atestado de Saúde ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Providenciário
Item de Avaliação Sim Não
Equipe habilitada ou capacitada para a administração da qualidade.
( ) ( )
O setor de coleta, conta com Responsável Técnico habilitado para a
área ( ) ( )
A distribuição da equipe consta de escala de acordo com a habilitação
requerida, ajustada às necessidades do serviço. ( ) ( )
A Organização conta com instalações adequadas para a atenção e
cuidados aos clientes/ pacientes, dispondo de Responsável Técnico ( ) ( )
habilitado para a condução do serviço.
Dispõe de um sistema de referência e contra-referência que garante a
segurança do encaminhamento dos pacientes e de seu retorno. ( ) ( )
As áreas apresentam condições de conforto e segurança que
contribuem para a boa assistência prestada por profissionais ( ) ( )
habilitados.
Equipamentos compatíveis com os procedimentos realizados no
serviço. ( ) ( )
Esclarecimentos aos clientes/paciente sobre as condições de
realização dos exames. ( ) ( )
Sistema seguro de identificação do material a ser analisado, que
permita rastreabilidade. ( ) ( )
Sistema de documentação e registros correspondentes aos
procedimentos do serviço. ( ) ( )
Processos de planejamento, organização dos processos e sistemas
voltados para assegurar o cumprimento das normas vigentes e dos ( ) ( )
requisitos de segurança para os clientes.
Definição e gerenciamento dos contratos de aquisição de produtos e
serviços e avaliação do desempenho dos serviços terceirizados para ( ) ( )
atender aos requisitos de segurança.
Criado por: Ronaldo Damaceno Data: 14/06/2006 3
DATA DE INÍCIO: AUDITORIA Nº
DO
Di agnó st ic o O rg an iz a cio na l
Formulário Básico DATA DE
TÉRMINO:
FOLHA
Siglas Usadas neste “check-list”:
PMCO – Plano de Manutenção Operação e Controle
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional
ASO – Atestado de Saúde ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Providenciário
Item de Avaliação Sim Não
A Direção define competências, funções, atribuições e
responsabilidades. ( ) ( )
Existência de um sistema de cobertura e representação da Diretoria
nas 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados. ( ) ( )
Registros que evidenciem a memória e análise crítica dos processos
administrativos, gerenciais e de tomada de decisão institucional (atas ( ) ( )
de diretoria, registros de reuniões ou de outros procedimentos de
documentação).
Processos de administração geral e dos recursos financeiros, cobrança
e controle orçamentário geral. ( ) ( )
Infra-estrutura e processos compatíveis com a capacidade instalada e
os serviços oferecidos. ( ) ( )
Processos de planejamento, aquisição, armazenamento,
rastreabilidade e disponibilização de materiais e suprimentos. ( ) ( )
Inspeção de recebimento de materiais e suprimentos.
( ) ( )
Sistema de aquisição que assegure a verificação e existência do
registro sanitário dos medicamentos e produtos (saneantes, ( ) ( )
degermantes, equipamentos, materiais, kits de reagentes, alimentos
entre outros) utilizados em serviços de saúde.
Existência de Regimento Interno com conhecimento formal de todo o
Corpo Funcional. ( ) ( )
Laudos completos, legíveis e assinados com a respectiva identificação.
( ) ( )
Relação dos profissionais contratados e credenciados.
( ) ( )
Definição dos consentimentos informados para os procedimentos de
risco. ( ) ( )
Criado por: Ronaldo Damaceno Data: 14/06/2006 4
DATA DE INÍCIO: AUDITORIA Nº
DO
Di agnó st ic o O rg an iz a cio na l
Formulário Básico DATA DE
TÉRMINO:
FOLHA
Siglas Usadas neste “check-list”:
PMCO – Plano de Manutenção Operação e Controle
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional
ASO – Atestado de Saúde ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Providenciário
Item de Avaliação Sim Não
Portas dos banheiros permitem a passagem de cadeiras de banho ou
de rodas? ( ) ( )
Procedimentos para atendimento as intercorrências técnicas.
( ) ( )
Registros dos procedimentos com radioisótopos
( ) ( )
Plano de radioproteção com responsabilidade técnica, aprovado pela
autoridade competente. ( ) ( )
Obedece às normas de proteção estabelecidas para o trabalho com
substâncias radioativas. ( ) ( )
Relatório de avaliação periódica da Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN). ( ) ( )
Capacitação da equipe para o manejo dos equipamentos, manipulação
dos materiais radioativos e radioproteção. ( ) ( )
Traçadores radioativos acondicionados em local específico, em
conformidade com as normas vigentes. ( ) ( )
Local para gerenciamento dos rejeitos radioativos que assegure a não
contaminação e a não exposição. ( ) ( )
Responsáveis Técnicos habilitados na área médica radioterapêutica e
em supervisão de proteção radiológica. ( ) ( )
Capacitação sistemática da equipe em radioproteção.
( ) ( )
Local específico para a guarda de equipamentos.
( ) ( )
Define e acompanha as técnicas para o acondicionamento e transporte
das peças cirúrgicas. ( ) ( )
Arquivos de lâminas e laudos.
( ) ( )
Criado por: Ronaldo Damaceno Data: 14/06/2006 5
DATA DE INÍCIO: AUDITORIA Nº
DO
Di agnó st ic o O rg an iz a cio na l
Formulário Básico DATA DE
TÉRMINO:
FOLHA
Siglas Usadas neste “check-list”:
PMCO – Plano de Manutenção Operação e Controle
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
LTCAT – Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional
ASO – Atestado de Saúde ocupacional
PPP – Perfil Profissiográfico Providenciário
Item de Avaliação Sim Não
Vestiários, paramentação e uso de EPI’s apropriados para o serviço.
( ) ( )
Em caso de Hospital, possui corpo Clínico legalmente habilitado, que
atua no acompanhamento contínuo dos pacientes internados, nas 24 ( ) ( )
horas, de acordo com as normas definidas no Regimento Interno;
Serviço de Hemoterapia habilitado de acordo com as normas e
regulamentos vigentes. ( ) ( )
Sistema de documentação e registros de todas as fases do processo
hemoterápico. ( ) ( )
Controle de qualidade de produção hemoterápica.
( ) ( )
Criado por: Ronaldo Damaceno Data: 14/06/2006 6
