Anexo_A_Matriz_Funcional by huanghengdong

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									                                 ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                            Página 1 de 4120




                                              ÍNDICE

                                            Instrucciones


                                              Glosario


                                       1       ABM Proyectos
                                       2       ABM de Tareas
                                       3       Visualización
Sección 1          Proyectos           4       Manejo de recursos
                                       5       Control de avance
                                       6       Requerimientos técnicos
                                       7       Seguridad


                                       1       Administración de la documentación
                                       2       ABM de documentos
                                       3       Búsqueda de documentos
Sección 2      Documentación
                                       4       Ciclo de vida de los documentos
                                       5       Requerimientos técnicos
                                       6       Seguridad de la documentación


                                       1       Mantenimiento correctivo
Sección 3       Mantenimiento          2       Mantenimiento preventivo
                                       3       Gestión de Inventario


                                       1       Manejo de Incidencias Técnicas
                                       2       Logística y control de equipos de televisión terrestres
Sección 4      Servicio al Cliente
                                       3       Service/Contact Center
                                       4       Parametrizaciones generales


                                       1       Proceso
                                       2       Solicitud de Compras
                                       3       Administración de Legajos
                                       4       Facturas
Sección 5          Compras             5       Cotizaciones
                                       6       Órdenes de Compra
                                       7       Gestión de Contratos
                                       8       Importación/Exportación
                                       9       Proveedores


                                       1       Clientes
                                       2       Cobros
                                       3       Facturas
Sección 6   Facturación y cobranzas
                                       4       Informes
                                       5       Gestión de cobros por contrato
                                       6       Requerimientos técnicos


                                       1       Caja y Bancos
Sección 7            Pagos
                                       2       Pagos


                                       1       Registración de asientos contables



Sección 8        Contabilidad
                                   ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                  Página 2 de 4120



                                         2      Emisión de Listados e Informes
                                         3      Requerimientos Técnicos
Sección 8        Contabilidad
                                         4      Plan de cuentas
                                         5      Normativas e Impuestos
                                         6      Funcionalidades para la administración de área


                                         1      Generales
                                         2      Proyectos
                                         3      Contabilidad
Sección 9      Presupuesto - PBP
                                         4      Compras
                                         5      Facturación
                                         6      Proyecciones de ventas y compras


                                         1      Clientes
                                         2      Contratos
Sección 10        Comercial
                                         3      Stock
                                         4      Compras


                                         1      Requerimientos de Acceso y Seguridad
                                         2      Contenido de Logs
                                         3      Normas de Seguridad
                                         4      Herramientas de control
                                         5      Esquema Global
                                         6      Características
                                         7      Niveles de Seguridad
Sección 11        Tecnología
                                         8      Procesos de control interno
                                         9      Procesos de Auditorías
                                         10     Proceso de resguardo y recupero
                                         11     Seguridad de Transacciones
                                         12     Procesos de Integridad
                                         13     Seguridad, Ambiente, Desarrollo
                                         14     Virtualización


                                         1      Auditoría financiera contable
                                         2      Auditoría operativa
                                         3      Normativas internacionales y nacionales
                                         4      Compatibilidad con herramientas de auditoría
Sección 12         Auditoría             5      Sistemas
                                         6      Administración de usuarios
                                         7      Personal
                                         8      Proveedores
                                         9      Mesa de entrada


                                         1      Generales
Sección 13         WorkFlow              2      Vistas de la Herramienta
                                         3      Requerimientos específicos contra el ERP


                                         1      Generales
                                         2      Reclutamiento y selección
Sección 14           RRHH
                                         3      Capacitación
                                         4      Desarrollo profesional


Sección 15    Migración de datos         1      Parámetros generales


                                         1      Parámetros generales
Sección 16     Logistica y stock
                                         2      Administración de Almacenes


                                         1      Unidad de Coordinación




Sección 17   Otras Funcionalidades
                               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES             Página 3 de 4120



                                     2      Administración de Actas
                                     3      Administración de Notas - Mesa de entrada
                                     4      Seguridad de la Información
Sección 17   Otras Funcionalidades   5      Legales
                                     6      Administración de la Documentación
                                     7      Compras
                                     8      Gestión de Contratos
                                     9      Seguridad de la Información
                                                                                                                                                 ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES




                                 Instructivo de la Estructura y confeccion del RFP
                                                                      Prioridad(A-   Mandatorio          Respuesta
  Jerarquia                         Requerimiento                                                                             Explicación   AR
                                                                          M-B)         (S/N)
capitulo 1        Infraestructura                                                                 SOP   MOD 3RD CST      NS
1.1               Modulo                                                   A             S

1.1.1             Submodulo o agrupador de requerimiento                   A             S
1.1.1.1           Requerimiento 1                                          A             S        X
1.1.1.2           Requerimiento 2                                          M             S                               X
                  Requerimiento 3 (En negrita implica un
                  segundo nivel de agrupación de
1.1.1.3           requerimiento)                                           B             N                   X
1.1.1.4           Requerimiento 4                                          A             S
1.1.1.5           Requerimiento 5                                          A             S              X
1.1.1.6           Requerimiento 6                                          M             N                           X


                             Tabla 1.2                                                            Respuesta del proveedor
  Tipo de
  columna                              Detalle
      SOP         Soportado tal como el producto es entregado
                                                                                      ● Debe completar el RFP colocando una X en la
                                                                                        columna apropiada de acuerdo a los criterios
                                                                                              especificados en la Tabla 1.2
      MOD         Soportado via la modificacion de pantalla,
                  parametrizacion o confeccion de reporte
      3RD         Soportado via solucion de terceros (debe
                  espeficarse interfaz)
      CST         Soportado via "customizacion" (implica cambios
                  en el codigo fuente)
                                                                                     ● La X representa el estado actual del producto y/o
        NS        No soportado
                                                                                                     servicio requerido
  Prioridad       (A)LTA, (M)edia,(B)aja
 Mandatorio       (S)i tiene que estar. Es indispensable. N Puede
                  aceptar una implementacion alternativa.

 Explicación      Contiene una explicación específica acerca de
                  un capítulo, módulo, submódulo o requerimiento.                     ● Ampliar respuesta. Cuando esta columna tenga
                  Puede contener el llamado a un anexo para                              una X requiere del proveedor una ampliación
                  ampliar la explicación del requerimiento. En este                  específica de como se implementa el requerimiento
                  caso se utilizará la frase "VER ANEXO XXX"
                                                                                      en el producto, adjuntando manuales funcionales
                  donde XXX será el nro de anexo.
                                                                                       y/o tecnicos, alcances, etc. La columna sigue el
                                                                                     razonamiento jerarquico de los requerimientos, por
                                                                                        lo tanto una X en modulo implica la revision de
                                                                                             todos los requerimientos del módulo.

        AR        Ampliar respuesta. Cuando esta columna tenga
                  de una X requiere del proveedor una ampliacion
                  especifica de como se implementa el
                  requerimiento. No obstante puede pedirse
                  ampliacion de informacion y/o documentacion
                  anexa mas alla de que un punto no tenga el valor
                  X en la columna AR.




             15




                                                                                                                                                                                                Página 4 de 4119
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    GLOSARIO
ERP: Enterprise resource planning.
OC: Orden de compra.
OCA: Orden de compra abierta.
CRM: Customer relationship Management
ABM: Alta/Baja/Modificación
ABMC: Alta /Baja/Modificación /Consulta
PM: Project Manager.
SLA:Service Level Agreement
H/H: hora/hombre.
IVA: Impuesto al valor agregado.
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos.
ARBA: Agencia de Recaudaciónd de la Provincia de Buenos Aires.
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo Ligero de Acceso a Directorios.
CPU: Central Processing Unit ,Unidad de Proceso Central.
API: application programming Interface , interfaz de programación de aplicaciones
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                   Página 6 de 4119




REQUERIMIENTOS PROYECTOS
                                                                                        Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                      (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                   Respuesta del Oferente   Explicación    AR


                              Sección 1 - Proyectos                                                              SOP MOD 3RD CST NS
1. ABM de Proyectos
1.1 Generación , modificación y eliminación de proyectos.
1.2. Recalcular todo el proyecto al hacer modificaciones
1.3. Customización de campos de usuario por proyecto
1.4. Posibilidad de trabajo concurrente sobre el mismo proyecto con aviso de
modificación de datos (si hubiera sido modificado por otro usuario durante el período
de trabajo)
1.5. Capacidad de guardar un proyecto como baseline y ver las modificaciones
posteriores.
1.6. Porfolio de proyectos. Posibilidad de tener varios proyectos vinculados
1.7. Manejo de diferentes tipos de calendarios
1.8. Búsquedas configurables de proyectos
1.9. Posibilidad de vincular documentos con proyectos respetando la
confidencialidad de los mismos.
2. ABM de tareas
2.1. Generación de tareas y subtareas sin límite de niveles o subniveles.

2.2. Registración de campos de auditoría.(fechas y usuarios de alta y modificación).

2.3. Agrupamiento de tareas
2.4. Asignación de fechas de vencimiento
2.5. Asignación de privilegios sobre tareas

2.6. Poder generar modificación de tareas de a grupos mediante hojas de cálculo.

2.7. Posibilidad de creación de campos para propiedades de tareas
2.8. Asignación de tareas a mas de un recurso
2.9. Administración de tareas indistintamente desde pantallas y desde diagramas de
Gantt.
2.10. Posibilidad de vincular documentos con tareas respetando la confidencialidad
de los mismos.
2.11. Que se pueda definir una tarea si es por recurso por tiempo u H/H
2.12. Control de overflow de recursos, mala asignación de tiempos o referencias
circulares
2.13. Búsquedas configurables de tareas
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 7 de 4119




3 Visualización
3.1 Visualización en diagramas Gantt con posibilidad de edición.
3.2.Visualización de diagramas PERT con posibilidad de edición.
3.3.Seguimiento de tareas.
3.4 Seguimiento de recursos.
3.5 Seguimiento de costos.
3.6.Reportes dinámicos con configuración de campos y formato.
3.7. Búsquedas configurables
3.8. Generación automática de envíos vía e-mail para el envío de reportes
3.9. Dependencias de tareas.
3.10 Herramientas de enlazado de tareas FS,SF,FF,SS
3.11. Interface programable para unir diferentes funcionalidades de documentos,
compras, depósitos, clientes, proveedores, administración
3.12. Capacidad para programar vistas, reportes y campos por usuario sin necesidad
de codificación y por medio del personal de ARSAT
4 Manejo de recursos
4.1 Asignación de tareas a mas de un recurso
4.2. Búsquedas configurables de recursos
4.3. Control de asignación.
4.4. Límites de asignación configurables.
5 Control de avance
5.1 Seteo de alarmas o avisos que sean enviados via email
5.2. Seteo de alarmas o avisos automáticos en el sistema.
5.3. Envío de avisos configurables.
5.4 Seteo de alarmas o avisos que disparen tareas.
5.5 Leads y lags de tareas

5.6 Compatible con el concepto de earned value para sacar los índices del Proyecto

5.7 Cálculo del camino crítico
5.8 Definición de alarmas por desvío
6 Requerimientos técnicos
6.1. Importación y exportación desde y hacia software de manejos de proyectos.
Compatible con MS Project.
6.2. Cuando se importe desde o hacia el soft de manejo de proyecto (Ej. MS Project)
que importe y exporte los calendarios.
6.3 Importación y exportación desde y hacia hojas de cálculo. Compatible con MS
Excel
6.4 Exportar a PDF
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 8 de 4119




6.5 Escalabilidad
6.6 Compatibilidad con la suite de Ms Office , Ms Project y Acrobat PRO.
6.7 Acceso Web – Mediante Web browser – protocolo https.
7 Seguridad
7.1 Poder gestionar la prioridad de cada usuario, vista y edición.
7.2 Asignación de permisos por proyecto
7.3 Asignación de permisos por tareas
7.4 Aprobaciones de modificaciones.
7.5 Rollback e historial de cambios en el proyecto
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                 Página 9 de 4119




REQUERIMIENTOS DOCUMENTACIÓN
                                                                                       Prioridad   Mandatorio
                                      Requerimiento                                    (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                  Respuesta del Oferente   Explicación    AR


                          Sección 2 - Documentación                                                             SOP MOD 3RD CST NS
1 Administración de la documentación
1.1. Manejo de versiones y revisiones.
1.2. Protección de modificación. Check out/check in
1.3. Historial de modificaciones.
1.4. Log de transacciones.
1.5. Recupero de versiones
1.6. Comparación entre versiones
1.7. Versiones definidas con códigos alfanuméricos
1.1.8. Que exista la posibilidad de definir la versión de trabajo.(la que va a estar
asociada a los distintos módulos del sistema.)
2 ABM de documentos
2.1. Alta / Baja /Modificación de documentos. Import y Export hacia y desde el
sistema.
2.2. Generación de códigos configurables.
2.3. Campos configurables q sirvan luego para la búsqueda de
documentos(Metadata).
2.4. Campos con valores predefinidos que se muestren como combos en la carga de
documentos y sirvan para búsquedas posteriores(Metadata).

2.5. Registración de campos de auditoría.(fechas y usuarios de alta y modificación).

2.6. Armado de paquetes de documentación. Data package.
2.7. Import/Export masivos de documentos.
2.8. Asociación al resto de los módulos.
3 Búsquedas de documentos
3.1 Asociación de diferente metadata al mismo documento definiendo así distintos
criterios de búsqueda.
3.2. Filtros de búsqueda configurables..
3.3. Búsqueda de documentos asociados por distintos criterios. Ej.mismo workflow,
proyecto, tarea del proyecto, estados.
3.4 Búsqueda por contenido.
4 Ciclo de vida de los documentos.

4.1 Configuración de workflows de aprobaciones por medio del personal de ARSAT.
                                                         ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 10 de 4119




4.2. Administración de estados de los documentos
4.3. Envío de avisos configurables mediante correos electrónicos.

4.4 Workflows que permitan seguir dos caminos alternativos ante una decisión.

4.5 Modelado de pantallas de aprobación. Campos customizables por personal de
ARSAT.
4.6 Historial de aprobaciones y rechazos por workflow.
4.7 Alarmas del sistema indicando documentación pendiente de aprobación.
5 Requerimientos técnicos
5.1. Asociación a software para edición.
5.2 Almacenamiento de una instancia del documento. Sin duplicación. Versionado y
referencias.
5.3 Exportar a PDF
5.4 Escalabilidad
5.5 Compatibilidad con la suite de Ms Office , Ms Project y Acrobat PRO.
5.6 Acceso Web – Mediante Web browser – protocolo http y ssl para el manejo de
permisos y seguridad.
6 Seguridad de la documentación
6.1 Por perfil
6.2 Por tipo de documento
6.3 Por documento y usuario
6.4 Firma digital o electrónica
6.5 Para distintos pasos del workflow de aprobaciones.
6.6 Administración de seguridad del módulo
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                        Página 11 de 4119




REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO
                                                                                            Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                          (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                       Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                           Sección 3 - Mantenimiento                                                                 SOP MOD 3RD CST NS
1- Mantenimiento Correctivo
1.1 Sistema de manejo de tickets
1.2 Debe poder reportar la falla con campos customizables, creables y buscables en
la base de datos.
1.3 Asociación al módulo de mantenimiento preventivo.
1.4 Seguimiento hasta cierre del ticket. Historial del mismo con información asociada a
cada paso.
1.5 Asociado al módulo de gestión de inventario.
1.6 Alarmas
1.7 Calendario de eventos
2- Mantenimiento preventivo

2.1 Tareas recurrentes (tareas diarias, semanales o mensuales sin limite final de tiempo)

2.2 ABMC de Proyectos o áreas de Mantenimiento
2.3 ABMC de tareas
2.4 Creación de templates con la descripción de la tarea y asociado al manual de
mantenimiento donde esta el procedimiento (asociado al módulo de
documentación) y el reporte que debe llenar el técnico con los datos relevantes de la
tarea.
2.5 Asociado al módulo de depósitos por si necesita sacar elementos para
reemplazar equipos rotos por ejemplo.
2.6 Vista de calendario de tareas.
3- Gestión de inventario
3.1 ABM de elementos.
3.2 Búsquedas de elementos en base a criterios configurables por personal de ARSAT,
sin desarrollo.
3.3 Creación de campos de elementos de acuerdo a configuración por medio de
personal de ARSAT(sin desarrollo). Búsqueda por los mismos.

3.4 Creación de reportes customizables (listados de elementos, remitos de elementos).

3.5 Alarmas seteables de stock (stock mínimo y máximo). Punto de pedido

3.6 Asociación de documentos como remitos, despachos etc. a los elementos.
                                                    ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 12 de 4119




3.7 Asociación del módulo de compras para gestionar un pedido de compra por
falta de stock.
                                                             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                   Página 13 de 4119




REQUERIMIENTOS SERVICIO AL CLIENTE
                                                                                          Prioridad   Mandatorio
                                      Requerimiento                                       (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                     Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                         Sección 4 - Servicio al Cliente                                                           SOP MOD 3RD CST NS
1- Manejo de incidencias técnicas
1.1 Sistema de manejo de tickets
1.2 Debe poder reportar la falla con campos customizables, creables y buscables en
la base de datos.
1.3 Seguimiento hasta cierre del ticket. Historial del mismo con información asociada a
cada paso.
1.4 Asociado al módulo de gestión de depósitos

1.5 Aviso por correo de cambios de estado del ticket a usuarios involucrados.

1.6 Configuración de los pasos del tickets por medio de personal de ARSAT.
1.7 Escalamiento de tickets
1.8 Posibilidad de adjuntar procedimientos.

1.9 Base de conocimientos. Búsqueda de incidentes por palabras clave o campos

2- Logística y control de equipos de televisión terrestre.
2.1 ABM de equipos.
2.2 Búsquedas de elementos en base a criterios configurables por personal de ARSAT,
sin desarrollo.
2.3 Creación de campos de elementos de acuerdo a configuración por medio de
personal de ARSAT(sin desarrollo). Búsqueda por los mismos.

2.4 Creación de reportes customizable (listados de elementos, remitos de elementos).


2.5 Asociación de documentos como remitos, despachos etc. a los elementos.

2.6 Asociación del módulo de compras para gestionar un pedido de compra por
falta de stock.
3- Service / Contact Center
3.1 - Parametrizaciones generales
3.1.1 El sistema debe manejar ( consultar / actualizar ) información del cliente básado
en un contact center
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 14 de 4119




3.1.2 El contact center debe permitir acceder a toda la información relacionada con
el cliente
 * Llamadas
 * Mails
 * Visitas a Página web
 * Encuestas
 * etc

3.1.3 El contact center debe perimitir a los operadores terner acceso a notas
asociadas al clientes o sus diferentes operaciones, a los productos comprados por el
cliente y a los servicios efectudos
3.1.4 El sistema debe proveer un interface para integración con un IVR

3.1.5 El sistema debe permitir realizar encuestas a clientes vía el contact center

3.1.6 El sistema debe permitir definir alertas que notifiquen a los agentes sobre
comunicaciones a realizar con el cliente
3.1.7 El sistema debe permitir crear reglas de negocio que permitan establecer
workflows sobre las diferentes iteracciones con el cliente.
3.1.8 El sistema debe permitir crear y mantener una base de conocimiento que
permita dar respuesta a los agentes de contacto.
3.1.9 El sistema debe permitir crear solicitudes de servicio en forma rápida
3.1.10 El sistema debe permitir asignar las solicitudes de servicios

3.1.11 El sistema debe permitir realizar un seguimiento de las solicitudes de servicio


3.1.12 El sistema debe permitir medir los resultados de las solicitudes de servicio

3.1.13 El sistema debe permitir ingresar información acerca de la satisfacción del
cliente en las solicitudes de servicio
3.1.14 El sistema debe preveer reglas de negocio para administrar las escalaciones
que puedan tener las solicitudes de servicio
3.1.15 El sistema debe proveer herramientas de análisis de la performance del contact
center y el servicio de ateción al cliente
3.1.16 El sistema debe permitir a partir de una iteracción con el cliente generar
pedidos de cliente en un ambiente de venta telefónica
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                    Página 15 de 4119




REQUERIMIENTOS COMPRAS
                                                                                        Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                      (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                   Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                              Sección 5 - Compras                                                                SOP MOD 3RD CST NS
1- Proceso
1.1 Permitir definir un workflow de n pasos/pantallas/transacciones permitiendo
redefinir la secuencialidad de los mismos. Es decir, que el paso 1 pueda ser el 5 y
viceversa.
1.2 Permitir configurar campos para cada pantalla/paso quedando registrado los
valores ingresados.
1.3 Que cada pantalla/paso pueda ser asociada a una aprobación de un usuario o
rol del sistema.
1.4 Permitir generar un historial de pasos del workflow indicando los usuarios que
aprobaron y rechazaron.
1.5 Que se permitan asociar más de un documento a los distintos estadíos del
workflow.
1.6 Que existan búsquedas de instancias de workflows a partir de documentos
asociados al mismo.
1.7 Que se permita revertir una etapa quedando el movimiento registrado en el
historial siempre. Reglas para el rollback. Ej. que no haya avanzado en la etapa
posterior del workflow.

1.8 Un documento que está asociado a workflows de aprobación, una vez asociado
no debe poder ser modificable mientras la cadena esté en proceso. Para poder ser
modificable, la cadena debe haber sido finalizada o rechazada.

1.9 Se debe poder acceder a la trazabilidad de los documentos. Por ejemplo para los
Pedidos de compra: usuario solicitante, fecha, proveedor, documentos asociados,
imputación contable (cuentas y centros de costo), pedidos de cotización asociados,
factura.

1.10 Se deben enviar avisos vía mail configurables a los usuarios que corresponda por
estadío en el workflow, es decir, a todos los responsables de la instancia en que se
encuentra la compra.
1.11 Avisos de plazos de cumplimiento de una etapa , estadío o paso. Definición de
escalamiento de avisos.
1.12 Configurar alertas a los usuarios para indicar acciones a tomar transcurridos
plazos determinados.
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 16 de 4119




1.13 Múltiples reglas y niveles de aprobación definidas por monto, tipo o
paso/etapa/transacción.
2- Solicitud de compras
2.1 Al realizar carga de solicitud de artículo, permitir tomar los datos desde otra
solicitud anterior.

2.2 Permitir cargar nuevas cotizaciones y eliminar y modificar las preexistentes.

2.3 Permitir la carga de documentos de especificaciones.
2.4 Posibilidad de que todos los empleados puedan generar solicitudes.
2.5 Fechas límites para la cumplimentación de la compra.
3- Administración de legajos
3.1 Posibilidad de vincular varios documentos , solicitudes de compras , cotizaciones ,
facturas en un solo legajo

3.2 Estados de legajos. Que solamente puedan ser modificados bajo ciertos estados.

3.3 Historial de modificaciones de los legajos.
3.4 Búsquedas de legajo por documentación asociada, facturas , cotizaciones,
proveedores , solicitudes y fecha.
5- Facturas
5.1 Registrar la factura de compra y de contrataciones. Con información asociada
configurable que impacte en las búsquedas.

5.2 Los datos (proveedores, condiciones de pago, cantidades, servicios/materiales,
etc.) deberían poder venir de la orden de compra previamente cargada.

5.3 En caso de facturas sin orden de compra, el sistema deberá permitir descripciones
detalladas (ej.: 255 caracteres) y los mismos campos que se cargan automáticamente
con las OC.
5.4 Búsqueda de facturas configurables. Que se pueda buscar por combos con datos
predefinidos por el usuario.
5.5 Carga y asociación a documentos que justifiquen el pago.
5.6 El sistema deberá poder registrar compras , pólizas de seguros , contrataciones,
seguros de cauciones.
5.7 Se deberá poder registrar la forma de pago y si existen cuotas pendientes.
5.8 Registración de los impuestos asociados al proveedor y a la compra.
5.9 Permite la administración de bienes y servicios con componentes de precio fijos y
variables.
6- Cotizaciones
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 17 de 4119




6.1 Se deberá poder administrar listas de precios con fechas de vigencia que puedan
ser utilizadas en las cargas de las compras.
6.2 Al momento de generar una Solicitud de Cotización, el sistema debería proponer
incorporar a todos los proveedores que alguna vez cotizaron cada ítem que la
compone.
6.3 Permite a partir de una planilla comparativa adjudicar la compra en función de:
precio cotizado, plazo de entrega, precio negociado, condición de pago, evaluación
de proveedores o algún otro criterio.
6.4 Permite realizar pedidos de cotización a partir de solicitudes de compras.
7- Ordenes de compras
7.1 Permitir cargar la orden de compra con los documentos asociados. Las órdenes
deben ser nacionales y de importación.
7.2 El sistema deberá informar mediante alarmas cuando no se cumplen con los
plazos de entrega pactados.

7.3 Permitir reprogramar las fechas de entrega dejando constancia del cambio.


7.4 Permitir administrar los contratos por monto, ítem, fechas de vigencia. Las OC
generadas a partir de las OCA deben contener los mismos precios e ítems.

7.5 Permitir el registro de alternativas de plazos de pagos y precios (o descuentos); de
manera que la decisión de pagos sea de Cuentas a Pagar según la posición
financiera del momento, y que al momento de generar el pago se apliquen los
descuentos correspondientes.
7.6 Permite emitir varias Órdenes de Compra a partir de un requerimiento
7,7 Valoriza en forma automática la Orden de compra en base a los ítems asignados
al proveedor en función del pedido de cotización volcado en planilla comparativa, o
de la lista de precios de ítems por proveedor
7.8 Maneja la vigencia de la Orden de Compra.

7.9 Permitir generar una orden a partir de ítems referentes a distintas solicitudes.

7,10 Permite enviar las órdenes de compra a los proveedores vía e-mail
7.11 Permite compras por adjudicación directa (sin previa carga de cotizaciones)
7.12 Permite la planificación basada en consumos históricos.
7.13 Permite la planificación basada en necesidades reales.
7.14 Permite la determinación de puntos de compra.

7.15 El sistema no permite modificar requerimientos aprobados sin nueva autorización

8- Gestión de contratos
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 18 de 4119




8.1 Alertas definidas por contratos para el aviso de los hitos a definir. En casos
específicos podrían indicar arribo de mercadería.
8.2 Se debe alertar los momentos de pagos estipulados en el contrato.
8,3 Manejo de distintas versiones de borrador de contratos.
8,4 Administración de contratos digitalizados firmados.
8.5 Administración de distintos tipos de contratos (locación, concepción, entrega de
bienes y/o servicios).
8.6 Administración de contratos con vencimientos relacionados.
8.7 Administración de vencimientos de contratos.
9- Importación / Exportación.
9.1 Seguimiento de la importación considerándose como etapas del workflow de
compras.
9.2 Avisos predefinidos asociadas a la misma. Ej. períodos de presentación del
despacho en el banco
9.3 Normas de condiciones de entrega de las mercaderías (INCOTERMS). Poder
registrarlas en la operación para una búsqueda posterior
9.4 Permite asociar a una Orden de Compra de importación:
9.5 Conocimientos de Embarque.
9.6 Despachos a Plaza
9.7 Informe de Recepción de materiales importados a depósito
9.8 Forwardeing
9.9 Transporte
9.10 Manipuleo de mercadería en origen y en destino
9.11 Pagos de derechos.
9.12 Pagos de depósitos.
9.14 Zona franca
9.15 Accesorios (multas)
10- Proveedores
10.1 Permitir la carga del alta de proveedores y registrar la calificación surgida de la
evaluación de proveedores (Aprobado, Aprobado condicional, Desaprobado). Se
debe poder cargar el cuit , ganancias, situación conforme a ingresos brutos , seg.
social. , IVA, impuestos nacionales y provinciales.

10.2 Deberá ser posible asignar categorías, definir rubros de proveedores y una fecha
de vigencia propia de cada categorización. Esta categorización debe poder
realizarse periódicamente y llevar un registro histórico de las mismas.

10.3 Generación de listados configurables por el área de compras sin necesidad de
personal del proveedor del ERP
                                                         ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 19 de 4119




10.4 También deberá poder asociarse rubro/ artículo con proveedores calificados
(esto mismo puede hacerse desde el módulo de compras). Posibilidad de asociar al
proveedor regímenes de retención/ percepción.
10.5 Verificar con padrón de contribuyentes en AFIP la situación fiscal vía Web o
carga mediante información descargada de la página de la AFIP
10.6 Verificación contra ARBA.

10.7 Se deberá poder manejar cuentas corrientes de proveedores multimoneda. Se
podrán emitir informes de saldos y movimientos. Deberá contemplarse los casos de
clientes-proveedores mediante cuentas corrientes unificadas.
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                    Página 20 de 4119




REQUERIMIENTOS FACTURACION Y COBRANZAS
                                                                                          Prioridad   Mandatorio
                                      Requerimiento                                       (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                     Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                    Sección 6 - Facturación y cobranzas                                                            SOP MOD 3RD CST NS
1- Clientes
1.1 Permitir el manejo de cuentas corrientes de clientes con información vinculada a
características del mismo (Ej. contrato).
1.2 Tener estado de clientes asociados a las cuentas corrientes (activo, inhabilitado,
incobrable, etc.).

1.3 Considerar los casos de clientes-proveedores dentro de una cuenta unificada.

1.4 Carga de clientes definiendo si es del exterior o interior.
1.5 Vinculación de cuentas contables con el tipo de cliente
2- Cobros

2.1 Planificar las cobranzas y la cartera de morosos. Considerar el calendario de
vencimientos, datos relativos al cliente y referente comercial de la empresa.

2.2 Registrar las observaciones de la gestión (motivos de retrasos, cambios en el
vencimiento, cheques rechazados, pasaje a legales, etc.)

2.3 Mantener la historia de los vencimientos originales en casos de modificaciones.

2.4 Registro de modalidades de pagos predefinidas. Que indiquen pago con cheque
, con transferencia , etc.
2.5 Cancelaciones de facturas por medio de pagos.
2.6 Selección de facturas a cancelar en lote.
2.7 Cobros por diferentes facturas de un mismo cliente en lote. (Múltiples cobros . Ej.
Múltiples cheques)
2.8 Registrar los cobranzas y emitir los recibos correspondientes conforme a normas
legales y nacionales.
2.9 Se deberán considerar cobranzas parciales.
2.10 Se deberán tener en cuenta las deducciones/retenciones.
2.11 Permitir diferentes medios de pagos (cheque, efectivo, transferencias, bonos,
cheques de pago diferido, etc.)
2.12 Permitir trabajar con multimoneda para facilitar los cálculos de conversión. El
registro debe ser en pesos.
3- Facturas
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 21 de 4119




3.1 Distintos tipos de facturas. C y E mandatorios. Selección del tipo de factura por
medio del usuario.
3.2 Facturación electrónica.
3.3 Códigos de operaciones asociados a tipos de facturas. Asociación de estos
códigos a cuentas contables.
3.4 Artículos predefinidos.
3.5 Clientes predefinidos.
3.6 Normativas nacionales.

3.7 El sistema deberá poder diferenciar facturas de venta de productos o servicios,
facturas por venta de bienes de uso, anticipos financieros, fondos de reparo, etc.

3.8 Selección del tipo de cambio.
3.9 Impresión de facturas. Configuración hoja de impresión. Elección de campos y
posiciones en la factura.
3.10 Facturas pro-formas (provisión de ventas).
4- Informes
4.1 Informes de estado de clientes
4.2 Informes de deudores x factura. Informes de deudores por deudas totales.
4.3 Informe de facturas cargadas y cobros faltantes.
4.4 Informes de ingresos por clientes.
4.5 Informes de ingresos por cliente y comprobantes asociados.
4.6 Historial de cobros por cliente
4.7 Facturas por clientes y por artículos.
4.8 Permitir configurar informes de acuerdo a campos elegidos por el cliente sin
necesidad de customización.
5- Gestión de cobros por contrato
5.1 Fechas que indiquen cobros por contrato y la suma asociada.
5.2 Diferenciación en fechas de cobro de acuerdo a cliente y avisos automáticos. Por
adelantado , en curso , mes vencido.
5.3 Alertas de cobros vía correo electrónico
6- Requerimientos técnicos
6.1   Exportar a hojas de cálculo (compatible con MS Excel) cualquier tipo de
informe.
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                 Página 22 de 4119




REQUERIMIENTOS PAGOS
                                                                                       Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                     (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                  Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                                Sección 7 - Pagos                                                               SOP MOD 3RD CST NS
1- Caja y banco
1.1 Gestionar los fondos fijos (gastos menores) y caja chicas. Permitir la apertura,
modificación de montos y responsables, cierre y registración de los documentos de
reposición de los gastos realizados.
1.2 Permitir conciliaciones bancarias automáticas. Gestión de movimientos entre
cuentas propias de la empresa.
1.3 Conectividad con Interbanking
1.4 Gestionar los cheques de pagos diferidos.

1.5 Los datos de ingresos y egresos del cash-flow deberán provenir de las diferentes
fuentes de información ( cuentas a pagar, cobranzas, tesorería, etc.)

1.6 Asociar los cobros y pagos a cuentas contables.
2- Pagos
2.1 Asociación de las cuentas contables a los pagos.
2.2 Asociación del pago a algún centro de costos predefinido en el sistema.
2.3 Manejo multimoneda en los pagos. Peso argentino , dólar y euro.
2.4 Verificación de los impuestos registrados en la factura.
2.5 Administración de retenciones de ganancias de acuerdo a la responsabilidad del
proveedor (inscripto , no inscripto).
2.6 Administración de retenciones por IVA.
2.7 Administración de retenciones por Seguridad Social
2.8 Administración de retenciones por ingresos brutos. Impuestos nacionales y
provinciales.
2.9 Calendarización de los vencimientos de pagos. Permitir seleccionar los pagos a
realizar de acuerdo a vencimientos y proveedor. Seleccionar el medio de pago y el
concepto de pago. Consultar posición bancaria.
2.10 Permitir gestionar el circuito de aprobación de una orden de pago.
2.11 Permitir emitir ordenes de pago con sus retenciones.
2.12 Emitir cheques o transferencias bancarias.
2.13 Se requiere conectividad con interbanking para la automatización de
transferencias bancarias.
                                                         ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 23 de 4119




2.14 Se podrán seleccionar múltiples órdenes de pago y la aprobación de podrá
realizar on-line mediante un work-flow que indique la cadena de aprobación.

2.15 Poder asociar documentación que avale el pago.
2.16 Generación de notas de débito y notas de crédito.
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                       Página 24 de 4119




REQUERIMIENTOS CONTABILIDAD
                                                                                           Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                         (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                      Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                             Sección 8 - Contabilidad                                                               SOP MOD 3RD CST NS
1- Registración de asientos contables

1.1 Permitir imputación contable de lo actuado (mano de obra propia y contratada,
materiales, servicios, facturaciones, ingresos, ordenes de compra, débitos bancarios,
impuestos, bienes de uso, etc.) en forma detallada y multidimensional

1.2 Permitir carga en divisas (moneda de origen).
1.3 Permitir leyenda individual para cada cuenta imputada.
1.4 Todas las transacciones deberán tener asociados los asientos contables.
1.5 Los asientos asociados a las transacciones deberán registrarse en la contabilidad
mediante un proceso automático.
1.6 Copiar asientos.
1.7 Contabilidad multimoneda.
1.8 Ajuste por inflación.
1.9 Permitir asignar el centro de costos a las cuentas en la carga de los asientos
contables.
1.10 Cálculo y registro del ajuste por diferencia de cambio al cierre para las cuentas
patrimoniales.
1.11 Posibilidad de hacer reversiones de asientos en forma automática (Ej. para revertir
provisiones de facturas. a recibir de meses anteriores).
1.12 Conciliaciones bancarias
1.13 Registrar las diferencias de cambio netas por inflación.
1.14 Tener asientos modelos comunes mes a mes.
1.15 Posibilidad de Registrar asientos de Cierre y Apertura como documentos
contable.
2- Emisión de listados e informes
2.1 Emitir balance de sumas y saldos.(todos por unidad de negocio y consolidados a
nivel empresa)
2.2 Emitir el estado de resultados.(todos por unidad de negocio y consolidados a nivel
empresa)

2.3 Emitir libros diarios.(todos por unidad de negocio y consolidados a nivel empresa)

2.4 Emitir libros mayores.
                                                             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 25 de 4119




2.5 Emitir listados con los valores en pesos y en divisas para aquellas cuentas en
moneda extranjera.
2.6 Emisión de listados estadísticos para Deudores y Proveedores y anticuación de
deudas.
2.7 Listados flexibles en cuanto a cambios en exposición y agrupamientos.
2.8 Listados por Centro de Costo.
3- Requerimientos técnicos
3.1 Los listados deben permitir migrarse a archivos Excel.
3.2 Permitir importar asientos de Excel.
4- Plan de cuentas
4.1 Plan de cuentas configurable: "n" tipos y niveles en el plan de cuentas según la
estructura de información a definir.
4.2 Que el plan de cuentas permita adecuarse a normas legales.
5- Normativas e impuestos
5.1 Se deberá permitir la gestión de los impuestos tales como IVA (Cálculo posición
mensual), retenciones sufridas de IVA, Ganancias, otro impuesto Nacional/Provincial,
Ingresos Brutos, convenio multilateral de Ingresos Brutos. Parametría de jurisdicciones,
bases y alícuotas.
5.2 Se deberán considerar las localizaciones nacionales y provinciales actuales y
futuras (por ejemplo Factura electrónica).
5.3 Se deberá contar con Interface con los sistemas S.I.Ap (sistema de aplicativos
AFIP), CITI , SI.CO.RE. (Sistema de control de retenciones AFIP) y ARBA para la carga
automática de datos desde el módulo contable.
6- Funcionalidades para la administración del área
6.1 Administración de tipos de cambio.
6.2 Se deberá contar con una funcionalidad que permita ir desde el dato contable al
dato operativo (detalle) y viceversa.
6.3 Definición de períodos.
6.4 Control de accesos para visualización y modificación de datos
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                       Página 26 de 4119




REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO
                                                                                           Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                         (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                      Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                 Sección 9 - Presupuesto - Business Plan                                                            SOP MOD 3RD CST NS
1- Generales

1.1 El sistema deberá permitir la confección de un presupuesto económico y un
presupuesto financiero discriminado por mes, trimestre, anual o plurianual, en su caso.


1.2 Deberá permitir la generación de presupuestos por áreas (comercialización,
operaciones, finanzas, RRHH, etc.) y por procesos (Proyecto SSGAR, SATVD-T, etc.), con
distinto nivel de apertura. Deberán usar las mismas unidades.


1.3 Permitir considerar dentro del armado del presupuesto pautas y parámetros tales
como: contexto (tipo de cambio, inflación), períodos (mensual, anual, plurianual),
restricciones del negocio (liquidez mínima necesaria), etc.


1.4 Programa de inversiones. Diferentes estadios de las inversiones: solicitadas,
pagadas, fecha probable de pago, demoradas, factura no recibida, etc.


1.5 Poder reflejar en el presupuesto el manejo de tolerancias (cantidades físicas, costo
unitario, % del monto total, etc.) de partidas presupuestarias. Luego en la ejecución el
sistema (Ej. cuando se realiza un solicitud de compra, requisición de materiales,



1.6 El sistema deberá contemplar el armado de un workflow de presupuestación,
considerando el manejo de fechas límites para su confección, estado del
presupuesto, vigencia y corrección. Deberá emitir alguna señal de alarma o
recordatorio para que los responsables de generar los presupuestos lo puedan hacer
en término. Se deberán poder definir cadenas de aprobación, que incluya la
definición de secuencia de usuarios que deberán autorizar electrónicamente el
presupuesto. Se podrá consultar en cualquier momento el estado de cada uno de los
presupuestos y el proceso en general.


1,7 Posibilidad de contar con valores estándares de los elementos que se están
presupuestando obtenidos de información previamente registrada en otros módulos
del sistema (costo de mano de obra, costo estándar de materiales, ventas de
servicios, etc.)
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 27 de 4119




1.8 Posibilidad de presupuestación con imputaciones multidimensional considerando
la estructura de información de la empresa. Para más detalles ver el anexo de
estructura de información de la empresa.
1.9 Manejo de distintos escenarios presupuestarios (análisis de sensibilidad de
variables presupuestarias).
1.10 Posibilidad de tomar los datos de un presupuesto anterior (histórico) y efectuar las
modificaciones correspondientes.
1.11 Automatización de templates. Definición de templates por medio del usuario y
asociación de información del sistema para el llenado del mismo en forma
automática.
1.12 Centralizar la información entre Business plan y Presupuesto para evitar reuniones.
La información a centralizar tiene que ver con resúmenes de avance de proyecto , de
compras y de proyecciones de ventas.
2- Proyectos
2.1 Integración con el módulo de gestión de proyectos.
2.2 Gestión de los contratos asociados a los proyectos
3- Contabilidad

3.1 Posibilidad de comparar el presupuesto con lo realizado a nivel monetario y en
unidades, obteniendo la información de otros sistemas como el Contable

4- Compras

4.1 Control de compras y proveedores mediante informes definidos por el usuario.

5- Facturación.
5.1 Visualización de la facturación on line.
6- Proyecciones de ventas y compras
6.1 Administración de las ventas y las compras asociadas a la capacidad satelital.
Posibilidad de chequeo mediante el sistema para evitar la pérdida de tiempo en
reuniones y doble chequeos.
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                      Página 28 de 4119




REQUERIMIENTOS COMERCIAL
                                                                                           Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                         (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                      Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                             Sección 10 - Comercial                                                                 SOP MOD 3RD CST NS
1- Clientes
1.1 Informes o visualización de grillas del estado financiero/administrativo actualizado
de los clientes.
1.2 Control de las visitas y contactos de los vendedores con los clientes.

1.3 Registrar los pedidos de cotizaciones (datos del cliente, número de licitación del
cliente, descripción de los servicios requeridos, archivos adjuntos, etc.). Se deberá
generar un número de cotización con una vigencia.

1.4 Permitir dar de alta, baja, modificación y mantener la información comercial
(razón social, CUIT, contacto, etc.) de clientes.

1.5 Poder registrar y consultar la historia del cliente en su relación con la empresa
(ventas y pagos realizados, mora, riesgo crediticio, situación fiscal, etc.). Poder
agregar datos externos como por ejemplo Veraz para clasificar los clientes.

1.6 Armar la propuesta (de obra o servicio) indicando recursos propios, externos,
contratos, cronograma planificado, costos, etc.
1.7 Armar el costeo de la cotización y considerar el mark-up.

1.8 Asociar las capacidades asignadas al módulo de stock de producto y servicio.


1.9 Poder interactuar con el módulo de gestión de proyectos. También se deberán
registrar las formas y condiciones de pago (esto afectará luego al cash-flow).


1.10 Control centralizado de los clientes de capacidad satelital. Horas utilizadas .
Memos adjuntos. Condiciones comerciales. Autorizaciones asociadas.

1.11 Autorización y habilitación temporal de clientes. Posibilidad de workflow de
aprobaciones. Historial de clientes.
1.12 Visualización de incidencias para evaluar impactos en otros clientes.
1.13 Categorización de clientes
2 – Contratos
2.1 Visualización de los hitos de los contratos de los clientes y los proveedores de
capacidad satelital.
2.2 Alarmas para la renovación y el destino de capacidad.
                                                        ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 29 de 4119




2.3 Asociación de clientes y proveedores a contratos y viceversa.
2.4 Manejo de montos por etapas. Avisos de modificaciones.
2.5 Template / Modelos de contratos administrados en el sistema.
2.6 Workflow para aprobación de contratos con los clientes.
3 – Stock
3.1 Conocimiento de la capacidad libre y posibilitada para asignar a clientes de uso
ocasional de acuerdo a la cantidad solicitada. Reglas de asignación (Manejo de
stock de capacidad satelital).
3.2 Conocimiento de la diferencia entre la capacidad utilizada y contratada por
cada cliente de usos fijos.
3.3 Diferenciación de la capacidad asignada a usos fijos y usos ocasionales. Registro
y reportes de usos ocasionales consumidos por los clientes.
3.4 Definición del producto uso ocasional.
4 – Compras
4.1 Trazabilidad de las compras solicitadas (Ej. equipamiento)
4.2 Avisos de cambio de estadío.
                                                         ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                       Página 30 de 4119




REQUERIMIENTOS TECNOLOGÍA
                                                                                          Prioridad   Mandatorio
                                    Requerimiento                                         (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                     Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                            Sección 11 - Tecnología                                                                SOP MOD 3RD CST NS
1 - Requerimientos de Acceso y Seguridad
1.1 El sistema deberá poder consultar un directorio LDAP para la validación de usuario
y contraseña.
1.2 Los usuarios estarán agrupados por perfiles dónde se identificará los módulos y las
opciones a las que puede tener acceso. El sistema no debe mostrar las opciones a las
que no esté habilitado a acceder el usuario.
1.3 Todas las claves deben guardarse encriptadas sin que exista posibilidad de
acceso a las mismas fuera de la aplicación. El usuario administrador podrá forzar el
reseteo de claves pero no podrá ver el contenido de las mismas.
1.4 Se deberá inhabilitar el acceso de un usuario al sistema (Grace logins) cuando
efectúe más de 3 intentos con una clave de acceso errónea.
1.5 Las claves deben tener como mínimo 6 (seis) caracteres alfanuméricos, no debe
permitir password en blanco y debe tener políticas de expiración de password
parametrizable.

1.6 Cuando un usuario permanezca inactivo por más de N minutos una vez logueado
al sistema, este debe requerirle usuario y clave para poder continuar operando desde
el punto en el que quedó. El tiempo de caducidad de sesión debe ser parametrizable.

1.7 Debe existir un proceso automático para realizar altas masivas tanto dentro de la
plataforma como en el aplicativo.
1.8 Los usuarios no deberían acceder a los datos por otro medio o con otro producto,
ni ver más información de la que su perfil le permite.
1.9 Ningún usuario debe requerir permisos de super usuario en el sistema operativo
para poder operar.

1.10 Se deben generar Logs de usuarios y de todas las actividades que estos realicen.

1.11 Las consideraciones antes mencionadas deben tenerse en cuenta tanto para la
plataforma como para la Base de Datos y el aplicativo.
2 - Contenido de logs
2.1 Usuarios que se conectaron al sistema.
2.2 Opciones y tipos de accesos ejecutados.
2.3 Desde qué estación de trabajo se conectaron.
2.4 Hora de ingreso y de salida de cada usuario al sistema.
                                                            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 31 de 4119




2.5 Posibilidad de activación / desactivación de logs por parte del administrador del
sistema
3 - Normas de Seguridad:
3.1 Control de acceso discrecional: se debe proveer control de acceso por usuario o
grupo de usuarios a nivel objeto (archivo, programa, pantalla, etc).
3.2 Identificación y auditabilidad:

3.3 Identificación y autentificación: los usuarios deben identificarse y autentificarse (a
través de un “user id” único dentro del sistema y una “password” asociada) antes de
ingresar al sistema. La información para la autentificación (password) debe estar
protegida de forma tal que no pueda ser accedida.

3.4 Auditabilidad: cada acción que lleve a cabo cada usuario debe quedar
registrada y protegida de modificaciones y accesos indebidos.
3.5 Seguridad Operacional.
3.6 Arquitectura del sistema: debe existir un conjunto de recursos (hardware y
software) asignados exclusivamente a seguridad.
3.7 Integridad del sistema: los componentes de hardware y software deben brindar
información que pueda ser utilizada para validar el correcto funcionamiento de las
normas de seguridad.
3.8 Seguridad del ciclo de vida: se deben hacer pruebas de forma de asegurar la
inviolabilidad del esquema de seguridad planteado.
3.9 Documentación.
3.10 Guías de usuario: debe existir un documento o capítulo en el manual del usuario
que explique las características y los mecanismos de seguridad.

3.11 Manual de facilidades confiable: debe existir un manual de seguridad destinado
a cubrir las necesidades del administrador de seguridad. También deben detallarse los
procedimientos para el mantenimiento y examen de los archivos de auditoría de la
aplicación, al igual que los diseños de registro de los distintos eventos que se registran.

3.12 Documento de la prueba: el proveedor del software debe brindar a los
evaluadores un documento que refleje cómo fue probada la seguridad y cuáles
fueron los resultados.
3.13 Documento del diseño: debe existir documentación referida a la filosofía con que
fue concebido el esquema de seguridad.
3.14 Manejo eficiente de los recursos: el sistema debe haberse compilado para
entorno multiprocesador.
4 - Herramientas de Control
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 32 de 4119




4.1 Disponibilidad de herramientas para la adm. De usuarios del sistema (indicar si se
trata de una herramienta de uso común o de un desarrollo propio).

5 - Esquema Global
5..1 Arquitectura de software de seguridad alineada con la arquitectura de la solución
aplicativa (Ej.: centralizada, distribuida, cliente servidor).
5.2 El esquema de esa arq. deberá contemplar la administración basada en un
esquema “Top Down” independiente de los módulos que contenga el aplicativo. Este
esquema deberá estar basado en un árbol de delegación según funcionalidad del
usuario.
5.3 Manejo de seguridad intermódulo.
5.4 Manejo de seguridad interplataforma.
5.5 Manejo de seguridad de conexiones.
5.6 Manejo de seguridad de accesos remotos (Ej.: laptops, notebooks).

5.7 Manejo de seguridad funcional (perfiles de usuario) y de seguridad técnica
(Passwords, accesos a archivos, bases de datos, sistemas operativos).


5.8 El sistema deberá soportar como motor de base de dato a SQLServer u Oracle.

6 – Características
6.1 Manejo de perfiles de usuarios con diferentes niveles de autorización. Posibilidad
de definición de grupos de usuarios.
6.2 Posibilidad de restricción de vistas de las bases de datos.
6.3 Posibilidad de restricción de exportación de datos.
6.4 Manejos de passwords con facilidades para la expiración automática.
6.5 Disponibilidad de facilidades de administración de perfiles.
6.6 Disponibilidad de facilidades de réplica de perfiles (entre servidores).
7 - Niveles de Seguridad
7.1 La solución no debe requerir la inhibición de ningún requerimiento de seguridad
brindado por la plataforma en la que corre.
7.2 Las aplicaciones deben soportar la definición de acceso restringido a los archivos
de forma tal que no puedan ser accedidos por fuera de la misma.
7.3 Seguridad a nivel comando, función, pantalla, campo, valor de campo, límite de
registros a procesar, tiempo de CPU.
8 - Procesos de Control Interno
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 33 de 4119




8.1 Disponibilidad de herramientas o elementos para el control y la verificación del
correcto procesamiento de procesos de actualizaciones, corridas batch del sistema,
procesos de mantenimiento de archivos y procesos de generación de históricos.

9 - Procesos de Auditorías
9.1 Pistas de auditoría sobre transacciones fallidas y concretadas.
9.2 Identificación de programas sensitivos.
10 - Procesos de resguardo y recupero
10.1 Esquema de resguardo y recuperación de datos. Herramientas para el control de
resultados.
10.2 Posibilidad de realizar resguardo en línea para los datos críticos con disponibilidad
permanente al usuario, que permita el ingreso de actualizaciones en forma
simultánea.
10.3 Plan de contingencia para situaciones de catástrofe.
11 - Seguridad de Transacciones
11.1 Disponibilidad de herramientas/ procesos/ controles que aseguren que todas las
transacciones sean procesadas. Manejo de situaciones de caídas de servidores,
líneas, bases de datos. Disponibilidad de procesos automáticos de recupero de
información.

11.2 Los procesos de actualización en tiempo real deben poseer facilidades de “roll-
back” que permitan restaurar el estado inicial de una transacción ante cualquier
inconveniente durante el procesamiento de la misma.
12 - Procesos de integridad
12.1 Herramientas para la detección / verificación de la integridad de las bases de
datos.
12.2 Disponibilidad de procesos periódicos de conciliación de datos.
13 - Seguridad, Ambiente, Desarrollo
13.1 En el caso de aplicaciones distribuidas o cliente/servidor, la distribución y
actualización de nuevas versiones de software aplicativo o en los clientes debe ser
automática y transparente para el usuario.
13.2 Control de actualización de bibliotecas de programas.
13.3 Metodología para la instalación de cambios/upgrades en ambiente de
producción.
14 - Virtualización
14.1 Soporte de la Aplicación para trabajar en ambientes virtualizados.
14.2 Separación de ambientes en diferentes máquinas virtuales.
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                    Página 34 de 4119




REQUERIMIENTOS AUDITORÍA
                                                                                        Prioridad   Mandatorio
                                     Requerimiento                                      (A-M-B)       (S/N)
                                                                                                                   Respuesta del Oferente   Explicación     AR


                             Sección 12 - Auditoría                                                              SOP MOD 3RD CST NS
1- Auditoría financiera/contable

1.1 Visualización de todas las operaciones y reportes contable – administrativos

1.2 Control de modificación masiva de registros contables. Alarmas / Avisos
1.3 Listado de cuentas bancarias. Movimientos hacia y entre cuentas.
1.4 Independencia de los módulos de contabilidad y de pagos. El módulo de
auditoría debe poder acceder directamente a los registros en modo de visualización,
es decir , para lograr este fin el auditor no necesariamente tiene que acceder a los
módulos financieros/contables.
1.5 Control de visualización de documentos y registros contables. Registro de altas ,
modificaciones y accesos a documentos y registros contables.
1.6 Portal personal del auditor con alertas y gráficos configurables. Especificar que
controles permite.
2- Auditoría operativa
2.1 Posibilidad de definir validaciones y checks en workflows de aprobaciones. Ej.
Checkbox que obligue al usuario a controlar la factura.
2.2 Portal personal del auditor con alertas y gráficos configurables. Especificar que
controles permite.
2.3 Listados de información de flujos de compras. El sistema deberá permitir que se
filtre por cualquier campo perteneciente a cualquier etapa del workflow de compras.
Ej. Solicitante, fecha, tipificación de la compra, moneda o cualquier otro tipo
predefinido.
2.4 Los informes predefinidos por auditoría solo deben poder ser accedidos por el
auditor desde su portal personal
2.5 Posibilidad de adjuntar documentación de carácter probatorio que cumplan las
validaciones que se especifiquen.
3- Normativas internacionales y nacionales

3.1 Regulaciones nacionales administrativas contables. Listar normas en apartado.


3.2 Normas internacionales y nacionales que cumplimenta. Listar normas en apartado.

4-Compatibilidad con herramientas de auditoría.
4.1 Compatibilidad con software de auditoría ACL.
                                                           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 35 de 4119




4.2 Posibilidad de acceso a la base de datos a modo consulta. Especificar en
apartado.
4.3 Integración con otras herramientas. Especificar protocolos y servicios que se
proveen.
5-Sistemas
5.1 Control del diccionario de datos. Especificar en apartado.
5.2 Controles de consistencia, integridad , confidencialidad de los registros de la base
de datos. Especificar

5.3 Control documentado de alcance de tareas y responsabilidades de consultores.

5.4 Controles definidos en la herramienta por default. Especificar.
5.5 Campos de auditoría para modificaciones, altas y bajas de registros. Usuario y
fecha.

5.6 Especificación de casos de uso y modificaciones de datos que provoca cada uno.


5.7 Documentación de los web services o API del sistema. Funcional y técnica.

5.8 Logs del sistema. Niveles de log.
5.9 Reportes de transacciones ejecutadas por usuario y fecha.
5.10Seguridad en las interfaces. Especificar si la información que se transmite posee
alguna clase de cifrado. Esto aplica para cualquier acceso al sistema.
5.11Poseen procedimientos y standares de metodologías documentados para la
implementación del ERP o cualquier modificación al mismo
5.12Workflow de aprobación de asignación de usuario y perfil/rol.
6-Administración de usuarios
6.1 Control de la seguridad, perfiles y accesos. Visualización de los mismos. Reportes.
Especificar

6.2 Políticas de password (longitud, expiración, complejidad, reintentos). Especificar

6.3 Conexiones al sistema. Reportes por usuario y fecha.
6.4 Aprobación de ingresos externas. Workflow.
7-Personal
7.1 Administración de legajos de personal. Manejo de documentación asociada al
empleado
7.2 Posibilidad de búsqueda rápida de documentación faltante
7.3 Registración de recibos por empleado y por mes.
8-Proveedores
                                                          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 36 de 4119




8.1 Verificación de la documentación de nuevos proveedores por medio de
checkboxs.
8.2 Adjuntar documentación para el armado del legajo del proveedor.
8.3 Definición de documentación obligatoria. Búsqueda rápida de proveedores con
documentación faltante.
9-Mesa de entrada
9.1 Registración de la documentación de entrada y salida de la organización.
9.2 Tipificación de la documentación entrante y saliente. Registración de receptor,
fecha y destinatario. Posibilidad de adjuntar documentación.
9.3 Administración de notas de entrada y salida. Registro del emisor y destinatario.
Sistema o workflow de aprobaciones asociado.
                                                              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES                                                         Página 37 de 4119




REQUERIMIENTOS DE WORKFLOW
                                Requerimiento                                     Prioridad Mandatorio     Respuesta del Oferente   Explicación   AR   Ver Anexo
                                                                                  (A-M-B)     (S/N)

                                                                                                                                                       Business
                     Sección 13 - WorkFlow de Negocio                                                    SOP MOD 3RD CST NS                       X
                                                                                                                                                       Workflow
1. Generales
La herramienta de workflow requerida debe servir a los propositos de la
automatizacion de procesos, donde la informacion y las Tareas a realizar son
pasadas entre los participantes acorde a la definicion de un conjunto de reglas
para cumplir o contribuir en la ejecucion exitosa de estos procesos.

La informacion pasada entre las tareas debe ser almacenada en un repositorio
central, evitando redundancias en la misma.
Debe permitir el manejo de las secuencias de las distintas actividades que
componen los procesos y la invocacion de recursos externos (procesos
externos) o la correspondiente interaccion de los usuarios asociados a cada
uno de los pasos definidos.
Existiran procesos individuales o cadenas de estos.
La duracion de estos procesos puede implicar minutos y/o dias dependiendo
de lo requerido a tal efecto en cada actividad detallada.
La herramienta permitira el scheduling de estas actividades, controlando
ademas cuando alguna de ellas no se ha ejecutado en tiempo y forma,
invocando procesos de alarma (por ej.)
Debe proveer funciones para la definicion, modelado de los procesos incluidos
en el workflow y las actividades que componen estos procesos.
La definicion de procesos debe comprender un numero discreto de actividades
con las correspondientes operaciones automaticas (procesos de sistemas) y/o
operaciones humanas relacionadas
Para cada actividad deben poder relacionarse una serie de reglas según la
cual la herramienta gobierna la prosecucion de las actividades definidas.
La definición de procesos debe ser interpretada por la herramienta quien debe
ser la responsable de la creacion de las diferentes instancias operacionales de
los procesos, scheduling de control de las actividades y la invocacion de la
correspondiente interaccion humana o bien de los correspondientes procesos
de sistemas.
Los procesos de control actuan como el link entre la definicion de los mismos
dentro de la herramienta y como estos procesos son en el mundo real,
resultando en la interaccion de las operaciones de usuario y las aplicaciones
del sistema.
                                                                ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 38 de 4119




Las operaciones manuales de usuario que normalmente se basan en la
operación de alguna opcion dentro del sistema (cargar un comprobante) y/o
operaciones de cambio automaticas (procesos de sistemas) deben interactuar
con la definicion del proceso a los efectos de transferir el control entre
diferentes actividades y la informacion necesaria para ellas.
La habilidad de transmitir informacion y tareas entre los distintos participantes
sera necesaria operando entre diferentes mecanismos (mail, mensajes XML
para interprocesos, etc)
En la herramienta deben permitir la especificacion de cadenas de proceso
estándar del ERP o a desarrollar
Se deben especificar las actividades que componen los procesos siendo estas
estándar provistas por el ERP o bien especificas de la compañía.
Deben poder definirse unidades de informacion del repositorio de datos
standard del ERP y de otros desarrollados bajo la especificacion de Workflow.

Las unidades de informacion deben poder transmitirse entre las distintas
tareas como si lo fuera en forma tangible.
Las unidades de informacion representan objetos para el controlador de
procesos.
Los eventos seran cambios de estado de los atributos de los objetos de
informacion
Los eventos puden invocar procesos definidos en el standard u otras
aplicaciones
Los eventos pueden iniciar o finalizar actividades.
Los eventos deben proveer de enlaces para que programas externos generen
eventos definidos en el workflow.
Por el contrario los eventos internos del workflow deben provocar respuestas
en programas externos.
La herramienta debe proveer de un sistema de monitoreo que permita
verificar lo siguiente:
Todas las instancias creadas de un determinado proceso.
Analisis cruzado entre las diferentes instancias de un mismo proceso a fin de
monitorear donde se producen los cuelllos de botella.
Herramientas de simulacion y prueba de los procesos de workflow
definido.
Los tipos de actividades a definirse son:
Actividades del standard del ERP
Actividades definidas por el usuario.
Actividades manuales
2. Vistas de la herramienta
Debe proveer de al menos las siguientes vistas:
Los procesos
                                                             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 39 de 4119




Detalle de actividades
Flujo de informacion de los procesos
La organización en general
Debe permitir que los grupos de personas configurados a tal efecto sean
informados en forma efectiva sobre las actividades que deben llevarse a cabo.

Las personas informadas en forma efectiva deben recibir ademas las
instrucciones de las actividades a realizar implementado via accesos directos
a los modulos que provean de las herramientas para la ejecucion de
actividades manuales
En otro caso deben proveer de herramientas para la configuracion de acciones
automaticas cuando asi fuera posible.
3. Requerimientos especificos contra el ERP
La herramienta de workflow debe proveer integracion con los modulos
existentes en el ERP y estar dirigido a desarrolar y gestionar el flujo de
informacion de la empresa.
Debe permitir la interaccion con cadenas de procesos pertenecientes a
modulos existentes en el ERP, como asi tambien proveer de una plataforma
para que dentro de esas cadenas interactuen otros programas desarrollados a
tal efecto.
Integracion con el modulo de compras en:
Emision y aprobaciones de Ordenes de requerimiento, contemplando los
diferentes circuitos implementados
Emision y aprobacion de las ordenes de compra
Integracion con el modulo de presupuestos:
Formulacion de planillas presupuestarias de acuerdo a cronogramas
preestablecidos.
Implementación de alarmas y procedimientos de acción por diferencias
surgidas de la comparacion con el presupuesto y valores ingresados en
ordenes de compra, cuentas en general, facturacion, etc.
Interaccion con cuentas a pagar.
Interaccion con cuentas a cobrar.
Debe disponer de una interfaz para que otras aplicaciones sean invocadas por
el proceso de control del workflow o efectuen cambios de estados en las
actividades declaradas.
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1.9
1.9.1               Cobro
                    sy
                    Pagos -
                    Parám
                    etros
                    Gener
                    ales
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1.9.1.1                 Entorn
                        o
                        Multie
                        mpres
                        a
1.9.1.1.1               El
                        sistem
                        a debe
                        aceptar
                        la
                        posibili
                        dad de
                        admini
                        strar un
                        entorno
                        multie
                        mpresa
                        .
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1.9.1.1.2               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        una
                        accesib
                        ilidad
                        en     el
                        entorno
                        multie
                        mpresa
                        de tal
                        manera
                        que no
                        sea
                        necesa
                        rio salir
                        de una
                        empres
                        a,     o
                        menú
                        para
                        accede
                        r a otra
                        empres
                        a




1.9.1.2                 Entorn
                        o
                        Multim
                        oneda
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1.9.1.2.1               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        la
                        utilizaci
                        ón de
                        diferent
                        es
                        tipos
                        de
                        moned
                        a
1.9.1.2.2               El
                        sistem
                        a debe
                        posibilit
                        ar
                        definir
                        el tipo
                        de
                        moned
                        a por
                        defecto
                        por
                        compa
                        ñía
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 50 de 4119




1.9.1.2.3               El
                        sistem
                        a debe
                        posibilit
                        ar     la
                        visualiz
                        ación
                        de las
                        operaci
                        ones
                        en una
                        moned
                        a
                        determi
                        nada ,
                        indepe
                        ndiente
                        mente
                        de     la
                        utilizad
                        a      al
                        momen
                        to del
                        ingreso
                        de     la
                        misma
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 51 de 4119




1.9.1.2.4               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        la
                        parame
                        trizació
                        n
                        respect
                        o     de
                        que
                        moned
                        a
                        asociar
                        a cada
                        tipo de
                        cuenta
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 52 de 4119




1.9.1.2.5               El
                        sistem
                        a debe
                        poseer
                        la
                        capaci
                        dad de
                        registra
                        r una
                        operaci
                        ón en
                        la
                        moned
                        a     de
                        una
                        determi
                        nada
                        cuenta,
                        al
                        margen
                        de su
                        valoriza
                        ción
                        contabl
                        e por
                        tipo de
                        cambio
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 53 de 4119




1.9.1.2.6               El
                        sistem
                        a debe
                        poder
                        permitir
                        el
                        ingreso
                        del tipo
                        de
                        cambio
                        al
                        ingresa
                        r cada
                        transac
                        ción

1.9.1.2.7               El
                        sistem
                        a debe
                        poseer
                        la
                        capaci
                        dad de
                        recibir
                        la
                        carga o
                        importa
                        r       a
                        través
                        de
                        interfac
                        es las
                        diferent
                        es
                        cotizaci
                        ones
                        de las
                        distinta
                        s
                        moned
                        as
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 54 de 4119




1.9.1.2.8               El
                        sistem
                        a debe
                        poseer
                        la
                        capaci
                        dad de
                        guarda
                        r
                        registro
                        s
                        históric
                        os de
                        las
                        diferent
                        es
                        cotizaci
                        ones
1.9.1.3                 Indice
                        sy
                        Coefici
                        entes
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 55 de 4119




1.9.1.3.1               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        la
                        carga
                        de
                        tablas
                        de
                        índices
                        ,
                        coeficie
                        ntes de
                        actualiz
                        ación,
                        tasas y
                        cotizaci
                        ones,
                        en
                        forma
                        manual
                        y/o a
                        través
                        de
                        interfac
                        es
                        manten
                        iendo
                        un
                        históric
                        o de
                        las
1.9.1.4                 misma
                        Actuali
                        zación
                        de
                        datos
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 56 de 4119




1.9.1.4.1               El
                        sistem
                        a
                        deberá
                        actualiz
                        ar
                        automa
                        ticame
                        nte la
                        contabi
                        lidad , y
                        las
                        cuenta
                        s
                        corrient
                        es de
                        provee
                        dores,
                        clientes
                        ,
                        bancos
                        según
                        corresp
                        onda
                        en
                        cada
                        caso al
                        momen
                        to de la
                        respect
                        iva
                        carga
1.9.1.5                 de
                        Period
                        os
                        Conta
                        bles
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 57 de 4119




1.9.1.5.1               El
                        sistem
                        a no
                        debe
                        permitir
                        el
                        ingreso
                        de
                        transac
                        ciones
                        sobre
                        periodo
                        s
                        cerrado
                        s
                        previa
                        mente
                        o aún
                        no
                        habilita
                        dos
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 58 de 4119




1.9.1.5.2               A los
                        efectos
                        de
                        ingreso
                        o
                        modific
                        ación
                        de
                        transac
                        ciones
                        sobre
                        periodo
                        s
                        cerrado
                        s
                        deberá
                        contars
                        e con
                        un
                        determi
                        nado
                        nivel
                        de
                        acceso


1.9.1.5.3               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        la
                        posibili
                        dad de
                        tener
                        más de
                        un
                        período
                        /
                        ejercici
                        o
                        abierto
                        s.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 59 de 4119




1.9.1.6                 Otros
                        parám
                        etros
1.9.1.6.1               Permiti
                        r
                        descen
                        tralizar
                        las
                        operaci
                        ones
                        con
                        impact
                        o
                        contabl
                        e
                        directo
                        en
                        forma
                        ON
                        LINE
1.9.1.6.2               Posibili
                        dad de
                        acceso
                        simulta
                        neo por
                        diferent
                        es
                        usuario
                        s
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 60 de 4119




1.9.1.6.3               Posibili
                        dad de
                        estable
                        cer
                        limitaci
                        ones al
                        acceso
                        (
                        niveles
                        múltipl
                        es,
                        contras
                        eñas)


1.9.1.6.4               Posibili
                        dad de
                        estable
                        cer
                        mecani
                        smos
                        de
                        segurid
                        ad
                        respect
                        o de
                        anulaci
                        ones,
                        modific
                        acione
                        s , etc

1.9.1.6.5               El
                        sistem
                        a debe
                        contem
                        plar
                        Trackin
                        go
                        pistas
                        de
                        auditorí
                        a
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 61 de 4119




1.9.1.6.6               Todo
                        reporte
                        debe
                        poder
                        ser
                        visualiz
                        ado vía
                        pantall
                        ao
                        impres
                        oy
                        configu
                        rando
                        la
                        impresi
                        ón
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 62 de 4119




1.9.1.6.7               El
                        sistem
                        a debe
                        contem
                        plar
                        que los
                        reporte
                        s
                        puedan
                        ser
                        exporta
                        dos a
                        otras
                        herrami
                        entas
                        que
                        permita
                        n ser
                        por
                        ejempl
                        o
                        reenvia
                        dos los
                        mencio
                        nados
                        reporte
                        sa
                        traves
                        de
                        correo
                        electro
                        nico ,
                        por
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 63 de 4119




1.9.1.6.8               El
                        sistem
                        a debe
                        contem
                        plar
                        que se
                        puedan
                        vincula
                        r
                        determi
                        nados
                        tipos
                        de
                        reporte
                        s a
                        hojas
                        de
                        cálculo

1.9.1.6.9               El
                        sistem
                        a debe
                        contem
                        plar
                        que
                        determi
                        nados
                        tipos
                        de
                        reporte
                        s se
                        puedan
                        imprimi
                        r en
                        archivo
                        s para
                        exporta
                        r
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 64 de 4119




1.9.1.6.10               El
                         sistem
                         a debe
                         contem
                         plar
                         que se
                         pueden
                         adecua
                         r los
                         informe
                         s a la
                         medida
                         del
                         usuario
                         , ( por
                         ejempl
                         o
                         cambia
                         r las
                         fechas
                         del
                         informe
                         ,
                         division
                         es,
                         column
                         as)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 65 de 4119




1.9.1.6.11               Todo
                         reporte
                         debe
                         poder
                         emitirs
                         e por
                         cía y/o
                         grupo
                         de cía
                         y/o por
                         unidad
                         de
                         negoci
                         o y/o
                         empren
                         dimient
                         o y/o
                         centro
                         comerc
                         ial en
                         forma
                         individu
                         al o
                         consoli
                         dada
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 66 de 4119




1.9.1.6.12               Debe
                         poder
                         realizar
                         se
                         consult
                         as de
                         cada
                         compro
                         bante u
                         operaci
                         ón por
                         los
                         distinto
                         s
                         campo
                         s que
                         lo
                         compo
                         nen
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 67 de 4119




1.9.1.6.13               Todo
                         compro
                         bante u
                         operaci
                         ón
                         debe
                         poder
                         imprimi
                         rse por
                         pantall
                         a o vía
                         impres
                         ora, y
                         reimpri
                         mirse
                         exacto
                         al
                         original
                         , uno a
                         uno,
                         y/o en
                         forma
                         correlat
                         iva en
                         bloque
                         por n°
                         de
                         compro
                         bante,
                         por
                         fecha.
                         Cada
                         compro
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 68 de 4119




1.9.1.6.14               Todo
                         compro
                         bante u
                         operaci
                         ón
                         debe
                         poder
                         anulars
                         e y/o
                         modific
                         arse de
                         acuerd
                         o a la
                         fecha
                         que se
                         trate,
                         con
                         acceso
                         restring
                         ido




1.9.1.6.15               Debe
                         poder
                         importa
                         rse
                         datos a
                         partir
                         de
                         archivo
                         s en
                         general
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 69 de 4119




1.9.1.6.16               El
                         sistem
                         a debe
                         genera
                         r
                         alertas
                         con
                         seteo
                         de
                         márgen
                         es de
                         anticip
                         ación
                         al vto
                         para
                         determi
                         nados
                         tipos
                         de
                         operaci
                         ones
                         en
                         función
                         de su
                         vencimi
                         ento
                         futuro.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 70 de 4119




1.9.1.6.17               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         que las
                         operaci
                         ones
                         posean
                         un
                         orden
                         cronolò
                         gico y
                         numera
                         ción
                         automá
                         tica


1.9.1.6.18               Debe
                         permitir
                         el
                         ingreso
                         de
                         saldos
                         iniciale
                         s
1.9.1.6.19               Determ
                         inados
                         tipos
                         de
                         formula
                         rios
                         deben
                         contar
                         con
                         firma
                         preimpr
                         esa de
                         los
                         apoder
                         ados
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 71 de 4119




1.9.1.6.20               El
                         usuario
                         debe
                         poder
                         definir
                         cantida
                         d de
                         copias
                         por
                         cada
                         formula
                         rio
                         emitido

1.9.2                    Pagos
1.9.2.1                  Param
                         etros
                         genera
                         les

1.9.2.1.1                El
                         sistem
                         a debe
                         poder
                         soporta
                         r
                         múltipl
                         es
                         bancos
                         o
                         instrum
                         entos
                         de
                         pago
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 72 de 4119




1.9.2.1.2               Debe
                        poder
                        realizar
                        OP de
                        factura
                        s
                        emitida
                        s en
                        múltipl
                        es
                        moned
                        as, con
                        la
                        posibili
                        dad de
                        cancel
                        arlas
                        tambié
                        n con
                        múltipl
                        es
                        moned
                        as.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 73 de 4119




1.9.2.1.3               El
                        sistem
                        a debe
                        poder
                        permitir
                        que en
                        un solo
                        pago
                        puedan
                        ser
                        aplicad
                        os
                        múltipl
                        es
                        compro
                        bantes
                        ( Fc,
                        ND)
                        inclusiv
                        e
                        expres
                        ados
                        en
                        diferent
                        es
                        moned
                        as
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 74 de 4119




1.9.2.1.4               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        la
                        utilizaci
                        ón de
                        múltipl
                        es
                        formas
                        de
                        pago
                        simultá
                        neame
                        nte en
                        un
                        pago
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 75 de 4119




1.9.2.1.5               El
                        sistem
                        a debe
                        genera
                        r
                        automa
                        ticame
                        nte las
                        diferen
                        cias de
                        cambio
                        genera
                        das por
                        pagos
                        y
                        enviarl
                        as a
                        cuenta
                        s
                        definid
                        as
                        previa
                        mente.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 76 de 4119




1.9.2.1.6               Refere
                        nte al
                        punto
                        nanteri
                        or es
                        necesa
                        rio
                        indicar
                        en la
                        OP
                        corresp
                        ondient
                        e el
                        tipo de
                        cambio
                        genera
                        do via
                        sistem
                        ao
                        modific
                        ado
                        manual
                        mente
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 77 de 4119




1.9.2.1.7               En el
                        proces
                        o de
                        pagos
                        se
                        deben
                        calcula
                        ry
                        emitir
                        automá
                        ticame
                        nte los
                        compro
                        bantes
                        de
                        retenci
                        ón de
                        impues
                        tos que
                        corresp
                        ondan
                        a cada
                        pago
                        de
                        acuerd
                        o a los
                        paráme
                        tros
                        cargad
                        os de
                        cada
                        provee
                        dor
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 78 de 4119




1.9.2.1.8               Debe
                        permitir
                        la
                        emisió
                        n de un
                        compro
                        bante
                        por
                        cada
                        retenci
                        ón
                        realiza
                        da en
                        cada
                        pago

1.9.2.1.9               Debe
                        permitir
                        la
                        impresi
                        ón en
                        original
                        y
                        duplica
                        do de
                        cada
                        compro
                        bante
                        de
                        retenci
                        ón
                        efectua
                        da
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 79 de 4119




1.9.2.1.10               Debe
                         permitir
                         la
                         anulaci
                         ón de
                         retenci
                         ones
                         automá
                         ticame
                         nte
                         cuando
                         se
                         anula
                         el
                         compro
                         bante
                         de
                         pago
                         respect
                         ivo
                         (OP)
1.9.2.1.11               Debe
                         permitir
                         la
                         reimpre
                         sión de
                         retenci
                         ones
                         con
                         acceso
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 80 de 4119




1.9.2.1.12               Asociar
                         a las
                         cuenta
                         s de
                         provee
                         dores
                         un
                         Admini
                         strador
                         de
                         Evento
                         s.
1.9.2.1.13               Poder
                         saber
                         desde
                         el
                         históric
                         o de
                         operaci
                         ones si
                         una Fc
                         está
                         aproba
                         da o no
                         para el
                         pago, o
                         en que
                         instanci
                         a de
                         aproba
                         ción se
                         encuen
                         tra
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 81 de 4119




1.9.2.1.14               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         incorpo
                         rar
                         como
                         un
                         campo
                         asocia
                         do al
                         paráme
                         tro de
                         datos
                         del
                         Provee
                         dor la
                         orden
                         del
                         cheque
                         a emitir
                         respect
                         ivo.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 82 de 4119




1.9.2.1.15               En el
                         ABM
                         de
                         provee
                         dores
                         se
                         debe
                         poder
                         cargar
                         los
                         datos
                         de la
                         cuenta
                         bancari
                         a del
                         provee
                         dor
                         (Benefi
                         ciario,
                         Nro de
                         cuenta
                         bancari
                         a
                         princip
                         al y
                         subcue
                         nta,
                         Banco,
                         CBU,
                         Sucurs
                         al, ABA
                         number
                         , Swift
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 83 de 4119




1.9.2.1.16               Pagos
                         por
                         corresp
                         ondenc
                         ia:
                         cada
                         pago
                         debería
                         conten
                         er un
                         campo
                         con el
                         dato
                         del
                         número
                         de guía
                         de la
                         estamp
                         illa con
                         la cual
                         se
                         envió
                         el valor
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 84 de 4119




1.9.2.1.17               En el
                         ABM
                         de
                         provee
                         dores
                         se
                         debe
                         poder
                         cargar
                         la
                         modali
                         dad de
                         pago
                         estand
                         ar de
                         cada
                         provee
                         dor
1.9.2.1.18               Debe
                         permitir
                         realizar
                         pagos
                         parcial
                         es de
                         factura
                         s
                         (dividir
                         factura
                         s)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 85 de 4119




1.9.2.1.19               Debe
                         permitir
                         emitir
                         pagos
                         sobre
                         docum
                         entos
                         distinto
                         s de la
                         factura,
                         en
                         caso
                         que
                         esta no
                         exista,
                         (ej:
                         fondo
                         fijos,
                         indemn
                         izacion
                         es,
                         devolu
                         ción
                         dep
                         garantí
                         a,
                         reintegr
                         o de
                         gastos)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 86 de 4119




1.9.2.1.20               En
                         caso
                         emitir
                         pagos
                         con
                         cheque
                         s, debe
                         existir
                         un
                         campo
                         obligat
                         orio
                         que
                         indique
                         el n° de
                         cheque
                         (mínim
                         o6
                         dígitos)




1.9.2.1.21               Debe
                         permitir
                         , en
                         toda
                         consult
                         a de
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 87 de 4119




1.9.2.1.22               Poder
                         emitir
                         listados
                         de
                         pagos
                         emitido
                         s,
                         agrupa
                         dos por
                         empres
                         a/
                         forma
                         de
                         pago/
                         período
                         s
                         determi
                         nados.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 88 de 4119




1.9.2.1.23               El
                         sistem
                         a debe
                         incopor
                         ar la
                         posibili
                         dad de
                         emitir
                         secuen
                         cias de
                         pagos
                         en
                         modali
                         dad
                         tipo
                         batch
                         (realiza
                         r un
                         grupo
                         de
                         pagos
                         en
                         bloque
                         en
                         forma
                         automá
                         tica
                         donde
                         el
                         número
                         de
                         cheque
                         se
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 89 de 4119




1.9.2.1.24               Debe
                         permitir
                         la
                         impresi
                         ón de
                         cheque
                         s en
                         cheque
                         ras de
                         formula
                         rios
                         continu
                         os
                         (matriz
                         de
                         puntos
                         )u
                         otras
                         salidas
                         de
                         impresi
                         ón.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 90 de 4119




1.9.2.1.25               Debe
                         permitir
                         selecci
                         onar
                         las
                         factura
                         sa
                         abonar
                         de
                         acuerd
                         o a un
                         orden
                         de
                         priorida
                         des
                         preesta
                         blecido
                         y
                         modific
                         able
                         por el
                         usuario
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 91 de 4119




1.9.2.1.26               Selecci
                         onadas
                         determi
                         nadas
                         factura
                         sa
                         abonar
                         se
                         debe
                         poder
                         dispon
                         er de
                         una
                         preliqui
                         dación
                         de
                         pago
                         donde
                         conste
                         el
                         cálculo
                         de la
                         obligaci
                         ón neto
                         de las
                         respect
                         ivas
                         retenci
                         ones
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 92 de 4119




1.9.2.1.27               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         que se
                         puedan
                         compe
                         nsar
                         saldos
                         con
                         Provee
                         dores/
                         Cliente
                         s


1.9.2.1.28               En el
                         caso
                         de
                         cheque
                         s de
                         pago
                         diferido
                         s, debe
                         permitir
                         admini
                         strar
                         sus
                         vencimi
                         entos
                         (fecha
                         emisió
                         n/
                         fecha
                         pago)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 93 de 4119




1.9.2.1.29               Las
                         órdene
                         s     de
                         pago
                         deben
                         conten
                         er
                         como
                         mínimo
                         los
                         siguien
                         tes
                         datos:
                         Detalle
                         de     la
                         empres
                         a
                         pagado
                         ra
                         (Deno
                         minaci
                         ón,
                         direcci
                         ón,
                         CUIT,
                         datos
                         impositi
                         vos),
                         número
                         correlat
                         ivo de
                         OP,
                         todos
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 94 de 4119




1.9.2.1.30               Cada
                         formula
                         rio
                         impres
                         o debe
                         indicar
                         si    se
                         trata de
                         original
                         o
                         duplica
                         do

1.9.2.1.31               Debe
                         permitir
                         anular
                         compro
                         bantes
                         de
                         pago
                         y/o
                         modific
                         ar
                         ciertos
                         campo
                         s (ej n°
                         de
                         cheque
                         ) con
                         acceso
                         s
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 95 de 4119




1.9.2.1.32               Reemp
                         lazo de
                         valores
                         /Canje:
                         debe
                         permitir
                         registra
                         r
                         validan
                         do en
                         cta cte
                         del
                         provee
                         dor y
                         bancari
                         a el
                         reempl
                         azo de
                         un
                         valor
                         por
                         otro.
                         Con
                         acceso
                         restring
                         ido.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 96 de 4119




1.9.2.1.33               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         el
                         reempl
                         azo de
                         valores
                         emitido
                         s
                         median
                         te un
                         compro
                         bante
                         específ
                         ico que
                         valide
                         sobre
                         la
                         cartera
                         de
                         cheque
                         s

1.9.2.1.34               Debe
                         permitir
                         la
                         impresi
                         ón en
                         original
                         de la
                         OP con
                         los
                         datos
                         detalla
                         dos
                         anterior
                         mente.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 97 de 4119




1.9.2.1.35               Debe
                         permitir
                         la
                         reempr
                         esión
                         de la
                         OP con
                         acceso
                         restring
                         ido


1.9.2.1.36               Debe
                         permitir
                         la
                         consult
                         a del
                         compro
                         bante
                         OP
                         emitido
                         por
                         cualqui
                         er
                         campo
                         que la
                         compo
                         ne, ej
                         N° de
                         docum
                         ento,
                         N°cheq
                         ue,
                         banco,
                         provee
                         dor,
                         fecha
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 98 de 4119




1.9.2.1.37               Permiti
                         r
                         admini
                         strar
                         diferent
                         es
                         categor
                         Ías de
                         pagos

1.9.2.1.38               Se
                         debe
                         incorpo
                         rar
                         directa
                         mente
                         en la
                         Cta.
                         Cte.
                         del
                         provee
                         dor la
                         planilla
                         de
                         retenci
                         ón de
                         Garantí
                         as, y
                         que el
                         sistem
                         a
                         calcule
                         (y
                         descue
                         nte)
                         automá
                         ticame
                         nte las
                         misma
                         s al
                         momen
                         to de
                         pagar
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 99 de 4119




1.9.2.1.39               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         visualiz
                         ar
                         desde
                         la
                         cuenta
                         del
                         Provee
                         dor los
                         docum
                         entos
                         (ej,
                         pagaré
                         s) que
                         este
                         haya
                         dejado
                         en
                         garantí
                         a de
                         cumpli
                         miento.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 100 de 4119




1.9.2.1.40               Debe
                         permitir
                         emitir
                         pagos
                         como
                         anticip
                         os de
                         factura
                         sa
                         provee
                         dores
                         cargan
                         do
                         como
                         mínimo
                         fecha
                         emisió
                         n, n°
                         provee
                         dor,
                         nombre
                         provee
                         dor,
                         importe
                         ,
                         descrip
                         cion/m
                         otivo.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 101 de 4119




1.9.2.1.41               Debe
                         permitir
                         en los
                         anticip
                         os a
                         provee
                         dores
                         calcula
                         r
                         automá
                         ticame
                         nte las
                         retenci
                         ones
                         de
                         impues
                         tos
                         respect
                         ivas,
                         con la
                         opción
                         manual
                         de no
                         efectua
                         r
                         retenci
                         ón
                         alguna
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 102 de 4119




1.9.2.1.42               Debe
                         permitir
                         emitir
                         pagos
                         como
                         adelant
                         os a
                         rendir
                         cargan
                         do
                         como
                         mínimo
                         fecha
                         emisió
                         n, área
                         solicita
                         nte,
                         respon
                         sable
                         solicita
                         nte,
                         descrip
                         cion/m
                         otivo
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 103 de 4119




1.9.2.1.43               Debe
                         permitir
                         admini
                         strar
                         diferent
                         es
                         estado
                         s para
                         clasific
                         ar
                         factura
                         s (ej:
                         no
                         autoriz
                         adas,
                         autoriz
                         adas,
                         pagada
                         s),
                         donde
                         el
                         cambio
                         sea
                         automá
                         tico
                         con
                         cada
                         proces
                         o
                         posible
                         o se
                         puedan
                         correr
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 104 de 4119




1.9.2.1.44               Debe
                         permitir
                         admini
                         strar
                         diferent
                         es
                         estado
                         s para
                         clasific
                         ar
                         pagos
                         emitido
                         s (no
                         autoriz
                         ado,
                         firmado
                         ,
                         firmado
                         en
                         paylink,
                         entrega
                         do,
                         cheque
                         vencid
                         o, a
                         vencer
                         10días)
                         , donde
                         el
                         cambio
                         sea
                         automá
                         tico
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 105 de 4119




1.9.2.1.45               Debe
                         permitir
                         admini
                         strar
                         cheque
                         s en
                         cartera
                         entrega
                         dos o
                         no a
                         provee
                         dores,
                         y
                         vencid
                         os y a
                         vencer,
                         marcán
                         dolos
                         en
                         forma
                         manual
                         y/o
                         tomand
                         o
                         automá
                         ticame
                         nte los
                         datos
                         de
                         paylink
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 106 de 4119




1.9.2.1.46               Maneja
                         r la
                         cartera
                         de los
                         Valores
                         emitido
                         s,
                         pudien
                         do
                         visualiz
                         arlo de
                         acuerd
                         o al
                         estado
                         de los
                         mismo
                         s (en
                         cartera,
                         entrega
                         dos,
                         reempl
                         azados
                         , etc.)
                         como
                         así
                         tambié
                         n de
                         cualqui
                         er otro
                         Docum
                         ento a
                         pagar.
                         La
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 107 de 4119




1.9.2.1.47               Poder
                         buscar
                         un
                         cheque
                         emitido
                         (e
                         identific
                         ar el
                         estado:
                         en
                         cartera,
                         entrega
                         do,
                         etc.) a
                         partir
                         del
                         número
                         y el
                         banco.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 108 de 4119




1.9.2.1.48               Debe
                         permitir
                         consult
                         ar por
                         pantall
                         a todo
                         compro
                         bante
                         emitido
                         sin
                         necesi
                         dad de
                         imprimi
                         rlo, por
                         n° y
                         nombre
                         del
                         provee
                         dor, n°
                         de
                         factura,
                         o
                         docum
                         ento
                         interno,
                         fecha,
                         cía,
                         importe
                         global
                         de
                         pago o
                         individu
1.9.2.1.49               al
                         El de
                         sistem
                         a debe
                         brindar
                         estadis
                         ticas
                         de
                         pagos
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 109 de 4119




1.9.2.2                 Formul
                        arios
                        de
                        chequ
                        es
1.9.2.2.1               Debe
                        permitir
                        admini
                        strar un
                        stock
                        de
                        cheque
                        ras en
                        blanco
                        que
                        detalle
                        todos
                        los
                        datos
                        de una
                        cheque
                        ra:
                        Banco,
                        numera
                        ción
                        inicial y
                        final de
                        cheque
                        ra, tipo
                        de
                        cheque
                        ra
                        (diferid
                        ao
                        común)
                        ,
                        cantida
                        d de
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 110 de 4119




1.9.2.2.2               El
                        sistem
                        a debe
                        validar
                        la
                        correlat
                        ividad
                        en el
                        uso de
                        los
                        formula
                        rios de
                        cheque
                        s

1.9.2.2.3               Debe
                        permitir
                        incorpo
                        rar al
                        sistem
                        a
                        cheque
                        s
                        anulad
                        os
                        fisicam
                        ente
                        con el
                        fin de
                        poder
                        control
                        ar la
                        correlat
                        ividad

1.9.2.3                 Corret
                        aje
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 111 de 4119




1.9.2.4                 Interfa
                        z
                        electro
                        nica
                        de
                        pagos
1.9.2.4.1               El
                        sistem
                        a debe
                        soporta
                        r la
                        transfer
                        encia
                        de
                        pagos
                        utilizan
                        do
                        sistem
                        as
                        bancari
                        os de
                        pago a
                        Provee
                        dores
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 112 de 4119




1.9.2.4.2               El
                        sistem
                        a debe
                        soporta
                        r la
                        transfer
                        encia
                        de
                        pagos
                        utilizan
                        do
                        sistem
                        as
                        bancari
                        os de
                        pagos
                        por
                        transfer
                        encias
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 113 de 4119




1.9.2.4.3               En la
                        transfer
                        encia
                        electró
                        nica de
                        pagos
                        y
                        teniend
                        o en
                        cuenta
                        las
                        especifi
                        cacion
                        es y
                        limitaci
                        ones
                        del
                        provee
                        dor del
                        medio
                        electró
                        nico
                        (Banco
                        ,
                        carrier,
                        etc)
                        debe
                        incorpo
                        rar los
                        datos
                        necesa
                        rios
                        para la
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 114 de 4119




1.9.2.4.4               Debe
                        contar
                        con un
                        menú
                        con la
                        opción
                        que
                        permita
                        selecci
                        onar
                        sistem
                        a      de
                        pago
                        electró
                        nico a
                        utilizar
                        donde
                        esté
                        predefi
                        nida
                        por
                        cada
                        uno la
                        cuenta
                        bancari
                        a
                        contabl
                        e        a
                        utilizar
                        por cía
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 115 de 4119




1.9.2.4.5               Debe
                        tener la
                        opción
                        de
                        estable
                        cer la
                        fecha
                        de
                        efectiv
                        o pago
                        de todo
                        el
                        bloque
                        a
                        transmi
                        tir
                        electró
                        nicame
                        nte
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 116 de 4119




1.9.2.4.6               Debe
                        permitir
                        , una
                        vez
                        proces
                        ados
                        los
                        pagos,
                        emitir
                        un
                        listado
                        de
                        prueba
                        visualiz
                        ado por
                        pantall
                        a y vía
                        impres
                        ora,
                        para
                        poder
                        realizar
                        los
                        control
                        es
                        necesa
                        rios.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 117 de 4119




1.9.2.4.7               Debe
                        permitir
                        , una
                        vez
                        realiza
                        do el
                        control
                        que
                        mencio
                        na el
                        punto
                        anterior
                        ,
                        genera
                        r el
                        mismo
                        listado
                        en
                        modo
                        final
1.9.2.4.8               Debe
                        permitir
                        la
                        genera
                        ción
                        del
                        archivo
                        a
                        transmi
                        tir
                        (según
                        diseño
                        de
                        registro
                        del
                        provee
                        dor)
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 118 de 4119




1.9.2.4.9               Debe
                        permitir
                        , una
                        vez
                        que el
                        banco
                        genera
                        el n°de
                        cheque
                        , tomar
                        de su
                        sistem
                        a dicho
                        número
                        e
                        incorpo
                        rarlo
                        autóma
                        ticame
                        nte en
                        nuestra
                        s
                        ordene
                        s de
                        pago
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 119 de 4119




1.9.2.4.10               Debe
                         pemitir,
                         una
                         vez
                         que el
                         banco
                         genera
                         los
                         pagos,
                         tomar
                         de su
                         sistem
                         a día a
                         día el
                         estado
                         de
                         cada
                         pago
                         (retirad
                         o o no,
                         vencid
                         o)
1.9.2.5                  Report
                         ing
                         Pagos
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 120 de 4119




1.9.2.5.1               Emitir
                        un
                        reporte
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                        detalle
                        de las
                        factura
                        sa
                        pagar
                        autoriz
                        adas y
                        no
                        autoriz
                        adas
                        para el
                        pago, y
                        que se
                        pueda
                        consoli
                        dar
                        para
                        poder
                        emitir
                        un solo
                        resume
                        n de
                        varias
                        empres
                        as
                        selecci
                        onadas
                        .
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 121 de 4119




1.9.2.5.2               Emitir
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                        de
                        preliqui
                        dación
                        de
                        pago
                        donde
                        conste
                        el
                        cálculo
                        de la
                        obligaci
                        ón neto
                        de las
                        respect
                        ivas
                        retenci
                        ones
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 122 de 4119




1.9.2.5.3               Debe
                        permitir
                        una
                        vez
                        emitido
                        s los
                        pagos,
                        emitir
                        un
                        reporte
                        visualiz
                        ado por
                        pantall
                        a y vía
                        impres
                        ora.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 123 de 4119




1.9.2.5.4               Emitir
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                        s de
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                        de
                        cheque
                        ras
                        disponi
                        bles,
                        por
                        entidad
                        , por
                        cuenta
                        bancari
                        a, por
                        tipo de
                        moned
                        a, por
                        tipo de
                        cheque
                        ra
1.9.2.5.5               Report
                        e de
                        correlat
                        ividad
                        de
                        cheque
                        s
                        emitido
                        s
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 124 de 4119




1.9.2.5.6               Listado
                        de las
                        ordene
                        s de
                        pago
                        emitida
                        s por
                        rango
                        de
                        fechas
                        (n°
                        compro
                        bante,
                        n° y
                        nombre
                        del
                        provee
                        edor,
                        código
                        presup
                        uestari
                        o,
                        monto
                        retenci
                        ones,
                        monto
                        neto),
                        un
                        compro
                        bante o
                        movimi
                        ento
                        por
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 125 de 4119




1.9.2.5.7               Listado
                        de las
                        ordene
                        s de
                        pago
                        emitida
                        s por
                        rango
                        de
                        fechas
                        (n°
                        compro
                        bante,
                        n° y
                        nombre
                        del
                        provee
                        edor,
                        código
                        presup
                        uestari
                        o,
                        monto
                        retenci
                        ones,
                        monto
                        neto),
                        con
                        detalle
                        de
                        imputa
                        ciones
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 126 de 4119




1.9.2.5.8               Listado
                        de las
                        ordene
                        s de
                        pago
                        emitida
                        s por
                        rango
                        de
                        fechas
                        y por
                        código
                        presup
                        uestari
                        o con y
                        sin
                        apertur
                        a del
                        provee
                        dor
                        (indica
                        ndo n°
                        compro
                        bante,
                        n° y
                        nombre
                        del
                        provee
                        edor,
                        monto
                        retenci
                        ones,
                        monto
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 127 de 4119




1.9.2.5.9               Listado
                        de
                        ordene
                        s de
                        pago
                        por
                        rango
                        de
                        fecha
                        por
                        instrum
                        ento de
                        pago
                        (manua
                        l,
                        electró
                        nico,
                        transfer
                        encia
                        bancari
                        a)
                        indican
                        do n°
                        compro
                        bante,
                        n° y
                        nombre
                        del
                        provee
                        edor,
                        monto
                        retenci
                        ones,
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 128 de 4119




1.9.2.5.10               De
                         acuerd
                         o al
                         listado
                         preced
                         ente,
                         listado
                         de
                         estadís
                         ticas
                         de
                         cantida
                         dy
                         monto
                         de
                         pago
                         de
                         acuerd
                         o al
                         instrum
                         ento de
                         pago
                         utilizad
                         o, por
                         un
                         rango
                         especifi
                         cado
                         de
                         fecha
                         por cía
                         y/o
                         grupo
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 129 de 4119




1.9.2.5.11               Listado
                         de
                         cantida
                         d de
                         ordene
                         s de
                         pago
                         emitida
                         sy
                         monto
                         total en
                         pesos
                         por
                         rango
                         de
                         período
                         sy
                         totaliza
                         do por
                         período
                         s (día,
                         mes,
                         trimestr
                         e,
                         semest
                         re) por
                         cía o
                         grupo
                         de cías
                         consoli
                         dado o
                         no (se
                         adjunta
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 130 de 4119




1.9.2.5.12               Listado
                         de
                         cheque
                         s
                         entrega
                         dos o
                         no a
                         provee
                         dores
                         ordena
                         do por
                         provee
                         dor y/o
                         por
                         fecha
                         dividido
                         por
                         instrum
                         ento de
                         pago
                         (manua
                         lo
                         electró
                         nico)
                         indican
                         do n°
                         compro
                         bante,
                         provee
                         dor,
                         monto
                         retenid
1.9.2.5.13               o,
                         Report
                         es
                         Paylink
                         (ver
                         pagos
                         electro
                         nicos)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 131 de 4119




1.9.2.5.14               Listado
                         de
                         retenci
                         ones
                         efectua
                         das por
                         tipo de
                         impues
                         to y
                         juridicci
                         ón (Ej:
                         retenci
                         ón IIBB
                         efectua
                         das a
                         provee
                         dores
                         de
                         Salta)
                         con los
                         siguien
                         tes
                         campo
                         s: N° y
                         Razon
                         social
                         del
                         provee
                         dor,
                         domicili
                         o, cuit,
                         monto
                         retenid
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 132 de 4119




1.9.2.5.15               Listado
                         que
                         permita
                         admini
                         strar
                         priorida
                         des de
                         pago
                         preesta
                         blecida
                         s por
                         código
                         presup
                         uestari
                         o con
                         posibili
                         dad de
                         estable
                         cer
                         nuevas
                         priorida
                         des y/o
                         modific
                         arlas
                         en
                         forma
                         de
                         matriz
                         (vertica
                         l/fila
                         por
                         código
                         presup
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 133 de 4119




1.9.2.5.16               Report
                         es de
                         ABM
                         con su
                         caracte
                         rística
                         asocia
                         da y la
                         de sus
                         compo
                         nentes

1.9.3                    Cobro
                         s
1.9.3.1                  Param
                         etros
                         genera
                         les
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 134 de 4119




1.9.3.1.1               Poder
                        efectua
                        r
                        Recibo
                        s por
                        cobran
                        zas de
                        factura
                        s
                        emitida
                        s en
                        múltipl
                        es
                        moned
                        as, y
                        median
                        te el
                        ingreso
                        de
                        multipl
                        es
                        valores
                        tambié
                        n en
                        múltipl
                        es
                        moned
                        as en
                        forma
                        simultá
                        nea
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 135 de 4119




1.9.3.1.2               El
                        sistem
                        a debe
                        poder
                        permitir
                        que en
                        un solo
                        cobro
                        puedan
                        ser
                        aplicad
                        os
                        múltipl
                        es
                        compro
                        bantes
                        ( Fc,
                        ND)
                        inclusiv
                        e
                        expres
                        ados
                        en
                        diferent
                        es
                        moned
                        as
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 136 de 4119




1.9.3.1.3               En la
                        genera
                        ción
                        del
                        recibo
                        deben
                        aparec
                        er por
                        defecto
                        todas
                        las
                        factura
                        s del
                        cliente
                        indican
                        do
                        cuales
                        son en
                        pesos
                        y
                        cuales
                        en
                        dólares
                        , y que
                        luego
                        si es
                        necesa
                        rio,
                        debe
                        tener la
                        posibili
                        dad de
                        visualiz
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 137 de 4119




1.9.3.1.4               Control
                        y
                        restricc
                        ión
                        automá
                        tico de
                        la
                        fecha
                        de Vto.
                        del
                        valor
                        con la
                        feha de
                        emisió
                        n del
                        mismo,
                        no
                        pudien
                        do ser
                        mayor
                        a un
                        año.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 138 de 4119




1.9.3.1.5               En el
                        caso
                        de
                        factura
                        s en
                        pesos
                        cancel
                        adas
                        en
                        dólares
                        y
                        factura
                        s en
                        dólares
                        cancel
                        adas
                        pesos,
                        en la
                        genera
                        ción
                        del
                        recibo
                        debe
                        tomar
                        por
                        defecto
                        el tipo
                        de
                        cambio
                        cargad
                        o,
                        teniend
                        o la
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 139 de 4119




1.9.3.1.6               Debe
                        soporta
                        r la
                        recaud
                        ación
                        electró
                        nica de
                        distinto
                        s
                        provee
                        dores,
                        que
                        permita
                        transmi
                        tir la
                        deuda
                        de
                        cada
                        cliente
                        al
                        banco,
                        como
                        así
                        ingresa
                        r
                        automá
                        ticame
                        nte los
                        recibos
                        de las
                        cobran
                        zas
                        realiza
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 140 de 4119




1.9.3.1.7               El
                        sistem
                        a debe
                        permitir
                        que se
                        puedan
                        compe
                        nsar
                        saldos
                        con
                        Provee
                        dores/
                        Cliente
                        s
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 141 de 4119




1.9.3.1.8               El
                        sistem
                        a debe
                        detecta
                        r las
                        diferen
                        cias de
                        cambio
                        genera
                        das en
                        los
                        cobros
                        y
                        enviarl
                        as a
                        cuenta
                        s
                        definid
                        as
                        previa
                        mente.
                        Ademá
                        s debe
                        genera
                        r
                        automá
                        ticame
                        nte una
                        N.de
                        debito
                        y/o
                        credito
                        según
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 142 de 4119




1.9.3.1.9                El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         recibir
                         retenci
                         ones
                         por
                         impues
                         tos
                         sufrida
                         s.

1.9.3.1.10               Debe
                         no
                         permitir
                         el
                         ingreso
                         de
                         retenci
                         ones
                         de
                         clientes
                         en
                         caso
                         de
                         encontr
                         arnos
                         except
                         uados
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 143 de 4119




1.9.3.1.11               Debe
                         permitir
                         dejar
                         inactivo
                         un
                         cliente
                         y/o
                         factura
                         que
                         impida
                         el
                         ingreso
                         de un
                         recibo -
                         Debe
                         emitir
                         una
                         señal o
                         aviso
                         en
                         pantall
                         a
                         indican
                         do el
                         motivo
                         de la
                         restricc
                         ión

1.9.3.1.12               Param
                         etrizaci
                         ón de
                         la
                         priorida
                         d de
                         aplicaci
                         ón de
                         concep
                         tos
                         factura
                         bles.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 144 de 4119




1.9.3.1.13               Debe
                         permitir
                         aplicar
                         cada
                         valor a
                         cada
                         uno de
                         los
                         concep
                         tos de
                         la
                         factura.
                         Un
                         valor
                         puede
                         tener
                         asocia
                         do n
                         concep
                         tos.

1.9.3.1.14               Debe
                         permitir
                         definir
                         distinto
                         s tipos
                         de
                         valor
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 145 de 4119




1.9.3.1.15               Al
                         ingresa
                         r los
                         valores
                         al
                         recibo
                         el
                         sistem
                         a debe
                         realizar
                         un
                         ordena
                         miento
                         de los
                         mismo
                         s por
                         su
                         fecha
                         de
                         vencimi
                         ento
                         antes
                         de
                         proced
                         er a la
                         aplicaci
                         ón de
                         los
                         mismo
                         s
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 146 de 4119




1.9.3.1.16               En el
                         caso
                         de
                         cobro
                         con
                         tarjeta
                         de
                         crédito
                         y/o
                         débito,
                         debe
                         permitir
                         ingresa
                         r cupón
                         por
                         cupón
                         identific
                         ando
                         en un
                         campo
                         el n° de
                         lote al
                         que
                         corresp
                         onde
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 147 de 4119




1.9.3.1.17               Debe
                         permitir
                         la
                         aplicaci
                         ón
                         automá
                         tica a
                         través
                         de
                         determi
                         nados
                         método
                         s
                         (PEPS)
                         que
                         conten
                         gan un
                         orden
                         de
                         prelaci
                         ón.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 148 de 4119




1.9.3.1.18               Deber
                         permitir
                         la
                         aplicaci
                         ón
                         manual
                         , donde
                         las
                         factura
                         s
                         aparez
                         can
                         ordena
                         das por
                         fecha
                         indepe
                         ndiente
                         mente
                         del
                         concep
                         to de la
                         factura
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 149 de 4119




1.9.3.1.19               Posibili
                         dad de
                         desapli
                         car una
                         factura
                         y
                         volver
                         a
                         aplicar
                         sin
                         tener
                         que
                         anular
                         el
                         ingreso
                         del
                         valor
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 150 de 4119




1.9.3.1.20               Debe
                         permitir
                         la
                         consult
                         a de
                         recibos
                         por
                         cualqui
                         era de
                         los
                         campo
                         s que
                         lo
                         compo
                         nen
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 151 de 4119




1.9.3.1.21               A partir
                         de la
                         consult
                         a del
                         recibo
                         deberá
                         obterne
                         rse
                         informa
                         ción
                         acerca
                         de qué
                         docum
                         entos
                         fueron
                         cancel
                         ados
                         total o
                         parcial
                         mente,
                         qué
                         valores
                         fueron
                         recibid
                         os y en
                         que
                         estado
                         se
                         encuen
                         tran los
                         mismo
                         s (en
                         cartera,
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 152 de 4119




1.9.3.1.22               A partir
                         de la
                         consult
                         a de la
                         cta cte
                         del
                         cliente
                         se
                         deberá
                         accede
                         r al
                         nivel
                         máxim
                         o de
                         detalle
                         de
                         cada
                         docum
                         ento
                         que la
                         compo
                         nen.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 153 de 4119




1.9.3.1.23               Los
                         recibos
                         deben
                         conten
                         er
                         como
                         mínimo
                         los
                         siguien
                         tes
                         datos:
                         Detalle
                         de    la
                         empres
                         a
                         recaud
                         adora
                         (Deno
                         minaci
                         ón,
                         direcci
                         ón,
                         CUIT,
                         datos
                         impositi
                         vos),
                         número
                         correlat
                         ivo de
                         RC,
                         todos
                         los
                         datos
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 154 de 4119




1.9.3.1.24               Campo
                         s
                         necesa
                         rios en
                         un
                         recibo:
                         para
                         cheque
                         s
                         (fecha
                         vto, n°
                         cheque
                         con un
                         mínimo
                         de 6
                         dígitos,
                         banco,
                         clearin
                         g-
                         Nombr
                         ey
                         CUIT
                         del
                         librador
                         );
                         acredit
                         ación
                         en cta
                         (banco
                         y n°
                         cta);
                         docum
                         entos (
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 155 de 4119




1.9.3.1.25               Debe
                         existir
                         un
                         campo
                         activo
                         en
                         cada
                         recibo
                         para
                         especifi
                         car
                         observ
                         acione
                         so
                         condici
                         ones
                         especi
                         ales,
                         de
                         forma
                         tal que
                         se
                         puedan
                         emitir
                         listados
                         a partir
                         del
                         mismo
                         y
                         constit
                         uya un
                         campo
                         más de
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 156 de 4119




1.9.3.1.26               Poder
                         agrega
                         r
                         leyend
                         as a
                         los RC
                         (por ej.
                         para
                         aclarar
                         detalle
                         s de lo
                         que se
                         está
                         cobran
                         do)
1.9.3.1.27               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         el
                         reempl
                         azo de
                         valores
                         recibid
                         os
                         median
                         te un
                         compro
                         bante
                         especifi
                         co que
                         valide
                         sobre
                         valores
                         a
                         deposit
                         ar
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 157 de 4119




1.9.3.1.28               Reemp
                         lazo de
                         valores
                         /Canje:
                         debe
                         permitir
                         registra
                         r
                         validan
                         do en
                         cta cte
                         del
                         cliente
                         y
                         bancari
                         a el
                         reempl
                         azo de
                         un
                         valor
                         por
                         otro.
                         Con
                         acceso
                         restring
                         ido.




1.9.3.1.29               Asociar
                         a las
                         cuenta
                         s de
                         clientes
                         un
                         Admini
                         strador
                         de
                         Evento
                         s.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 158 de 4119




1.9.3.1.30               El
                         sistem
                         a debe
                         poseer
                         diferent
                         es
                         tasas
                         de
                         interés
                         y
                         razone
                         s que
                         multipli
                         quen
                         las
                         veces
                         que
                         esa
                         tasa
                         deberá
                         ser
                         aplicad
                         a para
                         el
                         cálculo
                         de
                         punitori
                         os; y
                         que
                         ademá
                         s se
                         pueda
                         person
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 159 de 4119




1.9.3.1.31               Que el
                         Sistem
                         a
                         pueda
                         calcula
                         r
                         ajustes
                         por
                         algún
                         tipo de
                         indexa
                         ción o
                         coeficie
                         nte
                         (por
                         Ej.:
                         CER, o
                         cualqui
                         er otro
                         que
                         pueda
                         surgir
                         en el
                         futuro)
                         y que
                         la
                         aplicaci
                         ón del
                         coeficie
                         nte o
                         no del
                         mismo
                         se
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 160 de 4119




1.9.3.1.32               Que el
                         sistem
                         a sea
                         parame
                         trizable
                         respect
                         o de la
                         liquidac
                         ión ,
                         cobro
                         de
                         interes
                         es
                         punitori
                         os y/o
                         actualiz
                         ación
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 161 de 4119




1.9.3.1.33               Se
                         debe
                         poder
                         calcula
                         r en
                         forma
                         automá
                         tica
                         deuda
                         vencid
                         a con
                         interes
                         es
                         punitori
                         os y/o
                         cualqui
                         er tipo
                         de
                         indexa
                         ción ,
                         pudien
                         do
                         estable
                         cer la
                         fecha
                         para el
                         cálculo.

1.9.3.1.34               Se
                         deben
                         poder
                         parame
                         trizar
                         período
                         s de
                         gracia
                         para el
                         cállculo
                         de
                         interes
                         es
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 162 de 4119




1.9.3.1.35               El
                         sistem
                         a debe
                         permitir
                         ademá
                         s el
                         cobro
                         de
                         interes
                         es y
                         actualiz
                         acione
                         s por
                         mes
                         vencid
                         o de
                         acuerd
                         oa
                         procedi
                         miento
                         s
                         definid
                         os por
                         factura
                         ción
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 163 de 4119




1.9.3.1.36               Debe
                         permitir
                         estable
                         cer una
                         aplicaci
                         ón
                         proporc
                         ional
                         de un
                         pago
                         parcial
                         a
                         capital,
                         interés,
                         CER,
                         IVA de
                         interés
                         u otro
                         esque
                         ma de
                         aplicaci
                         ón
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 164 de 4119




1.9.3.1.37               Poder
                         estable
                         cer la
                         conduc
                         ta de
                         pago
                         de un
                         determi
                         nado
                         cliente,
                         tomand
                         o como
                         referen
                         cia la
                         fecha
                         de
                         cobro
                         de las
                         factura
                         s.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 165 de 4119




1.9.3.1.38               Poder
                         parame
                         trizar
                         que el
                         sistem
                         a
                         realice
                         accion
                         es
                         determi
                         nadas
                         (por Ej.
                         Envío
                         de
                         Cartas
                         Docum
                         entos,
                         avisos
                         de
                         vencimi
                         ento,
                         etc.) a
                         partir
                         de las
                         obligaci
                         ones
                         impaga
                         s de
                         cada
                         cliente.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 166 de 4119




1.9.3.1.39               El
                         sistem
                         a
                         deberá
                         emitir
                         la
                         factura
                         de
                         interes
                         es en
                         el
                         momen
                         to de la
                         percep
                         ción,
                         actualiz
                         ando
                         debida
                         mente
                         las
                         cuenta
                         s
                         corresp
                         ondient
                         es y
                         permiti
                         endo la
                         impresi
                         ón del
                         compro
                         bante
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 167 de 4119




1.9.3.1.40               En
                         general
                         la
                         genera
                         ción de
                         un
                         recibo
                         está
                         compu
                         esto
                         por dos
                         etapas,
                         aplicaci
                         ón de
                         factura
                         se
                         ingreso
                         de
                         valores
                         ,
                         necesit
                         amos
                         que la
                         operaci
                         ón para
                         el
                         sistem
                         a esté
                         confirm
                         ada
                         una
                         vez
                         cumpli
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 168 de 4119




1.9.3.1.41               Posibili
                         dad de
                         dividir
                         las
                         funcion
                         es y la
                         registra
                         ción en
                         el
                         sistem
                         a del
                         ingreso
                         de
                         valores
                         y
                         aplicaci
                         ón de
                         los
                         mismo
                         sa
                         concep
                         tos
                         factura
                         bles.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 169 de 4119




1.9.3.1.42               Debe
                         genera
                         rse
                         automá
                         ticame
                         nte un
                         saldo a
                         favor
                         en
                         caso
                         que el
                         cliente
                         abone
                         en
                         exceso
                         , con
                         un
                         campo
                         activo
                         donde
                         el
                         usuario
                         deba
                         cargar
                         el
                         motivo
                         del
                         mismo
                         y/o no
                         se
                         realice
                         aplicaci
                         ón a
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 170 de 4119




1.9.3.1.43               El
                         sistem
                         a debe
                         posibilit
                         ar el
                         ingreso
                         de un
                         valor y
                         que no
                         impact
                         e en
                         ningun
                         a
                         cuenta
                         corrient
                         e con
                         la
                         posibili
                         dad de
                         que
                         sea
                         aplicad
                         o en
                         una
                         instanci
                         a
                         posteri
                         or
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 171 de 4119




1.9.3.1.44               Posibili
                         dad de
                         admini
                         strar
                         recibos
                         proviso
                         rios
                         (manua
                         les) y
                         definitiv
                         os,
                         relacio
                         nando
                         ambos.




1.9.3.1.45               Debe
                         permitir
                         la
                         impresi
                         ón en
                         original
                         del RC
                         con los
                         datos
                         detalla
                         dos
                         anterior
                         mente.


1.9.3.1.46               Debe
                         permitir
                         la
                         reempr
                         esión
                         del RC
                         con
                         acceso
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 172 de 4119




1.9.3.1.47               Cada
                         formula
                         rio
                         impres
                         o debe
                         indicar
                         si    se
                         trata de
                         original
                         o
                         duplica
                         do

1.9.3.1.48               Debe
                         permitir
                         la
                         anulaci
                         ón de
                         un
                         recibo
                         en
                         forma
                         total
                         y/o
                         parcial
                         (por
                         valor o
                         aplicaci
                         ón
                         realiza
                         da) con
                         acceso
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 173 de 4119




1.9.3.1.49               Posibli
                         dad de
                         anular
                         un
                         valor
                         dentro
                         de un
                         recibo
                         dejand
                         o
                         docum
                         entado
                         el
                         motivo
                         de tal
                         anulaci
                         ón y
                         quedan
                         do
                         registra
                         do
                         como
                         un
                         compro
                         bante
                         interno
                         con
                         acceso
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 174 de 4119




1.9.3.1.50               Posibili
                         dad de
                         anular
                         un
                         valor,
                         con lo
                         cual
                         vuelve
                         a
                         genera
                         r la
                         deuda
                         en la
                         cuenta
                         corrient
                         e del
                         cliente.


1.9.3.1.51               Debe
                         permitir
                         la
                         anulaci
                         ón de
                         un
                         recibo
                         en
                         forma
                         total
                         con
                         acceso
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 175 de 4119




1.9.3.1.52               Emisió
                         n del
                         compro
                         bante
                         genera
                         do por
                         el
                         sistem
                         a por la
                         anulaci
                         ón de
                         los
                         valores
                         .

1.9.3.2                  Admini
                         stracio
                         n de la
                         cartera
                         de
                         valore
                         s

1.9.3.2.1                Debe
                         permitir
                         la
                         selecci
                         ón
                         automá
                         tica de
                         cheque
                         sa
                         deposit
                         ar por
                         fecha
                         de
                         vencimi
                         ento
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 176 de 4119




1.9.3.2.2               Debe
                        permitir
                        desmar
                        car un
                        cheque
                        para
                        que no
                        se
                        deposit
                        e y/o
                        modific
                        ar su
                        fecha
                        de
                        vencimi
                        ento,
                        y/o
                        clearin
                        g

1.9.3.2.3               Cambi
                        o de
                        estado
                        en
                        forma
                        automá
                        tica de
                        los
                        valores
                        asocia
                        dos a
                        la
                        boleta
                        de
                        depósit
                        o
                        cuando
                        la
                        misma
                        se
                        confirm
                        a.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 177 de 4119




1.9.3.2.4               Debe
                        permitir
                        la
                        genera
                        ción
                        automá
                        tica de
                        depósit
                        os a
                        modo
                        prueba
                        (prelimi
                        nar) de
                        los
                        cheque
                        s
                        previa
                        mente
                        selecci
                        onados
                        por
                        banco,
                        por
                        clearin
                        g, por
                        tipo de
                        valor, y
                        según
                        límite
                        de
                        cheque
                        s
                        acorda
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 178 de 4119




1.9.3.2.5               Genera
                        ción de
                        la
                        boleta
                        de
                        depósit
                        o
                        definitiv
                        aa
                        partir
                        de la
                        confirm
                        ación
                        de los
                        valores
                        deposit
                        ados.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 179 de 4119




1.9.3.2.6               La
                        boleta
                        de
                        depósit
                        o debe
                        conten
                        er
                        como
                        mínimo
                        los
                        siguien
                        tes
                        datos:
                        denomi
                        nación
                        de la
                        Cía
                        deposit
                        ante,
                        nro de
                        docum
                        ento,
                        fecha
                        de
                        emisió
                        n, nro.
                        de
                        cheque
                        ,
                        banco,
                        tipo de
                        valor,
                        clering,
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 180 de 4119




1.9.3.2.7               Debe
                        poder
                        consult
                        ar de
                        boleta
                        de
                        depósit
                        o por
                        los
                        distinto
                        s
                        campo
                        s que
                        la
                        compo
                        nen,
                        detalla
                        dos en
                        el
                        punto
                        anterior

1.9.3.2.8               Debe
                        permitir
                        admini
                        strar
                        diferent
                        es
                        clearin
                        g
                        (24,48,
                        72,96)
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 181 de 4119




1.9.3.2.9               Debe
                        permitir
                        admini
                        strar
                        diferent
                        es
                        estado
                        s de
                        valores
                        (en
                        cartera,
                        recepci
                        onado,
                        deposit
                        ado,
                        rechaz
                        ado, en
                        cartera
                        banco,
                        en
                        garantí
                        a, en
                        legales
                        u otros)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 182 de 4119




1.9.3.2.10               Debe
                         permitir
                         la
                         impresi
                         ón de
                         la
                         boleta
                         de
                         depósit
                         o con
                         cantida
                         d de
                         copias
                         definibl
                         es por
                         el
                         usuario
                         ,
                         incluye
                         ndo
                         todos
                         los
                         campo
                         s que
                         la
                         compo
                         nen.
1.9.3.2.11               Debe
                         permitir
                         la
                         reimpre
                         sión de
                         boletas
                         de
                         depósit
                         os con
                         acceso
                         restring
                         ido
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 183 de 4119




1.9.3.2.12               Debe
                         permitir
                         la
                         anulaci
                         ón de
                         la
                         boleta
                         del
                         depósit
                         o total
                         con
                         acceso
                         restring
                         ido

1.9.3.2.13               Posibili
                         dad de
                         anular
                         un
                         valor
                         deposit
                         ado,
                         indican
                         do el
                         motivo
                         de la
                         anulaci
                         ón con
                         acceso
                         restring
                         ido.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 184 de 4119




1.9.3.2.14               Posibili
                         dad de
                         modific
                         ar la
                         compo
                         sición
                         de la
                         boleta
                         de
                         depósit
                         o
                         prelimi
                         nar.

1.9.3.2.15               A partir
                         de la
                         consult
                         a de
                         una
                         boleta
                         de
                         depósit
                         o se
                         debe
                         accede
                         r al
                         máxim
                         o nivel
                         de
                         detalle.


1.9.3.3                  Admini
                         stració
                         n de
                         chequ
                         es
                         rechaz
                         ados y
                         docum
                         entos
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 185 de 4119




1.9.3.3.1               Debe
                        permitir
                        la
                        genera
                        ción de
                        una
                        deuda
                        a partir
                        de un
                        cheque
                        rechaz
                        ado
                        actualiz
                        ando la
                        cta cte
                        del
                        cliente,
                        indican
                        do en
                        campo
                        s
                        activos,
                        el
                        cliente,
                        librador
                        ,
                        motivo
                        rechaz
                        o
                        (preest
                        ablecid
                        os, con
                        opción
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 186 de 4119




1.9.3.3.2               Deber
                        permitir
                        el
                        ingreso
                        de un
                        docum
                        ento a
                        cobrar
                        cancel
                        ando
                        las
                        respect
                        ivas
                        factura
                        s, y
                        genera
                        ndo un
                        nuevo
                        docum
                        ento de
                        deuda
                        en la
                        cta cte
                        indican
                        do la
                        fecha
                        de
                        vencimi
                        ento y
                        referen
                        ciando
                        todas
                        las
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 187 de 4119




1.9.3.3.3               El
                        sistem
                        a
                        deberá
                        poder
                        suminis
                        trar
                        informa
                        ción si
                        determi
                        nado
                        valor
                        original
                        mente
                        cobrad
                        o fue
                        rechaz
                        ado, y
                        en ese
                        caso
                        cómo
                        se
                        reempl
                        azó
                        (datos
                        del
                        nuevo
                        valor,
                        fecha y
                        lugar
                        de
                        depósit
                        o, etc.)
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 188 de 4119




1.9.3.3.4               Debe
                        manten
                        er un
                        históric
                        o de
                        cada
                        cheque
                        rechaz
                        ado y
                        de
                        cada
                        docum
                        ento
                        desde
                        su
                        genera
                        ción

1.9.3.3.5               Debe
                        permitir
                        admini
                        strar
                        diferent
                        es
                        estado
                        s de
                        cheque
                        s
                        rechaz
                        ados y
                        docum
                        entos
                        (no
                        vencid
                        os,
                        vencid
                        os, en
                        legales
                        )
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 189 de 4119




1.9.3.3.6               Genera
                        ción
                        automá
                        tica de
                        la nota
                        de
                        débito
                        en
                        concep
                        to de
                        gastos
                        bancari
                        os por
                        cheque
                        s
                        rechaz
                        ados.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 190 de 4119




1.9.3.3.7               Activac
                        ión del
                        workflo
                        w
                        comuni
                        cando
                        al
                        activad
                        or de
                        cobran
                        za
                        corresp
                        ondient
                        e el
                        ingreso
                        de un
                        cheque
                        rechaz
                        ado,
                        informa
                        ndo los
                        datos
                        del
                        cliente,
                        datos
                        del
                        cheque
                        rechaz
                        ado y
                        motivo
                        del
                        rechaz
                        o.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 191 de 4119




1.9.3.3.8               Posibili
                        dad de
                        no
                        desapli
                        car los
                        concep
                        tos
                        cancel
                        ados
                        por un
                        cheque
                        que
                        posteri
                        orment
                        e fue
                        rechaz
                        ado.
1.9.3.3.9               Posibli
                        dad de
                        consult
                        ar el
                        importe
                        de
                        cheque
                        s
                        rechaz
                        ados
                        totaliza
                        do por
                        concep
                        tos de
                        factura
                        ción.


1.9.3.4                 Admini
                        stració
                        n de
                        canje
                        de
                        chequ
                        es
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 192 de 4119




1.9.3.4.1               Registr
                        ación
                        de los
                        datos
                        del
                        cheque
                        canjea
                        do y de
                        los
                        datos
                        del
                        cheque
                        nuevo.


1.9.3.4.2               Registr
                        ación
                        de la
                        relació
                        n de
                        los
                        cheque
                        s
                        canjea
                        dos
                        asocia
                        dos al
                        concep
                        to de
                        factura
                        ción
                        donde
                        fueron
                        aplicad
                        os.
1.9.3.5                 Report
                        ing
                        Cobro
                        s
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 193 de 4119




1.9.3.5.1               Emitir
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                        s
                        históric
                        os y de
                        vencimi
                        entos
                        acotad
                        os por
                        rangos
                        de
                        fechas.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 194 de 4119




1.9.3.5.2               Emitir
                        listados
                        de
                        análisis
                        de
                        vencimi
                        entos,
                        ordena
                        dos por
                        rangos
                        (por Ej:
                        1 a 30
                        días,
                        31 a
                        60,
                        etc.),
                        pudien
                        do
                        agrega
                        rle
                        filtros
                        por tipo
                        de
                        cliente,
                        por
                        concep
                        to
                        factura
                        do, y/o
                        por
                        cualqui
                        er otro
                        tipo de
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 195 de 4119




1.9.3.5.3               Emitir
                        listados
                        de
                        cobran
                        zas
                        realiza
                        das,
                        agrupa
                        dos por
                        empres
                        a/
                        forma
                        de
                        cobro/
                        período
                        s
                        determi
                        nados.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 196 de 4119




1.9.3.5.4               Listado
                        de
                        valores
                        a
                        deposit
                        ar debe
                        conten
                        er
                        como
                        mínimo
                        :
                        empres
                        a
                        deposit
                        ante,
                        datos
                        de los
                        valores
                        (banco,
                        clering,
                        fecha
                        del
                        cheque
                        , nro de
                        cheque
                        ,
                        cliente,
                        moned
                        a,
                        importe
                        ),
                        realiza
                        ndo
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 197 de 4119




1.9.3.5.5               Posició
                        n de
                        caja
                        diaria
                        (efectiv
                        o) por
                        moned
                        a,
                        mostra
                        ndo el
                        saldo
                        inicial,
                        más
                        ingreso
                        sy
                        menos
                        egreso
                        s del
                        día,
                        resulta
                        ndo el
                        saldo
                        del
                        cierre,
                        menos
                        el
                        monto
                        a
                        deposit
                        ar,
                        igual al
                        saldo
                        final
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 198 de 4119




1.9.3.5.6               Listado
                        s de
                        cheque
                        s
                        rechaz
                        ados,
                        consult
                        ando
                        por
                        fecha,
                        por
                        cliente,
                        por
                        monto,
                        indican
                        do
                        valor
                        nomina
                        l del
                        cheque
                        y el
                        saldo
                        pendie
                        nte de
                        cancel
                        ación, y
                        motivo
                        del
                        rechaz
                        oy
                        librador
                        del
                        mismo
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 199 de 4119




1.9.3.5.7               Listado
                        s de
                        cheque
                        s
                        rechaz
                        ados,
                        consult
                        ando
                        por
                        fecha
                        por
                        grupo
                        de
                        clientes
                        clasific
                        ado por
                        determi
                        nada
                        categor
                        ía o
                        estado
                        s(ej: en
                        legales
                        o no),
                        abierto
                        o no
                        por los
                        clientes
                        que lo
                        compo
                        nen,
                        por
1.9.3.5.8               monto,
                        Listado
                        de
                        docum
                        entos
                        (idem 2
                        listados
                        anterior
                        es)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 200 de 4119




1.9.3.5.9                Listado
                         de un
                         históric
                         o de
                         cada
                         cheque
                         rechaz
                         ado
                         desde
                         su
                         genera
                         ción
                         hasta
                         la
                         fecha
                         de
                         consult
                         a para
                         realizar
                         un
                         seguim
                         iento
                         del
                         mismo
                         donde
                         cada
                         movimi
                         ento
                         tenga
                         su
                         explica
                         ción
1.9.3.5.10               (ej:
                         Listado
                         de un
                         históric
                         o de
                         docum
                         ento
                         (idem
                         anterior
                         )
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 201 de 4119




1.9.3.5.11               Listado
                         de
                         cheque
                         s
                         rechaz
                         ados
                         por
                         cliente
                         (razón
                         social
                         y/o
                         nombre
                         fantasí
                         a) o
                         grupo
                         de
                         clientes
                         ,
                         consoli
                         dado o
                         no,
                         clasific
                         ados
                         en
                         vencid
                         os
                         legalm
                         ente y
                         a
                         vencer,
                         en
                         montos
                         globale
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 202 de 4119




1.9.3.5.12               Report
                         e de
                         recibos
                         emitido
                         s por
                         rango
                         de
                         fechas,
                         por tipo
                         de
                         valor,
                         por
                         importe
                         ( mayor
                         a,
                         menor
                         a, igual
                         a) con
                         totales
                         parcial
                         es
                         según
                         indicaci
                         ón por
                         día,
                         mes,
                         trimestr
                         e,
                         semest
                         re
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 203 de 4119




1.9.3.5.13               Listado
                         de
                         valores
                         en
                         cartera
                         en
                         forma
                         horizon
                         tal, es
                         decir
                         como
                         flujo de
                         fondos
                         por cía
                         o
                         grupo,
                         por
                         unidad
                         de
                         negoci
                         o, por
                         empren
                         dimient
                         o, por
                         entidad
                         bancari
                         a, por
                         día,
                         seman
                         a, mes,
                         año,
                         consoli
                         dado o
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 204 de 4119




1.9.3.5.14               Listado
                         de
                         saldo
                         pendie
                         ntes de
                         aplicaci
                         ón, por
                         concep
                         to, por
                         fecha,
                         compro
                         bante,
                         con un
                         campo
                         donde
                         se
                         indique
                         el
                         motivo
                         (predefi
                         nidos)
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 205 de 4119




1.9.3.5.15               Listado
                         de
                         cuenta
                         corrient
                         e
                         (históri
                         co) de
                         un
                         cliente
                         por
                         distinto
                         s
                         campo
                         s, n°
                         cliente,
                         razon
                         social,
                         nombre
                         fantasí
                         a

1.9.3.5.16               Listado
                         de
                         cuenta
                         corrient
                         e
                         (saldo
                         pendie
                         nte) de
                         un
                         cliente
                         por
                         distinto
                         s
                         campo
                         s, n°
                         cliente,
                         razon
                         social,
                         nombre
                         fantasí
                         a
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 206 de 4119




1.9.3.5.17               Agend
                         a de
                         vencimi
                         entos a
                         cobrar
                         que
                         conten
                         ga Nro
                         de
                         factura,
                         cliente,
                         importe
                         indican
                         do
                         moned
                         ay
                         fecha
                         de
                         vencimi
                         ento,
                         que
                         tenga
                         un
                         total,
                         que
                         permita
                         agrupa
                         rlo por
                         cliente
                         o por
                         fecha o
                         por
1.9.4                    rangos
                         Concia
                         liación
                         bancar
                         ia /
                         tarjeta
                         de
                         crédito
                         /
                         débito
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 207 de 4119




1.9.4.1                 Param
                        etros
                        genera
                        les

1.9.4.1.1               Registr
                        ación
                        de
                        todas
                        las
                        líneas
                        de
                        efectiv
                        o
                        indicad
                        as en
                        la
                        boleta
                        de
                        depósit
                        o, en
                        una
                        sola
                        línea
                        del
                        mayor
                        de la
                        cuenta
                        contabl
                        e.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 208 de 4119




1.9.4.1.2               Registr
                        ación
                        de "n"
                        líneas
                        de
                        cheque
                        s
                        indicad
                        as en
                        la
                        boleta
                        de
                        depósit
                        o, en
                        "n"
                        líneas
                        del
                        mayor
                        de la
                        cuenta
                        contabl
                        e.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 209 de 4119




1.9.4.1.3               Admins
                        itración
                        de
                        tablas
                        de
                        equival
                        encia
                        entre
                        los
                        código
                        s de
                        operaci
                        ón de
                        las
                        entidad
                        es
                        bancari
                        as/tarje
                        ta de
                        crédito/
                        débito
                        con los
                        utilizad
                        os en
                        la
                        registra
                        ción
                        transac
                        cional
                        del
                        sistem
                        a.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 210 de 4119




1.9.4.1.4               Importa
                        ción de
                        los
                        extract
                        os
                        bancari
                        os para
                        la
                        concilia
                        ción
                        automá
                        tica.
1.9.4.1.5               Importa
                        ción de
                        los
                        resume
                        nes de
                        cuenta
                        de las
                        tarjeta
                        de
                        crédito
                        / débito
                        para la
                        concilia
                        ción
                        automá
                        tica.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 211 de 4119




1.9.4.1.6               Concili
                        ación
                        bancari
                        a en
                        forma
                        automá
                        tica a
                        partir
                        de la
                        importa
                        ción
                        del
                        extract
                        o
                        bancari
                        o de la
                        entidad
                        corresp
                        ondient
                        e.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 212 de 4119




1.9.4.1.7               Concial
                        iación
                        de
                        tarjeta
                        de
                        crédito
                        / débito
                        en
                        forma
                        automá
                        tica a
                        partir
                        de la
                        importa
                        ción
                        del
                        resume
                        n de
                        cuenta
                        de la
                        tarjeta
                        corresp
                        ondient
                        e.

1.9.5                   Admini
                        stració
                        n
                        Orden
                        es de
                        compr
                        a
                        (Vouch
                        ers
                        cobrad
                        os)
1.9.5.1                 Param
                        etros
                        genera
                        les
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 213 de 4119




1.9.5.1.1               Debe
                        permitir
                        la
                        admini
                        stració
                        n
                        vouche
                        rs
                        cobrad
                        os,
                        donde
                        todo
                        movimi
                        ento
                        (altas y
                        bajas)
                        tenga
                        el
                        impact
                        o
                        contabl
                        e
                        respect
                        ivo, por
                        tipo de
                        vouche
                        r,
                        monto,
                        vencimi
                        ento,
                        cantida
                        d,
                        emisor,
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 214 de 4119




1.9.5.1.2               Debe
                        permitir
                        la baja
                        de
                        vouche
                        rs de
                        acuerd
                        o al
                        método
                        peps,
                        pero
                        respeta
                        ndo el
                        vencimi
                        ento
                        contem
                        plado
                        en
                        cada
                        uno




1.9.5.1.3               En el
                        proces
                        o de
                        alta del
                        vouche
                        r debe
                        permitir
                        explica
                        r el
                        origen
                        de la
                        misma
                        a
                        través
                        de un
                        campo
                        activo
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 215 de 4119




1.9.5.1.4               En el
                        proces
                        o de
                        alta del
                        vouche
                        r debe
                        existir
                        una
                        previsi
                        ón
                        estable
                        cida
                        por
                        contrat
                        o del
                        monto
                        máxim
                        oa
                        recibir
                        por
                        mes
                        debida
                        mente
                        autoriz
                        ada
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 216 de 4119




1.9.5.1.5               En el
                        proces
                        o de
                        baja
                        del
                        vouche
                        r debe
                        permitir
                        explica
                        r el
                        destino
                        del
                        mismo
                        a
                        través
                        de un
                        campo
                        activo

1.9.5.1.6               En el
                        proces
                        o de
                        baja
                        del
                        vouche
                        r debe
                        contem
                        plar
                        niveles
                        de
                        autoriz
                        ación
1.9.5.1.7               Debe
                        permitir
                        admini
                        strar
                        stock y
                        vencimi
                        entos
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 217 de 4119




1.9.5.1.8               Debe
                        permitir
                        la
                        consult
                        a de
                        movimi
                        entos
                        por
                        tipo de
                        vouche
                        r,
                        monto,
                        fecha,
                        vto,
                        emisor,
                        alta,
                        baja
1.9.5.1.9               Debe
                        permitir
                        manten
                        er un
                        históric
                        o de
                        movimi
                        entos

1.9.5.2                 Report
                        ing
                        Admini
                        stració
                        n
                        Vouch
                        ers
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 218 de 4119




1.9.5.2.1               Listado
                        de los
                        vouche
                        rs
                        existen
                        tes, por
                        tipo de
                        vouche
                        r,
                        monto,
                        fecha,
                        vto,
                        emisor,
                        cantida
                        d, en
                        forma
                        global
                        o en
                        forma
                        individu
                        al (uno
                        a uno)
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 219 de 4119




1.9.5.2.2               Listado
                        de
                        históric
                        o de
                        movimi
                        entos
                        de
                        determi
                        nado
                        tipo de
                        vouche
                        r
                        indican
                        do
                        origen
                        y
                        destino
                        de los
                        mismo
                        s

1.9.6                   Chequ
                        e
                        Regalo
                        (Alto
                        Check)

1.9.6.1                 Param
                        etros
                        genera
                        les
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 220 de 4119




1.9.6.1.1               Debe
                        soporta
                        r una
                        interfaz
                        con el
                        sistem
                        a de
                        cheque
                        regalo
                        para
                        poder
                        registra
                        r su
                        impact
                        o
                        contabl
                        e, en la
                        emisió
                        n,
                        canje,
                        y
                        recepci
                        ón de
                        los
                        cheque
                        s
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 221 de 4119




1.9.6.1.2                Interfaz
                         con el
                         sistem
                         a de
                         admini
                         stració
                         n de
                         cheque
                         s
                         regalos
                         , dando
                         de bajo
                         el stock
                         de los
                         mismo
                         s, a
                         partir
                         del nro
                         de
                         cheque
                         regalo
                         recibid
                         o como
                         medio
                         de
                         cobro.




1.9.7
1.9.7.1            Parametros generales
1.9.7.1.1
1.9.7.1.2
1.9.7.1.3
1.9.7.1.4
1.9.7.1.5
1.9.7.1.6
1.9.7.1.7
1.9.7.1.8
1.9.7.1.9
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 222 de 4119




1.9.7.1.10
1.9.7.1.11
1.9.7.1.12
1.9.7.1.13
1.9.7.1.14
1.9.7.1.15
1.9.7.1.16
1.9.7.1.17
1.9.7.1.18
1.9.7.1.19
1.9.7.1.20
1.9.7.1.21
1.9.7.1.22
1.9.7.1.23
1.9.7.1.24
1.9.7.1.25
1.9.7.1.26
1.9.7.1.27
1.9.7.1.28
1.9.7.1.29
1.9.7.1.30
1.9.7.1.31
1.9.7.1.32
1.9.7.1.33
1.9.7.1.34
1.9.7.1.35
1.9.7.1.36
1.9.7.1.37
1.9.7.1.38
1.9.7.1.39
1.9.7.1.40
1.9.7.1.41
1.9.7.1.42
1.9.7.1.43
1.9.7.1.44
1.9.7.1.45
1.9.7.1.46
1.9.7.1.47
1.9.7.1.48
1.9.7.1.49
1.9.7.1.50
1.9.7.1.51
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 223 de 4119




1.9.7.1.52
1.9.7.1.53
1.9.7.1.54
1.9.7.1.55
1.9.7.1.56
1.9.7.1.57
1.9.7.1.58
1.9.7.1.59
1.9.7.1.60
1.9.7.1.61
1.9.7.1.62
1.9.7.1.63
1.9.7.1.64
1.9.7.1.65
1.9.7.1.66
1.9.7.1.67
1.9.7.1.68
1.9.7.1.69
1.9.7.1.70
1.9.7.1.71
1.9.7.1.72
1.9.7.1.73
1.9.7.1.74
1.9.7.1.75
1.9.7.1.76
1.9.7.1.77   Agrupamiento de codigos presupuestarios
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 224 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 225 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 226 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 227 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 228 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 229 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 230 de 4119
         ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 231 de 4119




1.10.8                Sellado
                     La      A     S
                     premi
                     sa
                     básica
                     y
                     eleme
                     ntal es
                     que
                     las
                     minut
                     as son
                     el fiel
                     reflejo
                     del
                     contra
                     to.
           ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 232 de 4119




                       REPOR A       S
                       TES:
                       Todos
                       los
                       reporte
                       s
                       deberán
                       ser
                       emitido
                       s en
                       papel y
                       además
                       permitir
                       exporta
                       ra
                       excel y
                       a
                       archivo
                       s txt.


1.10.8.                SELLA
                       DOS
                       CONT
                       RATO
                       S
                       LOCA
                       CION,
                       STAND
                       SY
                       RESE
                       RVAS
                       Y SUS
                       MODIF
                       ICACI
                       ONES
1.10.8.1               Seteo
                       conce
                       ptos
                       contrat
                       os
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 233 de 4119




1.10.8.1.1.               Impues A      S
                          to:
                          Debe
                          permitir
                          setear
                          para
                          cada
                          jurisdic
                          ción el
                          tratami
                          ento
                          que
                          cada
                          concep
                          to de
                          los
                          contrat
                          os
                          "model
                          o" tiene
                          en el
                          impues
                          to
                          (gravad
                          o, no
                          gravad
                          o,
                          exento,
                          porcent
                          aje de
                          exenci
                          ón,
                          etc.),
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 234 de 4119




1.10.8.1.2.               Acceso A      S
                          rios:
                          Debe
                          permitir
                          setear
                          para
                          cada
                          jurisdic
                          ción de
                          sellado
                          tasa de
                          interés
                          resarcit
                          orio,
                          punitori
                          o,
                          multas,
                          plazos
                          vencimi
                          ento
                          (éstos
                          en diás
                          hábiles
                          o
                          corrido
                          s).
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 235 de 4119




1.10.8.1.3.               Deberá A      S
                          permitir
                          el
                          seteo
                          de las
                          cuenta
                          s
                          contabl
                          es a
                          las que
                          deberá
                          imputar
                          se
                          tanto el
                          impues
                          to
                          soporta
                          do por
                          la
                          empres
                          a, el
                          soporta
                          do por
                          los
                          locatari
                          os y los
                          acceso
                          rios, de
                          acuerd
                          o a la
                          jurisdic
                          ción de
1.10.8.2.                 la que
                          PREC
                          ALCUL
                          O
                          SELLA
                          DO
                          PARA
                          SU
                          FACTU
                          RACIO
                          N
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 236 de 4119




1.10.8.2.1.               Deberá A      S
                          individu
                          alizar
                          las
                          distinta
                          s
                          cláusul
                          as del
                          contrat
                          oy
                          marcar
                          cuáles
                          son
                          standar
                          d
                          (idéntic
                          as al
                          contrat
                          o
                          modelo
                          setead
                          o) y
                          cuales
                          no.
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 237 de 4119




1.10.8.2.2.               Deberá A      S
                          precalc
                          ular el
                          impues
                          to de
                          los
                          concep
                          tos
                          conteni
                          dos en
                          claúsul
                          as
                          standar
                          d de
                          acuerd
                          o a los
                          criterio
                          s
                          setead
                          os.


1.10.8.2.3.               Deberá A      S
                          permitir
                          la
                          carga
                          manual
                          del
                          impues
                          to
                          corresp
                          ondient
                          e a los
                          concep
                          tos
                          conteni
                          dos en
                          claúsul
                          as no
                          standar
                          d.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 238 de 4119




1.10.8.2.4               Deberá A      S
                         permitir
                         la
                         modific
                         ación
                         manual
                         por el
                         respon
                         sable
                         de
                         impues
                         tos del
                         impues
                         to
                         calcula
                         do en
                         forma
                         automá
                         tica
                         respect
                         o de
                         concep
                         tos
                         proveni
                         entes
                         de
                         claúsul
                         as
                         standar
                         d.

1.10.8.2.5               Deberá A      S
                         sumar
                         el
                         impues
                         to total
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 239 de 4119




1.10.8.2.6               Una       A   S
                         vez
                         confirm
                         ado el
                         importe
                         total
                         por el
                         respon
                         sable
                         de
                         impues
                         tos el
                         sistem
                         a
                         deberá
                         cargar
                         automá
                         ticame
                         nte el
                         mismo
                         en la
                         minuta
                         identific
                         ando
                         claram
                         ente
                         que se
                         trata
                         del
                         precálc
                         ulo.

1.10.8.3.                CALC
                         ULO
                         DEFINI
                         TIVO
                         SOBR
                         E
                         CONT
                         RATO
                         FIRMA
                         DO
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 240 de 4119




1.10.8.3.1.               Una       A   S
                          vez
                          que el
                          contrat
                          o está
                          en el
                          estado
                          corresp
                          ondient
                          e al
                          cálculo
                          definitiv
                          o del
                          sellado
                          , el
                          sistem
                          a
                          deberá
                          replicar
                          el
                          precálc
                          ulo,
                          permiti
                          endo al
                          respon
                          sable
                          de
                          impues
                          tos
                          modific
                          ar
                          manual
                          mente
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 241 de 4119




1.10.8.3.2.               En        A   S
                          función
                          de los
                          datos
                          definitiv
                          os
                          cargad
                          os
                          deberá
                          calcula
                          r el
                          impues
                          to
                          corresp
                          ondient
                          e por
                          concep
                          to y
                          sumari
                          zar el
                          total.
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 242 de 4119




1.10.8.3.3.               Deberá A      S
                          cargar
                          automá
                          ticame
                          nte en
                          la
                          minuta
                          la
                          diferen
                          cia
                          entre el
                          cálculo
                          definitiv
                          o y el
                          precálc
                          ulo,
                          informa
                          ndo a
                          Factura
                          ción
                          para
                          que
                          proced
                          aa
                          facturar
                          la.
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 243 de 4119




1.10.8.3.4.               Deberá A      S
                          calcula
                          r los
                          acceso
                          rios
                          corresp
                          ondient
                          es en
                          función
                          de la
                          fecha
                          de
                          firma y
                          de
                          sellado
                          .

1.10.8.3.5.               Deberá A      S
                          confec
                          cionar
                          el
                          cargo
                          del
                          impues
                          to y de
                          los
                          acceso
                          rios en
                          función
                          de las
                          cuenta
                          s
                          contabl
                          es
                          oportun
                          amente
                          setead
                          as.
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 244 de 4119




1.10.8.3.6.               Deberá A      S
                          agrupa
                          r los
                          contrat
                          os por
                          fecha
                          de
                          sellado
                          y
                          organis
                          mo,
                          suman
                          do el
                          importe
                          a pagar
                          a
                          efectos
                          de
                          solicitar
                          los
                          medios
                          de
                          pago.

1.10.8.4.                 REPO
                          RTES
              ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 245 de 4119




1.10.8.4.1.               Deberá A      S
                          permitir
                          reporta
                          r
                          cualqui
                          era o
                          cualqui
                          er
                          grupo
                          de los
                          datos
                          conteni
                          dos en
                          las
                          pantall
                          as de
                          precálc
                          ulo y/o
                          de
                          cálculo
                          definitiv
                          o,
                          corresp
                          ondient
                          es a un
                          período
                          determi
                          nado y
                          "entran
                          do" por
                          cualqui
                          era de
                          los
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 246 de 4119




1.10.8.4.2               Deberá A      S
                         permitir
                         reporta
                         r todos
                         aquello
                         s
                         contrat
                         os de
                         los
                         cuales
                         existe
                         precálc
                         ulo y
                         no
                         cálculo
                         definitiv
                         o a una
                         fecha
                         determi
                         nada,
                         conteni
                         endo
                         todos
                         los
                         datos
                         de la
                         pantall
                         a de
                         precálc
                         ulo.


1.10.8.5.                SELLA
                         DO
                         OTRO
                         S
                         INSTR
                         UMEN
                         TOS
         ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 247 de 4119




                     Deberá A      S
                     prevers
                     e la
                     particip
                     ación
                     de
                     Impues
                     tos en
                     el
                     circuito
                     que se
                     determi
                     ne para
                     la
                     aproba
                     ción y
                     firma
                     de los
                     demás
                     instrum
                     entos


1.10.9               otros
                     varios
          ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 248 de 4119




                      REPOR A       S
                      TES:
                      Todos
                      los
                      reporte
                      s
                      deberán
                      ser
                      emitido
                      s en
                      papel y
                      además
                      permitir
                      exporta
                      ra
                      excel y
                      a
                      archivo
                      s txt.


1.10.9.               IMPUE
                      STO
                      INMOB
                      ILIARI
                      O
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 249 de 4119




1.10.9.1.               Deberá A      S
                        permitir
                        la
                        carga
                        del
                        pago a
                        través
                        de una
                        pantall
                        a
                        especi
                        al en la
                        cual el
                        respon
                        sable
                        del
                        área
                        pueda
                        cargar
                        el
                        período
                        al que
                        corresp
                        onde.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 250 de 4119




1.10.9.2.               En      A     S
                        función
                        de
                        estos
                        datos
                        el
                        sistem
                        a
                        deberá
                        contabi
                        lizar
                        automá
                        ticame
                        nte el
                        deveng
                        amient
                        o
                        mensu
                        al del
                        cargo.
            ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 251 de 4119




1.10.9.3.               Deberá A      S
                        emitir
                        un
                        reporte
                        de este
                        impues
                        to
                        detalla
                        ndo:
                        período
                        , fecha
                        de
                        vencimi
                        ento,
                        fecha
                        de
                        pago,
                        jurisdic
                        ción,
                        inmueb
                        le
                        (campo
                        ,
                        shoppi
                        ng,
                        empren
                        dimient
                        o),
                        partida
                        inmobili
                        aria,
                        etc.
1.10.10.                FORM
                        ULARI
                        O
                        1116B
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 252 de 4119




1.10.10.1.               Deberá A      S
                         emitir
                         un
                         reporte
                         del
                         estado
                         de los
                         formula
                         rios F.
                         1116B
                         enviad
                         os a la
                         Bolsa
                         de
                         Cereal
                         es
                         indican
                         do:
                         fecha
                         contabl
                         ilizado,
                         nro
                         1116B,
                         fecha
                         pago,
                         vended
                         or,
                         fecha
                         docum
                         ento,
                         Importe
                         Nro
1.10.11.                 1116A
                         PRES
                         UPUE
                         STO
                         MENS
                         UAL Y
                         REGIS
                         TRO
                         DE
                         PAGO
                         S
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 253 de 4119




1.10.11.1.               Deberá A      S
                         permitir
                         la
                         carga
                         del
                         presup
                         uesto
                         por un
                         periodo
                         determi
                         nado
                         conteni
                         endo
                         los
                         siguien
                         tes
                         datos
                         como
                         mínimo
                         : fecha
                         de
                         vencimi
                         ento,
                         fecha
                         fijada
                         para el
                         pago,
                         fecha
                         de
                         solicitu
                         d de
                         los
                         fondos
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 254 de 4119




1.10.11.2.               Deberá A      S
                         permitir
                         para
                         cada
                         mes la
                         importa
                         ción o
                         réplica
                         del
                         presup
                         uesto
                         del
                         mes
                         anterior
                         y
                         permitir
                         la
                         modific
                         ación
                         manual
                         y la
                         elimina
                         ción o
                         agrega
                         do de
                         ítems.
             ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 255 de 4119




1.10.11.3.               Deberá A      S
                         avisar
                         al
                         respon
                         sable
                         de
                         impue
                         stos el
                         impue
                         sto/co
                         ncepto
                         que
                         está
                         por
                         vencer
                         con un
                         períod
                         o de
                         anticip
                         ación
                         determ
                         inado
                         a
                         contar
                         previo
                         a la
                         fecha
                         de
                         solicit
                         ud de
                         los
                         fondos
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 256 de 4119




1.10.11.3.1.               Este     A    S
                           aviso
                           deberá
                           hacers
                           e por
                           mail
                           individu
                           alizand
                           o
                           median
                           te un
                           código
                           especi
                           al el
                           pago
                           presup
                           uestad
                           oya
                           vencer.
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 257 de 4119




1.10.11.3.2.               El       A    S
                           respon
                           sable
                           de
                           impues
                           tos
                           deberá
                           ingresa
                           r al
                           sistem
                           a con
                           este
                           código
                           y traer
                           la
                           pantall
                           a
                           corresp
                           ondient
                           e a los
                           datos
                           presup
                           uestad
                           os y
                           proced
                           er a la
                           carga
                           del
                           importe
                           real, la
                           fecha
                           real
1.10.11.4.                 propue
                           Solicit
                           ud de
                           los
                           medio
                           s de
                           pago a
                           Tesore
                           ría.
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 258 de 4119




1.10.11.4.1.               Una      A    S
                           vez
                           cerrada
                           la
                           pantall
                           a de
                           pago
                           real
                           deberá
                           emitir
                           un
                           aviso al
                           respon
                           sable
                           de la
                           autoriz
                           ación
                           de los
                           pagos
                           para
                           que
                           proced
                           aa
                           autoriz
                           ar o
                           rechaz
                           ar los
                           fondos
                           solicita
                           dos.
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 259 de 4119




1.10.11.4.2.               Una      A    S
                           vez
                           autoriz
                           ado el
                           pago el
                           sistem
                           a
                           deberá
                           emitir
                           un
                           aviso al
                           respon
                           sable
                           de
                           Tesore
                           ría
                           para
                           que
                           proced
                           aa
                           emitir
                           los
                           medios
                           de
                           pago
                           corresp
                           ondient
                           es.
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 260 de 4119




1.10.11.4.3.               Rechaz A      S
                           ado el
                           pago el
                           sistem
                           a
                           deberá
                           emitir
                           un
                           aviso al
                           respon
                           sable
                           de la
                           carga
                           del
                           pago
                           para
                           que
                           proced
                           a a su
                           correcc
                           ión.



1.10.11.5.                 REPO
                           RTES
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 261 de 4119




1.10.11.5.1.               El       A    S
                           sistem
                           a
                           deberá
                           poder
                           reporta
                           r todos
                           los
                           campo
                           s
                           conteni
                           dos en
                           ambas
                           pantall
                           as
                           (presup
                           uesto y
                           pago
                           real), a
                           solicitu
                           d del
                           usuario
                           , por el
                           período
                           determi
                           nado y
                           por los
                           campo
                           s que
                           éste
                           determi
                           ne.
1.10.11.6.                 COMP
                           OSICI
                           ON
                           SALD
                           OS
                           CUEN
                           TAS
                           IMPUE
                           STOS.
               ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 262 de 4119




1.10.11.6.1.               En       A    S
                           función
                           de los
                           datos
                           de los
                           pagos
                           de
                           impues
                           tos y
                           sus
                           cuenta
                           s
                           contabl
                           es el
                           sistem
                           a
                           deberá
                           permitir
                           obtener
                           los
                           ítems
                           que
                           confor
                           man el
                           saldo
                           contabl
                           e
                           históric
                           o a una
                           fecha
                           determi
                           nada
                           indican
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 265 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 275 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 276 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 277 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 278 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 280 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 290 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 291 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 293 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 294 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 300 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1987 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1988 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1989 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1990 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1991 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1992 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1993 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1994 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1995 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1996 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1997 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1998 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 1999 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2000 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2001 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2002 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2003 de 4119
ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2004 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2010 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2171 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2173 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2270 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2280 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2547 de 4119
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ANEXO A MATRIZ DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES   Página 2549 de 4119
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