klik disini - Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri 5 Surakarta by huanghengdong

VIEWS: 245 PAGES: 37

									                                            RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS )
                                                        SMK NEGERI ………………..
                                                      TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

                                   SUMBER DANA                                                            PENGGUNAAN
N0                             URAIAN                     JUMLAH Rp.         NO                         URAIAN                       JUMLAH Rp.
                                                                                                                                                  -
 I    DPA - SKPD                                                       -       I    BIAYA INVESTASI
        1. Belanja Pegawai                                             -               1. Fisik                                                   -
        2. Belanja Lain-lain - Tunjangan                               -               2. Peningkatan Mutu                                        -

II    BANTUAN DARI PUSAT / PROPINSI / PEMKOT                           -
        1. Pusat                                                       -      II    BIAYA OPERASIONAL PERSONALIA
        2. Propinsi                                                    -               1. Gaji                                                    -
        3 APBD Kota
                                                                                      2.   Tunjangan                                              -
III   KOMITE SEKOLAH                                                   -                                                                          -
        1. Sumbangan Rutin                                             -      III   BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA
        2. Sumbangan Pengembangan sekolah (SPS)                        -                                                                  #REF!
        3. Usaha lain-lain
                                                                              IV    BEASISWA                                              #REF!
IV    PENERIMAAN LAINNYA

V     SALDO TAHUN LALU

                      JUMLAH SUMBER DANA                               -                         JUMLAH PENGGUNAAN                        #REF!


      Menyetujui :                                                                                                     Surakarta, ………….
      Kepala Dinas Dikpora.                                                Ketua Komite                                Kepala Sekolah
      Kota Surakarta.                                                      Sekolah


      Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd.                                           ___________________                         ___________________
      NIP. 19630730 198803 1 003                                                                                       NIP
                                            RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS )
                                                        SMA NEGERI ………………..
                                                      TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

                                   SUMBER DANA                                                            PENGGUNAAN
N0                             URAIAN                     JUMLAH Rp.         NO                         URAIAN                       JUMLAH Rp.
                                                                                                                                                  -
 I    DPA - SKPD                                                       -       I    BIAYA INVESTASI
        1. Belanja Pegawai                                             -               1. Fisik                                                   -
        2. Belanja Lain-lain - Tunjangan                               -               2. Peningkatan Mutu                                        -

II    BANTUAN DARI PUSAT / PROPINSI / PEMKOT                           -
        1. Pusat                                                       -      II    BIAYA OPERASIONAL PERSONALIA
        2. Propinsi                                                    -               1. Gaji                                                    -
        3 APBD Kota
                                                                                      2.   Tunjangan                                              -
III   KOMITE SEKOLAH                                                   -                                                                          -
        1. Sumbangan Rutin                                             -      III   BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA
        2. Sumbangan Pengembangan sekolah (SPS)                        -                                                                  #REF!
        3. Usaha lain-lain
                                                                                                                                          #REF!
IV    PENERIMAAN LAINNYA                                                      IV    BIAYA PERSONAL SISWA

V     SALDO TAHUN LALU

                      JUMLAH SUMBER DANA                               -                         JUMLAH PENGGUNAAN                        #REF!


      Menyetujui :                                                                                                     Surakarta, ………….
      Kepala Dinas Dikpora.                                                Ketua Komite                                Kepala Sekolah
      Kota Surakarta.                                                      Sekolah


      Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd.                                           ___________________                         ___________________
      NIP. 19630730 198803 1 003                                                                                       NIP
                                            RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS )
                                                        SMP NEGERI ………………..
                                                      TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

                                   SUMBER DANA                                                              PENGGUNAAN
N0                             URAIAN                     JUMLAH Rp.           NO                         URAIAN                       JUMLAH Rp.
                                                                                                                                                    -
 I    DPA - SKPD                                                         -       I    BIAYA INVESTASI
        1. Belanja Pegawai                            SUMBER DANA (Rp)                   1. Fisik                                                   -
        2. Belanja Lain-lain - Tunjangan              DPA-SKPD                           2. Peningkatan Mutu                                        -

II    BANTUAN DARI PUSAT / PROPINSI / PEMKOT                             -
        1. Pusat                                                         -      II    BIAYA OPERASIONAL PERSONALIA
        2. Propinsi                                                      -               1. Gaji                                                    -
        3 APBD Kota
                                                                                        2.   Tunjangan                                              -
III   KOMITE SEKOLAH                                                     -                                                                          -
        1. Sumbangan Pengembangan sekolah (SPS)                          -      III   BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA
        2. Usaha lain-lain                                               -                                                                  #REF!
                                                                                                                                            #REF!
IV    PENERIMAAN LAINNYA                                                        IV    BIAYA PERSONAL SISWA

V     SALDO TAHUN LALU

                      JUMLAH SUMBER DANA                                 -                         JUMLAH PENGGUNAAN                        #REF!


      Menyetujui :                                                                                                       Surakarta, ………….
      Kepala Dinas Dikpora.                                                  Ketua Komite                                Kepala Sekolah
      Kota Surakarta.                                                        Sekolah


      Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd.                                             ___________________                         ___________________
      NIP. 19630730 198803 1 003                                                                                         NIP
                                                                             RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
                                                                          SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 SURAKARTA
                                                                                      TAHUN PELAJARAN 2010 /2011

                                                                                                                          JUMLAH                               SUMBER DANA
NO.                               NAMA SATUAN KEGIATAN                                   URAIAN VOLUME KEGIATAN       KOMULATIF            APBD Kota                  BOS
                                                                                                                           (Rp)          DPA     BPMKS        PUSAT         Propinsi


A     DATA PEGAWAI :
      Jumlah PNS                                                     57
      Jumlah GTT                                                      3
      Jumlah PTT                                                      7
      Total                                                          67
      Total siswa                                        VII    = 216
                                                         VIII   =219
                                                         IX     =237
      Biaya Komite (Biaya Personal)



B     PEMASUKAN
        1.   Dana APBD Kota Surakarta
             Belanja Tidak Langsung
             Belanja Langsung
        2.   Dana BOS                                                                             Rp   386,400,000   Rp    386,400,000                   Rp   386,400,000
        3    Bantuan UAN
        4    Bantuan .................
        5    dst



C     PENGELUARAN

        1    BIAYA INVESTASI
             1.1. Biaya Investasi (Fisik)
                  1.1.1        Pengadaaan Tanah
                  1.1.2        Pengadaaan Bangunan
                  1.1.3        Mebelair
                                                                                                                                                          JUMLAH                           SUMBER DANA
NO.                            NAMA SATUAN KEGIATAN                                                   URAIAN VOLUME KEGIATAN                              KOMULATIF         APBD Kota             BOS
                                                                                                                                                            (Rp)          DPA     BPMKS   PUSAT         Propinsi
                 1.1.4        Alat Laboratorium
                 1.1.5        Alat Peraga
                 1.1.6        Alat Praktek
                 1.1.7        Rehab sedang/berat Bangunan Fisik

          1.2.   Peningkatan Mutu
                 1.2.1       Pengembangan SDM                                               orang x        1   th   x                =   Rp         -
                 1.2.2       Peningkatan Kompetensi                                         orang x        1   th   x                =   Rp         -
                 1.2.3       Peningkatan kerja sama Dalam Negeri/Luar Negeri              0 keg x          1   th   x Rp       -     =   Rp         -
                 1.2.4       Kegiatan BAN                                                   keg x          1   th   x                =   Rp         -
                 1.2.5       Pengembangan Managemen - ISO 2008                              keg x          1   th   x                =   Rp         -

      2   BIAYA OPERASIONAL PERSONALIA
          Biaya Personalia
          2.1 Gaji
          2.2 Tunjangan

      3   BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA
          3.1 Biaya Alat Tulis Sekolah                                                                                                                                -
                 3.1.1        Alat Tulis Pengelolaan Sekolah (Kantor)               ….      bh   x    12       bln x Rp        -     =   Rp         -
                 3.1.2        Alat Tulis Proses Belajar Mengajar                            bh   x    12       bln x Rp    750,000   =   Rp   9,000,000
                 3.1.3        Raport/LHBS                                           ….      bh   x                 x Rp        -     =   Rp         -
                 3.1.4        Buku Induk Siswa                                            6 bh   x                 x Rp     60,000   =   Rp     360,000
                 3.1.5        Buku Jurnal Kemajuan Kelas                            ….      bh   x                 x Rp        -     =   Rp         -
                 3.1.6        Buku Presensi Siswa                                   ….      bh   x    12       bln x Rp        -     =   Rp         -       9,560,000
                 3.1.7        leger                                                      20 bh                       Rp     10,000       Rp     200,000
          3.2    Biaya Alat-alat dan Bahan Habis Pakai
                 3.2.1        Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Fisika dan bio   ….      bh   x    12       bln x Rp     70,666   =   Rp    847,992
                 3.2.2        Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Kimia            ….      bh   x    12       bln x Rp        -     =   Rp        -
                 3.2.3        Bahan-bahan Olah Raga                                 ….      bh   x                 x Rp        -     =   Rp        -
                 3.2.4        Alat dan Bahan Kebersihan                             ….      bh   x                 x Rp        -     =   Rp        -
                 3.2.5        Alat dan Bahan Kesehatan keselamatan                  ….      bh   x                 x Rp        -     =   Rp        -
                                                                                                                                       JUMLAH                          SUMBER DANA
NO.                       NAMA SATUAN KEGIATAN                                       URAIAN VOLUME KEGIATAN                            KOMULATIF        APBD Kota             BOS
                                                                                                                                          (Rp)        DPA     BPMKS   PUSAT         Propinsi
            3.2.6       Alat dan bahan Lampu Penerangan            ….     bh     x   12   bln x Rp        -      =   Rp          -
            3.2.7       Tinta printer/toner, dll.                       5 bh     x   12   bln x Rp    100,000    =   Rp    6,000,000
            3.2.8       Alat dan bahan pendingin Ruangan/AC        ….     bh     x   12   bln x Rp        -      =   Rp          -
            3.2.9       Alat dan bahan habis pakai praktikum TIK   ….     bh     x            x Rp        -      =   Rp          -
            3.2.10      Master dan tinta mesin cetak rissograph         1 bh     x   6        x Rp    805,000    =   Rp    4,830,000     11,677,992

      3.3   Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana
            3.3.1       Pemeliharaan kelas                         ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.2       Pemeliharaan kantor                        ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.3       Pemeliharaan halaman                       ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.4       Pemeliharaan jaringan                      ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.5       Pengecatan gedung                          ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.6       Pengecatan pagar                           ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.7       Penggantian genting                        ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.8       Penggantian / perbaikan                    ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.9       Kunci pintu                                ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.10      Pemeliharaan mebel                         ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.11      Pemeliharaan alat pelajaran                ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.12      Pemeliharaan komputer                      ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.13      Perbaikan mebel                            ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.14      Perbaikan alat pembelajaran                ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.15      Perbaikan alat olahraga                    ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.3.16      Perbaikan alat perpustakaan                ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
                                                                   ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
                                                                   ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
      3.4   Biaya Jasa dan Berlangganan                            ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.4.1       Jasa Listrik                                    1   bh   x   12       x Rp   1,800,000   =   Rp   21,600,000
            3.4.2       Jasa Telpon                                     1   bh   x   12   bln x Rp     500,000   =   Rp    6,000,000
            3.4.3       Jasa PDAM                                  ….       bh   x   12   bln x Rp         -     =   Rp          -
            3.4.4       Jasa Internet                                   1   bh   x   12       x Rp     825,000   =   Rp    9,900,000
            3.4.5       Berlangganan surat kabar                   ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.4.6       Berlangganan majalah                       ….       bh   x            x Rp         -     =   Rp          -
            3.4.7       Restribusi sampah/limbah                        1   bh   x   12   bln x Rp      50,000   =   Rp      600,000
                                                                                                                                            JUMLAH                          SUMBER DANA
NO.                         NAMA SATUAN KEGIATAN                                          URAIAN VOLUME KEGIATAN                            KOMULATIF        APBD Kota             BOS
                                                                                                                                               (Rp)        DPA     BPMKS   PUSAT         Propinsi
             3.4.8         Sewa lapangan Olah Raga                   ….         bh   x   12    bln x Rp         -     =   Rp          -
             3.4.9         Pajak kendaraan/mobil                     ….         bh   x   12    bln x Rp         -     =   Rp          -
                                                                     ….         bh   x             x Rp         -     =   Rp          -
      3.5    Biaya Perjalanan Dinas                                  ….         bh   x             x Rp         -     =   Rp          -       38,100,000
             3.5.1        Perjalanan dinas dalam kota
             3.5.2        Perjalanan dinas luar kota / luar negeri

      3..6   Biaya Konsumsi
             3.6.1      Rapat penerimaan siswa baru                         3 kali   x    12   org x   Rp     6,000   =   Rp      216,000
             3.6.2      Rapat evaluasi semester                             2 kali   x    68   org x   Rp     6,000   =   Rp      816,000
             3.6.3      Rapat kenaikan kelas                                1 kali   x    68   org x   Rp     6,000   =   Rp      408,000
             3.6.4      Rapat kelulusan                                     1 kali   x    68   org x   Rp     6,000   =   Rp      408,000
             3.6.5      Rapat koordinasi                                    5 kali   x    15   org x   Rp     6,000   =   Rp      450,000
             3.6.6      Rapat wali murid                             ….       bh     x    12   bln x   Rp       -     =   Rp          -
             3.6.7      Rapat komite sekolah                         ….       bh     x    12   bln x   Rp       -     =   Rp          -
             3.6.8      Konsumsi tamu                                       3 org    x    12   bln x   Rp     6,000   =   Rp      216,000
             3.6.9      Minum Harian Guru                                  68 org    x   300   harix   Rp     1,000   =   Rp   20,400,000
             3.6.10     Konsumsi kegiatan Hari Besar Nasional        ….       bh     x             x   Rp       -     =   Rp          -
             3.6.11     Konsumsi rapat dinas                                5 kali   x   68    org x   Rp     6,000   =   Rp    2,040,000     24,954,000

      3.7    Biaya Pajak/Premi/Asuransi

      3.8    Biaya Pembinaan kegiatan Kesiswaan
             3.8.1      Biaya kegiatan pramuka                            672 siswa x     4    keg x Rp       5,000   =   Rp   13,440,000
             3.8.2      Biaya kegiatan PMR                                  2 siswa x    12    bln x Rp     100,000   =   Rp    2,400,000
             3.8.3      Biaya UKS                                           2 keg x      12    bln x Rp      50,000   =   Rp    1,200,000
             3.8.4      Biaya pembinaan presentasi OR                ….       bh x                 x Rp         -     =   Rp          -
             3.8.5      Biaya pembinaan presentasi kesenian                 4 keg x                x Rp     450,000   =   Rp    1,800,000
             3.8.6      Biaya kegiatan lomba                               20 keg x                x Rp     350,000   =   Rp    7,000,000
             3.8.7      Cerdas cermat                                ….       bh x       12    bln x Rp         -     =   Rp          -
             3.8.8      Biaya perpisahan kelas terakhir              ….       bh x       12    bln x Rp         -     =   Rp          -
             3.8.9      Biaya kegiatan keagamaan                            1 keg x      12    bln x Rp     400,000   =   Rp    4,800,000
             3.8.10     Biaya majalah dinding                        ….       bh x                 x Rp         -     =   Rp          -
                                                                                                                                         JUMLAH                           SUMBER DANA
NO.                       NAMA SATUAN KEGIATAN                                  URAIAN VOLUME KEGIATAN                                   KOMULATIF         APBD Kota             BOS
                                                                                                                                            (Rp)         DPA     BPMKS   PUSAT         Propinsi
             3.8.11     Biaya buletin sekolah               ….         bh   x   12       bln x Rp            -     =   Rp          -
             3.8.12     Peringatan Hari Besar Nasional      ….         bh   x   12       bln x Rp            -     =   Rp          -
             3.8.13     Bakti Sosial                        ….         bh   x                x Rp            -     =   Rp          -
             3.8.14     Upacara/Karnaval                    ….         bh   x                x Rp            -     =   Rp          -       30,640,000



      3.9    Biaya Pendataan dan Pelaporan



      3.10   Buku Pelajaran
             3.10.1      Buku Perpustakaan BSE                   672 siswa x         2      x Rp         22,000   Rp        29,568,000
             3.10.2      Buku Referensi                     ….       bh x                   x Rp            -   = Rp               -
             3.10.3      Buku Fiksi/ Non Fiksi              ….       bh x                   x Rp            -   = Rp               -       29,568,000

      3.11   Alat Peraga
             3.11.1      IPA
             3.11.2      IPS                                                                                                                         -



      3.12   Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
             3.12.1      Ulangan Harian                           12 mapelx     12       bln x   Rp       25,000   =   Rp    3,600,000
             3.12.2      Ulangan Tengah Semester                   2 keg x                   x   Rp   22,000,000   =   Rp   44,000,000
             3.12.3      Ulangan Akhir Semester                    2 keg x                   x   Rp   22,000,000   =   Rp   44,000,000
             3.12.4      Ujian Sekolah ( Tulis )                   1 keg x                   x   Rp   15,000,000   =   Rp   15,000,000
             3.12.5      Ujian Sekolah ( Praktek )                 1 keg x      10       mapel
                                                                                             x   Rp      200,000   =   Rp    2,000,000
             3.12.6      Ujian Nasional                            1 keg x                   x   Rp   22,000,000   =   Rp   22,000,000
             3.12.7      PPDB/PSB                                  1 keg x                   x   Rp    8,000,000   =   Rp    8,000,000
             3.12.8      MOS                                ….       bh x       12       bln x   Rp          -     =   Rp          -
             3.12.9      MGMP                                     12 mapelx     12       bln x   Rp       40,000   =   Rp    5,760,000
             3.12.10     Dikl;at / Seminar                           mapelx      5       keg x   Rp      100,000   =   Rp      500,000
             3.12.11     MKKS                               ….       bh x       12       bln x   Rp          -     =   Rp          -
             3.12.12     Latunas                                   1 keg x                   x   Rp   16,000,000   =   Rp   16,000,000
             3.12.13     Monev                                     2 bh x                    x   Rp      500,000   =   Rp    1,000,000
                                                                                                                                                                JUMLAH                         SUMBER DANA
NO.                         NAMA SATUAN KEGIATAN                                      URAIAN VOLUME KEGIATAN                                                KOMULATIF           APBD Kota             BOS
                                                                                                                                                                  (Rp)        DPA     BPMKS   PUSAT         Propinsi
                3.12.14   IHT                                             1 keg   x   68         x     Rp           30,000       =       Rp    2,040,000
                3.12.15   Honor GTT/PTT                          12 org     org   x   12   bln   x     Rp        6,500,000       =       Rp   78,000,000
                3.12.16   Insentif Wali Kelas                    ….         bh    x   12   bln   x     Rp              -         =       Rp          -
                3.12.17    In sentif Kepala Sekolah              ….         bh    x   12   bln   x     Rp              -         =       Rp          -
                3.12.18   Honor Wakil Kepala Sekolah             ….         bh    x   12   bln   x     Rp              -         =       Rp          -
                3.12.19   Honor Kepala Urusan                    ….         bh    x              x     Rp              -         =       Rp          -
                3.12.20   Honor Piket Guru                       ….         bh    x              x     Rp              -         =       Rp          -          241,900,000
                3.12.21   Kepala Sekolah
                3.12.22   insentif pengelola bos KS dan Bend                           12 bln          Rp           350,000              Rp    4,200,000

      4   BIAYA PERSONAL SISWA
          4.1   Pengayaan dan Remedial
          4.2   Latihan Ujian/ Try out
          4.3   dll


                                     TOTAL BIAYA                                                                                                                386,399,992
                                                                                                                                                           Rp            8
                          Mengetahui,
                          Ketua Komite                                                           Kepala Sekolah




                          ------------------------------------                                   -------------------------------------
                                                                                                 NIP
                                              1
SUMBER DANA
              Komite (SPS)             KET.
                             lainnya
                  (Rp)
SUMBER DANA
              Komite (SPS)             KET.
                             lainnya
                  (Rp)
SUMBER DANA
              Komite (SPS)             KET.
                             lainnya
                  (Rp)
SUMBER DANA
              Komite (SPS)             KET.
                             lainnya
                  (Rp)
SUMBER DANA
              Komite (SPS)             KET.
                             lainnya
                  (Rp)
SUMBER DANA
               Komite (SPS)                           KET.
                                   lainnya
                    (Rp)




              Surakarta,
              Ketua Tim Penyusun Anggaran




              -------------------------------------
              NIP
                                                                    RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
                                                                     SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI …………..
                                                                             TAHUN PELAJARAN 2010 /2011
                                                                                                                                                                                  1
                                                                                                          JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
NO.                               NAMA SATUAN KEGIATAN                           URAIAN VOLUME KEGIATAN   KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
                                                                                                                                                                           KET.
                                                                                                                                                                 lainnya
                                                                                                            (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)     SPS



A     DATA PEGAWAI :
      Jumlah PNS
      Jumlah GTT
      Jumlah PTT
      Total
      Total siswa                                      X       = …….
                                                       XI      = …….
                                                       XII     = …….

      Biaya Rutin Komite                         Rp……../siswa/bln



B PEMASUKAN
       1.   Dana APBD Kota Surakarta
            Belanja Tidak Langsung
            Belanja Langsung
        2   Dana Komite         Rutin/bulanan
                                SPS
        3   Bantuan UAN
        4   Bantuan .................
        5   dst



C PENGELUARAN
        1   BIAYA INVESTASI
            1.1.   Biaya Investasi (Fisik)
                   1.1.1   Pengadaaan Tanah
                   1.1.2   Pengadaaan Bangunan
                                                                                                                           JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
                                                                                        URAIAN VOLUME KEGIATAN             KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
NO.                          NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                                                                                           KET.
                                                                                                                                                                                  lainnya
                                                                                                                             (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)     SPS

                 1.1.3   Mebelair
                 1.1.4   Alat Laboratorium
                 1.1.5   Alat Peraga
                 1.1.6   Alat Praktek
                 1.1.7   Rehab sedang/berat Bangunan Fisik

          1.2.   Peningkatan Mutu
                 1.2.1  Pengembangan SDM
                 1.2.2  Peningkatan Kompetensi
                 1.2.3  Peningkatan kerja sama Dalam Negeri/Luar Negeri
                 1.2.4  Kegiatan BAN
                 1.2.5  Pengembangan Managemen - ISO 2008

      2   BIAYA OPERASIONAL PERSONALIA
          Biaya Personalia
          2.1    Gaji
          2.2    Tunjangan

      3   BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA
          3.1   Biaya Alat Tulis Sekolah                                                                                  Rp. …………
                 3.1.1   Alat Tulis Pengelolaan Sekolah (Kantor)          ….   bh   x     12 bln x   Rp ……   =   Rp …..
                 3.1.2   Alat Tulis Proses Belajar Mengajar               ….   bh   x     12 bln x   Rp ……   =   Rp …..
                 3.1.3   Raport/LHBS                                      ….   bh   x            x   Rp ……   =   Rp …..
                 3.1.4   Buku Induk Siswa                                 ….   bh   x            x   Rp ……   =   Rp …..
                 3.1.5   Buku Jurnal Kemajuan Kelas                       ….   bh   x            x   Rp ……   =   Rp …..
                 3.1.6   Buku Presensi Siswa                              ….   bh   x     12 bln x   Rp ……   =   Rp …..

          3.2    Biaya Alat-alat dan Bahan Habis Pakai
                 3.2.1   Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Fisika
                 3.2.2   Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Kimia
                 3.2.3   Bahan-bahan Olah Raga
                 3.2.4   Alat dan Bahan Kebersihan
                 3.2.5   Alat dan Bahan Kesehatan keselamatan
                                                                                         JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
                                                                URAIAN VOLUME KEGIATAN   KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
NO.                      NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                                                             KET.
                                                                                                                                                lainnya
                                                                                           (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)     SPS

            3.2.6    Alat dan bahan Lampu Penerangan
            3.2.7    Tinta printer/toner, dll.
            3.2.8    Alat dan bahan pendingin Ruangan/AC
            3.2.9    Alat dan bahan habis pakai praktikum TIK
            3.2.10   Master dan tinta mesin cetak rissograph

      3.3   Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana
            3.3.1   Pemeliharaan kelas
            3.3.2   Pemeliharaan kantor
            3.3.3   Biaya Pemeliharaan AC
            3.3.4   Biaya Pemeliharaan Jaringan Air
            3.3.5   Biaya Pemeliharaan Generator Set
            3.3.6   Biaya Pemeliharaan Pompa Air
            3.3.7   Biaya Pemeliharaan Vacum Cleaners
            3.3.8   Biaya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput
            3.3.9   Pengisian Botol Pemadam Kebakaran 4,5 Kg
            3.3.10 Biaya Pemeliharaan Telepon Langsung
            3.3.11 Biaya Pemeliharaan Band
            3.3.12 Biaya Pemeliharaan Kulintang
            3.3.13 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
            3.3.14 Biaya Pemeliharaan Kendaraan / Mobil
            3.3.15 Biaya Perbaikan / Pemeliharaan Komputer
            3.3.16 Biaya Rehab Ringan Bangunan
            3.3.17 Biaya servis alat Perkantoran
                    3.3.17.1     Mesin Tulis
                    3.3.17.2     Mesin Cetak
                    3.3.17.3     Kipas Angin
                    3.3.17.4     Lemari Es
                    3.3.17.5     Filling Cabinet
                    3.3.17.6     Jam Dinding
                    3.3.17.7     Timbangan Badan
                    3.3.17.8     Mesin Foto Copy
                    3.3.17.9     Overhead Proyektor
                                                                                           JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
                                                                  URAIAN VOLUME KEGIATAN   KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
NO.                       NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                                                              KET.
                                                                                                                                                  lainnya
                                                                                             (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)     SPS




      3.4    Biaya Jasa dan Berlangganan
             3.4.1   Jasa Listrik
             3.4.2   Jasa Telpon
             3.4.3   Jasa PDAM
             3.4.4   Jasa Internet
             3.4.5   Berlangganan surat kabar
             3.4.6   Berlangganan majalah
             3.4.7   Restribusi sampah/limbah
             3.4.8   Sewa lapangan Olah Raga
             3.4.9   Pajak kendaraan/mobil

      3.5    Biaya Perjalanan Dinas
             3.5.1   Perjalanan dinas dalam kota
             3.5.2   Perjalanan dinas luar kota / luar negeri

      3..6   Biaya Konsumsi
             3.6.1   Rapat penerimaan siswa baru
             3.6.2   Rapat evaluasi semester
             3.6.3   Rapat kenaikan kelas
             3.6.4   Rapat kelulusan
             3.6.5   Rapat koordinasi
             3.6.6   Rapat wali murid
             3.6.7   Rapat komite sekolah
             3.6.8   Konsumsi tamu
             3.6.9   Minum harian guru / pegawai
             3.6.10 Konsumsi Kegiatan Ujian Tengah Semester
             3.6.11 Ujian Sekolah/ Ujian Nasional
             3.6.12 Ujian Praktek
             3.6.13 Konsumsi Kegiatan Kesiswaan
             3.6.14 Konsumsi Kegiatan Keagamaan
             3.6.15 Biaya Konsumsi Kegiatan Hari Besar Nasional
                                                                                    JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
                                                           URAIAN VOLUME KEGIATAN   KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
NO.                        NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                                                      KET.
                                                                                                                                           lainnya
                                                                                      (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)     SPS



      3.7    Biaya Pajak/Premi/Asuransi

      3.8    Biaya Pembinaan kegiatan Kesiswaan
             3.8.1   PMR
             3.8.2   Pramuka
             3.8.3   PKS
             3.8.4   KIR
             3.8.5   Olah Raga
             3.8.6   Kesenian / Budaya
             3.8.7   Lomba Bidang Akademik
             3.8.8   Pembinaan Keagamaan
             3.8.9   Perpisahan Kelas Terakhir
             3.8.10 Pecinta Alam
             3.8.11 Latihan Kepemimpinan OSIS
             3.8.12 Majalah dan Kalender Sekolah
             3.8.13 Bakti Sosial
             3.8.14 Upacara / Karnaval / Lintas Sektoral
             3.8.15 BP / Tes bakat dan Minat
             3.8.16 Pemilihan Program / Jurusan
             3.8.17 Pas Foto siswa Klas XII
             3.8.18 Penerimaan Siswa Baru

      3.9    Biaya Pendataan dan Pelaporan

      3.10   Buku Pelajaran
             3.10.1 Buku Perpustakaan BSE
             3.10.2 Buku Referensi
             3.10.3 Buku Fiksi/ Non Fiksi

      3.11   Alat Peraga
             3.11.1 IPA
             3.11.2 IPS
                                                                                         JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
                                                                URAIAN VOLUME KEGIATAN   KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
NO.                         NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                                                               KET.
                                                                                                                                                     lainnya
                                                                                           (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)       SPS



          3.12   Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
                 3.12.1 Ulangan Harian
                 3.12.2 Ulangan Tengah Semester
                 3.12.3 Ulangan Akhir Semester
                 3.12.4 Ujian Sekolah ( Tulis )
                 3.12.5 Ujian Sekolah ( Praktek )
                 3.12.6 Ujian Nasional
                 3.12.7 PPDB/PSB
                 3.12.8 MOS
                 3.12.9 MGMP
                 3.12.10 Dikl;at / Seminar
                 3.12.11 MKKS
                 3.12.12 Latunas
                 3.12.13 Monev
                 3.12.14 IHT
                 3.12.15 Honor GTT/PTT
                 3.12.16 Insentif Wali Kelas
                 3.12.17 In sentif Kepala Sekolah
                 3.12.18 Honor Wakil Kepala Sekolah
                 3.12.19 Honor Kepala Urusan
                 3.12.20 Honor Piket Guru
                 3.12.21 Kepala Sekolah



      4   BIAYA PERSONAL SISWA
          4.1    Pengayaan dan Remedial
          4.2    Latihan Ujian/ Try out
          4.3    DLL

                                  TOTAL BIAYA


                        Mengetahui,                                                                                                     Surakarta,
                                                                                          JUMLAH                      SUMBER DANA (Rp)
                                             URAIAN VOLUME KEGIATAN                       KOMULATIF     APBD Kota                 KOMITE
NO.        NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                                                                                                  KET.
                                                                                                                                                                lainnya
                                                                                            (Rp)      DPA     BPMKS    Rutin (bulanan)         SPS

      Ketua Komite                                Kepala Sekolah                                                                         Ketua Tim Penyusun Anggaran




      ------------------------------------        -------------------------------------                                                  -------------------------------------
                                                  NIP                                                                                    NIP
                                                                RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
                                                               SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI …………..
                                                                         TAHUN PELAJARAN 2010 /2011
                                                                                                                                                                                   1
                                                                                                                                    SUMBER DANA (Rp)
                                                                           URAIAN VOLUME KEGIATAN                  APBD Kota                KOMITE
NO.                                    NAMA SATUAN KEGIATAN                                         JUMLAH (Rp)                                                   BANTUAN   KET.
                                                                                                                                                           BOMM
                                                                                                                  DPA    BPMKS   Rutin (bulanan)     SPS           PUSAT



A     DATA PEGAWAI :
      Jumlah PNS
      Jumlah GTT
      Jumlah PTT
      Total
      Total siswa                              X       = …….
                                               XI      = …….
                                               XII     = …….

      Biaya Rutin Komite                 Rp……../siswa/bln


B PEMASUKAN
       1. Dana APBD Kota Surakarta
          Belanja Tidak Langsung
          Belanja Langsung

       2 Dana Komite          Rutin/bulanan
                              SPS
       3   Dana BOMM
       4   Bantuan UAN
       5   Bantuan .................
       6   dst


C PENGELUARAN

       1 BIAYA INVESTASI
         1.1. Biaya Investasi (Fisik)
              1.1.1 Pengadaaan Tanah
                                                                                                                                                         SUMBER DANA (Rp)
                                                                                       URAIAN VOLUME KEGIATAN                           APBD Kota                KOMITE
NO.                          NAMA SATUAN KEGIATAN                                                                        JUMLAH (Rp)                                                   BANTUAN   KET.
                                                                                                                                                                                BOMM
                                                                                                                                       DPA    BPMKS   Rutin (bulanan)     SPS           PUSAT


                1.1.2   Pengadaaan Bangunan
                1.1.3   Mebelair
                1.1.4   Alat Laboratorium
                1.1.5   Alat Peraga
                1.1.6   Alat Praktek
                1.1.7   Rehab sedang/berat Bangunan Fisik

         1.2.   Peningkatan Mutu
                1.2.1 Pengembangan SDM
                1.2.2 Peningkatan Kompetensi
                1.2.3 Peningkatan kerja sama Dalam Negeri/Luar Negeri
                1.2.4 Kegiatan BAN
                1.2.5 Pengembangan Managemen - ISO 2008

      2 BIAYA OPERASIONAL PERSONALIA
        Biaya Personalia
        2.1 Gaji
        2.2 Tunjangan

      3 BIAYA OPERASIONAL NON PERSONALIA
        3.1 Biaya Alat Tulis Sekolah                                                                                     Rp. …………
             3.1.1 Alat Tulis Pengelolaan Sekolah (Kantor)               ….   bh   x     12 bln x   Rp ……   =   Rp …..
             3.1.2 Alat Tulis Proses Belajar Mengajar                    ….   bh   x     12 bln x   Rp ……   =   Rp …..
                    3.1.2.1    ATK Pembelajaran Harian                   ….   bh   x            x   Rp ……   =   Rp …..
                    3.1.2.2    ATK Ujian Tengah Semester                 ….   bh   x            x   Rp ……   =   Rp …..
                    3.1.2.3    ATK Ujian Semester Ganjil/Genap           ….   bh   x            x   Rp ……   =   Rp …..
                    3.1.2.4    ATK Ujian Sekolah/Ujian Nasional          ….   bh   x     12 bln x   Rp ……   =   Rp …..
             3.1.3 Raport/LHBS
             3.1.4 Buku Induk Siswa
             3.1.5 Buku Jurnal Kemajuan Kelas
             3.1.6 Buku Presensi Siswa
             3.1.7 Penyusunan Silabus/Penyempurnaan KTSP
             3.1.8 Administrasi Guru (SRP, RPP, Evaluasi dan Analisis)
             3.1.9 Administrasi Perpustakaan

         3.2    Biaya Alat-alat dan Bahan Habis Pakai
                3.2.1 Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Fisika
                                                                                                                                   SUMBER DANA (Rp)
                                                                          URAIAN VOLUME KEGIATAN                  APBD Kota                KOMITE
NO.                       NAMA SATUAN KEGIATAN                                                     JUMLAH (Rp)                                                   BANTUAN   KET.
                                                                                                                                                          BOMM
                                                                                                                 DPA    BPMKS   Rutin (bulanan)     SPS           PUSAT


            3.2.2    Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Kimia
            3.2.3    Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Kewirausahaan
            3.2.4    Alat dan Bahan Habis Pakai Praktikum Kejuruan
            3.2.5    Bahan-bahan Olah Raga
            3.2.6    Alat dan Bahan Kebersihan
            3.2.7    Alat dan Bahan Kesehatan keselamatan
            3.2.8    Alat dan bahan Lampu Penerangan
            3.2.9    Tinta printer/toner, dll.
            3.2.10   Alat dan bahan pendingin Ruangan/AC
            3.2.11   Alat dan bahan habis pakai praktikum TIK
            3.2.12   Master dan tinta mesin cetak rissograph

      3.3   Biaya Pemeliharaan Sarana Prasarana
            3.3.1 Biaya rehab ringan bangunan
            3.3.2 Biaya perbaikan mebelair
            3.3.3 Biaya servis alat kantor
            3.3.4 Biaya perbaikan/pemeliharaan komputer
            3.3.5 Biaya perbaikan/pemeliharaan LCD/AC
            3.3.6 Biaya perbaikan/pemeliharaan halaman/taman
            3.3.7 Biaya perbaikan/lampu penerangan
            3.3.8 Biaya pemeliharaan jaringan air
            3.3.9 Biaya pemeliharaan kendaraan/mobil
            3.3.10 MR peralatan bengkel

      3.4   Biaya Jasa dan Berlangganan
            3.4.1 Jasa Listrik
            3.4.2 Jasa Telpon
            3.4.3 Jasa PDAM
            3.4.4 Jasa Internet
            3.4.5 Berlangganan surat kabar
            3.4.6 Berlangganan majalah
            3.4.7 Restribusi sampah/limbah
            3.4.8 Sewa lapangan Olah Raga
            3.4.9 Pajak kendaraan/mobil

      3.5   Biaya Perjalanan Dinas
            3.5.1 Perjalanan dinas dalam kota
                                                                                                                                SUMBER DANA (Rp)
                                                                       URAIAN VOLUME KEGIATAN                  APBD Kota                KOMITE
NO.                       NAMA SATUAN KEGIATAN                                                  JUMLAH (Rp)                                                   BANTUAN   KET.
                                                                                                                                                       BOMM
                                                                                                              DPA    BPMKS   Rutin (bulanan)     SPS           PUSAT


            3.5.2   Perjalanan dinas luar kota / luar negeri

      3.6   Biaya Konsumsi
            3.6.1 Biaya konsumsi kegiatan kantor
            3.6.2 Biaya konsumsi kegiatan PBM
                   3.6.2.1  Konsumsi kegiatan Ujian Tengah Semester
                   3.6.2.2  Ujian Semester
                   3.6.2.3  Ujian Sekolah/Ujian Nasional
                   3.6.2.4  Ujian Praktek Kejuruan dan NA
                   3.6.2.5  Kegiatan Kurikulum
            3.6.3 Konsumsi kegiatan Kesiswaan
            3.6.4 Konsumsi kegiatan Keagamaan
            3.6.5 Konsumsi kegiatan Hari Besar Nasional
            3.6.6 Konsumsi rapat dinas
            3.6.7 Konsumsi tamu-tamu
            3.6.8 Minum Guru Karyawan

      3.7   Biaya Pajak/Premi/Asuransi

      3.8   Biaya Pembinaan kegiatan Kesiswaan
            2.2.8.1 PMR
            2.2.8.2 Pramuka
            2.2.8.3 UKS
            2.2.8.4 KIR
            2.2.8.5 Olah Raga
            2.2.8.6 Kesenian
            2.2.8.7 Lomba Bidang Akademik (mapel Normatif & Adaptif)
            2.2.8.8 Pembinaan Keagamaan
            2.2.8.9 Perpisahan Kelas Terakhir
            2.2.8.10 Pencinta Alam
            2.2.8.11 Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS
            2.2.8.12 Majalah dan Kalender Sekolah
            2.2.8.13 Bakti Sosial
            2.2.8.14 Upacara/Karnaval
            2.2.8.15 Lomba Ketrampilan Siswa (LKS)

      3.9   Biaya Uji Kompetensi (SMK)
                                                                                                                    SUMBER DANA (Rp)
                                                           URAIAN VOLUME KEGIATAN                  APBD Kota                KOMITE
NO.                      NAMA SATUAN KEGIATAN                                       JUMLAH (Rp)                                                   BANTUAN   KET.
                                                                                                                                           BOMM
                                                                                                  DPA    BPMKS   Rutin (bulanan)     SPS           PUSAT



      3.10 Biaya Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK

      3.11 Biaya Pelaporan

      3.12 Pengembangan Profesi
           3.12.1 MGMP/MGPD
           3.12.2 KKG
           3.12.3 MKKS/K3S
           3.12.4 Diklat/Seminar/Loka Karya
           3.12.5 Studi Banding
           3.12.6 Magang Industri

      3.13 Penerimaan Siswa Baru

      3.14 Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran
           3.14.1 Pengayaan dan Remedial
           3.14.2 Latihan Ujian/ Try out
           3.14.3 BP/BK/BKK
           3.14.4 Buku Perpustakaan BSE
           3.14.5 Pakaian Dinas
           3.14.6 Kegiatan Komite Sekolah
           3.14.7 Kegiatan Sosial
           3.14.8 Pembuatan Jadwal Pelajaran
           3.14.9 Honor Kegiatan Ujian Semester Ganjil
           3.14.10 Honor Kegiatan Ujian Semester Genap
           3.14.11 Honor Kegiatan Ujian Sekolah/Nasional
           3.14.12 Honor Kegiatan Ujian Praktek
           3.14.13 Honor Pembinaan/Monitoring & Evaluasi
           3.14.14 Insentif Kepala Sekolah
           3.14.15 Tunjangan Wakil Kepala Sekolah
           3.14.16 Tunjangan Wakil Manajemen Mutu - ISO
           3.14.17 Insentif KTU
           3.14.18 Tunjangan Ketua Program Studi
           3.14.19 Tunjangan Kelompok Kerja
           3.14.20 Tunjangan Wali Kelas
           3.14.21 Kegiatan KBM
                                                                                                                                                SUMBER DANA (Rp)
                                                               URAIAN VOLUME KEGIATAN                                          APBD Kota                KOMITE
NO.                            NAMA SATUAN KEGIATAN                                                             JUMLAH (Rp)                                                                            BANTUAN   KET.
                                                                                                                                                                                     BOMM
                                                                                                                              DPA    BPMKS   Rutin (bulanan)         SPS                                PUSAT


              3.14.22   Guru Tidak Tetap (GTT)
              3.14.23   Pegawai Tidak Tetap (PTT)
              3.14.24   Guru Tetap Yayasan (Swasta)
              3.14.25   Pegawai Tetap Yayasan (Swasta)

      4 BEASISWA
        4.1 Beasiswa Siswa Tidak mampu
        4.2 Beasiswa Siswa Berprestasi


                                         TOTAL BIAYA

                        Mengetahui,                                                                                                                            Surakarta, 2 Juli 2010
                        Ketua Komite                                    Kepala Sekolah                                                                         Ketua Tim Penyusun Anggaran



                        ------------------------------------            -------------------------------------                                                  -------------------------------------
                                                                        NIP                                                                                    NIP
                                    TIM KOREKSI RKAS

NO          JABATAN / NAMA / NIP      CATATAN PENELITIAN      TANGGAL PERSETUJUAN                TANDA TANGAN

1    Pengawas …………………..
     Wilayah Kota Surakarta
     ________________________
     NIP


2    Kabid. …….
     Dinas Dikpora Kota Surakarta
     …………………………………..
     NIP


3    Sekretaris Dinas Dikpora

     Untara, SH
     NIP


                                                           Surakarta,

                                                           Mengetahui
                                                           Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta



                                                           Drs. Rakhmat Sutomo, MPd
                                                           NIP. 19630703 198803 1 003
    DAFTAR ISI
1    SURAT PENGANTAR
2    KATA PENGANTAR
3    DAFTAR ISI
4    PENDAHULUAN
5    PERSETUJUAN KEPALA DINAS DIKPORA TENTANG RKAS
6    RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
7    RINCIAN PEMBELANJAAN PERJENIS ANGGARAN
8    TIM KOREKSI RAPBS

9    LAMPIRAN-LAMPIRAN
     11.1      DATA KEADAAN SMK NEGERI 2 SURAKARTA TP. 2009/2010
     11.2      DANA BANTUAN KOMITE SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2009/2010
     11.3      FOTO COPY KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG DPA-SKPD
iii
Halaman


          i
        ii
       iii
       iv
       v
       vi
   1 -- 5
       6

       7
                 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAH RAGA KOTA SURAKARTA
                                               TENTANG
             PERSETUJUAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011
                                      NOMOR :      /    /    /2010



I.     MEMPERHATIKAN                            :   Surat Permohonan Kepala Sekolah ………………………. Surakarta
                                                    Nomor             :
                                                    Tanggal           :

II.    JUMLAH BIAYA YANG DIAJUKAN               :   Rp.                       #REF!
                                                                            ( Tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ra
                                                                            delapan puluh ribu seratus empat puluh rupiah )
III.   JUMLAH BANTUAN YANG DIHARAPKAN           :   Rp.                             -
                                                                            ( Lima milyar sembilan ratus delapan juta delapan ratus sembi
                                                                            puluh juta rupiah )
IV.    JUMLAH YANG DISETUJUI                    :   Rp.




                                                                            Surakarta,
                                                                            Kepala Dinas Dikpora.
                                                                            Kota Surakarta.



                                                                            Drs. Rakhmat Sutomo, M.Pd.
                                                                            NIP. 19630730 198803 1 003
embilan ratus enam puluh juta sembilan ratus
eratus empat puluh rupiah )

an ratus delapan juta delapan ratus sembilan

								
To top