Systeme Management Qualite - Excel by krb13351

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									                                    Waterville TG Inc.
                                         Groupe des Achats

                          Évaluation du système qualité - ISO/TS 16949:2002

                                                       TYPE D'ACTIVITÉ      TYPE D'AUDIT


                        Nom du                           Nouveau             Audit
                      fournisseur                       fournisseur      Documentation


                                                                         Auto-Évaluation
                                                      Développement
                         Date                                            de la production
                                                      de fournisseur
                                                                          du fournisseur


                                                                            Audit Site


                     Représentant                     Représentant du
                       de WTG                           fournisseur




Processus 'Achats'                                                                          App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                           2 of 27




                                          ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ

                                                         TABLE DES MATIÈRES
                     PAGE COUVERTURE - IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR, TYPE D'ACTIVITÉ & TYPE D'AUDIT   P.1

                     TABLE DES MATIÈRES                                                                P.2

                     LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES                                      P.3
                              > Exigences fournisseur
                              > Processus d'évaluation de WTG

                     DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT                                                    P.8

                     PHASE 1 - QUESTIONNAIRE D'AUDIT DE DOCUMENTATION                                  P.9

                     PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION                                  P.14

                     PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU
                                                                                                       P.15
                     FOURNISSEUR

                     PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU
                                                                                                       P.18
                     FOURNISSEUR

                     PHASE 2 - RAPPORT SOMMAIRE DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU
                                                                                                       P.23
                     FOURNISSEUR

                     PHASE 3 - ÉLÉMENTS À VERIFIER À L'AUDIT DE SITE                                   P.24

                     PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE                                                 P.25




Processus 'Achats'                                                                                            App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                3 of 27



                     ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
                      LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
PORTÉE
              L'Évaluation du système de quailté (SQSA) est utilisé pour déterminer la conformité du fournisseur face à la Spécification
              Technique "ISO/TS 16949:2002" qui fait parti du programme de développement de fournisseur de WTG.

APPLICATION
          Le SQSA est utilisé par un OU par les deux façons suivantes:
                       - Par un fournisseur pour une auto-évaluation de son propre système (première partie).
                           - Par Waterville TG Inc. pour évaluer les opérations d'un fournisseur potentiel (avant de signer un contrat) ou un
                           fournisseur approuvé (en développement).

EXIGENCES FOURNISSEURS
          a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE
                     Cette revue à but de s'assurer:
                     a) qu'il y a une interaction et une séquence entre les processus;
                     b) que les 7 processus obligatoires sont documentés.


                           Le fournisseur doit faire cet auto-évaluaton impartialement afin de fournir à WTG un vue d'ensemble préliminaire
                           des processus, procédures, etc. du système qualité du fournisseur. Un accent sera mis sur la conformité du
                           fournisseur aux exigences de TS 16949. Le fournisseur doit s'assurer que TOUS les pièces justificatives
                           mentionnées ci-dessous accompagnent le SQSA completé. À défaut de ces pièces justificatives, le résultat sera
                           un échec.
                           Il est à la discretion du fournisseur d'inclure d'autres documents pertinents qui pourraient justifier votre réponse.
                           SVP, sur TOUS vos documents, faire référence (en haut de la page) à la question dans le but de faciliter le
                           processus.


                                                            DOCUMENTS REQUIS
                                 1       Évidence démontrant la séquence et l'interaction entre les processus
                                 2       Processus de la Maîtrise des documents
                                 3       Processus de la Maîtrise des enregistrements
                                 4       Processus de la Formation
                                 5       Processus d'Audit Interne
                                 6       Processus de la Maîtrise du produit non conforme
                                 7       Processus de l'Action Corrective
                                 8       Processus de l'Action Préventive
                                 9       Charte Organisationnelle
Processus 'Achats'                                                                                                                                 App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                               4 of 27



                     ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
                      LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
                            Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille d’évaluation suivante pour chaque question. Chaqu'un
                            des 8 éléments possède un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est reporté au sous-total au
                            sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divisé par le nombre de points applicables pour obtenir
                            une note moyenne en pourcentage.


                                                                  GRILLE D'ÉVALUATION
                                Note                                                Description
                                          Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et TS) sont
                                  0
                                          comprises ou mises en application
                                 2.5      Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO sont mises en application
                                          ISO 9001:2000 demande certains éléments MAIS la majoritée des éléments de TS ne sont pas
                                  5
                                          couverts
                                          ISO 9001:2000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont
                                 7.5
                                          appliqués MAIS il manque des preuves
                                 10       Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui

              b) PHASE 2 - Auto-Évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE
                         Pour obtenir l'impartialité de l'évaluation, l'acheteur sélectionera un procédé de production pour la fabrication
                         d'une pièce de WTG. Le fournisseur doit faire un audit interne afin de compléter la Liste de Vérification de WTG.
                         Le fournisseur doit faire parvenir cette Liste de Vérification complétée à WTG à la date prédéterminée.
                         Référence: Liste de vérification de l'auto-évaluation de la production du fournisseur

              c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRÉTION DE WTG
                         Cette phase déterminera le degré et l'efficacité de l'implémentation du système de qualité au site manufacturier
                         du fournisseur.
                         Cet audit pourrait être basé sur les résultats de la Liste de Vérification de l'Auto-Éval. de la Prod. du Fournisseur.
                         Référence: Questionnaire d'audit documentation, Liste de vérification de l'auto-évaluation, Formulaire d'audit de site




Processus 'Achats'                                                                                                                                App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                 5 of 27



                     ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
                      LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

PROCESSUS D'ÉVALUATION DE WTG
         a) PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation - OBLIGATOIRE
                           Sur réception du SQSA et de la documentation requise, WTG évaluera le fournisseur selon la grille d’évaluation
                           ci-dessous. L'exclusion de l'UN des documents demandés donnera le résultat d'un échec. Le minimum requis
                           pour chacun des 8 éléments est de 7.5 avec un note de passage de 80% ou plus.


                           Le fournisseur et WTG doivent tous deux utiliser la grille d’évaluation suivante pour chaque question. Chaqu'un
                           des 8 éléments possède un SOUS-TOTAL (une moyenne pour chaque section) qui est reporté au sous-total au
                           sommaire. Le TOTAL qui figure au sommaire est ensuite divisé par le nombre de points applicables pour obtenir
                           une note moyenne en pourcentage.


                                                                   GRILLE D'ÉVALUATION
                               Note                                                Description
                                         Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et QS) sont
                                 0
                                         comprises ou mises en application
                                2.5      Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO sont mises en application
                                         ISO 9001:2000 demande certains éléments MAIS la majorité des éléments de TS ne sont pas
                                 5
                                         couverts
                                         ISO 9001:2000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont
                                7.5
                                         appliqués MAIS il manque des preuves
                                10       Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui

              b) PHASE 2 - Auto-Évaluation de la production du fournisseur - OBLIGATOIRE
                         Les résultats du fournisseur seront analysés par WTG. Les résultats de WTG (réussi, échec, amélioration
                         requise) seront envoyés au fournisseur.
                           Si une non conformité est détectée, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent.
                           Sur réception des actions correctives satisfaisantes et leur implémentation, le fournisseur sera considéré
                           conforme à TS 16949 pour WTG.
                           Référence: Liste de vérification de l'auto-évaluation de la production du fournisseur

              c) PHASE 3 - Audit de Site - À LA DISCRETION DE WTG
                           Pour évaluer l'intégrité du processus d'audit de site versus la Liste de vérification de la production du fournisseur.

Processus 'Achats'                                                                                                                                  App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                6 of 27




                     ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
                      LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

                            Si une non conformité est détectée, la preuve des actions correctives sera requise dans les 30 jours qui suivent.
                            Sur réception des actions correctives satisfaisantes et leur implémentation, le fournisseur sera considéré
                            conforme à TS 16949 pour WTG.
                            La validation du processus déterminera l'état de conformité du fournisseur à TS 16949.
                            Référence: Questionnaire audit documentation, Liste de vérification de l'auto-évaluation, Formulaire d'audit de site
              Analyse et rapport
                            La revue des résultats de ces méthodes d'évaluation vise à déterminer la conformité du fournisseur à la TS 16949.

                            Pour être considéré conforme à la norme TS 16949 selon WTG, le fournisseur doit avoir complété
                            avec succès: a) Phases 1 et 2                 OU          b) Phase 3 seulement
                            Toute occasion d'amélioration continue devrait être identifiée.
                            Suite à l'audit, le vérificateur devrait identifier les forces et les faiblesses du système qualité.
                            Les dates prévues d’actions correctives devraient être indiquées sur: 1) Rapport sommaire d'audit
                            documentation, OU 2) Rapport d'audit de site.

DÉFINITIONS:
           Une NON-CONFORMITÉ MAJEURE est soit
                     - L'absence ou la cessation totale d'un système visant à répondre aux exigences de la TS 16949. Plusieurs non-
                     conformités mineures à une exigence, pouvant entraîner la cessation totale d'un système, peuvent être
                     combinées pour former une non conformité majeure.
                            - Toute non conformité qui pourrait occasionner l'envoi d'un produit non conforme. Une situation qui pourrait
                            occasionner un défaut ou qui pourrait avoir des conséquences sur l'utilisation des produits ou services.
                            - Une non conformité qui, selon le jugement et l'expérience, risque d’entraîner soit la défaillance du système
                            qualité, soit la réduction de sa capacité à assurer la maîtrise des procédés et des produits.

              Une NON-CONFORMITÉ MINEURE est une non-conformité qui, selon le jugement et l'expérience, a peu de risque d’entraîner
              une défaillance du système qualité, ou une réduction de sa capacité à assurer le contrôle des procédés et des produits ou la
              livraison de pièces non conformes. Cela peut être:
                            - une défaillance dans le système qualité du fournisseur relatif aux exigences de TS 16949.
                            - une ou plusieurs défaillance(s) observée(s) dans le respect d'un des éléments du système qualité du
                            fournisseur.



Processus 'Achats'                                                                                                                                 App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                       7 of 27




                     ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
                      LIGNES DIRECTRICES ET INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

              Une OPPORTUNITÉ D'AMÉLIORATION est une situation observée qui n’est NI une non-conformité majeure, NI une non-
              conformité mineure, mais dont les résultats, selon le jugement et l’expérience du vérificateur, ne sont pas optimums. Ces
              observation sont enregistrées dans le rapport d’audit final, pour le bénéfice du fournisseur.

              CONFORME - Aucune non-conformité majeure ou mineure n'a été identifiée durant l'audit.




     N.B. En cas de doute sur les termes du présent document, la version
                   originale en langue anglaise prévaudra.



Processus 'Achats'                                                                                                                        App. LiD 2006-01-20
                                  8 of 27




Processus 'Achats'   App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                                                             8 of 27




                                                                       ÉVALUATION DU SYSTÈME DE QUALITÉ
                                                                            DIAGRAMME DU PROCESSUS D'AUDIT


                                                                            L'acheteur / Tech DF
                                        L'acheteur demande une                                                                                                                   Oui
                       PHASE 1           copie du certificat de la
                                                                          demande au fournisseur           L'auto-évaluation du
                                                                                                                                                       Satisfaisant?
                     Questionnaire                                             de compléter le         fournisseur est évalué par le                                                             FIN
                                          Gestion Qualité: ISO
                                                                         questionnaire et de fournir             Tech DF
                       d'audit de         9001:2000, TS 16949
                                                                           les pièces justificatives
                     Documentation
                                                                                                                                                               Non
                     OBLIGATOIRE
                                                                                                                                             Définir et communiquer clairement
                                                                                                                                                      tous insuffisances




                                                                           L'acheteur/Tech DF
                                                                         demande au fournisseur         Le fournisseur doit faire un                                             Oui     Remettre un rapport
                                                                         de compléter la Liste de      audit interne du processus de                   Satisfaisant?                     indiquant les notes
                                         L'acheteur détermine la
                         PHASE 2                                             Vérification de la         la production pour la pièce                                                       positives et/ou les
                                             pièce à auditer
                                                                        Production du Fournisseur      prédéterminée par l'acheteur                                                         oppportunitiés
                        Auto-Éval.
                                                                              pour la pièce                       de WTG.                                                                   d'amélioration
                     de la Production                                    prédéterminée par WTG
                     du Fournisseur                                                                                                                            Non

                     OBLIGATOIRE                                                                                                               Remettre un raport définant
                                                                                                                                                clairement les risques de
                                                                                                                                                                                                 FIN
                                                                                                                                               défaillance (non conformités
                                                                                                                                                 majeures et/ou mineurs)




                                                                                                                                                Émettre rapport détaillant les
                                          La liste de vérification
                                                                                                                                       Non               conclusions:
                                         pour l'audit de site est         L'audit de site est tenue
                                                                                                               Satisfaisant?                 1-la date d'achèvement convenue;                Satisfaisant
                                          préparée incluant: la          par du personnel de WTG
                        PHASE 3                                                                                                                 2-action corrective implantée;
                                        portée, les objectifs et les      sur le site du fournisseur
                        Audit de                                                                                                                  3-les preuves pour la ré-
                                            critères de l'audit
                                                                                                                                                          évaluation.
                          Site
                                                                                                                       Oui                                                         Non              Oui
                      DISCRETION
                        DE WTG
                                                                                                                                                                                                 FIN




Processus 'Achats'                                                                                                                                                                                              App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                         9 of 27



                                                    ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                                     PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
                       GROS - ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
                          TS 16949
                                                                                                            Éval   Éval
                     #     Ref. #                                Question                                                                  Commentaires
                                                                                                           Fourn   WTG
                          Élément
                            4.1 b)
                                         Est-ce que le fournisseur peut démontrer adéquatement la
                     1   Système de    i
                                         séquence et l'interaction entre TOUS les processus?
                         mgmt qualité

                                        1 QUESTION APPLICABLE:                        SOUS-TOTAL             0       0


                                              Est-ce que le processus MAÎTRISE DES DOCUMENTS du fournisseur prévoit un enregistrement pour s'assurer que:
                                           les documents sont approuvés, révisés, mis a jour et ré-
                                        i
                                           approuvés lorsque nécessaire?
                                           les modifications et le statut de la version en vigueur
                                        ii
                                           (révisions courantes) du document sont indiqués?
                                              les documents nécessaires sont disponibles dans les lieux
                                        iii
                                              requis comme référence, sont lisibles et identifiables?

                                           l'identification et distribution des documents externes et/ou
                            4.2.3
                                        iv appartenant au client sont controlées et ces documents
                     2   Maîtrise des
                                           doivent être gardés confidentiel lorsque nécessaire?
                         Documents
                                            un délai impartis (max de 2 semaines de travail), pour la
                                            distribution et implémentation des
                                        v
                                            standards/spécifications et changements de l'ingénierie
                                            du client lorsque nécessaire?
                                            l'enregistrement de dates de mise en oeuvre des
                                        vi modifications des changements d'ingénierie en
                                            production?
                                            il y a la preuve de la mise à jour de documents du client
                                        vii lorsqu'il influence le processus d'approbation de
                                            pièces, les plans de contrôles, les FMEAs, etc.

                                        7 QUESTIONS APPLICABLES:                      SOUS-TOTAL             0       0



Processus 'Achats'                                                                                                                                          App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                           10 of 27



                                                    ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                                     PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
                       GROS - ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
                          TS 16949
                                                                                                           Éval   Éval
                     #     Ref. #                          Question                                                              Commentaires
                                                                                                          Fourn   WTG
                          Élément
                                              Est-ce que le processus MAÎTRISE DE ENREGISTREMENTS du fournisseur démontre que:
                                              les enregistrements sont bien identifiés, stockés et
                                        i
                                              protégés?
                                              les enregistrements requis par le client sont traités de
                                        ii
                            4.2.4             la même façon qu'en "i"?
                         Maîtrise des         l'approbation des pièces, les enregistrements
                     3
                         enregistre-          d'outillage, les contrats d'achats et les amendements
                                        iii
                           ments              sont conservés pour la période couvrant la production
                                              et les pièces de service plus 1 an?
                                              les enregistrements de la performance qualité sont
                                        iv
                                              conservés pour une année civile?
                                              les enregistrements d'audits de qualité internes et les
                                        v
                                              Revues de direction sont conservés pour 3 ans?

                                        5 QUESTIONS APPLICABLES:                     SOUS-TOTAL             0      0


                                              Est-ce que le processus FORMATION du fournisseur démontre:
                                            l'identification des besoins individuels et la
                                         i compétence acquise par ceux qui exécutent des
                                            activités de qualité du produit?
                                            que c'est appliqué à tout le personnel ayant une
                           6.2.2.2
                     4                   ii influence sur la qualité, à tous les niveaux
                          Formation
                                            hiérarchiques de la compagnie?
                                            que les employés sont qualifiés lorsqu'ils sont
                                        iii assignés à des tâches qui requièrent des exigences
                                            particulières au client?
                                        iv que l'efficacité de la formation est évaluée périodiquement?


                                        4 QUESTIONS APPLICABLES:                     SOUS-TOTAL             0      0

Processus 'Achats'                                                                                                                              App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                    11 of 27



                                                ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                                PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
                       GROS - ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
                          TS 16949
                                                                                                            Éval   Éval
                     #     Ref. #                          Question                                                       Commentaires
                                                                                                           Fourn   WTG
                          Élément
                                          Est-ce que le processus AUDITS INTERNES du fournisseur démontre que:

                                        ils sont planifiés selon un cycle annue l couvrant
                                      i l'ensemble du système de management de qualité et qui
                                        inclus TOUS les processus, activités et quart de travail ?
                                          le système de management de qualité du fournisseuur est
                                     ii
                                          implémenté et maintenu?
                                          l'importance du processus à auditer en considérant les
                                          audits antérieurs et les non conformités externes ou les
                                     iii
                                          plaintes clients doit affecter la fréquence des audits de
                            8.2.2
                                          façon appropriée (augmentation)?
                     5     Audits
                          Internes        les auditeurs internes ne doivent pas auditer leur propre
                                     iv
                                          travail, ils doivent demeurer objectif et impartial?
                                          la responsabilité entreprise pour résoudre les non
                                      v
                                          conformitiés détectées et leurs causes, sans délai indu?
                                          les résultats des audits de suivis démontre les actions prises
                                     vi
                                          et leurs résultats?
                                          l'audit du système de management de qualité, l'audit du
                                     vii processus de fabrication et l'audit de produit sont
                                          tenus pour déterminer leur efficacité
                                          l'audit de produit inclus la validation des dimensions
                                     viii du produit, de la fonctionnalité, de l'emballage et de
                                          l'étiquetage, aux étapes appropriées de la production?

                                     8 QUESTIONS APPLICABLES:                       SOUS-TOTAL               0      0




Processus 'Achats'                                                                                                                       App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                 12 of 27



                                                     ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                                      PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
                       GROS - ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
                          TS 16949
                                                                                                               Éval   Éval
                     #     Ref. #                          Question                                                                    Commentaires
                                                                                                              Fourn   WTG
                          Élément
                                               Est-ce que le processus MAÎTRISE DU PRODUIT NON CONFORME du fournisseur s'assure que:
                                            le produit non conforme, non identifié ou douteux est
                                         i identifié et mise en quarantaine pour empêcher son
                                            utilisation ou livraision?
                                             les rôles et les responsabilitiés du personnel concerné sont
                                         ii
                                            connus?
                                            une des méthodes suivantes est utilisée pour traiter le
                                            produit non conforme?
                                            a) que l'action était prise pour éliminer la non conformité
                                            OU
                                        iii
                                            b)que son utilisation était autorisée pour sa libération ou son
                              8.3           acceptation par dérogation ou dérogation par le client avant
                          Maîtrise du       la livraison? OU
                     6
                            Produit         c) que son utilisation originale était empêchée?
                         Non conforme       les enregistrements de la non conformité et les actions
                                        iv
                                            prises pour rectifier le problème sont maintenus?
                                            le produit réparé et / ou retouché est ré-inspecté et / ou
                                        v
                                            testé en conséquence?
                                            les instructions de retouche doivent être accessibles et
                                        vi utilisées par le personnel concerné à leur poste de
                                            travail?
                                            le produit non conforme qui est détecté après la livraison ou
                                        vii utilisation, suit un processus existant afin de démontrer les
                                            actions adaptées aux effets, réels ou potentiels?
                                               les clients seront informés en cas d'envoi de produit
                                        viii
                                               non conforme?

                                         8 QUESTIONS APPLICABLES:                      SOUS-TOTAL               0      0




Processus 'Achats'                                                                                                                                    App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                    13 of 27



                                                   ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                                   PHASE 1 - Questionnaire d'audit de documentation
                       GROS - ITALIQUES INDIQUENT LES EXIGENCES DE LA NORME TS 16949
                          TS 16949
                                                                                                            Éval   Éval
                     #     Ref. #                          Question                                                       Commentaires
                                                                                                           Fourn   WTG
                          Élément
                                            Est-ce le processus ACTION CORRECTIVE du fournisseur démontre que:
                                            la capacité à prendre les actions nécessaires pour éliminer
                                            les causes premières afin de prévenir des récurrences? (un
                                      i     processus bien défini pour la résolution du problèmes
                                            menant à l'identification des causes premières et leur
                                            élimination)
                           8.5.2            les méthodes de réviser la non conformité, incluant les
                                      ii
                     7    Action            plaintes clients?
                         Corrective         les techniques de résolution de problème qui déterminent
                                      iii
                                            l'identification des causes premières?
                                            la méthode pour déterminer et implementer l'action
                                      iv
                                            appropriée? Est-ce que la poka-yoke est utilisée?
                                            la révision de l'action corrective est prise ainsi que
                                      v
                                            l'enregistrement des résultats?
                                            la considération de l'impact des actions correctives sur
                                      vi
                                            les autres produits ou processus similaires?

                                      6 QUESTIONS APPLICABLES:                         SOUS-TOTAL            0      0

                                            Est-ce que l'ACTION PRÉVENTIVE démontre que:
                                         la méthode utilisée pour déterminer les non conformités
                                      i
                                         potentielles et leurs causes?
                           8.5.3
                                         l'évaluation du risque associé avec une non conformité
                     8     Action     ii
                                         potentielle?
                         Préventive
                                      iii comment l'action requise a été déterminée et implémentée?
                                            la révision et les enregistrements des résultats de l'action
                                      iv
                                            prise?

                                      4 QUESTIONS APPLICABLES:                         SOUS-TOTAL            0      0


Processus 'Achats'                                                                                                                       App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                                              14 of 27



                                                               ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                                PHASE 1 - RAPPORT SOMMAIRE D'AUDIT DOCUMENTATION
                                                                                                                                  TYPE D'ACTIVITÉ                                  TYPE D'AUDIT


                             Nom du                                                                                                 Nouveau                                         Audit
                           fournisseur                                                                                             fournisseur                                  Documentation


                                                                                                                                                                                Auto-Évaluation
                                                                                                                                 Développement
                              Date                                                                                                                                              de la production
                                                                                                                                 de fournisseur
                                                                                                                                                                                 du fournisseur


                                                                                                                                                                                   Audit Site


                                                                                                Évaluation           Évaluation              Commentaires et étapes futurs qui amélioront la
                                                            Élément                                                                          performance présente:
                                                                                                  Fourn                WTG
                             1         système de management de qualité
                             2         Maîtrise des documents
                             3         Maîtrise des enregistrements
                             4         Formation
                             5         Audit Interne
                             6         Maîtrise du produit non conforme
                             7         Action corrective
                             8         Action préventive
                                                                    TOTAL
                                                       NOTE MOYENNE %


                      Audité par                                                                                        Rep du fournisseur

                      Date:
                                                       GRILLE D'ÉVALUATION
                     Note                                                  Description                                           Rep WTG
                                 Aucune preuve que les notions demandées pour l'ensemble du point de la norme (ISO et TS) sont
                      0
                                 comprises ou mises en application
                     2.5         Aucune preuve que TOUTES les notions demandées par ISO sont mises en application
                                 ISO 9001:2000 demande certains éléments MAIS la majoritée des éléments de TS ne sont pas
                      5
                                 couverts
                                 ISO 9001:2000 + CERTAINS aspects des éléments qui sont uniquement exigés par TS sont
                     7.5
                                 appliqués MAIS il manque des preuves
                      10         Tous les éléments TS sont mis en application AVEC preuve à l'appui



Processus 'Achats'                                                                                                                                                                                 App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                            15 of 27



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                          PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PROD

                                                      ATTENTE
1A        INSTALLATIONS, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT
1         L'outillage doit être au niveau de production de masse et à son emplacement de production de masse.
          L'équipement doit être au niveau de production de masse et à son emplacement de production de masse.
          Équipement déjà en production:
             > L'équipement doit être en bon état (sans rouille, pas de fuites d'huile …)
             > Le manuel d'entretien doit être disponible.
2
             > Fournir la liste de pièces de rechange à coder au magasin.
             > L'éclairage doit être suffisant pour la zone de travail.
          Nouvel équipement:
             > Preuve de l'Analyse des risques du milieu de travail
3         Les produits doivent être selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingénierie).

          L'emballage doit être le même qui sera utilisé pour la production de masse. S'assurer de la qualité du produit après
4
          l'emboîtage. S'assurer que les instructions d'emballage sont disponibles au poste de travail.
          S'assurer de la qualité du produit après l'emballage. S'assurer que les instructions d'emballage sont disponibles au
5
          poste de travail.
1B        MATIÈRES / COMPOSANTES
          Le numéro de toutes les matières / composantes doit être identique au plan de procédé, au BOM (Bill of Material) et
1
          au bon niveau d'ingénierie.

2         Les caractéristiques de la matière / composantes doivent être vérifiées et certifiées comme la procédure PPAP.
          Le département Achats doit fournir des exemples de la façon qu'il confirme que nos fournisseurs ont la capacité de
3
          rencontrer les volumes exigés pour les composantes (produits) clés.
1C        MAIN D'OEUVRE / FORMATION
1         Le superviseur / directeur doivent avoir pris connaissance du plan de recrutement.
          Doit démontrer que tous les opérateurs ont été formés pour le procédé de la production de masse. Le superviseur de
          production doit fournir un genre de graphique ou tableau de formation. Ceci peut inclure la formation de
2
          sensibilisation ("Fit & Function") et la formation pour les outils de qualité au poste de travail parle département
          Qualité.


    Processus 'Achats'                                                                                                           App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                 16 of 27



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                           PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PROD

                                                        ATTENTE
          Doit démontrer que tous les spécialistes de quailté ont reçu la formation de sensibilisation (Fit & Function). Doit
3
          s'assurer que la programmation et la formation des techniciens du laboratoire est faite.
          Le même nombre de membres d'équipe comme mentionne dans le plan de procédé doit être présent. Seulement les
4
          membres d'équipe ont le droit de manipuler l'équipement.
1D        PROCÉDÉ DE PRODUCTION
          Les analyses des risques (équipement & milieu de travail) doivent être accomplies antérieurement et approuvées.
1
          Chaque problématique majeure doit avoir été résolue et la contre-mesure doit être en cours our les autres.

          Le procédé de fabrication de la production de masse doit être exactement le même pour tous les procédés (matière,
2
          composantes, équipement, outillage, nom du procédé, séquence de fabrication, localisation du procédé, …)
          Les instructions de travail & les feuilles de paramètre doivent être présentes au poste de travail et clairement indiquer
3
          (1) quoi faire (2) comment le faire et (3) combien de fois le faire.
          Le procédé doit avoir des zones identifiées pour placer les produits défectueux ou retravaillés afin d'éviter de les
4         mettre avec les bons produits finis, ainsi qu'une zone de conservaton pour les produits douteuxs en attente
          d'inspection. Le procédé doit avoir les bacs de rebut au procédé, qui sont bien étiquetés.
          Les opérateurs doivent savoir ce qu'il faut faire avec les pièces défectueuses & ce qu'il faut communiquer et à qui le
5         communiquer (procédure officielle). S'assurer d'avoir les étiquettes pour identifier le matériel douteux ou non
          conforme ("Matériel douteux et produit en attent" et "Tag de réjection")
6         Comparer les paramètres d'ajustement versus les résultats actuels.
          Le bon kanban/identification/étiquette doit être accessible à l'opérateur.
7
          L'aménagement du procédé & la disposition des pièces doit prévenir toute confusion de kanban.
8         La bonne étiquette doit être accessible à l'opérateur qui doit la mettre sur chaque contenant individuel.
          Le système de cheminement FIFO's (premier entré, premier sorti) doit être en place, identifié avec tous les
9
          accessoires exigés.
          Chaque instruction de stockage doit être suivie concernant vieillissement, température, humidité, durée limite de
10
          stockage, expostion à lamuière…

          Bonne gestion des produits du niveau d'ingénierie antérieur.
11
          Aucun mélange de produits de niveaux d ingénierie différents.



    Processus 'Achats'                                                                                                                App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                 17 of 27



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                           PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PROD

                                                        ATTENTE
2         QUALITÉ
          1-Bon niveau d'ingénierie
          2-Plan de contrôle: Dernier # ECI et approuvé par le dépt Qualité
1
          3-Feuille de vérification: Au poste de travail et au laboratoire
          4-Aides visuelles / dessins: Accessible, approuvé et à jour
          Savoir si certaines inspections ne sont pas réalisables.
2         Si c'est le cas, pourquoi ces inspections ne sont pas réalisables.
          Prévoir autre chose dans le cas où ce n'est pas réalisable.
          Données individuelles (n= nombre d'échantillons selon la fréquence de plan de contrôle) pour la production de masse
3         doit rencontrer les spécifications de la feuille de contrôle.
          Tous les essais de performance et les exigences spécifiées doivent être rencontrés pour la production masse.
          Les échantillons limites doivent avoir des étiquettes avec l'approbation signée du client et se situer près de ou à la
4
          zone de production. Les échantillons défaut et de surfaces visible et scellante doivent être identifiés et disponibles.
5         Tous les résultats de tests du laboratoire de tests doivent être conformes aux exigences du client.
          Les méthodes pour retravailler un produit et la méthode utilisée pour l'identification des produits retravaillés, doivent
6         être clairement documentées. Tous les produits retravaillés doivent être inspectés. Le personnel qui retouche, doit
          avoir être formé correctement.
          Le premier produit / échantillon exigé par l'instruction d'inspection doit être présente au procédé avec les
7
          approbations appropriées.
8         Une étude de capabilité du procédé doit être faite - Ppk > 1.67 si KPC.
          Doit s'assurer que les équipements de contrôle, de mesure et d'essai (instruments du lab & gabarit dimensionnel)
          sont étalonnés et au dernier niveau ECI.
9
          Ils doivent rencontrer les objectifs R&R.
          Le rapport d'indicateur d'état de R&R & Ppk comme validation.




3         PRÉVENTION DES PPM
1         Aucune composante / matière première manquante sur les produits.



    Processus 'Achats'                                                                                                                App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                              18 of 27



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                           PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PROD

                                                        ATTENTE

2         Les matières premières sont préparées de façon à assurer une qualité constante à chaque fois.



3         Le set-up permet de fabriquer des bons produits, rapidement, de façon constante et répétable à chaque départ.


          Le procédé doit prévenir ou détecter la fabrication de produits non conformes sur les caractéristiques dimensionnelles
4
          (code de couleur, gabarit, détecteur, alarme, etc.)
5         Le procédé n'endommage pas les caractéristiques jugées conformes aux étapes de procédé précédentes.
6         Toutes les opérations sont faites en tous temps sur chaque produit.
          Les opérateurs doivent savoir ce qu'il faut faire avec les produits défectueux, ce qu'il faut communiquer et à qui le
          communiquer (procédure officielle).
7
          S'assurer d'avoir les étiquettes pour identifier le matériel douteux ou non conforme ("Matériel douteux et produit en
          attente" et "Tag de réjection")
8         Zéro défaut trouvé sur le procédé suivant.


          Aucun mélange de pièce possible ou aucune erreur d'étiquette possible.
9         Les produits doivent être bien séparés les uns des autres pour éviter la confusion suivante: numéro du produit,
          avant/arrière, LH/RH, points de couleur, …


10        Aucun produit endommagé par l'emboîtage.
4         CAPACITÉ
1         Doit montrer qu'ils peuvent rencontrer l'exigence du temps de cycle pces/hre basé sur le plan de procédé.


2         Doit montrer qu'ils peuvent rencontrer l'objectif de temps pour changement.
3         Doit montrer qu'il possède les outils pour rencontrer les objectifs de productivité.



    Processus 'Achats'                                                                                                             App. LiD 2006-01-20
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                          PHASE 2 - LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PROD

                                                     ATTENTE
          Doit documenter le temps de mise en route du procédé avec une explication et contre-mesure pour les délais
4
          excessifs.

          Le procédé ne doit pas avoir une accumulation de produit devant l'opération (ne pas dépasser le niveau de WIP
5
          prévu) et ne doit pas s'arrêter fréquemment en attente de l'opération précédente.

                                          GRILLE D'ÉVALUATION
10        Rencontre les attentes
7.5       Ne rencontre pas les attentes - countremesure est établie et sera implémentée dans 2 semaines
 5        Ne rencontre pas les attentes - countremesure est établie et sera implémentée dans 3 mois
2.5       Ne rencontre pas les attentes - countremesure est établie et sera implémentée dans 6 mois
 0        Ne rencontre pas les attentes - countremesure n'est pas établie




    Processus 'Achats'                                                                                                    App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                             20 of 27



SYSTÈME QUALITÉ
VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                                                                                                                      RÉFÉRENCE
                                             COMMENT JUGER                                                             TS 16949

 Confirmer par le dernier plan de procédé que l'outillage est complet et que la feuille d'ajustement des paramètres
                                                                                                                        7.5.4.1
 ainsi que la feuille de vérification correspond à l'état actuel durant l'essai.


 Confirmer par le dernier plan de procédé que l'équipement est complet et que la feuille d'ajustement des               7.5.1.4
 paramètres ainsi que la feuille de contrôle correspond à l'état actuel durant l'essai.                                 7.5.1.5
 Confirmer visuellement l'état de l'équipement et de l'outillage (peinture, huile, bouonnerie) & valider les            8.2.4.2
 conditions d'éclairage.                                                                                                  6.3



 Valider le numéro du produit.
 Comparer l'emballage actuel avec les normes d'emballage du client pour l'emballage à la production. Valider
 qu'il n'y a pas de contenants endommagés ou détériorés. Confirmer la disponibilité des spécifications                   7.5.5
 d'emboîtage. Les spécifications d'emboîtage doivent être approuvés.
 Confirmer la disponibilité des spécifications d'emballage interne et des contenants.                                   7.5.5.1



 Confirmer que le numéro pour la production de masse de toutes les produits/composantes est identique au plan
                                                                                                                         7.5.3
 de procédé et au BOM. Confirmer visuellement que les composantes ont un kanban/identification/étiquette.
                                                                                                                         7.3.3
 Doit certifier que les composantes de matière sont approuvées par le PPAP.
                                                                                                                        7.3.6.3
 Doit avoir révisé la documentation des Achats qui montre que la capacité des fournisseurs est confirmée et
 rencontre les exigences de volume.

 Le plan d'embauche doit avoir été défini.
                                                                                                                         6.2.1
 Doit fournir une preuve de formation qui montre que chaque opérateur a été entraîné sur son procédé (situations
                                                                                                                        6.2.2.2
 anormales, pièces défectueuses, rapport d'inspection, procédé de préparation, "Fit & Function"…)
                                                                                                                        9.2.2.3



         Processus 'Achats'                                                                                                       App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                              21 of 27



SYSTÈME QUALITÉ
VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                                                                                                                       RÉFÉRENCE
                                            COMMENT JUGER                                                               TS 16949
                                                                                                                          6.2.1
 Doit fournir une matrice de formation qui démontre que le département Qualité ainsi que le département
                                                                                                                         6.2.2.1
 Laboratoire de tests ont été formés selon les exigences de leur fonction de qualité.
                                                                                                                         6.2.2.2
 Les membres d'équipe actuels doivent faire fonctionner la ligne & produire les pièces.



                                                                                                                          6.4
 Doit avoir une copie d'acceptation de chaque rapport d'analyse des risques.
                                                                                                                         6.4.1

 Doit confirmer qu'il n'y a pas de différences après avoir comparé les conditions acutelles avec le plan de procédé
                                                                                                                         7.3.6.2
 (valider codes SAP, quantité de matières, numéro de machine).
 La présence des instructions de travail & des feuilles de paramètres doit être confirmée visuellement, ainsi que         7.5.1
 leurs mise à jour. Valider leur utilisation par les membres d'équipe de la production.                                  7.5.1.2
 Doit montrer où ils gardent les produits défectueux, les produits qui vont être retravaillées et aussi leur zone de
 produits douteux et non conformes. Confirmer visuellement que le procédé a des bacs de rebut/pièces                      8.3
 retravaillées et qu'ils sont bien identifiés.

 Le département Qualité doit expliquer sa compréhension de la procédure pour les pièces défectueuses.                     8.3

 Confirmer que le procédé a une méthode documentée des paramètres de suivi de niveau à niveau.
                                                                                                                          4.2.4
 Confirmer que les instructions de travail & feuilles de paramètres ont été respectées.
 Doit présenté l'emplacement du kanban/identification/étiquette tout au long de son poste de travail.                     7.5.5
 Confirmer visuellement qu'il y a une étiquette sur chaque contenant.                                                     7.5.5
 Confirmer visuellemet que le FIFO de chaque procédé et de chaque composante est respecté et utilisé comme
                                                                                                                         7.5.5.1
 prévu.
 Confirmer visuellement que les conditions & durée de stockage sont respectées: vieillissement de l'extrusion,
                                                                                                                         7.5.5.1
 date d'expiration des matériaux, composantes & colle dans la chambre froide, …
 Confirmer qu'il y a un plan détaillé qui décrit quoi faire avec les produits du niveau d'ingénierie antérieur. Les
 produits du niveau antérieur doivent être clairement identifiés et isolés (dans le cas d'un changement avec             7.1.4
 obsolescence) ou contenus (dans le cas d'un "running change"). L'inventaire du produit à l'ancien nievau                8.3.2
 d'ingénierie doit être connu pour chaque étape du procédé.


         Processus 'Achats'                                                                                                        App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                             22 of 27



SYSTÈME QUALITÉ
VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                                                                                                                      RÉFÉRENCE
                                             COMMENT JUGER                                                             TS 16949

 1-Tous ECI incorporés au dessin au dernier niveau
                                                                                                                        7.5.1.1
 2-Plan de contrôle: Confirmer au Plan de contrôle (# ECI & approbation dépt. Qualité)
                                                                                                                          7.1
 3-Feuille de vérification: aux bons emplacements & suivant le plan de contrôle
                                                                                                                         8.2.4
 4-Aides visuelles/dessins: Copie mise à jour et distribuée, lorsque applicable
 Feuille de vérification: Valider si l'opérateur réalise l'inspection tel que demandée.
 Vérifier que l'inspection demandée est réalisable par l'opérateur dans les conditions de production de masse            8.2.4
 (réf: item ave fréquence d'inspection 100%)
 Aucune donnée hors spécifications.
                                                                                                                        8.2.4
 Confirmer sur les feuilles de vérification datées et signées, que tous les points de test ont un résultat "RÉUSSI"
                                                                                                                        7.3.6
 pour la validation la plus récente.
 Confirmer visuellement que les échantillons limite ont approuvés par le client et situés près de ou à la zone de
                                                                                                                        8.2.4.2
 prodcution. Confirmer visuellement que les échantillons défaut et de surfaces visible et scellante sont étiquetés.
 Confirmer que le rapport du lab est fait et que tout est réussi.                                                       7.6.3.1
 Obtenir une copie du document de la méthode pour retravailler un produit et vérifier physiquement que la
                                                                                                                         8.3
 méthode est suivie. Obtenir une liste des noms des opérateurs quailfiés. Confirmer visuellement que les
                                                                                                                        8.3.2
 produits à retravailler sont bien séparées des produits de production.
 Confirmer visuellement la validation du premier produit / échantillon de l'essai.                                      7.5.1.3
 Présenter les résultats Ppk et valider qu'ils sont bons.
                                                                                                                        8.2.3.1
 Fournir des contre-mesures si en dessous l'objectif.
 Doit fournir l'information qui montre que les équipements de contrôle, de mesure et d'essai (dimensionnel & lab
                                                                                                                         7.6
 & jigs de performance) ont été étalonnés et qu'ils sont au derner niveau ECI.
                                                                                                                        7.6.1
 Fournir l'etude R&R et valider les résultats < 30% si applicable.




 A-t-on un système en place pour prévenir ou détecter un manque de composante/matière première sur un
 produit (est-il possible de ne pas installer une composante sur la pièce sans s'en rendre compte?)?


         Processus 'Achats'                                                                                                       App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                              23 of 27



SYSTÈME QUALITÉ
VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                                                                                                                       RÉFÉRENCE
                                            COMMENT JUGER                                                               TS 16949
 Instruction disponible et comprise.
                                                                                                                           8.3
 Outils / équipements fonctionnels.
                                                                                                                         7.5.5.1
 Alarme de malfonction des équipements en place et fonctionnelle (agitateur, basse pression, bas niveau, etc.)
                                                                                                                         8.2.3.1
 Est-ce que l'équipement peut démarrer si le set-up n'est pas fait correctement?
                                                                                                                         7.5.1.2
 Est-ce que le set-up de l'équipement permet de faire un bon produit du premier coup?
                                                                                                                         7.5.1.3
                                                                                                                         7.3.2.2
 Dispositif anti-erreur (poka yoke) est présent, fonctionnel et ne peut pas être déjoué?                                 7.3.3.1
                                                                                                                         7.3.3.2
 Le procédé peut-il déformer, déchirer, marquer, grafigner, … les produits?
 Layout et flow du matériel clair, respecté et ne peut pas être déjoué facilement.


 Doit expliquer sa compréhension de la procédure pour les produits défectueuses?                                          8.3


 Inspection de 100% des pièces fabriquées pendant la production de masse pour les caractéristiques du procédé
                                                                                                                          8.3
 (voir feuille de vérification).
 L'opérateur ne doit jamais avoir 2 produits différents dans les mains en même temps. Dans le cas contratire, y a-
 t-il un Poka Yoke pour détecter les changes d'erreur?
 Y a-t-il une distance sécuritaire qui sépare les produits différents? Bonne identification des zones.
                                                                                                                          7.5.3
 L'opérateur doit démontré qu'il connaît les différences entre chaque produit (gauche, droit, avant, arrière, etc.).
 Le membre d'équipe a fait la preuve que la différentiation (ségrégation) des produits tout au long du son poste
 de travail se fait bien.
 Aucune pièce endommagée durant l'emboîtage durant la production de masse.                                                7.5.5

 Confirmer le nombre de bonne pièces fabriquées durant la production de mase et comparer à l'exigence
 quotidienne du plan de procédé divisé par le nombre d'heures de production prévue pour cette pièce.
 Ne pas compter les pièces défectueuses.
 Confirmer visuellement que le procédé peut rencontrer le temps de changement en regardant l'opérateur faire le
 changement quand practicable.
 Éléments pour faire le suivi disponibles.                                                                                7.1



         Processus 'Achats'                                                                                                        App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                       24 of 27



SYSTÈME QUALITÉ
VALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                                                                                                                RÉFÉRENCE
                                          COMMENT JUGER                                                          TS 16949
 Réviser le graphique de suivi de temps de mise en route du procédé pour confirmer que le suivi de la mise en
 route est faite. Comparer à un procédé existant et similaire. Le superviseur doit fixer les objectifs sur le
 graphique de suivi.
 Confirmer visuellement qu'il n'y a pas d'accumulation de produit devant aucun poste ou qu'il n'y a pas de
 procédé très souvent en attente de l'achèvement du procédé précédant.
 Valider aussi que chaque durée de cycle du moule est bien équilibré dans la cellule de travail.




        Processus 'Achats'                                                                                                  App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                            18 of 27


                                                                 ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                  PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                GRILLE D'ÉVALUATION:        10 - Rencontre attentes       7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 2 semaines
                                            5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 3 mois          2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
                                            c/m est établie et sera implémentée dans 6 mois         0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas établie

                          1A                INSTALLATION, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT
                                                               OBJET                                                       ÉVAL     COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Outillage: Est-il au niveau et à son emplacement de production de masse?
                Sont-ils identifiés et à leur emplacement?
                2. Équipement: Est-il au niveau et à l'emplacement de production de masse?
                Conditions du poste de travail: Est-ce que l'équipement et l'outillage sont en bonne condition de
                fonctionnement?
                Est-ce que l'éclairage est approprié?

                3. ECI: Est-ce que le produit est selon le dernier niveau de ECI (changement d'ingénierie)?
                Est-ce que le numéro du produit indiqué dans les moules est bon?

                4. Emballage final: Est-ce que le processus utilise un emballage approuvé et consigné pour le
                produit? Ou des emballages jetables approuvés?
                Est-ce que les spécifications d'emboîtage sont à la disposition des opérateurs?
                5. Emballage interne: Est-ce que la spécification d'emballage interne est disponible?
                Est-ce que les contenants sont disponibles?

                                                             5       QUESTIONS APPLICABLES              SOUS-TOTAL           0


                          1B            MATIÈRES / COMPOSANTES
                                                                OBJET                                                      ÉVAL     COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Matières: Est-ce que toutes les matières / composantes sont au niveau de production de masse?
                Est-ce que les composantes ont leurs kanbans/identifications/étiquettes?
                Est-ce que les matières / composantes utilisées correspondent au BOM?
                2. Certification de matière / composante: Preuves que la matière et les composantes sont
                conformes au exigences du client (PPAP).
                3. Capacité: Est-ce que la capacité de procédé a été confirmé pour toutes les composantes / services
                clé?

                                                             3       QUESTIONS APPLICABLES              SOUS-TOTAL           0



Processus 'Achats'                                                                                                                                                               App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                             19 of 27


                                                                  ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                   PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                GRILLE D'ÉVALUATION:         10 - Rencontre attentes       7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 2 semaines
                                             5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 3 mois          2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
                                             c/m est établie et sera implémentée dans 6 mois         0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas établie

                          1C                MAIN D'OEUVRE / FORMATION
                                                                   OBJET                                                     ÉVAL    COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Recrutement: Est-ce que le personnel nécessaire pour les quarts de travil planifiés a été engagé?
                Est-ce que la planification a été diffusée?
                2. Formation du membre d'équipe: Est-ce que les opérateurs ont été formés pour leurs opérations
                et l'identification des pièces et est-ce que le superviseur a planifié l'entraînement des opérateurs sur
                tous les équipes de travail?
                3. Formation du personnel: Est-ce que le dépt. Qualité (CQ, laboratoire de tests) ont été formés
                pour leurs opérations?
                4. Opérateurs: Est-ce que les opérateurs requis sont présents (quart de travail de jour)?
                Quelle est la comparaison avec le plan de procédé?

                                                              4        QUESTIONS APPLICABLES              SOUS-TOTAL          0

                          1D              PROCÉDÉ DE PRODUCTION
                                                                 OBJET                                                       ÉVAL    COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Évaluation des risques: Est-ce que l'analyse des risques pour l'équipement ainsi que le milieu de
                travail a été accompli?
                Restent-ils des problématiques importantes à résoudre?
                2. Procédé: Est-ce que le procédé est le même que celui planifié pour la production de masse selon
                le plan de procédé (nom, séquence et localiston du procédé)?
                3. Instructions de travail: Les opérateurs, ont-ils et appliquent-ils les instructions de travail standard
                écrites, qui leur permettent de fabriquer une bonne pièce?
                4. Zones désignées: Pour le procédé, y a-t-il un endroit ou support, bien identifié, prévu pour les
                produits en attente de disposition, produits douteux (conservation), produits défectueux et produits
                retravaillés?
                Rebut/Pièces retravaillées: Est-ce que les bacs pour le rebut / pièces retravailées sont bien
                étiquetés et ont-ils un emplacement d'accès facile?
                5. Procédure pour les produits défectueux: Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur
                indiquent ce qu'il faut faire avec les produits défectueux? (communication, disposition, …)



Processus 'Achats'                                                                                                                                                                App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                            20 of 27


                                                                  ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                  PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                GRILLE D'ÉVALUATION:        10 - Rencontre attentes       7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 2 semaines
                                            5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 3 mois          2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
                                            c/m est établie et sera implémentée dans 6 mois         0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas établie

                6. Contrôle de procédé: Est-ce que l'opérateur a une méthode de suivi des paramètres de contrôle
                de procédé? (si applicable)
                7. Kanban/Identification/Étiquette du produit: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont
                inscrites sur le kanban/identification/étiquette?
                Est-ce que l'information est bonne?
                Y a-t-il possibilité d'associer de mauvais knabans/identification/étiquette?
                Y a-t-il une procédure "backup" pour l'identification en cas de panne majeure?
                8. Étiquette d'indentification: Est-ce que toutes les informations nécessaires sont inscrites sur
                l'étiquette? Est-ce que l'information est bonne?
                Est-ce que le numéro d'identification sur le produit est bon, si applicable?
                9. FIFO: Identifier clairement, fonctionnel & tous les accessoires en place.
                Est-ce qu'il y a un FIFO pour les composantes/matières premières?
                10. État & durée de stockage des matériaux & pièces:
                Est-ce que le conditionnement et la durée du storage est respecté?
                11. Produits au niveau antérieur: Est-ce qu'un plan existe pour retravailler, disposer ou expédier les
                produits du vieux niveau d'ingénierie?
                Est-ce possible de mélanger les produits de deux niveaux d'ingénierie différents?
                N/A pour nouveaux procédés et/ou pièces.

                                                             11       QUESTIONS APPLICABLES             SOUS-TOTAL           0

                           2             QUALITÉ
                                                                OBJET                                                      ÉVAL     COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Documents relatifs à la qualité:
                a) Dessins
                b) Plan de contrôle
                c) Feuille de vérification
                d) Aides visuelles/dessins
                2. Critères d'inspection: Est-ce que les critières d'inspection demandés sur la feuille de vérification
                sont réalisables au procédé?




Processus 'Achats'                                                                                                                                                               App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                             21 of 27


                                                                  ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                  PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                GRILLE D'ÉVALUATION:         10 - Rencontre attentes       7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 2 semaines
                                             5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 3 mois          2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
                                             c/m est établie et sera implémentée dans 6 mois         0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas établie

                3. Résultats des données de dimension: Nombre d'échantillons selon la fréquence du plan de
                contrôle, faits par l'opérateur et tous conformes aux spécifications.
                Résultats des données de performance: résultats des tests de laboratoire tous conformes selon les
                spécifications?

                4. Échantillons: limite, exemple de défaut, formation et sections visibles et scellantes: (si applicable)
                Est-ce que les échantillons sont approuvés, présents et facilement accessibles?

                5. Standards d'ingénierie: Est-ce que les standards d'ingénierie sont selon les exigences du client?

                6. Procédure de produit retravaillé: Est-ce que la méthode pour retravailler un produit et la méthode
                d'indentification sont claires? Et/ou A-t-on besoin d'une nouvelle méthode pour travailler le produit?
                Est-ce que les opérateurs sont formés?
                Est-ce que les produits retravaillés sont inspectés à 100%?

                7. Validation: Est-ce que lpremier produit / échantillon est affichée / conservé et il y a-t-il un
                emplacement dédíé? Est-ce qu'il y a été validée selon les exigences de l'instruction d'inspection?

                8. Étude de capabilité: Une étude de capabilité du procédé doit être faite.
                9. Équipements de contrôle, de mesure et d'essai: Si un équipement de contrôle, de mesure et
                d'essai est exigé, est-il étalonné et au dernier niveau ECI?

                                                              9       QUESTIONS APPLICABLES              SOUS-TOTAL           0

                           3             PRÉVENTION DES PPM
                                                                 OBJET                                                      ÉVAL     COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Composante: Y a-t-il un système en place afin de prévenir un manque de composante / matière
                première sur le produit?
                2. Matière première: Est-ce que le procédé assure une constance dans la préparation de la matière
                première?
                3. Set up: Le "set-up" des équipements prévient-il la fabrication de pièces défectueuses?
                4. Poka Yoke: Les dispositifs anti-erreurs sont-ils fonctionnels, compris et ustilisés? Peuvent-ils être
                outrepasés ou désactivés?

Processus 'Achats'                                                                                                                                                                App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                            22 of 27


                                                                 ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                  PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                GRILLE D'ÉVALUATION:        10 - Rencontre attentes       7.5 - Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 2 semaines
                                            5 -Ne rencontre pas les attentes, c/m est établie et sera implémentée dans 3 mois          2.5 - Ne rencontre pas les attentes,
                                            c/m est établie et sera implémentée dans 6 mois         0 - Ne rencontre pas les attentes, c/m n'est pas établie


                5. Procédé: Le procédé peut-il endommager une caractéristique de produit d'un procédé antérieur?

                6. Étape du procédé: Est-il possible qu'un produit outrepasse facilement une étape du procédé?

                7. Ségrégation: Est-il possible de mélanger les bon et les mauvais produits?
                Est-ce que les opérateurs ont des instructions qui leur indiquent ce qu'il faut faire avec les produits
                défectueux? (communication, disposition,...)
                8. Défaut zéro: Est-ce possible qu'un produit défectueux soit envoyé à l'étape suivante? Si oui, sera-t-
                il détecté?
                9. Produits mélangées: Est-ce que le procédé comporte des risques de mélange des produits ou de
                composantes (ex: gauche/droit, avant/arrière, pièces différentes, etc.)?
                10. Emboîtage: Est-ce qu'un défaut peut apparaître après l'emboîtage interne ou final? Est-ce que le
                procédé d'emboîtage peut endommager ou mal protéger les produits?
                Est-ce que le bon nombre de produits dans le contenant est facile à évaluer?

                                                            10       QUESTIONS APPLICABLES              SOUS-TOTAL           0

                           4            CAPACITÉ
                                                                  OBJET                                                    ÉVAL     COMMENTAIRES/SUIVI              QUI       QUAND
                1. Temps de cycle: Est-ce que le procédé peut rencontrer le temps de cycle / pces / hre pour être
                conforme à l'exigence du client? (exclut les opérations manuelles)
                2. Changement: Est-ce que un temps de changement a été fourni et prouvé qu'ils peuvent le
                rencontrer? (si applicable)
                3. Indicateurs de productivité: Études de TPS (Toyota Productivity System), graphiques de
                productivité standardisés, objectifs de productivité…etc. utilisés?
                4. Temps de mise en route: Est-ce que l'opérateur suit la durée de mise en route?
                Est-ce que la mise en route est dans un temps admissible?
                5. Temps d'attente: Est-ce que le temps de cycle pour certains procédés de fabriation est équilibré
                pour éviter l'accumulation de produits?

                                                             5       QUESTIONS APPLICABLES              SOUS-TOTAL           0



Processus 'Achats'                                                                                                                                                               App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                                                                             23 of 27




                                            ÉVALAUTION DU SYSTÈME QUALITÉ
                           PHASE 2 - LISTE DE VÉRIFICATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DU FOURNISSEUR

                                                                                                                  TYPE D'ACTIVITÉ                                  TYPE D'AUDIT


        Nom du                                                                                                        Nouveau                                       Audit
      fournisseur                                                                                                    fournisseur                                Documentation


                                                                                                                                                               Auto-Évaluation
                                                                                                                 Développement
          Date                                                                                                                                                 de la production
                                                                                                                 de fournisseur
                                                                                                                                                                du fournisseur


                                                                                                                                                                   Audit Site


                                                       Supplier                                           WTG                Commentaires et étapes futurs qui amélioront la
                                         Element                                                                             performance présente:
                                                      Evaluation                                        Evaluation
       1a        Installation, Outillage & Équipement      0                                                 0
       1b        Matières / Composantes                    0                                                 0
       1c        Main d'oeuvre / Formation                 0                                                 0
       1d        Procédé de production                     0                                                 0
        2        Qualité                                   0                                                 0
        3        Prévention des PPM                        0                                                 0
        4        Capacité                                  0                                                 0
                                                TOTAL    0.00                                              0.00
                                   AVERAGE NOTE %        0%                                                0%


 Audité par                                    0                                                           Rep fournisseur                                0

 Date:                                     Jan-00                                                                                                         0

                                        GRILLE D'ÉVALUATION                                                     Rep WTG                                   0
10      Rencontre les attentes
7.5     Ne rencontre pas les attentes - countremesure est établie et sera implémentée dans 2 semaines                                                     0
 5      Ne rencontre pas les attentes - countremesure est établie et sera implémentée dans 3 mois
2.5     Ne rencontre pas les attentes - countremesure est établie et sera implémentée dans 6 mois
 0      Ne rencontre pas les attentes - countremesure n'est pas établie




      Processus 'Achats'                                                                                                                                                          App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                           24 of 27



                         ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                     PHASE 3 - ÉLÉMENTS À VÉRIFIER À L'AUDIT DE SITE
             Auditeur:                         0                                              Date:                        Jan-00

 Nom du fournisseur:                           0                                   # produit audité:


       Avec Quoi? (5)                                                                                                         Avec Qui? (6)

            Entrée (2)                                               Procédé (1)                                              Sortie (3)

       Comment? (4)                                                                                                           Critères clés (7)




                                                      ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
                                                                            2. Détailler les éléments d'"entrée" qui peuvent être sous forme de
1. Inscrire le Processus en cause
                                                                            documentation, matériels, outillage, planification, etc.

                     PRODUCTION DE PIÈCES                                   - Contrat de WTG                                 -Note de service:
                                                                            - Plan de production                             est-elle toujours valide?
                                                                            - Manuel de l'opérateur - OIS
   ** Respect des étapes de fabrication et des exigences du client
                                                                            - Paramètres d'opération - Set up
                                                                            - Plan de contrôle et/ou feuille de vérification
                                                                            - Spécification d'emballage
                                                                            - Matière première non-périmée (FIFO)
                                                                            - Membre d'équipe qualifié
3. Détailler les éléments de "sortie" qui peuvent être sous forme de        4. Détailler les liens existants entre le processus principal et les
produit, documentation, et qui devraient être en lien avec la mesure de     processus supports ainsi qu'avec les procédures, méthodes,
l'efficacité décrit au point 7.                                             instructions, etc.


- Inspection et Enregistrement des caractéristiques                         CONCEPTION DÉVELOPMENT
- Identification des bonnes pièces produites (ID                            - Dessin
Sheet / Kanban)                                                             - Plan de contrôle
- Delivery (FIFO)                                                           - Process plan
- Produit non-conforme: étiquetté et mis dans une zone de                   - PFMEA
quarantaine                                                                 - Process Flow Diagram


5. Détailler les ressources utilisées dans le processus (machines,          6. Déterminer le personnel impliqué, détailler les habilitées et les
matériels, équipement, etc.)                                                critères de compétence, inscrire les équipements de sécurité, etc.

                                                                            - Membre d'équipe (procédé, lab, shipping…)
- Procédé de fabrication (process plan)                                     - Superviseur
- Équipements de mesure (carte, règle, calibre)                             - Directeur production / qualité
- Matières premières                                                        - Mécano


7. Mesures de l'efficacité du processus: cibles et résultats                8. Suivi des Non-conformités antérieures ou autres processus

- À observer sur place par rapport aux objectifs définis pour               - Exemple: SCAR antérieur avec WTG
amélioration continue…exemple:
i) Plaintes clients                                                         i) valider l'implantation de l'action corrective
ii) PPM                                                                     ii) valider des pièces justificatives démontrant
iii) Mixed Kanban                                                           l'amélioration d'efficacité suite à l'implantation
iv) Short Shipment                                                          iii) autres
v) Etc.




       Processus 'Achats'                                                                                                  App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                              25 of 27



                            ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                     PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE
                                                                         TYPE D'ACTIVITÉ                        TYPE D'AUDIT


   Nom du                                                                  Nouveau                               Audit
 fournisseur                                                              fournisseur                        Documentation


                                                                                                             Auto-Évaluation
                                                                        Développement
     Date                                                                                                    de la production
                                                                        de fournisseur
                                                                                                              du fournisseur


RAISON DE LA VISITE:                                                                                            Audit Site



                                Détail de l’audit (qui, quoi, où), enregistrements et
 Éléments et secteurs
                           documentations audités etc., et Processus / Entrées / Sorties /   Non conformité ou observation notée
      couverts
                                  Liens / Cibles de performance versus actuel




      Processus 'Achats'                                                                                                           App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                              26 of 27



                            ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                     PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE
                                                                         TYPE D'ACTIVITÉ                        TYPE D'AUDIT


   Nom du                                                                  Nouveau                               Audit
 fournisseur                                                              fournisseur                        Documentation


                                                                                                             Auto-Évaluation
                                                                        Développement
     Date                                                                                                    de la production
                                                                        de fournisseur
                                                                                                              du fournisseur


RAISON DE LA VISITE:                                                                                            Audit Site



                                Détail de l’audit (qui, quoi, où), enregistrements et
 Éléments et secteurs
                           documentations audités etc., et Processus / Entrées / Sorties /   Non conformité ou observation notée
      couverts
                                  Liens / Cibles de performance versus actuel




      Processus 'Achats'                                                                                                           App. LiD 2006-01-20
                                                                                                                                              27 of 27



                            ÉVALUATION DU SYSTÈME QUALITÉ
                                     PHASE 3 - RAPPORT D'AUDIT DE SITE
                                                                         TYPE D'ACTIVITÉ                        TYPE D'AUDIT


   Nom du                                                                  Nouveau                               Audit
 fournisseur                                                              fournisseur                        Documentation


                                                                                                             Auto-Évaluation
                                                                        Développement
     Date                                                                                                    de la production
                                                                        de fournisseur
                                                                                                              du fournisseur


RAISON DE LA VISITE:                                                                                            Audit Site



                                Détail de l’audit (qui, quoi, où), enregistrements et
 Éléments et secteurs
                           documentations audités etc., et Processus / Entrées / Sorties /   Non conformité ou observation notée
      couverts
                                  Liens / Cibles de performance versus actuel

                                                                                                        Ouvert / Fermé


                                                                                                        Ouvert / Fermé


                                                                                                        Ouvert / Fermé


                                                                                                        Ouvert / Fermé
Suivi à faire sur ces
        items
                                                                                                        Ouvert / Fermé


                                                                                                        Ouvert / Fermé


                                                                                                        Ouvert / Fermé


                                                                                                        Ouvert / Fermé



      Processus 'Achats'                                                                                                           App. LiD 2006-01-20
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