Évaluation du fournisseur
Évaluation au niveau opérationnel #: Cheminement du développement du fournisseur
Informations générales du fournisseur Informations concernant l'audit Résumé 50% 70% 90% 100%
Nom: Date de l'évaluation: Noyau Programme
SMQ 0% 0% Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1
Adresse: Nom de l'auditeur principal: Ressources 0% 0%
NOTE : pour les Minimum acceptable ISO 9001-2000 TS-16949 et 6 Sigma et
Réalisation des produits 0% 0%
éléments qui ne sont
Groupe/Division: Conception et développement 0% 0% pas évalués, les
Achat 0% 0% champs "noyau" et
Numéro de téléphone: Numéro de téléphone: Produits non-conformes 0% 0% "programme" à la
Plancher de production 0% 0% gauche doivent SMQ 0% 0% 0% 0%
indiquer "N/A". Ceci
Numéro de Fax: Équipe d'auditeur Procédés spéciaux N/A Entrée manuelle évite l'obtention de "0"
Nom Section évaluée Système de mesure 0% 0% pour l'élément.
Adresse courriel: Analyse des données 0% 0% Ressources 0% 0% 0% 0%
Amélioration 0% 0%
Dimensions de l'entreprise:
(pi² ou m²) Moyenne 0% 0% Réalisation des produits 0% 0% 0% 0%
Nombre total d'employés:
Conception et développement 0% 0% 0% 0%
Notes des évaluateurs: Achat 0% 0% 0% 0%
Produits non-conformes 0% 0% 0% 0%
Évaluation par section Plancher de production 0% 0% 0% 0%
100% - - - -
Procédés spéciaux
90%
80% Système de mesure 0% 0% 0%
70%
Analyse des données 0% 0% 0% 0%
60%
50% Amélioration 0% 0% 0% 0%
40%
30%
20%
Opportunités de développement:
10%
0%
Système de management de la qualité
PROGRAMME: SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Implanté Implanté Implanté
Implanté
NIVEAU 4 NIVEAU 3 NIVEAU 2 0 NIVEAU 1 0 COMMENTAIRES
0 Non Non Non
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
SMQ est documenté 1 Instructions de travail F? 1 Politique qualité P? F? 1 Porté du SMQ P? F?
1 correctement? 2 Manuel qualité F? 0.0 2 Objectifs qualités P? F? 0.0 2 Exclusions justifiées P? F? 0.0 0.0
3 Procédures d'opération P? F? 3 Réfère aux procédures P? F?
Qui est nommé pour gérer le 1 Procedures et instructions disponibles 1 Organigramme P? F?
SMQ? Est-ce que les F? 2 Représentant de la direction
2 0.0 0.0 0.0 0.0
responsabilités de cette P? F?
tâche sont documentées?
De quelles façons est-ce que 1 calendrier d'audit P? F? 1 Performance qualité. 1 Objectifs du départments qualité
l'organisation mesure, 2 Revues de direction P? F?
3 0.0 0.0 P? F? 0.0 P? F? 0.0
évalue et fait le suivi des 3 Enregistrements d'audit P? F?
processus du SMQ?
De quelle façon est-ce que 1 Enregistrement des actions correctives
F? 1 Prev Action records P? F?
l'organisation applique les 2 Mgm't reviews P? F?
actions nécessaires à
4 l'atteinte des résultats 0.0 0.0 0.0 0.0
planifiés et pour assurer une
amélioration continue du
SMQ?
Y-a-t-il un processus de 1 Système de contrôle de l'état de 1 Procédures P? F?
maîtrise de la documentation révision des documents F? 2 Charte de rétention P? F?
et des enregistrements? 3 Contrôle de la doc. P? F?
4 Entreposage correct P? F?
5 0.0 5 disponible P? F? 0.0 0.0 0.0
6 Durée de rétention P? F?
7 Disposition P? F?
8 Audit du SMQ P? F?
9 Documentation périmée P? F?
Y-a-t-il un processus de 1 Approbation F?
révision de la 2 Révision F?
7 0.0 0.0 0.0 0.0
documentation? 3 Bonne version sur poste F?
4 Lisible F?
Est-ce que la documentation 1 Dessins du client F? 1 Procedures P? F? 1 Données CAD P? F?
du client est identifiée et sa 2 Specifications du client F?
8 distribuée de façon 0.0 0.0 0.0 0.0
contrôlée?
Est-ce que l'organisation 1Distribution sur les postes F? 1 Procedures P? F?
maîtrise les changements de 2 Délais d'implantation défini P? F?
dessins, spécifications et 3 Enregis. des contrôles P? F?
9 normes de ses client et ce, 0.0 4 Avis de changement reçu P? F? 0.0 0.0 0.0
dans un délais n'excédent
pas 2 semaines de travail?
Est-ce que les éléments 1 Rapports d'inspection F? 1 Audit du SMQ P? F? 1 FMEA P? F?
suivants sont contrôlés et 2 Actions correctives F? 2 Approbation du client P? F? 2 Études de capabilité P? F?
10 0.0 0.0 0.0 0.0
considérés comme des 3 Certification du matériel F? 3 Actions préventives P F? 3 Plans de contrôle P? F?
enregitrements qualités? ?
Est-ce que la direction fait le 1 Min. des rev. de contrats P? F?
suivi des réalisations de 2 Description des actions P F
11 0.0 0.0 0.0 0.0
produits et en assure ?
3 Documenté dans le manuel qualité
l'efficacité et l'efficience? P? F?
Comment la direction 1 Revues de faisabilité F? 1 Plan de contrôle P? F? 1 FMEA P? F? 1 Documentation INTRANT/EXTRANT
s'assure-t-elle que les requis 2 Pareto P? F? P? F?
des clients sont connus et 0.0 0.0 0.0 0.0
12
rencontrés dans le but
d'assurer la satisfaction du
client?
Est-ce que le personnel en 1 Procédure de maîtrise du matériel non- 1 Plan de contrôle P? F?
autorité pour l'application conforme F?
des actions correctives sont
informées rapidement de 2 Procédure d'action corrective F?
l'occurence des non- 0.0 0.0 0.0 0.0
13
conformités et a le pouvoir
d'arrêter le processus
jusqu'à la correction du
problème et ce, sur tous les
quarts de travail?
Quels sont les intrant des 1 Feedback client P? F? 1 Coût de non-qualité P? F? 1 RTY/FPY (rolled through yield / first
revues de direction? 2 Suivie des actions P? F? pass yield) P? F?
14 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Modif. du sys. qualité P? F?
4 Eval. de la performance P? F?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 18.0 36.0 11.0 3.0
RÉSUMÉ Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
NIVEAU 4 0 18 0%
NIVEAU 3 0 36 0%
NIVEAU 2 0 11 0%
NIVEAU 1 0 3 0%
Programmes 0 68 0%
Ressources
PROGRAMME: RESSOURCE DO NonT CHANGE THESE CELLS
Implanté Implanté Implanté
Implanté
NIVEAU 4 NIVEAU 3 0 Non NIVEAU 2 0 Non NIVEAU 1 0 Non Commentaires
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Est-ce que l'organisation a un 1 Adequat pour poste de travail 1 Procedure P? F? 1 Matrice de connaissance P? F? 1 Certification P? F?
programme de formation pour F? 2 Enregistrement de la formation P? F? 2 Programme d'amélioration continue du
1 tous ses employés? 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Formation pour système de la qualité programme de formation P? F?
P? F? 3 Formation de métrologie P? F? FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE FALSE 0 FALSE 0
Est-ce que l'organisation a un 1 Résolution de problème (8D ou équivalent) 1 5S P? F? 1 Programme d'action à
programme d'amlioration P? F? 2 TPM (total productive maintenance) valeur ajoutée P? F?
2 continue? 0.0 0.0 P? F? 0.0 2 Six Sigma 0.0
P? F?
3 Lean Manufacturing P? F?
FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0
Est-ce que l'organisation 1 Bâtisses F? 1 Véhicules utilitaires P? F?
détermine, fourni et maintient les 2 Espaces de travail F? 2 Véhiculs de manutention P? F?
infrastructures nécessaires à 3 Équipement F? 3 Équipement de communiation P? F?
3 l'atteinte des requis du client? 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Éclairage F? 4 Plan des bâtisses P? F?
5 Plan des équipements P? F?
FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0
Est-ce que l'organisation a 1 Bris d'équipement clé F? 1 Arrêt d'équipement P? F?
préparé un plan de contingence 2 Manque de R.H. P? F?
en vue de respecter les requis du 3 Désastre naturel P? F?
4 client? 0.0 4 Rupture de stock P? F? 0.0 0.0 0.0
5 Logistique P? F?
6 Données informatiques
(CAD/CAM/CNC/CMM) P? F? FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0
Est-ce que l'organisation a 1 Procédure de santé et sécurité 1 Signalisation des produits dangereux 1 Objectifs de santé et sécurité P? F? 1 Analyses de risques P? F?
développé un programme de F? (MSDS) P? F? 2 5S P? F?
5 santé et sécurité? 0.0 2 Équipement de protection P? 0.0 0.0 0.0
F?
FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0
Est-ce que les locaux sont en 1 Maintenance préventive F? 1 Maintenance quotidienne (check list 1 TPM (total productive maintenance) 1 Prog. de maintenance préventive P? F?
ordre, propres et fonctionnels? opérateur) P? F? P? F? 2 Travaux standards P? F?
6 0.0 0.0 2 5S P? F?
0.0 0.0
FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0 FALSE 0
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 8.0 18.0 9.0 7.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
NIVEAU 4 0 8 0%
NIVEAU 3 0 18 0%
NIVEAU 2 0 9 0%
NIVEAU 1 0 7 0%
Programme 0 42 0%
Réalisation des produits
PROGRAMME: RÉALISATION DES PRODUITS
Implanté Implanté Implanté
Implanté
0 Non 0 Non 0 0.5
Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Commentaires
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 1 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Est-ce que l'organisation a 1 Revue de faisabilité F? 1 Procédure P? F? 1 FMEA P? F? 1 DFA/DFM (facilité d'assemblage /
une méthode de planification 2 Requis client F? 2 Équipe multi-disciplinaire P? F? 2 Plan de contrôle P? F? facilité à fabriquer) P? F?
1 de la production? 0.0 0.0 3 Analyse des mesures P? F? 0.0 2 Revue données CAD/CAM P? F? 0.0
4 Système de calibration P? F?
Est-ce que les critères 1 Requis d'inspection F? 1 Procédure P? F? 1 SPC P? F?
d'acceptation ont été définis 2 Plans de contrôle P? F? 2 Études de capabilité P? F?
et approuvés par le client?
2 0.0 0.0 0.0 0.0
Est-ce que l'organisation a 1 Enregistrement de changement de 1 Procédure P? F?
4 un processus de maîtrise de revision F? 0.0 0.0 0.0 0.0
changement de l'ingénierie?
Est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F? 1 Plan de capacité P? F?
procède à une revue de 2 Enregistrement de revue de contrat 2 FMEA P? F?
6 faisabilité? 0.0 P? F? 0.0 0.0 0.0
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 4.0 7.0 8.0 2.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
Niveau 4 0 4 0%
Niveau 3 0 7 0%
Niveau 2 0 8 0%
Niveau 1 0 2 0%
Programme 0 21 0%
Conception et développement
PROGRAMME: CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
Implanté Implanté Implanté
Implanté
Niveau 4 Niveau 3 0 Non Niveau 2 0 Non Niveau 1 0 Non Commentaires
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Pendant le conception et dle 1 Critères d'acceptation F? 1 Procédure P? F? 1 Étape du processus P? F?
éveloppement de produit est-
ce que l'organisation a
1 déterminé: 0.0 0.0 0.0 0.0
a)Les étapes de conception et
de développement?
b) La revue, la vérification et 1Revue de conception F? 1 Procédure P? F? 1 DFMEA P? F? 1 Valeur ajoutée P? F?
validation appropriées à 2 Revue de conception P? F? 2 DFM/DFA (facilité d'assemblage /
chaque étape du processus? 3 Revue de faisabilité P? F? facilité à fabriquer) P? F?
0.0 0.0 0.0 0.0
4 Avis du client P? F?
Est-ce que l'organisation a une 1 Équipe multi-disciplinaire 1 Participation du client P? F?
2 approche multidisciplinaire? 0.0 0.0 P? F? 0.0 2 Participation des fournisseurs 0.0
P? F?
Est-ce que les caractéristiques 1 Procédure P? F? 1 DFMEA P? F?
spéciaux sont incluses dans 2 Tolérancement géo. P? F?
3 les étapes de conception et de 0.0 0.0 3 Dimensions critiques P? F? 0.0 0.0
développement?
TRUE
Comment les intrants du 1 Revue de contrat F? 1 Procédure P? F? 1 QFD (Quality Function Deployment)
processus de développement 2 Emballage P? F? P? F?
4 sont déterminés? 0.0 3 Avis du client P? F?
0.0 0.0 2 FEA (Finite Element Analysis ) 0.0
4 Requis de fiabilité P? F? P? F?
Qu'est-ce qui fait partie des 1 Dessins F? 1 Procédure P? F? 1 DFMEA P? F?
7 extrant du processus de 0.0 0.0 2 Dimensions critiques P? F? 0.0 0.0
conception?
Qu'est-ce qui fait partie des 1 Procédure P? F? 1 Diagramme de flux P? F? 1 QFD (Quality Function Deployment)
8 extrant du processus de 0.0 2 Instruction de travail P? F? 0.0 2 PFMEA P? F? 0.0 P? F? 0.0
fabrication? 3 Dessins P? F? 3 Plan de contrôle P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F?
rapporte des résultats des 2 Revue de direction P? F?
11 revue de conception et de 0.0 0.0 0.0 0.0
development à la direction?
Est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F? 1Plan d'essais documenté P? F? 1 DOE P? F?
s'assurer que les intrants et 2 Prototype P? F? 2 Validation de conception P? F?
12 extrants des processus sont en 0.0 0.0 0.0 0.0
lien avec les requis client?
Est-ce que l'organisation a un 1 Procédure P? F? 1 DFMEA P? F? 1 Système CAD/CAE P? F?
programme de prototypage qui 2 Plan d'outillage P? F? 2 Plan de contrôle P? F? 2 DFM/DFA P? F?
utilise les même processus que 0.0 0.0 0.0 3 Prog. de valeur ajoutée P? F? 0.0
13
ceux utilisés en production?
Est-ce que l'organisation se 1 Enregistrement de l'inspection du 1 Procédure P? F? 1 Plan de contrôle P? F? 1 PPAP P? F?
conforme a un processus de premier article F? 2 FMEA P? F?
14 fabrication et d'approbation 0.0 0.0 3 Enregistrement de qualification de 0.0 0.0
reconnu par le client? produit / processus P? F?
Est-ce que la procédure 1 Enregistrement de l'inspection du 1 Procédure P? F? 1 Control Plans P? F? 1 PPAP P? F?
d'approbation et de fabrication premier article F? 2 FMEA P? F?
15 s'applique à tous les 0.0 0.0 3 Enregistrement de qualification de 0.0 0.0
fournisseurs? produit / processus P? F?
TRUE
Est-ce que les changements 1 Approbation du client F? 1 Procédure P? F?
apportés au conception sont 2 Revue de conception P? F?
16 préalablement approuvés par 0.0 3 Revue de contrat P? F? 0.0 0.0 0.0
le client?
Type de logiciel utilisé pour le 1 Logiciel de conception (CAD, ProE) 1 Logiciel de simulation P? F?
conception? P? F?
17 0.0 0.0 0.0 0.0
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 7.0 23.0 23.0 15.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
Niveau 4 0 7 0%
Niveau 3 0 23 0%
Niveau 2 0 23 0%
Niveau 1 0 15 0%
Programme 0 68 0%
Achat
PROGRAMME: ACHAT
Implanté Implanté Implanté
Implanté
NIVEAU 4 NIVEAU 3 0 Non NIVEAU 2 0 Non NIVEAU 1 0 Non Commentaires
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Comment l'organisation 1 Inspection du premier article F? 1 Procédure P? F? 1 Enregistrement d'évaluation de 1 Enregistrement de qualification de
évalue, sélectionne et 2 Fournisseur approuvés P? F? fournisseur P? F? produit / processus P? F?
1 développe ses fournisseurs? 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Programme de développement des
fournisseurs P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F?
achète des produits,
matériels ou service de
2 0.0 0.0 0.0 0.0
fournisseur approuvés par le
client?
Dessins, révisions ou 1 Valider l'information présente sur des 1 Procédure P? F?
spécifications sont commandes d'achat F? 2 Enregistrement de revue de P?
contratF?
3 mentionnés ou inclus lors de 0.0 0.0 0.0 0.0
la commande d'achat à un
fournisseur?
Est-ce que l'organisation a 1 Processus d'inspection à l'arrivage 1 Procédure P? F? 1 Inspection en cours de production par 1 Données statistiques P? F?
4 un processus de validation F? 0.0 2 Rapport de laboratoire P? F? 0.0 les opérateurs P? F? 0.0 0.0
de la marchandise achetée?
Est-ce que l'organisation fait 1 Action corrective pour fournisseur 1 Procédure P? F? 1 Performance du fournisseur 1 Programme de développement des
5 un suivi de la performance F? 0.0 0.0 P? F? 0.0 fournisseurs P? F? 0.0
de ses fournisseurs?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 4.0 8.0 3.0 4.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
NIVEAU 4 0 4 0%
NIVEAU 3 0 8 0%
NIVEAU 2 0 3 0%
NIVEAU 1 0 4 0%
Programme 0 19 0%
Produits non-conformes
PROGRAMME: PRODUITS NON-CONFORMES
Implanté Implanté Implanté
Implanté
NIVEAU 4 NIVEAU3 NIVEAU 2 NIVEAU 1 Commentaires
0 Non 0 Non 0 Non
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Comment est-ce que 1 Processus F? 1 Procédure (disposition) P? F?
1 Pareto P? F? 1 Aucun produit non-identifié dans la
l'organisation contrôle ls 2 Identification du matériel non-conforme 2 Zone de quarantaine P? F? zone de production P? F?
1 0.0 0.0 0.0 0.0
produits non-conformes? 3 Isoler matériel de la production
F?
F?
Est-ce que l'organisation 1 Rapport de réinspection F? 1 Procédure P? F? 1 Pareto P? F?
2 répare les produits (rework)? 0.0 2 Instructions de réparation P? F? 0.0 2 Action préventive P? F? 0.0 0.0
3 Actions Correctives P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Avis (écrit ou verbal) F? 1 Procédure (contingence) P? F? 1 Actions préventive P? F?
avise son client quand des 2 Actions correctives P? F?
3 0.0 0.0 0.0 0.0
produits non-conformes lui
ont été envoyés?
Est-ce que l'organisation a 1 Procédure P? F? 1 Plan de contrôle P? F?
un processus de dérogation 2 Dérogation P? F? 2 Actions préventives P? F?
4 qui demande l'approbation 0.0 3 Actions correctives P? F? 0.0 3 Demande de changement 0.0 0.0
du client? 4 Date d'expiration P? F? P? F?
5 Identification produit P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F? 1 Coût de non-qualité P? F? 1 RTY/FPY (rolled through yield / first
amasse et analyse des 2 Actions correctives P? F? 2 Pareto P? F? pass yield) P? F?
5 données reliées aux produits 0.0 3 Revue de direction P? F? 0.0 3Actions préventives P? F? 0.0 2 Analyse de corelation P? F? 0.0
non-conformes? 3 Analyse d'interaction (cause /effet)
P? F?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 5.0 15.0 10.0 4.0
RÉSUMÉ Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
NIVEAU 4 0 5 0%
NIVEAU 3 0 15 0%
NIVEAU 2 0 10 0%
NIVEAU 1 0 4 0%
Programs 0 34 0%
Plancher de production
PROGRAMME: PLANCHER DE PRODUCTION
Implanté Implanté Implanté
Implanté
NIVEAU 4 NIVEAU 3 0 Non NIVEAU 2 0 Non NIVEAU 1 0 Non Commentaires
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Quelle information 1 Bon de travail/feuille de route F? 1 Instructions de travail P? F? 1 Plan de contrôle P? F? 1 Chartes de contrôle P? F?
disponible permet de 2 PFMEA P? F?
1 contrôler les caractéristiques 0.0 0.0 3 Système visuel d'identification de 0.0 0.0
du produit? l'échantillon P? F?
4 Diagrammes de flux P? F?
Comment le fournisseur 1 Bon de travail/feuille de route F? 1 Instructions de travail P? F? 1 MRP P? F? 1 Échange de données informatisées
2 planife-t-il son plancher de 0.0 0.0 0.0 P? F? 0.0
production?
Comment le fournisseur 1 Procédure P? F? 1 Code barres P? F? 1 Identification radio-émise (puce)
3 gère-t-il son inventaire de 0.0 2 Étiquettage P? F? 0.0 0.0 P? F? 0.0
produit fini? 3 FIFO P? F?
Quels type d'instruction est 1 Bon de travail/feuille de route F? 1 Instructions de travail P? F? 1 Instructions de travail visuelles
4 disponiles pour les 2 Dessins F? 0.0 2 Instuctions de Set-up/Changement de 0.0 P? F? 0.0 0.0
opérateurs? production P? F?
Comment le fournisseur fait- 1 Maintenance préventive F? 1 Enregistrement de maintenance 1 Maintenance routinière des opérateurs 1 Données de durées de vie d'outillages
il pour maîtriser ses 2 Calibration F? d'équipement (TPM) P? F? P? F? P? F?
5 équipements, ses outillages 0.0 2 Enregistrement d'arrêt d'quipement 0.0 2 Enregistrement des maintenances 0.0 0.0
et gabarits? (downtime) P? F? d'outillage / gabarit
P? F?
Évaluation de la fréquence 1 Bon de travail/feuille de route F? 1 Échantillonnage P? F? 1 Plan de contrôle P? F? 1 Rendement P? F?
d'inspection. 2 SPC P? F?
6 0.0 0.0 3 Diagrammes de flux P? F? 0.0 0.0
4 Rendement au premier passage (FPY)
P? F?
Comment le produit est-il 1 L'état d'inspection F? 1 Procédure P? F? 1 Essais fonctionnels P? F?
7 identifié entre chaque 2 Critère d'acceptation F? 0.0 0.0 0.0 0.0
opération?
Comment les plans de 1 Expérience P? F? 1 Analyse d'échec de produits ou
8 contrôle sont-ils 0.0 0.0 processus P? F? 0.0 0.0
développés? 2 DFMEA / PFMEA P? F?
Qu'est-ce qui est 1 Liste de controles de processus
minimalement mis dans les . P? F?
plans de contrôle? 2 Suivis des contrôles des
9 0.0 0.0 0.0 0.0
caracéristiques spéciales P? F?
3 Requis clients P? F?
4 Plan de réaction P? F?
Comment l'organisation fait- 1 Historique de révision des plans de
10 il pour réviser et mettre à 0.0 0.0 contrôle P? F? 0.0 0.0
jour ses plans de contrôle? 2 FMEA P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Inspection à l'arrivage F? 1 Historique qualité des fournisseurs
P? F? 1 Enregistrements de performance des 1 Évidences de capabilité de processus
contrôle les caractéristiques fournisseurs P? F? de fournisseur P? F?
11 des produits reçus lors de 0.0 0.0 0.0 0.0
l'inspection à l'arrivage?
Est-ce que l'organisation 1 Enregistrement de l'inspection de la 1 SPC P? F? 1 Acquisitions de données automatiques
contrôle les caractristiques première pièce F? 2 Études de capabilité P? F? P? F?
12 du produit en cours de 2 Plan d'échantillonnage en production 0.0 0.0 3 Plan de contrôle P? F? 0.0 0.0
production? F?
3 Inspection finale F?
Comment est démontré le 1 Enregistrement d'inspection F? 1 Procédure P? F? 1 Études de capabilité P? F? 1 Charte de contrôle P? F?
contrôle des caractéristiques 2 Instructions de travail P? F? 2 SPC P? F? 2 Poke-Yoke P? F?
13 0.0 0.0 0.0 0.0
critiques (client et 3 Plan de contrôle P? F?
processus)?
Est-ce que l'organisation a 1 Enregistrement d'inspection de la
F? 1 Procédures maintenance d'outillage 1 Enregistrements de capabilité
établi et implanté un dernière pièce P? F? P? F?
14 0.0 0.0 0.0 0.0
système de gestion 2 Enregistrement de maintenance 2 Enregistrements de durées de vie de
d'outillage de production? d'outillage P? F? l'outillage P? F?
Comment bouge le matériel 1 FIFO P? F? 1 Kanban P? F? 1 Fluidité de la production
15 / produit dans le processus 0.0 0.0 2 Système à flux tiré P? F? 0.0 P? F? 0.0
de production?
Comment est-ce que 1 Données de capabilité de processus
l'organisation valide les P? F?
16 0.0 0.0 0.0 0.0
étapes ne pouvant être 2 SPC P? F?
mesurées?
Est-ce que l'organisation a 1 Identification de pièces F? 1 Procédure P? F? 1 Code barres P? F? 1 Identification radio-émise (puce)
un système pour 2 Respect des procédures F? 2 Audits de produit P? F? P? F?
l'identification, la tracabilité, 3 Lot/code de date P? F?
17 la préservation et la 0.0 0.0 0.0 0.0
manipulation du produit pour
toutes les phases de
production?
Est-ce que l'organisation a 1 Enregistrements d'inspection 1 Procédure P? F?
un système pour identifier, d'outillage F? 2 Document d'avis de consigantion de
vérifier et protéger la bien P? F?
18 propriété du client incluant 0.0 3 Identification de l'équipement 0.0 0.0 0.0
des avis de perte, (propriété) P? F?
d'endommagement et
d'incapacité d'utilisation?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 18.0 25.0 35.0 11.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
NIVEAU 4 0 18 0%
NIVEAU 3 0 25 0%
NIVEAU 2 0 35 0%
NIVEAU 1 0 11 0%
Programme 0 89 0%
Procédés spéciaux
PROGRAMME: PROCÉDÉS SPÉCIAUX
En raison de la grande variété "de procédés spéciaux" existants, les questions spécifiques concernant les "un procédés
spéciaux" ne seront pas intégrées directement dans l'évaluation et ne seront pas, non plus, notées. "les procédés spéciaux"
évalués par l'équipe d'évaluation doivent être cochés ci-bas; ceci fournira un enregistrement pour référence futur. Les
questions génériques sur la portion "plancher de production" s'appliqueront également "aux procédés spéciaux" étant évalués
dans le service du fournisseur potentiel. Par exemple, la présence des instructions de travail et des données de capabilité de
processus concernent une variété "de procédés spéciaux". L'utilisation des listes de contrôle supplémentaires pour détaillée
l'évaluation "de procédés spéciaux" spécifiques est encouragée.
Note Note % atteinte Commentaires
accordée maximum
Soudure #DIV/0!
Brasage fort #DIV/0!
Brasage tendre #DIV/0!
Plaquage #DIV/0!
Peinture #DIV/0!
Traitement termique #DIV/0!
Électronique #DIV/0!
Moulage de plastique #DIV/0!
Essais non-destructifs #DIV/0!
Autre__________________ #DIV/0!
Autre__________________ #DIV/0!
Autre__________________ #DIV/0!
Autre__________________ #DIV/0!
Autre__________________ #DIV/0!
Entrer cette valeur
manuellement dans le champ
"procédés spéciaux" de l'onglet
Total 0 0 #DIV/0! < "résumé"
Système de mesure
PROGRAMME: SYSTÈME DE MESURE
Implanté Implanté Implanté
Implanté
Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Commentaires
0 Non 0 Non 0 Non
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Comments est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F? 1 Plans de contrôle P? F?
détermine quels intruments de mesure 2 PFMEA P? F?
1 0.0 0.0 0.0 0.0
doivent être utilisés pour assurer la
conformité du produit?
Est-ce que l'organisation forme 1 Valider F? 1 Instructions de mesure P? F? 1 Analyse système de mesure
2 adhéquatement ses employés aux 0.0 2 Formation métrologie P? F? 0.0 P? F? 0.0 0.0
instruments de mesure? 2 Plans de contrôle P? F?
Est-ce que les calibrations des 1 État de calibration F? 1 Procédure P? F? 1 Base de données de calibration des
3 instruments de mesure et gabarits 2 Calendrier de calibration F? 0.0 2 Instructions de calibration P? F? 0.0 instruments de mesure P? F? 0.0 0.0
sont clairement planifiées?
Est-ce que les équipements de 1 Enregistrement de calibration F? 1 Calendrier de calibration P? F? 1 Analyse de tendance P? F?
4 mesures sont ajustés selon le requis? 0.0 0.0 0.0 0.0
Y-a-t-il des systèmes de protection 1 Valider F? 1 Méthode de prévention d'un
5 d'ajustement des instruments de 0.0 désajustement utilisée P? F? 0.0 0.0 0.0
mesure?
Est-ce que les équipements de 1 Entreposage adhéquat F? 1 Contenant protecteur P? F? 1 Integrated into 5S P? F?
mesure ou de vérification sont 2 Instruments propres F?
protégés d'un potentiel dommage ou
6 0.0 0.0 0.0 0.0
détérioration pendant un manipulation,
maintenance ou entreposage?
Est-ce que l'organisation s'assurer 1 Procédure P? F?
que des études R&R sont effectuées 2 Analyse système de mesure
afin de mesurer la variation des P? F?
7 0.0 0.0 0.0 0.0
systèmes de mesure? 3 Plans de contrôle P? F?
4 Enregistrement de calibration
P? F?
Est-ce que l'organisation maintien des 1 Liste d'équipement F? 1 Lecture de produit hors tolérance / 1 Analyse de tendance (retard, report de
enregistrements des activités de 2 Identification d'équipement F? réévaluation de produit P? F? calibration, etc.) P? F?
calibration? 3 Localisation d'équipement F? 2 Valeur obtenue lors de la calibration
4 Rappel de calibration P? F?
F?
3 Impact de lecture hors tolérance
8 0.0 0.0 0.0 0.0
P? F?
4 Déclaration de conformité après
calibration P? F?
5 Enregistrement de perte, réparation
d'instrument de mesure P? F?
Est-ce que tous les laboratoires 1 Évidences de conformité à ISO/IEC
externes utilisés pas l'entreprise 17025 ou équivalent F?
9 0.0 0.0 0.0 0.0
possèdent une accéditation ISO/IEC
17025 ou équivalent?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 12.0 13.0 12.0 0.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
Niveau 4 0 12 0%
Niveau 3 0 13 0%
Niveau 2 0 12 0%
Niveau 1 0 0
Programme 0 37 0%
Analyse de mesure
PROGRAMME: ANALYSE DU SYSTÈME DE MESURE
Implanté Implanté Implanté
Implanté
Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Commentaire
0 Non 0 0.5 0 0.5
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Comment est-ce que 1 Rapport d'inspection F? 1 Procédure P? F? 1 SPC P? F?
1 l'organisation demontre la 2 État d'inspection F? 0.0 0.0 2 Étude de capabilité P? F? 0.0 0.0
conformité du produit? 3 Audits de produit P? F?
Comment est-ce que 1 Revues de direction P? F? 1 Pareto P? F?
l'organisation améliore 2 Enregistrement d'actions préventives
2 continuellement l'efficacité 0.0 0.0 P? F? 0.0 0.0
du SMQ? 3 Système d'amélioration continue
P? F?
Qu'est-ce que l'organisation 1 Action corrective client F? 1Livraison à temps (OTD) P? F? 1 Délais P? F? 1 Rendement/rendement premier
3 utilise pour connaître la 0.0 2 Niveau de qualité livré P? F? 0.0 2 Actions préventives P? F? 0.0 passage P? F? 0.0
perception du client?
Est-ce que l'organisation 1 Procédure P? F? 1 Actions préventives P? F?
effectue des audits internes 2 Calendrier d'audt P? F?
4 0.0 0.0 0.0 0.0
à des intervales planifiés? 3 Rapport d'audit P? F?
4 Actions correctives P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Formation auditeur interne P? F?
5 sélectionne des auditeurs 0.0 2 Calendrier d'audit P? F? 0.0 0.0 0.0
qualifiés? 3 Rapport d'audit P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Qualification de produit / processus 1 Plan de contrôle P? F? 1 Poke-Yoke P? F?
effectue des études de P? F? 2 FMEA P? F?
capabilité documentées pour 2 Procédure P? F? 3 Études de capabilité P? F?
6 tous les nouveaux 0.0 0.0 4 SPC P? F? 0.0 0.0
processus de production? 5 Analyse de système de mesure
P? F?
6 Validation de capacité P? F?
Est-ce que l'organisation 1 Rebut F? 1 Coût de non-qualité P? F? 1 Rendement premier passage 1 Rendement P? F?
mesure le niveau de qualité 2 Defauts trouvés F? P? F?
7 0.0 0.0 0.0 0.0
à toutes les étapes de
production?
Est-ce que l'organisation a 1 Critères d'acceptation F? 1 Rapports d'inspection dimentionnelle 1 Plan de contrôle P? F?
un plan d'inspection du P? F? 2 FMEA P? F?
8 0.0 0.0 0.0 0.0
premier article produit? 2 Rapport de matériel / performance
P? F?
Est-ce que l'organisation a 1 Niveau d'acceptation F? 1 Procédure P? F? 1 Appareils d'évaluation P? F? 1 Charte de contôle P? F?
9 des requis d'apparence 0.0 2 Rapport d'inspection P? F? 0.0 2 SPC P? F? 0.0 0.0
exigés par le client?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 7.0 18.0 20.0 4.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
Niveau 4 0 7 0%
Niveau 3 0 18 0%
Niveau 2 0 20 0%
Niveau 1 0 4 0%
Programme 0 49 0%
Amélioration
PROGRAMME: AMÉLIORATION
Implanté Implanté Implanté
Implanté
Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Commentaires
0 Non 0 Non 0 Non
0 Non 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P) 0.5 Partiel (P)
1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F) 1 Oui (F)
Est-ce que le processus 1 Cartographie des activités à valeurs 1 Analyse de variation (ANOVA)
d'amélioration porte principalement ajoutées et non-ajoutées P? F? P? F?
1 à l'augmentation du contrôle et la 0.0 0.0 2 SPC P? F? 0.0 2 Analyse de corrélation P? F? 0.0
diminution de la variation? 3 Pareto P? F? 3 Exprimentation (DOE) P? F?
4 Études de capabitité P? F?
Est-ce que l'organisation prend 1 Actions correctives P? F? 1 Plan de contingence P? F? 1 Poka-yoke P? F?
action afin d'éliminer la 2 Données relatives à la validation 2 Vérification P? F?
2 réoccurence de non-conformités? 0.0 d'actions correctives P? F? 0.0 3 Action préventive P? F? 0.0 0.0
3 Évidence d'analyse d'origine de 4 Poke-Yoke P? F?
problème (root cause) P? F?
Que contiennent les rapports de Les rapports de non-conformité doivent
non conformités? contenir:
1 Identification de la non-conformité
P? F?
3 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Détermination de la cause P? F?
3 Détail des actions correctives
P? F?
4 Vérification de l'efficacité P? F?
Est-ce que l'organisation a défini 1 Cinq pourquoi F? 1 Procédure P? F? 1 8D ou équivalent P? F? 1 DMAIC P? F?
un processus de résolution de 2 Analyse de cause-effet P? F?
4 problème pour déterminer et 0.0 0.0 0.0 0.0
solutionner les causes de non
conformités?
Est-ce que l'organisation 1 Actions correctives P? F? 1 FMEA P? F? 1 Analyse de variation (ANonVA)
determine des actions pour 2 Études de capabilité P? F? P? F?
5 éliminer des non-conformités 0.0 0.0 3 SPC P? F? 0.0 2 Poka-yoke P? F? 0.0
potentielles (pas encore 4 Action préventives P? F? 3 Expérimentations (DOE) P? F?
produites). 5 Poke-Yoke P? F?
Que documentent les Les enregistrements d'action
enregistrements d'action préventives doivent contenir:
préventive? 1 Détail de la non-conformité potentiel
P? F?
6 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Evaluation du besoin de prendre
action P? F?
3 Implantation P? F?
4 Vérification de l'efficacité P? F?
Est-ce que l'organisation possède 1 Processus interne de réduction des 1 Procédure P? F?
un programme d'ingénierie à coûts
P? F? 2 diagramme FAST P? F?
valeur ajoutée ou un programme 3 Expérimentation (DOE) P? F?
7 0.0 0.0 0.0 0.0
de réduction de coût? 4 Analyse de coût P? F?
5 Analyse fonctionnelle de base
P? F?
Est-ce que l'organisation a des 1 Programme d'amélioration continue 1 Lean manufacturing P? F? 1 Six Sigma Green/Black Belt
programmes qui ont pour but P? F? 2 Cartographie des activités à valeurs P? F?
8 l'amélioration continue de la 0.0 0.0 ajoutées et non-ajoutées P? F? 0.0 0.0
productivité? 3 Programme de développement des
fournisseurs P? F?
Note totale obtenue 0.0 0.0 0.0 0.0
Note maximum 1.0 15.0 18.0 14.0
Résumé Section Note totale obtenue Note maximum % d'atteinte
Niveau 4 0 1 0%
Niveau 3 0 15 0%
Niveau 2 0 18 0%
Niveau 1 0 14 0%
Programme 0 48 0%
Operational Assessment/Objective Evidence Definitions
5S- Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain: Part of Lean Manufacturing methodology (Workplace Organization)
ANOVA- Analysis of Variance: calculation procedure to allocate the amount of variation in a process and determine if it is signif
ANSI- American National Standards Institute
APQP- Advanced Product Quality Planning
Basic Function Analysis- analysis of a feature or characteristic which is the primary reason for the existence of an item, from th
CAD- Computer-Aided Design/Drafting
CAM- Computer-Aided Manufacturing
CAE- Computer-Aided Engineering
C/A- Corrective Action: Action to eliminate the cause of a detected nonconformity.
CA/PA- Corrective Action/Preventive Action
Capability Study- a graphical or statistical tool that visually or mathematically compares actual process performance to the perfo
Control Plan- control the product characteristics and the associated process variables to ensure capability (around the identified
Correlation Analysis- Correlation is the degree or extent of the relationship between two variables.
Cost of Quality- The cost associated with the quality of a work product. Includes four categories: Appraisal, Prevention, Interna
Cycle time- the rate or time that process takes to complete a product.
DFA- Design for Assembly
DFM- Design for Manufacture
DFMEA- Design Failure Mode Effects Analysis
DOE- Design of Experiments: a structured, organized method for determining the relationship between factors (Xs) affecting a
FAST diagram- Function Analysis System Technique: tool/diagram used in value analysis and value engineering projects.
Feasibility Review- the evaluation and documentation of capability to meet customer requirements prior to production or accept
FIFO- First In First Out, using raw materials or products on the basis of oldest to newest.
FPY- First Pass Yield: the number of good units produced divided by the number of total units going into the process.
FMEA- Failure Mode Effects Analysis: procedure and tools that help to identify every possible failure mode of a process or prod
GD&T- Geometric Dimensioning and Tolerancing
GR&R- Gauge Repeatability & Reproducibility: a statistical tool that measures the amount of variation in the measurement syst
Hypothesis Testing- the process of using statistical analysis to determine if the observed differences between two or more sam
Interaction Analysis- An interaction occurs when the response achieved by one factor depends on the level of the other factor. O
ISO/IEC 17025- General Requirements for the Competence of Calibration and Testing Laboratories
Lean Manufacturing- Initiative focused on eliminating all waste in manufacturing processes.
Life Cycle Cost Analysis- the development and analysis of all significant costs of ownership of an item, system or facility over a
Mixed Model Production- produce a high variety of product through the same value stream, based on the customer's requireme
MSA- Measurement System Analysis: an experimental and mathematical method of determining how much the variation within
MSDS- Material Safety Data Sheet
NIST- National Institute of Standards and Technology
NPD- New Product Development
Pareto Analysis- analysis of data using the “Pareto Principle” or 80/20 rule. Used to aid in identifying the “vital few” factors whic
PFMEA- Process Failure Mode Effects Analysis: a document to identify the risks associated with something potentially going w
Pull System- The flow of resources in a production process by replacing only what has been consumed.
Predictive Maintenance- use of equipment maintenance records to focus attention on key failures that lead to equipment unava
PM- Preventive Maintenance
P/A- Preventive Action: actions taken to prevent a problem from occurring.
Process Flow diagram- method for displaying processes that illustrates how a product or transaction is processed. Also known
QFD- Quality Function Deployment: a structured methodology and mathematical tool used to identify and quantify customers' re
RTY- Roll Throughput Yield: the probability that a single unit can pass through a series of process steps free of defects.
SIPOC- Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers. Used to evaluate and analyze elements of a process. Obtain inputs
SPC- Statistical Process Control: the application of statistical methods to identify and control the special cause of variation in a
Six Sigma- a systematic methodology that utilizes information (management by facts) and statistical analysis to measure and im
Takt time- the total time from the beginning to the end of your process, as defined by you and your customer
Team Charter- document or sheet that clearly scopes and identifies the purpose of a Quality improvement project. Items specif
Value Stream Mapping- Value stream mapping is a paper and pencil tool that helps you to see and understand the flow of mate
VA/VE- Value Analysis/Value Engineering: the systematic use of techniques which identify the required function of an item, esta
ogy (Workplace Organization)
in a process and determine if it is significant or is caused by random noise.
on for the existence of an item, from the user’s point of view; the purpose or performance feature which must be attained if an item is to wor
actual process performance to the performance standards established by the customer. Indicators include Cpk, Cp, Ppk, Pp.
o ensure capability (around the identified target or nominal) and stability of the product over time.
ategories: Appraisal, Prevention, Internal Failure and External Failure costs.
onship between factors (Xs) affecting a process and the output of that process (Y).
sis and value engineering projects.
quirements prior to production or acceptance of a contract.
l units going into the process.
ssible failure mode of a process or product, to determine its effect on other sub-items and on the required function of the product or process
nt of variation in the measurement system arising from the measurement device and the people taking the measurement.
d differences between two or more samples are due to random chance (null hypothesis) or to true differences in the samples (alternate hypo
epends on the level of the other factor. On interaction plot, when lines are not parallel, there's an interaction.
ship of an item, system or facility over a specified length of time. Used in VA/VE activities.
am, based on the customer's requirements.
termining how much the variation within the measurement process contributes to overall process variability.
in identifying the “vital few” factors which are responsible for most problems.
ated with something potentially going wrong (creating a defect - out of specification) in the production of the product.
been consumed.
ey failures that lead to equipment unavailability and downtime.
r transaction is processed. Also known as Process Mapping.
sed to identify and quantify customers' requirements and translate them into key critical parameters.
of process steps free of defects.
e elements of a process. Obtain inputs from suppliers, add value through your process, and provide an output that meets or exceeds your cu
ontrol the special cause of variation in a process.
nd statistical analysis to measure and improve a company's operational performance, practices and systems by identifying and preventing 'd
u and your customer
uality improvement project. Items specified include background case, purpose, team members, scope and timeline.
to see and understand the flow of material and information as a product or service makes its way through the value stream to aid in waste e
tify the required function of an item, establish a value for those functions and provide the functions at the lowest overall cost.
ich must be attained if an item is to work or perform.
nclude Cpk, Cp, Ppk, Pp.
uired function of the product or process.
ng the measurement.
ferences in the samples (alternate hypothesis).
of the product.
an output that meets or exceeds your customer's requirements.
systems by identifying and preventing 'defects' in manufacturing and ser
e and timeline.
ough the value stream to aid in waste elimination.
the lowest overall cost.