Matriz evaluacion Sept2011 by changcheng2

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									                                                                                                                                                                                           UNIVERSIDAD TECNICA DE ESMERALDAS "LUIS VARGA
                                                                                                                                                                           PROPUESTA DE TRABAJO PARA EVALUACION INTERNA, EXTERNA Y ACRED
   CÓDIGO                                                                  INDICADORES                                                                     EVIDENCIA(S)                                                                 INFORMANTE(S)

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA
AMBITO 1: MISION Y Y PLAN INSTITUCIONAL
CO.EF.1.1.01   Plan estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) aprobado por las instancias correspondientes y en ejecución.   Informe deocumentado sobre elaboración, aprobación y vigencia      Director Planificación.
                                                                                                                                  del PEDI                                                           Secretario General
                                                                                                                                                                                                     Unidad de Informática
CO.EF.1.1.02   Existencia de guías, mecanismos de monitoreo y evaluación de las actividades del PEDI                              Informe documentado sobre: Procedimientos y Resultados de la       Director Planificación
                                                                                                                                  Evaluación del PEDI.
CO.EF.1.1.03   Resultados previstos en el PEDI                                                                                    Informe documentado sobre Resultados de la Evaluación del PEDI Director Planificación

CO.EI.1.1.01   Existencia de mecanismos de difusión de los resultados del PEDI.                                                   Informe documentado sobre difusión del PEDI                        Director Planificación


CO.EF.1.1.02   Existencia y cumplimiento de objetivos y metas del PEDI                                                            Informe documentado sobre existencia y cumplimiento deobjetivos Director Planificación
                                                                                                                                  y metas del PEDI
RE.PE.1.1.01   Visión y Misión Institucional definidas en su Estatuto, que refleje su identidad en forma clara y coherente        Documento que contenga Estatuto actualizado                        Secretario General


RE.PE.1.1.02   PEDI formulado con la participación de los diferentes estamentos universitarios                                    Informe documentado sobre grado de participación de los actores    Director Planificación
                                                                                                                                  universitarios.                                                    Decanos, Directores de Carrera, Directores
                                                                                                                                                                                                     Departamentales.

RE.PE.1.1.03   Participación en el PEDI de los actores sociales con los cuales la Universidad tiene vinculación                   Informe documentado sobre grado de participación de los actores    Informantes Calificados Externos
                                                                                                                                  sociales externos

RE.IM.1.1.01   Visión y Misión institucionales reconocidas por la comunidad universitaria y su entorno social                     Opinión de los actores universitario y actores sociales externos   Autoridades de Facultad, de Carreras,
                                                                                                                                                                                                     Docentes,Estudiantes
                                                                                                                                                                                                     Empleados Trabajadores

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA
AMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
RA.RM.1.2.01   Inventario y características de las edificaciones con que cuenta la Institución, para las distintas funciones      Informe documentado sobre edificaciones de la institución          Director Construcciones
                                                                                                                                                                                                     inventariador

RA.RM.1.2.02   Características de las construcciones civiles para la docencia y la investigación.                                 Informe documentado sobre construcciones de obras civiles para     Director Construcciones
                                                                                                                                  docencia e investigación.

RA.RI.1.2.01   Disponibilidad de equipamiento informático y acceso a redes de información con tecnología actualizada              Informe documentado sobre equipamiento informático y acceso a      Unidad Informatica
                                                                                                                                  redes de información.
   CÓDIGO                                                                    INDICADORES                                                                                        EVIDENCIA(S)                                                                    INFORMANTE(S)

RA.RI.1.2.02     Existencia y utilización de redes informáticas que faciliten la comunicación entre las unidades académicas y de apoyo                  Informe documentado sobre redes informáticas que se                Unidad Informática
                                                                                                                                                        interconectan entre unidades académicas.


EV.DE.1.2.01     Evidencia que en el Estatuto y reglamentos institucionales conste que la acción universitaria está fundamentada en la aplicación de    Informe documentado sobre Estatuto Universitario actualizado       Secretario General
                 principios y valores

CO.EF.1.2.01     Existencia y aplicación del orgánico funcional para viabilizar la eficiencia académica y administrativa de la institución               Informe actualizado sobre existencia de orgánico funcional y      Vicerrectorectores Administrativo y Académico
                                                                                                                                                        aplicación del mismo.                                              Director de Talento Humano

CO.EF.1.2.02     Existencia de regulaciones estatutarias que establezcan el grado de participación de los estamentos universitarios en los organismos   Informe documentado del particular en el Estatuto Universitario   Secretario General
                 de gobierno                                                                                                                            actualizado
                                                                                                                                                        Reglamento de elecciones de gremios
CO.EF.1.2.03     Existencia de organismos colegiados en la estructura orgánico – funcional, de acuerdo con la ley.                                      Informe documentado en base al Estatuto Universitario actualizado Secretario General

 CO.EF.1.2.04 Existencia y aplicación de políticas de descentralización de la gestión académica y administrativa                                        Documento sobre políticas académico-administrativas                Vicerrectores Académico, Administrativo, Secretario
                                                                                                                                                        institucionales                                                    General, Director de Planificación.


CO.EF.1.2.05     Existencia y aplicación de reglamentos institucionales para la docencia, investigación y vinculación con la colectividad.              Documentacikón sobre Reglamentos específicos                       Secretario General, Director de Pregrado, Director de
                                                                                                                                                                                                                           Posgrado y Director de Vinculación



CO.EF.1.2.06     Existencia y aplicación de reglamentos que estructuren el sistema de remuneraciones institucionales                                    Documentacikón sobre Reglamentos específicos                       Vicerrector Administrativo, Director Financiero, Secretario
                                                                                                                                                                                                                           General
CO.EF.1.2.07     Existencia y aplicación de reglamentos sobre aranceles estudiantiles                                                                   Informe documentado de Resolución de CSU sobre aranceles           Directora Financiera
                                                                                                                                                        estudiantiles.
CO.EF.1.2.08     Evidencia de la existencia de apoyo institucional adecuado para el desarrollo de la cultura de la evaluación.                          Informe documentado sobre apoyo para manifestaciones culturales CEI
                                                                                                                                                        de la UTE-LVT
CO.EF.1.2.09     Existencia de un Plan de capacitación continúa para autoridades y directivos con su estado de ejecución y evaluación.                  Informe documentado de plan de capacaitación                    Director de Planificaión y Drector de Talento Humano

CO.EF.1.2.10     Existencia de políticas y reglamentos para el ingreso de nuevo personal administrativo a la institución                                Informe documentado sobre políticas y reglamentos para ingreso     Secretario general
                                                                                                                                                        de nuevo personal administrativo                                   Vicerrector Administrativo
                                                                                                                                                                                                                           Director de Talento Humano

CO.EF.1.2.11     Verificación de los tiempos de dedicación y funciones del personal administrativo.                                                     Informe documentado sobre tiempos de dedicación y funciones del Director Talento Humano
                                                                                                                                                        personal administrativo

CO.EF.1.2.12.    Existencia y aplicación de políticas y reglamentos para el desarrollo y promoción del personal administrativo                          Informe documentado sobre existencia y aplicación de políticas y   Director Talento Humano
                                                                                                                                                        reglamentos
CO.EF.1.2.13     Existencia y aplicación de procedimientos para la evaluación del desempeño del personal administrativo                                 Informe documentado sobre Evaluación del desempeño del             Director Talento Humano
                                                                                                                                                        personal administrativo.

CO.EF.1.2.14     Existencia y aplicación de reglamentos, procedimientos y modelos operativos adecuados que faciliten la gestión académica –             Manual de procedimiento académico                                  Director de Pregrado
                 administrativa                                                                                                                         Reglamentos académicos                                             Director de Talento Humano
                                                                                                                                                        Orgánico fucional institucional
  CÓDIGO                                                                   INDICADORES                                                                                      EVIDENCIA(S)                                                                   INFORMANTE(S)

CO.EF.1.2.15   Existencia y aplicación de sistemas informáticos de registro y control de personal administrativo                                    Informe documentado de control biométrico institucional.
                                                                                                                                                                                                                    Director Talento Humano
                                                                                                                                                                                                                    Unidad Informática

CO.EF.1.2.16   Existencia y aplicación de políticas de capacitación, racionalización y optimización de los recursos humanos administrativos.        Políticas de capacitación y optimización de recursos humanos.   Vicerrector Administrativo
                                                                                                                                                                                                                    Director de Planificación
                                                                                                                                                                                                                    Director Talento Humano

CO.EF.1.2.17   Existencia y vigencia de convenios de acceso a redes informáticas con los sectores público y privado.                                Convenios suscritos y en vigencia                                                      Secretario General
                                                                                                                                                                                                                                           Unidad Informática


CO.EA.1.2.01   Verificación del cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias por parte de los directivos de la institución              Informe documentado                                             Procurador General
                                                                                                                                                                                                                    Secretario General

CO.EA.1.2.02   Verificación de la correspondencia entre la estructura organizacional y las necesidades institucionales                              Informe documentado                                                            Dirección de Talento Humano
                                                                                                                                                    Sondeo de opinión




CO.EA.1.2.03   Verificación del currículo vitae del personal administrativo en correspondencia a su función.                                        Informe documentado                                                            Dirección de Talento Humano

CO.EA.1.2.04   Verificación de la correspondencia entre títulos académicos y las funciones que desempeñan los directivos administrativos            Informe documentado                                                            Dirección de Talento Humano

CO.EA.1.2.05   Relación ponderada del número de personas que trabajan en la administración de la institución con respecto a docentes a tiempo       Informe documentado                                                            Dirección de Talento Humano
               completo

CO.EI.1.2.01   Existencia y resultados de la aplicación de un sistema de evaluación del desempeño de las autoridades y directivos institucionales   Informe documentado                                                              Vicerrector Administrativo
                                                                                                                                                                                                                                   Dirección de Talento Humano

CO.EI.1.2.02   Existencia de objetivos y metas para mejorar la eficiencia administrativa                                                            Informe documentado                                                            Dirección de Talento Humano



RE.IM.1.2.01   Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a la localización y características de los locales de las bibliotecas                 Sondeo de opinión                                                                     Director de Biblioteca


RE.IM.1.2.02   Grado de satisfacción del personal administrativo sobre la utilidad y distribución de los sistemas de información y comunicación     Sondeo de opinión                                                                      Unidad Informática


FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ÁMBITO 3: PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
RA.RF.1.3.01   Evidencia que el presupuesto general de la Institución está a disposición de la comunidad universitaria.                             Procedimientos y ejecución presupuestaria

                                                                                                                                                                                                                    Director Financiero
  CÓDIGO                                                                  INDICADORES                                                                                          EVIDENCIA(S)                                                 INFORMANTE(S)

RA.RF.1.3.02   Existencia en el presupuesto de la institución de recursos provenientes de autogestión.                                               Informe documentado y relación porcentual.         Director Financiero
RA.RF.1.3.03   Evidencia en el presupuesto institucional del financiamiento especial y favorable para los estudiantes de menores recursos y alto     Estructura presupuestaria y relación porcentual.   Director Financiero
               rendimiento académico.                                                                                                                                                                   Decanos y Subdecanos
                                                                                                                                                                                                        Director Bienestar “U”.
                                                                                                                                                                                                        Estudiantes
RA.RF.1.3.04   Evidencia en el presupuesto institucional de una asignación no menor al 25% para desarrollo.                                          Balance presupuestario
                                                                                                                                                                                                        Rector.
                                                                                                                                                                                                        C.S.U.
                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
RA.RF.1.3.05   Evidencia de que en el presupuesto institucional de una asignación destinada a la adquisición de libros, revistas e información       Balance presupuestario                             Rector.
               digitalizada, no menor al 5% de lo previsto para el desarrollo.                                                                                                                          C.S.U.
                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
RA.RF.1.3.06   Existencia de una instancia institucional de seguimiento, control y evaluación del presupuesto.                                       Existencia y funcionamiento deente de control      Director Financiero
                                                                                                                                                     Control y evaluación                               Auditor Interno
RA.RF.1.3.07   Existencia de procedimientos de rendición de cuentas del manejo presupuestario, ante las instancias institucionales internas y        Informe anual de actividades                       Director Financiero
               externas correspondientes, así como ante la opinión pública.
RA.RF.1.3.08   Existencia de presupuestos y costos anuales por carrera.                                                                              POAs anuales po rFacultad, Escuelas y Carreras     Directorde Planificación
                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
                                                                                                                                                                                                        Directores de Escuela y Carreras.
CO.EF.1.3.01   Existencia de políticas y planes de autogestión en el PEDI.                                                                           PEDI actualizado                                   Director de Planificación
CO.EF.1.3.02   Existencia de procedimientos académico-administrativos que permitan clasificar y proteger a los estudiantes de menores recursos       Informe documentado
               económicos, en relación con su rendimiento académico.                                                                                                                                    Director Bienestar “U”
                                                                                                                                                                                                        Dirección Financiera
CO.EF.1.3.03   Existencia de documentos oficiales que recojan las políticas financieras orientadas hacia el desarrollo integral de la Universidad.   Políticas presupuestarias                          Rector.
                                                                                                                                                                                                        Director de Planificación
                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
CO.EA.1.3.01   Evidencia presupuestaria sobre la adecuada relación entre los recursos financieros y el PEDI.                                         Informe sobre ejecución
                                                                                                                                                                                                        Director de planificación
                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
                                                                                                                                                                                                        .

CO.EI.1.3.01   Evidencia sobre los resultados de la consecución de metas de autogestión en los últimos tres años.                                    Cumplimiento de metas de autogestión.
                                                                                                                                                                                                        Director de planificación
                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
                                                                                                                                                                                                        .
FUNCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ÁMBITO 4: BIENESTAR UNIVERSITARIO
RA.RH.1.4.01   Evidencia sobre la designación de responsables para el manejo de los servicios de Bienestar Universitario de acuerdo al Estatuto.     Informe documentado                                Talento Humano
                                                                                                                                                                                                        Director Bienestar “U”.

RA.RH.1.4.02   Existencia de personal capacitado para la seguridad institucional.                                                                    Informe documentado                                Talento Humano

RA.RM.1.4.01   Inventario de áreas y locales destinados a la recreación, cultura física y deportes, así como de su ubicación y características.      Informe documentado                                Director construcciones
                                                                                                                                                                                                        Director o Coordinador de Dpto. Cultura Física
RA.RM.1.4.02   Inventario de equipos destinados a la recreación, cultura física y deportes.                                                          Informe documentado                                Director o Coordinador de Dpto. Cultura Física
                                                                                                                                                                                                        Director de Unidad de Inventarios
RA.RM.1.4.03   Inventario de equipos de seguridad de la institución.                                                                                 Informe documentado
                                                                                                                                                                                                        Director de Unidad de Inventarios
   CÓDIGO                                                                    INDICADORES                                                                                  EVIDENCIA(S)                                                               INFORMANTE(S)

CO.EF.1.4.01     Existencia y ejecución de planes de salud y prevención de riesgos laborales para la comunidad universitaria.                    Informe documentado                                          Director Bienestar “U”

CO.EF.1.4.02     Evidencia de la aplicación de instructivos para acceder a los servicios de Bienestar Universitario.                             Informe documentado                                          Director Bienestar “U”

CO.EF.1.4.03     Evidencia de los servicios de Bienestar Universitario que ofrece la Institución, con su respectivo presupuesto.                 Listado y presupuesto                                        Director Financiero
                                                                                                                                                                                                              Director Bienestar “U”
CO.EF.1.4.04     Evidencia de la democratización de los servicios de bienestar Universitario.                                                    Opinión de la comunidad universitaria                        Docentes
                                                                                                                                                                                                              Estudiantes
                                                                                                                                                                                                              Empleados Trabajadores
CO.EF.1.4.05     Existencia de actividades extracurriculares de carácter formativo y de apoyo al desarrollo humano que ofrezca la institución.   Informe documentado                                          Directores Escuela y Carrera.
                                                                                                                                                                                                              Director de pregrado
CO.EF.1.4.06     Existencia y aplicación de mecanismos de monitoreo de la calidad de los servicios de Bienestar Universitario.                   Informe documentado                                          Director Bienestar “U”

CO.EF.1.4.07     Estadística del uso de las instalaciones para la recreación, cultura física y deportes.                                         Informe documentado                                          Director de Dpto. Cultura Física

CO.EF.1.4.08     Existencia de planes de seguridad Institucional en ejecución.                                                                   Verificación de planes
                                                                                                                                                                                                              Director Bienestar “U”

CO.EF.1.4.09     Existencia de planes de contingencia para desastres naturales al interior de la Institución.                                    Verificación de planes                                       Director Bienestar “U”

CO.EI.1.4.01     Evidencia de la utilización de los servicios de Bienestar Universitario por parte de todos los estamentos.                      Opinión sobre la utilización de los servicios de Bienestar   Director de Bienestar Universitario.
                                                                                                                                                 Universitario                                                Comunidad universitaria
RE.IM.1.4.01 Grado de satisfacción de los usuarios respecto a las facilidades de acceso, calidad y pertinencia de los servicios de Bienestar     Opinión sobre la utilización del os servicios de Bienestar   Director de Bienestar Universitario.
             Universitario.                                                                                                                      Universitario                                                Comunidad universitaria
FUNCIÓN: DOCENCIA
                                         ÁMBITO 5: DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RA.RH.2.5.01     Clasificación docente por categorías escalafonarias, tiempo de dedicación, antigüedad, por unidades académicas y carreras .     Información documentada y estadística
                                                                                                                                                                                                              Director de RR. HH
RA.RH.2.5.02     Nómina de profesores con formación de postgrado que represente al menos el 60% de los docentes.                                 Informe documentado                                          Director RR. HH
                                                                                                                                                                                                              Director de Pregrado
RA.RH.2.5.03     Número y nivel de preparación del personal de apoyo a la docencia que trabaja en laboratorios, talleres, granjas, centros de    Informe documentado                                          Director de RR. HH
                 computación y otros.                                                                                                                                                                         Directores de Carrera

RA.RH.2.5.04     Información estadística sobre la condición social económica de los estudiantes                                                  Encuesta, base de datos, estadísticas                        Director Bienestar Universitario.
                                                                                                                                                                                                              Estudiantes
.RM.2.5.01       y materiales de apoyo utilizados en los servicios que ofrecen las bibliotecas.                                                  documentado: número, funcionalidad, actualidad               Académico
                                                                                                                                                                                                              Financiero

.RM.2.5.02       y registro de adquisiciones de material bibliográfico.                                                                          documentado                                                  Bienestar “U”
                                                                                                                                                                                                              y Subdecanos
.RM.2.5.03       y estado de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación por carreras.                                        documentado                                                  Financiero
                                                                                                                                                                                                              y Subdecanos
                                                                                                                                                                                                              Escuela y Carrera.
.RM2.5.04        y distribución de recursos físicos y materiales para la docencia.                                                               documentado                                                  Escuela y Carrera
   CÓDIGO                                                                 INDICADORES                                                                                       EVIDENCIA(S)                                                          INFORMANTE(S)

.RM.2.5.05     de áreas y campos experimentales equipados y funcionales por carrera.                                                                documentado                                                 y Subdecanos
                                                                                                                                                                                                                Escuela y Carrera.

.RM.2.5.06     de producción de material de apoyo para la docencia.                                                                                 documentado                                                 Académico
                                                                                                                                                                                                                y Subdecano
                                                                                                                                                                                                                de Escuela

RA.RF.2.5.01   Constatación de la publicación y difusión de materiales para la docencia.                                                            Informe documentado                                         Vicerrector Académico
                                                                                                                                                    Existencia de equipos                                       Directores de Escuela y Carrera
                                                                                                                                                                                                                Estudiantes
RA.RI.2.5.01   Inventario del equipo informático en uso de las bibliotecas.                                                                         Informe documentado                                         Unidad de Inventarios
                                                                                                                                                                                                                Director de Bibliotecas
RA.RI.2.5.O2   Constatación de la disponibilidad de equipamiento y acceso a redes de información para docentes y estudiantes.                       Informe documentado                                         Unidad de informática
                                                                                                                                                                                                                Unidad de inventarios
EV.DE.2.5.01   Evidencia que en la planificación y el desarrollo curricular se incluyen principios y valores, orientados hacia la búsqueda de la    Diseños macro y micro curriculares                          Directores de Carrera
               excelencia académica.

EV.ED.2.5.01   Evidencia de que en el currículo se incluyen principios y valores, orientados a la aceptación de nuestra identidad multiétnica y     Diseños macro y micro curriculares
               pluricultural, y la solidaridad con el cambio social.                                                                                                                                            Directores de Escuela

CO.EF.2.5.01   Existencia y aplicación de reglamento para la selección de docentes                                                                  Reglamento de selección de docentes                         Director dePregrado
                                                                                                                                                                                                                Secretario General

CO.EF.2.5.02   Definición del perfil académico y profesional de los docentes.                                                                       Reglamento de selección de docentes                         Director dePregrado
                                                                                                                                                                                                                Secretario General

CO.EF.2.5.03   Existencia y aplicación de un reglamento de carrera docente (escalafón)                                                              Reglamento de escalafón docente                             Direccion de Evaluación Docente

CO.EF.2.5.04   Asignación de carga académica de los docentes que incluya actividades de investigación, gestión institucional y vinculación con la   Informe documentado                                         Director de Pregrado
               colectividad.                                                                                                                                                                                    Decanos
                                                                                                                                                                                                                Directores de Carrera
CO.EF.2.5.05   Existencia de programas de educación continúa en ejecución y constancia estadística de resultados.                                   Informe documentado                                         Directorde Planificación.
                                                                                                                                                                                                                Director de RR.HH
                                                                                                                                                                                                                Decanos
CO.EF.2.5.06   Correspondencia de los programas de capacitación y mejoramiento docente con las necesidades institucionales.                         Informe documentado                                         Director de Pregrado
                                                                                                                                                                                                                Decano
                                                                                                                                                                                                                Directores de Carrera
CO.EF2.5.07    Existencia y ejecución de convenios, acuerdos y compromisos financieros institucionales para programas de capacitación docente.      Informe documentado                                         Secretario General
                                                                                                                                                                                                                Director Financiero
                                                                                                                                                                                                                Vicerrector Académico
CO.EF.2.5.08   Existencia y ejecución del plan de capacitación para el personal de apoyo a la docencia.                                             Informe documentado                                         Director RR. HH
                                                                                                                                                                                                                Director de Planificación
                                                                                                                                                                                                                Decanos y Subdecanos
CO.EF.2.5.09   Evidencia de los certificados de formación profesional del personal que atiende las bibliotecas.                                     Certificados de formación profesional para el personal de   Director RR. HH.
                                                                                                                                                    bibliotecarios                                              Director de Bilbiotecas
CO.EF.2.5.10   Evidencia de sistemas modernos de catalogación y clasificación de documentos en las bibliotecas.                                     Sistemas de catalogación y clasificación de documentos      Director de Bilbiotecas
  CÓDIGO                                                                   INDICADORES                                                                                           EVIDENCIA(S)                                                                   INFORMANTE(S)

CO.EF.2.5.11   Existencia y aplicación de instructivos para préstamo, uso de documentos y equipos de apoyo pedagógico en la institución.               Instructio para préstamo de documentos y equipos didácticos           Director de Bilbiotecas
                                                                                                                                                                                                                             Bodegueros
                                                                                                                                                                                                                             Jefe de adquisiciones
CO.EF.2.5.12   Evidencia de los convenios existentes y en ejecución para intercambio de información entre bibliotecas del Ecuador y el mundo.          Convenios existentes                                                  Secretario General
                                                                                                                                                                                                                             Director deBicliotecas
CO.EF.2.5.13   Existencia De procedimientos para la identificación de necesidades de adquisición de libros, publicación especializada e información    Procedimineto para adquisición de bibliografía                        Director de Bibliotecas
               digitalizada.
CO.EF.2.5.14   Planos de ubicación de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación.                                                  Planos específicos                                                    Director Construcciones

CO.EF.2.5.15   Correspondencia entre planes y programas de estudio de las carreras con la misión y objetivos institucionales                           Misión, visión y objetivos institucionales ydiseños curriculares de   Vicerrector Académico
                                                                                                                                                       Escuelas                                                              Directores de Escuela y Carrera.

CO.EF.2.5.16   Aplicación del sistema de créditos en la planificación curricular.                                                                      Actualización curricular vía créditos                                 Vicerrector Académico
                                                                                                                                                                                                                             Director de pregrado
CO.EF.2.5.17   Evidencia de la existencia de lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación del currículo.                                 Políticas académicas                                                  Vicerrector Académico
                                                                                                                                                       Documentos sobrediseño curricular                                     Directores de Escuela y Carrera.
CO.EF.2.5.18   Evidencia de que los docentes y estudiantes de las carreras participan en los procesos de investigación e interacción social en forma   Informe documentado                                                   Director Investigación:
               multi e interdisciplinaria.                                                                                                                                                                                   Docentes
                                                                                                                                                                                                                             Estudiantes
CO.EF.2.5.19   Evidencia de que la institución ha diseñado y tiene en ejecución modelos alternativos e innovadores de enseñanza – aprendizaje          Diseños curriculares de Carreras                                      Direcxtor de Pregrado
                                                                                                                                                                                                                             Directores Escuela y Carrera.
                                                                                                                                                                                                                             Docentes

CO.EF.2.5.20   Evidencia que en el diseño y desarrollo curricular existen tutorías y asesoramiento académico permanente para los estudiantes.          Diseños curriculares de Carreras                                      Director de Pregrado.
                                                                                                                                                       Distribución de carga académica dedocentes                            Directores de Escuela y Carrera
CO.EF.2.5.21   Existencia de procedimientos para las evaluaciones curricular y de los aprendizajes.                                                    Diseños microcurriculares                                             Directores Escuela y Carrera.

CO.EF.2.5.22   Evidencia de la inclusión del espíritu emprendedor y de autogestión en el currículo                                                     Actualizaciónes curriculares                                          Directores Escuela y Carrera.

CO.EF.2.5.23   Evidencia de la interacción entre pregrado y posgrado en los procesos de investigación con fines de graduación                          Pol´ticas Académicas                                                  Directores de Escuela y Carrera
                                                                                                                                                       Proyecto de articulación pre y postgrado                              Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                             Director de Postgrado
CO.EF.2.5.24   Existencia de procedimientos para que estudiantes de pregrado puedan seguir cursos de posgrado                                          Procedimientos y reglamento específico                                Vicerrector Académico
                                                                                                                                                                                                                             Decano y Subdecano
CO.EF.2.5.25   Existencia y aplicación de reglamentos para el proceso de nivelación y admisión de estudiantes de acuerdo con la ley                    Proyecto de sistema de evaluacióny reglamentovigente                  Director deAdmisión

CO.EF.2.5.26   Existencia de procedimientos que faciliten el ingreso y permanencia de estudiantes con discapacidad física.                             Reglamento de admisiones                                              Director deAdmisión

CO.EF.2.5.27   Información estadística referente al número de estudiantes por aula                                                                     Información estadística                                               Director de Construcciones y Directores de Carrera
                                                                                                                                                                                                                             Director de Informática
CO.EF.2.5.28   Existencia de estadística sobre matrícula e índices de promoción, repitencia, deserción, graduación, y separación estudiantil.          Información estadística                                               Director de Pregrado
                                                                                                                                                                                                                             Directores de Escuela
                                                                                                                                                                                                                             Director de Informática

CO.EF.2.5.29   Existencia y cumplimiento de políticas y reglamentos de graduación                                                                      Reglamento aprobado                                                   Director de Pregrado
CO.EF.2.5.30   Existencia y ejecución de programas remediales para estudiantes con dificultades académicas                                             Cursos remediales y de avance de carrera                              Director Académico
                                                                                                                                                                                                                             Directores Escuela y Carrera
  CÓDIGO                                                                   INDICADORES                                                                                        EVIDENCIA(S)                                                                INFORMANTE(S)

CO.EF.2.5.31   Evidencia de la participación estudiantil en los organismos de gobierno universitario de acuerdo a la ley.                            EstatutoUniversitario, reglamento de elecciones de cogobierno,   Secretario General
                                                                                                                                                     actas de posesión y participación en reuniones
CO.EF.2.5.32   Existencia y ejecución de un programa de seguimiento a los egresados, con soporte estadístico                                         Informe documentado                                              Director Vinculación:
                                                                                                                                                                                                                      Egresados Profesionales
CO.EF.2.5.33   Disponibilidad de políticas, medios y acciones para la inserción de los egresados en el mercado laboral                               Pol´tica, medios y acciones para inserciónde graduados           Director Vinculación
                                                                                                                                                                                                                      Directores Escuela y Carrera.

CO.EA.2.5.01   Asignación de trabajo docente por profesor en correspondencia a su formación y experiencia profesional.                               Informe documentado sobre distribución de carga académica        Director Académico
                                                                                                                                                                                                                      Directores de Escuela y Carrera
CO.EA2.5.02    Relación del material bibliográfico e informático en función de las carreras y número de estudiantes.                                 Informe documentado                                              Director de Bibliotecas y Directores de Carrera
CO.EA.2.5.03   Relación de los requerimientos de los usuarios con los horarios de atención de bibliotecas, centros de información, documentación y   Informe documentado                                              Director de Bibliotecas y Directores de Carrera
               que sean publicados.
                                                                                                                                                     Horarios publicados
CO.EA.2.5.04   Existencia de recursos didácticos modernos y suficientes de acuerdo con el número de alumnos.                                         Informe documentado                                              Director de Inventarios Directores Escuela y Carrera.

CO.EA.2.5.05   Evidencia que el número de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de capacitación corresponden a las necesidades              Inventario actualizado de infraestructura                        Director de Construcciones
               institucionales.                                                                                                                                                                                       Directores de Escuela
CO.EA.2.5.06   Existencia de objetivos y metas de docencia, en relación a la misión institucional.                                                   Diseño microcurricular
                                                                                                                                                                                                                      Directores Escuela y Carrera.

CO.EI.2.5.01   Certificación de la capacitación y adiestramiento recibido por el personal de apoyo a la docencia.                                    Informe documentado                                              Director RR. HH

CO.EI.2.5.02   Evidencia que la institución cumpla con al menos el 80% de los planes de mejoramiento docente propuesto.                              Informe documentado                                              Director Planeamiento
                                                                                                                                                                                                                      Director de Talento Humano
CO.EI.2.5.03   Evidencia de la enseñanza de un segundo idioma, hasta un nivel comprensivo satisfactorio                                              Diseños curriculares de carreras                                 Directores Escuela y Carrera.
                                                                                                                                                                                                                      Estudiantes
CO.EI.2.5.04   Evidencia de la enseñanza de informática hasta un nivel satisfactorio                                                                 Diseños curriculares de carreras                                 Directores Escuela y Carrera.
                                                                                                                                                                                                                      Estudiantes
CO.EI.2.5.05   Evidencias de que en el desarrollo curricular se han cumplido las metas planificadas                                                  Informe documentado
                                                                                                                                                                                                                      Directores Escuela y Carrera

CO.EI.2.5.06   Verificación y resultados de la aplicación de procedimientos para el seguimiento y evaluación del desempeño docente.                  Informe documentado                                              Directores Escuela y Carrera


CO.EI.2.5.07   Evidencia del cumplimiento de los programas de estudio planificados                                                                   Informe documentado                                              Directores Escuela y Carrera

CO.EI.2.5.08   Logros alcanzados de la aplicación de convenios o acuerdos entre la Universidad y otras organizaciones para que estudiantes realicen Informe documentado                                               Director de Pregrado
               prácticas o pasantías                                                                                                                                                                                  Directores de Escuela y Carrera
RE.PE.2.5.01   Incidencia de la demanda social y de las prácticas profesionales en el diseño curricular.                                            Diseños curriculares
                                                                                                                                                                                                                      Directores Escuela y Carrera

RE.IM.2.5.01   Nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las características de los locales y servicios que prestan las bibliotecas.          Opinión sobre los servicios de las bibliotecas                   Docentes
                                                                                                                                                                                                                      Estudiantes
                                                                                                                                                                                                                      Director de Bibliotecas
                                                         FUNCION: INVESTIGACION
                                        AMBITO 6: INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÒGICA
   CÓDIGO                                                                   INDICADORES                                                                                      EVIDENCIA(S)                                                            INFORMANTE(S)

RA. RH.3.6.01   Composición y distribución de indicadores por áreas de cono cimiento, disciplina científica, humanística y tecnológica.              Informe documentado                                          Director Planeamiento
                                                                                                                                                                                                                  Director Investigación

RA.RH.3.6.02    Nóminas y competencias del personal de apoyo a la investigación                                                                      Documento sobre nómina y competencias de personal de apoyo   Director Investigación
                                                                                                                                                     ala investigación                                            Director RR. HH
RA.RM.3.6.01    Disponibilidad de recursos adecuados para la investigación.                                                                          Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Invest.Facultades
                                                                                                                                                                                                                  Decano y Subdecano

RA.RF.3.6.01    Disponibilidad de recursos financieros necesarios para el desarrollo de la investigación                                             Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Financiero
RA.RI.3.6.01    Disponibilidad de recursos de información necesarios para la investigación                                                           Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Invest.Facultades
                                                                                                                                                                                                                  Director de biblioteca
RA.RI.3.6.02    Disponibilidad de software actualizado para investigación                                                                            Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Invest.Facultades
                                                                                                                                                                                                                  Unidad de Informática, Investigadores
RA.RI.3.6.03    Suscripciones a información escrita, al menos el 50% de ellas internacionales.                                                       Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Investigadores
                                                                                                                                                                                                                  Director Financiero
RA.RI.3.6.04    Existencia de convenios para accesos a redes, bases y pro gramas informáticos, al menos el 50% en ejecución                          Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Secretario General

EV.PR.3.6.01    Evidencia de la existencia de un apoyo institucional adecuado para el desarrollo de la cultura de investigación                      Opinión sobre la cultura de                                  Director Investiigación.
                                                                                                                                                     la investigación                                             Director Financiero
CO.EF.3.6.01    Existencia y ejecución de políticas, líneas prioritarias, objetivos y metas de investigación, en el Plan Estratégico de Desarrollo   Informe documentado                                          Vicerrector Académico
                Institucional.                                                                                                                                                                                    Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Planeamiento
CO.EF.3.6.02    Existencia y aplicación de reglamentos para los procesos de investigación.                                                           Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Secretario General
CO.EF.3.6.03    Verificación del currículum vital de los investigadores destacando títulos de pot-grado.                                             Informe documentado                                          Director RR. HH
                                                                                                                                                                                                                  Director Investigación
CO.EF.3.6.04    Planificación y ejecución de programas de capacitación permanente para el personal dedicado a la investigación.                      Informe documentado                                          Director Planeamiento
                                                                                                                                                                                                                  Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Invest. Facultad
CO.EF.3.6.05    Existencia de convenios para ejecución de investigaciones q' contengan por lo menos; denominación, objeto, monto, duración y         Informe documentado                                          Director Investigación
                responsables.                                                                                                                                                                                     Directores Escuela y Carera
                                                                                                                                                                                                                  Director de Vinculación

CO.EF.3.6.06    Existencia y aplicación de un sistema de evaluación periódica de la investigación científica y tecnológica.                          Informe documentado                                          Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Director Planeamiento
                                                                                                                                                                                                                  Director Invest. Facultad
CO.EA.3.6.01    Evidencia de la vinculación de la investigación con los progre mas de pre-grado y post-grado                                         Diseños curriculares, tesis, sistema de graduación           Director Escuelas y Carreras.
                                                                                                                                                                                                                  Director Pregrado y postgrtado

CO.EI.3.6.01    Existencia de publicaciones de las investigaciones realizadas, en revistas científicas en los últimos tres años.                     Publicaciones en revistas                                    Director Investigación
                                                                                                                                                                                                                  Relaciones Públicas
CO.EI.3.6.02    Cumplimiento de objetivos y metas de la investigación según lo planificado a nivel Institucional y por unidades académicas.          Informe documentado                                          Director de Investigación
  CÓDIGO                                                                    INDICADORES                                                                                              EVIDENCIA(S)                                                           INFORMANTE(S)

RE.PE.3.6.01   Evidencia de la correspondencia entre la investigación desarrollada y los requerimientos de la región y el país.                           Informe actualizado                                           Director de Investigación
RE.PE.3.6.02   Existencia de programas de investigación en ejecución que vinculen a la Institución con la colectividad.                                   Programa(s) de investigación en ejecución que vinculen a la   Director Investigación
                                                                                                                                                          UTELVT con la colectividad                                    Director Vinculación

RE.IM.3.6.01   Incidencia de la investigación en la solución de problemas de la Institución y de la comunidad.                                            Opinión sobre el tema.                                        Director de Investigacióin
                                                                                                                                                                                                                        Directrode postgrado
RE.IM.3.6.02   Grado de satisfacción de la comunidad universitaria, respecto a las líneas y tipos de investigación desarrollada.                          Opinión sobre el tema.                                        Director de Investigación

                                             FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
                                                      AMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL
RA.RH.4.7.01   Nómina y calificación del personal de apoyo para las labores de vinculación con la colectividad.                                           Nómina y experiencia profesional del personal de apoyodela    Director de Vinculación
                                                                                                                                                          vinculación.                                                  Director de Talento Humano
RA.RF.4.7.01   Disponibilidad de recursos materiales y financieros necesarios para las actividades de vinculación con la colectividad.                    Inventarios, presupuesto y fuentes de financiamiento          Director de Vinculación
                                                                                                                                                                                                                        Director Financiero
EV.PR.4.7.01   Evidencia que en el trabajo universitario se practican principios y valores que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica Opinión de actores                                          Rector y Vicerrectores
               y la transparencia administrativa.                                                                                                                                                                       Docentes
EV.PR.4.7.02   Apreciación de la comunidad universitaria respecto a la práctica de principios y valores por parte de los docentes, estudiantes,             Opinión de actores                                          Docentes
               empleados y trabajadores de la Institución.                                                                                                                                                              Estudiantes
                                                                                                                                                                                                                        Empleados y trabajadores

CO.EF.4.7.01   Existencia de un sistema de vinculación                                                                                                    Proyecto de creación de la Unidad de Vinculación              Director de Vinculación
CO.EF.4.7.02   Existencia de un reglamento para fortalecer la vinculación                                                                                 Reglamento de Vinculación                                     Director de Vinculación

CO.EF.4.7.03   Existencia en la Institución de una instancia de vinculación con la colectividad.                                                          Informe de actividades de la Unidad de Vinculación            Director de Vinculación

CO.EF.4.7.04   Grado de autogestión de la institución para financiar actividades de vinculación con la colectividad                                       Informe de planes de ejecución                                Director de Vinculación
                                                                                                                                                          Porcentaje presupuestario                                     Director Financiero
CO.EF.4.7.05   Grado de participación de los actores institucionales en programas vinculados con la colectividad                                          Informe documentado                                           Director de Vinculación
                                                                                                                                                          Opinión de los actores                                        Rector y Decanos
                                                                                                                                                                                                                        Docentes
                                                                                                                                                                                                                        Estudiantes
                                                                                                                                                                                                                        Trabajadores
CO.EF.4.7.06   Existencia de mecanismos destinados a la organización y administración ágil y eficiente de programas y proyectos con la colectividad. Reglamento y normativo de vinculación, disposiciones               Director de Vinculación
                                                                                                                                                     institucionalees

CO.EI.4.7.01   Evidencia de planes y resultados del trabajo de la Comisión de Vinculación.                                                                POA de la Unidad                                              Director de Vinculación
                                                                                                                                                                                                                        Director de Planificación
CO.EI.4.7.02   Existencia de mecanismos destinados a la evaluación de las actividades de vinculación con la colectividad                                  Evaluación del POA                                            Director de Vinculación
                                                                                                                                                                                                                        Director de Planificación
CO.EI.4.7.03   Evidencia que los trabajos de vinculación se coordinan con las actividades de otras entidades educativas, culturales y deportivas.         Informe de la Unidad de Vinculación                           Director de Vinculación
                                                                                                                                                                                                                        Representantes de otras entidades
CO.EI.4.7.04   Apreciación de la colectividad sobre la capacidad permanente de la institución para su mejoramiento continuo                               Opinión externa                                               Rector, Vicerrectores
                                                                                                                                                                                                                        Decano y Ciudadanía
                                                                                                                                                                                                                        Prensa hablada y escrita
RE.PE.4.7.01   Existencia de políticas trascendentes de vinculación con la colectividad, en relación a su Misión Institucional.                           Políticas de vinculación                                      Rector
                                                                                                                                                                                                                        C.S.U.
                                                                                                                                                                                                                        Secretario General
  CÓDIGO                                                                 INDICADORES                                                                                           EVIDENCIA(S)                                                                 INFORMANTE(S)

RE.PE.4.7.02   Existencia de programas de vinculación en base a criterios de multiculturalidad.                                                       Informe - documentado                                              Director de Vinculación

RE.PE.4.7.03   Existencia de planes institucionales formulados en base a los requerimientos de la colectividad.                                       PEDI                                                               Director de Vinculación
                                                                                                                                                                                                                         Director de Planeamiento
RE.PE.4.7.04   Identificación de aliados estratégicos con propuestas para su materialización.                                                         Convenios interinstitucionales nacionales e internacionales        Director de Vinculación
                                                                                                                                                                                                                         Secretario General
                                            FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
                                                   AMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL
EV.PR.4.8.01   Apreciación de la comunidad sobre la práctica de valores éticos de docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de la               Opinión                                                            Informantes externos calificados
               Universidad.


EV.PR.4.8.02   Grado de reconocimiento de la sociedad sobre la contribución de la institución en la formación de principios y valores en la comunidad. Opinión                                                           Informantes externos calificados


CO.EF.4.8.01   Conocimiento de la comunidad sobre las estadísticas de matrícula y promoción de las carreras.                                          Publicación de estadísticas de matrícula y promoción de carreras   Relaciones Públicas
                                                                                                                                                                                                                         Unidad de Informática
CO.EF.4.8.02   Conocimiento de la comunidad sobre las características y estadísticas de los graduados por carrera, señalando su perfil de             Publicación de estadísticas degraduadosyperfil de egreso           Relaciones Públicas
               egreso.                                                                                                                                                                                                   Unidad de Informática
RE.PE.4.8.01   Opinión de la comunidad respecto a la contribución recibida de la Institución para su desarrollo socioeconómico.                       Opinión                                                            Informantes externos calificados

RE.IM.4.8.01   Opinión de la comunidad con relación a la coherencia y trascendencia de la Misión Institucional                                        Opinión                                                            Informantes externos calificados

RE.IM.4.8.02   Opinión de la comunidad respecto a la legitimación de la formación profesional                                                         Opinión                                                            Informantes externos calificados

RE.IM.4.8.03   Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al trabajo que cumple la Institución a través de la investigación                  Encuesta                                                           Informantes de la sociedad

RE.IM.4.8.04   Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al trabajo que cumple la Institución a través de la vinculación con la colectividad. Encuesta                                                         Informantes de la sociedad


RE.IM.4.8.05   Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al trabajo que cumple la Institución a través de la gestión y administración       Encuesta                                                           Informantes de la sociedad
               universitaria.

RE.IM.4.8.06   Grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la cobertura de matrícula y oferta académica de la Institución.                  Encuesta                                                           Informantes de la sociedad

RE.IM.4.8.07   Apreciación de la colectividad sobre la capacidad permanente de la Institución para su mejoramiento continuo                           Opinión sobre la gestión universitaria                             Informantes Calificados




               CONSULTORÍA ESPOCH
ALDAS "LUIS VARGAS TORRES"
RNA, EXTERNA Y ACREDITACION INSTITUCIONAL
ORMANTE(S)                                                        RECOMENDACIÓN(ES)                                                FECHA     CUMPLE    (76-100%)       PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)




             Ing. Colon Govea    Actualizar el PEDI                                                                                15 dias                         x
                                 Evaluar el PEDI cuatrimestralmente.
                                 Publicar oportunamente en el portal web institucional los documentos mencionados.
             Ing. Colon Govea    Implementar procesos de control cuatrimestral del PEDI                                            15 dias                         x


             Ing. Colon Govea    Elaborar informe actualizado del PEDI                                                             15 dias

             Ing. Colon Govea    Preparar Evidencias física, y electrónica                                                         15 dias
                                 Subir documento al portal web
             Ing. Colon Govea    Elaborar informe de cumplimiento de objetivos y metas del PEDI                                    15 dias


             Voltaire Realpe     Se certifique el estatuto que contenga misión-visión por parte del Secretario General             15 dias


             Colon Govea         Actualizar el PEDI                                                                                15 dias




             Colon Govea         Notificar por escrito la participación como informantes de construcción del PEDI a las personas   15 dias realizado
                                 específicas.
                                 Recopilar y sistematizar información
             Robert Valencia     Difundir la misión-visión institucionales en medios escritos, radiales y televisivos de la        15 dias
                                 localidad.
                                 Subir documento a la página web institucional                                                                                                                                    director de relaciones públicas




             Oswaldo Bedoya      Actualizar los archivos de construcciones e inventarios relacionados a edificaciones de la UTE- 15 dias
                                 LVT en los formatos de matríz del ex CONESUP (1012.IFU)

             Oswaldo Bedoya      Actualizar los archivos de construcciones e inventarios relacionados a edificaciones de la UTE- 15 dias
                                 LVT en los formatos de matríz del ex CONESUP (1012.IFU)

             Carlos Plata        Actualizar inventario sobre equipo informático y conectividad de redes de la UTE-LVT que          15 dias
                                 incluya a todas las dependencias de la institución incluída las extensiones y centros de apoyo.
ORMANTE(S)                                                                 RECOMENDACIÓN(ES)                                               FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Carlos Plata                 Se disponga a la Unidad Infórmática y a los técnicos de los centros de apoyo que tengan las      15 dias
                                          evidencias físicas de conectidad telemática y telefonía IP.


             Voltaire Realpe              Disponer que el Estatuto Universitario este debidamente certificado en la parte pertinente.      15 dias


             Liteo Quiñonez               Elaborar o actualizar el Orgánico Funcional de la Matríz y de cada una de las Extensiones.       15 dias
                                          Aprobar vigencia de Orgánicos Funcionales.

             Volataire Realpe             Evidenciar certificadamente los documentos específicos.                                          15 dias
                                          Actas certificadas de reuniones de CSU y Consejos Directivos.

             Voltaire Realpe              Evidenciar certificadamente los documentos específicos.                                          15 dias
                                          Actas certificadas de reuniones de CSU y Consejos Directivos.
             Guillermo Mosquera y Cesar   Socializar, aprobar y poner en vigencia las políticas institucionales en los diferentes ámbito   15 dias
             Saavedra                     gestión universitaria.


             Voltaire Realpe              Actualizar y certificar los reglamentos específicos para evidencia                               15 dias




             Liteo Quiñonez               Actualizar y certificar los reglamentos específicos para evidencia                               15 dias

             Cecilia Aviles               Certificar los reglamentos específicos para evidencia.                                           15 dias

             Hernán Jaramillo             Sistematizar evidencias sobre apoyo brindado a maifestaciones y grupos culturales de la UTE-     15 dias
                                          LVT.(portafolio)
             Liteo Quiñonez               Sistematizar evidencias sobre plan de capacitación contínua de autoridades y directivos.         15 dias
                                          (portafolio)
             Liteo Quiñonez               Certificar políticas y reglamentos de ingreso de nuevo personal administrativo.                  15 dias
                                          Ejemplos de concursos de mérito y oposición, contratos de nuevo personal administrativo.



             Liteo Quiñonez               Actualizar informe sobre tiempos de dedicación y funciones de personal administrativo.           15 dias
                                          Actualizar el manual orgánico funcional de la institución de acuerdo a la LOES y reglamentos
                                          conexos.
             Liteo Quiñonez               Actualizar y aprobar políticas institucionales sobre desarrollo y promoción del personal         15 dias
                                          administrativo.
             Liteo Quiñonez               Actualizar el maual de desempeño administrativo institucional.                                   15 dias
                                          Elaborar informe actualizado sobre evaluación del desempeño del personal administrativo

             Marcos Quinteros y Liteo     Actualizar, aprobar y poner en vigencia, conforme a la LOES, y el Reglamento de Régimen          15 dias
             Quiñonez                     Académico vigente el nuevo Manual de procedimiento académico institucional.
ORMANTE(S)                                                      RECOMENDACIÓN(ES)                                             FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Carlos Plata      Se efectúe el proocesamiento sistermatizado mensual de los resultados del control biométrico   15 dias
                               y se aplique medidas correctivas en el caso de requerirlo.


             Liteo Quiñonez    Actualizar, aprobar y poner en vigencia las políticas de capacitación, racionalización y       15 dias
                               optimización del personal administrativo.


             Voltaire Realpe   Preparar sistematizadamente los convenios suscritos y en vigencia relacionados con el acceso   15 dias
                               a redes ionformáticas de los últimos cinco años.


             Othon Olaya       Elaborar informe actualizado sobre el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias y       15 dias
                               resoluciones CSU.

             Liteo Quiñonez    Elaborar un informe documentado que relacione la correspondencia entre la estructura           15 dias
                               institucional y sus necesidades tomando en consideración el nuevo estatuto universitario.




             Liteo Quiñonez    Actualizar la base de datos que contenga datos personales actualizados, formación              15 dias
                               profesional, experiencia profesional y funciones de personal administativo.
             Liteo Quiñonez    Actualizar la base de datos que contenga datos personales actualizados, formación              15 dias
                               profesional, experiencia profesional y funciones de personal de directivos administrativos.
             Liteo Quiñonez    Preparar el indicador: relación de número del personal administrativo/docentes a tiempo        15 dias
                               completo.

             Liteo Quiñonez    Implementación del sistema de desempeño del personal administrativo.                           15 dias
                               Actualizar el informe de desempeño administrativo.

             Liteo Quiñonez    Evidenciar el requerimiento en base al manual de desempeño administrativo.                     15 dias



             Carlos Andrade    Elaborar encuestas sobre la satisfacción de usuarios relacionado con los locales               15 dias


             Carlos Plata      Elaborar un informe documentado sobre satisfacción del personal administrativo relacionado     15 dias
                               con la potencialidad del sistema de información y comunicación.




             Cecilia Aviles    Informe de ejecución del presupuesto institucional.                                            15 dias
                               Subir presupuesto al portal web institucional
ORMANTE(S)                                                           RECOMENDACIÓN(ES)                                                FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Cecilia Aviles        Informe de ejecución del presupuesto institucional.relacionado con autogestión                     15 dias
             Cecilia Aviles                                                                                                           15 dias



             Cecilia Aviles        Elaborar gráfico de incremento y proyección de presupuesto para desarrollo.                        15 dias
                                   Decidir incremento presupuestario para desarrollo al 25 %


             Cecilia Aviles        Decidir incremnto presupuestario para adquuisición de libros, revistas, información digitalizada   15 dias
                                   dell 5 %

             Juan Mazzili          Notificar sobre la gestión de auditoría interna y dirección financiera                             15 dias

             Cecilia Aviles        Elaborar anualmente un documento público para rendición de cuentas, en base a informes de          15 dias
                                   jefes departamentales y Autoridades.
             Colon Govea           Actualizar POAs anuales, fijando techos económicos por unidad académica.                           15 dias
                                   Efectuar cálculo de costos por carrera, en base de No. Estudiantes y gastos presupuestarios
                                   anuales.
             Colon Govea           Actualizar políticas y planes de auto gestión e incluirlas en el PEDI                              15 dias
             Carlos Andrade        Elaborar informe actualizado de número de becas y ayuda aestudiantes de escasos recursos           15 dias
                                   económicos y rendimiento académico.
                                   Establecer normativa de becas y exoneración de aranceles estudiantiles
             Colon Govea           Elaborar, actualizar y poner en vigencia políticas financieras orientadas al desarrollo            15 dias
                                   institucional

             Cecilia Aviles        Actualizar informe del PEDI vigente                                                                15 dias




             Cecilia Aviles        Informe del cumplimiento del Pedi de los últimos 3 años                                            15 dias




             Liteo Quiñonez        Preparar documentoación debidamente certificada de designación de responsables de                  15 dias
                                   Bienestar Universitario

             Liteo Quiñonez        Certificar contratación de personal capacitado para para seguridad institucional.                  15 dias

             Oswaldo Bedoya        Actualizar inventario de infraestructura física, según modelo 1012-IFU                             15 dias

             Richard Diaz Matmba   Preparar actualizadamente inventario requerido                                                     15 dias

             Luis Mendez           Preparar actualizadamente inventario requerido                                                     15 dias
ORMANTE(S)                                                          RECOMENDACIÓN(ES)                                                   FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Carlos Andrade        Preparar informe actualizado de ejecución de planes de salud y prevención de riesgos                 15 dias
                                   laborales
             Carlos Andrade        Actualizar instructivo respectivo                                                                    15 dias

             Carlos Andrade        Actualizar listado de evidencias de servicos de Bienestar Universitario                              15 dias

             Carlos Andrade                                                                                                             15 dias


             Carlos Andrade        Elaborar informe sobre actividades extracurriculares relacionadas con: prácticas pre                 15 dias
                                   profesionales, pasantías de estudiantes, servicos de extensión universitaria, convenios
             Carlos Andrade        Preparar documento sobre monitoreo de servicios de Bienestar Universitario                           15 dias

             Richard Diaz Matmba   Implmentar estadísitica de uso de instalaciones para recreación, cultura física y deportes y         15 dias
                                   sistematizar información conevidencias fotográficas.
             Liteo Quiñonez        Elaborar y actualizar planes de seguridad institucional, relacionados a seguridad pública,           15 dias
                                   desastres naturales.
                                   Efectuar convennios con cruz roja, bomberos, defensa civil.
             Liteo Quiñonez        Elaborar y actualizar planes de contingenical, relacionados a desastres naturales                    15 dias

             Carlos Andrade        Elñaborar evidencias físicas y electrónicas de utilización de servicios de bienestar universitario   15 dias
                                   de los últimos 5 años
             Carlos Andrade        Sistematizar información recabada sobre grado de satisfacción mediante encuesta.                     15 dias




             Liteo Quiñonez        Elaborar sistematizadamente la información histórica de al menos 3 años.                             15 dias
                                   Elaborar la información actualizada de lo requerido en una matriz específica
             Liteo Quiñonez        Elaborar la nómina requerida con información actualizada.                                            15 dias

             Liteo Quiñonez        Preparar la información requerida y actualizada del personal de apoyo a la docencia:                 15 dias
                                   Asistentes, ayudantes de cátedra,personal de apoyo de docencia

             Carlos Andrade        Elaborar base da datos con información socio económica en una matriz específica preparada            15 dias
                                   para el efecto
             Carlos Andrade                                                                                                             15 dias


             Marcos Quintero                                                                                                            15 dias

             Marcos Quintero                                                                                                            15 dias


             Marcos Quintero                                                                                                            15 dias
ORMANTE(S)                                                            RECOMENDACIÓN(ES)                                          FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Marcos Quintero                                                                                                     15 dias


             Marcos Quintero                                                                                                     15 dias



             Marcos Quintero                                                                                                     15 dias


             Marcos Quintero         Actualizar el inventario requerido                                                          15 dias

             Marcos Quintero         Preparar documento técnnico actualizado                                                     15 dias

             Marcos Quintero         Revisar los diseños curriculares actualizados                                               15 dias


             Marcos Quintero         Revisar los diseños curriculares actualizados                                               15 dias
                                     Incluir la asignatura ética profesional

             Marcos Quintero         Actualizar y poner en vigencia el reglamento de selecciónde docentes de acuerdo a la LOES   15 dias
                                     vigente

             Marcos Quintero         Actualizar y poner en vigencia el reglamento de selecciónde docentes de acuerdo a la LOES   15 dias
                                     vigente que incluya lo solicitado

             Stalin Cuero            Actualizar y poner en vigencia el reglamento de escalafón docente de acuerdo a la LOES      15 dias
                                     vigente.
             Marcos Quintero         Sistematizar carga académica.de acuerdo a Reglamento actualizado de Trabajo académico       15 dias
                                     Actualizar Reglamento de trabajo académico y poner en vigencia

             Juan E. Rodriguez       Presentar informe sistematizado de programas de educaicón continua y su ejecución           15 dias


             Marcos Quintero         Presentar informe sobre la correspondencia de programas de capacitación docente y           15 dias
                                     necesidades institucionales

             Marcos Quintero         Sistematizar convenios y acuerdos específicos de colaboración para programas de             15 dias
                                     capacitación, Ej. UO-UTE-LVT

             Marcos Quintero         Preparar informe sobre el particular                                                        15 dias


             Liteo Quiñonez          Sistematizar evidencias                                                                     15 dias

             Hortensia Sanclemente   Sistematizar evidencias                                                                     15 dias
ORMANTE(S)                                                            RECOMENDACIÓN(ES)                                              FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Hortensia Sanclemente   Preparar instructivo actualizado                                                                15 dias
                                     Aplicación de instructivo de préstamo de documentos y equipos institucionales

             Hortensia Sanclemente   Sistematizar convenios y evidencias de cumplimientode los mismos                                15 dias

             Hortensia Sanclemente   Actualizar o construir manual de procedimientos paraadquisición de bibliografía.                15 dias
                                     Solicitudes de adquisición de documentos
             Oswaldo Bedoya          Preparar carpeta de planos en formato digital y físico                                          15 dias

             Marcos Quintero         Sistematizar documentos actualizados.                                                           15 dias


             Marcos Quintero         Sistematizar archivos físicos y electrónicos                                                    15 dias

             Marcos Quintero         Preparar archicos sobre documentos de diseño curricular (macro, micro, metodología del          15 dias
                                     currículo)
             Marcos Quintero         Preparar documento sobre inclusión de investigación en el currículo.                            15 dias
                                     Sistematizar investigación institucional como evidencia

             Marcos Quintero         Efectuar listado de modelos innovadores y alternativas: Materiass optativas, proyectos          15 dias
                                     integradores, sistemas de titulación, seguimiento y tutoría estudiantil, otros


             Marcos Quintero         Preparar archicos respectivos                                                                   15 dias

             Marcos Quintero         Sistematizar diseños curriculares                                                               15 dias
                                     Reglamento de Régimen Académico (capítulo evaluación curricular y aprendizajes)
             Marcos Quintero         Evidenciarinclusión de la asignatura Emprendimiento en las carreras                             15 dias

             Marcos Quintero         Preprar y aprobar proyecto de articulación de pre y postgrado                                   15 dias


             Marcos Quintero         Preparar procedimiento, aprobarlo y poner en vigencia                                           15 dias

             Marcos Quintero         Actualizar y preparar documentos y evidencias desistema de admisiones y resultados              15 dias

             Marcos Quintero         Incluir en reglamento sobre estudiantes con capacidades especiales y evidencias prácticas       15 dias

             Marcos Quintero         Elaborar matriz específica de No. Estudiantes por aula y espacio por estudiante, considerando   15 dias
                                     jornadas múltiples y laboratorios y talleres de matriz y extensiones
             Marcos Quintero         Informe específico por asignaturas, niveles, institucional de 2 años atrás                      15 dias



             Marcos Quintero         Reglamento de graduación y aplicación                                                           15 dias
             Marcos Quintero         Preparar informe sobre ejecución de cursos remediales                                           15 dias
ORMANTE(S)                                                           RECOMENDACIÓN(ES)                                           FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Marcos Quintero         Preprar documentación certificada                                                           15 dias

             Marcos Quintero         Preparar y aprobar un sistema de seguimiento e inserción de graduados                       15 dias

             Marcos Quintero         Preparar y aprobar un sistema de seguimiento e inserción de graduados                       15 dias


             Marcos Quintero         Sistematizar distribución de carga académica que considere el particular                    15 dias

             Hortensia Sanclemente   Actualizar el informe                                                                       15 dias
             Hortensia Sanclemente   Actualizar el informe                                                                       15 dias


             Marcos Quintero         Actualizar el informe                                                                       15 dias

             Marcos Quintero         Prepara matriz de infraestrura actualizada por Facultad y Centro de Apoyo, Extensiones      15 dias

             Marcos Quntero          Sistematizar diseños curriculares preparados queincluyan objetivos de enseñanaza            15 dias


             Marcos Quintero         Implementar sistema de asistencia a la docencia y poneren vigencia                          15 dias

             Marcos Quintero         Sistematización de planes de mejoramiento docente y cumplimiento                            15 dias

             Marcos Quintero         Demostrar el número de créditos de idioma en el currículo y grado de capacitación de        15 dias
                                     docentes específicos
             Marcos Quintero         Demostrar el número de créditos de informática en el currículo y grado de capacitación de   15 dias
                                     docentes específicos
             Marcos Quintero         Informe de actividades del proceso académico en cada período por carrera                    15 dias


             Marcos Quintero                                                                                                     15 dias
                                     Elaborar y poner envigencia el sistema de evaluación docentes.
                                     Elaborar informes semestrales deseguimiento y evaluación docente
             Marcos Quintero         Informe documentado de grado de cumplimiento de los programas de estudio semestrales        15 dias

             Marcos Quintero         Convenios suscritos e informe de actividades anual. De parte de los coordinadores           15 dias

             Marcos Quintero         Número de horas de prácticas preprofesionales, cumplimiento de las mismas                   15 dias


             Carlos Andrade          Elaborar encuesta                                                                           15 dias
ORMANTE(S)                                                    RECOMENDACIÓN(ES)                                 FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Luis Quiñonez                                                                                      15 dias



             Luis Quiñonez   Elaborar documento actualizado                                                     15 dias

             Luis Quiñonez   Elaborar informe técnico                                                           15 dias



             Luis Quiñonez   Elaborar informe técnico                                                           15 dias

             Luis Quiñonez   Elaborar informe técnico                                                           15 dias


             Luis Quiñonez   Actualizar información específica                                                  15 dias


             Luis Quiñonez   Actualizar información específica                                                  15 dias


             Luis Quiñonez   Sistematizar información solicitada                                                15 dias


             Luis Quiñonez   Elaborar encuesta, recopilar datos y sistematizar información                      15 dias

             Luis Quiñonez   Incluir en el PEDI actualizado                                                     15 dias


             Luis Quiñonez   Actualizar reglamentos y ponerlos en vigencia, socializarlos                       15 dias

             Luis Quiñonez   Actualizar base de datos incluyendo elparticular                                   15 dias

             Luis Quiñonez   Sistematizar lainformación sobre el particular                                     15 dias


             Luis Quiñonez   Sistematizar lainformación sobre el particular                                     15 dias



             Luis Quiñonez   Elaborar e implementaqr un normativo de evaluación de investigciones               15 dias
                             Evaluar el sistema de investigación

             Luis Quiñonez   Elaborar Banco de tesis de grado.                                                  15 dias
                             Revisar los diseños curriculares que conste asignaturas de investigación.

             Luis Quiñonez   Indexarlas revistas, publicaciones de la UTEVT.                                    15 dias
                             Conseguir el ISBN para publicaciones
             Luis Quiñonez   Actualizar informe que incluya el cumplimiento de objetivos y metas actualizado.   15 dias
ORMANTE(S)                                                         RECOMENDACIÓN(ES)                                                FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Luis Quiñonez       Elaborar la base de datos de proyecyos ejecutados y relación con desarrollo regional               15 dias
             Luis Quiñonez       Disponer al Dpto. deInvestigación efectúe estos programas de vinculación en su quehacer.           15 dias


             Luis Quiñonez       Efectuar un análisis sobre la incidencia de la investigación enla solución de problemas internos   15 dias
                                 y externos (caso doctorados con la U. Oriente)
             Luis Quiñonez       Elaborar una encuesta y procesar datossobre la incidencia de las lineas y tipos de                 15 dias
                                 investigación




             Juan E. Rodriguez   Actualizar la nómina y competencias laborales del personal                                         15 dias

             Juan E. Rodriguez   Elaborar y/o actualizar el POA de la Unidad.                                                       15 dias

             Juan E. Rodriguez   Preparar opinión sobreel particular de parte de las Autoridades de la Institución y Facultades.    15 dias

             Juan E. Rodriguez   Preparar opinión sobre el particular de parte de lasde las Facultadesy personal docente y          15 dias
                                 administrativo, además del sector estudiantil..


             Juan E. Rodriguez   De ser posible actualizar el proyecto de creación y evaluarlo.                                     15 dias
             Juan E. Rodriguez   Actualizar el Reglamento de Vinculación                                                            15 dias

             Juan E. Rodriguez   Actiualizar el informe de la Unidad y socializarlo.                                                15 dias

             Juan E. Rodriguez   Preparar informe de planes de ejecución (POA) d ela Unidad.                                        15 dias

             Juan E. Rodriguez   Sistematizar actividades de vinculación con la colectividad que contenga actividades de            15 dias
                                 Autoridades, Docentes, estudiantes (prácticas, pasantías, trabajos de aseosramiento, otros)



             Juan E. Rodriguez   Preparar y/o actualizar mecanismos específicos                                                     15 dias


             Juan E. Rodriguez   Evidenciar existencia de POAs                                                                      15 dias

             Juan E. Rodriguez   Evidenciar existencia de POAs y evaluación de los mismos                                           15 dias

             Juan E. Rodriguez   Preparar informe de resultado de trabajos de vinculación relacionadas con otras entidades de       15 dias
                                 la Provincia y País
             Juan E. Rodriguez   Sistematizar información sobre avances de la UTELVT, en el mejoramiento continuo                   15 dias


             Juan E. Rodriguez   Preparar políticas actualizadas de vinculación con la colectividad                                 15 dias
ORMANTE(S)                                                         RECOMENDACIÓN(ES)                                                 FECHA     CUMPLE   (76-100%)   PARCIALMENTE (50-75%)   NO CUMPLE (<50%)

             Carmen Rivadeneira   Evidenciar programas específicos de vinculación concriterios de multiculturalidad.                 15 dias

             Juan E. Rodriguez    Evidenciar lo requerido en el PEDI                                                                 15 dias

             Juan E. Rodriguez    Diversificar convenios específicos                                                                 15 dias




             Juan E. Rodriguez    Preparar documento (video) con información sobre el particular, a Autoridaes civiles, militares,   15 dias
                                  eclesiásticas representativas deentidades públicas y privadas de la localidad


             Juan E. Rodriguez    Preparar documento (video) con información sobre el particular, a Autoridaes civiles, militares,   15 dias
                                  eclesiásticas representativas deentidades públicas y privadas de la localidad

             Robert Valencia      Procesar documentos específicos y elevar a la página web institucional de los últimos 5 años       15 dias

             Robert Valencia      Procesar documentos específicos y elevar a la página web institucional de los últimos 5 años       15 dias


             Juan E. Rodriguez    Preparar evidencia con video sobre lo requerido, en la misma entrevista de indicadores             15 dias
                                  anteriores
             Juan E. Rodriguez    Preparar evidencia con video sobre lo requerido, en la misma entrevista de indicadores             15 dias
                                  anteriores
             Juan E. Rodriguez    Preparar evidencia con video sobre lo requerido, en la misma entrevista de indicadores             15 dias
                                  anteriores
             Juan E. Rodriguez    Preparar encuesta ciudadana, recolectar, procesar datos y sistematizar evidencias                  15 dias

             Juan E. Rodriguez    Preparar encuesta ciudadana, recolectar, procesar datos y sistematizar evidencias                  15 dias


             Juan E. Rodriguez    Preparar encuesta ciudadana, recolectar, procesar datos y sistematizar evidencias                  15 dias


             Juan E. Rodriguez    Preparar encuesta ciudadana, recolectar, procesar datos y sistematizar evidencias                  15 dias

             Juan E. Rodriguez    Coordinar con informantes externos calificados                                                     15 dias

								
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