Dec2010

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					                                        NOMBRE DE LA EMPRESA




          A. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
a. PTU generada en el ejercicio al que corresponde esta declaración             0
b. PTU no cobrada en el ejercicio anterior


                            B. CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
c. Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pend. de amortizar actualizadas
d. Saldo promedio anual de los créditos
e. Saldo promedio anual de las deudas
f. Coeficiente de utilidad por aplicar en el ejercicio siguiente                0
g. Porcentaje de participación consolidable
h. ISR causado en exceso del IMPAC en los 3 ejerc.ant., pendiente de aplicar
i. Saldo actualizado de la cuenta de utilidad fiscal neta
j. Saldo act.de la cuenta de utilidad fiscal (neta) reinvertida
k. Saldo actualizado de la cuenta de capital de aportación
l. En caso de ser controlada indique RFC de la controladora


                                C. DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
m. Provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN)
n. De la cuenta de utilidad fiscal neta reinvertida (CUFINRE)
o. No provenientes de la CUFIN ni de la CUFINRE en efectivo
p. No provenientes de la CUFIN ni de la CUFINRE en acciones
Monto del impuesto pagado que no proviene de la CUFIN ni CUFINRE
Monto del impuesto pagado de las utilidades provenientes de la CUFINRE


                                                       DATOS DE LA EMPRESA
Denominación o razón social
R.F.C.
Calle y número, colonia
Ciudad y código postal
Teléfono
Administración Local de Recaudación


                                                DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Registro federal de contribuyentes
CURP
Apellido paterno, materno y nombre(s)




                                                              CIFRAS
                                     NOMBRE DE LA EMPRESA




                                          D. INVERSIONES

                                                                        Deducción
                                                                      inmediata en
                                                                        el ejercicio    Adquisiciones
                                                        Deducción en
                      Concepto                                         (sólo en los      durante el
                                                         el ejercicio
                                                                          bienes,         ejercicio
                                                                         lugares y
                                                                         ejercicios
Construcciones
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte Automóviles
Equipo de transporte Otros
Otras inversiones en activos fijos
Gastos, cargos diferidos y erog. en per. preop.
Maq.y eq.para gen.energía (fuentes renovables)
Terrenos (costo de adquisición)
Adaptación a instalaciones para discapacitados
Total                                                               0               0                0


                   DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Total del estímulo por proyectos en investigación y desarrollo tecnológico de ejericios anteriores aplicado en el ejercicio
Total del estímulo por proyectos en la producción cinematográfica nacional de ejericios anteriores aplicado en el ejercicio
                                                  NOMBRE DE LA EMPRESA




                                                 E. ESTADO DE RESULTADOS

                                                          Partes       Partes no
                                                                                    Total
                                                      relacionadas   relacionadas
Ventas y/o servicios nacionales                                                             0
Ventas y/o servicios extranjeros                                                            0
Devoluciones, descuentos y bon.s/ventas nac.                                                0
Devoluciones, descuentos y bon.s/ventas extr.                                               0
Ingresos netos                                                                              0
Inventario inicial
Compras netas nacionales                                                                    0
Compras netas de importación                                                                0
Inventario final
Costo de mercancías                                                                         0
Mano de obra                                                                                0
Maquilas                                                                                    0
Gastos indirectos de fabricación                                                            0
Costo de ventas y/o servicios                                                               0
Utilidad o (pérdida) bruta                                                                  0
Gastos de operación                                                                         0
Utilidad o (pérdida) de operación                                                           0
Intereses dev. a favor nacionales                                                           0
Intereses dev. a favor del extranjero                                                       0
Intereses moratorios a favor nacionales                                                     0
Intereses moratorios a favor del extranjero                                                 0
Ganancia cambiaria                                                                          0
Intereses dev. a cargo nacionales                                                           0
Intereses dev. a cargo del extranjero                                                       0
Intereses moratorios a cargo nacionales                                                     0
Intereses moratorios a cargo del extranjero                                                 0
Pérdida cambiaria                                                                           0
Resultado por posición monetaria favorable                                                  0
Resultado por posición monetaria desfavorable                                               0
Otras operaciones financieras nacionales                                                    0
Otras operaciones financieras extranjeras                                                   0
Resultado integral de financiamiento                                                        0
Otros gastos nacionales
Otros gastos extranjeros
Otros productos nacionales
Otros productos extranjeros
Ingresos por partidas discontinuas y extraord.
Gastos por partidas discontinuas y extraord.
Utilidad o pérdida antes de impuestos                                                       0   sugerido:
ISR                                                                                                     0
IETU                                                                                                    0
PTU                                                                                                     0
Utilidad en participación subsidiaria
Pérdida en participación subsidiaria
Efectos de reexpresión favorables excepto repomo
Efectos de reexpresión desfavorables excepto repomo
Utilidad o pérdida neta                                                                     0




                                                             E-RES
                                                    NOMBRE DE LA EMPRESA




                               F. CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

Utilidad o pérdida neta                                     0   Deducciones fiscales no contables                   0
Efectos de reexpresión                                      0   Ajuste anual por inflación deducible
Resultado por posición monetaria                            0   Adq.netas de merc.,M.P.y productos (compras)
Utilidad o pérdida neta histórica                           0   Costo de lo vendido fiscal                          0
Ingresos fiscales no contables                              0   Mano de obra directa
Ajuste anual por inflación acumulable                           Maquilas
Anticipos de clientes                                           Gastos indirectos de fabricación
Intereses moratorios efectivamente cobrados                     Deducción de inversiones                            0
Ganancia en la enajenación de acc. o reemb. de K                Estímulo fiscal por deducción inmediata de inv.     0
Ganancia en enajenación de terrenos y A.F.                      Pérdida fiscal en enajenación de acciones
Inventario acumulable                                           Pérdida fiscal en enajenac.de terrenos y A.F.
Otros ingresos fiscales no contables                            Intereses moratorios efectivamente pagados
Deducciones contables no fiscales                           0   Otras deducciones fiscales no contables
Costo de ventas                                             0   Ingresos contables no fiscales                      0
Depreciación y amortización contable                            Ints. moratorios devengados a favor cobrados o no
Gastos que no reúnen requisitos fiscales                        Anticipos de clientes de ejercicios anteriores
ISR, IETU y PTU                                             0   Saldos a favor de impuestos y su actualización
Pérdida contable en enajenación de acciones                     Utilidad contable en enajenación de activo fijo
Pérdida contable en enajenación de activo fijo                  Utilidad contable en enajenación de acciones
Pérdida en participación subsidiaria                        0   Utilidad en participación subsidiaria               0
Ints.dev.que exc.valor de merc. y morat.pag. o no               Otros ingresos contables no fiscales
Otras deducciones contables no fiscales                         Utilidad o pérdida fiscal                           0




                                                         CONCIL
                                                        NOMBRE DE LA EMPRESA




                         F. CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO PARA ISR Y EL RESULTADO PARA IETU

Utilidad o pérdida fiscal para ISR                               0 Deducciones para IETU y no para ISR                        0
                                                                   Inversiones                                                0
Ingresos para IETU mas no para ISR                               0 Compras, mano de obra y gastos de fabricación y maquilas   0
Depósitos recibidos en garantía                                    Deducción adicional por inversiones                        0
Otro concepto                                                      Deducción por cuentas y documentos por pagar               0
Otro concepto                                                      Otro concepto

Deducciones para ISR mas no para IETU                            0 Ingresos para ISR y no para IETU                           0
Sueldos y salarios                                               0 Intereses dev. a favor y ganancia cambiaria                0
Previsión social                                                   Ajuste anual por inflación acumulable                      0
Seguridad social (seguro social, retiro, vivienda)                 Intereses moratorios efectivamente cobrados                0
Regalías a partes relacionadas por uso de intangibles              Ganancia en la enajenación de acc. o reemb. de K           0
Intereses dev. a cargo y pérdida cambiaria                       0 Inventario acumulable                                      0
Costo de lo vendido fiscal                                       0 Pagos de aseguradoras por siniestros amparados
Ajuste anual por inflación deducible                             0 Conceptos acumulables pendientes de cobro**
Deducción de inversiones                                         0 Otro concepto
Estímulo fiscal por deducción inmediata de inv.                  0 Otro concepto
Intereses moratorios efectivamente pagados                       0 Otro concepto
Conceptos deducibles pendientes de pago*                           Otro concepto
Otro concepto
Otro concepto                                                       Utilidad o pérdida para IETU                              0

* En la práctica es el saldo de la cuenta de proveedores, si está correcta y depurada, considerando el importe sin IVA y sin saldos de 2007 y anteriores.
** En la práctica es el saldo de la cuenta de clientes, si está correcta y depurada, considerando el importe sin IVA y sin saldos de 2007 y anteriores.
NOTA IMPORTANTE:
ESTA HOJA NO ES PARTE DE LA DECLARACIÓN ANUAL, ES UNA CONCILIACIÓN QUE PUEDE SER ÚTIL PARA COMPROBAR LOS CÁLCULOS FISCALES, AL VINCULAR
EL ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE CON LA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL Y ÉSTA CON EL RESULTADO PARA IETU. PERO PUEDE SER MUY COMPLICADA DE ELABORAR




                                                                                   CONCIETU
                                                NOMBRE DE LA EMPRESA




                                     G. DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

Sueldos y salarios                                           Viáticos y gastos de viaje
Honorarios pagados a personas físicas                        Combustible y lubricantes
Regalías y asistencia técnica                                Crédito al salario no disminuido de contribuciones
Donativos otorgados                                          Impuesto sust. del crédito al salario efect.pagado
Uso o goce temporal de bienes pagados a P.F.                 Aportaciones SAR, INFONAVIT y jubilaciones
Fletes y acarreos pagados a personas físicas                 Aportac. para fondos de pensiones y jubilaciones
Contribuciones pagadas exc.ISR, IETU e IVA                   Cuotas al IMSS
Seguros y fianzas                                            Consumo en restaurantes
Pérdida por créditos incobrables                             Pérdida por operaciones financieras derivadas




                                                     DATOS
                                              NOMBRE DE LA EMPRESA

                                 H. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)


                                                                 Partes       Partes no
                        ACTIVO                                                             Total
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Cuentas y documentos por cobrar del extranjero                                                     0
Contribuciones a favor
Inventarios
Otros activos circulantes
Inversiones en acciones nacionales
Inversiones en acciones del extranjero
Terrenos
Construcciones
Construcciones en proceso
Maquinaria y equipo
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Otros activos fijos
Depreciación acumulada
Cargos y gastos diferidos
Amortización acumulada
Suma activo                                                                                        0

                                                                 Partes       Partes no
                        PASIVO                                                             Total
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Cuentas y documentos por pagar del extranjero                                                      0
Contribuciones por pagar
Anticipos de clientes                                                                              0
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Otros pasivos
Suma pasivo                                                                                        0

                 CAPITAL CONTABLE
Capital social proveniente de aportaciones
Capital social proveniente de capitalización
Reservas
Otras cuentas de capital
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio                                                                             0
Pérdidas acumuladas
Pérdida del ejercicio                                                                              0
Exceso en la actualización del capital
Insuficiencia en la actualización del capital
Actualización del capital contable
Suma capital contable                                                                              0
Suma pasivo más capital contable                                                                   0

                                                                 BALANCE
                                      NOMBRE DE LA EMPRESA




DATOS ADICIONALES DEL IMPUESTO ACREDITABLE A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
RFC de la institución del sistema financiero
Monto del impuesto a los depósitos en efectivo

RFC de la institución del sistema financiero
Monto del impuesto a los depósitos en efectivo

RFC de la institución del sistema financiero
Monto del impuesto a los depósitos en efectivo

RFC de la institución del sistema financiero
Monto del impuesto a los depósitos en efectivo

RFC de la institución del sistema financiero
Monto del impuesto a los depósitos en efectivo


Total de impuestos recaudados al contribuyente y/o pagados por terceros                                        0
Impuesto pagado directamente por el contribuyente, no recaudado por la institución del sistema financiero
Total del impuesto a los depósitos en efectivo                                                                 0
Acreditamientos de IDE efectuados contra el ISR a cargo (propio)
Acreditamientos de IDE efectuados contra el ISR retenido a terceros
Compensaciones de IDE efectuadas durante el ejercicio
Comp. de IDE efectuadas desde el inicio del siguiente ejercicio a la fecha de presentación de la declaración
IDE compensado en consolidación
Devoluciones de IDE solicitadas durante el ejercicio
Dev. de IDE solicitadas desde el inicio del siguiente ejercicio a la fecha de presentación de la declaración
Otras disminuciones de IDE. Especifique:
Diferencia de IDE                                                                                              0
                                                    NOMBRE DE LA EMPRESA




                                      I. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Total de ingresos acumulables                               0 Impuesto retenido al contribuyente
Total deducciones autorizadas y deduc.inm.de inv.           0 Impuesto acreditable pagado en el extranjero
Utilidad o pérdida fiscal antes de PTU                      0 Impuesto acreditable por dividendos distribuidos
PTU pagada en el ejercicio                                    Crédito fiscal IETU por deducciones mayores a los ingresos
Utilidad fiscal del ejercicio                               0 Otras cantidades a cargo
Pérdida fiscal del ejercicio                                0 Otras cantidades a favor
Pérdidas fiscales de ejerc.ant.que se aplican                 Diferencia a cargo                                           0
Resultado fiscal                                            0 Diferencia a favor
Impuesto sobre la renta del ejercicio                       0 Impuesto acreditable por depósitos en efectivo del ej.
Reducciones de ISR                                            Impuesto a cargo del ejercicio                               0
Impuesto causado en el ejercicio                            0 ISR pagado en exceso aplicado contra el IETU
Diversos estímulos                                            Saldo a favor del ejercicio
Pagos provisionales efectuados                                IDE pendiente de aplicar del ejercicio                       0




                                                          ISR_IA
                               NOMBRE DE LA EMPRESA

                      IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

INGRESOS
Enajenación de bienes
Exentos por enajenación de bienes
Prestación de servicios independientes
Exentos por prestación de servicios independientes
Uso o goce temporal de bienes
Exentos por uso o goce temporal de bienes
Otros ingresos
Total de ingresos gravados                                                                0
DEDUCCIONES
Erogaciones por bienes
Erogaciones por servicios
Erogaciones por arrendamiento (de bienes muebles o inmuebles)
Deducción de inversiones (activo fijo)
Contribuciones a cargo
Erogaciones por aprovechamientos
Devoluciones, descuentos o bonificaciones, depósitos o anticipos
Indemnizaciones por daños y perjuicios y penas convencionales
Pago de instituciones de seguros y fianzas
Donativos
Pérdidas por créditos incobrables y caso fortuito o fuerza mayor
Deducción adicional por inversiones
Deducción por cuentas y documentos por pagar
Otras deducciones autorizadas
Total de deducciones autorizadas                                                          0
Base gravable                                                                             0
Impuesto causado                                                                          0
Crédito fiscal por deducciones mayores a los ingresos
Acreditamiento por sueldos y salarios gravados
Acreditamiento por aportaciones de seguridad social
Crédito fiscal por inversiones (adquiridas de 1998 a 2007)
Crédito fiscal por inventarios
Crédito fiscal de deducción inmediata (pérdidas fiscales)
Crédito fiscal por enajenaciones a plazos
Impuesto a cargo (1a. diferencia)                                                         0
ISR propio del ejercicio
ISR propio por acreditar por distribución de dividendos o utilidades
Acreditamiento del ISR propio pagado en el extranjero
Impuesto a cargo (2a. diferencia)                                                         0
Acreditamiento para empresas maquiladoras
Pagos provisionales de IETU
Exc. de p. prov. de IETU acreditados contra p. prov. de ISR mismo periodo
Diferencia a cargo                                                                        0
ISR pagado en exceso aplicado contra IETU
Otras cantidades a cargo
Otras cantidades a favor
Impuesto a cargo del ejercicio                                                            0
Impuesto a favor del ejercicio                                                            0

DATOS INFORMATIVOS
Total de saldos pendientes por deducir actualizado de las inversiones adquiridas de 1998 a 2007
Monto total de deducción adicional por inversiones adquiridas de septiembre a diciembre del 2007
Base determinada para identificar el crédito fiscal de inventarios
Base para identificar el crédito fiscal de pérdidas fiscales por deducción inmediata o deducción de terrenos
Parte proporcional del IETU por las actividades de maquila
Parte proporcional del ISR propio
Deducción de inversiones
Contraprestaciones que efectivamente se cobren en el periodo por las enajenaciones a plazo
Parte proporcional del ISR acreditable contra IETU
Utilidad fiscal para pagos provisionales en las actividades de maquila


                                                                           IETU
                             NOMBRE DE LA EMPRESA
                      Cálculo de la PTU del ejercicio fiscal 2010




Ingresos acumulables                                                0
Menos: Ajuste anual por inflación acumulable                        0
Menos: Ganancia cambiaria no acumulable                             0
Más: Dif. entre monto enaj. A.F.y su ganancia acumulable            0
= Ingresos acumulables para PTU                                         0

Deducciones autorizadas                                             0
Menos: Deducción de inversiones                                     0
Menos: Deducción inmediata de inversiones                           0
Menos: Ajuste anual por inflación deducible                         0
Más: Deducción contable de inversiones                              0
= Deducciones autorizadas para PTU                                      0

Utilidad base de la PTU                                                 0
PTU del ejercicio                                                       0
                                       NOMBRE DE LA EMPRESA
                                 Pagos provisionales para el ejercicio 2011
                                          Coeficiente de utilidad

Utilidad fiscal del ejercicio                                                      0
Más: Anticipos o rendimientos en los términos de la fracción II del artículo 110   0
Más: Deducción inmediata de inversiones                                            0
= Utilidad para coeficiente                                                                0

Ingresos acumulables                                                               0
Menos: Ajuste anual por inflación acumulable                                       0
= Ingresos nominales                                                                       0

Coeficiente de utilidad                                                                0.0000




                                                             Coef
                                               NOMBRE DE LA EMPRESA




G. DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTAS FISCAL
DATOS DEL INVENTARIO BASE:
Indique el método para determinar el valor del inventario base                         Inventario inicial
DATOS INFORMATIVOS:
Monto del inventario inicial                                                                                0
Monto de la materia prima consumida, mano de obra y los gastos indirectos deducibles
OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS
Indique el método de valuación del inventario base
Inventario base al 31 de diciembre de 2004
Saldo pendiente por deducir al 1° de enero de 2005
Pérdidas fiscales pendientes de disminuir al 31 de diciembre de 2004
Diferencia de la comparación de inventarios de importación
Valor del inventario acumulable del ejercicio que declara                                                    0
Porcentaje de acumulación                                                                               25.00%
Inventario acumulable del ejercicio que declara                                                              0
SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN
Indique la opción para determinar el costo de lo vendido                               Costeo absorbente
Indique la base de costos utilizada                                                    Costos históricos
MÉTODOS DE VALUACIÓN:
Indique el método de valuación utilizado                                               Costo promedio
Inventario inicial
Acumulación de inventarios

Primeras entradas, primeras salidas
Últimas entradas, primeras salidas
Costo identificado
Costo promedio
Detallista

Costeo absorbente
Costeo directo

Costos históricos
Costos predeterminados
Inventario inicial
Acumulación de inventarios

Primeras entradas, primeras salidas
Últimas entradas, primeras salidas
Costo identificado
Costo promedio



Costeo absorbente
Costeo directo

Costos históricos
Costos predeterminados

				
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