Docstoc

02

Document Sample
02 Powered By Docstoc
					                                                   Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 2010




Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver

1. Indledning
Denne bevillingsaftale er en aftale indgået mellem følgende to parter: Teknisk Udvalg og
Afdelingschefen for Entreprenøropgaver.

Bevillingsaftalen har til formål for det første at fastholde, hvordan Teknisk Udvalg konkretiserer
Byrådets mål, som de fremgår af ”Oplæg til målaftale (Forudsætningsnotatet)” vedtaget den
6.april 2009. For det andet er formålet, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet
set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer.

2. Aktuelle udfordringer
Efterfølgende er angivet de væsentligste udfordringer til bevarelse/styrkelse af
konkurrenceevnen:

Udgifter og indtægter skal balancere således at resultatet over flere år, viser et overskud på 0
– 5 % af omsætningen.

Lederuddannelse.
Gennemførsel af Silkeborg Kommunes lederuddannelse for hele ledergruppen inden medio
2011 med henblik på at erkende og erhverve ledelsesmæssige værktøjer med fokus på
værdibaseret ledelse.

Fastlæggelse af funktionsvilkår.

Organisering af ”Ledelse i fællesskab”, herunder udvikling af fælles ledelses- og
samarbejdsformer i lederteamet med inddragelse af medarbejderrepræsentanter i
ledelsesansvaret, og tilrettelæggelse af produktionen for de ca. 120 mand i marken, så
produktionen overvejende er organiseret i selv- og medstyrende grupper i løbet af 2010.

Opbygning af interne styringssystemer (pris, tid og kvalitet) i diverse databaser/manualer. Det
drejer sig f.eks. om:
 Interne arbejdsgange til sikring af det økonomiske overblik (administrativ
   produktionsplanlægning)
 Undersøgelse af mulighederne for integrering af produktionsplanlægningen i det centrale
   ressourcestyringssystem (Navision).
 Opbygning af et kvalitetssikringssystem.


3. Mission og vision for bevillingen
Bevillingens mission og vision tager udgangspunkt i Silkeborg Kommunes mission og vision. På
baggrund heraf har bevilling 28 Entreprenøropgaver følgende mission og vision:

Mission
At opgaverne på Entreprenørgården udføres med fokus på udvikling, ekspertise og
konkurrenceevne, så både planlagte og akutte opgaver kan løses og der sikres et lavt
prisniveau i markedet.
                                                  Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 2010




Vision
   1. Entreprenørgården vil sikre at bestilte opgaver udføres til den aftalte tid, pris og
       kvalitet.
   2. Entreprenørgården vil være det åbenlyse valg indenfor sine arbejdsområder.
   3. På Entreprenørgården vil vi sige hvad vi tænker og mener, vi lytter og stoler på at
       dialog og handling følges.
   4. Entreprenørgården vil være en arbejdsplads, hvor faglig, social og personlig udvikling
       sikrer tryghed og trivsel.
   5. På Entreprenørgården vil vi tage ansvar for vores egen, hinandens og
       Entreprenørgårdens udvikling.
   6. På Entreprenørgården vil vi sikre at Entreprenørgården har ”ledelse i fællesskab”.

4. Beskrivelse af serviceniveau
Serviceniveauet fastlægges af Bestilleren.

5. Mål til Kvalitetskontrakt og Bevillingsmål
I dette afsnit beskrives mål til kvalitetskontrakten og bevillingens mål for det kommende
budget år. De mål, der indgår i kvalitetskontrakten for området er markeret med et K i
kolonnen ”type”. Målene, samt deres forventede effekt eller output beskrives og de ledsages af
en kort beskrivelse af veje til opfyldelse af de opstillede mål, samt hvordan der sker
opfølgning.

Type   Bevillingsmål         Effekt/output           Veje til målopfyldelse            Målemetode
       1. Udgifter og        Konkurrencedygtige       Fokus på faste                   Årlig
       indtægter skal        priser.                 omkostninger og løbende           registrering i
       balancere, så                                 effektiviseringer.                regnskabet.
       resultatet over
       flere år viser et
       overskud på 0 – 5
       % af
       omsætningen.
       2.                    En mere kvalificeret    Gennemførsel af                   Konstatering
       Lederuddannelse.      og værdibaseret         Silkeborg Kommunes
                             ledelse.                lederuddannelse.
       3. Fastlæggelse af    Strategien kan          Dialog med afdelinger og          Konstatering.
       funktionsvilkår.      fastlægges efter den    politikere.
                             tilsigtede
                             virksomhedsform.
       4. Organisering af    Antal medarbejdere      Fokus på en styret                Registrering.
       produktionen i        i selv- og              proces samt etablering
       selv- og              medstyrende             af en motivationspulje i
       medstyrende           grupper øges.           2010.
       grupper.
       5. Opbygning af       Et godt overblik i      Udvikling af diverse              Løbende faglig
       interne               relation til pris,      styringssystemer                  vurdering.
       styringssystemer      kvalitet og tid.        centreret omkring det
                                                     centrale
                                                     ressourcestyringssystem.
                                              Bevillingsaftale for Bevilling 28 Entreprenøropgaver 2010




6. Økonomisk oversigt
Nedenstående er en økonomisk oversigt over bevilling 28 Entreprenøropgaver. Ønskes mere
detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariable, henvises til
budgetforudsætningerne for bevillingen.

Netto                           Budget         Overslag           Overslag             Overslag
1000 kr. i 2010 prisniveau       2010           2011               2012                 2013
Personale                          46.542          46.542             46.542               46.542
Produktionsomkostninger            21.231          21.231             21.231               21.231
Materiel                           15.921          15.921             15.921               15.921
Bygninger                           2.762           2.762              2.762                2.762
Lønpulje                              202             202                202                  202
Udgifter                           86.658          86.658             86.658               86.658
Indtægter                         -86.658         -86.658            -86.658              -86.658
I alt                                   0               0                  0                    0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:12/18/2011
language:
pages:3