establecimiento - Excel by HC111214011914

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									                                      SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
                               DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
                                      DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
                                   SUBDIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
                                  SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD
                                     HOSPITALES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS
                     PARA LA PROCURACIÓN, TRASPLANTE Y SEGUIMIENTO DE CORNEA
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA.
                                                                                    F/C/A/G/C/CIATMO_08E
                                                DATOS                             ESTABLECIMIENTO
                           Entidad Federativa.
                           Jurisdicción Sanitaria.
                           Nombre del establecimiento.
                           Clave CLUES.
                           Número de Licencia relacionada con donación y
                           trasplante
                           Organismo emisor de la Licencia
                           Con autorización para
                           Fecha de expedición de la Licencia
                           Número de Registro en el Centro Nacional de
                           Trasplantes (CENATRA)
                           Domicilio del Establecimiento.
                           Municipio.
                           Localidad.
                           Nombre del(a) Director(a) del hospital y teléfono.

                           Nombre del Oftalmológo Responsable
                           N° de salas de operaciones para oftalmología
                           N° de camas censables para oftalmología
                           Número de trasplantes de córnea realizados en el
                           último trimestre.
                           Número de trasplantes de córnea programados
                           para los siguientes dos meses a partir de la fecha
                           de la evaluación para la acreditación.
                           Número de pacientes en espera para trasplante
                           de córnea registrados en CENATRA a la fecha de
                           evaluación para la acreditación

El establecimiento se
evalúa para acreditar
en: (anote SI o NO en                                   Trasplante de córnea SI
los procesos de
atención por acreditar).

                           A=Acreditación, R=Reevaluación:
                           Fecha de la visita de la auditoría.
                           Nombre del responsable de la auditoría.
                           Cargo del responsable de la auditoría.


                                               Sello del establecimiento
                                 SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
                          DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
                                 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
                              SUBDIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD
                             SISTEMA DE ACREDITACIÓN Y GARANTÍA DE CALIDAD
                                HOSPITALES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS
                        PARA LA PROCURACIÓN, TRASPLANTE Y SEGUIMIENTO DE CORNEA
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE                                                                      CRITERIO
                                            CONCEPTO                                                                     Calif.
          VERIFICACIÓN


                                                                      Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                      Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                      notas médicas e integrados en los expedientes
1                               Biometría hemática                    clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                      salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                      o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                      laboratorio externo.



                                Acido úrico, urea , creatinina y
2                                                                                          Ídem.
                                VDRL

3                               Perfil de Lipidos                                          Ídem.
4                               Glucosa en ayunas                                          Ídem.
5                           Tiempos de Protrombina                                         Ídem.
      LABORATORIO DE        Tiempo         Parcial      de
      ANÁLISIS CLÍNICOS Tromboplastina                                                      idem

6     que se debe efectuar Examen General de Orina                                         Ídem.
      al paciente receptor.
                            Detreminacion de IgG para CMV
8                                                                                          Ídem.
                            por prueba de ELISA o Latex

9                               Hepatits A por prueba de ELISA                             Ídem.
                                Hepatitis B serologia por Prueba
                                                                                            idem
                                de ELISA
                                Hepatitis C serologia por prueba
                                                                                            idem
                                de ELISA
                                Virus    de    Inmunodeficiencia
                                Humana (VIH) por prueba de                                  idem
                                sensibilidad de ELISA.


                               Cultivo            Bactereológico
                               Oftalmológico a cornea donante
        Verificar: 1. Realización. 2. Resultados interpretados en notas médicas e integrados en los expedientes clínicos, con un minimo d
                               en agar tioglicolato, agar sangre
                               o chocolate y agar sabouraud .


                                Electrocardiograma      y   Rx   de
                                                                                           Ídem.
                                Torax.


                               Ultrasonografia   ocular      al
    Verificar: 1. Que como mínimo opere el modo "A" y de preferencia también el modo "B".           2. Registros de su uso en el expediente clínico
                               paciente receptor


                                Topografía Corneal al paciente
                                                                                           Ídem.
                                receptor (opcional)




                                                                                                                             2 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
         VERIFICACIÓN
                                                                     Instrumental
                                                                Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                               Mesa      para                   Verificar: 1. 2. Resultados interpretados 3.
                                                   instrumentos Realización.Existencia. 2. Buenas condiciones.en
15                                                              notas médicasdel integrados en los expedientes
                               oftalmológicos                   Funcionalidad e de la mesa
                                                                clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                Verificar: 1. de subrrogacion
                                                                o contratosExistencia. 2. Buenasvigentes con
                                                                                                    condiciones.
16                             Blefarostato para adulto y nino laboratorio externo. instrumental. 4. Estado de
                                                                3.Funcionalidad del
                                                                conservación.
     INSTRUMENTAL
     QUIRURGICO                Forceps corneal 0.12 con o si
17                                                                                        Ídem.
     REQUERIDO PARA            dientes uno de cada uno.
     TRASPLANTE
     CORNEAL.                  Mango de bisturí con hoja
                               oftalmologica (11 y 15) o su                               Ídem.
                               equivalente tecnológico

     LABORATORIO DE                                      Verificar: 1. Existencia. 2. Buenas condiciones. 3.
                           Pinzas conjuntivales rectas o
                                                         Funcionalidad del instrumental. 4. Estado de
     ANÁLISIS CLÍNICOS curvas.
                                                         conservacion.
     que se debe efectuar
     al paciente receptor. Pinzas para iris con o sin
                                                                                 Ídem.
                           dientes.

18                             Pinzas para pestanas.                                      Ídem.

                               Kit de Trépanos Hessburg/
19                             Barrum 7 a 14 mm en saltos                                 Ídem.
                               0.25 uno de cada uno.
                               Tijeras para retiro de puntos
20                                                                                        Ídem.
                               corneales. ( vannas)
                               Portaagujas fino para cornea.                              Ídem.

                               Tijeras corneales                                          Ídem.

                               Espatula de Iris                                           Ídem.
                               Pinzas de Campo                                            Ídem.
21                             Pinzas de mosco                                            Ídem.

                               Canula de Irrigacion y aspiracion
                                                                                          Ídem.
                               o su equivalente tecnologico.

                               Agujas     para         retrobulbar
                                                                                          Ídem.
                               oftalmicas
                                                                       Sala de Cirugía

                               Salas de operaciones (25 m²)
                               con mesa quirúrgica, mesas Verificar existencia y condiciones.
                               de riñón y mesas de Pasteur.

                               Transfer o transferencia         de Verificar    existencia,         localización   y
                               pacientes.                          funcionamiento.
     UNIDAD                    Vestidor de personal.                                    Ídem.
     QUIRÚRGICA.               Cambio de botas.                                         Ídem.
     Requisitos generales
     (CEyE)..




                                                                                                                           3 de 52
        FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
    Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
UNIDAD
     ÁREA DE
QUIRÚRGICA.                      CONCEPTO                                CRITERIO                      Calif.
   VERIFICACIÓN
Requisitos generales
(CEyE)..             Pasillos de circulación blanca
                                                                            receptor de trasplante: 1.
                     con lavabo, jaboneras de pie Verificar en paciente Ídem.
                     con jabón y ventana a CEyE. Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                    notas médicas e integrados en los expedientes
                                                    clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                     Circulación gris y blanca bien Verificar      existencia,      localización     y
                                                    salud los puede efectuar o en su caso convenios
                     delimitadas.                   funcionamiento.
                                                    o contratos de subrrogacion vigentes con
                     Inyectores de aire y/o aire laboratorio externo.
                     acondicionado funcionando y                           Ídem.
                     con filtros limpios.

                          Puerta abatible.                                            Ídem.

                          Circuito eléctrico conectado a
                          planta de emergencia con
                                                                                      Ídem.
                          arranque máximo de 30
                          segundos.
LABORATORIO DE
ANÁLISIS CLÍNICOS Área de recuperación                    con
                                                                Verificar existencia y condiciones.
que se debe efectuar camillas o reposet.
al paciente receptor.
                          Microscopio quirúrgico con Verificar existencia, funcionamiento, buenas
                          luz coaxial uso oftalmologico condiciones y vitacora de mantenimiento.


                          Esfigmomanómetro.                                           Ídem.


                          Estetoscopio biauricular.                                   Ídem.

                          Control    de   los   Residuos Verificar señalización, uso y circulación de los
                          Peligrosos            Biológico- contenedores.
                          Infecciosos.
                          Ropa para pacientes limpia y en
                                                           Verificar existencia y condiciones.
                          buenas condiciones.

                          Personal médico, paramédico y Verificar por muestreo que los integrantes del
                          técnico con uniforme quirúrgico. personal portan uniforme.

                          Ropa quirúrgica estéril para el
                                                          Verificar    existencia,              suficiencia   y
                          personal. Botas, gorro y
                                                          condiciones.
                          cubrebocas.
                          Equipo básico e insumos de
                                                     Verificar existencia y condiciones.
                          anestesia.
                          Máquina de anestesia y
                          equipo de oximetrio con                                     Ídem.
                          control de signos vitales

                          Equipo de esterilización Flash
                                                          Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2.
                          o esterilizador rápido de vapor
                                                          Registro del material esterilizado.
                          (statim), en buen estado.


                          Instrumental        en      buenas Verificar, por muestreo, estado y condiciones
                          condiciones.                       del instrumental quirúrgico.




                                                                                                                  4 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                          CRITERIO                    Calif.
         VERIFICACIÓN

                               Mantenimiento de equipo y Verificar las bitácoras de mantenimiento
                               estructura.                    Verificar enypaciente receptor de trasplante: 1.
                                                              preventivo correctivo.
                                                              Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                              Área médicas e integrados en los expedientes
                                                              notas de Recuperación
                                                              clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                              Verificar: 1. Existencia. o Verificar limpieza de
                                                              salud los puede efectuar 2. en su caso convenios
                               Área de recuperación con tomas o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                              las instalaciones, que no exista humedad,
                               de oxígeno y de succión.       laboratorio externo.
                                                              cuarteaduras, orificios en paredes y plafones ni
                                                              fugas de agua, aire o gas.

                               Oxímetro en         el   área    de
                                                                     Verificar: 1. Existencia. 2. Buenas condiciones.
                               recuperación.
                               Personal médico, paramédico y
                                                                Verificar por muestreo que el personal porte
22                             técnico con uniforme y gafete de
                                                                uniforme y gafete de identificación.
                               identificación.

                           Identificación de pacientes en su         Verificar por muestreo que al paciente se le
25   LABORATORIO DE        persona, cama y expediente                llama por su nombre de pila y existe
     ANÁLISIS CLÍNICOS clínico.                                      identificación en su cama y expediente clínico.
     que se debe efectuar
     al paciente receptor.
                           Lavamanos con agua, sin fugas.
                           Jabonera con dispensador. Bote            Verificar: 1. Existencia y funcionamiento. 2. Por
26                         de campana o pedal para                   muestreo, que el personal se lava las manos
                           basurero de uso por el personal           antes y después de tocar a un paciente.
                           médico y de enfermería.


                                                            Verificar: 1. limpieza de las instalaciones. 2. Que
                               Buenas condiciones generales
27                                                          no exista humedad, cuarteaduras, orificios en
                               del área.
                                                            plafones y paredes ni fugas de agua o aire.

                               Control de Residuos Peligrosos Verificar: Señalización. 2. Uso y circulación de
28
                               Biológico-Infecciosos (RPBI).  los contenedores.

                                                             CONSULTORIO OFTALMOLOGICO

                                                                Verificar: 1. Limpieza de las instalaciones, que
                               Condiciones adecuadas del área no exista humedad, cuarteaduras, orificios en
29
                               de consultorio con 4 m de largo. plafones y paredes ni fugas de agua. 2.
                                                                Iluminación y ventilación adecuadas.

                               Lavamanos para que el personal
                                                                     Verificar que el personal médico y paramédico se
                               médico se lave las manos antes
                                                                     lava las manos antes y después de revisar a un
                               y después de revisar a un
                                                                     paciente.
                               paciente.
                               Existencia de despachador de
                                                                     Verificar existencia suficiencia y sistema de
                               jabón, alcohol gel y toallas
                                                                     abasto de insumos.
                               desechables en cada

                               Señalización clara.                   Verificar existencia.


                               Equipo y mobiliario en buenas Verificar: 1. Buenas condiciones, pintura, sin
                               condiciones.                  zonas de oxidación o deterioro. 2. Funcionalidad.




                                                                                                                             5 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                      CRITERIO                         Calif.
         VERIFICACIÓN

                               Unidad oftalmológica.        Verificar condiciones y funcionalidad.
                                                            Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                            Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                            Verificar: 1. Existencia y funcionalidad. 2. Uso
                               Cartilla de optotipos y/o su notas médicas e integrados en los expedientes
                               equivalente tecnologico      en el registro del expediente clínico.
                                                            clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                            salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                            o contratos Existencia y buenas vigentes con
                                                            Verificar: 1. de subrrogacion condiciones.
                                                            laboratorio externo.
                                                            2. Funcionalidad, pilas de repuesto o
                               Oftalmoscopio directo.
                                                            implementos para recarga. 3. Uso en el
                                                            registro (expediente clínico).

                                                                      Verificar: 1. Existencia y buenas condiciones. 2.
                                                                      Funcionalidad, pilas de repuesto o implementos
                               Oftalmoscopio indirecto.
                                                                      para recarga. 3. Registro de su uso en
                                                                      expediente clínico.

                                                      Verificar: 1. Existencia y buenas condiciones. 2.
30                         Estenopéico.
     LABORATORIO DE                                   Registro de su uso en expediente clínico.
     ANÁLISIS CLÍNICOS
     que se debe efectuar Lámpara de hendidura.                              Ídem.
     al paciente receptor.
                           Tonómetro de Aplanacion de
                                                                             Ídem.
                           Goldman

                               Queratómetro y/o Topografo Con equipo propio o subrogado. 1.
                               corneal                    Funcionalidad y vitacora de mantenimiento

                                                                      Verificar: 1. Que como mínimo opere el modo
                                                                      "A" y de preferencia también el modo "B". 2.
                               Ultrasonido ocular.
                                                                      Registros de su uso en el expediente clínico.
                                                                      Con equipo propio o subrogado.

                               Lente de         Goldman       (tres
                                                                                           Ídem.
                               espejos).

                               Retinoscopio.                                               Ídem.

                               Caja de lentes de pruebas.                                  Ídem.

     CONSULTORIO               Personal médico, paramédico y Verificar que los integrantes del personal portan
     OFTALMOLOGICO             técnico con uniforme y gafete de uniforme    y    gafete    de    identificación
                               identificación.                  correspondiente.
                                                            Verificar limpieza de las instalaciones, que no
                               Buenas condiciones generales
                                                            exista humedad, cuarteaduras, orificios en
                               del área.
                                                            plafones y paredes ni fugas de agua o aire.

                               Control de Residuos Peligrosos Verificar: Señalización. 2. Uso y circulación de
                               Biológico-Infecciosos (RPBI).  los contenedores.

                                           EXPEDIENTE CLINICO Requisitos mínimos: NOM-168-SSA1-1998


                                        Historia clínica                     Verificar evidencia documental.




                                                                                                                              6 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                     CRITERIO                        Calif.
         VERIFICACIÓN

                               Valoración       por      Medicina
                               Interna.                      Verificar en paciente Ídem.
                                                                                    receptor de trasplante: 1.
                                                             Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                             notas médicas e integrados en los expedientes
                               Valoración                por clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                                   Ídem.
                               Anestesiología.               salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                             o contratos de subrrogacion vigentes con
                               Cartas de consentimiento bajo laboratorio externo.
                                                             Verificar, por muestreo, su existencia, llenado
                               información integradas en los
                                                             completo e integración al expediente clínico.
                               expedientes clínicos.

                                                              INSUMOS REQUISITOS MINIMOS

                                                                     Verificar existencia, suficiencia y fecha de
                               Guantes estériles.
                                                                     caducidad.


     LABORATORIO DE
     ANÁLISIS CLÍNICOS Gasas estériles.                                                   Ídem.
     que se debe efectuar
     al paciente receptor.
                                                                     Verificar existencia, suficiencia y recambio del
                               Solución    antiséptica          de
                                                                     contenido del frasco o matraz menor a 24 horas,
                               yodopovidona.
                                                                     con membrete de fecha de cambio.


                                       Parches oculares.                                  Ídem.




                                            Hisopos.                                      Ídem.




                                  Microesponja de celulosa.                               Ídem.



                                           Nylon 10-0.                                    Ídem.



                                       Vicryl 6 y 8 ceros.                                Ídem.


                                                                     FARMACIA Y BOTIQUIN

                               Frasco de Tropicamida. Gotas
33                                                                                        Ídem.
                               oftalmicas.

34                             Fenilefrina. Gotas oftalmicas.                             Ídem.


35                             Tiras de Fluorescencia                                     Ídem.

                               Frasco de Hipromelosa al 2%.
36                                                                                        Ídem.
                               Envase gotas oftalmicas.




                                                                                                                            7 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                         Calif.
         VERIFICACIÓN
                               Frasco      de    Ciprofloxacino.
37                                                                                     Ídem.
                               Envase gotero oftalmico.          Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                 Realización. 2. Resultados interpretados en
                               Iodopovidona. Solución dilucion
                                                                 notas médicas e integrados en los expedientes
38                             para uso externo en piel y                              Ídem.
                                                                 clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                               dilucion para uso oftalmico..     salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                 o contratos de subrrogacion vigentes con
                                Frasco y solucion de medio de
                                                                 laboratorio externo.
                               preservacion     para     cornea,
39                             hipotermica con 20 ml por                               Ídem.
                               cornea. ( Optisol, Optisol GS,
                               CHEN y/o CSM)
                               Solución     salina    balanceada.
40                                                                                         Ídem.
                               Envase.

                               Dexametasona,               solución
                                                                                           Ídem.
                               inyectable 4 o 8 mg.
     LABORATORIO DE
     ANÁLISIS CLÍNICOS Dexametasona, gotas oftálmica                                       Ídem.
     FARMACIA Yefectuar
     que se debe
     BOTIQUÍN.
     al paciente receptor. Pilocarpina al 2%. Envase                                       Ídem.
                           gotero oftalmico
                               Sulfato de condroitina y/o de
                               hialorunato de sodio. Jeringa
                                                                                           Ídem.
                               esteril para uso intraocular,
                               individual o combinadas.
                               Sutura de Nylon 10/0                                        Ídem.

                               Poliglactina 8/0                                            Ídem.

                               Poliglactina 6/0                                            Ídem.
                               Prednisolona.      Envase    gotero
                                                                                           Ídem.
                               oftalmico
                               Timolol.       Envase        gotero
                                                                           Ídem.
                               oftalmico.
                               Ciclosporina al 0.05%. Envase
                                                                        Ídem.
                               gotero oftalmico.
                               Hipromelosa al 0.5%. Envase
                                                                        Ídem.
                               gotero oftalmico
                               Metil prednisolona IV 500 mg.
                                                                                           Ídem.
                               Solución inyectable
                                                                      RECURSOS HUMANOS

                                                                      Verificar en expedientes de personal: título de
                                                                      medico, cedula profesional de medico, titulo de
50                             Oftalmólogo                            oftalmologo y cedula profesional de oftalmologo ,
                                                                      y poseer documento de Acreditacion ante el
                                                                      Centro Nacional de Trasplantes.




     RECURSOS
     HUMANOS.




                                                                                                                              8 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                      CRITERIO                         Calif.
         VERIFICACIÓN

                                                                    Verificar en expedientes de personal: título de
                                                                    Verificary en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                    medico anestesiologo, cedulas profesionales
                               Anestesiólogo
                                                                    Realización. anestesiologo, documentos de
                                                                    de medico y 2. Resultados interpretados en
     RECURSOS                                                       notas médicas e capacitaciones en su
                                                                    actualizaciones y integrados en los expedientes
     HUMANOS.                                                       clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                    especialidad.
                                                                    salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                    o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                    Verificar en expedientes de personal: título,
                                                                    laboratorio externo.
                                                                    registros profesionales, actualizaciones,
                               Coordinador de donación              capacitaciones y horario ya que es necesario
                                                                    contar con este recurso humano en los tres
                                                                    turnos de atención hospitalaria

                               Personal paramédico y técnico Verificar en expedientes de personal: título,
51                             para la obtencion de tejido ( registros profesionales, actualizaciones y
                               cornea) donadora              capacitaciones.

     LABORATORIO DE                                                 Verificar que los pacientes se encuentren
     ANÁLISIS CLÍNICOS Lista de pacientes que se                    registrados en la lista de activos del Registro
     que se debe efectuar encuentren dados de alta y                Nacional de Trasplantes por lo menos 24 a 48
     REGISTRO DE
     al paciente receptor. activos en espera de tejido              hrs.    antes  del     trasplante. VERIFICAR
     PACIENTES                                                      CONGRUENCIA CON DURACIÓN DE CÓRNEA
                           donador (cornea) en el Registro
                                                                    PARA MINIMIZAR TRÁFICO DE INFLUENCIAS
                           Nacional de Trasplantes
                                                                    EN ASIGNACIÓN DE TEJIDO, SE SUGIERE AL
                                                                    MENOS 7 DÍAS. COMITE DE TRASPLANTES..


                                                                    Verificar que los trasplantes se registren ante el
                                                                    Registro Nacional de Trasplantes a lo más 6 días
                                                                    después de realizado el trasplante.
                               Registro de pacientes en el
         REGISTRO DE
                               Registro Nacional de                 Verificar que se registre ante el Registro
          PACIENTES
                               Trasplantes                          Nacional de Trasplantes el control de visitas post
                                                                    trasplante en los periodos indicados por el             *
                                                                    prótocolo de atención a lo más 6 días después
                                                                    de la visita
     CONCEPTOS DE
     SEGURIDAD A                                                    Verificar: 1. Fecha de constitucion del comite de
                               Comite     de    Trasplantes.
     EVALUAR EN CADA                                                trasplantes, integrantes, documentacion escrita
                               Protocolos de evaluación y
     UNO DE LOS                                                     de sus sesiones, lista actualizada cada mes de
54                             manejo de la procuración,
     SERVICIOS DE                                                   trasplantes realizados, con registro de nombre
                               trasplante y seguimiento de
     ATENCIÓN DEL                                                   del paciente receptor, edad, sexo, diagnostico,
                               cornea
     TRASPLANTE DE                                                  fecha de la cirugia.
     CÓRNEA
                                                                    1. Procuración en el propio hospital autorizado
54                                                                  por la secretaria de salud; 2. Procuración en otro
                                                                    hospital; 3. Banco de córneas autorizado por
                                                                    secretaria de salud.
                                                                    Número de convenios vigentes con hospitales y
                                                                    bancos   de   ojos    autorizados    de   Servicios

     ORIGEN DE LOS                                                  Estatales de Salud y Organismos Públicos
     TEJIDOS A                 Fuente de obtención de córneas Descentralizados para la procuración de córnea.
     TRASPLANTAR                                                    Número de córneas obtenidas por cada una de
                                                                    las fuentes en el último trimestre a la fecha de
                                                                    evaluación.




                                                                                                                                9 de 52
     ORIGEN DE LOS CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
           FORMATO DE
     TEJIDOS A                Fuente de obtención de córneas
        Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     TRASPLANTAR
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                    CRITERIO                         Calif.
         VERIFICACIÓN
58                                                                  1. Procuración en el propio hospital: ______
59                                                                  Verificar en paciente hospital: _________
                                                                    2. Procuración en otro receptor de trasplante: 1.
                                                                    Realización. 2. Resultados interpretados en
60                                                                   3. Banco Nacional de córneas: _________
                                                                    notas médicas e integrados en los expedientes
61                                                                  clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
62                                                                  salud los puede efectuar o en su caso convenios
63                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
64                                                                  laboratorio externo.
65
66
67

68



69
     LABORATORIO DE
     ANÁLISIS CLÍNICOS
     que se debe efectuar
     al paciente receptor.




                                                                                                                           10 de 52
             FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
         Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
     NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
           ÁREA DE
                                           CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
         VERIFICACIÓN


                                                                    Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
70                                                                  Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                    notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                    clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                    salud los puede efectuar o en su caso convenios
71                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                    laboratorio externo.



72




73   LABORATORIO DE
     ANÁLISIS CLÍNICOS
     que se debe efectuar
     al paciente receptor.


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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN


90                                                                   Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
91                                                                   clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
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                                                                     laboratorio externo.

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      LABORATORIO DE
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      ANÁLISIS CLÍNICOS
98    que se debe efectuar
99    al paciente receptor.
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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN

113                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
114                                                                  clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
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                                                                     laboratorio externo.
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      LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
121
      que se debe efectuar
      al paciente receptor.
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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN

134                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
135                                                                  notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
136                                                                  salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
137
                                                                     laboratorio externo.
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      LABORATORIO DE
143   ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
144   al paciente receptor.


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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN

158                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
159                                                                  clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
160                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                     laboratorio externo.
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      LABORATORIO DE
165   ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
166   al paciente receptor.

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                                                                                                                           15 de 52
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN


175                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
176                                                                  salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                     laboratorio externo.
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      LABORATORIO DE
181   ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
182   al paciente receptor.


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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN

192                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
193                                                                  notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
194                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                     laboratorio externo.

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      LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
      al paciente receptor.
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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN


                                                                     Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
212                                                                  Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
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                                                                     laboratorio externo.




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215   LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
      al paciente receptor.
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              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN
232
233                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
234                                                                  Realización. 2. Resultados interpretados en
235                                                                  notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
236
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
237                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
238                                                                  laboratorio externo.
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243   LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
      al paciente receptor.

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                                                                                                                           19 de 52
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN


255                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
256                                                                  clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
257                                                                  laboratorio externo.

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260


261   LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
262   que se debe efectuar
263   al paciente receptor.
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                                                                                                                           20 de 52
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN
277
278                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
279                                                                  Realización. 2. Resultados interpretados en
280                                                                  notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
281
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
282                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
283                                                                  laboratorio externo.
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291   LABORATORIO DE
292   ANÁLISIS CLÍNICOS
293   que se debe efectuar
      al paciente receptor.
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                                                                                                                           21 de 52
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN

307
                                                                     Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
308                                                                  Realización. 2. Resultados interpretados en
309                                                                  notas médicas e integrados en los expedientes
310                                                                  clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
311                                                                  salud los puede efectuar o en su caso convenios
312                                                                  o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                     laboratorio externo.
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317   LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
318   que se debe efectuar
      al paciente receptor.

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                                                                                                                           22 de 52
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN


325                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
326                                                                  salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
327                                                                  laboratorio externo.

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      LABORATORIO DE
      ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
330   al paciente receptor.




331


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                                                                                                                           23 de 52
              FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA
          Sólo cambie el valor asignado por 0 si alcanza el 99% o menos del criterio establecido o NA (No Aplica)
      NOTA cada NA requiere un ¿POR QUE? Con amplia justificación.
            ÁREA DE
                                            CONCEPTO                                     CRITERIO                       Calif.
          VERIFICACIÓN

337                                                                  Verificar en paciente receptor de trasplante: 1.
                                                                     Realización. 2. Resultados interpretados en
                                                                     notas médicas e integrados en los expedientes
                                                                     clínicos. 3. Demostrar que el establecimiento de
338
                                                                     salud los puede efectuar o en su caso convenios
                                                                     o contratos de subrrogacion vigentes con
                                                                     laboratorio externo.




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340
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342   LABORATORIO DE
343   ANÁLISIS CLÍNICOS
      que se debe efectuar
344
      al paciente receptor.
345


                                       FECHA DE LA VISITA DE AUDITORÍA                           1/0/1900



                                                                            0

                                                NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA




                                                                                                                           24 de 52
25 de 52
26 de 52
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28 de 52
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45 de 52
46 de 52
47 de 52
                   FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA.
                         Sólo cambie el valor asignado por 0 si se alcanza el 99% o menos del criterio establecido.
     F/C/A/G/C/CIATMO_08E                            ANEXO: CARRO ROJO                                    Hosp Quimio Qx   Rec   Trans

                                                        Verificar existencia, control de caducidad
1                           Agua inyectable.                                                             1     1      1     1     1
                                                        de los medicamentos y su ubicación.
                            Adrenalina (epinefrina)
2                           solución inyectable 1                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            mg / 1 ml.
                            Amiodarona solución
3                           inyectable 150 mg / 3                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            ml.
                            Aminofilina   solución
4                           inyectable 250 mg / 10                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            ml.
                            Atropina       solución
5                                                                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable 1 mg /1 ml.

                            Beclometasona
6                                                                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            suspesión en aerosol.

                            Bicarbonato de sodio
7                           solución inyectable al                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            7.5% (0.75 g).

8                           Carbón activado, polvo.                        Ídem.                         1     1      1     1     1


                            Diazepam       solución
9                                                                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable 10 mg / 2 ml.

                            Difenilhidantoína
   CARRO     ROJO:
                            (fenitoína)     solución
10 Contenido   por                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable 250 mg / 5
   cajón.                   ml.
   PRIMER CAJÓN.
                            Dobutamina solución
11                                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable 250 mg.
                            Dopamina      solución
12                          inyectable 200 mg / 5                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            ml.

                            Etomidato       solución
13                                                                         Ídem.                         1     1      1     1     1
                            inyectable 20 mg / 10 ml.

                            Furosemide     solución
14                                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable 20 mg / 2 ml.

                            Gluconato de Calcio
15                          solución inyectable al                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            10%.

                            Glucosa         solución
16                                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable al 50%.

                            Heparina      solución
17                          inyectable 1000 y 5000                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            UI / ml.
                            Hidrocortisona
18                          solución inyectable 100                        Ídem.                         5     5      5     5     5
                            mg.
                            Isosorbide       tabletas
19                                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            sublinguales 5 mg.
                   FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA.
                         Sólo cambie el valor asignado por 0 si se alcanza el 99% o menos del criterio establecido.
     F/C/A/G/C/CIATMO_08E                            ANEXO: CARRO ROJO                                    Hosp Quimio Qx   Rec   Trans
                            Metilprednisolona
20                          solución inyectable    40                      Ídem.                         1     1      1     1     1
                            mg.
                            Nitroglicerina parche
21                          18.7 mg y perlas 0.8                           Ídem.                         5     5      5     5     5
                            mg.

                            Salbutamol suspensión
22 CARRO     ROJO:                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
   Contenido   por          en aerosol.
   cajón.
   PRIMER CAJÓN.            Sulfato de Magnesio
23                          solución inyectable 1g /                       Ídem.                         5     5      5     5     5
                            10 ml.

                            Verapamilo tabletas de
24                          liberación prolongada                          Ídem.                         5     5      5     5     5
                            180 mg.
                            Lidocaína       solución
25                                                                         Ídem.                         5     5      5     5     5
                            inyectable al 2%.

                            Parches              para Verificar existencia,      suficiencia   y   su
26                                                                                                       1     1      1     1     1
                            electrodo.                ubicación.

27                          Catéter             para Verificar  existencia,    control             de    5     5      5     5     5
                            subclavia.               caducidad y su ubicación.
28                          Catéter largo 18.                              Ídem.                         1     1      1     1     1

                            Catéter para        vena
29                                                                         Ídem..                        1     1      1     1     1
                            periférica 17.
                            Catéter para        vena
30                                                                         Ídem.                         1     1      1     1     1
                            periférica 18.

31 CARRO     ROJO: Llave de tres vías.                                     Ídem.                         1     1      1     1     1
   Contenido   por
   cajón. SEGUNDO
32 CAJÓN.          Sonda de aspiración.                                    Ídem.                         1     1      1     1     1


                            Jeringas de 5, 10, 20
33                                                                         Ídem.                         1     1      1     1     1
                            ml.

34                          Agujas hipodérmicas.                           Ídem.                         1     1      1     1     1

                            Equipo de venoclisis
35                                                                         Ídem.                         1     1      1     1     1
                            con microgotero.
                            Equipo de venoclisis
36                                                                         Ídem.                         1     1      1     1     1
                            con normogotero.

37                          Equipo para PVC.                               Ídem.                         1     1      1     1     1
                   FORMATO DE CAPTURA ELECTRÓNICA PARA LA AUDITORÍA DE PROCESOS. GUÍA DE AUDITORÍA.
                         Sólo cambie el valor asignado por 0 si se alcanza el 99% o menos del criterio establecido.
     F/C/A/G/C/CIATMO_08E                            ANEXO: CARRO ROJO                                    Hosp Quimio Qx   Rec    Trans
                            Sondas
                            endotraqueales:      N°
                                                     Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3.
38                          3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.5,                                                     1     1      1     1      1
                                                     Vigencia. 4. Ubicación.
                            7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0,
                            9.5 mm.
39                          Regla para PVC.             Verificar: 1. Existencia. 2. Ubicación.          1     1      1     1      1

                    Guía metálica para
40                  sondas                                   Ídem.                                       1     1      1     1      1
                    endotraqueales.
                    Lidocaína        con
41 CARRO     ROJO: atomizador manual al Verificar: 1. Existencia. 2. Vigencia. 3.                        1     1      1     1      1
   Contenido    por 10%.                  Ubicación.
   cajón.   TERCER
                    Cánulas de Guedel: 3, Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia. 3.
42 CAJÓN.                                                                                                1     1      1     1      1
                    4, 5.                 Ubicación.
                                                        Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia.
                            Mango                  de
43                                                      3. Funcionamiento del equipo. 4.                 5     5      5     5      5
                            laringoscopio.
                                                        Ubicación. 5. Pilas de repuesto.
                            Hojas rectas: 0, 1, 3, Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia.
44                                                                                                       5     5      5     5      5
                            4, 5.                  3. Ubicación.
                            Hojas curvas: 0, 1, 3,
45                                                                         Ídem.                         5     5      5     5      5
                            4, 5.
46                          Guantes.                                       Ídem.                         1     1      1     1      1
47                          Tela adhesiva.                                 Ídem.                         1     1      1     1      1
                            Bolsa      autoinflable
                                                    Verificar: 1. Existencia. 2. Suficiencia.
48                          para      reanimación                                                        5     5     5     5       5
                                                    3. Ubicación.
                            pediátrica y adulto.
49                          Mascarillas: 2, 3.                        Ídem.                              5     5      5     5      5
                            Extensión          para
50                                                                    Ídem.                              1     1      1     1      1
                            oxígeno.
51                          Puntas nasales.                           Ídem.                              1     1      1     1      1

                            Monitor-Desfibrilador Verificar:   1.              Existencia.          2.
52                          con paletas       para Funcionamiento             del   equipo.         3.   5     5      5     5      5
                            adulto y pediátricas. Ubicación.
53                          Tanque de oxígeno.              Ídem.                                        5     5      5     5      5
                                            Verificar  existencia, control de
                     Solución Hartmann
54   CARRO     ROJO: inyectable 1,000 ml. caducidad de los medicamentos y su                             5     5      5     5      5
     Contenido   por                        ubicación.
     cajón.          Solución         mixta
55                                                          Ídem.                                        1     1      1     1      1
     CUARTO CAJÓN Y inyectable 1,000 ml.
     ANEXOS.         Solución de cloruro de
56                   sodio inyectable al                    Ídem.                                        1     1      1     1      1
                     0.9% 250 ml.
                     Solución    glucosada
57                   inyectable al 5% 250                   Ídem.                                        1     1      1     1      1
                     ml.
                     Manitol       solución
58                   inyectable al 20% 250                  Ídem.                                        5     5      5     5      5
                     ml.
                     Gelatina (poligelina
59                   al 3.5%)      solución                 Ídem.                                        5     5      5     5      5
                     inyectable 500 ml.

                            Responsable de la Verificar: 1. Bitácora de control de carro
60                                                                                                       1     1      1     1      1
                            revisión de Carro Rojo. rojo firmada por el responsable de turno.

                                                                                                         188   188 188      188    188
                                                                                                          10    10 10        10     10
                                 SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD
                           DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
                                 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
                          AUDITORÍA DE HOSPITALES CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS
         PARA LA ATENCIÓN DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSEA
                                                    0
                                                    0

                                                      TABLA 1
                                       PUNTAJE ESPERADO       PUNTAJE ALCANZADO
                                             1524                      0



                                   Calificación     0.0%

Trasplante de córnea           EL ESTABLECIMIENTO NO ACREDITA POR LA CALIFICACIÓN OBTENIDA Y POR NO
                               CONTAR CON ONCÓLOGO PEDIATRA
#REF!                          #REF!
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#REF!                          #REF!
#REF!                          #REF!


EL ESTABLECIMIENTO DEBERÁ APLICAR LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA SEGUIR EN LA LÍNEA DE LA MEJORA
CONTINUA.
ÁREAS DE:
(1) NOM-166-SSA1-1997. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.
(2) NOM-003-SSA2-1993. Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos.
(3) NOM-168-SSA1-1998. Del expediente clínico.
(4) NOMS-146,156,157,158-SSA1-1996. Para establecimientos y seguridad radiológica. Comisión Nacional de
Energía Nuclear y Salvaguardas.
(5) NOM-170-SSA1-1998. Práctica de anestesiología.
(6) NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y
consultorios de atención médica especializada.
(7) NOM-017-SSA2-1998. Vigilancia epidemiológica.
(8) NOM-026-SSA2-1998 Para la vigilancia, prevención y control de las infecciones nosocomiales.
(9) NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos Peligrosos Biológico
Infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.
(10) NOM-233-SSA1-2003, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso y
permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria y hospitalaria
(11) Catálogo del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, Cuadro Básico del Sector Salud.
(12) Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES).

								
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